förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola ...€¦ · arbetet har i grunden byggt...

Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 2016-00248.712

Styrelseärende 13

2016-09-23

Till

Förbundsstyrelsen

Förslag till interkommunal ersättning inom

gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera

medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal

ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2017 i enlighet med

innehållet i material daterat 2016-08-26.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR

tillhanda senast 30 november 2016.

Sammanfattning

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola

och gymnasiesärskola kalenderåret 2017, för de kommuner som ingår i

GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.

1. Arbetsgång, medverkande och principer

Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt

arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med

medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under

läsåret 1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell

för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader,

som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler).

Principerna innebär bland annat att kommuner som avviker starkt

antingen på grund av mycket låga eller höga kostnader inte tas med i

GR-snittet om fler än fem kommuner erbjuder programmen, med

undantag för Göteborgs kommun som alltid är med i underlaget.

Orsaker kan vara till exempel vid avveckling av en skola eller ett

program alternativt någon eller några höga kostnadsposter som

lärarlöner eller lokaler.


Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2015 med två års

indexuppräkning.

2. Förslagets innehåll

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:

- gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant),

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3,

- gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt

tidigare system),

- gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya

gymnasiesärskolan),

- tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt

rekommendation från SKL,

- tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade

individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar,

- tillägg för lärcentrum och liknande utbildning,

- indexuppräkning,

- information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2017 saknas

vid denna rapports framtagning.

- information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista

2016 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2016.

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som

ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan

respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan.

Föreliggande förslag är avhängigt att Utbildningsgruppen godkänner

ärendet vid sammanträde 2016-09-08.

Göteborg 26 augusti 2016

Helena Söderbäck

/ Bengt Randén, Margaretha Allen


1

RAPPORT

2016-08-26

Margaretha Allen

Förslag till

Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2017

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och

gymnasiesärskola kalenderåret 2017, för de kommuner som ingår i GR-området, har

framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.

1 Arbetsgång, medverkande och principer

Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av

skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998

men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av gymnasieskolans

och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt

tankesätt (fyraårscykler). Principerna innebär bland annat att kommuner som avviker

starkt antingen på grund av mycket låga eller höga kostnader inte tas med i GR-snittet

om fler än fem kommuner erbjuder programmen, med undantag för Göteborgs kommun

som alltid är med i underlaget. Orsaker kan vara till exempel vid avveckling av en skola

eller ett program alternativt någon eller några höga kostnadsposter som lärarlöner eller

lokaler.

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2015 med två års indexuppräkning.

2 Förslagets innehåll

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:

- gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och

inriktningar i år 2 och år 3,

- gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system),

- gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan),

- tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL,

- tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och

gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar,

- tillägg för lärcentrum och liknande utbildning,

- indexuppräkning,

- information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda

varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år

de anordnas. Uppgift för 2017 saknas vid denna rapports framtagning.

- information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2016 som en

jämförelse i förhållande till GRs prislista 2016.

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför

samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman.

Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program

inom gymnasiesärskolan.

2.1 Differens mellan bokslut 2015 och prislista för 2015

När bokslutet för 2015 sätts i relation till prislista 2015 för gymnasieskolan har följande

förändring skett:

Yrkesprogram ökning med 5,8 %


2

Högskoleförberedande program ökning med 2,4 %

Snittökning ökning med 3,6 %

2.2 Index

Underlag för förslag till index från och med 2017-01-01 har varit information från SKL via

webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av

medlemskommunerna.

Förslaget till prislista bygger på bokslut för 2015 samt två års indexpålägg.

Utbildningschefsnätverket föreslår en generell rationalisering om -0,30 % för 2017. För

2017 föreslås en uppräkning med 4,353 % baserat på två års index (2016 och 2017).

Underlag återfinns i bilaga 2.

2.3 Interkommunal ersättning för utbildningsplatser med särskilda profiler

Några få utbildningar avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av

särskilda profiler.

