flowchart sop penyusunan renstra flowchart sop pengawasan bidang 1 berdasarkan program kerja...
TRANSCRIPT
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 1
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENSTRA
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 2
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 3
FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 4
FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 5
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 6
FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 7
FLOWCHART SOP PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Staf Subbag Kepegawaian
Kasubbag Kepegawaian,
Ortala Wakadilmil Kadilmil
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengajukan Dapen/SKP yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai
Tidak
Tidak
Dapen / SKP
1HARI
Konsep Dapen / SKP
2 Memeriksa Dapen/SKP
Ya
Ya Dapen / SKP
Konsep Dapen / SKP
3 Menandatangani Dapen/SKP
Dapen / SKP Ditandatanganinya Dapen/
SKP
4 Menindaklanjuti Dapen/ SKP yang telah ditandatangani Kadilmil
Dapen / SKP Dapen / SKP
5
Menindaklanjuti dan mengarsipkan Dapen/ SKP yang telah ditandatangani Kadilmil
Dapen / SKP
Terselesaikan
nya dan
tersimpannya
Dapen/SKP
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 8
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LKjIP
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 9
FLOWCHART SOP PENETAPAN HAKIM
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 10
FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS PERADILAN
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 11
FLOWCHART SOP PENINGKATAN KEMAMPUAN NON TEKNIS
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 12
FLOWCHART SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINGKAT PERTAMA
OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 13
FLOWCHART SOP PENETAPAN PEMBEBASAN DARI TAHANAN PERKARA TINGKAT
PERTAMA OLEH KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 14
FLOWCHART SOP PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 15
FLOWCHART SOP PENGAWASAN BIDANG
1
Berdasarkan Program Kerja
memerintahkan Kasubbag Umum
dan Keuangan untuk membuat
surat perintah tentang penunjukan
Hakim Pengawas untuk melakukan
pengawasan Bidang;
Program kerja Perintah
2
Menerima perintah kemudian
membuat konsep surat perintah
penunjukan Hakim Pengawas
Bidang, selanjutnya menyerahkan
Surat Perintah kepada Kadilmil,
apabila tidak sesuai maka
dikembalikan untuk diperbaiki;
tidak
ya
Program kerja,
ATK, komputerSurat Perintah
3
Menerima Surat Perintah kemudian
melaksanakan pengawasan bidang
ke jajaran Dilmil III-17 Manado,
selanjutnya membuat laporan hasil
kegiatan pengawas bidang dan
evaluasi kepada Kadilmil;
Surat Perintah
Pengawasan dan
Pengamatan
Pengawasan
dan pengamatan
4
Membuat laporan hasil
pengawasan bidang kemudian
mengirimkan hasil laporan tersebut
kepada Kadilmiltama melalui
Kasubbag Umum dan Keuangan.
Laporan kegiatan,
ATK, komputerData kegiatan
Ket.Kadilmil
Pelaksana Mutu Baku
Waktu Output
5
h
a
r
i
KegiatanNo Kasubbag
Umum &
Keuangan
Kelengkapan Hakim
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 16
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PERTIMBANGAN SARAN STAF
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 17
FLOWCHART SOP PENETAPAN HARI SIDANG
1
Menyerahkan berkas perkara
sesuai disposisi beserta
Penetapan Penunjukan Hakim
kepada Hakim Ketua;
Berkas perkara,
ATK.
Penyerahan
berkas perkara
2
Menerima berkas perkara
sesuai disposisi kepala yang
memenuhi syarat formil dan
materiil beserta Penetapan
Penunjukan Hakim, kemudian
menginput data dan membuat
Penetapan Hari Sidang di
dalam aplikasi SIPP;
Berkas perkara,
ATK, komputer.Data kegiatan
KegiatanNoHakim Ketua Kelengkapan
3
H
a
r
i
Ket.Kadilmil
Mutu Baku
Waktu Output
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 18
FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
1
Mendistribusikan berkas perkara
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah
diregister dan siap disidangkan
kepada Panitera Pengganti;
Berkas perkara
Pelanggaran
Lalin, Tapsid
1 Hari
Tersedianya
berkas perkara
pidana cepat
yang siap
diserahkan
2
Menerima berkas, meneliti
kelengkapan berkas perkara,
kemudian menyerahkan kepada
Hakim;
Berkas perkara
pelanggaran
lalin, Tapsid,
ATK
1 Hari
Sampainya
berkas perkara
pidana cepat
3
Menerima berkas, mempelajari,
kemudian sesuai tapsid
melaksanakan persiapan
persidangan;
Berkas perkara
pelanggaran
lalin, Tapsid,
ATK
1 Hari
Sampainya
berkas perkara
pidana cepat
4
Hakim membuka sidang, Oditur
membacakan surat dakwaan,
persidangan dilanjutkan pemeriksaan
(keterangan saksi, keterangan
terdakwa, barang bukti) dinyatakan
selesai dilanjutkan dengan tuntutan
Oditur, dilanjutkan dengan pembacaan
putusan, selanjutnya diberikan Petikan
Putusan kepada Terdakwa untuk
mengambil barang bukti;
Berkas perkara
pelanggaran
Lalin, Buku
Muskim, ATK,
Komputer
Tersedianya
putusan perkara
pidana cepat
5
Menerima berkas perkara Lalu Lintas
yang telah diputus untuk proses
minutasi kemudian menyerahkan
berkas kepada Panmud Hukum;
Berkas perkara
pelanggaran
Lalin yang telah
diputus.
Terselenggarany
a proses
persidangan
6
Menerima berkas perkara Lalu Lintas
yang diputus kemudian
memerintahkan staf untuk proses
minutasi, dilanjutkan input data ke
dalam aplikasi SIPP;
Berkas perkara
yang telah
selesai, ATK,
aplikasi SIPP,
Komputer.
sampainya
berkas perkara
yang telah
selesai
Ket.No Panmud
Pidana
Panitera
Pengganti
Kelengkap
an Waktu Output
Hakim
Tunggal
Terdakwa
/PHOditur
3
H
a
r
i
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 19
FLOWCHART SOP PERSIDANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
1
Menyerahan berkas perkara
pidana biasa yang sudah
diregister dan siap disidangkan;
Berkas perkara
Pidana biasa1 Hari
Tersedianya berkas
perkara pidana biasa
yang siap
diserahkan
2
Menerima berkas perkara dan
mempelajari kemudian membuat
Penetapan Hari Sidang, dan
menginput data ke aplikasi SIPP,
kemudian menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera
Pengganti;
Berkas perkara
Pidana biasa,
ATK
3 Harisampainya berkas
perkara pidana biasa
3
Panitera Pengganti menerima
berkas perkara dari Majelis Hakim
untuk disidangkan, kemudian
sesuai dengan Tapsid
menyerahkan kembali kepada
Majelis Hakim untuk disidangkan;
berkas perkara
pidana biasa1 Hari
sesampainya berkas
perkara pidana biasa
4
Hakim Ketua membuka sidang,
Oditur membacakan surat
dakwaan, jika ada eksepsi dari
PH/Terdakwa maka Majelis Hakim
membuat Putusan Sela, jika
eksepsi tidak ada proses
persidangan dilanjutkan
pemeriksaan;
berkas perkara
pidana biasa
5
Pemeriksaan (keterangan saksi,
keterangan terdakwa, barang
bukti) dinyatakan selesai
dilanjutkan dengan tuntutan Oditur;
berkas perkara
pidana biasa
Terselenggaranya
proses persidangan
tahap dakwaan,
eksepsi,tanggapan
eksepsi,putusan sela
6
Tuntutan (requisitoir) Oditur,
pembelaan (pledoi), replik dan
duplik, dilanjutkan dengan
musyawarah Hakim;
berkas perkara
pidana biasa,
ATK
Terselenggaranya
proses persidangan
tahap pembuktian
(saksi, keterangan
terdakwa)
7
Majelis Hakim didampingi oleh
Panitera Pengganti
bermusyawarah untuk menentukan
putusan dan setelah selesai
bermusyawarah dilanjutkan
pembacaan putusan di depan
persidangan;
berkas perkara
pidana biasa,
ATK
Terselenggaranya
proses persidangan
tahap tuntutan,
pembelaan, replik
dan duplik
8
Majelis Hakim membacakan
putusan, apabila Terdakwa/PH
atau Oditur menyatakan keberatan
atas putusan tersebut diberi
kesempatan untuk melakukan
upaya hukum, kemudian Panitera
Pengganti menyerahkan Petikan
Putusan kepada Oditur Militer dan
Terdakwa selanjutnya Panitera
Pengganti menyerahkan berkas
perkara kepada Panmud Pidana
untuk diminutasi;
berkas perkara
pidana biasa,
ATK, Komputer
Tersedianya putusan
perkara pidana biasa
dan berkas BA
9
Menerima berkas perkara untuk
diminutasi dilanjutkan input data ke
dalam aplikasi SIPP.
Berkas perkara
siap minutasi14 Hari
Sampainya berkas
BA untuk diminutasi
4
B
u
l
a
n
Mutu Baku
Kegiatan Ket.Panmud
Pidana
Panitera
Pengganti
Kelengkap
an Waktu Output
Majelis
HakimOditur
Terdakwa
/PH
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 20
FLOWCHART SOP PENETAPAN PENAHANAN PERKARA TINGKAT PERTAMA OLEH
HAKIM KETUA
1
Menyerahkan berkas perkara Tk. Pertama
kepada Hakim Ketua berdasarkan Penetapan
Hakim;
Berkas perkara Tindak lanjut
2
Menerima, mempelajari berkas perkara
kemudian menginput data ke aplikasi SIPP dan
mencetak Penetapan Penahanan kemudian
menanda tangani, selanjutnya menyerahkan
kepada Panmud Pidana untuk dikirim;
Berkas perkara,
ATK, komputer,
aplikasi SIPP
Penetapan
penahanan
3Menerima Penetapan Penahanan kemudian
menyerahkan kepada Staf Umum untuk dikirim;
Penetapan
penahanan
Penetapan
penahanan siap
dikirim
4Menerima Penetapan Penahanan, kemudian
mengirimkan kepada Oditur Milter .
Penetapan
penahanan, ATKData dokumen
Mutu Baku
Ket.
2
H
a
r
i
KegiatanNo Panmud
Pidana
Hakim
KetuaOutput
Staf
Umum
Kelengkap
an Waktu
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 21
FLOWCHART SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA
1
Berdasarkan disposisi kepala kemudian
menyerahkan berkas ke Panitera dengan
buku ekspedisi;
ATK, buku
ekspedisi, berkas
perkara
Tindak lanjut,
diterimanya
berkas
perkara
2
Menerima berkas perkara sesuai disposisi
kepala untuk memeriksa dan meneliti
kelengkapan syarat formil dan materiil
berkas perkara, selanjutnya memerintahkan
dan menyerahkan berkas perkara kepada
Panmud Pidana untuk di register, apabila
berkas perkara tidak lengkap maka
memberi saran pendapat tentang alasan
pengembalian berkas perkara dan
menyerahkan kepada Subbag Umum dan
Keuangan untuk dilaporkan kepada Kepala;ya
Formulir Check
List, berkas
perkara
Berkas
perkara
memenuhi
syarat formil
materiil
3
Menerima berkas perkara kemudian
memerintahkan dan menyerahkan berkas
perkara kepada petugas meja 1 untuk
diregistrasi;
ATK, berkas
perkara, buku
register
Penugasan
4
Menerima berkas perkara untuk diregister
ke buku register induk dilanjutkan
penginputan data ke aplikasi SIPP,
kemudian menyerahkan berkas perkara
yang siap disidangkan kepada staf Panmud
Pidana untuk disiapkan kerangka putusan;
ATK, berkas
perkara, buku
register,
komputer, aplikasi
SIPP
Terekamnya
berkas
perkara ke
dalam buku
register dan
aplikasi SIPP.
5
Menerima berkas perkara kemudian
menyiapkan kerangka putusan selanjutnya
menyimpan di lemari arsip (sambil
menunggu rencana sidang).
ATK, berkas
perkara,
komputer
Tersedianya
resume dan
kerangka
putusan
(berkas
perkara siap
disidangkan)
3
H
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.Staf
Subbag
Umum
dan Keu
Staf
Panmud
Pidana
Kelengkap
an Waktu Output
Panmud
PidanaPanitera
Petugas
Meja 1
Pelaksana
tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 22
FLOWCHART SOP PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
1
Menerima berkas perkara sesuai
disposisi kepala yang memenuhi syarat
formil dan materiil serta diregister ke
dalam buku Register Induk, kemudian
membuat surat Penunjukan Panitera
Pengganti di dalam aplikasi SIPP;
Berkas perkara, ATK,
komputer
Surat Penunjukan
Panitera Pengganti.
2
Menerima Penetapan Penunjukan
Panitera Pengganti kemudian melaporkan
kepada Hakim Ketua untuk melaksanakan
sidang;
Surat Penunjukan
Panitera Pengganti.
Surat Penunjukan
Panitera Pengganti.
3Menerima laporan dari Panitera
Pengganti
Surat Penunjukan
Panitera Pengganti.Data kegiatan
3
H
a
r
i
KegiatanNo Panitera
PenggantiKelengkapan
Hakim
Ketua
Ket.Panitera
Pelaksana Mutu Baku
Waktu Output
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 23
FLOWCHART SOP PENANGANAN REGISTRASI PERKARA
1
Menerima berkas perkara berdasarkan
disposisi Kepala, kemudian menyerahkan dan
memerintahkan kepada Meja 1 untuk diregister;
Berkas perkara,
disposisi1 Hari Tindak lanjut
2
Menerima berkas perkara untuk diregister di
buku register induk dan melakukan pengisian
data perkara setiap perubahan/tahapan dalam
proses penyelesaian perkara sampai dengan
putus, minutasi dan eksekusi disertai
penginputan data ke aplikasi SIPP, kemudian
melaporkan dan menyerahkan Buku Register
Induk kepada Panitera untuk ditanda tangani;
Berkas perkara,
buku register,
ATK, komputer,
aplikasi SIPP
relatif
Terekamnya data
perkara ke dalam
buku register dan
aplikasi SIPP
terkait
dengan
pelaksan
aan
eksekusi
3
Menerima, memeriksa buku register induk,
Kemudian Menutup setiap akhir bulan dan
membubuhkan tanda tangan, selanjutnya
menyerahkan buku register kepada Petugas
Meja 1;
Buku register,
berkas perkara
pidana
Buku register
perkara telah
selesai dan ditutup
serta di
tandatangani
4Menerima Buku Register Induk kemudian
menyimpannya.Buku register
Registrasi perkara
selesai
No Kegiatan Panmud
Pidana
Pelaksanaan
Petugas
Meja 1Panitera
1 Hari
Mutu Baku
Ket.Kelengkap
an Waktu Output
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 24
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA
1
Menerima permohonan pernyataan
banding dari Oditur Militer dan atau
Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian
memerintahkan Petugas meja 2
menginput data ke dalam aplikasi SIPP;
Pernyataan
banding dari
pemohon
Permohonan
2
Melaksanakan perintah menginput data
ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak
akta permohonan banding dan akta
pemberitahuan permohonan banding,
kemudian melaporkan dan menyerahkan
kepada panitera;
Berkas perkara,
buku register
upaya hukum
banding, ATK,
komputer,
aplikasi SIPP
Konsep Akta
permohonan
banding dan akta
pemberitahuan
permohonan
banding.
3
Menerima, memeriksa akta permohonan
banding dan akta pemberitahuan
permohonan banding, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada petugas
meja 2 untuk diperbaiki;
tidak
ya
Berkas perkara,
ATK, konsep
Akta
permohonan
banding dan
akta
pemberitahuan
permohonan
banding14
Kosep Akta
permohonan
banding dan akta
pemberitahuan
permohonan
banding
4
Menandatangani akta permohonan
banding dan akta pemberitahuan
permohonan banding bersama oditur
dan atau terdakwa/penasihat hukum;
Berkas perkara,
ATK, konsep
Akta
permohonan
banding dan
akta
pemberitahuan
permohonan
banding
H
a
r
i
Akta
permohonan
banding dan akta
pemberitahuan
permohonan
banding yang
sudah ditanda
tangani
5
Menyerahkan dan memerintahkan
kepada petugas meja 2 untuk
menyiapkan berkas Bundel A dan B
terkait perkara yang dimohonkan upaya
hukum banding;
Berkas perkara,
ATK, Akta
permohonan
banding dan
akta
pemberitahuan
permohonan
banding
Akta
permohonan
banding dan akta
pemberitahuan
permohonan
banding yang
sudah ditanda
tangani.
6
Menerima dan melaksanakan perintah,
kemudian menyiapkan berkas Bundel A
dan B selanjutnya melaporkan dan
menyerahkan kepada panitera;
Berkas perkara,
ATK, komputer Bundel A dan B
7
Menerima, memeriksa berkas bundel A
dan B, apabila belum lengkap
dikembalikan kepada petugas meja 2
untuk dilengkapI;
tidak
ya
ATK, komputer,
Bundel A dan BBundel A dan B
8
Mempelajari dan meneliti berkas perkara
upaya hukum banding, kemudian
panitera dan oditur dan atau
terdakwa/penasihat hukum menanda
tangani akta telah mempelajari berkas
perkara, selanjutnya menyerahkan dan
memerintah Staf Umum dan Keuangan
untuk dikirim ke pengadilan tk banding,
apabila belum lengkap dikembalikan ke
petugas meja 2 untuk dilengkapi;
Bundel A dan B,
konsep akta
mempelajari
berkas perkara
Berkas upaya
hukum banding
siap dikirim
9
Menerima berkas perkara upaya hukum
banding, kemudian mengirim ke
pengadilan tk. Banding.
Berkas upaya
hukum banding
siap dikirim
Data kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Petugas
Meja 2
Kelengkap
an Waktu Output Panitera
Staf
TU & RT
Pemohon/
Termohon
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 25
FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA
1
Menerima pernyataan pencabutan
permohonan banding dari Oditur dan atau
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian
memerintahkan Petugas meja 2 menginput
data ke aplikasi SIPP dan mencetak akta
pencabutan dan akta pemberitahuan
pencabutan banding;
Pernyataan
permohonan
pencabutan
banding
Tindak lanjut
2
Melaksanakan perintah, menginput data ke
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta
pencabutan banding dan akta pemberitahuan
pencabutan banding, kemudian melaporkan
dan menyerahkan kepada panitera;
Berkas
perkara, ATK,
komputer,
aplikasi SIPP
Konsep Akta
pencabutan
banding dan akta
pemberitahuan
pencabutan
banding
3
Menerima, memeriksa akta pencabutan
banding dan akta pemberitahuan pencabutan
banding, apabila tidak sesuai dikembalikan
kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;
tidak
Konsep Akta
pencabutan
banding dan
akta
pemberitahuan
pencabutan
banding
Akta pencabutan
banding dan akta
pemberitahuan
pencabutan
banding
4
Menandatangani akta pencabutan banding
bersama pemohon, kemudian
memberitahukan dan menyampaikan akta
pemberitahuan pencabutan banding kepada
terbanding untuk ditanda tangani, setelah
ditanda tangani berkas pencabutan diserahkan
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan
untuk dikirim;
ya
Akta
pencabutan
banding dan
akta
pemberitahuan
pencabutan
banding, ATK
Akta pencabutan
banding dan akta
pemberitahuan
siap dikirim
5Menerima berkas pencabutan kemudian
mengirim ke pengadilan tk. Banding.
