Borgermøde

3. November 2015

Gribskov Hallen, Græsted

2

Velkomst

Velkommen til borgermøde

3. november 2015 Borgermøde

3

Dagsorden

Velkomst v. Jannick Petersen

Gribvand Spildevand A/S – en kort præsentation v. Mette Therkildsen

Nøgletal, Ejerskab, Hovedtal, Organisation v. Mette Therkildsen

Rammer for selskabet

Tendenser og nyheder i branchen – sammenlægninger mv. v. Mette Therkildsen

Tema – Arresøoplandene, ændret håndtering af overfladevand v. Henning Holm

Tema – Uvedkommende vand

Gennemførte og kommende projekter v. Henning Holm

Bassin ved Lærkevej

Tunellen

Drivhus på Helsinge

Uvedkommende vand

Idrætsvej – billede før og forventet efter

Tisvilde pumpestation og ny ledning

Kloakering Rågeleje /Udsholt

Nordsjællands Efterskole

3. november 2015 Borgermøde

4

Dagsorden

Driften v. Finn T. Sørensen

Renovering af pumpestationer

Helsinge Renseanlæg

Garage på Helsinge Renseanlæg

Renovering og tømning af regnvandsbassiner – hegn

Strategi v. Jannick Petersen

Status

Fokus i 2016 v. Mette Therkildsen

Kaffepause

Tømningsordningen v. Watersystems

Kort, hvem er Watersystems

Samletanke, bundfældningstanke, minirenseanlæg – forskel og terminologi

Hvordan tømmer man en tank, der er forskellige teknikker som slamsuger, KSA etc.

Efterkontrol af anlæg.

Tak for i aften og kom godt hjem

3. november 2015 Borgermøde

5 3. november 2015 Borgermøde

Gribskov Kommune

100%

Gribvand A/S

100%

Gribvand Spildevand A/S

Ledninger

Anlæg

Bygninger

Medarbejdere

Biler

Driftsaftale

Ejerstruktur

6

Hovedtal

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

2011

t.kr.

2010

t.kr.

Nettoomsætning 106.303 98.652 107.867 95.441 80.448

Bruttoresultat 22.653 22.122 23.205 12.931 9.522

Driftsresultat 11.614 11.407 12.237 2.888 1.709

Resultat af finansielle poster (7.744) (4.525) (2.067) (821) 1.097

Årets resultat 1.002 5.132 7.620 3.256 2.103

Samlede aktiver 2.065.644 2.123.536 2.019.362 1.982.618 1.812.888

Investeringer i anlægsaktiver 56.390 119.983 126.656 84.842 1.788.373

Egenkapital 1.790.613 1.789.611 1.789.611 1.776.861 1.739.231

3. november 2015 Borgermøde

7

Nøgletal

2014

%

2013

%

2012

%

2011

%

2010

%

Bruttomargin 21,3 22,4 21,5 13,5 11,8

Nettomargin 0,9 5,2 7,1 3,4 2,6

Egenkapitalens forrentning 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1

Soliditetsgrad 86,7 84,3 88,6 89,6 95,9

3. november 2015 Borgermøde

8

Organisation

3. november 2015 Borgermøde

Direktør

Rense - og transport

Ansvarsområder - Drift af renseanlæg, - Drift af transportsystemet - Reparation og vedligehold - Prøvetagning og nøgletal

- Beredskab, vagtordning

- SRO anvendelse og alarmer

- it - anvendelse

Teknik - og anlæg

Ansvarsområder - Anlægsstrategi - Vedligeholdelsesstrategi - Anlægsprojekter - Ledningsdatabase

- Nøgletal og benchmark

- SRO - systemansvar - SRO - anvendelse

- it - anvendelse

Kundeservice - og administration

Ansvarsområder - Kundeservice - Kreditor og debitor bogholderi - Tømningsordning - Intern service

- Økonomi, - Nøgletal og benchmark

- it, hjemmeside, digital platform, it - understøttelse af kundeservice mv.)

SRO

IT

VAGT

9

Gribvand Spildevand A/S

Omsætningen Taksten

3. november 2015 Borgermøde

Udgifter 2015

Anlægsudgifter Finansielle omkostyninger

Administration - Renseanlæg

- Transport - 1:1 omkostninger

Tendenser:

- Af den samlede omsætning går

- 50% til anlægsinvesteringer

- 25% til drift af renseanlæg og kloakker

- 25% til administration og finansiering

-

Det koster spildevandsrensningen

2014 2015

Fast bidrag (kr./år)

Variabelt bidrag (kr./m³)

Tendenser:

Det faste bidrag reguleres i henhold til lovgivning.

Det variable bidrag reguleres af Gribvand

Spildevand A/S indenfor prisloftet der udmeldes

af Konkurrencestyrelsen.

