EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU FORMU

TETKK EDLEN BLM:TOPLAM BLM PUANI:

TETKK EDLEN K:MZA:

TETKKLER:

TETKK TARH:

SORULARPUANDFLGL DOKMAN

54321NA

Kurulu esaslar bu maddede aklanan bir YS kurup Sistemi idame ettiriyor mu? (4.1.)

Kuruluun st ynetimi evre Ynetim Politikasn tarif ediyor mu? (4.2.)

Politika, kuruluun faaliyet, rn ve hizmetlerinin mahiyet, lek ve evre etkilerine uygun mu? (4.2.)

Politika, kuruluun srekli gelime ve kirlenmenin nlenmesine dair taahhtlerini ieriyor mu? (4.2.)

Politika, kuruluun yrrlkte bulunan evreyle ilgili mevzuat ve idari dzenlemelere, kuruluun kendiliinden tabi olduu dier artlara riayet edeceine dair taahhdn ihtiva ediyor mu? (4.2.)

Politika, kuruluun evre ama ve hedeflerinin tespiti ve gzden geirilmesi iin bir ereve grevi ifa ediyor mu? (4.2.)

Politika, belgeye balanm m? Uygulanyor ve idame ettiriliyor mu? Btn alanlara duyurulmu mu? (4.2.)

Politika, kamu oyunun incelemesine ak tutuluyor mu? (4.2.)

Kurulu; evre zerinde nemli etkilere sahip olanlar tayin edebilmek amacyla; faaliyet, rn ve hizmetlerinin kendisi tarafndan kontrol altnda tutulabilen veya etkilenebilen evre boyutlarn belirleyebilmek iin, bir usul veya usuller gelitirmi mi? Bunu/Bunlar idame ettiriyor mu? (4.3.1)

Kurulu bu nemli etkilerle ilgili evre boyutlarnn, evre amalaryla balantl olarak ele alnp incelenmesini salam m? (4.3.1.)

Kurulu etkilerle ilgili en son durumu yanstmak amacyla bu konudaki bilgileri srekli olarak yeniliyor mu? (4.3.1.)

Kurulu, faaliyet, rn ve hizmetlerine dorudan uygulanabilecek olan; kanundan doan veya kendiliinden gnll olarak riayet etmeyi kabullendii, art ve gerekleri tespit ve bunlar elde etmek amacyla bir usul ihdas etmi mi? (4.3.2.)

Kurulu, bnyesi iindeki her grev ve her dzey iin evre ama ve hedeflerini tespit edip, bunlarn belgeye balanmasn ve idame ettirilmelerini salam m? (4.3.3.)

Kurulu, amalarn tespit edip, gzden geirirken hukuki artlarda, dier kaynaklarda koulan art ve gerekleri; kendisiyle ilgili nemli evre boyutlarn, teknoloji konusundaki seim imkanlarn; mali durumu ve iletme artlarn, i durumunu ve ilgili taraflarn grlerini gz nnde tutuluyor mu? (4.3.3.)

Hedef ve amalar, kirlenmenin nlenmesiyle ilgili taahhd de iine almak zere, evre politikasyla tutarl m? (4.3.3.)

Bu programlar, kurulu ama ve hedeflerini gerekletirmek ve idame ettirmek zere evre program veya programlar dzenlemi mi? (4.3.4.)

Bu programlar, kuruluun uygun her bir grev ve ynetim kademesinin ama ve hedeflerin gerekletirilmesini salamak zere sorumluluunun tespit ve tayini hakknda bilgi ihtiva ediyor mu? (4.3.4.)

Bu programlar, gerekletirilebilmeleri iin gerekli aralarla, bunlar gerekletirme tarih ve sreleri hakknda bilgi ihtiva ediyor mu? (4.3.4.)

Bir Projenin; yeni bir gelime, yeni veya deiiklie tabi tutulmu bir faaliyet, rn ve/veya hizmetle ilgili olmas halinde, evre ynetiminin bu projelere de uygulanabilmesini temin amacyla, gerekiyorsa, program veya programlar deitirilmi mi? (4.3.4.)

evre ynetiminin etkinliini salamak amacyla, grevler, sorumluluk ve yetkiler tarif edilmi mi? (4.4.1.)

Grev tanmlar yaplarak ilgililere duyurulmu mu? (4.4.1.)

Ynetim, YSnin uygulanmas ve kontrol iin gerekli kaynaklar salyor mu? (4.4.1.)

Bu kaynaklar, zel hnerleri, beer, teknolojik ve mal kaynaklar ihtiva ediyor mu? (4.4.1.)

evre Ynetim Temsilcisi atanm m? (4.4.1.)