Akta
pencabutan
banding dan
akta
pemberitahuan
siap dikirim
Data kegiatan
Kegiatan
2
H
a
r
i
Ket.No.Panitera
Kelengkap
an Waktu Output
Oditur &
Terdakwa
/ PH
Staf
Umum &
Keu
Petugas
Meja 2
Pelaksana Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 26
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA
1
Menerima permohonan pernyataan Kasasi
dari Oditur Militer dan atau Terdakwa /
Penasihat hukum, kemudian
memerintahkan Petugas Meja 2 menginput
data ke dalam aplikasi SIPP;
Pernyataan
kasasi dari
pemohon
Permohonan
2
Melaksanakan perintah menginput data ke
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta
permohonan kasasi dan akta
pemberitahuan permohonan Kasasi,
kemudian melaporkan dan menyerahkan
kepada panitera;
Berkas perkara,
buku register
upaya hukum
kasasi, ATK,
komputer,
aplikasi SIPP
Konsep Akta
permohonan kasasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan kasasi.
3
Menerima, memeriksa akta permohonan
kasasi dan akta pemberitahuan
permohonan Kasasi, apabila tidak sesuai
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk
diperbaiki;
tidak
ya
Berkas perkara,
ATK, konsep
Akta
permohonan
kasasi dan akta
pemberitahuan
permohonan
kasasi
Kosep Akta
permohonan kasasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan kasasi
4
Menandatangani akta permohonan Kasasi
dan akta pemberitahuan permohonan
kasasi bersama Oditur Militer dan atau
Terdakwa/Penasihat Hukum;
Berkas perkara,
ATK, konsep
Akta
permohonan
kasasi dan akta
pemberitahuan
permohonan
kasasi
28
Akta permohonan
kasasi dan akta
pemberitahuan
permohonan kasasi
yang sudah ditanda
tangani
5
Menyerahkan dan memerintahkan kepada
petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas
Bundel A dan B terkait perkara yang
dimohonkan upaya hukum kasasi;
Berkas perkara,
ATK, Akta
permohonan
kasasi dan akta
pemberitahuan
permohonan
kasasi
H
a
r
i
Akta permohonan
kasasi dan akta
pemberitahuan
permohonan kasasi
yang sudah ditanda
tangani.
6
Menerima dan melaksanakan perintah,
kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan
B selanjutnya melaporkan dan
menyerahkan kepada panitera;
Berkas perkara,
ATK, komputer Bundel A dan B
7
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan
B, apabila belum lengkap dikembalikan
kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi,
selanjutnya menyerahkan dan
memerintahkan Kasubag Umum dan
Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk
kasasi (Mahkamah Agung), apabila belum
lengkap dikembalikan ke petugas meja 2
untuk dilengkapi;
tidak
yaATK, komputer,
Bundel A dan BBundel A dan B
8
Menerima berkas perkara upaya hukum
kasasi, kemudian mengirim ke pengadilan
tk. kasasi (MARI).
Berkas upaya
hukum kasasi
siap di kirim
Data kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Petugas
Meja 2
Kelengkap
an Waktu Output Panitera
Kasubbag
Umum &
Keu
Pemohon
/
Termohon
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 27
FLOWCHART SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA
1
Menerima pernyataan pencabutan
permohonan kasasi dari Oditur dan atau
Terdakwa / Penasihat hukum kemudian
memerintahkan Petugas meja 2
menginput data ke aplikasi SIPP dan
mencetak akta pencabutan dan akta
pemberitahuan pencabutan kasasi;
Pernyataan
permohonan
pencabutan
kasasi
Tindak lanjut
2
Melaksanakan perintah, menginput data
ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak
akta pencabutan kasasi dan akta
pemberitahuan pencabutan kasasi,
kemudian melaporkan dan menyerahkan
kepada panitera;
Berkas
perkara, ATK,
komputer,
aplikasi SIPP
Konsep Akta
pencabutan
kasasi dan akta
pemberitahuan
pencabutan
kasasi
3
Menerima, memeriksa akta pencabutan
kasasi dan akta pemberitahuan
pencabutan kasasi, apabila tidak sesuai
dikembalikan kepada petugas meja 2
untuk diperbaiki;
tidakKonsep Akta
pencabutan
kasasi dan akta
pemberitahuan
pencabutan
kasasi
Akta pencabutan
kasasi dan akta
pemberitahuan
pencabutan
kasasi
4
Menandatangani akta pencabutan
kasasi bersama pemohon, kemudian
memberitahukan dan menyampaikan
akta pemberitahuan pencabutan kasasi
kepada termohon untuk ditanda tangani,
setelah ditanda tangani berkas
pencabutan diserahkan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk
dikirim;
ya
Akta
pencabutan
kasasi dan akta
pemberitahuan
pencabutan
kasasi, ATK
Akta pencabutan
kasasi dan akta
pemberitahuan
siap dikirim
5
Menerima berkas pencabutan kemudian
mengirim ke pengadilan tk. kasasi
(MARI).
Akta
pencabutan
kasasi dan akta
pemberitahuan
siap dikirim
Data kegiatan
Kegiatan
2
H
a
r
i
Ket.Panitera
Kelengkap
an Waktu Output
Oditur &
Terdakwa
/ PH
Kasubbag
Umum &
Keu
Petugas
Meja 2
Pelaksana Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 28
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA PIDANA
1
Menerima permohonan pernyataan PK dari oditur dan
atau terpidana / Penasihat hukum / ahli waris,
kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput
data ke dalam aplikasi SIPP;
Pernyataan
permohonan PK14 Hari Permohonan
2
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi
SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan PK dan
akta pemberitahuan permohonan PK, kemudian
melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;
Berkas perkara, buku
register upaya hukum
PK, ATK, komputer,
aplikasi SIPP
Konsep Akta
permohonan PK dan
akta pemberitahuan
permohonan PK.
3
Menerima, memeriksa akta permohonan PK dan akta
pemberitahuan permohonan PK, apabila tidak sesuai
dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;
tidak
ya
Konsep Akta
permohonan PK dan
akta pemberitahuan
permohonan PK
Konsep Akta
permohonan PK dan
akta pemberitahuan
permohonan PK.
4
Melaksanakan penanda tanganan akta permohonan
PK dan akta pemberitahuan permohonan PK bersama
oditur dan atau terpidana/penasihat hukum / ahli waris;
Konsep Akta
permohonan PK dan
akta pemberitahuan
permohonan PK, ATK
Akta permohonan
PK dan akta
pemberitahuan
permohonan PK.
5
Menerima memori PK kemudian memerintahkan
petugas meja 2 untuk membuat akta penerimaan
memori PK dan menginput data ke aplikasi SIPP;
Memori PK, komputer,
aplikasi SIPP, ATKMemori PK
6
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan memori
PK dan akta pemberitahuan penerimaan memori PK,
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada
panitera;
Memori PK, komputer,
aplikasi SIPP, ATK
Memori PK, konsep
Akta penerimaan
dan pemberitahuan
memori PK
7
Menandatangani akta penerimaan memori PK dan akta
pemberitahuan memori PK bersama oditur dan atau
terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk
diperbaiki;
tidakkonsep Akta
penerimaan dan
pemberitahuan memori
PK, ATK,
Akta penerimaan
dan pemberitahuan
memori PK
8
Menerima kontra memori PK kemudian
memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat akta
penerimaan kontra memori PK dan menginput data ke
aplikasi SIPP;
kontra memori
PK,komputer, ATK14
Konsep Akta
penerimaan kontra
memori PK
9
Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi
SIPP, selanjutnya mencetak akta penerimaan kontra
memori PK dan akta pemberitahuan penerimaan
kontra memori PK, kemudian melaporkan dan
menyerahkan kepada panitera;
Konsep Akta
penerimaan kontra
memori PK, komputer,
aplikasi SIPP, ATK
Konsep Akta
penerimaan dan
akta pemberitahuan
kontra memori PK
10
Melaksanakan penanda tanganan akta penerimaan
kontra memori PK dan akta pemberitahuan kontra
memori PK bersama oditur dan atau
terpidana/penasihat hukum / ahli waris, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk
diperbaiki;
tidak
ya
Konsep Akta
penerimaan dan akta
pemberitahuan kontra
memori PK
Akta penerimaan
dan akta
pemberitahuan
kontra memori PK
11
Memerintahkan petugas meja 2 untuk membuat surat
panggilan kepada oditur dan atau terpidana / ahli waris
untuk menghadap sidang PK;
Berkas permohonan
PKPenugasan
12
Melaksanakan perintah membuat surat panggilan
sidang PK,selanjutnya melaporkan dan menyerahkan
kepada panitera;
Berkas permohonan
PK, komputer, ATK
Konsep surat
panggilan
13
Memeriksa dan menanda tangani surat panggilan
sidang pemeriksaan permintaan PK, apabila tidak
sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk
diperbaiki, kemudian melaporkan kepada hakim
selanjutnya memerintah kan Kasubag Umum dan
Keuangan untuk mengirimkan surat panggilan,
kemudian melaporkan kepada hakim;
Konsep surat
panggilanSurat panggilan
14
Menerima laporan kehadiran para pihak untuk
melaksanakan sidang pemeriksaan atas permintaan
PK, kemudian memerintahkan panitera untuk
mempersiapkan persidangan;
Daftar hadir para pihak Penugasan
15Melaksanakan persiapan sidang pemeriksaan
permintaan PK, kemudian melaporkan kepada hakim;
Ruang sidang dan
kelengkapannya,
berkas perkara, ATK
Pelaksanaan
16
Melaksanakan persidangan kemudian menyerahkan
Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) kepada panitera;
Berkas perkara, ATK,
komputerBAPAT dan BAP
17
Menerima dan menyerahkan berkas perkara PK
kepada petugas meja 2 untuk diregistrasi dan
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan
untuk mengirimkan berkas PK ke MARI;
Berkas perkara, Penugasan
18Melaksanakan registrasi kemudian menyerahkan
berkas PK kepada Kasubbag Umum dan Keuangan;
berkas perkara,
computer, ATK
Terekamnya data
perkara PK.
19 Mengirimkan berkas PK ke MARI.
Berkas perkara PK
siap dikirim, ATK,
komputer
Data kegiatan.
h
a
r
i
Kegiatan
Pemeriksaan
Peninjauan
Kembali hanya
putusan yang
sudah
memperoleh
kekuatan hukum
tetap (BHT).
Ket.No Petugas
Meja 2Kelengkap an Waktu Output Panitera
Kasubbag
Umum &
Keu
Hakim
Pelaksana Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 29
FLOWCHART SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN GRASI PERKARA PIDANA
1
Menerima permohonan pernyataan Grasi dari
Oditur Militer dan atau Terdakwa / Penasihat
hukum, kemudian memerintahkan Petugas
Meja 2 menginput data ke dalam aplikasi SIPP;
Pernyataan Grasi
dari pemohonPermohonan
2
Melaksanakan perintah menginput data ke
aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta
permohonan Grasi dan akta pemberitahuan
permohonan Grasi, kemudian melaporkan dan
menyerahkan kepada panitera;
Berkas perkara,
buku register
upaya hukum
Grasi, ATK,
komputer, aplikasi
SIPP
Konsep Akta
permohonan grasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi.
3
Menerima, memeriksa akta permohonan Grasi
dan akta pemberitahuan permohonan Grasi,
apabila tidak sesuai dikembalikan kepada
petugas meja 2 untuk diperbaiki;
tidak
ya
Berkas perkara,
ATK, konsep Akta
permohonan grasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi
Kosep Akta
permohonan grasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi
4
Menandatangani akta permohonan Grasi dan
akta pemberitahuan permohonan Grasi
bersama Oditur Militer dan atau
Terdakwa/Penasihat Hukum;
Berkas perkara,
ATK, konsep Akta
permohonan grasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi
Akta permohonan
grasi dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi
yang sudah
ditanda tangani
5
Menyerahkan dan memerintahkan kepada
petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas
Bundel A dan B terkait perkara yang
dimohonkan upaya hukum Grasi;
Berkas perkara,
ATK, Akta
permohonan grasi
dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi
Akta permohonan
grasi dan akta
pemberitahuan
permohonan grasi
yang sudah
ditanda tangani.
6
Menerima dan melaksanakan perintah,
kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan
kepada panitera;
Berkas perkara,
ATK, komputer Bundel A dan B
7
Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B,
selanjutnya menyerahkan dan memerintahkan
Kasubag Umum dan Keuangan untuk dikirim ke
pengadilan tk Grasi (Mahkamah Agung),
apabila belum lengkap dikembalikan ke
petugas meja 2 untuk dilengkapi;
tidak yaATK, komputer,
Bundel A dan BBundel A dan B
8
Menerima berkas perkara upaya hukum Grasi,
kemudian mengirim ke pengadilan tk. Grasi
(MARI).
Berkas upaya
hukum kasasi siap
di kirim
Data kegiatan
Paling lambat
20 hari kerja
sejak tanggal
penerimaan
salinan
permohonan
grasi
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Petugas
Meja 2
Kelengkap
an Waktu Output Panitera
Staf
Umum &
Keu
Pemohon/
Termohon
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 30
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN
1
Menerima data perkara dari masing
masing sub Kepaniteraan paling lambat
tanggal 1 setiap bulan, dan melaporkan
kepada Panmud Hukum;
Data perkara tindak lanjut
2
Menerima, memeriksa data perkara dan
memerintahkan kepada staf untuk merekap
dan membuat konsep laporan perkara;
Data perkara. penugasan
3
Melaksanakan perintah merekap dan
membuat konsep laporan perkara sesuai
format Ditjen Badilmiltun, dan melaporkan
kepada Panmud Hukum;
Data perkara,
ATK, komputer
Konsep
laporan
perkara
4
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara, kemudian membubuhkan paraf
dan melaporkan kepada Panitera, apabila
tidak sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep
laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
5
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara, kemudian membubuhkan paraf
dan melaporkan kepada Kepala, apabila
tidak sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep
laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
6
Memeriksa, meneliti konsep laporan
perkara kemudian menanda tangani dan
memerintahkan kepada Panmud untuk
mengirimkan laporan perkara, apabila tidak
sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep
laporan
perkara
Laporan
perkara
7
Menerima dan mengirimkan laporan
perkara kepada Dirjen Badilmiltun dengan
tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III
Surabaya melalui Subbag Umum dan Keu
Laporan
perkara siap
dikirim
Data dokumen
3
h
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Staf
Panmud
Hukum
Panmud
Hukum
Kelengkap
an Waktu Output Panitera kepala
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 31
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TRIWULAN
1Merekap data laporan perkara bulanan, dan
melaporkan kepada Panmud Hukum;Data perkara tindak lanjut
2
Menerima, memeriksa data laporan perkara
bulanan dan memerintahkan kepada staf
untuk menyusun dan membuat konsep
laporan perkara Triwulan;
Data perkara. penugasan
3
Melaksanakan perintah merekap dan
membuat konsep laporan perkara Triwulan
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan
melaporkan kepada Panmud Hukum;
Data perkara,
ATK, komputer
Konsep
laporan
perkara
4
Menerima, meneliti konsep laporan perkara
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan
melaporkan kepada Panitera, apabila tidak
sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
5
Menerima, meneliti konsep laporan perkara
Triwulan, kemudian membubuhkan paraf dan
melaporkan kepada Kepala, apabila tidak
sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
6
Memeriksa, meneliti konsep laporan perkara
triwulan kemudian menanda tangani dan
memerintahkan kepada Panmud untuk
mengirimkan laporan perkara Triwulan,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan
untuk disempurnakan;
tidak
ya
Konsep laporan
perkara
Laporan
perkara
7
Menerima dan mengirimkan laporan perkara
Triwulan kepada Dirjen Badilmiltun dengan
tembusan Kadilmiltama dan Kadilmilti III
Surabaya melalui Subbag Umum dan
Keuangan
Laporan
perkara siap
dikirim
Data dokumen
3
h
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Staf
Panmud
Hukum
Panmud
Hukum
Kelengkap
an Waktu Output Panitera kepala
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 32
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER
1Merekap data laporan perkara bulanan, dan
melaporkan kepada Panmud Hukum;Data perkara tindak lanjut
2
Menerima, memeriksa data laporan perkara
triwulan dan memerintahkan kepada staf
untuk menyusun dan membuat konsep
laporan perkara semester;
Data perkara. penugasan
3
Melaksanakan perintah merekap dan
membuat konsep laporan perkara semester
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan
melaporkan kepada Panmud Hukum;
Data perkara,
ATK, komputer
Konsep
laporan
perkara
4
Menerima, meneliti konsep laporan perkara
semester, kemudian membubuhkan paraf
dan melaporkan kepada Panitera, apabila
tidak sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep
laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
5
Menerima, meneliti konsep laporan perkara
semester, kemudian membubuhkan paraf
dan melaporkan kepada Kepala, apabila
tidak sesuai maka dikembalikan untuk
disempurnakan;
tidak
ya
Konsep
laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
6
Memeriksa, meneliti konsep laporan
perkara semester kemudian menanda
tangani dan memerintahkan kepada
Panmud untuk mengirimkan laporan perkara
Triwulan, apabila tidak sesuai maka
dikembalikan untuk disempurnakan.
tidak
ya
Konsep
laporan
perkara
Laporan
perkara
7
Menerima dan mengirimkan laporan
perkara semester kepada Dirjen Badilmiltun
dengan tembusan Kadilmiltama melalui
Subbag Umum dan Keuangan
Laporan
perkara siap
dikirim
Data dokumen
3
h
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.No Staf
Panmud
Hukum
Panmud
Hukum
Kelengkap
an Waktu Output Panitera kepala
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 33
FLOWCHART SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN
1Merekap data laporan perkara bulanan,
dan melaporkan kepada Panmud Hukum;Data perkara tindak lanjut
2
Menerima, memeriksa data laporan
perkara bulanan dan memerintahkan
kepada staf untuk menyusun dan membuat
konsep laporan perkara tahunan;
Data perkara. penugasan
3
Melaksanakan perintah merekap dan
membuat konsep laporan perkara tahunan
sesuai format Ditjen Badilmiltun, dan
melaporkan kepada Panmud Hukum;
Data perkara,
ATK, komputer
Konsep
laporan
perkara
4
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara tahunan, kemudian membubuhkan
paraf dan melaporkan kepada Panitera,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan
untuk disempurnakan;
tidak
ya
Konsep laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
5
Menerima, meneliti konsep laporan
perkara tahunan, kemudian membubuhkan
paraf dan melaporkan kepada Kepala,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan
untuk disempurnakan;
tidak
ya
Konsep laporan
perkara
Konsep
laporan
perkara
6
Memeriksa, meneliti konsep laporan
perkara tahunan kemudian menanda
tangani dan memerintahkan kepada
Panmud untuk mengirimkan laporan
perkara Triwulan, apabila tidak sesuai
maka dikembalikan untuk disempurnakan;
tidak
yaKonsep laporan
perkara
Laporan
perkara
7
Menerima dan mengirimkan laporan
perkara tahunan kepada Dirjen Badilmiltun
dengan tembusan Kadilmiltama dan
Kadilmilti III Surabaya melalui Subbag
Umum dan Keuangan
Laporan
perkara siap
dikirim
Data dokumen
3
h
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Staf
Panmud
Hukum
Panmud
Hukum
Kelengkap
an Waktu Output Panitera Kepala
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 34
FLOWCHART SOP PENANGANAN PAPAN DATA PERKARA
1
Mengumpulkan data laporan bulanan,
kemudian membuat rekap data perkara,
kemudian menyiapkan konsep manual
indikator jumlah perkara;
laporan bulanan Tindak lanjut
2
Membuat manual indikator jumlah, kemudian
menyiapkan pemutahiran data perkara pada
Papan Data;
laporan
bulanan, ATK,
komputer
Tindak lanjut
3
Pemutahirkan data perkara pada Papan
Data Perkara, kemudian melaporkan kepada
Panmu Hukum;
laporan
bulanan, ATK,
komputer
Data perkara
pada Papan
Data Perkara
4
Menerima laporan kemudian memeriksa
(cross check) informasi manual indikator
jumlah dengan update data perkara pada
Papan Data Perkara, kemudian menyetujui,
dan memerintahkan kepada petugas papan
perkara untuk mengarsipkan kembali laporan
bulanan, apabila belum ada kesesuaian data
maka dikembalikan kepada petugas papan
data perkara;
tidak
ya
laporan
bulanan, ATK,
komputer
Tersajinya data
perkara
5 Mengarsipkan lapoan bulanan. laporan bulanan Data kegiatan
Ket.No Petugas Papan
Data Perkara
Panmud
Hukum
Kelengkap
an Waktu Output
2
H
a
r
i
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 35
FLOWCHART SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
1
Menyerahakan berkas perkara in aktif
kepada Panmud Hukum dengan buku
ekspedisi;
berkas perkara,
buku ekspedisi,
ATK
Tindak lanjut
2
Menerima berkas perkara in aktif dan
membubuhkan paraf pada buku ekspedisi,
kemudian memerintahkan kepada staf
Panmud Hukum untuk mengagenda dalam
buku agenda dan mengarsipkan;
berkas perkara,
ATK, buku
agenda
Tindak
lanjut
3
Menerima berkas perkara in aktif kemudian
mengagenda ke dalam buku agenda dan
mengarsipkannya dalam almari arsip
perkara, kemudian melaporkan kepada
Panmud Hukum;
berkas perkara,
buku agenda,
ATK, almari
arsip
terkelolanya
pengarsipan
berkas
perkara in
aktif
4
Menerima laporan telah selesai
melaksanakan agenda dan pengarsipan
berkas perkara in aktif ke dalam almari
arsip.
