formato de visitas dasalud adicionado
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GOBERNACION DE BOLIVARSECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION
FORMATO DE VISITAS AUDITORIA DE CALIDAD
MUNICIPIO ____________________________ INSTITUCION VISITADA ____________________________
AUDITOR ____________________________ FECHA ____________________________
PAMEC
1. Existe en la IPS el Plan de Mejoramiento de la Calidad en la institución? SI ___ NO___ Fecha elaboración _____________ Fecha Actualizacion______________OBSERVACIONES______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Se esta realizando el seguimiento al pamec?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cuáles son los procesos definidos como Procesos Prioritarios? Y cuales se encuentran documentados?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Descripción de los hallazgos encontrados en los Procesos Prioritarios?Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la Moneda
Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326 Pag Web: www.bolivar.gov.co
Cartagena – Colombia
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Se han dispuesto los recursos necesarios para llevar a cabo el PAMEC?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Se han realizado las acciones de manera oportuna?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Avances en la ejecución del PAMEC ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la MonedaTeléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326
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1. Existe el Proceso documentado SI____ NO______OBSERVACIONES_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. El recurso humano conoce el proceso y lo realiza de acuerdo a lo estipulado? SI____ NO___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Se está utilizando el Formato único de Referencia y Contrareferencia?SI ___ NO __________________________________________________________________________________________________________________________________________
SATISFACCION AL USUARIO
1. Han elaborado los formatos de encuestas de satisfacción al usuario SI____ NO OBSERVACIONES_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cuenta con el recurso humano disponible para la aplicación de las encuestas SI____ NO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Se realizan encuestas de Satisfacción al usuario de acuerdo a lo estipulado?
Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la MonedaTeléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326
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(En cuanto a la frecuencia, cantidad y se realizan los correctivos del caso, servicios con mayor y menor índice de satisfacción)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Existe un buzón de quejas y sugerencias? SI ___ NO___(Se lleva un procedimiento para el manejo del mismo, análisis, respuestas a los usuarios, quejas más frecuente)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. VERIFICACION A LOS USUARIOS
COMITES INSTITUCIONALES1. Existen los Comités Obligatorios de Apoyo y Seguimiento al SOGSSS?
SI_____ NO ________
Que comités existen y cuales están llevando A CABALIDAD?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Integrantes de los comités)
Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la MonedaTeléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326
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2. Se llevan los Comités de acuerdo al cronograma, se realizan las actas de reunión, se dan cumplimiento a las obligaciones y compromisos adquiridos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDICADORES ( estos dependen de lo estipulado en el contrato en el caso de los hospitales con los cuales hemos celebrado contrato, en los demás de acuerdo a su pamec y metas nacionales
INDICADOR META No CUMPLE NO CUMPLE
Oportunidad en la asignacion de consulta
10 Dias
Satisfaccion Global 90%
Oportunidad en la atencion de urgencias
5 minutos
Oportunidad en la atencion en servicios de imagenologia
7 Dias
Porcentaje de reingreso de pacientes hospitalarios
1 x 100
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Porcentaje de infeccion intrahospitalaria
1 x 100
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
25 x 1000
Porcentaje de vigilancia a eventos adversos
100%
Que otros indicadores están llevando según el tipo de servicios que prestan?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGUIMIENTO A RIESGOS?Liste por cada servicio prestado en la institución, los indicadores de seguimiento a riesgos que se están llevando propios de cada servicio (cuantificación, evaluación, notificación, acciones de mejora y seguimiento):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PROTOCOLOS, GUIAS Y MANUALES
EXISTEN GUIAS Y MANUALES PARA LOS PROCESOS PRIORITARIOS CON BASE EN LOS SERVICIOS DECLARADOS?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LISTE LOS MANUALES, GUIAS Y PROTOCOLOS QUE EXISTEN Y CONSTATE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DE LOS MISMAS: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EXISTEN PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE GUIAS, MANUALES Y PROTOCOLOS POR PARTE DEL PERSONAL? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES, COMENTARIOS, COMPROMISOS:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA VISITA
_____________________________ ________________________________IPS AUDITOR DE CALIDAD SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR
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