5.1. Lampiran - FLOW CHART PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA UMUM

GA / INV PROCUREMENT VENDOR

START

MEMBUAT PURCHASE

REQUEST (PR / SR)

FORM PR / SR

APPROVAL MANAGER / PIMPINAN

UNIT

FORM PR /SR+ usul 3 Vendor

FORM PR/SR

VERIFIKASI

APPROVAL REKOMENDASI

FORM PR /SR

FORM PR /SR

PO / PS

APPROVALBUDGET

PIMP. UNIT / YAYASAN

PUSAT

PROSES PEMBELIAN

PO

PO

PENGIRIMAN BARANG & INVOICE

TERIMA BARANG & INVOICE

PO

BARANG

PO

VERIFIKASI BARANG

SESUAI ? TIDAK SESUAI

RETURN