buku agenda data kegiatan
1
h
a
r
i
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket.No Staf
Panmud
Hukum
Kelengkap
an Waktu Output
Panmud
Pidana
Panmud
Hukum
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 36
FLOWCHART SOP PELAYANAN INFORMASI
1
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan
Informasi kemudian mengisi formulir
permohonan;
Meja informasi,
ATK, komputer,
formulir
permohonan
Permohonan
2
Mengisi register permohonan informasi
kemudian mencari informasi dibutuhkan
pemohon, kemudian melaporkan kepada
PPID;
Meja informasi,
ATK, komputer,
formulis
permohonan,
buku agenda
Tindak lanjut
3Menerima laporan kemudian meneruskan
kepada Atasan PPID;
Dokumen,
formulir
permohonan
Tindak lanjut
4
Menerima laporan kemudian membaca
dokumen yang diminta dan
memerintahkan kepada PPID untuk
menggandakan dokumen dan
memberikan kepada pemohon;
Dokumen,
formulir
permohonan
Keputusan
5
Melaksanakan perintah Atasan PPID
kemudian menyerahkan dan
memerintahkan kepada petugas
pelayanan informasi untuk
menggandakan dokumen dan
memberikan kepada pemohon;
Dokumen Tindak lanjut
6
Menggandakan dokumen yang diminta
kemudian memberikan kepada pemohon
beserta rincian biaya penggandaan
dokumen;
Dokumen Data kegiatan
7
Menerima dokumen yang diminta
kemudian mengganti biaya
penggandaan.
DokumenBentuk
pelayanan
1
H
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.NoAtasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Pemohon
Informasi
Petugas
Pelayanan
Informasi
Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)*
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 37
FLOWCHART SOP LAYANAN PENGADUAN
1
Setelah diterima oleh Petugas Pelayanan
Informasi kemudian mengisi formulir
permohonan;
Meja informasi,
ATK, komputer,
formulir
permohonan
Permohonan
2
Mengisi register permohonan pengaduan
atau menyerahkan surat pengaduan
kemudian petugas melaporkan kepada
PPID;
Meja informasi,
ATK, komputer,
formulis
permohonan,
buku agenda
Tindak lanjut
3Menerima laporan kemudian meneruskan
kepada Atasan PPID (Ka/Waka);
Dokumen,
formulir
permohonan
Tindak lanjut
4
Menerima laporan, kemudian membaca,
memeriksa dokumen pengaduan selanjutnya
merencanakan tindak lanjut penyelesaian
pengaduan, kemudian memerintahkan
kepada Petugas Pelaksana Pelayanan
Informasi untuk menyampaikan kepada
pengadu tentang penyelesaian dan
pengiriman hasil tindak lanjut pengaduan
(meneliti layak/tidak layak untuk ditindak
lanjuti);
Dokumen,
formulir
permohonan
Keputusan
5
Melaksanakan perintah Atasan PPID
(Ka/Waka), kemudian memerintahkan
kepada Petugas Pelaksana Pelayanan
Informasi untuk menyampaikan hasil
putusan dari Atasan PPID kepada pengadu;
Informasi Tindak lanjut
6
Menerima perintah, kemudian
menyampaikan informasi/keputusan Atasan
PPID (Ka/Waka) kepada pengadu;
Informasi Data kegiatan
7Menerima/menunggu hasil tindak lanjut
pengaduan/informasi tentang pengaduannya.Informasi
Bentuk
pelayanan
1
H
a
r
i
Mutu Baku
Kegiatan Ket.No Atasan PPID
(Ka/Waka)Kelengkapan Waktu Output Pengadu
Petugas
Pelayanan
Informasi/
Pengadu
Pejabat
Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
(PPID)*
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 38
FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PELANGGARAN LALU LINTAS
1
Mendistribusikan berkas perkara
Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah
diregister dan siap disidangkan
kepada Panitera Pengganti;
Berkas perkara
Pelanggaran
Lalin, Tapsid;
1 Hari
Tersedianya
berkas perkara
pidana cepat
yang siap
diserahkan;
2
Menerima berkas, meneliti
kelengkapan berkas perkara,
kemudian menyerahkan kepada
Hakim;
Berkas perkara
pelanggaran
lalin, Tapsid,
ATK;
1 Hari
Sampainya
berkas perkara
pidana cepat;
3
Menerima berkas, mempelajari,
kemudian sesuai tapsid
melaksanakan persiapan
persidangan;
Berkas perkara
pelanggaran
lalin, Tapsid,
ATK;
1 Hari
Sampainya
berkas perkara
pidana cepat;
4
Hakim membuka sidang, Oditur
membacakan surat dakwaan,
persidangan dilanjutkan pemeriksaan
(keterangan saksi, keterangan
terdakwa, barang bukti) dinyatakan
selesai dilanjutkan dengan tuntutan
Oditur, dilanjutkan dengan
pembacaan putusan, selanjutnya
diberikan Petikan Putusan kepada
Terdakwa untuk mengambil barang
bukti;
Berkas perkara
pelanggaran
Lalin, Buku
Muskim, ATK,
Komputer;
Tersedianya
putusan perkara
pidana cepat;
5
Menerima berkas perkara Lalu Lintas
yang telah diputus kemudian
membuat Berita Acara Sidang (BAS)
selanjutnya menyerahkan berkas
kepada Panmud Hukum untuk di
minutasi;
Berkas perkara
pelanggaran
Lalin yang telah
diputus;
Tersedianya
Berita Acara
Sidang (BAS);
6
Menerima berkas perkara Lalu Lintas
yang diputus kemudian
memerintahkan staf untuk proses
minutasi, dilanjutkan input data ke
dalam aplikasi SIPP;
Berkas perkara
yang telah
selesai, ATK,
aplikasi SIPP,
Komputer.
Data kegiatan`
Ket.No Panmud
Pidana
Panitera
Pengganti
Kelengkap
an Waktu Output
Hakim
Tunggal
Terdakwa
/PHOditur
3
H
a
r
i
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 39
FLOWCHART SOP BERITA ACARA SIDANG PIDANA TINGKAT PERTAMA
1
Menyerahan berkas perkara pidana biasa
yang sudah diregister dan siap
disidangkan;
Berkas perkara
Pidana biasa;1 Hari
Tersedianya berkas
perkara pidana biasa
yang siap diserahkan;
2
Menerima berkas perkara dan
mempelajari kemudian membuat
Penetapan Hari Sidang, dan menginput
data ke aplikasi SIPP, kemudian
menyerahkan berkas perkara kepada
Panitera Pengganti;
Berkas perkara
Pidana biasa,
ATK;
3 HariTersedianya Penetapan
Hari Sidang;
3
Berdasarkan Taptera Panitera Pengganti
menerima berkas perkara dari Majelis
Hakim untuk disidangkan, kemudian
sesuai dengan Tapsid menyerahkan
kembali kepada Majelis Hakim untuk
disidangkan;
berkas perkara
pidana biasa;1 Hari
Berkas perkara pidana
biasa siap disidangkan;
4
Hakim Ketua membuka sidang, Oditur
membacakan surat dakwaan, jika ada
eksepsi dari PH/Terdakwa, maka Majelis
Hakim membuat Putusan Sela, jika
eksepsi tidak ada proses persidangan
dilanjutkan pemeriksaan dan Panitera
Pengganti membuat Berita Acara Sidang
(BAS);
berkas perkara
pidana biasa;
Terselenggaranya
sidang dan tersedianya
Berita Acara Sidang
(BAS);
5
Pemeriksaan (keterangan saksi,
keterangan terdakwa, barang bukti)
dinyatakan selesai dilanjutkan dengan
tuntutan Oditur kemudian Panitera
Pengganti membuat Berita Acara Sidang
(BAS);
berkas perkara
pidana biasa;
Terselenggaranya
proses persidangan
tahap dakwaan,
eksepsi,tanggapan
eksepsi,putusan sela dan
tersedianya BAS;
6
Tuntutan (requisitoir) Oditur, pembelaan
(pledoi), replik dan duplik, dilanjutkan
dengan musyawarah Hakim, kemudian
Panitera Pengganti membuat Berita Acara
Sidang (BAS);
berkas perkara
pidana biasa,
ATK;
Terselenggaranya
proses persidangan
tahap pembuktian (saksi,
keterangan terdakwa)
dan tersedianya BAS;
7
Majelis Hakim didampingi oleh Panitera
Pengganti bermusyawarah untuk
menentukan putusan dan setelah selesai
bermusyawarah dilanjutkan pembacaan
putusan di depan persidangan;
berkas perkara
pidana biasa,
ATK;
Terselenggaranya
proses persidangan
tahap tuntutan,
pembelaan, replik dan
duplik;
8
Majelis Hakim membacakan putusan,
apabila Terdakwa/PH atau Oditur
menyatakan keberatan atas putusan
tersebut diberi kesempatan untuk
melakukan upaya hukum, kemudian
Panitera Pengganti menyerahkan Petikan
Putusan kepada Oditur Militer dan
Terdakwa selanjutnya Panitera Pengganti
membuat Berita Acara Sidang (BAS) dan
menyerahkan berkas perkara kepada
Panmud Pidana untuk diminutasi;
berkas perkara
pidana biasa,
ATK, Komputer;
Tersedianya putusan
perkara pidana biasa dan
BAS;
9
Menerima berkas perkara untuk diminutasi
dilanjutkan input data ke dalam aplikasi
SIPP.
Berkas perkara
siap minutasi.14 Hari Data kegiatan.
4
B
u
l
a
n
Mutu Baku
Kegiatan Ket.No. Panmud
Pidana
Panitera
Pengganti
Kelengkap
an Waktu Output
Majelis
HakimOditur
Terdakwa
/PH
Pelaksana
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 40
FLOWCHART SOP BEZETTING
Staf Kasubbag Sekretaris KepalaPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1Mengumpulkan data keadaan
Personel;
Data
Kepegawaian1 Jam
Data
Kepegawaian
2
Membuat draft Laporan
Kepegawaian Bezetting,
melaporkan kepada Kasubbag
Kepegawaian, Organisasi dan Tata
laksana;
Data-data
Personel, ATK,
komputer
1 Hari Draf Laporan
3
Menerima dan meneliti Draft
Laporan Kepegawaian Bezetting
apabila tidak sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki;
Draft Laporan
Bezetting yang
selesai dibuat
2 Jam
Draft laporan
Bezetting
yang sudah
diteliti
4
Menyerahkan Laporan
Kepegawaian Bezetting untuk
diparaf oleh sekretaris apabila tidak
sesuai dikembalikan untuk
diperbaiki, menyerahkan kepada
KA;
Laporan
Bezetting siap
diparaf
1 Jam
Laporan
Bezetting
yang sdh di
paraf dan siap
di tanda
tangani
5
Menerima dan memeriksa laporan
kepegawaian bezetting untuk
ditandatangani kemudian
menyerahkan kepada staf untuk
dikirim;
Laporan
Kepegawaian
Bezetting
2 Jam
Laporan
Bezetting
yang sudah
ditanda
tangani
6
Melaksanakan pengiriman laporan
kepegawaian bezetting ke Dilmilti
dan Dirjen Badilmiltun MARI;
Surat
Pengantar
Bezetting, ATK,
komputer
1 Jam Surat Keluar
7Mengarsipkan Laporan
kepegawaian Bezetting.
Salinan
Laporan
Bezetting
1 JamArsip Laporan
Bezetting
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
TidakYa
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 41
FLOWCHART SOP DUK
Staf Kasubbag Sekretaris KepalaPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1
Mengumpulkan Data keadaan
Personel kemudian
menyerahkan kepada
Kasubbag kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana;
Data Kepegawaian 1 JamData
Kepegawaian
2
Menerima dan membuat Draf
Laporan Kepegawaian DUK
untuk diperiksa dan diteliti;
Data-data Personel 2 Jam Draf Laporan
3
Memeriksa dan meneliti Draft
Laporan Kepegawaian DUK
kemudian menyerahkan kepada
sekretaris;
Draft Laporan yang
selesai dibuat1 Jam
Draft laporan
DUK yang sudah
diteliti
4
Menerima dan memaraf
Laporan Kepegawaian DUK
apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki,
menyerahkan kepada KA;
Laporan
Kepegawaian siap
diparaf
2 Jam
Laporan DUK
yang sdh di paraf
dan siap di
tandatangani
5
Menerima dan memeriksa untuk
Laporan kepegawaian DUK
untuk ditandatangani kemudian
menyerahkan kepada staf untuk
dikirim;
Laporan
Kepegawaian DUK1 Hari Laporan DUK
6Menerima dan mengirimkan
laporan kepegawaian DUK;
Surat Pengantar
DUK1 Jam Surat Keluar
7Mengarsipkan Laporan
kepegawaian DUK.
Salinan Laporan
DUK, File DUK1 Jam
Arsip Laporan
DUK
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Ya
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 42
FLOWCHART SOP LAPORAN TRIWULAN PEGAWAI
Staf Kasubbag SekretarisPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1Mengumpulkan Data keadaan
Personel;
Data
Kepegawaian120 Menit
Data
Kepegawaian
2Draf Laporan Triwulan
Kepegawaian;
Data-data
Personel120 Menit Draf Laporan
3Meneliti Draft Laporan Triwulan
Kepegawaian;
Draft Laporan
Triwulan yang
selesai dibuat
60 Menit
Draft laporan
Triwulan yang
sudah diteliti
4Memaraf Laporan Triwulan
Kepegawaian;
Laporan
Triwulan
Kepegawaian
siap diparaf
60 Menit
Laporan
Triwulan yang
sdh di paraf dan
siap di tanda
tangani
5Menandatangani Laporan
Triwulan Kepegawaian;
Laporan
Triwulan
Kepegawaian
1 HariLaporan
Triwulan
6
Menyerahkan pada Sub Bag
Umum untuk mengirim Laporan
Triwulan;
Surat Pengantar
Triwulan60 Menit Surat Keluar
7
Mengarsipkan laporan Triwulan
Kepegawaian dan disatukan
dengan bagian lain serta
dihimpun menjadi Laporan
Triwulan Dilmil III -17 Manado.
Salinan Laporan
Triwulan30 Menit
Arsip Laporan
Triwulan
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 43
FLOWCHART SOP PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN TNI
Staf KasubbagPejabat
Penilai
Atasan
Pejabat
Penilai
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1
Memberikan formulir DAPEN
kepejabat penilai kemudian
menyerahkan kepada Kasubbag
kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana ;
Formulir DAPEN 1 Jam
Disampaikannya
form penilaian
DAPEN pada
pejabat penilaian
2
Menerima formulir DAPEN yang
telah diberi nilai kemudian
menyerahkan kepada Staf;
Formulir DAPEN 2 Jam
Diterimanya form
penilaian DAPEN
pada pejabat
penilai yang telah
terisi
3
Melaksanakan Perintah Mengetik
Dapen kemudian menyerahkan
kepada Kasubbag kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
Komputer/
Laptop dan Nilai
DAPEN
2 Jam
Terekamnya nilai
DAPEN dalam
formulir DAPEN
4
Menerima dan mengoreksi draf
DAPEN apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki;
Nilai DAPEN dan
ATK1 Jam
Telah sesuainya
formulir DAPEN
dengan nilai form
penilaian
5
Menerima dan menandatangani
DAPEN yang telah terisi nilainya
kemudian diserahkan kepada Staf
untuk diarsipkan;
Formulir DAPEN
dan ATK1 Hari
Ditandatanganiny
a formulir DAPEN
6Mengarsipkan file DAPEN kedalam
file personel yang bersangkutan;
Nilai DAPEN dan
Box File1 Jam
Tersimpannya
arsip DAPEN
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 44
FLOWCHART SOP KGB
Staf Kasubbag Sekretaris KepalaPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1
Menyiapkan Data
Kepegawaian/ Daftar Personel
dalam buku pegawai;
Data Personel yang
memenuhi syarat1 Jam
Konsep Daftar
Personel yang
akan diusulkan
KGB
2
Menyiapkan berkas dan
kelengkapan KGB
menyerahkan kepada
Kasubbag;
Berkas
Kepegawaian1 Jam
Berkas
Kepegawaian
3
Menerima dan memeriksa
Usulan kelengkapan KGB
apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki;
Berkas
Kepegawaian1 Jam
Berkas
Kepegawaian
4
Memproses Surat Keputusan
KGB kemudian menyerahkan
kepada Sekretaris;
Draft Surat
Keputusan1 Jam
Surat
Keputusan
5Menerima dan mengoreksi
Surat Keputusan KGB;Surat Keputusan 1 Jam
Surat
Keputusan
6
Memaraf Surat Keputusan
KGB, menyerahkan kepada Ka
untuk ditandatangani;
Surat Keputusan
yang telah diparaf1 Jam
Surat
Keputusan yang
telah diparaf
7
Menerima dan menandatangani
Surat Keputusan KGB,
menyerahkan kepada Kasubag
untuk dikirim ke Dilmiltama;
Surat Keputusan
yang telah
ditandatangani
1 Hari
Surat
Keputusan yang
ditandatangani
8
Melaksanakan pengiriman
melalui staf untuk dikirim ke
Dilmiltama;
Surat Keputusan 1 Jam Surat Keluar
9 Mengarsipkan usulan KGB.Salinan Surat
Keputusan KGB1 Jam
Arsip
Kepegawaian
masing-masing
personel
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 45
FLOWCHART SOP SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PERINTAH
Staf Kasubbag Sekretaris KAPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1
Mengetik konsep Surat
Keputusan/Surat Perintah
kepegawaian kemudian
menyerahkan kepada Kasubbag
untuk dikoreksi;
ATK, komputer 1 Jam
Tersedianya
SK/SPRIN
kepegawaian
2
Menerima dan mengoreksi draf Surat
Keputusan/Surat Perintah
kepegawaian apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki, bila
telah sesuai diserahkan pada
Sekretaris Ya
Konsep
SK/SPRIN,
Laptop/
Komputer, ATK
2 Jam
Tersedianya
Draft
SK/SPRIN
kepegawaian
3
Menerima dan memeriksa kemudian
membubuhkan paraf pada Surat
Keputusan/Surat Perintah selanjutnya
menyerahkan kepada KA untuk
ditandatangani;
Konsep
SK/SPRIN,
Laptop/
Komputer, ATK
1 Jam
Diparafnya
Draft
SK/SPRIN
kepegawaian
4
Menerima dan memeriksa Surat
Keputusan/Surat Perintah untuk
ditandatangani apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki
kemudian menyerahkan kepada Staf
untuk diberi nomor serta diserahkan
kepada yang berkepentingan;
Draft SK/
SPRIN, Laptop/
Komputer
1 Hari
Terselesainya
Draft
SK/SPRIN
kepegawaian
5
Melaksanakan pemberian nomor
Surat keputusan/Surat perintah dan
diberikan kepada yang
berkepentinganmberi nomor
SK/Sprin dan penyerahan kepada
yang berkepentingan;
SK/SPRIN
Kepegawaian,
Buku ekspedisi,
buku Agenda
1 Jam
Pendistribusia
n SK/SPRIN
kepegawaian
6
Mengarsipkan file Surat Keputusan
/Surat Perintah kepegawaian
kedalam lemari arsip.
