Region Midtjylland

Bilag til Regionsrådets møde

den 18. juni 2008

Punkt nr. 11

Budget 2008 - midler til nye behandlinger

Regionshuset

ViborgSundhedsstabenSundhedsøkonomi

Skottenborg 26DK-8800 Viborg

Tel. +45 8728 5000www.regionmidtjylland.dk

Budget 2008 – midler til nye behandlinger Et af de områder som presser regionens økonomiske situation væ-sentlig er igangsætningen af nye behandlinger og behandlingsmeto-der. I økonomirapport I er der beskrevet et udgiftspres på ca. 83 mio. kr. ud over de midler som er afsat i budget 2008. Notatet her har til formål at belyse området nærmere. 1. Sammenfatning

I Region Midtjylland åbnes op for nye muligheder for en effektiv im-plementering af ny viden ved at opretholde et tæt samspil mellem forskning og den kliniske hverdag. De mange stærke kliniske forsk-ningsmiljøer søger kontinuerligt at skabe ny viden og nye effektive behandlingsformer, som kan komme patienterne til gode. Overordnet betragtet er formålet med at indføre nye behandlinger at forbedre patienternes chancer for overlevelse og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt. Endvidere kan nye behandlinger være mere skånsomme for patienterne, hvilket medvirker til en hurtigere restitution. For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af de givne ressourcer, hvorfor nye teknologier og behandlinger i de fle-ste tilfælde kun bør anvendes, når der kan dokumenteres en nytteef-fekt af disse, som kommer patienten til gode. For nye behandlinger der er igangsat i løbet af 2007 vil disse få hel-årsvirkning i 2008, svarende til en samlet ekstra udgift på 41,4 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til egentlige nye behandlinger, der ibrugtages i løbet af 2008, svarende til en udgift på 94,7 mio. kr. Med restbevilling og modregning af forventede ekstra indtægter ved behandlinger af patienter fra andre regioner opstår et samlet finan-sieringsbehov på 83,4 mio. kr. Denne merudgift er indregnet i øko-nomirapport I.

Dato 14.05.2008

Henrik Larsen

Tel. +45 8728 4490

Henrik.larsen@stab.rm.dk

Side 1

Side 2

Endvidere har Regionsrådet i januar 2008 a conto tilført hospitalerne 96 mio. kr. til nye be-handlinger, svarende til det udgiftsniveau der var kendt i 2007, heraf udgjorde kræftområdet ca. 50 mio. kr. For alle bevillinger er tale om en form for refusionsordning, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder at bliver den faktiske udgift mindre end skønnet skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug. 2. Den generelle metode for ibrugtagning

I Region Midtjylland åbnes op for nye muligheder for en effektiv implementering af ny viden ved at opretholde et tæt samspil mellem forskning og den kliniske hverdag. De mange stærke kliniske forskningsmiljøer søger kontinuerligt at skabe ny viden og nye effektive behandlings-former, som kan komme patienterne til gode. Overordnet betragtet er formålet med at indføre nye behandlinger at forbedre patienternes chancer for overlevelse og at sikre patienterne en bedre livskvalitet generelt. Endvidere kan nye behandlinger være mere skånsomme for patien-terne, hvilket medvirker til en hurtigere restitution. For Region Midtjylland er det væsentligt at opnå størst mulig nytte af de givne ressourcer, hvorfor nye teknologier og behandlinger i de fleste tilfælde kun bør anvendes, når der kan do-kumenteres en nytteeffekt af disse, som kommer patienten til gode. Som en del af bestræbelserne på at sikre den bedst mulige nytte af ressourcerne i Region Midtjylland uarbejdes således Medicinske Teknologivurderinger, der er helhedsvurderinger af konsekvenserne af en beslutning om at iværksætte en given ny behandling – herunder konse-kvenserne for patienten, teknologien, økonomien og organisationen. En stigende grad af kom-pleksitet i behandlingsformerne og det at nogle patienter i denne forbindelse skal i behandling gennem længere tid indebærer forholdsvis store udgifter til iværksættelse af de nye behand-linger i 2008. 3. Hvem får gavn af de nye behandlinger – nogle konkrete eksempler

De væsentligste eksempler på patienter der får gavn af nye behandlinger: Thoraxkirurgi

Thoraxkirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus, forventer, at der vil være behov for 2-300 ekstra operationer i 2008 i forhold til niveauet i 2006. Desuden forventes en stigning i de "tungeste" kategorier, herunder Pulmonal trombendarte-rektomi, hvor der i løbet af de seneste 5 år er sket en stigning fra nogle få patienter årligt til formentlig 30-40 patienter i 2008. Det forventes overvejende at dreje sig om patienter fra de øvrige regioner samt fra Sverige. Patienter med kroniske lungeblodpropper har betydelig ned-sat funktionsniveau og åndenød. Nogle patienter har væskeophobning i kroppen på grund af det forhøjede lungeblodtryk. Livslængden er betydeligt reduceret. Ved en operation, hvor pati-enten tilkobles hjertelunge-maskine, og nedkøles til 18 ْC, kan man fjerne blodpropperne, og for de bedste patienters vedkommende, normalisere deres funktionsniveau og livslængde. Det forventes at der i 2008 bliver behandlet ca. 30-40 patienter til en gennemsnitspris på ca. 250.000 kr. pr. stk.

Side 3

Neurologi

Et yderligere eksempel på en ny behandling i 2008 på Neurologisk Afdeling på Århus Universi-tetshospital, Århus Sygehus er Apomorfinbehandling, som en vigtig del af tilbuddene til patien-ter med meget svær parkinsonisme. De fleste kan tilbydes operativ behandling med STN-stimulation. Nogle få kan dog ikke tåle operationen og tilbydes i stedet vedvarende pumpebe-handling med subcutan indgift af medicin. Behandlingen sikrer, at patienterne kan bevæge sig. Behandlingen har været standardbehandling på Bispebjerg gennem de sidste 5 år, og der har været henvist et antal patienter fra Århus til Bispebjerg. Behandlingen udføres ligeledes mange steder internationalt. Der forventes årligt fem nyhenviste patienter til pumpebehandling og år-ligt fire nyhenviste til behandling via mavekateter. I alt 9 nyhenviste patienter. Udgiften til be-handling via pumpe er ca. 305.000 kr. pr. patient pr. år, heraf ca. 240.000 kr. til medicin og ca. 50.000 kr. til pumper og utensilier. Udgiften til behandling via mavekateter er ca. 380.000 kr. pr. år, heraf ca. 315.000 kr. til medicin og ca. 50.000 kr. til kateter og utensilier. Dette eksempel viser forberede behandlingsmuligheder medfører væsentlige merudgifter, da der er tale om blivende udgifter (en dynamisk effekt) pr. patient i behandling. 4. Samlet udmøntning

Til finansiering af udgifter til nye behandlinger, er der i budgettet for 2008 afsat en samlet pul-je på 135 mio. kr. I januar 2008 skete en første a conto udmøntning, hvor hospitalerne blev tilført godt 96 mio. kr., til finansiering af ny dyr medicin. Svarende til forventede udgiftsniveau i 2007, vurderet på baggrund af halvårsaktivitet i 2007. Disse midler var en videreførelse af de midler som var udlagt i 2007. Formålet med denne a conto bevilling var at sikre en så høj grad af driftssikkerhed som muligt overfor hospitalerne. Efter denne udmøntning var der et restbeløb i pulje til ny dyr medicin på knap 39 mio. kr. Det-te restbeløb for ny dyr medicin skal dække:

• Helårsvirkning af nye behandlinger ibrugtaget i 2007 ind i 2008. • Udgifter til helt nye behandlinger i 2008.

Det er netop disse 2 områder som konkrete udmøntes i denne sag.

Side 4

Tabel: Samlet udmøntning af nye behandlinger

08-p/l, mio. kr.

Helårsvirkning af nye

behandlinger i gangsat 2007

Nye behand-linger 2008

Maj 2008

Regul. I altHorsens 0,309 2,225 2,225Randers 5,047 14,311 14,311Vest 3,914 12,011 1,306 13,317Silkeborg 9,373 11,280 11,280Skejby 47,174 28,165 28,165Viborg 1,236 3,166 3,166Århus 29,252 10,152 15,500 25,652Århus, Kræft 16,064 21,893 37,957Total 96,305 41,393 94,680 136,073

Pulje til nye behandlinger i budget 2008 135,000Restbeløb til senere udm. 38,695 → 38,695Ekstra samhandelsindtægter 14,000Finansieringsmæssig manko, der er indregnet i økonomirapport I: -83,378

Udmøntet maj 2008Udmøntet i

januar 2008

Således reserveres 136 mio. kr. til de udgifter der påregnes til nye medicinske præparater for 2008. Af disse midler er de 38 mio. kr., særskilt til kræftbehandlinger. Til finansiering heraf er der restpulje på 38 mio. kr., hertil kommer 14 mio. kr. som følge af forventede merindtægter fra andre regioner, da en del af patienterne, som får gavn af de nye behandlinger, kommer fra andre regioner. Alt i alt bevirker det, at der opstår en finansieringsmæssig manko på 83 mio. kr. Dette merfor-brug er indregnet i økonomirapport I. 5. En refusionsordning

Det skal bemærkes at alle bevillinger er givet som a conto bevillinger, hvilket i praksis betyder at der er tale om en refusionsordning for de pågældende patienttyper. Således vil der i løbet af året blive fulgt op på den faktiske udvikling, heri tages højde for bortfald af udgifter til eksiste-rende behandlingsmetoder. Den løbende opfølgning vil ske i forbindelse med de kvartalsmæssige økonomirapporter og en-delig vil der ske en slutopgørelse i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ligeledes vil der ske en forhøjelse af hospitalernes aktivitetskrav, i de tilfælde der er tale om flere patientbehandlinger og de steder hvor den nye behandling slår igennem tyngdemæssigt i DRG-systemet. 6. Konsekvens i takststyringen

Ligeledes vil der ske en forhøjelse af hospitalernes aktivitetskrav, når der er tale om flere pati-entbehandlinger og de steder hvor den nye behandling slår igennem tyngdemæssigt i DRG-systemet.