2.4 Sökbara gruppbaserade introduktionsprogram

För IM Programinriktat individuellt val och IM Yrkesintroduktion föreslås IKE bestå av

priset för närmaste yrkesprogram med ett tillägg om 6 900 kr (15 000 kr 2016) för

IMPRO och om 14 800 kr (20 000 kr 2016) för IMYRK. Volymerna för de sökbara

programmen har ökat, vilket bidrar till en mera rationell organisation.

2.5 Avstämningsdatum

Fyra avstämningstillfällen ska tillämpas. Dessa är där eleven är folkbokförd följande

datum:

15 februari (avser kvartal ett)

15 april (avser kvartal två)

15 september (avser kvartal tre) 15 november (avser kvartal fyra)

Kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning, så snart regionalt IT-system finns

på plats. Arbetsgruppen är även referensgrupp vid denna utveckling.

För sommarmånaderna gäller att ersättning mellan kommunala huvudmän inom GR sker

i september efter avstämningsdatum 15 september för juli, augusti och september.

3 Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk reglering

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016 – 2018/2019

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:

Prislista

Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande

högskolebehörighet

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016-2018/2019

I och med att bokslutsavstämning för 2015 nu har skett ingår kostnaden för

utökade studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet i

programmets grundpris. Det gör att det tidigare schablontillägget från och med

17-01-01 ingår i IKE-programpriset under avtalsperioden.

Nationellt godkänd idrottsutbildning

Studieavbrott eller byte av studieväg


3

Utökat program

Reducerat program

Förlängd undervisning

Programinriktat individuellt val

Yrkesintroduktion

Preparandutbildning

Resor

Anpassning och extra stödåtgärder

Ersättning för modersmålsundervisning

Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan

Ansvarsförsäkring

Investeringar

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.

3.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser

Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har

sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-20 år. Underlaget

har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är

att elevunderlaget ökar.

Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till

studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet.

Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till

gymnasieskolan pågår.

Intresset för att välja en yrkesutbildning fortsätter att minska, vilket leder till att

färre elever per klass/grupp på t ex inriktningsnivå. Yrkesprogrammen omfattar

27 % av elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 73 % vid

antagningen till år ett.

En del elever på några yrkesprogram rapporteras behöva mer stöd.

Stor antal elever på de högskoleförberedande programmen leder till rationella

organisationer. Även på dessa program behöver en hel del elever stöd för att

klara av sina studier.

Estetiska programmet lockar allt färre elever, men kommunerna avvaktar med att

lägga ner programmet och arbetar med att öka intresset bland eleverna. Detta

blir kostnadsdrivande.

Omställningskostnader kan finnas på grund av få elever på vissa yrkesprogram

och inriktningar.

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens

om behöriga lärare och diverse kommunala satsningar.

4 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/2016 – 2018/2019

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:

Prislista

Avstämningsdatum

Resor

Elever med specifika, individuella behov

Utbildning i kombination studier/idrott

Elev- och ansvarsförsäkring

Investeringar

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.


4

4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser

Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system bedrivs

parallellt till och med 170630.

Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett

gemensamt pris för samtliga program gäller även under 2017.

Den demografiska utvecklingen av elevtalen i åldersgrupperna 16-20 år har varit

nedåtgående.

Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY2011)

och inom gymnasiesärskolan (GYS13) har förändrat målgruppen.

Definition av målgruppstillhörighet har skärpts, vilket har medfört en minskning

av elevtalen som en konsekvens av detta. Trots det krävs att infrastrukturen kring

elevgruppen upprätthålls, vilket kan göra det svårt att anpassa efter de lägre

elevtalen.

Behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan eller inom

introduktionsprogrammet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska

särskolan kan ha ökat.

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens

om behöriga lärare och diverse kommunala satsningar.