SK/SPRIN
Kepegawaian,B
ox file
1 Jam
Arsip
SK/SPRIN
kepegawaian
oleh pengelola
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 46
FLOWCHART SOP SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Staf Kasubbag TNI/PNS
yang dinilai
Pejabat
Penilai
Atasan
Pejabat
Penilai
Persyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1Memberikan formulir SKP pada
pejabat penilai;Formulir SKP 60 Menit
Disampaikannya
form penilaian
SKP pada
pejabat penilaian
2Menerima kembali formulir SKP
yang telah diberi nilai;Formulir SKP 1 Hari
Diterimanya
form penilaian
SKP pd pejabat
penilai yg telah
terisi
3Mengetik SKP yang telah diberi
nilai;
Komputer/Laptop
dan Nilai SKP120 Menit
Terekamnya
nilai SKP dalam
formulir SKP
4Koreksi draf SKP dan formulir
penilaian, membubuhkan paraf;
Nilai SKP dan
ATK60 Menit
Telah sesuainya
formulir SKP
dengan nilai
form penilaian
5
Menandatangani formulir SKP
yang telah terisi nilainya, apabila
tdk sesuai, bisa mengajukan
keberatan;
Formulir SKP
ATT1 Hari
Di tanda
tanganinya
formulir SKP
6 Pengarsipan file SKP.Formulir SKP
ATT1 Hari
Tersimpannya
arsip SKP
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Ya
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 47
FLOWCHART SOP KEPANGKATAN
Staf Kasubbag Sekretaris KAPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1Menyiapkan data TNI dan PNS
dari Buku Kendali Personel;
Data Pegawai
yang sudah
memenuhi syarat
1 Jam
Daftar Nominatif
Personel yg
akan naik
Pangkat
2
Menyiapkan surat pengantar
pemeriksaan kesehatan dan
kesemaptaan jasmani bagi TNI,
menyerahkan kepada Kasubbag;
Draft Surat
Pengantar dan Alat
tulis kantor (ATK),
komputer
1 Jam Surat Pengantar
3
Menerima dan mengoreksi surat
pengantar pemeriksaan
kesehatan dan kesemaptaan
jasmani bagi TNI, kemudian
menyerahkan kepada Sekretaris;
Surat Pengantar 1 Jam
Surat Pengantar
yang sudah
diparaf
4
Menerima dan menandatangani
surat pengantar pemeriksaan
kesehatan dan kesemaptaan
jasmani bagi TNI kemudian
menyerahkan kepada staf;
Surat Pengantar 1 Jam
Surat pengantar
yang sudah
ditandatangani
5
Menerima dan menyerahkan surat
pengantar kepada yang
berkepentingan untuk
melaksanakan pemeriksaan dan
kesemaptaan jasmani bagi TNI;
Surat Pengantar 7 Hari KerjaHasil Rikkes dan
semapta
6
Menyiapkan berkas usulan dan
kelengkapan Kenaikan pangkat
TNI dan PNS kemudian
menyerahkan kepada Kasubbag;
Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan
7
Menerima dan meneliti usulan
dan kelengkapan Kenaikan
Pangkat TNI dan PNS;
Berkas Usulan 1 Jam Berkas Usulan
8
Menerima dan mengolah Surat
Pengantar Usulan kenaikan
pangkat kemudian menyerahkan
kepada Sekretaris;
Draft Surat
Pengantar1 Jam Surat Pengantar
9
Menerima dan mengoreksi Surat
Pengantar Usulan Kenaikan
Pangkat;
Surat Pengantar 1 Jam Surat Pengantar
10
Memaraf Surat Pengantar
Kenaikan Pangkat kemudian
menyerahkan kepada Kepala;
Surat Pengantar 1 Jam
Surat Pengantar
yang sudah
diparaf
11
Menandatangani Surat Pengantar
usulan kenaikan pangkat,
menyerahkan kepada staf untuk
dikirim;
Surat Pengantar 1 Hari
Surat pengantar
yang sudah
ditandatangani
12Melaksanakan pengiriman usulan
kenaikan pangkat ke Dilmiltama;
Surat Pengantar
dan berkas
kelengkapan
1 Jam Surat Keluar
13Mengarsipkan Usulan kenaikan
pangkat.
Salinan Surat
Pengantar dan
berkas
kelengkapan
1 JamArsip
Kepegawaian
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 48
FLOWCHART SOP PENSIUN
Staf Kasubbag Sekretaris KepalaPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1
Menerima permohonan
pensiun dari Hakim atau
Personel;
Berkas usulan
Pensiun1 Jam
Berkas usulan
Pensiun
2
Menyiapkan Berkas Usulan
dan kelengkapan kemudian
menyerahkan kepada
Kasubbag untuk diteliti;
Berkas usulan
Pensiun1 Jam
Berkas usulan
Pensiun
3
Menerima dan meneliti usulan
serta kelengkapan apabila
tidak sesuai dikembalikan
untuk dilengkapi kemudian
diserahkan kepada staf;
Berkas usulan
Pensiun1 Jam
Berkas usulan
Pensiun
4
Menerima Draft Surat Usulan
Pensiun kemudian
menyerahkan kepada
Kasubbag untuk dikoreksi;
Draf Surat Pengantar
usulan pensiun1 Jam
Draf Surat
Pengantar
usulan pensiun
5
Menerima dan mengoreksi
Surat usulan Pensiun apabila
tidak sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki, kemudian
diserahkan kepada Sekretaris
untuk diparaf;
Surat Usulan
Pensiun1 Jam
Surat Usulan
Pensiun
6
Menerima dan memaraf Surat
usulan pensiun apabila tidak
sesuai dikembalikan untuk
diperbaiki kemudian
menyerahkan kepada Kepala;
Surat Pengantar
usulan pensiun1 Jam
Surat
Pengantar
Usulan pensiun
yang diparaf
7
Menerima dan memeriksa
serta menandatangani Surat
usulan pensiun kemudian
menyerahkan kepada staf
untuk dikirim;
Surat Pengantar
usulan pensiun1 Hari
Surat
Pengantar
Usulan pensiun
yang
ditandatangani
8Melaksanakan pengiriman
Surat usulan pensiun;
Surat Pengantar
usulan dan syarat
pensiun
1 Jam Surat Keluar
9Mengarsipkan Surat Usul
Pensiun.
Surat Pengantar
usulan dan syarat
pensiun
1 JamArsip
Kepegawaian
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 49
FLOWCHART SOP CUTI
Staf Kasubbag Sekretaris KAPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
1
Menerima permohonan Cuti dr Ybs/
Personel, memerintahan kepada staf
untuk memeriksa buku kendali cuti;
Buku
Permohonan
Cuti
1Jam Permohonan
dari Ybs
2
memeriksa buku kendali cuti
personel sbg bahan pertimbangan
membuatkan SK Cuti, kemudian
menyerahkan kepada Kasubbag;
Buku rekap Cuti
pegawai1 Jam
Jumlah Hak Cuti
Pegawai Ybs
3
Menerima dan meneliti Usulan Cuti
Personel, memerintahkan kepada
staf untuk membuat surat keputusan
cuti;
Buku
Permohonan
Cuti
1 Jam
Surat
Permohonan
Cuti yang di Acc
4
Membuat draft Surat Keputusan
pemberian Cuti, menyerahkan
kepada kasubbag;
Draft Surat
Keputusan Cuti1 Jam
Surat
Keputusan
5
Menerima dan mengkoreksi Surat
Keputusan pemberian Cuti serta
membubuhkan paraf apabila tidak
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
kemudian diserahkan ke Sekretaris;
Surat Keputusan
Cuti1 Jam
SK yang sudah
dikoreksi
6
Menerima dan memeriksa Surat
Keputusan pemberian Cuti serta
membubuhkan paraf apabila tidak
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki
kemudian menyerahkan kepada
Kepala;
Surat Keputusan
Cuti1 Jam
SK yang sudah
diparaf
7
Menerima dan memeriksa untuk
menandatangani Surat Keputusan
pemberian Cuti apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki,
kemudian menyerahkan kepada staf;
Surat Keputusan
Cuti1 Hari
SK yang sudah
ditandatangani
8
Menyerahkan surat keputusan cuti
kepada yang bersangkutan/
personel;
Surat Keputusan
Cuti1Jam Surat Keluar
9Mengarsipkan Surat Keputusan
pemberian Cuti.
Surat Keputusan
Cuti1Jam
Arsip
Kepegawaian
No Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
Tidak
TidakYa
Ya
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 50
FLOWCHART SOP KARTU PEGAWAI DAN KARTU ISTRI
1
Membuat usulan karpeg, karis/karsu,
askes dan taspen Pegawai Negri
Sipil;
Berkas usulan, 30 Menit
Berkas
usulan,
register
2
Menyiapkan berkas usulan karpeg,
karis/karsu, askes serta Taspen dan
kelengkapan persyarat,
menyerahkan kepada Kasub;
Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
3
Menerima, meneliti usulan Karpeg,
Karis/Karsu, Askes, Taspen dan
kelengkapan, setelah lengkap
memerintahkan staf untuk diolah;
Rekapitulasi
anggaran
prioritas,
Komputer
30 Menit
Draft srt
pengantar
usulan
Karpeg,
Karis/Karsu,
Taspen
4
Menerima, mengolah draft Surat
pengantar usulan Karpeg,
Karis/Karsu, Askes dan Taspen,
menyerahkan kembali ke Kasub
untuk diparaf;
Berkas usulan 60 MenitSurat
pengantar
5
Menerima, memeriksa, memaraf
surat Pengantar Usulan Karpeg,
Karis/Karsu, Askes dan Taspen
kemudian melaporkan dan
menyerahkan ke Sekretaris untuk
ditandatangani;
Surat pengantar 120 Menit
Surat
pengantar
yang diparaf
6
Menerima, memeriksa, memaraf
Usulan Karpeg, Karis/Karsu ,Askes
dan Taspen, apabila belum benar
dikembalikan lagi untuk diperbaiki,
jika sudah benar Sekretaris
memaraf dan mengajukan ke Kepala
untuk ditandatangani;
Surat pengantar
yang diparaf1 Hari
Surat
Pengantar
yang
ditandatangan
i
7
Menerima, memeriksa, kemudian
apabila masih ada kekurangan
dikembalikan lagi untuk diperbaiki,
apabila sudah benar ditandatangani
dan diserahkan ke staf untuk dikirim;
Surat
Pengantar,
berkas
kelengkapan
1 hari
Surat
Pengantar
yang
ditandatangan
i
8
Mengirim Usulan Karpeg,
Karis/Karsu, Askes danTaspen
melalui Kasub Umum kepada
institusi yang berkaitan;
Surat
Pengantar,
berkas
kelengkapan
60 Menit Surat Keluar
9Mengarsipkan Usulan Karpeg,
Karis/Karsu,Askes dan Taspen.
Salinan Surat
Pengantar dan
berkas
kelengkapan
30 Menit
Arsip Surat
Keluar
Kepegawaian
KegiatanNoStaf Kasub Sekretaris
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputKA
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 51
FLOWCHART SOP SIKEP
1Mengumpulkan data-data
personel;Berkas Pegawai 60 Menit Data personel
2
Menginput data personel dalam
aplikasi SIKEP, melaporkan dan
menyerahkan ke Kasub;
Aplikasi SIKEP 120 Menit Dokumen
3
Menerima, memeriksa mengecek
data personel dalam Aplikasi
SIKEP.
Dokumen 60 Menit
Data personel
terbaru
Waktu Output
Pelaksana
KegiatanNoStaf Kasub
Ket
Mutu Baku
Persyaratan /
Perlengkapan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 52
FLOWCHART SOP HUKUM DISIPLIN
1Menerima hasil laporan penjatuhan
Kumplin;
Surat/ Laporan
penjatuhan Kumplin60 Menit
Diterimanya surat/
laporan penjatuhan
Hukuman Disiplin
2
Memerintahkan staf membuat draf
SK Kumplin dan draf surat
pengantar;
Komputer, printer,
Surat/ Laporan
penjatuhan Kumplin,
ATK
60 Menit
Tersedianya konsep
SK Hukuman Disiplin
dan draf surat
pengantar
3
Menerima perintah dan mengetik
konsep SK Kumplin dan draf surat
pengantar lalu menyerahkan ke
Kasub untuk diperiksa dan diparaf;
Komputer, printer,
Konsep SK Kumplin
Draf srt pengantar60 Menit
Tersedianya draf SK
Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar
4
Menerima, mengoreksi konsep SK
Kumplin dan draft surat pengantar
kemudian melaporkan, menyerahkan
kepada Sekretaris;
Konsep SK Kumplin
Draf srt pengantar15 Menit
Tersedianya draf SK
Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar
5
Memeriksa, mengoreksi SK
penjatuhan Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar kemudian
memaraf dan melaporkan serta
menyerahkannya kepada Waka;
Konsep SK
Kumplin,Draf srt
pengantar
ATK
30 Menit
Tersedianya draf SK
Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar
6
Memeriksa, mengoreksi SK
penjatuhan Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar serta memaraf
dan melaporkan, menyerahkan
kepada Kepala untuk
ditandatangani;
Konsep SK
Kumplin,Draf srt
pengantar
ATK
30 Menit
Disetujui dan
diparafnya konsep SK
Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar
7
Menandatangani Surat Pengantar
dan SK Hukuman Disiplin yang
sudah dikoreksi dengan benar,
selanjutnya Kepal menyerahkan ke
Staf untuk diberikan nomor surat
pengantar SK Kumplin;
Konsep SK Hukuman
Disiplin
Draf surat pengantar
Alat Tulis Kantor (ATK)
1 Hari
Ditandatanganinya SK
Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar
8Memberi nomor Surat Pengantar
dan SK Hukuman Disiplin;
SK Hukuman Disiplin
Surat Pengantar
Alat Tulis Kantor (ATK)
Buku agenda surat
keluar
60 Menit
Terdatanya surat SK
Hukuman Disiplin dan
draf surat pengantar
dalam buku agenda
surat keluar
9
Mengirim SK Hukuman Disiplin ke
Dilmiltama, DirjenBadilmiltun,
Sekretaris MARI dan yang
bersangkutan;
Surat Pengantar
SK Hukuman Disiplin
Buku ekspedisi60 Menit
Dikirimnya Surat
Pengantar
Dan SK Hukuman
Disiplin
10Mengarsipkan Surat Pengantar dan
SK Hukuman Disiplin.
Box file Surat
Pengantar
SK Hukuman Disiplin20 Menit Data Kegiatan
Waktu OutputKAWakaKegiatanNo
Staf Kasub SekretarisKet
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
Perlengkapan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 53
FLOWCHART SOP SATYA LENCANA
1
Menyiapkan bahan usulan Setya
Lencana bagi Hakim, TNI dan
PNS kemudian melaporkan dan
menyerahkan kepada Kasub;
Bahan–bahan
usul Setya
Lencana
60 Menit
Tersedianya
konsep usulan
setyalencana
bagi Hakim, TNI
dan PNS
2
Menerima, memeriksa dok.
usulan Setya Lencana bagi
Hakim, TNI dan PNS;
Dokumen usulan
Setya Lencana60 Menit
Terdatanya
kelengkapan
persyaratan
usulan
setyalencana
bagi Hakim, TNI
dan PNS
3
Membuat darft surat usulan Setya
Lencana dan konsep surat
pengantar dan memerintahkan
staf untuk mengetik usulan Satya
Lencana dan surat pengantar;
Alat Tulis Kantor
(ATK)
Dokumen usulan
Setya Lencana,
komputer, printer
60 Menit
Tersedianya
konsep usulan
setya lencana
bagi Hakim, TNI
dan PNS
4
Menerima perintah untuk
mengetik usulan Setya Lencana
dan surat penganta, melaporkan
dan menyerahkan ke Kasub untuk
dikoreksi;
Draft srt usulan
Setya Lencana
Komputer, printer60 Menit
Tersedianya draf
usulan setya
lencana bagi
Hakim, TNI dan
PNS
5
Menerima dan mengoreksi
konsep usulan Setya Lencana
dan paraf surat pengantar
kemudian melaporkan dan
menyerahkan ke Sekretaris untuk
dikoreksi;
Srt usulan
SetyaLencana
Srt pengantar
ATK
60 Menit
Diparafnya draf
usulan setya
lencanabagi
Hakim, TNI dan
PNS
6
Menerima, memeriksa,
mengoreksi Usulan Satya
Lencana dan srt pengantar, jika
masih ada kekurangan
dikembalikan untuk dilengkapi
apabila sudah lengkap Sekretaris
melaporkan ke Kepala untuk
ditandatangani;
Srt usulan
SetyaLencana
Srt pengantar
ATK
60 Menit
Diparafnya draf
usulan setya
lencanabagi
Hakim, TNI dan
PNS
7
Menerima, memeriksa usulan
Setya Lencana dan surat
pengantar, jika belum lengkap
dikembalikan untuk dilengkapi
apabila sudah lengkap Ka
menandatangani dan diserahkan
ke staf untuk diberi nomor surat;
Surat usulan
SetyaLencana
Srt pengantar
ATK
20 Menit
Ditandatanganin
ya usulan
setyalencana
bagi Hakim dan
PNS
8
Menerima, memberi nomor surat
kemudian mengefax/mengirim ke
Instansi terkait dan menyerahkan
kebagian umum;
Surat usulan
SetyaLencana
Srt pengantar,
ATK
Buku agenda srt
keluar
Buku ekspedisi
15 Menit
Surat usulan
Setya Lencana
siap dikirim
9
Mengarsipkan file daftar usulan
Setya Lencana Hakim, TNI dan
PNS.