Side 5

7. Tekniske specifikationer

Der er udarbejdet tekniske specifikationer over de konkrete udgifter pr. ny behandling fordelt på hospitaler, som er vedlagt som bilag herefter. Denne liste vil danne grundlag for den løbende kontrol af hvorvidt de enkelte behandlinger mv. ibrugtages som forudsat. Denne opfølgning vil være en løbende del af økonomirapporteringen gennem hele året og endelig kontrol ved regnskabsafslutningen for 2008.

Ny

dyr m

edic

in o

g ny

e be

hand

ling

eksl

. kræ

ftVæ

kste

n i 2

008

af d

en

nye

med

icin

tage

t i

brug

i 20

07N

ye b

ehan

dlin

ger 2

008

(igan

gsat

i 20

07)

Ny

dyr m

edic

in 2

008

Nye

beh

andl

inge

r 200

8I a

ltÅ

rhus

51

,292

10,1

529,

400

15,5

0086

,344

Skej

by6,

750

0,00

02,

000

28,1

6536

,915

Ran

ders

2,00

00,

000

0,00

014

,311

16,3

11Si

lkeb

org

3,40

00,

000

0,00

011

,280

14,6

80Ve

st13

,450

12,0

116,

735

1,30

633

,502

Vibo

rg10

,591

3,16

65,

200

0,00

018

,957

Hor

sens

0,00

00,

000

0,36

02,

225

2,58

5I a

lt87

,483

25,3

2923

,695

72,7

8720

9,29

4

Kræ

ft: N

y dy

r med

icin

og

nye

beha

ndlin

ger

Væks

ten

i 200

8 af

den

ny

e m

edic

in ta

get i

br

ug i

2007

Nye

beh

andl

inge

r 200

8 (ig

angs

at i

2007

)N

y dy

r med

icin

200

8N

ye b

ehan

dlin

ger 2

008

I alt

Årh

us, k

ræft

63,6

4816

,064

44,5

5821

,893

146,

162

Årh

us, a

kut k

ræft

0,00

00,

000

38,9

000,

000

38,9

00 1

)K

ræft,

øvr

ige

hosp

itale

r33

,655

I alt

179,

817

Ad

1 H

åndt

eres

som

en

del a

f udg

ifter

ne i

forb

inde

lse

med

aku

tkræ

ft (s

ener

e ud

møn

tnin

g nå

r res

ulta

tet a

f øko

nom

iforh

andl

inge

rne

kend

es).

Tota

l udg

ift ti

l nye

beh

andl

inge

r i 2

008,

ink.

Kræ

f t38

9,11

1

Aco

ntob

eløb

ved

røre

nde

ny d

yr m

edic

in 2

006

i 200

7: 1

38,3

00 m

io. k

r. (P

L 07

)A

cont

obel

øb v

edrø

rend

e ny

dyr

med

icin

200

6 i 2

007:

76,

300

mio

. kr.

(PL

07)

Aco

ntob

eløb

ved

røre

nde

nye

beha

ndlin

ger i

200

8: 9

6,30

5 m

io. k

r. (P

L 08

)A

cont

obel

øb i

alt:

310,

905

mio

. kr.

(Aco

ntob

eløb

inde

hold

er o

gså

peng

e til

kræ

ftmed

icin

)

Ove

rsig

t ove

r udg

ifter

til n

y dy

r med

icin

og

nye

beha

ndlin

ger i

200

8 i R

egio

n M

idtjy

lland

Reg

ion

Mid

tjylla

nds

udgi

fter t

il ny

dyr

med

icin

og

nye

beha

ndlin

ger e

ksl.

akut

kræ

ftVæ

kste

n i 2

008

af d

en

nye

med

icin

tage

t i

brug

i 20

07N

ye b

ehan

dlin

ger 2

008

(igan

gsat

i 20

07)

Ny

dyr m

edic

in 2

008

Nye

beh

andl

inge

r 200

8I a

ltÅ

rhus

51

,292

10,1

529,

400

15,5

0086

,344

Skej

b y6,

750

0,00

02,

000

28,1

6536

,915

Ran

ders

2,00

00,

000

0,00

014

,311

16,3

11Si

lkeb

org

3,40

00,

000

0,00

011

,280

14,6

80Ve

st13

,450

12,0

116,

735

1,30

633

,502

Vibo

rg10

,591

3,16

65,

200

0,00

018

,957

Hor

sens

0,00

00,

000

0,36

02,

225

2,58

5I a

lt87

,483

25,3

2923

,695

72,7

8720

9,29

4

Årh

us, k

ræft

63,6

4816

,064

44,5

5821

,893

146,

162

Kræ

ft, ø

vrig

e ho

spita

ler 1

)33

,655

I alt

179,

817

Tota

l udg

ift ti

l nye

beh

andl

inge

r i 2

008,

ink.

Kræ

ft38

9,11

1

Fina

nsie

res

af:

Indt

ægt

er fr

a sa

mha

ndel

skon

toen

35,0

00U

dmøn

tnin

g af

rest

belø

b fra

bud

getra

mm

en fo

r 200

835

,400

38,6

9574

,095

Sam

let b

udge

tpre

s 20

0828

0,01

6

Ad

1) F

or d

e øv

rige

hosp

itale

r for

dele

r de

forv

ente

de u

dgift

er ti

l kræ

ft si

g so

m fø

lger

: Hor

sens

0,1

55, V

ibor

g 10

,000

, Ves

t 8,5

00, S

ilkeb

org

10,0

00 o

g S

kejb

y 5,

000.

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Ikke

nye

beh

andl

inge

r sam

t - b

ehan

dlin

ger I

gang

sat i

200

7SK

EMA

1

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

gM

erfo

rbru

g m

edic

in

ift. g

ld. b

udge

t: "u

dval

gte

afde

linge

r"

(ik

ke n

ye

beha

ndlin

ger)

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(hel

årsv

irkni

ng i

2008

)

Udg

iftss

tig-

ning

ift.

budg

et 2

008

Inda

rbej

det i

bud

get

2008

(lig

forb

rug

i 20

07)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us

i 200

7 ve

dr. 2

008:

U

dgift

i 20

08 ti

l ny

dyr

med

icin

tage

t i b

rug

i 20

07?

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr m

edic

inD

RG

-væ

rdi

100%

(jf.

sene

ste

opfø

lgni

ng)

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(hel

årsv

irkni

ng i

2008

)

Udg

iftss

tigni

ng

ift. b

udge

t 20

08

Inda

rbej

det i

bu

dget

200

8 (li

g fo

rbru

g i 2

007)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

inge

r ig

angs

at i

2007

Bes

kriv

else

nye

beh

andl

inge

r

Med

icin

sk C

ente

rD

erm

a-ve

nero

logi

sk a

fd. S

6,60

12

Lym

fekr

æft

i hud

en (M

edic

inud

gifte

r (T

NF-

hæm

mer

e: R

emic

ade,

Enb

rel,

Hum

ira).

Inkl

. kræ

ftbeh

andl

ing

på 1

m

io.k

r. (C

a. 4

mio

. kr.

kan

henf

øres

til

uden

regi

onal

e pt

.))0,

50D

erm

a-ve

nero

logi

sk a

fd. S

1,00

0,20

0,80

Lym

fekr

æft

i hud

en (b

ehan

dlin

g m

ed P

egas

ys, B

exar

oten

)3,

3Ly

mfe

kræ

ft i h

uden

Reu

mat

olog

isk

afd.

U1,

300,

760,

540,

400,

140,

261,

7Le

ddeg

igt o

g bi

ndev

ævs

sygd

om

Reu

amat

olog

isk

afd.

U7,

2014

,4Le

ddeg

igt-b

inde

væv

(Beh

andl

ing

med

TN

F-hæ

mm

ere)

M

edic

insk

Hep

ato-

gast

roen

tero

logi

sk a

fd. V

5,00

1,5

Beh

andl

ing

med

TN

F-hæ

mm

ere

0,00

Med

icin

sk H

epat

o-ga

stro

ente

rolo

gisk

afd

. V1,

200,

440,

761,

2Le

verd

ialy

seM

edic

insk

Hep

ato-

gast

roen

tero

logi

sk a

fd. V

2,59

2,38

0,21

0,4

Kem

oem

bolis

erin

g ve

d le

verk

ræft

2)

Med

icin

sk H

epat

o-ga

stro

ente

rolo

gisk

afd

. V x

xx0,

060,

060,

000,

3B

løde

nde

esof

agus

var

ice

Med

icin

sk A

fdel

ing

M +

C1,

901,

030,

873,

2B

rug

af in

sulin

pum

pe 1

)Lu

ngem

edic

insk

afd

. B1,

300,

400,

90R

emik

ade

ved

sark

oido

se0,

001,

8R

emik

ade

ved

sark

oido

se0,

000,

00

I alt

Med

icin

sk C

ente

r18

,80

3,60

1,36

2,24

6,15

4,06

2,60

Tild

elt b

udge

t 200

7 i 2

008

pris

er-2

,30

2,30

-2,6

62,

66

Forv

ente

t mer

-/ m

indr

efor

brug

200

818

,80

1,30

1,39

Tota

l ske

ma

1 M

edic

insk

Cen

ter

21,5

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(100

0 kr

.)Ik

ke n

ye b

ehan

dlin

ger s

amt -

beh

andl

inge

r Iga

ngsa

t i 2

007

SKEM

A 1

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Mer

forb

rug

1)

med

icin

"ud

valg

teaf

delin

ger"

(ikke

nye

beha

ndlin

ger)

Hva

d ko

ster

det

de r

er ig

angs

at i

2007

i20

08 (h

elår

svirk

ning

20

08)

Stig

ngin

g ift

.B

udge

t 200

8Ti

ldel

t bud

get i

200

8 (li

g fo

rbru

g i 2

007)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

usi 2

007

vedr

. 200

8:U

dgift

i 20

08 ti

l ny

dyr

med

icin

tage

t i b

rug

i20

07?

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr m

edic

in

DR

G-

værd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

det

der

er ig

angs

at i

2007

i20

08 (h

elår

svirk

ning

20

08)

Stig

ning

ift.