For 2016 reguleres det variable bidrag med 1,6%

i forhold til 2015.

Tal senere

10

Rammer

Reguleringen af selskabet

- Prisloft

- Krav om effektivisering

- Loft over taksten

3. november 2015 Borgermøde

11 2. oktober 2014 Strategidag

12 forsyninger på Midtsjælland Faxe, Holbæk, Køge, Lejre, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Stevns, Odsherred, Sorø, Greve, Solrød.

Holbæk, Lejre, Roskilde og Sorø har besluttet at gå videre til næste fase, hvor resultatet kan blive et fælles holdingselskab

6 Forsyninger i Nordsjælland Fredensborg, Gribvand, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund

11 Forsyninger i Nordsjælland Fredensborg, Gribvand, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Egedal, Nordvand,

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm

HOFOR Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, Vallensbæk. Forventes udvidet ved årsskiftet.

NORDVAND Gentofte, Gladsaxe

Potentielle HOFOR medlemmer Solrød, Greve, Frederiksberg, Nordvand, Ballerup, Høje Taastrup, Glostrup, Ishøj, Tårnby

Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm

Furesø-Egedal, måske Ballerup

Allerød-Rudersdal

Tendenser i branchen

12

Nyheder i branchen

Alle spildevandsselskaber er omfattet af statens krav om effektivisering.

De væsentligste nyheder p.t. i branchen knytter sig til disse krav, idet der på nuværende tidspunkt er

gennemført adskillige undersøgelser om sammenlægninger af forsyninger.

3. november 2015 Borgermøde

HOFOR

I denne region findes 13 forsyninger der

alle overvejer fremtiden. Indtil nu er der

gennemført 3 større og et antal mindre

analyser af mulige samarbejder.

Det er besluttet at etablere et indkøbsselskab

TEMA

Arresøoplandene

Ændret håndtering af overfladevand

14

Arresøoplandene

3. november 2015 Borgermøde

Arresøoplandene

Ramløse

Annisse

Gl. Annisse

Alle bebyggelserne omkring Arresø er fælleskloakerede.

På sigt betyder det at der skal etableres mange og store bassiner for at nedbringe

risikoen for aflastning til søen under regn. Det er mere visionært at afkoble

regnvandet fra kloakken og udlede det direkte til søen.

Bækgården

Bakkelandet

15

Frakobling af tagflader i Bakkelandet

3. november 2015 Borgermøde

Grundejerforeningen "Bakkelandet" har i fællesskab og i samarbejde med Gribvand

Spildevand A/S frakoblet ca. 60 tagflader fra fælleskloakken og etableret nedsivning

af tagvandet i jorden.

En del af tilslutningsbidraget blev i 2015 tilbagebetalt til grundejerne.

Arresøoplandene

16

Regnvandskloakering for vejvand i Ramløse

3. november 2015 Borgermøde

Arresøoplandene

Frakobling af vejvand fra kloakken er et anliggende for Gribvand Spildevand A/S

i modsætning til frakobling af tagvand, der er et privat anliggende for grundejerne

(som eksempelvis i Bakkelandet)

TEMA

Uvedkommende vand

18

Uvedkommende vand

3. november 2015 Borgermøde

Forventet driftsbesparelse ved

fjernelse af uvedkommende vand:

1-2 mio. kr./år

Uvedkommende vand er vand der siver ind i kloakkerne via utætheder eller

dræn, eller vand der ledes til kloakken under regn som følge af fejlkoblede

tag- og vejarealer.

Gennemførte anlægsprojekter

19

Uvedkommende vand

3. november 2015 Borgermøde

Eksempler på områder med store uvedkommende

vandmængder (rød).

Udsholt og Stokkebro er blandt de områder der er

belastet med uvedkommende vand.

Gennemførte anlægsprojekter

Gennemførte og kommende

anlægsprojekter

21

Gennemførte anlægsprojekter

Ombygning af bassin ved Lærkevej

3. november 2015 Borgermøde

Bassin ved Lærkevej er omdannet fra spildevandsbassin til regnvandsbassin

og nu udformet som en sø med dagligt vandspejl.

22

Gennemførte anlægsprojekter

Tunellen, idriftsat 2014

3. november 2015 Borgermøde

Oversvømmelser i Helsinge

omkring VP-Torvet.

Ny ledning fra VP-Torvet til

Helsinge Renseanlæg

2,0 meter i diameter

1.100 meter lang

6.600 m3

23

Drivhus til afvanding af slam på Helsinge Renseanlæg

3. november 2015 Borgermøde

Nyt drivhus afvander slammet til op mod 50-60%, hvilket nedbringer

omkostningerne til udspredning til det halve. Afvanding i drivhus er ret enestående

i Danmark, men praktiseres flere steder i Europa.