Surat usulan
Setya Lencana
Box file10 Menit Data kegiatan
SekretarisKet
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputKepala
KegiatanNoStaf Kasub
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 54
FLOWCHART SOP UJIAN DINAS
1
Menerima disposisi surat dari Kepala
tentang pemberitahuan adanya ujian dinas
dari Dilmilti/Dilmiltama, kemudian
memerintahkan kepada staf untuk
mengagenda surat dan menyiapakan berkas
usulan;
Berkas usulan, buku
register30 Menit Surat Masuk
2Menerima, menyiapkan Berkas Usulan dan
kelengkapan Ujian Dinas kemudian
menyerahkan ke Kasub untuk diteliti;
Berkas usulan 60 Menit Berkas usulan
3
Menerima, meneliti usulan dan kelengkapan
Ujian Dinas selanjutnya memaraf dan
membuat surat pengantar usulan ujian dinas
kemudian menyerahkan draf surat usulan
ujian dinas ke Sekretaris;
Berkas usulan, ATK,
komputer, printer30 Menit Berkas usulan
4
Menerima, mengoreksi surat usul ujian
dinas apabila sudah benar membubuhkan
paraf dan melaporkan serta menyerahkan
kepada Kepala untuk ditandatangani;
Draf pengantar berkas
usulan, ATK, komputer,
printer
60 Menit
Draf Pengantar usul
ujian dinas yang
sudah di koreksi
5
Menerima, memeriksa, meneliti usulan surat
ujian Dinas, apabila belum benar
dikembalikan untuk diperbaiki, jika sudah
benar Kepala menandatangi dan
menyerahkan kepada staf untuk dikirimkan
usulan ujian dinas;
Surat Pengantar usul ujian
dinas 60 Menit
Surat Pengantar usul
ujian dinas yang sudah
di paraf
6Menerima dan memberi nomor surat serta
mengirimkan surat usul Ujian Dinas ke
Instansi terkait.
Surat Pengantar usul ujian
dinas 1 Hari
Surat Pengantar usul
ujian dinas yang sudah
ditandatangani/pengiri
man
7Menerima dan mengarsipkan Surat usulan
Ujian Dinasfile pengarsipan/box 60 Menit file pengarsipan/box
KegiatanNoStaf Kasub Sekretaris
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputKepala
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 55
FLOWCHART SOP REVISI DIPA DAN POK
1Membuat draft rencana Revisi DIPA Maupun
POK;
Komputer, POK
dan daftar
Realisasi
Anggaran
Draft Rencana
Revisi DIPA
maupun POK
2
Membuat usulan Revisi DIPA atau POK dan
menyerahkan ke Kasubag Perencanaan, IT
dan Pelaporan untuk diteliti;
Komputer dan
Rencana Revisi
DIPA atau POK
Surat Permohonan
Revisi beserta data
dukungnya
3
Menerima usulan Revisi DIPA atau POK dan
Meneliti Kelengkapan Revisi tersebut,
apabila sudah lengkap diserahkan kepada
Kabagrenprog untuk diperiksa apabila tidak
lengkap dikembalikan lagi untuk dilengkapi;
DIPA Petikan
dan POK
tersusunnya
dokumen surat
permohonan Revisi
DIPA yang sudah
benar
4
Mengririm/memasukkan surat permohonan
Revisi DIPA atau POK ke Kanwil Dirjen
Perbendaharaan melalui staf Kasubag
Umum dan Keuangan;
Surat
permohonan
revisi Dipa
beserta
kelengkapannya
yang sudah
ditandatangani
KPA
Tanda Terima Surat
permohonan Revisi
DIPA atau POK
5Mengarsipkan Berkas Revisi DIPA atau
POK yang sudah di setujui.
DIPA Petikan
dan POK
Revisi DIPA dan
POK yang
sudahdisetujui
7
H
a
r
i
OutputSekretaris /
KPA
KegiatanNoStaf
Kasub Ren,
TI & Lap
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 56
FLOWCHART SOP RKAKL
1
Menghimpun dan menginvetarisir usulan
data anggaran awal rencana kerja,
kemudian menyerahkan ke Kasubagrenprog
untuk diteliti/dievaluasi;
Komputer, ATK
dan usulan
anggaran
1 hari
Terkumpulnya
data awal
usulan
2
Menerima dan mengevaluasi usulan data
anggaran awal rencana kerja yang menjadi
prioritas, apabila kurang lengkap di
kembalikan lagi untuk dilengkapi dan jika
sudah lengkap diserahkan ke Sekretaris
untuk diusulkan;
Komputer, ATK
dan usulan
anggaran
1 hari
Rekapitulasi
anggaran
prioritas
3Menerima data awal rencana kerja untuk
diteliti dan memerintahkan untuk menginput
usulan anggaran ke aplikasi RKAKL;
Rekapitulasi
anggaran
prioritas,
Komputer
1 hariDokumen
Usulan RKAKL
4
Menerima dan membuat data dukung
berupa TOR dan RAB serta data pendukung
lainnya kemudian menyerahkan
Kasubagrenprog;
Hardcopy
RKAKL,
Komputer dan
Rekanan
2 hariDokumen TOR
dan RAB
5
Menerima, memeriksa usulan RKAKL serta
data dukung berupa TOR dan RAB jika
belum sesuai dikembalikan lagi untuk di
sesuaikan apabila sudah sesuai diserahkan
kepada Sekretaris untuk diperiksa dan
ditandatangani;
RKAKL, TOR,
RAB1 hari
Dokumnen
RKAKL
beserta data
dukungnya
6
Menerima, memeriksa dan menandatangani
usulan RKAKL beserta data dukungnya
selanjutnya memerintahkan staf untuk
mengirim usulan RKAKL ke Eselon I;
RKAKL beserta
data dukungnya30 menit
Dokumen
RKAKL
beserta data
dukung yang
sudah
ditandatangani
7
Menerima dan mengirim usulan RKAKL
untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh
Kasubagrenprog, Kabagrenprog dan
Sekretaris sebelum di kirim ke Eselon I
Softcopy,
hardcopy
RKAKL dan
data dukungnya
1 hari
Terkirimnya
softcopy
danhardcopy
RKAKL dan
data dukung
8
Menerima usulan RKAKL untuk memeriksa
dan meneliti kemudian setelah diteliti
diserahkan kepada Eselon I;
Softcopy dan
hardcopy
RKAKL dan
Data Dukung
5 hari
Tecatatnya
hasil
penelaahan
usulan
anggaran
9Menerima, menelaah dan menyetujui usulan
RKAKL kemudian menyerahkan kembali ke
Sekretaris/KPA;
Softcopy dan
hardcopy
RKAKL dan
Data Dukung
1 minggu Usulan RKAKL
10Menerima DIPA anggaran yang telah
disetujui Eselon I dan DJA Kemenkeu;
Softcopy dan
hardcopy
RKAKL dan
Data Dukung
1 hari Petikan DIPA
11 Mengarsipkan DIPA. Petikan DIPA 10 menit
Dokumen
DIPA sudah
diarsipkan
KegiatanNoStaf
Kasub
Perencaan,
TI &
Pelaporan
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu Output
Sekretaris /
KPAEselon I
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 57
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
1 2 3 4 8 9 10 11
1 Berdasarkan surat Sekretaris MA RI
mendisposisikan kepada Waka untuk
mengkoordinir dan mengumpulkan data
penyusunan LAPTAH;
Srt Sek
MA RI,
disposisi
disposisi
2 Menerima disposisi Ka, selanjutnya
memberikan pengarahan/masukan kepada
Sekretaris serta memerintahkan untuk
mengumpulkan data menyusun LAPTAH
sesuai Out Line dari BUA MA RI;
Srt Sek
MA RI,
disposisi
tindak
lanjut
3 Menerima disposisi Waka selanjutnya
memerintahkan Kabag Renprog dan
anggaran untuk menyusun LAPTAH sesuai
Out Line dari BUA MA RI;
Data,
komputer,
ATK ,
disposisi
Penugas
an
4 Menerima dan melaksanakan perintah untuk
menyusun LAPTAH sesuai Out Line dari
BUA MA RI kemudian memerintahkan
Kasubbag untuk mengumpulkan data-data
dari tiap-tiap bagian;
Data,
komputer,
ATK ,
disposisi
Penugas
an
5 Menerima dan mengumpulkan bahan
LAPTAH dari tiap-tiap bagian serta
melaporkan kepada Kasubbagrenprogar; DataPelaksa
naan
6Menerima bahan LAPTAH dari staf,
kemudian menyusun konsep dok. LAPTAH,
dan mengajukan kpd Kasubag
Perencanaan, IT dan Pelaporan;
Data
dukung,
dok.
Konsep
LAPTAH
Pelaksa
naan,
Konsep
dok.
LAPTAH
7 Menerima konsep dok. LAPTAH dan
memeriksa, membubuhkan paraf serta
mengajukan kepada Sekretaris apabila tidak
setuju dikembalikan sesuai dengan koreksi;
Dok.
Konsep
LAPTAH
Konsep
dok.
LAPTAH,
lbr.
Koreksi
8 Menerima Konsep dok. LAPTAH, kemudian
memeriksa serta membubuhkan paraf dan
melaporkan kepada Waka, apabila tidak
setuju dikembalikan sesuai koreksi;
Dok.
Konsep
LAPTAH,
lbr.
koreksi
Konsep
dok.
LAPTAH
9 Menerima, memeriksa konsep dok.
LAPTAH, dengan membubuhkan paraf dan
memerintahkan kepada Sekretaris untuk
dilaporkan kepada Ka , apabila tidak setuju
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
koreksi;
Dok.
Konsep
LAPTAH,
lbr.
koreksi
Konsep
dok.
LAPTAH
10
Menerima konsep dok. LAPTAH, kemudian
melaporkan kepada Ka;
Dok.
Konsep
LAPTAH,
lbr.
koreksi
Konsep
dok.
LAPTAH
11 Menerima, memeriksa konsep dok
LAPTAH, apabila Ka setuju selanjutnya
memerintahkan kepada Sekretaris untuk
ditindak lanjuti , jika tidak setuju
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
koreksi;
Dok.
LAPTAH
Dok.
LAPTAH
12Menerima, memerintahkan kpd Kasubbag
Umum dan keuangan untuk mencetak dan
menjilid;
Dok.
LAPTAH
Dok.
LAPTAH
13Menerima bahan dokumen LAPTAH jadi
untuk dijilid dan menyerahkan kepada
Sekretaris;
Dok.
LAPTAH
Dok.
LAPTAH
14 Menerima dokumen LAPTAH dan
memeriksa, kemudian melaporkan kepada
Ka untuk ditandatangani;
Dok.
LAPTAH
Dok.
LAPTAH
15 Menerima dan menandatangani dok.
LAPTAH, selanjutnya menyerahkan dan
memerintahkan kpd Sek. Untuk dikirim
sesuai ketentuan;
Dok.
LAPTAH
Dok.
LAPTAH
16 Menerima dok. LAPTAH, kemudian
memerintahkan kpd Kasubbag Umum dan
Keuangan untuk ditindak lanjuti;
Dok.
LAPTAH
Dok.
LAPTAH
17 Menerima dok. LAPTAH, kemudian
menyerahkan, memerintahkan kpd Staf
Subbag Umum dan Keuangan untuk
diagenda, dikirim via pos, dan menyerahkan
softcopynya kpd Staf IT untuk dikirim via e-
mail;
Buku
agenda,
Dok.
LAPTAH
Buku
agenda,
Dok.
LAPTAH
18 Menerima, Dok.LAPTAH dan ADK,
kemudian mengagenda dan mengirimkan
dok. LAPTAH kpd BUA MARI, dan
menyerahkan ADK Dok. LAPTAH kpd Staf
Perencanaan, IT dan Pelaporan untuk
dikirim via e-mail;
Softcopy
Dok.
LAPTAH
Softcopy
Dok.
LAPTAH
19Menerima ADK dok. LAPTAH, kemudian
mengirim via e-mail.
Softcopy
Dok.
LAPTAH
data
kegiatan
staf
Perencan
aan, IT
dan
Pelaporan
1
B
u
l
a
n
KegiatanNoKadilmil Waka
Kasubag
Umum
dan
Keuangan
Staf
Umum
dan
Keuangan
Sek.Ket
Mutu BakuPelaksana
Keleng-
kapanWaktu Output
Kasubag
Perencan
aan, IT
dan
Pelaporan
Tidak
Tidak
ya
ya
Tidak
Tidak
ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 58
FLOWCHART SOP PENANGANAN HARDWARE PENGELOLAAN DATA RUSAK
1
Menginventarisir laporan
permintaan, perawatan dan
kerusakan alat pengolah data;
Alat Tulis
Kantor(ATK)60 Menit
Terdatanya
laporan kondisi
barang
2Memeriksa kondisi alat pengolah
data yang dilaporkan;
Alat Tulis
Kantor(ATK)60 Menit
Tersedianya
informasi
3
Menerima hasil pemeriksaan
laporan permintaan perawatan dan
kerusakan alat pengolah data,
Sekretaris memerintahkan Kasubag
Umum dan keuangan melakukan
perawatan dan perbaikan alat
pengelolah data;
Alat Tulis
Kantor(ATK)60 Menit
Disampaikanny
a laporan
kondisi barang
4
Menerima, melakukan perawatan
dan perbaikan alat pengolah data
kepada Kasubag Umum dan
Keuangan ;
Alat Tulis
Kantor(ATK)60 Menit
Disetujuinya
perbaikan
barang
5
Menghubungi pihak ketiga untuk
merawat dan memperbaiki alat
pengolah data yang rusak;
Alat Tulis
Kantor(ATK),
Daftar perbaikan
60 Menit
Tersedianya
pihak ketiga
yang
menyediakan
jasa perbaikan
6Mengawasi proses perawatan dan
perbaikan alat pengolah data;
Alat Tulis
Kantor(ATK),
Daftar perbaikan
60 Menit
Dipastikannya
penyelesaian
perbaikan
barang
7
Menerima laporan hasil pelaksanaan
perawatan dan perbaikan alat
pengolah data yang telah selesai;
Alat Tulis
Kantor(ATK),
Daftar perbaikan
60 Menit
Dilaporkannya
penyelesaian
perbaikan
barang
8
Menyerahkan kembali barang yang
telah selesai dilakukan perawatan
dan perbaikan.
Alat Tulis
Kantor(ATK),
Daftar perbaikan
60 Menit
Diserahkannya
barang yang
telah diperbaiki
kepada unit
pengelola
KegiatanNoStaf
Kasub
Perencanaan,
TI & Pelaporan
SekretarisKet
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu Output
Kasub Umum &
Keuangan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 59
FLOWCHART SOP PEMELIHARAAN WEBSITE
1
Memonitoring secara berkala status
pembaruan kontent (updating) dan
ketersediaan akses online website;
Akses sistem
website 1 Hari
Akses
website yang
terpantau
2
Melakukan backup seluruh sistem,
data dan informasi yang tersedia
pada website secara berkala ke
dalam media backup CD, hardisk
maupun media backup lain;
Akses server 1 Hari
ADK /
Dokumen
elektronik
3
Memonitoring secara berkala
aktivitas pengunjung dalam rangka
mencegah/ deteksi dini aktivitas
yang mencurigakan yang dapat
merusak sistem;
Akses server 1 Hari
Log aktivitas
pengunjung
4
Mengupdate siklus pelayanan jasa
koneksi, hosting dan nama domain,
pada penyedia layanan hosting dan
domain;
Invoice, Akses
layaan
koneksi,
hosting dan
domain
3 Jam
Layanan
koneksi,
hosting &
domain yang
di perbaharui
5
Melaporkan situasi, kondisi,
permasalahan dan alternatif
pemecahan masalah website
kepada Penanggung Jawab
Informasi;
Data situasi
kondisi sistem 1 Hari
Laporan
situasi
kondisi
6
Mengambil langkah-langkah
pemecahan masalah yang ditemui
dalam pengelolaan informasi /
website;
Laporan situasi
kondisi 2 Jam
Solusi /
pemecahan
masalah
7
Melakukan / menyelesaikan
pemecahan masalah
(troubleshooting) secara
mandiri,ataupun melibatkan pihak
ketiga.
Solusi /
pemecahan
masalah3 Hari
Akses
website
selalu
tersedia
(available &
realible)
KegiatanNo Admin
Website
Kasub
Perencanaan,
TI dan Laporan
Pihak ke-3Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputSekretaris
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 60
FLOWCHART SOP PENGISIAN DAN PEMBAHARUAN KONTEN WEBSITE
1
Menyiapkan/ mengumpulkan sumber
data/laporan /informasi/gambar/
audio/multiedia dari kegiatan
maupun informasi lain yang wajib
dipublikasi;
Sumber data /
laporan /
informasi /
gambar / audio
/ multimedia
3 Jam
Data /
laporan /
informasi
2
Merubah
informasi/laporan/data//laporan
/informasi/gambar/ audio/multimedia
dari sumbr informasi menjadi
dokumen elektronik yang standart
dan valid;
Data / laporan /
informasi/ komputer/
jaringan internet 1 Jam
Dokumen
elektronik
yang valid
3
Membuat konsep
tulisan/artikel/berita/kegiatan atau
laporan/data/informasi maupun
konten lain yang wajib dipublikasi
dengan memperhatikan etika
penulisan dan validitas data;
Dokumen
elektronik
yang valid, komputer,
jaringan internet
1 Jam
Konsep
kontent
informasi
4
Menerima, memeriksa dan
menyampaikan konsep informasi
yang akan dipublikasi kepada
Kepala untuk diinformasikan ke
publik melalui website;
Konsep
kontent
informasi, jaringan internet 30 Menit
Konsep
kontent
informasi
yang valid
5
Menerima, memeriksa/mengkoreksi
konsep content informasi sesuai
etika penulisan, etika pemberitaaan,
akurasi dan validitas informasi
kemudian apabila sudah sesuai
Kepala menyerahkan kepada
penanggung jawab konten website
untuk dipublikasikan dan jika tidak
sesuai dikembalikan untuk
diperbaiki;
Konsep
kontent
informasi yang
valid
30 Menit
Konsep
kontent
informasi
yang valid
6
Menerima dan melakukan entri
data/update data content informasi
pada Content Management Systems
(CMS) media online /website dan
menggungah dokumen elektrronik
pendukungnya;
Kontent
informasi
yang siap
dipublikas30 Menit
Kontent
Informasi
yang
dipublikasi
7
Mengarsipkan content informasi
yang telah dipublikasi termasuk
dokumen elektronik pendukungnya.
Kontent
Informasi
yang
dipublikasi
beserta
pendukungnya
30 Menit
Dokumen
elektronik
KegiatanNo
Pembuat
Artikel
Masing-
masing
bagian
Admin Website KepalaKet
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu Output
Kasubbag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 61
FLOWCHART SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
1 Menginput data umum perkara;
2
Membantu menginput penetapan
Majelis Hakim, Panitera Pengganti
dan Juru Sita;
3Membantu menginput penetapan
hari sidang pertama;
4
Menginput jadwal penundaan
sidang;
5 Penginput data penuntutan;
6 Menginput data biaya perkara;
7Menginput data putusan akhir dan
minutasi;
8Sinkronisasi dan maintence sipp
localhost ke website dan SIPP MA
Berkas Perkara
6
H
a
r
i
Terbuka nya informasi
bagi para pencari
keadilan
KegiatanNo Staf Kepanitera
anPanitera
Pengganti
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputPetugas IT
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 62
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN
1
Menerima data usulan dari masing-masing
Sub Bagian dan Kepaniteraan untuk diteliti
dan diolah kemudian diserahkan ke Tim
Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
Data usulan dari
masing - masing
Sub Bagian dan
Kepaniteraan
Data usulan
2
Menerima data usulan dari Kasubag
Perencanaan, TI dan Pelaporan kemudian
membuat konsep rencana usulan RKAKL
untuk dibahas menyerahakan kepada
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan;
Rekap data usulanKonsep Usulan
RKAKL
3Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan
kemudian diserahkan kepada Sekretaris;
Konsep Usulan
RKAKL
Persetujuan
Usulan RKAKL
4Menerima usulan RKAKL hasil pembahasan
bersama untuk diteliti/disetujui;
Persetujuan
Usulan RKAKL
Persetujuan
Usulan RKAKL
5Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan
persetujuan dari Sekretaris melalui aplikasi
RKAKL;
Usulan RKAKL Usulan RKAKL
6Pengiriman usulan RKAKL ke Dilmilti III
Surabaya.Sofcopy RKAKL
Terkirim
nya usulan
RKAKL
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputSekretaris
4
H
a
r
i
KegiatanNo Tim PP
Anggaran
Sub Bag Renc,
TI dan Lap
Kasubbag
Renc, TI dan
Lap
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 63
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
1
Sub Bagian Kepegawaian, Ortala membuat
draf / konsep bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian selanjutnya diajukan kepada
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Ortala
untuk diteliti;
Data dukung
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
2
Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan
urusan kepegawaian untuk selanjutnya
diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti
dan diparaf;
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
3
Menerima draf /konsep bahan pelaksanaan
urusan kepegawaian untuk diteliti dan
disetujui apabila tidak disetujui dikembalikan
untuk diproses;
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
yang telah
diteliti
Bahan
pelaksanaan
yang telah
ditanda tangani
4
Menerima draf/konsep bahan pelaksanaan
urusan kepegawaian sesuai dengan bahan
yang telah disetujui dan ditandatangani,
kemudian diserahkan untuk dikirim melalui
staf Subbag Umum dan Keuangan.