Bud

get 2

008

Tild

elt b

udge

t i20

08 (l

ig fo

rbru

gi 2

007)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i20

08 ti

l beh

andl

inge

rig

angs

at i

2007

Bes

kriv

else

nye

beh

andl

inge

r

Neu

roce

ntre

t

Øje

nafd

elin

g J.

23,4

18,6

4,8

27,3

til m

edic

in. I

alt

32,4

Int

ravi

treal

beh

andl

ing

med

våd

AM

D .

4,3

2,4

1,9

5,1

til d

rift.

I alt

32,4

inkl

. m

edic

in.

Intra

vitre

al b

ehan

dlin

g m

ed v

åd A

MD

.Ø

jena

fdel

ing

J.3,

81,

52,

33,

8Ø

get v

itreo

retit

inal

kiru

rgi

Neu

rolo

gisk

afd

elin

g F

2,8

1,7

1,1

2,8

Trom

boly

sesa

telli

t Rin

gkøb

ing-

Vib

org-

Vej

le. J

f mai

l AB

20/

9 -0

7

Neu

rolo

gisk

afd

elin

g F

1,3

0,0

1,3

1,3

Vid

eref

ørse

l af t

rom

boly

sepr

ojek

t

Neu

rolo

gisk

afd

elin

g F

17,9

4,8

13,1

26,6

til m

edic

in. I

alt

31,2

Tys

abri

2,7

0,7

2,0

4,6

til m

edic

in. I

alt

31,2

in

kl. m

edic

in.

Tysa

bri

Neu

rolo

gisk

afd

. F -m

edic

in in

kl. B

etai

nter

fero

n2,

0M

edic

in g

ener

elt b

la. B

etai

ntef

eron

.

Ner

olog

isk

afde

ling

F - m

edic

in P

ompe

s sy

ge5,

0P

ompe

s sy

ge. B

ehan

dlin

g af

to

uden

regi

onal

e pt

t. (R

egio

n S

yd).

Øre

-næ

se-h

alsa

fdel

ing

H12

,96,

76,

29,

9C

ochl

are

inkl

. bila

tera

l coc

hlea

re. H

eraf

10

,855

til i

mpl

anta

ter.

Øre

-næ

se-h

alsa

fdel

ing

H0,

4-5

,66,

02,

8R

eope

ratio

n, b

ilate

ral c

ochl

eare

. Her

af

0,33

til i

mpl

anta

ter.

Neu

roki

rugi

sk a

fdel

ing

NK

2,1

1,0

1,1

2,1

Spi

nal C

ord

Stim

ulat

ion

(SC

S)

Neu

roki

rugi

sk a

fdel

ing

NK

1,0

0,0

1,0

1,0

Reo

pera

tion

af P

arki

nson

ptt.

Neu

rora

diol

ogis

k af

delin

g0,

00,

00,

00,

4S

tent

beha

ndlin

g

I alt

7,0

41,3

23,4

17,9

31,3

8,4

22,9

Forb

rug

i 200

8 pr

iser

7,2

42,4

32,1

Tild

elt b

udge

t 200

7 i 2

008

pris

er-1

8,4

18,4

-23,

523

,495

Forv

ente

t mer

-/ m

indr

efor

brug

200

87,

224

,08,

6

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Tota

l ske

ma

1 N

euC

entr

et39

,81)

Mer

forb

rug

i for

hold

til b

udge

ttet.

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Ikke

nye

beh

andl

inge

r sam

t - b

ehan

dlin

ger I

gang

sat i

200

7SK

EMA

1

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Mer

forb

rug

1)

med

icin

"ud

valg

t eaf

delin

ger"

(ikke

nye

beha

ndlin

ger)

Hva

d ko

ster

det

de r

er ig

angs

at i

2007

i20

08 (h

elår

svirk

ning

20

08)

Stig

ngin

g ift

.B

udge

t 200

8Ti

ldel

t bud

get i

200

8 (li

g fo

rbru

g i 2

007)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

usi 2

007

vedr

. 200

8:U

dgift

i 20

08 ti

l ny

dyr

med

icin

tage

t i b

rug

i20

07?

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr m

edic

in

DR

G-

værd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

det

der

er ig

angs

at i

2007

i20

08 (h

elår

svirk

ning

20

08)

Stig

ning

ift.

Bud

get 2

008

Tild

elt b

udge

t i20

08 (l

ig fo

rbru

gi 2

007)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i20

08 ti

l beh

andl

inge

rig

angs

at i

2007

Bes

kriv

else

nye

beh

andl

inge

r

Kiru

rgis

k C

ente

r

Gas

troki

rurg

isk

Afd

elin

g L

0,0

0,45

0,2

0,3

0,9

Om

lægn

ing

af a

kutte

sko

pier

. Årli

g ud

gift

udgø

r 0,9

. Der

forv

ente

s ku

n ½

-år

s dr

ift i

2008

Gas

troki

rurg

isk

Afd

elin

g L

xxx

0,0

0,0

0,9

Dob

belt

ballo

nent

eros

kopi

. For

vent

es

regu

lere

t via

bas

elin

e ko

rrek

tion

lig

2077

I alt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,2

0,3

Tild

elt b

udge

t 200

7 i 2

008

pris

er0,

00,

30,

3

Forv

ente

t mer

-/ m

indr

efor

brug

200

80,

00,

00,

1

Tota

l mer

udgi

fter s

kem

a 1

Kiru

rgis

k C

ente

r0,

1

1) M

erfo

rbru

g i f

orho

ld ti

l bud

gette

t.

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Nyt

i 20

08SK

EMA

220

08

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

gN

y dy

r med

icin

200

8 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

y dy

r m

edic

in 2

008

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i 2

008

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

ye

beha

ndlin

ger 2

008

Bes

kriv

else

nye

beh

andl

inge

rK

ateg

ori*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)M

edic

insk

Cen

ter

Med

icin

sk A

fdel

ing

M1,

501,

30Fo

dsår

scen

ter,

diab

etes

1

)Lu

ngem

edic

insk

afd

. B, M

C1,

40A

nti-I

gE, s

vær a

llerg

isk

helå

rs-a

stm

a0,

604,

00A

nti-I

gE, s

vær a

llerg

isk

helå

rs-a

stm

aH

epat

o-G

astro

ente

rolg

isk

afde

ling

V0,

501,

00N

euro

gast

roen

tero

logi

sk fu

nktio

n

Med

icin

sk C

ente

r i a

lt1,

400,

002,

606,

30

i alt

skem

a 2

4,00

1): D

e 1,

5 m

io. e

r hel

årsv

irkni

ngen

, da

beha

ndlin

gen

alle

rede

er i

gang

sat.

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(1.0

00 k

r.)N

yt i

2008

SKEM

A 2

2008

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

gN

y dy

r med

icin

200

8 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

y dy

r m

edic

in 2

008

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i 2

008

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

ye

beha

ndlin

ger 2

008

Bes

kriv

else

nye

beh

andl

inge

rK

ateg

ori*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Neu

roce

ntre

t

Neu

rolo

gisk

afd

. F -

Fly

tet t

il sk

ema

1 -

med

icin

ikke

nye

beh

andl

inge

rP

ompe

s sy

ge (6

,0 m

io. k

r. år

ligt t

il 2

uden

regi

onal

e pa

tient

er).

Udg

iften

fly

ttet t

il sk

ema

1 - u

nder

med

icin

"ikk

e ny

e be

hand

linge

r".

Øre

-næ

se-h

alsa

fdel

ing

H -

Ans

øgni

ngen

er i

ndtil

vid

ere

udsa

t0

1,3

Næ

seki

rurg

iØ

re-n

æse

-hal

safd

elin

g H

- A

nsøg

ning

en e

r ind

til v

ider

e ud

sat

02,

6N

æse

kiru

rgi,

dagk

irurg

isk

afsn

itN

euro

kiru

rgis

k af

delin

g N

K0

4,5

Cer

vika

le o

g lu

mba

le ry

gope

ratio

ner

Neu

roki

rurg

isk

afde

ling

NK

Neu

rolo

gisk

afd

elin

g F

L&L

pulje

n Å

S fi

nans

iere

drif

ten

i 200

8 og

del

vist

i 20

09.

01,

3E

tabl

erin

g af

Hov

edpi

nekl

inik

1)

Neu

roki

rurg

isk

afde

ling

NK

L&L

pulje

n Å

S fi

nans

iere

drif

ten

i 200

8 og

i 20

09.

00,

8D

ropf

odss

timul

atio

nØ

jena

fdel

ing

J0,

50,

8R

efra

ktiv

kiru

rgi m

ed in

traok

olæ

r lin

seN

euro

logi

sk a

fdel

ing

F2,

14,

9I a

lt 6,

1 m

io. k

r. H

eraf

4,9

til m

edic

in o

g 1,

2 til

drif

t.0,

61,

2D

uodo

pa/A

pom

orfin

beha

ndlin

gFo

rskn

ings

klin

ikke

n fo

r Fun

ktio

nelle

Lid

else

r, N

C:

0,8

1,2

Hel

bred

sang

st

Øje

nafd

elin

g J

1,5

2,9

Opr

ette

lse

af c

ente

r for

refra

ktiv

kiru

rgi o

g ho

rnhi

ndem

odel

lerin

g.N

euro

radi

olog

isk

afde

ling

Hør

e til

dels

ogs

å un

der c

ance

r0,

34,

03

T M

R-s

kann

erN

euro

logi

sk a

fdel

ing

F - a

nsøg

ning

en e

r ind

til v

ider

e ud

sat

02,

0K

ompe

tenc

ecen

ter f

or a

popl

eksi

Neu

rolo

gisk

afd

elin

g F

- an

søgn

inge

n er

indt

il vi

dere

uds

at0

1,9

Eta

bler

ing

af o

bser

vatio

nsst

uer m

ed fa

st

over

vågn

ing

til re

sper

atio

ns p

lage

de p

atie

nter

I alt

2,1

3,7

Tota

l ske

ma

2 N

euce

ntre

t5,

8

Øge

t akt

ivite

t af r

ygpa

tient

er. D

uble

nt a

f ove

nstå

ende

ans

øgni

ng v

edr.