Gennemførte anlægsprojekter

24

Kommende anlægsprojekter

Fjernelse af bassin/spildevandssø ved Idrætsvej

3. november 2015 Borgermøde

Spildevandsbassinet ved Idrætsvej fjernes og spildevandet føres til Tunnellen

med forbindelse til Helsinge Renseanlæg.

25

Ny trykledning fra Tisvilde parkeringsplads til Tisvilde Renseanlæg

3. november 2015 Borgermøde

Kommende anlægsprojekter

Aktiviteterne i Tisvildes sommer-husområder og i

området omkring

parkeringspladsen udvikler sig, bl.a. med festivaller

mv.

Behov for større kloakledning til Tisvilde

Renseanlæg. Nuværende ledning er placeret i

hovedgaden. Den nye ledning bliver placeret

i skoven "bagom Tisvilde" og ind i byen

længere mod nord.

26

Kloakering af Rågeleje-Udsholt

3. november 2015 Borgermøde

Kommende anlægsprojekter

Kloakeringerne sker som en færdigkloakering langs Tuehusvej m.fl. samt

omkring de to søer af miljømæssige hensyn.

Kloakeringerne starter i

december og færdiggøres

inden sommerferien 2016

27

Kloakering af Nordsjællands Efterskole

3. november 2015 Borgermøde

Efterskolen kloakeres ved en kloakledning fra skolen til xxxxby.

Kloakeringen sikrer at spildevand fra ca. 40 personer renses på et tidssvarende

renseanlæg i stedet for skolens nuværende lokale renseanlæg

Kommende anlægsprojekter

Afventer HH

Driften

29

Driften

Renovering af pumpestationer

3. november 2015 Borgermøde

Pumpestationer der er nedslidte eller som skal have større ydeevne undergår

i disse år renovering og således også i 2016. I 2016 renoveres ca.5 pumpestationer.

I alt er der siden 2010 renoveret ca. 75 pumpestationer.

30

Driften

Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg

3. november 2015 Borgermøde

Helsinge Renseanlæg fungerer som et almindeligt biologisk renseanlæg.

Slam afvandes ved mineralisering og udspredes på landbrugsjord.

Rist

Proces

Klaring

Udløb

31

Driften

Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg

3. november 2015 Borgermøde

Fra spildevand til vandløbsvand

Fra spildevandsslam til landbrugsanvendelse

32

Garage på Helsinge Renseanlæg

3. november 2015 Borgermøde

Ny garage på Helsinge Renseanlæg sikrer bedre forhold til opbevaring og

servicering af køretøjer.

Biler frostsikres, hvilket er en fordel for de biler der i det daglige arbejder med

vand som f.eks. tankvogne og biler med pumper mv.

Gennemførte anlægsprojekter

33

Driften

Renovering og tømning af regnvandsbassiner for slam og bevoksning

3. november 2015 Borgermøde

Bassiner der gror til i bevoksning får nedsat volumenet til opbevaring af vand

under regn og dermed nedsættes bassinernes funktion. Derudover sikres at

der er frit udløb til bassinerne fra kloaksystemerne, hvilket øger forsynings-

sikkerheden.

Strategi

35

Strategi

Strategi for spildevandsrensningen

Byrådet godkendte d. 22. juni 2015 sag 107, at Gribvand Spildevand A/S skal arbejde for en struktur for spildevandsrensningen, der baserer sig på at anvende renseanlæggene i Helsinge, Udsholt og Gilleleje samt at alt slam skal mineraliseres.

3. november 2015 Borgermøde

Om spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg skal

udledes via havledning, afgøres af myndighederne.

Udsholt Renseanlæg og Gilleleje Renseanlæg

skal ikke udvides fysisk. Renseanlæggene forbedres

i forhold til renseeffektiviteten og energioptimeres.

Helsinge Renseanlæg forbliver uændret.

Der etableres nyt slammineraliseringsanlæg

ved Græsted.

36

Strategi

Forventet tidsplan

2016: Dronningmølle Renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til Gilleleje Renseanlæg Der erhverves jord til slammineraliseringsanlæg Myndighedsbehandling

2017: Myndighedsbehandling afsluttes Slammineraliseringsanlæg etableres Udbud af optimering af renseanlæg og kloakledninger

2017-2019: Optimering af renseanlæg Udførelse af kloakledninger

2019: Idriftsættelse af den nye struktur

3. november 2015 Borgermøde

Fokus 2016

38

Fokus 2016

• Implementering af selskabets strategi – ny renseanlægsstruktur

• Ny reguleringsmodel fra 2017 – hvad betyder det for Gribvand Spildevand

• Indsatsområder: Strategi 2016

3. november 2015 Borgermøde

Kaffepause

Tømningsordningen

v/Watersystems - Teddy Ravn

- Jette Pia Rasmussen

- Søren Mink Jensen

41

Kom godt hjem

Kom godt hjem

3. november 2015 Borgermøde