Bahan
pelaksanaan
yang telah
ditanda tangani
Pelaksanaan
3
H
a
r
i
KegiatanNoStaf
Kepala Sub
Bag
Kepegawaian,
Ortala
Kabag
Perencanaan
dan
Kepegawaian
Ket
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu OutputSekretaris
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 64
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN
1Membuat draf daftar rincian permintaan dana
selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag
Umum dan Keuangan untuk diteliti;
DIPA POKDraft surat
Kelengkapan
SPP UP/TUP
2
Menerima dan meneliti draf daftar rincian
permintaan dana, selanjutnya menyerahkan
ke PPK untuk diperiksa/diteliti
kelengkapannya;
Draf Surat
Kelengkapan
SPP UP/TUP
Draft surat
Kelengkapan
SPP UP/TUP
3
Menerima draf daftar rincian permintaan
dana untuk diperiksa kelengkapan
persyaratannya kemudian setelah lengkap
diserahkan kepada Sekretaris/ KPA untuk
mendapat persetujuan;
Draf Surat
Kelengkapan
SPP UP/TUP
SPP yang
telah Ditanda
tangani PPK
4
Menerima draf daftar rincian permintaan
dana untuk diperiksa kelengkapannya,
kemudian Sekretaris menandatanganinya
dan apabila tidak lengkap dikembalikan
untuk diproses;
SPP yang telah
ditandatangani
PPK
SPP yang
telah disetujui
KPA
5
Menerima rincian permintaan dana dan
kelengkapannya kemudian PPSPM meneliti
/ memverifikasi kelengkapan SPP untuk
kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya
SPM berikut kelengkapannya diajukan ke
KPPN.
SPP yang telah
disetujui KPA SPM
2
H
a
r
i
KegiatanNo Staf Subbag
Umum dan
Keuangan
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
PPKKet
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu Output
Sekretaris /
KPA
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 65
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN PROTOKOLER
1
Membuat draf / konsep bahan pelaksanaan
urusan keprotokoleran selanjutnya diajukan
kepada Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan untuk diteliti;
Data dukung
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
2
Menerima draf / konsep bahan pelaksanaan
urusan keprotokoleran untuk diteliti dan
diparaf dan diserahkan ke Sekretaris / KPB
untuk mendapatkan persetujuan dan
ditandatangani;
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
yang telah
diteliti
4
Menerima dan menandatangani bahan
pelaksanaan keprotokoleran, apabila tidak
setujui dikembalikan untuk diproses;
Draft / konsep
bahan
pelaksanaan
yang telah diteliti
Bahan
pelaksanaan
yang telah
ditanda tangani
5
Menerima dan melaksanakan urusan
keprotokoleran yang sudah disetujui dan
ditandatangani.
Bahan
pelaksanaan
yang telah
ditanda tangani
Pelaksanaan
2
H
a
r
i
KegiatanNoStaf
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Sekretaris / KPBKet
Mutu BakuPelaksana
Persyaratan /
PerlengkapanWaktu Output
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 66
FLOWCHART SOP PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
STATISTIK PENGADILAN
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kepala Sub Bag
Perencanaan, TI &
Pelaporan
Sekretaris Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1
Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat draf / konsep bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk diteliti
Data dukung
1 Hari
Draft / konsep bahan
pelaksaan
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan meneliti draf / konsep bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik selanjutnya diajukan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani
Draft / konsep
bahan pelaksaan
Draft / konsep bahan
pelaksaan yang telah
diteliti
3
Sekretaris menyetujui dan menandatangani bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
TIDAK
YA
Draft / konsep bahan
pelaksaan yang telah diteliti
1 Jam
Bahan pelaksanaan yang
telah ditanda tangani
4
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik sesuai dengan bahan yang telah disetujui dan ditandatangani
Bahan pelaksaan yang
telah ditanda tangani
1 Hari Pelaksan
aan
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 67
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
Sekretaris Spri Ka
1
Menerima surat masuk dan meregister berdasarkan
jenis/kode surat dan memberi lembar disposisi, kmdn
menyerahkan surat kpd Kasubbag Umum dan
Keuangan
Surat,
Disposisi15 menit
Pelaksan
aan
2Memeriksa isi surat dan menyortir, kmdn melaporkan
dan menyerahkan kepada sekretarisDisposisi 15 menit
Tindak
lanjut
3Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk
kpd Spri KaDisposisi 10 menit
Penugas
an
4Menerima, melaporkan dan menyerahkan surat masuk
kpd Ka- - - -
5
Menerima, membaca surat masuk, mendisposisi surat
masuk, menyerahkan kpd Kasubbag Umum dan
Keuangan
Disposisi 1 Hari Disposisi
6
Menerima, memeriksa isi disposisi Ka, menyortir surat
sesuai isi disposisi Ka, kmdn memerintahkan Staf
Umum dan Keuangan untuk menggandakan,
mengarsipkan surat dan mendistribusikan surat ke
alamat sesuai disposisi Ka
Surat 30 menit
Dok.
Surat
masuk
7Menerima, menggandakan surat, mengarsipkan kmdn
mendistribusikan surat sesuai disposisi Ka.Surat 30 menit
data
kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Staf
Subbag
Um & Keu
Kasubbag
Um & KeuKadilmil
Kelengkap-
an Waktu Output
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 68
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Staf
Sekretaris Renc, TI
dan Lap
1
Berdasarkan isi disposisi Ka/perintah Ka untuk
membuat surat dinas, mk memerintahkan Kasubbag
umum dan Keuangan untuk menyusun konsep surat
dinas
Surat,
Disposisi15 menit Tindak lanjut
2
Menerima perintah/disposisi Ka, kmdn memerintahkan
staf untuk mengumpulkan referensi/data dukung terkait
untuk menyusun konsep surat dinas,
Surat,
Disposisi15 menit
Pelaksana
an
3
Menerima perintah, kmdn mengumpulkan data dukung
yang terkait/diperlukan, kmdn menyerahkan kpd
Kasubbag Umum dan Keuangan
Disposisi,
data
dukung
25 menit Penugas an
4
Menerima referensi/data dukung yang diperlukan, kmdn
menyusun konsep surat dinas, kmdn menyerahkan kpd
Staf untuk diketik
data
dukung,
konsep
surat
dinas,
komputer
30 menit tindak lanjut
5Menerima konsep surat dinas, kmdn mengetik dan
menyerahkan kpd Kasubag Umum dan Keuangan
Konsep
surat
dinas,
komputer
30 menit penugas an
6
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, apabila
setuju, mk menyerahkan kpd Sekretaris, dan apabila
tdk setuju, mk dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
koreksi
Konsep
surat
dinas
15 menit tindak lanjut
7
Menerima, memeriksa Konsep surat dinas. Jika setuju
memberi paraf dan melaporkan, menyerahkan melalui
spri kpd Ka. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk diperbaiki
sesuai koreksi.
Konsep
surat
dinas
15 menit tindak lanjut
8
Menerima, memeriksa konsep surat dinas, Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris
untuk ditindak lanjuti. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki sesuai koreksi.
dokumen
Surat
dinas
30 menitdokumen
surat dinas
9
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan
kepada Kasubbag Umum dan Keuangan untuk
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun
via e-mail
dokumen
Surat
dinas
10 menitdokumen
surat dinas
10
Menerima dok. Surat dinas, kmdn memerintahkan
kepada Staf Subbag Umum dan Keuangan untuk
diagenda, didistribusikan, dan dikirim via pos maupun
via e-mail
dokumen
Surat
dinas
10 menitdokumen
surat dinas
11
Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengagenda,
mendistribusikan, dan mengirim via pos dan
menyerahkan ADK dok. Surat dinas kpd staf Renc, TI
dan Lap untuk dikirim via e-mail
dok.
Surat
dinas,
buku
agenda
30 menitdata
kegiatan
12Menerima dok. Surat dinas, kmdn mengirim via pos
maupun via e-mail
Komputer
, ADK 30 menit
data
kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Kasubbag
Um & KeuKadilmil
Keleng
kapan Waktu Output
Staf
Subbag
Um & Keu
yatdk
ya
yatdk
tdk
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 69
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN ALAT TULIS KANTOR
Masing-
Masing-
Subbagian
1
Mengisi Form daftar permintaan barang sesuai
kebutuhan yang disyahkan/disetujui oleh atasan
langsungnya, kmdn menyerahkan form permintaan
barang kpd Staf Subbag Umum dan Keuangan
Form
permintaan
barang
15 menit
Tercatatnya
barang yg
dibutuhkan
pd form
permintaan
barang
2
Menerima, memeriksa ketersediaan barang dengan
permintaan, apabila ada kesesuaian, mk
membubuhkan paraf, kmdn menyerahkan kpd
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk mendapatkan
pengesahan, apabila tidak sesuai antara stok dengan
permintaan, mk dikembalikan untuk diperbaiki.
Form
permintaan
barang
1 jam tindak lanjut
3
Menerima, memeriksa form permintaan barang,
kemudian menandatangani, memerintahkan kpd Staf
Subbag Umum dan Keuangan untuk melayani
pengambilan barang
Form
permintaan
barang, ATK
30 menit
Form
permintaan
barang yg
syah
4
Menerima form permintaan barang yg telah disyahkan,
mencatat transaksi barang pada kartu kendali/stok
barang, kmdn melayani pengambilan barang sesuai
form permintaan
ATK 1 jampelaksana
an
5 Menerima barang sesuai form permintaan yang sah
Kartu
kendali/stok
barang
30 menitdata
kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Staf
Subbag
Um & Keu
Keleng
kapan Waktu Output
Kasubbag
Um & Keu
yatdk
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 70
FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
Sekretaris
1
Memerintahkan Staf Subbag Umum dan Keuangan
untuk menginventarisir Rencana Kerja dan Program
Kerja
Dok.
Renker
dan Progja
th. Lalu
15 menit Penugasan
2
Melaksanakan inventarisasi Rencana Kerja dan
Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd Kasubbag
Umum dan Keuangan
Data
dukung, 30 menit
Pelaksana
an
3
Menerima data dukung, kmdn menyusun Rencana
Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan konsep
Rencana Kerja dan Program Kerja kpd Staf Subbag
Umum dan Keuangan untuk diketik
Data
dukung,
komputer
1 hari
Tersusunya
Ren. Kerja
dan Progja
4
Menerima konsep, kmdn mengetik konsep Rencana
Kerja dan Program Kerja, kmdn menyerahkan kpd
Kasubbag Umum dan Keuangan
Data
dukung,
konsep
Renker
dan Progja
1 jam Penugasan
6
Menerima ketikan konsep Rencana Kerja dan Program
Kerja, kmdn melaporkan kpd Sekretaris untuk
mendapatkan pengarahan dan persetujuan.
Data
dukung,
konsep
Renker
dan Progja
1 jam tindak lanjut
8
Menerima, memeriksa konsep Rencana Kerja dan
Program Kerja, kmdn membubuhkan paraf apabila
setuju, dan memerintahkan melaporkan dan
menyerahkan kpd Ka untuk mendapat pengesahan
Data
dukung,
konsep
Renker
dan Progja
1 jamtinak
lanjut
9
Menerima, memeriksa kmdn menandatangani apabila
setuju, dan memerintahkan segera disosialisasikan
kpd Stafnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan
tusinya, apabila tidak setuju, mk dikembalikan untuk
diperbaiki sesuai arahan/koreksi
Dok. Ren.
Kerja dan
Progja
1 jam
Dokumen
Rencana
Kerja dan
Program
Kerja
10
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program
Kerja, kemudian mensosialisasikan kpd Staf Subbag
Umum dan Keuangan, kemudian memerintahkan kpd
Staf untuk menggandakan, mengagendakan,
mendistribusikan dan mendokumentasikan
Dok. Ren.
Kerja dan
Progja
30 menit
Dokumen
Rencana
Kerja dan
Program
Kerja
11
Menerima dokumen Rencana Kerja dan Program Kerja
untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Tusi Subbag
Umum dan Keuangan, kmdn mengagendakan,
menggandakan dan mendokumentasikan
Dok. Ren.
Kerja dan
Progja
30 menit data kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Staf
Subbag
Um & Keu
KadilmilKeleng
kapan Waktu Output
Kasubbag
Um & Keu
yatdk
ya
tdk
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 71
FLOWCHART SOP LAPORAN APLIKASI BARANG PERSEDIAAN (ATK)
1Melaksanakan opname manual persediaan yang
masuk/datang
ATK, Kartu
kendali1 jam
Tercatatnya
barang
persediaan
2Melaksanakan input data persediaan ke dalam
Aplikasi persediaan
Komputer
yang
terprogram
Aplikasi Stock
Opname
1 jam
Terekam
nya Barang
persediaan
ke dalam
Aplikasi
3 Pendistribusian barang persediaan ATK, kartu
kendali1 hari
Terpenuhi
nya
kebutuhan
ATK
4Melaksanakan input data/opname keluar barang
persediaan ke dalam Aplikasi persediaan.
Komputer
yang
terprogram
Aplikasi Stock
Opname
1 jam
Terekam
nya Barang
persediaan
ke dalam
Aplikasi
5Mencetak laporan, membubuhkan tanda tangan, kmdn
melaporkan kpd KPA
Komputer
yang
terprogram
Aplikasi Stock
Opname
15 menitTersajinya
laporan
6Menerima, memeriksa kmdn menanda tangani, dan
menyerahkan kpd operator Aplikasi
dok. Laporan
Stock
Opname
Barang
30 menit
Dokumen
laporan
syah
7Menerima, mendokumentasikan, kmdn melakukan
pengiriman ADK ke Aplikasi SIMAK BMN
ADK,
Komputer
yang
terprogram
Aplikasi Stock
Opname
30 menitdata
kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Keleng
kapan Waktu Output KPA
Staf Subbag
Umum & Keu/
Operator
Aplikasi
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 72
FLOWCHART SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
1Menyerahkan buku masuk kpd Oprator Aplikasi dengan
bukti buku ekspedisi
Buku masuk,
buku ekspedisi1 jam tindak lanjut
2
Menerima buku, mengklasifikasi buku-buku yang
diterima secara manual ke dalam buku induk, kmdn
melakukan input data ke dalam aplikasi
buku masuk,
buku induk,
komputer yg
telah
terprogram
aplikasi
1 jam
Terekam nya
buku
perpustakaa
n secara
manual
maupun
secara
Aplikasi
3Melakukan pelabelan/ memberi label pada buku-buku
masuk sesuai klasifikasi
buku masuk
dan no register
buku
1 hari
Tersedianya
buku
perpustaka
an berdasar
kan
kalsifikasi
4Menyimpan dan menata buku-buku masuk ke dalam
almari perpustakaan
buku masuk
dan almari
perpustakaan,
ATK
1 jam
Terwujud
nya
pengelolaan
buku
perpustaka
an dengan
tertib
5Membuat buku dan kartu peminjaman, dan membuat
aturan peminjaman
buku dan kartu
peminjaman,
ATK
15 menit
Terwujud
nya tata cara
peminjam
an buku
perpustaka
an dengan
tertib
6Mencatat dengan tertib setiap peminjaman buku
perpustakaan
Buku
peminjaman,
kartu
peminjaman,
ATK, buku
perpustakaan
30 menit
Terwujud
nya
pengelolaan
perpustaka
an dengan
tertib
administrasi
7 Membuat laporan kpd Kasubbag Umum dan Keuangan Komputer, 30 menit data kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Keleng
kapan Waktu Output
Kasubbag
Um & Keu
Staf Subbag
Umum dan
Keu
Operator
Aplikasi
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 73
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PERAWATAN BARANG MILIK NEGARA
1
Berdasarkan Kartu/Buku kendali Perawatan berkala,
melaporkan saatnya perawatan berkala dengan
menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd
Kasubbag Umum dan Keuangan
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
15 menit
Pelaksan
aan buku
kenali
2
Menerima, memeriksa buku/kartu kendali perawatan
berkala dan formulir pengajuan perawatan, mengecek
secara fisik randis yg saatnya perawatan, kmdn
membubuhkan paraf, dan menyerahkan kembali
Buku/Kartu kendali perawatan berkala kpd Staf, dan
memerintahkan melaporkan kpd Sekretaris
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
1 jamTindak
lanjut
3
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan
menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan
formulir pengajuan perawatan berkala kpd Sekretaris
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
15 menitPelaksa
naan
4
Menerima, mengecek Buku/kartu kendali dan formulir
pengajuan perawatan, kmdn membubuhkan tanda
tangan pada formulir pengajuan perawatan dan
menyerahkan kembali kpd Staf umum dan Keuangan
untuk menyampaikan kpd PPK, apabila tdk setuju, mk
mengembalikan untuk perbaikan sesuai arahan
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
1 jamTindak
lanjut
5
Menerima, kmdn menghadap dan melapor dan
menyerahkan Buku/Kartu kendali perawatan dan
formulir pengajuan perawatan berkala kpd PPK
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
15 menitPelaksa
naan
3
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan,
menandatangani dan memerintahkan untuk meminta
biaya kepada Bendahara, apabila tdk setuju, mk
dikembalikan untuk diperbaiki
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
30 menitTindak
lanjut
4
Menerima, kmdn Menghadap bendahara dengan
menyerahkan formulir pengajuan perawatan kpd
Bendahara
Buku/Kartu
kendali, form
pengajuan
perawatan
30 menitPelaksa
naan
5
Menerima, memeriksa formulir pengajuan perawatan,
menandatangani dan memberikan biaya perawatan,
mengagenda dan mendokumentasikan formulir
pengajuan perawatan berkala
Form
pengajuan
perawatan,
uang
15 menitPembayar
an
6Melaksanakan perawatan berkala terhadap randis yg
diajukan perawatan berkala ke bengkel resmi.
Randis,
bengkel1 hari
Randis
terawat
7Selesai melaksanakan perawatan berkala, kmdn
melaporkan kpd Kasubbag Umum dan KeuanganRandis 15 menit
data
kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Kasubbag
Um & Keu
Keleng
kapan Waktu Output
Kabag
Umum dan
Keuangan
Staf Um &
KeuPPK
Bendahara
Pengeluaran
tdk
tdk
tdk
Ya
Ya
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 74
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN TUGAS PIKET DAN SECURITY
1Menerima Sprin Ka ttg. Perintah melaksanakan tugas
piket, security
Peralatan
Jaga/PiketTindak lanjut
2
Sesuai jadwal, melaksanakan tugas piket/jaga
(sebagai petugas jaga/piket baru) diawali pelaksanaan
serah terima tugas dan tanggung jawab jaga/piket dari
Petugas Jaga/Piket lama kpd Petugas Jaga/piket baru
di hadapan Pawas jaga, kmdn Pawas Jaga/Piket
menanyakan kondisi, situasi keamanan selama 1x24
jam, memeriksa buku jurnal jaga, kmdn
menandatangani dan memeberikan arahan-arahan kpd
Petugas Jaga baru, dan memerintahkan melaksanakan
jaga dengan baik sesuai prosedur.