Kurulu, eitim ihtiyacn tespit ediyor mu? (4.4.2.)

Kurulu, grevleri evre zerinde nemli etkiler yapabilecek kiileri uygun bir eitime tbi tutuyor mu? (4.4.2.)

Kurulu, alanlarn, her seviyede ve her eit greve katlanlarn:

a) evre politika ve usulleriyle YSnin gereklerine uyma;

b) ileriyle ilgili faaliyetlerle, fiil veya potansiyel evre etkilerinin nemi, ahs icraat ve baarlarn gelitirilmesinin evreye salad yararlar;

c) evre politika ve usullerine-acil haller iin hazrlkl olma ve gerekli ilemleri uygulamay da iine almak zere-YSnin kotuu artlara riayetin salanmasnda grev ve sorumluluklar

d) lemlerde takibedilen belirli usullerden ayrlmann muhtemel sonular

gibi konularn nemini anlamalar ve bu konuda bilinlendirilmeleri iin gerekli usulleri tespit etmi mi? (4.4.2.)

evre zerinde nemli etkilere sebep olabilecek grevleri yapan kiiler, uygun retim ve eitime ve/veya gerekli tecrbe ve ehliyete sahip midir? (4.4.2.)

Kurulu evre boyutlar ve YS ynnden;

a) eitli kademeler ve eitli grevleri yapan birimler arasnda iletiimin salanmas;

b) Kurulu dndaki ilgili taraflardan gelen, uygun belgelerin kabul, kayd ve cevaplandrlmas;

iin usuller ihdas etmi mi ve bunlarn idamesini salyor mu? (4.4.3.)

Kurulu, nemli evre boyutlar ile ilgili d haberlemeler iin gerekli usul ve ilemleri gzden geirip bu konudaki kararlarn kaydediyor mu? (4.4.3.)

Kurulu;

a) ynetim sisteminin ana unsurlarnn ve bunlar arasndaki iliki ve ibirliinin tarifi;

b) ilgili belgeleme ilemlerinin ynlendirilmesi;

iin gerekli bilgileri salam m? (4.4.4.)

Kat zerinde veya elektronik ortamda saklanmalar iin gerekli tedbirleri alm mdr? (4.4.4.)

Yedekler alnyor mu? (4.4.4.)

Dokmanlarn kontrol yntemi belirlenmi mi?

Dokmanlarn hazrlan yntemleri belirlenmi mi?

Dokman datmn, yetkilendirmeyi ve gncelletirmeyi nasl yapyorsunuz? Bunlarn anlatld bir prosedrnz var m? (4.4.5.)

Dokmanlar yayn ncesi yeterlilik asndan onaylanyor mu? (4.4.5.)

Dokmanlar gzden geiriliyor, gerekli ekilde gncelleniyor ve sonra yeniden onaylanyor mu? (4.4.5.)

Dokmanlarn gncel revizyon durumunu gstermekte kullanlan bir yntem var m? (4.4.5.)

Dokmanlar kullanldklar yerde mevcut mu? (4.4.5.)

Harici dokmanlar tanmlanm ve datm kontrol altna alnm m? (4.4.5.)

Geersiz dokmanlar yanllkla kullanma kar uygun ekilde tanmlanm m(4.4.5.)

Kontroll Kopya, Kontrolsz kopya ve geersiz dokman nedir? (4.4.5.)

Kontroll dokman fotokopi ile oaltlp datlabilir mi? (4.4.5.)

Yeni dokman ihtiyacnda ne yaparsnz ? Hangi form kullanlr? (4.4.5.)

Talimatlar hangi blm tarafndan hazrlanr? (4.4.5.)

Dokmanlarda yaplacak deiikliklerin onayn kim yapyor? Onaylar nasl kaydediliyor? (4.4.5.)

Dzeltilen ya da revize edilen dokmanlar yaynland zaman, geerlilii kalmayan eski dokmanlar nasl kaldrlyor? Yrrlkten kalkan dokmanlarda ki uygulamanz nedir? (4.4.5.)

Kurulu; politika ama ve hedeflerine uygun olarak tespit edilmi nemli evre boyutlaryla balantl ilem ve faaliyetleri belirlemi mi?

Kurulu, bakm ve idame ilemleri de dahil olmak zere bu faaliyetlerin belirli artlar altnda yrtlmelerini salamak iin;

a) Yokluklar evre politika ve amalarndan sapmalara yol aabilecek, belgeye balanm usullerin ihdas ve idamesini;

b) lem kontrol kstaslarna riayetin salanmasn;

c) kurulu tarafndan kullanlan mal ve hizmetlerin nemli evre boyutlar ile balantl usullerin tedarikilere ve mteahhitlere bildirilmesini;

planlam m? (4.4.6.)