Cer

vika

le o

g lu

mba

le ry

gope

ratio

ner

Ny

dyr m

edic

in

Nye

beh

andl

inge

r

Ny

dyr m

edic

in

Nye

beh

andl

inge

r

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Nyt

i 20

08SK

EMA

220

08

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

gN

y dy

r med

icin

200

8 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

y dy

r m

edic

in 2

008

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i 2

008

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

ye

beha

ndlin

ger 2

008

Bes

kriv

else

nye

beh

andl

inge

rK

ateg

ori*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)K

irurg

isk

Cen

ter

Anæ

stes

iolo

gisk

Afd

elin

g7,

317

,6

Udv

idel

se a

f int

ensi

v be

hand

lings

plad

s,

udgi

ft i 2

008

inkl

. eta

bler

ings

udgi

ft ha

lvår

sdrif

t, . R

evur

dere

t ans

øgni

ng e

r in

dsen

dt if

m. r

evur

derin

g af

bud

getp

res

2009

Orto

pædk

irurg

isk

Afd

elin

g E

0,0

2,4

Orto

pædk

irurg

iske

rygo

pera

tione

r. U

dgår

, der

fo

rhan

dles

med

RM

en

vide

refø

rsel

af a

ftale

fra

200

7 om

75

proc

ent a

flønn

ing.

Orto

pædk

irurg

isk

Afd

elin

g E

0,0

4,0

Ava

ncer

et ry

gkiru

rgi.

Udg

år, d

er fo

rhan

dles

m

ed R

M e

n vi

dere

førs

el a

f afta

le fr

a 20

07 o

m

75 p

roce

nt a

flønn

ing.

Gas

troki

rurg

isk

Afd

elin

g L,

Kir.

C1,

92,

0

Gas

tisk

elek

trisk

stim

ulat

ion,

dia

bete

s.

Beh

andl

ing

nedp

riorit

eret

pga

. can

cer o

g ak

utte

pt..

Sto

r usi

kker

om

ant

al g

astri

sk

pare

se i

2008

Kiru

rgis

k A

fdel

ing

P, K

ir.C

0,0

5,4

Sak

ralro

dsst

imul

atio

n, u

dgår

i 20

08.

Mod

svar

ende

stig

ning

ava

ncer

et c

ance

r.G

astro

kiru

rgis

k A

fdel

ing

L, K

ir.C

1,0

1,0

Med

icin

, abd

omin

ale

infe

ktio

ner m

v. ,

helå

rsef

fekt

Kiru

rgis

k C

ente

r4,

94,

5U

tens

ilier

mv.

Kiru

rgis

k C

ente

r. In

dmel

ding

frem

går i

kke

oprin

delig

t af n

ærv

ære

nde

skem

aI a

lt5,

99,

2

Tota

l ske

ma

2 K

irurg

isk

Cen

ter

15,1

Ny

dyr m

edic

in

Nye

beh

andl

inge

r

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

i 200

8SK

EMA

3

Med

insk

Cen

ter

Kræ

fthan

dlep

lan

II

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nyt

i 20

08 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i

2008

(net

toud

gift)

Nye

be

hand

linge

r 200

8B

eskr

ivel

se n

ye

beha

ndlin

ger

Afd

elin

gM

edic

insk

Hep

ato-

gast

roen

tero

logi

sk A

fd.

0,90

1,4

DO

TATO

C

0,48

DO

TATO

CM

edic

insk

Hep

ato-

gast

roen

tero

logi

sk A

fd.

0,5

0,13

Neu

roen

dokr

in tu

mor

, 5-h

tp P

ET

Med

icin

sk C

ente

r i a

lt kr

æfth

andl

epla

n II

00,

900,

61

Aku

t udr

edni

ng

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nyt

i 20

08 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)Lu

ngem

edic

insk

Afd

elin

g B

- 1)

2,98

Aku

t udr

edni

ng a

f lun

geca

ncer

Med

icin

sk C

ente

r i a

lt ak

ut u

dred

ning

02,

98

TOTA

L sk

ema

3 M

edic

insk

Cen

ter

4,49

Ad

1) H

åndt

eres

som

en

del a

f udg

ifter

ne i

forb

inde

lse

med

aku

tkræ

ft (s

ener

e ud

møn

tnin

g nå

r res

ulta

tet a

f øko

nom

iforh

andl

inge

rne

kend

es).

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

i 200

8SK

EMA

3

Neu

roce

ntre

t

Kræ

fthan

dlep

lan

II

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nyt

i 20

08 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)A

fd. O

- R

ehab

ilite

ring,

ska

der e

fter k

ræftb

ehan

dl.

0,3

0,7

Afd

. O -

Oss

eodi

stra

tion

m. i

nter

nt a

ppar

atur

0,7

1,4

I alt

Kræ

ftpla

n II

Neu

roC

entr

et0

1,0

2,1

Aku

t udr

edni

ngN

yt i

2008

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hov

edha

lsca

ncer

- tid

liger

e fre

mse

ndt a

nsøg

ning

4,9

Indm

eldt

tidl

iger

e ifm

. aku

t can

cer i

200

7.S

tadi

g ku

n de

lårs

virk

ning

6,

2 m

io. k

r. ve

d he

lårs

virk

ning

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Hov

edha

lsca

ncer

- øg

et P

ET/

CT

af m

undb

unds

canc

er0,

1In

dmel

dt v

ia P

ET/

CT

drift

sans

øgni

ngIn

dgår

i P

ET/

CT

drift

sans

øgni

ng fr

a 20

09H

oved

hals

canc

er -

Øge

t sen

ge+i

nten

sivk

ap.

0,3

Ny

indm

eldi

ngFø

rst u

dgift

er fr

a 20

09E

tabl

erin

g af

eks

tra s

enge

stue

til h

oved

/hal

s0,

0N

y in

dmel

ding

Førs

t udg

ifter

i 20

09

Lung

e ca

ncer

- ek

stra

sko

pier

på

afd.

H0,

2N

y in

dmel

ding

Yde

rlige

re 5

0 ek

stra

sk

opie

r til

lung

e-pa

tient

er

prår

ca25

i200

8Lu

nge

canc

er -

PE

T/C

T un

der u

dred

ning

1,8

Indm

eldt

via

PE

T/C

T dr

iftsa

nsøg

ning

300

i 200

8 (3

/4

årsv

irkni

ng).

Indg

år i

PE

T/C

Tdr

iftsa

nsøg

ning

Blo

dcan

cer-

PE

T/C

T un

der u

dred

ning

1,1

Evt

. ogs

å m

ed h

os k

ræftc

entre

t.

PE

T/C

T ifm

.

Udr

edni

ngsf

orlø

b. C

a.

150-

200

i 200

8. In

dgår

i

PE

T/C

T dr

iftan

søgn

ing

fra 2

009.

Can

cer i

cen

traln

erve

syst

emet

1,0

Ny

indm

eldi

ng -

stad

ig m

eget

usi

kker

Øge

t opr

, am

b, ,

seng

e,

inte

nsiv

, MR

-ska

nnin

g,

omby

gnin

g,

I alt

akut

udr

edni

ng N

euro

Cen

ter -

2)

9,4

TOTA

L sk

ema

3 N

euro

cent

er0

10,4

Ad

2) H

åndt

eres

som

en

del a

f udg

ifter

ne i

forb

inde

lse

med

aku

tkræ

ft (s

ener

e ud

møn

tnin

g nå

r res

ulta

tet a

f øko

nom

iforh

andl

inge

rne

kend

es).

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

.kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

i 200

8SK

EMA

3

Kiru

rgis

k C

ente

r

Kræ

fthan

dlep

lan

II

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nyt

i 20

08 (n

etto

udgi

ft)

g20

07 v

edr.

2008

: Udg

ift i

2008

til b

ehan

dlin

g ig

angs

at i

2007

? (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)K

omm

enta

rer

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Opv

arm

et k

emot

erap

i, ov

erie

canc

er4,

21,

4

Kap

acite

tstil

pasn

ing

gene

relt

på T

HG

til

stig

ning

i A

VC

op

erat

ione

r fra

50

i 200

6 til

120

i 20

08 (f

orve

ntes

uæ

ndre

t i 2

009)

. Ude

n til

pasn

ing

af o

pvåg

ning

, se

ngea

fsni

t mv.

må

pr

oduk

tione

n re

duce

res

til g

rund

nive

au p

å 50

OP

. Fi

nans

ierin

gsun

ders

kud

i 08

på

70 o

pera

tione

r af

60.0

00 k

r. pr

. op

dvs.

i al

t 4,

2 m

io. k

r. D

er e

r i

B20

09-r

unde

søg

t om

fin

ansi

erin

g til

20

oper

atio

ner u

d af

st

igni

ngen

på

i alt

70

oper

atio

ner.

Fina

nsie

rings

man

ko i

2009

og

frem

udg

ør

here

fter 5

0 op

erat

ione

r sv

aren

de ti

l 3,0

mio

. kr.

Sm

erte

team

s, c

ance

rbeh

andl

ing

0,0

0,5

0,4

I alt

Kræ

ftpla

n II

Kiru

rgis

k C

ente

r0,

04,

92,

0

Aku

t udr

edni

ngN

yt i

2008

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Tarm

- og

mam

mae

canc

er2,

1

Der

er b

ereg

net 7

. mdr

. ef

fekt

i 20

08.

Hel

årse

ffekt

fra

2009

udg

ør 3

,65

mio

. kr.

Øvr

ige

områ

der

0,4

Der

er b

ereg

net 4

. mdr

. ef

fekt

i 20

08.

Hel

årse

ffekt

fra

2009

udg

ør 1

,6 m

io. k

r.

I alt

akut

udr

edni

ng K

irurg

isk

Cen

ter -

3)

2,5

TOTA

L sk

ema

3 K

irurg

isk

Cen

ter

7,4

Ad

3) H

åndt

eres

som

en

del a

f udg

ifter

ne i

forb

inde

lse

med

aku

tkræ

ft (s

ener

e ud

møn

tnin

g nå

r res

ulta

tet a

f øko

nom

iforh

andl

inge

rne

kend

es).

