g. ambiental aplicada a las empresas

7/31/2019 g. Ambiental Aplicada a Las Empresas

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Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:20041

GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS

TEMA DE ESTUDIO:TEMA DE ESTUDIO:SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTALSISTEMAS DE GESTIN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versin 2004Norma NTC ISO 14001 versin 2004

Instituto Tecnolgico Metropolitano - ITMMayo de 2009


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QUIN ERES, QU PIENSAS,QU ESPERAS

PresentacinExperiencia en GA, SGAExpectativas

GESTIN AMBIENTAL APLICADA EN LASEMPRESAS


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Acuerdos para el aprendizaje del tema

Participacin activaRespeto a las idease intervenciones

Documentos eInformacin

Cumplimientodel horario


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Presentar la norma NTC ISO 14001:2004

Aportar elementos para la implantacin de unSistema de Gestin Ambiental Aportar elementos bsicos para la formacin de

auditores internos de Sistemas de Gestin Ambiental

Metodologa: Explicacin del docente, videos, anlisis de documentos,

talleres y presentaciones de material en el Blog .

Objetivos:

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001


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PARTE 1:PARTE 1:

Conceptos bsicos sobre ambiente, gestinambiental y sistemas de gestin ambiental

PARTE 2:PARTE 2: Planificacin, implantacin, operacin y mejorade sistemas de gestin ambientalNorma NTC ISO 14001

Marzo 102.5 horas

Marzo 115.5 horas

Alcance del tema de estudio:

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTALSISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL


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Contenido

1. Introduccin2. Sistemas de Gestin Ambiental

(NTC ISO 14001: 2004)

4. Implantacin del SGA en una organizacin3.1 Planificacin del SGA3.2 Implementacin y operacin del SGA

3.3 Mejora del SGA (verificacin y ajuste) 8. Recapitulacin9. Cierre del mdulo


7/229Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:20047

1. INTRODUCCIN

Reflexin:Moda o necesidad delos sistemas de

gestin integradospara una organizacin



ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN1. ISO 9001:2000 (procesos)

Medicin,anlisis y

mejora

Entradas

Responsabilidad de la

direccin

Gestin delos recursos

Realizacindel producto

ProductoServicios

Requisitos

Clientes

Satisfaccin

Requisitos

Clientes

Mejora continua delSGC

ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos



ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)

ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO14001:2004

Implementaciny Operacin

Mejora Continua

Poltica Ambiental

PlanificacinRevisin porla direccin

Verificacin



ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIN 3. NTC-OHSAS 18001:2007 (SYSAO)

OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestin exitosa deS&SO


Mejoramiento Continuo

Poltica de S&SO

PlanificacinRevisin por partede la gerencia

Verificacin yAccin Correctiva



PlanearMejora continua

Planear

Hacer

Actuar

Verificar

Planificaci

n

Implementacin y operacin

Medicin yseguimiento

Revisin porla Direccin

Poltica

MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADOBASADO EN EL CICLO P-H-V-A



Enfoque y principios de la calidad integralISO 9001 Calidad del producto - servicios

Control de aspectos yminimizacin de impacto ambientales

Control de peligros yminimizacin de riesgos

Cliente

ISO 14001

OHSAS 18001

Cliente

SociedadEntorno(Partes

Interesadas)

EmpleadosAccionistas

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTINBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS

Eficacia y satisfaccin

Eficacia, eficiencia yprevencin de la contaminacin

Productividad yprevencin de riesgos



MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTINBASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A

Adaptacin de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en

Medicin,anlisis y

mejora

Entradas

Responsabilidad de la

direccin

Realizacindel producto

ProductoRequisitos

PartesInteresadas

Satisfaccin

Requisitos

Mejora continua del SG

PartesInteresadas

Impacto

Riesgo

Gestin delos recursos

NecesidadesOportunidades

Capacidadpara cumplirClienteSociedadEntorno

Gobierno

AutoridadesOtros

Trabajadores

Accionistas

P

H

V

A



Calidad

Ambiental

S & SO

Comunes

Basados enmodelos ISO y

OHSAS

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTINCALIDAD INTEGRAL

NORTE: POLTICAS YOBJETIVOS DE LAORGANIZACIN

Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisin

de la organizacin



Mayor vinculacin de los SG conla estratgica de la empresa Gestin por procesos PHVA