Kurulu; kazalara, acil hallere maruz kalma ihtimalinin tayini ve bu hallerde ortaya kabilecek evre etkilerinin nlenmesi veya hafifletilmesi iin usuller, koymu mu? (4.4.7.)

Kurulu zellikle kazalarn ve acil hallerin ortaya kmasndan sonra, acil hal hazrl ve bu hallerde yaplmas gereken ilerle ilgili usullerin gzden geiriyor mu? Gerektiinde yeniden dzenliyor mu? (4.4.7.)

Kurulu, bu usulleri mmkn olduunca, uygun aralklarla denemeye tabi tutuyor mu? (4.4.7.)

Kurulu, evre zerinde nemli etkileri olabilen ilem ve faaliyetlerin balca karakteristiklerini dzgn bir ekilde izlemek ve lmek iin, belgeye bal bir usul ihdas etmi ve bunun idamesini salyor mu? (4.5.1.)

zleme ekipman, kuruluun usullerine gre kalibre ediliyor mu? Bu ilemlerin kaytlar tutulup, saklanyor mu? (4.5.1.)

Kurulu, faaliyetlerinin yrrlkteki evre mevzuatna uygunluunu dzgn aralklarla gzden geirmek iin, belgeye bal usuller ihdas ediyor mu? Bunlarn idamesini salyor mu? (4.5.1.)

Kurulu, riayetsizliklerin takibi ve incelenmesi, bu riayetsizliklerin zararl etkilerini hafifletecek ynde harekete geilmesi; dzeltici ve nleyici faaliyetlerin balatlmas ve sonulandrlmas konusunda sorumluluk ve yetkinin tarifi iin usuller ihdas etmi ve bu usullerin idamesini salyor mu? (4.5.2.)

Fiili veya potansiyel riayetsizliklerin sebeplerinin ortadan kaldrlmas iin giriilen faaliyetler, problemlerin byklne uygun ve ortaya kan evre etkisiyle orantl m? (4.5.2.)

Kurulu, dzeltici ve nleyici faaliyetler sonucu belgeye bal usullerde yaplan deiiklikleri uyguluyor ve kaydediyor mu? (4.5.2.)

evre kaytlarnn tanmlanmas, depolanmas, tekrar eriilmesi ve imhas iin dokmante edilmi bir prosedrnz mevcut mu? (4.5.3.)

evre Kaytlarnn saklanma sreleri hangi formda belirtilmitir? (4.5.3.)

Kurulu;

a) YS nin ;

1) bu standardn artlarn da iine almak zere, planlanan dzenlemelere uyup uymadn;

2) uygun bir ekilde uygulanp, idamesinin salanp salanmadn ;

b) Elde edilecek sonular hakknda ynetime bilgi salamak amacyla uygun aralklarla yaplmas gereken YS denetimleri iin program veya programlar ve usuller koyuyor ve bunlar idame ettiriyor mu? (4.5.4.)

Kuruluun her trl zaman ve grev izelgesini de iine alan denetim program szkonusu faaliyetin evre ynnden arzettii neme ve bir evvelki denetimin sonularna dayanyor mu? (4.5.4.)

Denetim usulleri; gnll denetimin kapsam, skl ve metodolojileriyle birlikte; denetimin yrtlmesini ve sonularn bir rapora balanmasn da iine alacak ekilde kapsaml m? (4.5.4.)

Kuruluun st ynetimi, uygunluunun, yeterliliinin ve etkinliinin devam ettiini teminat altna almak iin kendisinin tayin ettii aralklarla YSni gzden geiriyor mu? (4.6.)

Ynetimce yrtlen gzden geirme ilemi, ynetimin iyi bir deerlendirme yapabilmesi iin gerekli bilgilerin toplanmasn salam m? Bu gzden geirme ilemi belgeye balanm m? (4.6.)

Ynetimce yrtlen gzden geirme ilemi YS denetim sonularnn, deien artlarn ve srekli geliim taahhdnn altnda politikada, amalarda ve sistemin dier unsurlarnda yaplmas muhtemel deiikliklere temas ediyor mu? (4.6.)

EK SORULAR

PAGE AIKLAMA;

Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre bir puan vererek iaretleyiniz. NA: O blm iin uygulanamayan sorularda iaretlenir.

FR 06 00