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

. kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

i 200

8SK

EMA

3K

ræft

Cen

ter

Kræ

fthan

dlep

lan

II

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nyt

i 20

08 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

det

der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i

2008

(net

toud

gift)

Nye

be

hand

linge

r 200

8B

eskr

ivel

se n

ye

beha

ndlin

ger

Uds

kiftn

ing

og im

plem

ente

ring

af s

tråle

plan

(not

e 1)

18,6

0,0

25,3

Impl

emen

terin

g af

strå

lepl

an (n

ote

2)4,

34,

3M

edic

insk

can

cerb

ehan

dlin

g, o

nk. a

fd. D

(not

e 3)

16,1

24,5

DR

G 2

,0 ik

ke fr

areg

net

4,3

Dia

gnos

tisk

CT

på S

PE

CT/

CT

0,9

0,9

Drif

t CT-

scan

ner (

note

5)

2,2

4,4

fra R

M s

kem

a 1

Drif

t MR

-sca

nner

(not

e 6)

3,8

3,7

fra R

M s

kem

a 2

Em

bolis

erin

gsva

gt (n

ote

7)1,

5I a

lt K

ræftp

lan

II af

delin

g D

28,8

33,4

29,7

4,3

Tota

l kræ

fthan

dlep

lan

ll af

delin

g D

33,1

Not

e 1:

Strå

lepl

anen

er h

er in

darb

ejde

t med

udg

iften

i 20

08 s

vare

nde

til 1

8,6

mio

. kr.

Bev

illin

gen

er g

ivet

prim

o 20

08.

Not

e 2:

Det

afs

atte

bel

øb d

ækk

er m

erud

gifte

r til

even

tuel

t mer

arbe

jde.

Det

te b

eløb

er i

kke

bevi

lget

jf. b

evill

ing

til s

tråle

udvi

dels

en fo

r 200

8 på

18,

6 m

io. k

r.N

ote

3: D

en m

edic

insk

e ca

ncer

beha

ndlin

g er

indr

egne

t med

½-å

rsef

fekt

. Udg

iften

på

i alt

20,4

mio

. kr.

ford

eler

sig

med

16,

1 m

io. k

r. til

med

icin

og

4,3

mio

. kr.

til ø

vrig

drif

t.N

ote

5: D

rift a

f CT-

scan

ner e

r ind

regn

et m

ed ½

-års

effe

ktN

ote

6: D

rift a

f MR

-sca

nner

er i

ndre

gnet

med

hel

årse

ffekt

, ide

t sca

nner

en a

llere

de e

r i d

rift -

den

ne s

kabt

gen

nem

real

loke

ring

af re

ssou

rcer

i R

adio

logi

sk a

fdel

ing.

Sål

edes

er a

ndre

om

råde

r p.t.

ned

prio

riter

et.

Not

e 7:

Em

bolis

erin

gsva

gten

er i

ndre

gnet

med

½-å

rsef

fekt

.

Aku

t udr

edni

ngN

yt i

2008

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 20

08 ti

l beh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07?

(net

toud

gift)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08:

Beh

andl

ing

i 200

8 (n

etto

udgi

ft)B

eskr

ivel

se n

y dy

r m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)A

kut k

ræft

(not

e 8)

24,0

I alt

akut

udr

edni

ng -

4)24

,0

TOTA

L sk

ema

3 af

delin

g D

057

,1A

d 4)

Hån

dter

es s

om e

n de

l af u

dgift

erne

i fo

rbin

dels

e m

ed a

kutk

ræft

(sen

ere

udm

øntn

ing

når r

esul

tate

t af ø

kono

mifo

rhan

dlin

gern

e ke

ndes

).N

ote

8: B

eløb

et e

r sam

men

sat a

f de

mer

udgi

fter,

der s

es i

forh

old

til d

e fir

e kr

æftf

orm

er, d

er a

llere

de e

r iga

ngsa

t som

aku

tbeh

andl

ing

(16,

0 m

io. k

r. ) o

g så

de

øvrig

e (8

,0 m

io. k

r.), d

er s

tarte

r op

i 200

8.

Nye

beh

andl

inge

r

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

. kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

i 200

8SK

EMA

3

Kræ

ftcen

ter,

Hæ

mat

olog

isk

Afd

elin

g R

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

gN

y dy

r med

icin

200

8 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: N

y dy

r m

edic

in 2

008

(net

toud

gift)

Bes

kriv

else

ny

dyr

med

icin

DR

G-v

ærd

i 100

% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)N

ye d

yre

beha

ndlin

ger i

20

08 (n

etto

udgi

ft)

Indm

eldi

nger

fr

a Å

rhus

i 20

07 v

edr.

2008

: Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye

beha

ndlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)K

ræfth

andl

epla

n II:

Kræ

ftcen

ter,

Hæ

mat

olog

isk

Afd

elin

g R

4,0

7,9

Med

icin

ved

r. ny

e be

hand

linge

r hæ

mat

olog

i ,

ivæ

rksæ

ttes

2008

1)

0,3

0,7

Udg

ifter

til p

erso

nale

og

vare

køb

vedr

. nye

be

hand

linge

r hæ

mat

olog

i, iv

ærk

sætte

s 20

08 1

)

Kræ

ftcen

ter,

Hæ

mat

olog

isk

Afd

elin

g R

5,0

0,0

Øge

t udg

ift ti

l beh

andl

ing

med

Ecu

lizum

ab ti

l PN

H-

patie

nter

2)

Kræ

ftcen

ter,

Hæ

mat

olog

isk

Afd

elin

g R

13,9

22,6

Non

-mye

loab

lativ

st

amce

lletra

ns-p

lant

atio

n (S

CT)

3)

Kræ

ftcen

ter,

Hæ

mat

olog

isk

Afd

elin

g R

1,3

2,5

Åbn

ing

af 2

+2 s

enge

hæ

mat

olog

isk

afde

ling

R

4)

Særli

gt lo

kalt

udgi

ftspr

es:

Kræ

ft C

ente

r, Pa

tolo

gisk

Inst

itut

1,5

3,0

Udv

iklin

gspl

an P

atol

ogi

5)

I alt

9,0

17,0

Tota

l25

,9

1): D

er re

gnes

nu

med

hal

vårs

virk

ning

i 20

08 v

edr.

nye

hæm

atol

ogis

ke b

ehan

dlin

ger

(forv

ente

s iv

ærk

sat 1

. jul

i 200

8).

2): U

dgift

erne

til E

culiz

umab

er ø

get m

ed 5

,0 m

io. (

med

icin

) i fo

rhol

d til

det

opr

inde

ligt i

ndm

eldt

e til

bud

get 2

008,

jævn

før h

enve

ndel

se ti

l RM

febr

uar 2

008.

Beh

andl

inge

n er

tage

t i b

rug

prim

o 20

08, d

erfo

r ful

d he

lårs

effe

kt a

f udg

iftss

tigni

ngen

i 20

08.

3): D

er e

r prim

o ja

nuar

200

8 in

dsen

dt re

vide

ret a

nsøg

ning

til R

M v

edr.

SC

T på

Afd

elin

g R

. De

forv

ente

de d

rifts

udgi

fter i

200

8 er

i he

nhol

d he

rtil r

educ

eret

med

8,7

mio

., fra

opr

inde

ligt i

ndm

eldt

22,

6 m

io. t

il nu

13,

9 m

io. k

r.

4): D

er re

gnes

nu

med

hal

vårs

virk

ning

i 20

08 v

edr.

åbni

ng 2

+2 s

enge

hæ

mat

olog

isk

afde

ling.

5): D

er re

gnes

nu

med

hal

vårs

virk

ning

i 20

08 v

edr.

Udv

iklin

gspl

an p

atol

ogi.

Tota

l Kræ

ft C

ente

r ske

ma

383

,0

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

. kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

igan

gsat

i 20

07SK

EMA

3 A

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Mer

forb

rug

1)

med

icin

"ud

valg

te

afde

linge

r"

(ikke

nye

be

hand

linge

r)

Hva

d ko

ster

det

de

r er i

gang

sat i

20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Stig

ngin

g ift

. Bud

get

2008

Tild

elt

budg

et i

2008

(lig

fo

rbru

g i

2007

)

Indm

eldi

nge

r fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 2

008

til n

y dy

r med

icin

ta

get i

bru

g i 2

007?

(n

etto

udgi

ft)

Bes

kriv

else

ny

dyr

m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

de

t der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i 2

008

(net

toud

gift)

Stig

ning

ift.

Bud

get 2

008

Tild

elt

budg

et i

2008

(lig

fo

rbru

g i

2007

)

Indm

eldi

nge

r fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 2

008

til

beha

ndlin

ger i

gang

sat i

20

07

Bes

kriv

else

ny

e be

hand

linge

rK

ateg

ori*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Kræ

ft C

ente

r

Onk

olog

isk

afd.

D0

50,5

32,2

18,3

58,2

Tarc

eva,

av

astin

, bi

sfor

fona

ter,

taxa

ner

(Tax

aner

, S

uten

t/Nex

avar

mv.

)7,

70

4,0

3,7

Eks

. beh

andl

ing

(not

e 4)

41,6

18,9

12,0

2,6

I alt

0,0

92,1

32,2

37,2

58,2

19,7

0,0

6,3

Tild

elt b

udge

t 200

7 i 2

008

pris

er-3

8,2

38,2

-6,5

6,5

Forv

ente

t mer

-/ m

indr

efor

brug

200

80,

053

,913

,2

Tota

l mer

udgi

fter s

kem

a 3A

67,2

Not

e 4:

Den

eks

perim

ente

lle b

ehan

dlin

g få

r hel

årse

ffekt

i 20

08, u

anse

t om

den

ove

rgår

til s

tand

ardb

ehan

dlin

g el

ler o

m d

en i

2008

forts

at e

r eks

perim

ente

l. U

dgift

en p

å 48

,3 m

io. k

r. fo

rdel

er s

ig m

ed 3

6,0

mio

. kt.

til m

edic

in o

g 12

,3 m

io. k

r. til

øvr

ig d

rift.