Peralatan
Jaga/Piket
Pelaksanaan
tugas dengan
tertib
administrasi,
terarah dengan
pertanggung
jawaban
3
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan
ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, mencatat
semua kejadian, dan melaporkan kpd Pawas Jaga
atas kejadian yg menonjol.
Peralatan
Jaga/Piket
Situasi dan
kondisi tertib,
aman dan
terkendali
4
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan
ketentuan yg berlaku, bertanggung jawab atas
keamanan, keutuhan, kebersihan aset negara Cq.
Dilmil III-13 Madiun
Peralatan
Jaga/Piket
Situasi dan
kondisi tertib,
aman dan
terkendali
5
Petugas Jaga/Piket melaksanakan tugas dengan
ketentuan yg berlaku, menjaga/mewujudkan situasi dan
kondisi tetap terkendali, menerima dan melayani tamu,
menerima dan menyampaikan informasi baik langsung
maupun tidak langsung kpd yang
berwenang/berkepentingan.
Peralatan
Jaga/Piket
Situasi dan
kondisi tertib,
aman dan
terkendali
3
Petugas Jaga/Piket telah selesai melaksanakan tugas
jaga/piket selama 1x24 jam dengan ketentuan yg
berlaku dalam keadaan situasi dan kondisi yg ada,
kmdn bersama Petugas Jaga/Piket baru
melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab
jaga/piket dihadapan Pawas Jaga, kmdn Pawas Jaga
memeriksa buku jurnal, menanyakan hal2 tertentu dan
memeberikan pengarahan kpd Petugas Jaga/Piket
baru, kmdn menandatangani, dan memerintahkan kpd
Petugas Jaga baru untuk melaksanakan tugas jaga
sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
Peralatan
Jaga/Piket
Situasi dan
kondisi tertib,
aman dan
terkendali
selama 1x24
jam
4
Petugas Jaga/Piket baru melaksanakan tugas dengan
ketentuan yg berlaku selama 1x24 jam, s.d.
dilaksanakan serah terima berikutnya
Peralatan
Jaga/PiketData kegiatan
1x24 jam
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Pawas
JagaKelengkapan Waktu Output
Petugas
Piket,
Security
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 75
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN
1
Berdasarkan perjanjian yg telah ditanda tangani,
ketentuan (Tusi, ruang lingkup Tusi, jadwal pelaksanaan
Tusi, jam pelaksanaan Tusi) yang telah ditetapkan dan
disepakati, 1 (satu) jam sebelum jam kerja sudah
ditempat kerja dan melaksanakan tugas sesuai
prosedur dan peraturan dinas untuk setiap hari kerja
Alat kebersihan Tindak lanjut
2
10 (sepuluh) menit sebelum Apel Pagi dimulai (untuk
setiap hari kerja) setelah melaksanakan kebersihan
awal, sudah siap di tempat Apel untuk mengikuti Apel
Pagi, kmdn selesai Apel Pagi mengikuti
pengarahan/pembekalan pelaksanaan Tusi oleh
Pengambil Apel/Pegawai/personil yg berwenang kmdn
melanjutkan Tusi yg telah dijadwalkan untuk setiap
harinya
PSH
Pelaksanaan
tugas dengan
tertib, terarah
dan tanggung
jawab,
kebersihan,
kerapihan di
senua sisi
terwujud
3
Selesai melanjutkan pelaksanaan Tusi lanjutan,
berpakaian dinas, membantu pelaksanaan Tusi
Pegawai/personil, melaksanakan Tusi lain sesuai
perintah atasan
ATK, komputer
Target capaian
kinerja
pegawai
meningkat
4Pukul 12.00 Wib. istirahat melaksanakan ISHOMA s.d.
pukul 13.00 Wib.
Menyesuaikan
Terpenuhinya
kebutuhan
jasmani dan
rohani
5
Pukul 13.00 Wib. s.d. pukul 16.20 Wib. untuk setiap
hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan untuk setiap
hari Selasa dan Jum at s.d. Pukul 15.20 melaksanakan
Tusi membantu Pegawai/Personil atau melaksanakan
perintah dinas lainnya dari atasan
ATK, komputer
Target capaian
kinerja
pegawai
meningkat
6
Pukul 16.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang
untuk setiap hari Senin, Rabu dan Kamis, sedangkan
Pukul 15.20 Wib. persiapan mengikuti Apel Siang
untuk setiap hari Selasa dan Jum at
PSH, Pakaian
korve, Alat
kebersihan
Target capaian
disiplin
meningkat
7Selama 30 (tiga puluh) menit setelah Apel Siang,
melaksanakan Tusi Kebersihan, dilanjutkan pulangmenyesuaikan
data
tercapainya
kegiatan
1 hari kerja
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.
Pegawai /
Personil
pada
Unit-unit
Kerja
Keleng kapan Waktu Output PPPK /
PTT
Pengambil
Apel / Staf
Um & Keu /
Personil yg
berwenang
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 76
FLOWCHART SOP PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
1
Berdasarkan situasi dan kondisi serta ketentuan dan
peralatan yg ada, pegawai/personil senior mengambil
alih komando dan siap melaksanakan pemadaman
kebakaran sesuai prosedur, kmdn memberikan
komando kpd semua pegawai/personil untuk
mengambil bagian dengan peralatan yg ada
Alat
kebakaranTindak lanjut
2
Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera
menghubungi Dinas Kebakaran terdekat untuk
melaporkan adanya kebakaran di Kantor………
Jl……… Kota………
Alat
kebakaranPenugasan
3
Pegawai/personil menghubungi Dinas kebakaran
terdekat, melaporkan ttg
kejadiannya……….instansi……alamat…..kab/kota…d
engan jelas
Pesawat
Tlp
Pihak yg
berwenang
menerima
laporan
4Memerintahkan kepada pegawai/personil untuk segera
memutus/mematikan pusat arus listrik
Kewenang
anPenugasan
5Melaksanakan pemutusan pusat arus listrik masuk
pada Box Panel/MCB
Panel Induk
/ MCB
Arus Listrik
terputus
6
Memerintahkan untuk segera penyelamatan terhadap
jiwa manusia, dokumen negara dan aset BMN yang
bisa dijangkau
Menyesuai
kan
Jiwa manusia,
Aset BMN
terhindar dari
ancaman
kebakaran
7
Sambil menunggu Petugas Dinas Kebakaran datang,
mk memerintahkan kpd semua pegawai/personil yang
mengambil bagian untuk tetap tenang, prosedural dlm
melaksanakan pemadaman kebakaran dg
menggunakan peralatan yg ada
Alat
Pemadam
Kebakaran /
Hydrant
tabung, air
dll
Pelaksanaan
tugas dengan
tertib, terarah
dan tanggung
jawab,
kebersihan,
kerapihan di
8
Mobil Pemadam Kebakaran dari Dinas Kebakaran
datang di tempat, mk Pegawai/Personil Senior
menyerahkan komando kpd Petugas Kebakaran dari
Dinas Kebakaran.
Peralatan
Pemadam
Kebakaran
lengkap
Sarana kerja
sesuai standar
9
Petugas Dinas Kebakaran melaksanakan proses
pemadaman kebakaran, hingga api benar-benar
padam dan situasi kondisi benar, benar aman, kmdn
melaporkan kegiatannya dan menyerahkan kembali
komando/pengendalian kpd pemegang komando awal
Peralatan
Pemadam
Kebakaran
lengkap
Pelaksanaan
tugas dengan
tertib, terarah
dan tanggung
jawab,
kebersihan,
kerapihan di
senua sisi
10
Menerima penyerahan komando, kmdn memerintahkan
kpd sluruh pegawai/personil untuk bersama-sama
mengevakuasi dan pengamanan aset BMN di tempat
yg telah ditetapkan (aman)
Pelimpahan
kewenang
an,
menyesuai
kan
Target capaian
kinerja
pegawai
meningkat
11
Memerintahkan kpd seluruh pegawai/personil untuk
bersama-sama menginventarisir Aset BMN yg bisa
diselamatkan dan yg tdk bisa diselamatkan, kmdn
membuat BA Kejadian kebakaran, BA Pemadaman
Kebakaran, kmdn menyusun Laporan kejadian
kebakaran s.d. proses pemadamannya kpd Ka.
ATK, dan
menyesuai
kan
Terdatanya
korban (Aset
BMN,
12
Menerima, memeriksa, mempelajari dok., kmdn
memerintahkan Waka untuk membentuk Tim
Investigasi dan menyusun laporan ke Satuan atas
Dok.
Laporan
Kebakaran
Penugasan
13
Melaksanakan perintah, menyusun Tim Investigasi,
kmdn bersama-sama melaksanakan tugas sesuai
ketentuan dan prosedur, sesuai fakta yg ada,
transparan, akuntabel, kmdn melaporkan kepada Ka ttg
hasil kerja Tim Investigasi
Dok.
Laporan
Kebakaran
Terdatanya
korban (Aset
BMN,
14
Menerima, memeriksa dan mempelajari dok. Hasil Tim
Investigasi, kmdn memerintahkan Waka untuk segera
membuat laporan khusus kpd Satuan atas.
Dok. Hsl.
Kerja Tim
Investifigasi
dok.
Investifigasi
15
Menerima kembali dok. Hasil Tim Investigasi dan
disposisi, kmdn menyusun laporan khusus kpd
Pimpinan atas (Satuan atas)
Dok. Hsl.
Kerja Tim
Investifigasi
data
tercapainya
kegiatan
Mutu Baku
Kegiatan Ket.Dinas
Kebakaran
Keleng
kapan Waktu Output
Pegawai /
Personil
pada Unit-
unit Kerja
Pegawai /
personil
senior
selaku
pengendali
WakaKadilmil
Tim
Investig
asi
Pelaksana
Relatif
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 77
FLOWCHART SOP LAPORAN BMN BULANAN
1
Menghimpun data laporan SIMAK-BMN Bulanan,
mengumpulkan dan menginput data BMN baik masuk
maupun keluar, mengkompilasi laporan SIMAK-BMN
dan Persediaan, kemudian persiapan mencetak
laporan;
Laporan
persediaan,
Laporan SIMAK
BMN
Terekamnya data
inventarisasi
barang
2Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan persediaan,
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;
Komputer, ATK,
Aplikasi
Dokumen
Laporan BMN
dan Persediaan
3Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan
membuat BAR;
Laporan SIMAK
BMN, Komputer,
ATK, Aplikasi
Terekamnya
Laporan SIMAK
BMN ke Aplikasi
SAKPA (SAIBA)
4
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan
SAIBA Bulanan, kemudian menyiapkan lampiran-
lampiran BAR internal, serta melaporkan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan;
Laporan SIMAK
BMN, Komputer,
ATK, Aplikasi
Dokumen BAR
Internal SIMAK dan
SAKPA (SAIBA)
5
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan
pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan
paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris
Selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan
untuk diperbaiki;
Laporan SIMAK
BMN
Dokumen Laporan
SIMAK BMN
6
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak
lanjuti;
Laporan SIMAK
BMN, ATK
Dokumen Laporan
SIMAK BMN
7Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;
Laporan SIMAK
BMN
Dokumen
Laporan SIMAK
BMN
8
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,
membuat backup data, mengarsipkan dan
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.
Laporan SIMAK
BMN1 hari Data Kegiatan
2 Hari
1 hari
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.Operator
Aplikasi
SIMAK
BMN
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Kelengkapan Waktu Output Sekretaris
TidakYa
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 78
FLOWCHART SOP LAPORAN SEMESTER BMN
1
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang
Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi;
Laporan
persediaan,
Laporan
SIMAK BMN
Terekamnya data
inventarisasi
barang
2Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan,
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;
Komputer,
ATK, Aplikasi
Dokumen
Laporan BMN
dan Persediaan
3Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan
membuat BAR;
Laporan
SIMAK BMN,
Komputer,
ATK, Aplikasi
Terekamnya
Laporan SIMAK
BMN ke Aplikasi
SAKPA (SAIBA)
4
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan
SAIBA Semesteran, kemudian menyiapkan lampiran-
lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan;
Laporan
SIMAK BMN,
Komputer,
ATK, Aplikasi
Dokumen BAR
Internal SIMAK dan
SAKPA (SAIBA)
5
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan
pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan
paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan
untuk diperbaiki;
Laporan
SIMAK BMN.
Dokumen Laporan
SIMAK BMN
6
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak
lanjuti;
Laporan
SIMAK BMN,
ATK,
Dokumen Laporan
SIMAK BMN
7Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;
Laporan
SIMAK BMN.
Dokumen
Laporan SIMAK
BMN
8
Menerima, kemudian menjilid Lapaoran SIMAK BMN,
membuat buckup data, mengarsipkan dan
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.
Laporan
SIMAK BMN.1 hari Data Kegiatan
2 Hari
1 hari
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoOperator
Aplikasi
SIMAK
BMN
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Kelengkap-
an Waktu Output Sekretaris
Tidak Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 79
FLOWCHART SOP LAPORAN TAHUNAN BMN
1
Berdasarkan Surat Kepala KPKNL dan Korwil tentang
Permintaan Laporan BMN, kemudian melaksanakan
penghimpunan data ADK BMN ke dalam Apilkasi;
Laporan
persediaan,
Laporan
SIMAK BMN
Terekamnya data
inventarisasi
barang
2Mencetak laporan dari Aplikasi BMN dan Persediaan,
kemudian persiapan mengirim ADK SIMAK ke SAIBA;
Komputer,
ATK, Aplikasi
Dokumen
Laporan BMN
dan Persediaan
3Mengirim ADK SIMAK ke SAIBA, kemudian persiapan
membuat BAR;
Laporan
SIMAK BMN,
Komputer,
ATK, Aplikasi
Terekamnya
Laporan SIMAK
BMN ke Aplikasi
SAKPA (SAIBA)
4
Membuat Berita Acara Rekon internal SIMAK dan
SAIBA Tahunan, kemudian menyiapkan lampiran-
lampiran BAR internal, kemudian melaporkan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan;
Laporan
SIMAK BMN,
Komputer,
ATK, Aplikasi
Dokumen BAR
Internal SIMAK dan
SAKPA (SAIBA)
5
Menerima, memeriksa hasil penyusunan dan
pengelompokkan laporan, kemudian membubuhkan
paraf, selanjutnya melaporkan kepada Sekretaris
selaku KPA, apabila tidak sesuai, maka dikembalikan
untuk diperbaiki;
Laporan
SIMAK BMN.
Dokumen Laporan
SIMAK BMN
6
Menerima, menandatangani, kemudian memerintahkan
Kasubbag Umum dan Keuangan untuk segera ditindak
lanjuti;
Laporan
SIMAK BMN,
ATK,
Dokumen Laporan
SIMAK BMN
7Menerima, kemudian memerintahkan kepada Operator
untuk menjilid dan mengirimkan ke Korwil dan KPKNL;
Laporan
SIMAK BMN.
Dokumen
Laporan SIMAK
BMN
8
Menerima, kemudian menjilid Laporan SIMAK BMN,
membuat buckup data, mengarsipkan dan
mengirimkan ke Korwil dan KPKNL.
Laporan
SIMAK BMN.1 hari Data Kegiatan
2 Hari
1 hari
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoOperator
Aplikasi
SIMAK
BMN
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Kelengkap-
an Waktu Output Sekretaris
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 80
FLOWCHART SOP PENGAJUAN GAJI
1
Menginput data perubahan data pegawai
berdasarkan SK ke dalam Aplikasi GPP Gaji,
kemudian persiapan membuat daftar gaji;
Komputer, ATK,
Aplikasi, SK
Pegawai
Terekamnya data
ke dalam Aplikasi
Gaji
2
Membuat daftar gaji dengan menggunakan Aplikasi
Gaji, selanjutnya mencetak daftar gaji, dan
menyerahkan kepada Bendahara;
Komputer, ATK,
Aplikasi, SK
Pegawai
Daftar Gaji
3
Menerima aplikasi gaji selanjutnya melaporkan dan
menyerahkan kepada KPA untuk diperiksa dan
ditandatangani;
Daftar gaji, ATK Daftar Gaji
4
Menerima, memeriksa, menandatangani, kemudian
memerintahkan dan menyerahkan kepada PPK untuk
ditindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka
dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi;
Daftar gaji, ATK Daftar Gaji
5Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY,
kemudian menyerahkan kepada PPSPM;
Daftar Gaji,
Komputer, SPP
dan SPBY, ATK
Daftar Gaji, SPP
dan SPBY
6
Menerima, memeriksa, jika setuju, maka
membubuhkan paraf kemudian membuat SPTJM gaji
dan melaporkan kepada KPA untuk ditanda tangani,
apabila belum/tidak sesuai, maka dikembalikan untuk
diperbaiki sesuai koreksi;
Persetujuan,
Daftar gaji, SPP,
SPBY dan
SPTJM, ATK
Daftar Gaji, SPP
dan SPBY,
SPTJM
7
Menerima, memeriksa, jika setuju maka
menandatangani dan memerintahkan, menyerahkan
kepada PPSPM untuk ditindak lanjuti, apabila tidak
setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki sesuai
koreksi;
Persetujuan,
Daftar gaji, SPP,
SPBY dan
SPTJM, ATK
Daftar Gaji,
SPP dan
SPBY, SPTJM
8
Menerima, kemudian menerbitkan SPM dan Injek Pin
SPM, kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada
PPBP untuk diajukan ke KPPN;
Daftar gaji, SPP,
SPBY dan
SPTJM, SPM ATK
Daftar Gaji,
SPP dan
SPBY, SPTJM,
SPM
9Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;
Daftar gaji, SPP,
SPBY dan
SPTJM, SPM ATK
1 hari
Daftar Gaji,
SPP dan
SPBY, SPTJM,
SPM
10
Mengambil SP2D ke KPPN Madiun, kemudian,
membayarkan Gaji kepada Pegawai, selanjutnya
menyerahkan SP2D dan Data dukung lainnya kepada
PPSPM untuk diarsipkan;
SP2D, data
dukung lainnyaSP2D
11Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian
mengarsipkannya.