Mejoramiento continuo Optimizacin de recursos Disminucin de costos Aprovechar sinergia

Crecimiento de las personas Nueva cultura de la organizacin Empresa ms Competitiva Aumento de la eficacia y eficiencia

MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIN

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTINALGUNAS VENTAJAS



Polticas

Programa demejoramiento

Entrenamiento, concienciaycompetencia

Control procesos,controloperacional

Control de equiposmedicin y ensayo

Auditorasinternas

Revisin por ladireccin

Accionescorrectivas y

preventivas

Control dedocumentos y

registros

Responsabilidad de ladireccin

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTINAFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES



Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)Desde ISO 9001 (calidad)Producto: El caf COMO LO QUIERACliente: El que lo compr y consumi

Desde ISO 14001 (ambiental)Productos: Los subproductos desde calidad:

El desechable, el ripio del cafAspecto: Generacin de residuos slidosImpacto: Contaminacin del suelo

Parte Interesadas afectadas: La comunidad

Proceso:Elaboracin

de caf

MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTINEJEMPLO

Desde OHSAS 18001 (S&SO)Factor de riesgos: Manipulacin de elementos y lquidos calientesRiesgo: Quemaduras por derrames agua caliente,

intoxicacin por agua o caf contaminadosParte Interesadas - afectadas: Empleado, dueo, el que lo consumi

Tienda:EL APETECIDO



TALLER:Identificar otros ejemplossobre gestin integral deprocesos: Proceso Enfoque CALIDAD

Enfoque AMBIENTAL Enfoque SALUDOCUPACIONAL (SEGURIDADINDUSTRIAL)

MODELO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADOBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS



2. SISTEMAS DE GESTINAMBIENTAL (SGA)

Conceptos bsicos Generalidades Presentacin de la norma

ISO 14001 Pasos para la

implantacin de un SGA



TALLERConstruir los conceptos de: Ambiente Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Contaminacin Prevencin de la contaminacin Partes interesadas Organizacin

Gestin Ambiental

Conceptos bsicos



21

Conceptos bsicosDefinicin de AMBIENTEpor ISO

Entorno en el cual una organizacin opera , incluidos aire,agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos ysu interrelacin (entorno desde el interior de la organizacin

hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004



22

NATURAL

Agua

Vegetacin

Suelo Aire

Fauna

SOCIAL

Demogrfico

EconmicoPoltico

Cultural

FSICOS / BITICOS / ANTRPICOSConcepto integral = natural + social

Conceptos bsicosDefinicin de AMBIENTE

C b i



23

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos o servicios de unaorganizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.

ENFOQUE PREVENTIVO:SE CONTROLAN

Cualquier cambio en el medioambiente , sea adverso o benfico,como resultado en forma total oparcial, de las actividades, productoso servicios de una organizacin.

ENFOQUE CORRECTIVO:SE MANEJAN

Causa Efecto

Fuente: NTC ISO 14001:2004

Generacin de residuos Contaminacin del suelo

Conceptos bsicosDefinicin de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTALpor ISO

C b i



24

Conceptos bsicosDefiniciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL

Proyectoambiente

Cambios encondicionesambientales

Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivoo permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambioen las estructuras de un ecosistema en particular, originados

generalmente por una actividad antrpica.

(+)(-)

Impacto (efecto)

Aspecto ambiental(actividad causa)

b



25

Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel ptimo que puede resistir un organismosin que sufra un perjuicio.

Es un cambio perjudicial en las caractersticas qumicas, fsicas obiolgicas del ambiente.

Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial lahumana.

Actualmente constituye uno de los factores ms limitantes parael desarrollo de la humanidad.