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Å

rhus

(mio

. kr.)

Kræ

ftbeh

andl

ing

i 200

8SK

EMA

3 A

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Mer

forb

rug

1)

med

icin

"ud

valg

te

afde

linge

r"

(ikke

nye

be

hand

linge

r)

Hva

d ko

ster

det

de

r er i

gang

sat i

20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Stig

ngin

g ift

. Bud

get

2008

Tild

elt

budg

et i

2008

(lig

fo

rbru

g i

2007

)

Indm

eldi

nge

r fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 2

008

til n

y dy

r med

icin

ta

get i

bru

g i 2

007?

(n

etto

udgi

ft)

Bes

kriv

else

ny

dyr

m

edic

in

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

de

t der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nye

dyr

e be

hand

linge

r i 2

008

(net

toud

gift)

Stig

ning

ift.

Bud

get 2

008

Tild

elt

budg

et i

2008

(lig

fo

rbru

g i

2007

)

Indm

eldi

nge

r fra

Årh

us i

2007

ved

r. 20

08: U

dgift

i 2

008

til

beha

ndlin

ger i

gang

sat i

20

07

Bes

kriv

else

ny

e be

hand

linge

rK

ateg

ori*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Kræ

ft C

ente

r

Hæ

mat

olog

isk

Afd

elin

g R

?15

,2

9,9

5,3

15,2

yem

edic

insk

e be

hand

linge

r hæ

mat

olog

i, ig

angs

at i

2007

4,2

?

2,9

1,3

4,2

Udg

tet

pers

onal

e og

va

rekø

b i

tilkn

ytni

ng ti

l ny

e m

edic

insk

e

I alt

0,0

15,2

9,9

5,3

15,2

4,2

0,0

2,9

1,3

Tild

elt b

udge

t 200

7 i 2

008

pris

er-5

,55,

5-1

,31,

3Fo

rven

tet m

er-/

min

dref

orbr

ug 2

008

0,0

9,7

2,8

Tota

l mer

udgi

fter

12,5

Tota

l ske

ma

3A K

ræft

Cen

ter

79,7

1) M

erfo

rbru

g i f

orho

ld ti

l bud

gette

t.

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Hor

sens

: K

ræfth

andl

ings

plan

2 -

155.

000

kr. å

rligt

i til

lægs

bevi

lling

(p.3

)

Vib

org:

D

er fo

rven

tes

i lig

hed

med

tidl

iger

e år

en

årlig

væ

kst i

udg

ifter

ne ti

l kræ

fthan

dlin

gspl

an II

på

ca. 1

0 m

io. k

r. (2

007

colo

ncan

cerp

atie

nter

(Ava

stin

) og

brys

tkræ

ftpat

ient

er (T

axot

ere)

)

Ves

t: O

nkol

ogis

k af

d.: T

idlig

bry

stkr

æft

(Tax

oter

e) x

xx m

io. k

r. og

beh

andl

ing

af ta

rmkr

æft

8,5

mio

. kr.

Kræ

fthan

dlin

gspl

an II

: uop

lyst

Silk

ebor

g:

Ran

ders

: B

eskr

ivel

se a

f tilt

ag if

t. kr

æfth

andl

epla

n II

i 200

7, m

en in

gen

oply

snin

ger o

m 2

008

Ske

jby:

K

ræfth

andl

epla

n II:

Urin

vejs

kiru

rgis

k af

delin

g K

, 5. m

io. k

r. kr

av o

m m

ere

aktiv

itet p

å ko

rtere

tid

(aku

t kræ

ft)

Kræ

ft sa

mle

t tot

al (m

io. k

r.): 0

,155

+ 1

0,0

+ 8,

5 +

10,0

+ 5

,0 =

33

,655

Kræ

fthan

dlin

gspl

an II

: Der

forv

ente

s en

årli

g væ

kst i

udg

ifter

ne ti

l kræ

fthan

dlin

gspl

an II

på

ca. 1

0 m

io. k

r. (p

.2 i

nota

t af 1

/11-

2007

bc/

hd)

Årh

us U

nive

rsite

tsho

spita

l, Sk

ejby

(mio

. kr.)

2008

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Hva

d ko

ster

det

de

r er i

gang

sat i

20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Aco

ntob

eløb

ud

lagt

til d

ækn

ing

af u

dgift

er, d

er e

r ib

rugt

aget

i 20

06

og 2

007,

jf.

RR

16/1

Diff

eren

ce

Ny

dyr

med

icin

20

08B

eskr

ivel

se n

y dy

r med

icin

DR

G-

værd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

de

t der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

nin

g i 2

008)

Aco

ntob

eløb

ud

lagt

til

dækn

ing

af

udgi

fter,

der e

r ib

rugt

aget

i 20

07, j

f. R

R16

/1D

iffer

ence

Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye b

ehan

dlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-

værd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Mim

para

(1,0

)Ze

mpl

ar (0

,2)

Leuk

emi (

1,5)

I alt

afde

ling

C2,

7

Infe

ktio

nsm

edic

insk

afd

elin

g Q

5,0

Hiv

/Aid

s m

edic

in

Nyr

emed

icin

sk a

fdel

ing

C2,

0N

yreo

mrå

det (

Ren

egal

og

Fosr

enol

)

Hje

rtem

edic

insk

afd

elin

g B

3,0

Hje

rteom

råde

tH

jerte

med

icin

sk a

fdel

ing

B1,

0P

ulm

onal

hyp

erte

nsio

n

Anæ

stes

iolo

gisk

-Inte

nsiv

Afd

elin

g0,

65IN

Om

ax (s

tigni

ng fr

a 20

07 ti

l 200

8)A

næst

esio

logi

sk-In

tens

iv A

fdel

ing

0,2

Sim

dax

Bør

neaf

delin

gen

5,0

Pæ

diat

ri

Hje

rte-L

unge

-Kar

kiru

rgis

k A

fdel

ing

T1,

0H

æm

osta

stem

idle

r (be

skre

vet i

not

at a

f 30/

3)

Afd

elin

g B

8,5

50 y

derli

gere

ICD

´ere

(50

impl

anta

ter á

ca.

170

.000

)

Bør

neaf

delin

g A

2,0

Eks

perim

ente

l beh

andl

ing

Urin

vejs

kiru

rgis

k A

fdel

ing

K4,

1R

eten

tio T

estis

Urin

vejs

kiru

rgis

k A

fdel

ing

K1,

7Tr

ansp

lant

atio

ns- o

g di

alys

eadg

angs

kiru

rgi

Urin

vejs

kiru

rgis

k A

fdel

ing

K1,

5C

ryo-

beha

ndlin

g (fr

ysni

ng a

f væ

v un

der h

øjt t

ryk)

Hje

rte-L

unge

-Kar

kiru

rgis

k A

fdel

ing

T10

,0H

jerte

kiru

rgi -

Pul

mon

al T

rom

bend

arte

rekt

omi

Hje

rte-L

unge

-Kar

kiru

rgis

kAfd

elin

g B

og

T7,

5H

jerte

kiru

rgi -

End

okar

dit/p

rote

seen

doka

rdit

Hje

rte-L

unge

-Kar

kiru

rgis

kAfd

elin

g T

?A

orta

kiru

rgi -

SS

T un

ders

øger

forts

at m

ulig

hede

n fo

r cen

tralis

erin

g

Klin

isk

Bio

kem

isk

Afd

elin

g 1,

5K

linis

k B

ioke

mi.

Øge

t bel

astn

ing

som

flg.

af m

erak

tivite

t ind

enfo

r and

re

områ

der.

Klin

isk

fysi

olog

i og

nukl

earm

edic

in1,

0Å

rlige

drif

tsud

gifte

r på

9-11

mio

. kr.

- PE

T/C

T-sk

anne

r (fu

ld e

ffekt

i 20

09)

1)

Klin

isk

fysi

olog

i og

nukl

earm

edic

in1,

7A

fvik

ling

af v

ente

tid p

å hj

erte

unde

rsøg

else

rB

ørne

afde

linge

n (C

SS

)1,

1U

dvid

else

af k

apac

itete

n i C

ente

r for

Sjæ

ldne

Syg

dom

me

(CS

S)

Bør

neaf

delin

gen

0,7

Bør

neen

dokr

inol

ogi -

opr

ette

lse

af e

ndok

rinol

ogis

k am

bula

toriu

m

Hje

rtem

edic

insk

afd

elin

g B

12,0

40 S

tent

klap

per

CB

O (c

ente

r for

bør

n ud

sat f

or o

verg

reb)

6,1

5,4

mio

. kr t

il lø

n og

690

.000

kt.

Til a

ppar

atur

Hje

rtem

edic

insk

Afd

elin

g5,

0H

elår

seffe

kt a

f res

teril

iser

ing

Anæ

stes

iolo

gisk

-Inte

nsiv

Afd

elin

g5,

6N

eona

taltr

ansp

orto

rdni

ng15

. Bill

eddi

agno

stis

k A

fdel

ing

0,0

Øge

t beh

ov fo

r ultr

alyd

sund

ersø

gels

er, C

T- o

g M

R-s

cann

inge

r.(20

09)

Cen

ter f

or M

edfø

dte

Hje

rtesy

gdom

me

(CM

H)

5,9

Per

man

ent d

rifts

udgi

ft (å

rlig)

6,4

Indk

øb a

f nyt

app

arat

ur

Gyn

. Obs

.3,

5K

valit

etsl

øft -

gyn

æko

logi

sk c

ance

r29

,05

22,3

02,

047

,275

,3

Ad

1) S

kejb

y va

rsle

r, at

udg

iften

kan

bliv

e hø

jere

.

Kræ

fthan

dlep

lan

II: U

rinve

jski

rurg

isk

afde

ling

K, 5

. mio

. kr.

krav

om

mer

e ak

tivite

t på

korte

re ti

d

Ny

dyr m

edic

inN

ye b

ehan

dlin

ger

Nyr

emed

icin

sk a

fdel

ing

C

Reg

ions

hosp

itale

t Ran

ders

(mio

. kr.)