SP2D, data
dukung lainnya,
Almari Arsip
Data kegiatan
Kegiatan Ket.NoPPABP Bendahara Waktu Output PPK
Persyaratan/Pe
rlengkapan
Pelaksana
KPA
1 hari
2 Hari
1 hari
PPSPM
Mutu Baku
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 81
FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG MAKAN
1
Berdasarkan data absensi personil dari Subbag
Kepegawaian dan IT, membuat dan mencetak daftar
perhitungan Uang Makan, SSP dan konsep SPTJM,
selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada
Bendahara;
Komputer, ATK,
Aplikasi, SK
Pegawai
Tersajinya Daftar
Uang Makan dan
Data dukung
lainnya
2
Menerima, memeriksa dokumen (Daftar perhitungan
uang makan, SSP dan konsep SPTJM) kemudian
menanda tangani dan melaporkan, menyerahkan
kepada KPA untuk ditanda tangani;
ATK, Daftar Gaji
dan
data dukung
Daftar Uang
Makan dan Data
dukung lainnya
3
Menerima, memeriksa dan menanda tangani,
kemudian menyampaikan dan menyerahkan kepada
PPK untuk dibuatkan SPP dan SPBY uang makan,
apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk
diperbaiki sesuai koreksi;
ATK, Daftar Gaji
dan
data dukung
Daftar Uang
Makan dan Data
dukung lainnya
4Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, kemudian
menyerahkan kepada PPSPM;
ATK, komputer ,
Daftar Gaji dan
data dukung
Daftar Uang
Makan, SPP dan
SPBY Uang
Makan serta Data
dukung lainnya
5
Menerima, memeriksa dokumen, kemudian
menerbitkan SPM dan Injek Pin SPM, kemudian
menyerahkan SPM Gaji kepada PPABP untuk
diajukan ke KPPN, apabila tidak setuju, maka
dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapai;
ATK, komputer,
Daftar Gaji ,
data dukung ,
SPM
Daftar Uang
Makan, SPP, SPM
dan SPBY Uang
Makan serta Data
dukung lainnya
8Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN,
selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;
Daftar gaji, SPP,
SPBY dan SPTJM,
SPM, ATK
1 hari
Daftar Uang
Makan, SPP, SPM
dan SPBY Uang
Makan serta Data
dukung lainnya
10
Berdasarkan pemberitahuan melalui e-mail bahwa
SP2D sudah diterbitkan, maka selanjutnya mencetak
SP2D kemudian membayarkan Uang Makan kepada
Pegawai, selanjutnya menyerahkan SP2D dan Data
dukung lainnya kepada PPSPM untuk diarsipkan;
Komputer, Daftar
gaji, SPP, SPBY
dan SPTJM, SPM,
SP2D, ATK
Daftar Uang
Makan, SPP, SPM
dan SPBY Uang
Makan serta ,
SP2D, Data
dukung lainnya
11Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian
mengarsipkannya.
Daftar gaji, SPP,
SPBY dan SPTJM,
SPM, SP2D, ATK
Data kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
1 hari
1 hari
Kegiatan Ket.NoPPABP Waktu Output PPK
Persyaratan/
PerlengkapanKPABendahara PPSPM
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 82
FLOWCHART SOP ADMINISTRASI KEUANGAN
1
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI tentang Penetapan KPA, selanjutnya
membuat konsep Surat Keputusan pengelolaan
perbendaharaan Dilmil III-13 Madiun, kemudian
memerintahkan kepada Staf untuk mengetik;
SK Sekretaris MA
RI, ATK, KomputerTindak lanjut
2
Menerima, kemudian mengetik konsep Surat
Keputusan Pengelola Perbendaharaan, dan
menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan
Keuangan;
Komputer, ATKKonsep SK
Perbendaharaan
3
Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf,
kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada KPA
untuk ditanda tangani, apabila tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki;
Konsep SK
Perbendaharaan,
ATK
Konsep SK
Perbendaharaan
4
Menerima, memeriksa kemudian menanda tangani dan
memerintahkan Kasubbag Umum dan Keuangan untuk
menindak lanjuti, apabila tidak setuju, maka
dikembalikan untuk diperbaiki;
SK
Perbendaharaan,
ATK,
SK
Perbendaharaan
5
Menerima, kemudian memerintahkan kepada Staf
Umum dan Keuangan untuk mengirim langsung ke
KPPN;
SK
Perbendaharaan
SK
Perbendaharaan
8Menerima, kemudian mengirimkan/mengantar
langsung ke KPPN.
SK
PerbendaharaanData kegiatan
1 hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoStaf Subbag
Umum dan
Keuangan
Waktu Output Persyaratan/
PerlengkapanKPA
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Mutu Baku
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 83
FLOWCHART SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
1Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dari PPK
berikut Kwitansi dan lampirannya;
Komputer dan
Referensi tentang
pembukuan bendahara
Kwitansi yang sudah
benar dan dibayarkan
2
Menatausahakan semua transaksi ke dalam
pembukuan bendahara pengeluaran, sesuai dengan
mata anggaran (Akun ) dan menginput ke dalam
aplikasi Bendahara;
Komputer dan
Referensi tentang
pembukuan bendahara
Tanda terima setoran
PNBP dari Bank
Persepsi
3
Membuat dan menyerahkan LPJ bendahara penerima
dan pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas
kepada KPA;
Komputer , seluruh
transaksi yang akan
dimasukan dalam
pembukuan bendahara
Pembukuan
bendahara penerima
dan bendahara
4
Memeriksa dan menandatangani LPJ bendahara
pengeluaran serta berita acara pemeriksaan Kas dan
menyerahkan kepada Bendahara, apabila tidak sesuai
dikembalikan lagi untuk diperbaiki;
LPJ dan Berita Acara
LPJ dan Berita Acara
yang telah ditanda
tangani
5Mengirim LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai
lampiran Rekonsiliasi dan mengarsipkannya.Lampiran Rekonsiliasi
Tanda Terima
Rekonsiliasi (BAR)
2 Hari
2 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoBendahara Waktu Output
Persyaratan/
Perlengkapan
Sekretaris /
KPA
Mutu Baku
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 84
FLOWCHART SOP PENGAJUAN UANG LEMBUR
1
Membuat surat Perintah Lembur yang
ditandatangani oleh Kadilmil dan menyerahkan,
memerintahkan kepada Subbag kepegawaian,
Ortala untuk membuat daftar Absensi Lembur;
Komputer, aplikasi,
SK pegawai1 Hari
Data sudah
terinput dalam
aplikasi
2
Menerima dan membuat Daftar Absensi Lembur
selanjutnya kepada PPAPB untuk Perhitungan
uang Lembur, SSP dan SPTJM;
Komputer, aplikasi
gaji1 Hari
Daftar gaji sudah
tersaji dalam
aplikasi
3
Menerima dan membuat daftar Perhitungan
uang Lembur, SSP serta konsep SPTJM
kemudian menyerahkan ke Bendahara;
Data yang sudah
tersaji dalam aplikasi
dan SK
Daftar gaji sudah
sesuai dengan SK
4Menerima konsep pengajuan daftar uang lembur
dan menyerahkannya kepada KPA;Komputer
Spp dan spby
sudah di buat dan
di tanda tangani
5
Memeriksa dan menandatangani pengajuan
konsep daftar uang lembur dan menyerahkan
kepada PPK, apabila tidak sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki;
- - -
6Membuat SPP uang lembur dan menyerahkan
kepada PPSPM;Komputer
Sptjm sudah
dibuat dan
ditandatangani
7Membuat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan
Injek Pin SPM dan memasukan SPM Ke KPPN;
Komputer, aplikasi
spm, KIP,
SPM,SSP, ADK
SPM
Spm sudah dibuat
dan diinjek
SPM Sudan
diterima KPPN
8Mencetak dan mengarsipkan SP2D uang
lembur;danAplikasi SPM
SP2D uang
lembur
9
Membayarkan Uang lembur kepada pegawai
yang berhak dan memintakan tanda tangan
pada Daftar Uang Lembur.
Arsip uang lembur 1 HariArsip uang lembur
ditandatangani
Kegiatan Ket.NoPPSPM Waktu Output
Persyaratan/
PerlengkapanKPAPPK
Pelaksana
Subbag
Umum dan
Keuangan
Subbag
Kepegawaian,
Ortala
1 Hari
1 Hari
PPAPB Bendahara
Ya
Tdak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 85
FLOWCHART SOP PENGAJUAN REMUNERASI
1
Menerima Daftar Remunerasi berdasarkan daftar
rekapitulasi Absen dari Sub Bag Kepegawaian,
Ortala dan menyerahkan kepada Bendahara;
Komputer, daftar
Absensi
Daftar Perhitungan
Remunerasi
2
Menerima, meneliti daftar Remunerasi beserta
daftar absen dan kelengkapannya, apabila tidak
sesuai dikembalikan lagi untuk diperbaiki, jika
sudah sesuai memerintahkan staf Subbag
Keuangan untuk meminta tanda tangan daftar
seluruh Pegawai yang menerima Remunnerasi;
Daftar Perhitungan
Remunerasi
Daftar Remunerasi,
daftar absen SPTM
dan kelengkapannya
3
Menerima dan meminta tanda tangan daftar remu-
nerasi kepada seluruh pegawai yang menerima
Remunerasi selanjutnya menyerahkan ke
Bendahara;
Daftar Remunerasi
beserta daftar
absen dan
kelengkapannya dan
SPTM
Daftar Remunerasi,
daftar absen dan
SPTM yang sudah
lengkap
4
Menerima daftar penerima remunerasi dan
menandatangani daftar remunerasi yang telah
lengkap dan menyerahkan ke staf Subbag Umum
dan Keuangan untuk dikirim melalui Aplikasi
Komdanas;
Daftar Remunerasi
lengkap
Ditandatanganinya
daftar remunerasi
5
Menerima, mengirim Scan Dokumen Remunerasi
beserta Kelengkapannya melalui Aplikasi
Komdanas;
Surat Permohonan
untuk diterbitkan
KIPS
Terkirimnya
pengajuan
Remunerasi
6Membayarkan remunerasi kepada pegawai yang
berhak.
Membayarkan
remunerasi kepada
pegawai yang
berhak
1 HariTelah dibayarkan
Remunerasi
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoStaf Subbag
Umum dan
Keuangan
Waktu Output Persyaratan/
PerlengkapanKepala
Sekretaris /
KPABendahara
Mutu Baku
Tidak
Ya
YaTidak
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 86
FLOWCHART SOP UANG PERSEDIAAN
1Membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persedian ke KPPN;
Komputer, dan POKSurat permintaan
Pembayaran UP
2 Menerbitkan Surat Perintah Membayar ( SPM );Surat permintaan
Pembayaran UP
Surat Perintah
Membayar Uang
Persediaan
3Membuat Surat Peryataan Penggunaan UP/GUP dari
KPA;
Surat Perintah Membayar
Uang Persediaan
Surat Perintah
Membayar Uang
Persediaan besrta
Surat
4 Memasukkan SPM uang Persedian Ke KPPN;
Surat Perintah Membayar
Uang Persediaan beserta
Surat Peryataan
Penggunaan UP dari
KPA
Tanda Terima
SPM
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D UP/GUP; Tanda Terima SPM 1 HariSP2D Uang
Persediaan
6 Mengambil uang persediaan ke bank.Cek Giro dan Nomor
rekening Satker1 Hari Uang Persediaan
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoBendahara Waktu Output
Persyaratan/
PerlengkapanKPAPPSPM PPK
Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 87
FLOWCHART SOP PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKANAN
1Meneliti Dokumen Pendukung berupa Kontrak, BAST,
SSP dan Faktur Pajak;Komputer, dan POK
Dokumen
Pengajuan
Pembayaran LS
2
Membuat Ringkasan Kontrak, Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan
Pembayaran;
Dokumen pengajuan
pembayaran langsung
(LS)
Dokumen
Pengajuan
Pembayaran LS
3 Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung;Dokumen Pengajuan
Pembayaran LS
Daftar gaji sudah
sesuai de Surat
permintaan
Pembayaran
langsung
4Membuat Surat Perintah Membayar Langsung dan
mengajukan ke KPPN;
Surat Perintah
Membayar Langsung
Tanda Terima
SPM
5 Mencetak dan mengarsipkan SP2D LS. Tanda Terima SPM SP2D LS
1 Hari
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoPPSPM Waktu Output
Persyaratan/
PerlengkapanPPK
Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 88
FLOWCHART SOP REKONSILIASI SAIBA
1 Merekam dokumen sumber pada Aplikasi SAIBA;
Komputer,SPM, SP2D,
SSBP, SSPB dan
Aplikasi SAIBA
1 Hari
Tersaji Laporan
Keuangan dalam
bentuk ADK dari
aplikasi
2 Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN;
Komputer, jaringan
Internet, Back up SAIBA,
Konfirmasi pajak,
Softcopy LPJ
Bendahara Pengeluaran
1 Hari
Softcopy Berita Acara
Rekonsiliasi dan
Laporan Keuangan
hasil rekonsiliasi
3
Mencetak Laporan Keuangan dan Berita Acara
Rekonsiliasi kemudian menyerahkan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan;
Komputer Aplikasi
SAIBA, Printer, ATK,
Softcopy Berita Acara
Rekonsiliasi dan
Laporan Keuangan
1 Hari
Cetakan Laporan
Keuangan dan
BeritaA cara
Rekonsiliasi
4Menerima dan membubuhkan paraf, kemudian
menyerahkan kepada KPA;
Cetakan Berita Acara
Rekonsiliasi dan
Laporan Keuangan
Berita Acara
Rekonsiliasi dan
Laporan Keuangan
dinyatakan valid
5
Menerima dan menanda tangani Laporan Keuangan
dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan
kepada staf untuk mengirim Laporan Keuangan dan
Berita Acara Rekonsiliasi;
Beritaacara
Rekonsiliasi, Laporan
Keuangan
Berita Acara
Rekonsiliasi dan
Laporan Keuangan
dinyatakan valid
6
Menerima dan mengirim Laporan Keuangan serta
Berita Acara Rekonsiliasi ke Koordinator Wilayah dan
KPPN;
Beritaacara
Rekonsiliasi, Laporan
Keuangan
Terkirimnya Berita
Acara Rekonsiliasi
dan Laporan
Keuangan yang
dinyatakan sudah
valid
7 Mengarsipkan Laporan.Rekonsiliasi Laporan
Keuangan1 Hari
Tersimpannya Berita
Acara Rekonsiliasi
dan Laporan
Keuangan
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoStaf Waktu Output
Persyaratan/
Perlengkapan
Sekretaris /
KPA
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 89
FLOWCHART SOP LAPORAN SALDO REKENING
1Mengumpulkan data dukung dan Menginput dokumen
Laporan Saldo Rekening;
Komputer, Rekening
Koran Bendahara
Pengeluaran
Tersajinya Laporan
Saldo Rekening
2Mencetak Laporan Saldo Rekening dan menyerahkan
serta memintakan tandatangan kepada KPA;
Laporan Saldo
Rekening
Laporan Saldo
Rekening telah
ditandatangani
3Menerima dan menadatangani Laporan Saldo
Rekening serta menyerahkan kepada Bendahara;
4Menerima dan mengirim Laporan Saldo Rekening ke
KPPN;
Laporan Saldo
Rekening danFoto
copy Rekening Koran
Laporan Saldo
Rekening terkirim ke
KPPN
5 Mengarsipkan Laporan.Laporan Saldo
Rekening
Laporan Saldo
Rekening tersimpan
1 Hari
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoBendahara Waktu Output
Persyaratan/
PerlengkapanSekretaris / KPA
Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 90
FLOWCHART SOP BACKUP DATA APLIKASI
1 Menginventarisir data-data yang akan di back up;Aplikasi, Data,
Komputer
Tercatatnya data
yang akan diback
up
2Menginventaris dan memberi nama / label pada data
yang akan di back up dan media back up;
Data, Komputer, Alat
Tulis Kantor (ATK)
Data yang akan di
back up telah
tercatat
3
Melakukan back up data ke dalam CD / Flashdisk /
Hard disk komputer dan menyerahkan kepada
Kasubbag Umum dan Keuangan;
Data, Komputer,
Flashdisk
Data telah ter-back
up
4
Menerima dan memeriksa hasil back up data Aplikasi,
apabila tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki,
kemudian memerintahkan staf untuk menyimpan hasil
back up data;
Data, Komputer,
Flashdisk
Data telah ter-back
up dengan baik
5 Melaksanakan penyimpanan hasil back up data. Komputer, Flash diskData telah ter-back
up dengan baik
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoStaf Subbag
Umum dan
Keuangan
Waktu Output Persyaratan/
Perlengkapan
Kasubbag Umum
dan Keuangan
Mutu Baku
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 91
FLOWCHART SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
1Membuat Laporan Realisasi Anggaran manual setiap
bulan, triwulan, semesteran dan Tahunan;
Komputer, DIPA,
SP2D UP, SP2D
TUP, SP2D GUP,
SP2D TUP Nihil, dan
Sisa Anggaran
1 HariLaporan Realisasi
Anggaran
2 Mencetak Laporan Realisasi Anggaran;
Komputer, Printer,
Alat Tulis Kantor
(ATK)
Laporan Realisasi
Anggaran
3Membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada
KPA;
Laporan Realisasi
Anggaran
Laporan Realisasi
Anggaran
sudahditandatangani
4 Menandatangani Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi
Anggaran
Laporan Realisasi
Anggaran
5Mengirim Laporan Realisasi Anggaran Ke tingkat
Korwil;
Laporan Realisasi
Anggaran
Laporan Realisasi
Anggaran sudah
terkirim
6 Mengarsip Laporan Kinerja Pemerintah.Laporan Realisasi
Anggaran1 Hari
Laporan Realisasi
Anggaran sudah
tersimpan
1 Hari
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoStaf Subbag
Umum dan
Keuangan
Waktu Output Persyaratan/
Perlengkapan
Sekretaris /
KPA
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Mutu Baku
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 92
FLOWCHART SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1
Menginput dokumen sumber ke draft Catatan Atas
Laporan Keuangan (CaLK);
Komputer, Draft CaLK ,
Laporan Hasil
Rekonsiliasi (Audited),
LPJ Bendahara
7 HariTersaji dalam draft
CaLK
2
Mencetak dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum
dan Keuangan;
Komputer, Alat Tulis
Kantor (ATK), Printer,
CaLK
CaLK
3
Menerima, memeriksa, meneliti dan membubuhkan
paraf kemudian melaporkan kepada Sekretaris untuk
ditandatangani;
CaLK, ATK CaLK
4
Menerima, memeriksa, meneliti dan mengembalikan
untuk diperbaiki jika tidak sesuai, apabila sudah sesuai
KPA/Sekretaris memerintahkan Kasubag Umum dan
Keuangan untuk mengirim ke Korwil dan KPPN;
CaLK, ATK CaLK
5Menerima dan mengirim Catatan Laporan Keuangan
ke Korwil dan KPPN;
CaLK yang sudah
ditandatanganiCaLK sudah terkirim
6 Mengarsipkan Catatan Laporan Keuangan (CaLK). CaLK CaLK sudah terkirim
1 Hari
1 Hari
Mutu Baku
Kegiatan
Pelaksana
Ket.NoStaf Subbag
Umum dan
Keuangan
Waktu Output Persyaratan/
PerlengkapanSekretaris / KPA
Kasubbag
Umum dan
Keuangan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Pengadilan Militer III-17 Manado Page 93
FLOWCHART SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN
NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KET Staf
Ka Sub Bag
Umum & Keuangan
Juru Sumpah
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Mengecek semua perlengkapan persidangan pada masing-masing ruang siding
Tidak
Ceklist perlengkapan ruang
sidang
1 jam
Teridentifikasi semua
perlengkapan persidangan
2
Melaporkan semua kondisi perlengkapan persidangan pada masing-masing ruang sidang
Ya
Ceklist perlengkapan ruang
sidang
Laporan kelengkapan persidangan
3
Menugaskan juru sumpah untuk munyumpah sekaligus menjaga jalannya persidangan dalam ruang sidang
Daftar Juru Sumpah Daftar Juru
Sumpah
4
Juru sumpah berjaga pada pintu masuk ruang sidang untuk memeriksa serta mengarahkan semua pengunjung yang akan masuk ruang sidang untuk masuk melalui pintu metal detector. Kemudian menjaga jalannya persidangan sampai selesai
Daftar Juru Sumpah dan alat metal
detector
Terkendalinya keamanan
ruang siding selama proses
persiangan berlangsung
5
Setelah proses persidangan selesai juru sumpah mengecek kembali perlengkapan persidangan dan melaporkan ke sub bag. Umum dan keuangan
Ceklist Ruang Sidang
Diperiksanya kembali
perlengapan persidangan