Elemento de control: Legislacin ambiental y prcticas ambientales.TiposContaminacin atmosfrica Contaminacin hdricaContaminacin del suelo Contaminacin snicaContaminacin radioactiva Contaminacin visual

Conceptos bsicosDefinicin de CONTAMINACION

C b i



26

UTILIZACINProcesos / Prcticas /Tcnicas / Materiales /Productos / Servicios /Maquinaria / Energa

CONTAMINACIN 3Rs Recuperacin, aprovechamiento,tratamientos Cambios de procesos, productos oservicios

Mecanismos de control Uso eficiente de recursos

Sustitucin de materiales o energa

Evitar,reducir,controlar

Conceptos bsicosDefinicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACIONpor ISO

Reducir

IMPACTOS AMBIENTALES

ESTRATEGIAS DE PREVENCINAPLICADAS AL CONTROL DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALES

C b i


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Cscara de bananoCorazn de la manzanaHoja de papel servilletaHoja de cuadernoPila

ChicleVaso plsticoPaalBotella de vidrio

Lata de aluminio

Residuos ysu biodegradabilidad2 a 3 meses6 meses6 meses8 a 12 meses50 aos

5 aos100 aosMs de 100 aosEst en su mayor estado

10 a 15 aos

Fcilmente biodegradableMenos de 1 aoMedianamente

biodegradableEntre 1 y 50 aos

DifcilmentebiodegradableMs de 50 aos

Conceptos bsicosDefinicin de PREVENCIN DE LA CONTAMINACION

C b i


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RESIDUORESIDUO

Ejemplos:No especial: Orgnicos (Restos de comida, jardines)Especial: Chatarra, electrodomsticosEspecial Aprovechable: Chatarra, plsticos, vidriosNo Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higinicoNo Especial Aprovechable: Papel (oficina, peridico), cartn

Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles

Peligrosos no Aprovechables?: Bateras, pilas,grasas, res inas, qumicos, trapos impregnados, envases

BASURABASURA


Cualquier objeto, material, sustancia o elemento ,en forma slida, semislida, lquida o gaseosa, que notiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera . Tiene valor para un tercero.

Lo que ira en ltima instancia al relleno sanitario ,no tiene valor para ningn proceso industrial o natural.

ClasificacinEspecial, no especial

Peligroso (RESPEL) Aprovechable o noaprovechableCombinaciones

C t b i


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Teora de las 3 Rs

ReusoReduccin Reciclaje

Utilizacin (uso eficiente) de los recursos

De (+) a (-) El mismo uso Transformacin


C t b i


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Gua Tcnica 024 ICONTEC

SEPARACIN EN LA FUENTE

Elemento clave para elManejo Integral de Residuos

C t b i


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La gestin ambiental contribuye alcontrol, disminucin de costos, ahorro

y uso eficiente de los recursos.

Ejemplo prctico para las centrales degeneracin:

Manejo ambiental de estopas y liencillosimpregnados de aceite y otras sustanciasqumicas peligrosas.

Conceptos bsicosAplicacin de la PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN

PARA EL REA METROPOLITANA


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PARA EL REA METROPOLITANAManejo ambiental de estopas y liencillos

RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TOTAL = 2.097 Kg TRANSPORTE TRIMESTRAL 640.000CARACTERIZACIN (1 VEZ X AO) 230.000PROCESO DE INCINERACIN 3093.500COSTO TOTAL 3963.500

PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg

DISPOSICIN FINAL CENTRAL HIDROELCTRICA EN EL 2004

ESTOPA + ACEITELIENCILLO + ACEITE ALGUNOS DE LOSRESIDUOS PELIGROSOS

ESTOPA 670 KgLIENCILLO 265 ML = 23KgTOTAL INSUMOS 693 Kg

COSTO 2776.480COSTO 729.015

COSTO TOTAL 3505.495

CONSUMO CENTRAL HIDROELCTRICA EN EL 2004

PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg

Conceptos bsicos


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Persona o grupo que tiene inters o estafectado por el desempeo ambiental deuna organizacin.