På uppdrag av Utbildningsgruppen undersökte arbetsgruppen de prognostiserade

kostnaderna för gymnasiesärskolans nationella program våren 2015 inför 2016 års

prislista och en prisökning fastslogs. Bokslutet för 2015 visar på ytterligare

kostnadsökningar. Förslaget till uppräkning för 2017 ligger nära den kostnad som har

tagits fram av Skolverket i den så kallade riksprislistan 2016 mot fristående skolor:

301 900 kr. Cirka en femtedel av eleverna reser till annan GR-kommun för

gymnasiesärskoleutbildning. Antal elever i år ett till och med fyra var år 2015 totalt 334

elever.

Förslaget för år 2017 är 309 200 kr per årsplats på nationellt program (271 500 år

2016).

5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2017

Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas

ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten

2017. Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i

Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i

Utbildningsgruppen.

6 Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, återsökning av

medel från Migrationsverket för asylsökande barn och unga, avstämning av IKE under

sommarmånaderna samt kring administrativa rutiner i kommunerna. Nätverket har också

bidragit som referensgrupp vid GRs framtagning och utveckling av det administrativa IT-

stödet Elevunderlagssystem (ELU) som förväntas ge mer relevanta underlag för

kommunernas hantering av IKE.


Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017

Bilaga 1

2016-08-26

Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderPrislistan för 2017 bygger på bokslut 2015 med indextillägg för 2016 och 2017.

PRISLISTA

Program Benämning Pris 2017

BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år 1 98 600

Fritid och hälsa 98 600

Pedagogiskt arbete 98 600

Socialt arbete 98 600

Bygg- o. anläggningspr. BA Gemensamt år 1 122 400

Anläggningsfordon Finns ej i GR

Husbyggnad 122 400

Mark och anläggning 122 400

Måleri 122 400

Plåtslageri 122 400

El- och energiprogr. EE Gemensamt år 1 111 200

Automation 114 400

Dator- och kommunikationsteknik 108 300

Elteknik 113 400

Energiteknik 117 300

Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 76 200

Ekonomi 76 200

Juridik 76 200

särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande

Estetiska programmet ES Bild 96 000

Dans 102 600

Estetik och media 98 100

Musik 129 300

Teater 101 400

Flygteknik -riksrekryterande utb. Finns ej i GR

Fordons- och transportpr. FT Gemensamt år 1 123 900

Godshantering 140 800

Karosseri och lack 132 700

Lastbil och mobila maskiner 138 000

Personbil 131 500

Transport 167 800

Handels- och admin. pr. HA Gemensamt år 1 97 500

Administrativ service 97 500

Handel och service 97 500

Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR

Florist (ingen antagning till år 1 i GR) 150 800

Frisör 96 700

Textildesign 120 800

Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket):

Hår- och makeupstylist (Göteborg) 98 600

Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år 1 96 900

Hotell och konferens 96 900

Turism och resor 96 900

Humanistiska progr. HU Gemensamt år 1 83 200

Kultur 83 200

Språk 83 200

Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år 1 143 900

Driftsäkerhet och underhållsteknik 143 900

Processteknik 143 900

Produkt- och maskinteknik 143 900

Svetsteknik 143 900

Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 112 200

Lantbruk

Skog

Trädgård

särsk. pris Samverkansavtal med region finns

1 (3)



Bilaga 1

2016-08-26


gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderProgram Benämning Pris 2017

Naturvetenskapsprogr. NA Gemensamt år 1 79 300

Naturvetenskap 79 300

Naturvetenskap och samhälle 79 300

särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) 137 200

särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) 88 000

Restaurang o. livsm. pr. RL Gemensamt år 1 119 200

Bageri och konditori 119 200

Färskvaror och delikatesser 119 200

Kök och servering 119 200

Samhällsvetenskapspr. SA Gemensamt år 1 77 400

Beteendevetenskap 77 400

Medier, information och kommunikation 87 000

Samhällsvetenskap 77 400

särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 166 500

särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) 84 800

Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 91 800

Design och produktutveckling 91 800

Informations- och medieteknik 91 800

Produktionsteknik 91 800

Samhällsbyggande och miljö 91 800

Teknikvetenskap 91 800

Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år 1 113 100

Fastighet 113 100

Kyl- och värmepumpsteknik 113 100

Ventilationsteknik 113 100

Vvs 113 100

Vård- och omsorgspr. VO År 1 - 3 101 600

Inga nationella inriktningar

Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar

Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 6 900 kr/år

Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 14 800 kr/år

I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)