2008

Ang

ivel

se a

f Cen

ter

og a

fdel

ing

Væks

ten

i 200

8 af

den

nye

m

edic

in ta

get i

br

ug i

2007

Ny

dyr

med

icin

20

08B

eskr

ivel

se n

y dy

r med

icin

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

de

t der

er

igan

gsat

i 20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye b

ehan

dlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)M

edic

insk

afd

elin

g2,

0R

eum

atol

ogis

k gi

gt m

edic

in (R

emic

ade,

enb

rel o

g H

umira

)U

rolo

gisk

afd

elin

g8,

8E

tabl

erin

g af

Uro

logi

sk A

fdel

ing

Inte

nsiv

Afd

.2,

988

Inte

nsiv

dia

lyse

Jyds

k S

exol

ogis

k K

linik

1,69

Per

man

ent u

dvid

else

af

pers

onle

stab

enJy

dsk

Sex

olog

isk

Klin

ik0,

3Is

tand

sætte

lse

af v

illa

- en

gang

sbev

lling

Bør

n0,

508

Opd

rift i

nsul

inpu

mpe

beha

ndlin

g 1)

2,0

0,0

14,3

Reg

ions

hosp

itale

t Silk

ebor

g (m

io. k

r.)20

08

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Væks

ten

i 200

8 af

den

nye

m

edic

in ta

get i

br

ug i

2007

Ny

dyr

med

icin

20

08B

eskr

ivel

se n

y dy

r med

icin

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye b

ehan

dlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Ham

mel

Neu

roce

nter

0,75

Bak

lofe

n / b

otox

Ham

mel

Neu

roce

nter

1,8

Eta

bler

ing

af n

ye a

mbu

lato

rier

Ham

mel

Neu

roce

nter

1,9

Gen

erel

akt

ivite

tsst

igni

ng -

tidlig

ud

flytn

ing

fra in

tens

iv ti

l RH

NH

amm

el N

euro

cent

er0,

6N

y pt

t. G

rupp

e - m

alig

ne tu

mor

er

Med

icin

sk A

fdel

ing

Beh

andl

ing

af h

epat

itis

C-

patie

nter

Med

icin

sk A

fdel

ing

EP

O ti

l nye

insu

ffice

nte

patie

nter

Med

icin

sk A

fdel

ing

EP

O ti

l anæ

mip

atie

nter

Hæ

mat

olog

iske

ta

rmsy

gdom

me

(Imm

ungl

obul

in)

I alt

0,65

Med

icin

sk A

fdel

ing

0,8

Ant

i-TN

F-al

fa-b

ehan

dlin

g af

in

flam

mat

oris

ke

tarm

sygd

omm

e (H

umia

ra)

Med

icin

sk A

fdel

ing

1,2

Ant

i-TN

F-al

fa-b

ehan

dlin

ger

vedr

. reu

mat

olog

iske

ptt.

an

slåe

t til

12 n

ye p

tt. p

r. år

. (H

umira

)O

rtopæ

dkiru

rgis

k af

delin

g0,

6K

nogl

eban

k og

NA

T-te

st i

forb

. M

ed ry

gope

ratio

ner

Med

icin

sk A

fdel

ing

0,2

Insu

linpu

mpe

beha

ndlin

g - g

ener

el

aktiv

itets

stig

ning

Orto

pædk

irurg

isk

Afd

.4,

2U

dgift

sstig

ning

er ti

l pro

tese

rO

rtopæ

dkiru

rgis

k A

fd.

2,0

Dyr

ere

smer

tebe

hand

ling

I alt

3,4

11,3

Kræ

fthan

dlin

gspl

an II

: Der

forv

ente

s en

årli

g væ

kst i

udg

ifter

ne ti

l kræ

fthan

dlin

gspl

an II

på

ca. 1

0 m

io. k

r.

Ved

r. ny

e be

hand

linge

r: V

æks

ten

i nye

beh

andl

inge

r ske

r prim

ært

i for

m a

f "ud

flytn

ing"

af b

ehan

dlin

ger f

ra L

ands

- og

Land

sdel

ssyg

ehus

ene.

Der

kan

pt.

ikke

uda

rbej

des

skøn

for v

irkni

ngen

i 20

08.

Reg

ions

hosp

itale

t Ves

t (10

00 k

r.)20

08

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Væks

ten

i 200

8 af

den

nye

m

edic

in ta

get i

br

ug i

2007

Ny

dyr

med

icin

20

08B

eskr

ivel

se n

y dy

r med

icin

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Stig

ning

i ud

gift

til n

ye

beha

ndlin

g-

er ig

angs

at i

2007

Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye b

ehan

dlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Med

icin

sk A

fdel

ing,

He

2,30

0M

. Chr

on/C

.U.

Med

icin

sk A

fdel

ing,

He

0,10

0P

roco

lan

Med

icin

sk A

fdel

ing,

He

0,10

0In

spira

Med

icin

sk A

fdel

ing,

He

0,04

5A

clas

taM

edic

insk

Afd

elin

g, H

e0,

045

Bon

viva

Med

icin

sk A

fdel

ing,

He

0,40

0In

sulin

pum

per

3M

edic

insk

Afd

elin

g, H

e0,

180

BIV

Pac

emak

er -

mod

hje

rtein

suf.

3M

edic

insk

Afd

elin

g, H

e0,

110

ICD

Pac

emak

er -

mod

hje

rtest

op3

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho

1,30

0D

ialy

seM

edic

insk

Afd

elin

g, H

o1,

200

Reu

mat

olog

i - R

emic

ade

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho

0,25

0R

eum

atol

ogi -

Enb

rel

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho

1,20

0R

eum

atol

ogi -

Hum

iraM

edic

insk

Afd

elin

g, H

o0,

800

Reu

mat

olog

i - M

abth

era

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho

0,35

0R

eum

atol

ogi -

Ore

ncia

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho

0,20

0R

eum

atol

ogi -

Met

ojct

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho*

*2,

500

Hæ

mat

olog

i - R

evlim

idM

edic

insk

Afd

elin

g, H

o**

1,20

0H

æm

atol

ogi -

Vel

cade

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho*

**0,

500

Hæ

mat

olog

i - D

asat

imib

(Spr

ycel

)M

edic

insk

Afd

elin

g, H

o***

0,50

0H

æm

atol

ogi -

Tas

igna

Med

icin

sk A

fdel

ing,

Ho

0,90

0H

æm

atol

ogi -

Ritu

xum

abM

edic

insk

Afd

elin

g, H

o0,

500

Hæ

mat

olog

i - M

abca

mpa

th +

Ritu

xim

abM

edic

insk

Afd

elin

g, H

o0,

800

Hæ

mat

olog

i - E

xjad

e

Neu

rolo

gisk

Afd

elin

g0,

661

Trom

boly

sebe

hand

ling

1

Uro

logi

sk a

fdel

ing

1,00

0P

rost

atac

ance

r

Bør

neaf

delin

gen

1,00

0V

æks

thor

mon

til b

ørn

Anæ

stes

iolo

gisk

Afd

elin

g, H

e0,

280

Hæ

mod

ynam

isk

mon

itore

ring

3A

næst

esio

logi

sk A

fdel

ing,

He

0,33

6O

verv

ågni

ng a

f inf

ektio

nstil

stan

de3

Øje

nafd

elin

gen

9,06

5V

åd A

MD

beh

andl

ing

- Luc

entis

12,

285

Våd

AM

D b

ehan

dlin

g - d

rifts

udgi

fter

Onk

olog

isk

Afd

elin

g***

*1,

200

Tarm

kræ

ftO

nkol

ogis

k A

fdel

ing

0,99

5B

ryst

kræ

ft (N

eula

sta/

Neu

poge

n)O

nkol

ogis

k A

fdel

ing

1,20

0Fr

emsk

rede

n ta

rm- e

ller e

ndet

arm

skræ

ft (C

etux

imab

)

13,4

506,

735

12,0

111,

306

* I k

ateg

orife

ltet a

ngiv

es:

1 fo

r tak

stfin

ansi

erin

g in

denf

or d

en g

æld

ende

taks

tfina

nsie

rings

mod

el,

2 fo

r tak

stfin

ansi

erin

g m

ed a

nden

afre

gnin

gspr

ocen

t,3

for u

dgift

er ti

l im

plan

tate

r og

4 fo

r beh

andl

inge

r hvo

rtil d

er s

øges

pol

itisk

bev

illin

g - o

mrå

der m

ed s

ærli

gt p

oliti

sk in

dhol

d

** B

ehan

dlin

gssk

ift m

l. di

sse

besl

ægt

ede

beh

andl

inge

r vil

fore

kom

me,

da

beha

ndlin

gsef

fekt

en e

r meg

et p

atie

ntaf

hæng

ig, d

erfo

r bør

bev

illin

gen

kunn

e ov

erfø

res

her i

mel

lem

.**

* B

ehan

dlin

gssk

ift m

l. di

sse

besl

ægt

ede

beh

andl

inge

r (sa

mt b

ehan

dlin

g m

ed G

livec

) vil

fore

kom

me,

da

beha

ndlin

gsef

fekt

en e

r meg

et p

atie

ntaf

hæng

ig, d

erfo

r bør

bev

illin

gen

kunn

e ov

erfø

res

her i

mel

lem

.

****

End

vide

re g

øres

der

opm

ærk

som

på,

at d

er fo

r Onk

olog

isk

Afd

elin

gs v

edko

mm

ende

kan

bliv

e ta

le o

m fø

lgen

de u

dgift

sbeh

ov ti

l ny

med

icin

i 20

08. D

et s

kal a

nfør

es, a

t for

dis

se p

rodu

kter

ans

øges

de

r ikk

e um

idde

lbar

t mid

ler,

da d

er p

å nu

være

nde

tidsp

unkt

man

gler

end

elig

afk

larin

g af

ent

en ti

dspu

nkt f

or g

odke

ndel

se/im

plem

ente

ring

elle

r om

bev

illin

g gi

ves

i and

et re

gi.

- Onk

olog

isk

Afd

elin

g7.

800

Med

icin

udgi

fter i

forb

inde

lse

med

Mam

mog

rafis

cree

ning

- Onk

olog

isk

Afd

elin

g50

0B

ugsp

ytki

rtelk

ræft

(Xel

oda)

- Onk

olog

isk

Afd

elin

g3.

500

Bry

stkr

æft

(Ava

stin

)

Gen

erel

t tag

es d

er fo

rbeh

old

for,

at b

evill

inge

rne

til d

e en

kelte

med

icin

præ

pera

ter o

g be

hand

linge

r kan

ove

rfør

es im

elle

m h

inan

den,

da

den

reel

le u

dvik

ling

i løb

et a

f 200

8 ka

n væ

re a

nder

lede

s en

d fo

rven

tet.

Reg

ions

hosp

itale

t Vib

org

(mio

. kr.)

2008

Ang

ivel

se a

f Cen

ter o

g af

delin

g

Væks

ten

i 200

8 af

den

nye

m

edic

in ta

get i

br

ug i

2007

Ny

dyr

med

icin

20

08B

eskr

ivel

se n

y dy

r med

icin

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

de

t der

er

igan

gsat

i 20

07

i 200

8 (h

elår

svirk

ning

i 2

008)

Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye b

ehan

dlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

xxx

1,09

3B

etai

nter

fero

nR

eum

atol

ogis

k A

mb.

4,48

8R

emic

ade-

beha

ndlin

gM

edic

insk

Afd

elin

g1,

41R

emic

ade-

beha

ndlin

g

Med

. Afd

.3,

6A

vast

in

Mam

mog

rafi

5,2

kem

o, h

erce

ptin

, end

okrin

xxx

0,52

2S

øvna

pnø-

beha

ndlin

g (o

psta

rt af

30

nye

ptt.)

1,43

7

Søv

napn

ø-be

hand

ling

(udv

idel

se a

f ka

paci

tet,

afte

nåbn

ing,

hje

mta

gn.fr

a de

t pr

ivat

e)M

edic

insk

Afd

elin

g1,

207

AK

-beh

andl

ing

10,5

915,

23,

166

Ved

r. ny

e be

hand

linge

r: V

æks

ten

i nye

beh

andl

inge

r ske

r prim

ært

i for

m a

f "ud

flytn

ing"

af b

ehan

dlin

ger f

ra L

ands

- og

Land

sdel

ssyg

ehus

ene.

Der

kan

pt.

ikke

uda

rbej

des

skøn

for v

irkni

ngen

i 20

08.

Kræ

ft: D

er fo

rven

tes

i lig

hed

med

tidl

iger

e år

en

årlig

væ

kst i

udg

ifter

ne ti

l kræ

fthan

dlin

gspl

an II

på

ca. 1

0 m

io. k

r. (2

007

colo

ncan

cerp

atie

nter

(Ava

stin

) og

brys

tkræ

ftpat

ient

er (T

axot

ere)

)

Reg

ions

hosp

itale

t Hor

sens

(mio

. kr.)

2008

Ang

ivel

se a

f Cen

ter

og a

fdel

ing

Væks

ten

i 200

8 af

den

nye

m

edic

in ta

get i

br

ug i

2007

Ny

dyr

med

icin

20

08B

eskr

ivel

se n

y dy

r med

icin

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Hva

d ko

ster

det

de

r er i

gang

sat i

20

07 i

2008

(h

elår

svirk

ning

i 20

08)

Nye

be

hand

linge

r 20

08B

eskr

ivel

se n

ye b

ehan

dlin

ger

Kat

egor

i*

DR

G-v

ærd

i 10

0% (j

f. se

nest

e op

følg

ning

)

Med

icin

sk a

fd0,

250

insu

linpu

mpe

beha

ndlin

g3

Med

icin

sk a

fd0,

375

kaps

elen

dosk

opi

3

Org

anki

rurg

isk

afde

ling

0,24

0H

exvi

x til

blæ

reca

ncer

Røn

tgen

afde

ling

0,07

5ko

ntra

stst

offe

r til

UL

og M

R-s

cann

ing

Med

icin

sk a

fd0,

045

med

icin

til o

steo

poro

sepa

tient

er

Org

anki

rurg

i

1,6

Kik

kertk

irurg

i i fo

rbin

dels

e m

/Inci

sion

ale

vent

ralh

erni

er o

g um

bilik

alhe

rnie

r ope

ratio

ner

1)

Pat

olog

isk

afd.

(tr

ansp

ort)

Kræ

fthan

dlin

gspl

an 2

: Tel

epat

olog

i (se

sa

mle

t kræ

ft)

I alt

0,00

00,

360

2,22

5

Ear

ly w

arni

ng o

m h

jem

me

C-p

ap o

g In

hale

r-bo

ys (f

orve

nter

stig

ning

) - in

tet s

køn

pt. (

Med

icin

sk A

fd.)

Opl

ysni

nger

ne v

edr.

2008

er b

l.a. h

ente

t fra

inds

endt

mat

eria

le v

edr.

2009

Ad1

) Med

den

nye

mer

aktiv

itets

afre

gnin

g er

der

ikke

mid

ler t

il at

indf

øre

en n

y m

ere

skån

som

beh

andl

ing

såso

m k

iker

tkiru

rgi.

Hor

sens

øns

ker a

t kun

ne g

odtg

øres

sæ

rski

lt,

hvis

taks

tsty

rings

mod

elle

n ik

ke k

an d

ækk

e al

le o

mko

stni

nger

.

1 ) ”

Kik

kertk

irurg

i”. (u

ddra

g fra

200

9-no

tate

t)R

egio

nsho

spita

let H

orse

ns h

ar i

de s

ener

e år

tage

t de

mer

e sk

ån-s

omm

e m

inim

ale

inva

sive

kik

kerto

pera

tione

r i a

nven

dels

e. E

n fo

r-ho

ldsv

is s

tor a

ndel

af u

dgift

erne

til k

ikke

rtope

ratio

ner,

er

udgi

ftern

e til

læge

lige

enga

ngsa

rtikl

er. D

isse

er s

om b

eken

dt u

undg

åelig

e i f

or-b

inde

lse

med

ope

rativ

e in

dgre

b. U

dgift

erne

til e

ngan

gsar

tikle

rne

i for

bind

else

med

kik

kerto

pera

tione

r kan

ikke

i al

le

tilfæ

lde

dækk

es in

d vi

a R

e gio

n M

idtjy

lland

s ta

ksts

tyrin

gsm

odel

, da

mer

aktiv

itet k

un a

f-reg

nes

med

50%

af D

RG

-væ

rdie

n. R

egio

nsho

spita

let H

orse

ns s

er k

ikke

rtkiru

rgie

n so

m e

t sat

snin

gsom

råde

,hv

or h

ospi

tale

t vil

kunn

e sp

ille

en s

ærli

g ro

lle i

Reg

ion

Mid

tjylla

nd. D

erfo

r er d

er b

ehov

for a

t kom

pens

ere

Hos

pita

let f

or d

e st

igen

de u

dgift

er ti

l læ

gelig

e en

gang

s-ar

tikle

r i fo

rbin

dels

e m

ed

kikk

erto

pera

tione

rne.

Det

kan

opl

yses

at o

rgan

kiru

rgis

k af

delin

gs b

udge

t for

200

6 og

200

7 er

tilfø

rt 1,

6 m

io. k

r. til

dæ

knin

g af

øge

de u

dgift

er ti

l læ

gelig

e ar

tikle

r.

Sundhedsplanlægning den 10. juni 2008

Notat vedrørende forventede udgifter til ny medicin og nye behandlinger i 2008 i Region

Midtjylland.

Forretningsudvalget bad den 27. maj 2008 om et notat, der nærmere redegør for økonomien i forbindelse

med udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008. Et notat, der nærmere redegør for udviklingen i

udgifterne til nye dyre medicinpræparater, er under udarbejdelse. I det følgende redegøres nærmere for

principperne omkring håndteringen af udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008.

Medio marts 2007 modtog Region Midtjylland indmeldinger fra hospitalerne om ny dyr medicin og nye

behandlinger, der ønskes igangsat i 2008. Dette dannede grundlag for regionens første skøn over udgifterne

til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008. I efteråret 2007 blev der foretaget endnu en

indmeldingsrunde med henblik på at indarbejde forskellige justeringer i forhold til det tidligere indmeldte -

eksempelvis som følge af ændrede forventninger i antallet at patienter indenfor en given behandling. På

baggrund af hospitalernes indmeldinger i efteråret samt en efterfølgende dialog mellem hospitalerne og

administrationen udarbejdede administrationen en samlet opgørelse over de nødvendige udgifter til ny dyr

medicin og nye behandlinger i 2008, som lægges op til politisk behandling i Regionsrådet i foråret 2008.

Det skal bemærkes, at den aftalte procedure med hospitalerne i Region Midtjylland er, at det enkelte

hospital i forbindelse med igangsættelse af en ny behandling modregner udgifterne til den gamle behandling

– det vil sige i de tilfælde hvor en ny behandling erstatter en anden behandling. Det samme princip gælder

vedrørende ibrugtagning af nye medicinpræparater.

De enkelte hospitaler i Region Midtjylland tildeles et a conto beløb til dækning af udgifterne til ny dyr

medicin og nye behandlinger i 2008. Der foretages opfølgninger i 2008 på det reelle udgiftsforbrug med

henblik på at sikre, at de enkelte hospitaler får dækket de udgifter, som reelt er forbundet med den nye

medicin og de nye behandlinger. Omvendt vil Region Midtjylland få tilbageført dele af de udlagte a conto

beløb fra de enkelte hospitaler i tilfælde, hvor det reelle udgiftsforbrug er mindre end det udlagte a conto

beløb. Sidstnævnte kan eksempelvis være aktuelt i tilfælde, hvor nye behandlinger igangsættes senere på

året end først vurderet nødvendigt/muligt eller når antallet af patienter, som i praksis har gennemgået den

givne nye behandling, er mindre end oprindelig skønnet. Der fortages en endelig opfølgning på det reelle

udgiftsforbrug i 2008 til ny dyr medicin og nye behandlinger umiddelbart efter årets afslutning, således i

januar 2009.