Övriga varianter av priser

International Baccalaureate 99 900

Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG) 225 700

För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse

särsk. pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 15 700 kr/år

särsk. pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 15 700 kr/år

bilateralt Hörsel (Göteborg)

Övrigt I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor,

anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola

i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.grkom.se/utbildning

Särskilda varianter

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135%

(2015) 1,019% (2016) 1,019%

BAHUSV Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 104 700 2016/2017. Fyra antagningar beviljade.

EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012

EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) 65 900 kr år 2011/2012

NABILVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012

NAMUSVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012

NANASVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012

SABETVE Samhällsvetenskapsprogrogrammet inriktning beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012

SASAMVE Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012

TEINFVE Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik (Kungsbacka) 78 200 kr 2011/2012

SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) 80 000 kr 2014

Riksrekryterande särskilda varianter

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135%

2 (3)



Bilaga 1

2016-08-26


gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider(2015) 1,019% (2016) 1,019%

Kött/chark/styckning (Göteborg) 93 000 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017

Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 117 000 kr 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017

Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan

Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning

ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 114 918 kr 2012/2013 beslut till och med åk 3 2017/2018

ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 136 200 kr 2016/2017 beslut till och med årskurs 3 2021

ESBIL0S Estetiskt program inriktning bild och form (Schillerska gymn. Gbg) 106 038 kr 2016/2017. Beslut tom åk 3 2018/2019

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) 119 124 kr

Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex.

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag.

Friidrott (Göteborg)

Handboll (Göteborg)

Segling (Lerum)

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.

Tillägg 12 500 kr/ lagidrottsplats, 15 000 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL

Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll,

Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Rodd, Simning, Tennis

Härryda: Innebandy

Kungsbacka: Fotboll, Handboll

Kungälv: Bandy, Rodd

Lerum: Innebandy, Segling

Partille: Bowling, Fotboll, Handboll

Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2017

Nationella program 309 200

Övriga principer för prissättning:

Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris.

Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.

Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)).

Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.

3 (3)

Göteborgsregionens kommunalförbund BILAGA 2 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26

Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2017 inom

Gymnasiesamverkansavtalet

Beräkningsförutsättningar för viktning av index

Viktning av ingående indexdelar

2015 2016 2017

Personalkostnader

64% 64% 64% - varav lärarpersonal 78%

- varav övrig personal 22%

Övriga kostnader

35% 35% 35% Kapitalkostnader

1% 1% 1%

100% 100% 100%

I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället

Indexförutsättningar

Utfall

Prognos Prognos

Förändringsvärden

2015 2016 2017

Senaste källa

Löneökning övriga personal

3,10% 3,40% 1.

Löneökning lärare

3,03% 2,75% 2.

Arbetsgivaravgifter

0,00% -0,10% 3.

KPI

0,80% 1,60% 4. Internränta

0,00% -0,65% 5.

Totalvärden Arbetsgivaravgifter

38,43% 38,33% 6.

Internränta

2,40% 1,75% 7.

Generell rationalisering 2016

0,00% 0,00% 8. Generell rationalisering 2017

-0,30% 8.

Prislista index 2017 +4,353%

(avser indexuppräkning för två år)

Prislista index 2016 och 2017 2,227% 2,080% Källor:

1. SKL, cirkulär 16:17 konjunkturlönestatistiken

2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår

3. SKL cirkulär 16:17

4. SKL, cirkulär 16:17 konjunkturlönestatistiken

5. SKL, cirkulär 16:6



8. Utbildningschefsnätverket


1 (3)

Jämförelse mellan GRs prislista 2016 och Skolverkets riksprislista 2016

Nationellt program Gymnasieskolan

Inriktning GRs prislista inkl. måltider

Riksprislista Grundbelopp för år 2016 (kr/elev och bidragsår) Jämförbart med GRs prislista

Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1 96 600 88 700

Fritid och hälsa ” ”

Pedagogiskt arbete ” ”

Socialt arbete ” ”

Bygg- och anläggningsprogrammet

Gemensamt år 1 119 900 113 200

Anläggningsfordon - ”

Husbyggnad ” 166 200

Mark och anläggning ” ”

Måleri ” ”

Plåtslageri ” ”

El- och energiprogrammet Gemensamt år 1 108 900 108 400

Automation 112 100 ”

Dator- och kommunikationsteknik

106 100 ”

Elteknik 111 100 ”

Energiteknik 114 900 ”

Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1 74 600 75 000

Ekonomi ” ”

Juridik ” ”

EK IHGR (Göteborg) Vilande -

Estetiska programmet Bild 94 000 96 300

Dans 100 500 ”

Estetik och media 96 100 ”

Musik 126 700 123 900

Teater 99 300 ”

Fordon- och transportprogrammet

Gemensamt år 1 121 300 129 000

Godshantering 137 900 ”

Karosseri och lack 130 000 ”

Lastbil och mobila maskiner

135 200 ”

Personbil 128 800 ”

Transport 164 400 165 200


2 (3)

Handel- och administrationsprogrammet

Gemensamt år 1 95 500 88 800

Administrativ service ” ”

Handel och service ” ”

Hantverksprogrammet 104 700

Finsnickeri - ”

Florist 147 700 ”

Frisör 94 700 ”

Textildesign 118 400 ”

Övriga hantverk

Hår- och makeup Stylist

96 600 ”

Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 94 900 93 100

Hotell och konferens ” ”

Turism och resor ” ”

Humanistiska programmet Gemensamt år 1 81 500 79 200

Kultur ” ”

Språk ” ”

Industritekniska programmet Inriktning får börja år 1

141 000 141 600

Driftsäkerhet och underhåll

” ”

Processteknik ” ”

Produkt- och maskinteknik

” ”

Svetsteknik ” ”

Naturbruksprogrammet Djur (Göteborg) 109 900 174 700

Samverkansavtal med VGR Skatteväxling (kommunen betalar ? /år 2016 och VGR resten)

Djur (VGR)

” Lantbruk (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket

” Skog (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket

” Trädgård (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket

Naturvetenskapsprogram Gemensamt år 1 77 700 81 200

Naturvetenskap ” ”

Naturvetenskap och ” ”


3 (3)

samhälle

Marinbiologi (Öckerö) 134 400 -

NA IHGR (Göteborg) 86 200 -

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Gemensamt år 1 116 800 119 500

Bageri och konditori ” ”

Färskvaror och delikatesser

” ”

Kök och servering ” ”

Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1 75 800 76 100

Beteendevetenskap ” ”

Medier, information och kommunikation

85 200 ”

Samhällsvetenskap ” ”

Den seglande gymnasieskolan (Öckerö)

163 100 -

SA IHGR (Göteborg) 83 100 -

Teknikprogrammet Gemensamt år 1 89 900 88 800

Design och produktutveckling

” ”

Informations- och medieteknik

” ”

Produktionsteknik ” ”

Samhällsbyggande och miljö

” ”

Teknikvetenskap ” ”

Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1 110 800 113 900

Fastighet Anordnas ej i GR

”

Kyl – och värmepumpsteknik

110 800 ”

Ventilationsteknik ” ”

Vvs ” ”

Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar 99 500 90 700

Gymnasiesärskolan 302 900 301 900

Jämförelsen är gjord mellan prislistor för år 2016 då riksprislista för 2017 inte föreligger.

OBS att riksprislistan bygger på prognoser från landets kommuner inför 2016 och att GR-priset

bygger på bokslutsunderlag från tidigare bokslutsavstämning med tillägg av årliga

indexuppräkningar. Prislistorna är alltså inte helt jämförbara.

Riksprislistan innehåller få priser på inriktningsnivå, vilket också försvårar jämförelsen.

förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola ...€¦ · arbetet har i grunden byggt...

Documents