Conceptos bsicos Definicin dePARTES INTERESADASpor ISO

Desempeo ambiental: Resultadosmedibles de la gestin de una organizacin

respecto a los elementos del SGA comopoltica, objetivos y metas.

Conceptos bsicos


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Autoridades

Comunidades en el rea de influencia

Proveedores

Clientes

Partes interesadasPartes interesadasexternas:externas:

Grupos ambientalistas (ONGs)Medios de comunicacin

Universidades, colegios, escuelas

Conceptos bsicos Definicin dePARTES INTERESADAS

Conceptos bsicos


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Partes interesadas internas:Partes interesadas internas:

EmpleadosContratistasAccionistas

Corporativo

Conceptos bsicos Definicin dePARTES INTERESADAS

Conceptos bsicos


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Definicin de ORGANIZACIN

Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridado institucin, o parte o una combinacin de ellas,sean o no sociedades, pblica o privada, que tienesus propias funciones y administracin. Nota: Para organizaciones con ms de una unidadoperativa, una unidad operativa por s sola puede

definirse como una organizacin .

Conceptos bsicos Definicin deORGANIZACINpor ISO

Conceptos bsicos


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Conjunto de acciones que debedesarrollar EPM para lograr unaadecuada insercin de losproyectos, obras o actividades en elmedio natural y social de laslocalidades donde stos se ubican yque tienen como propsito contribuir al funcionamiento de los negocios y elcumplimiento de la normatividadambiental del pas y las polticas de laorganizacin, todo ello dentro de unmarco de actuacin que permita lacompetitividad empresarial .

Conceptos bsicosDefinicin de GESTIN AMBIENTALpara EPM


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SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL - SGA

Familia de normas ISO

14000 Gestin Ambiental en lasorganizaciones

Beneficios de los SGA

Sistema de Gestin Ambiental segn la normaISO 14001

Generalidades


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SGA - Generalidades

Familia, serie o conjunto de normas

Armonizar el medio ambiente y la industria Objetivo global: Prevencin y control de lacontaminacin ambiental

Enfoque sistmico similar a calidad (proceso PHVA)

Carcter internacional

Qu son las normas ISO 14000?

ISO 14001: Sistemas de gestin ambiental.Requisitos = debes

SGA Generalidades


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Ao ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

1992

19911990

18801915

19881987 Se publica la serie ISO

9000

Se habla de Control Total de Prdidas

Declaraciones OIT(seguridad y salud en eltrabajo)Comisiones de trabajo enS&SO en Inglaterra

Comisin Brundtland -Desarrollo Sostenible

Cumbre de la Tierra - Segesta la idea de ISO14001Se publica la BS 7750 enInglaterra

1970

1802 Ley Inglesa de SaludOcupacionalLey Alemana de SaludOcupacionalLey Americana de SaludOcupacional

SGA GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestin

SGA Generalidades


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Ao ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

2005

20042002

1994

2000

1999

Unificacin normas deauditora: serie ISO19000

Tercera revisin de laserie ISO 9000

Se publica la ISO 14001y se adopta en Colombia

Se adopta OHSAS 18001en Colombia

Se publicar Primerarevisin serie OHSAS18000

Primera revisin de laISO 14001 e ISO 14004

Se publica OHSAS 18001y OHSAS 18002

1996

Unificacin normas deauditora: serie ISO19000

Se publica la BS 8800 enInglaterra

Primera revisin de laserie ISO 9000

Se revisa la BS 7750 enInglaterra

Segunda revisin de laserie ISO 9000

Se adoptaResponsabilidad Integral- Cd. 4 en Colombia

Se adoptaResponsabilidadIntegral en Colombia -Cdigos 1,2,3,5 y 6

1993 Se publica EMAS para laUnin Europea

SGA GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestin

Comit Tcnico de la ISO TC 207, Gestin Ambiental


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SERIE ISO 14000 GESTIN AMBIENTAL (+20)

Normas Orientadas a laOrganizacin / Proceso

Sistema de GestinAmbiental: Req, dir, met

Evaluacin y comunicacinDesempeo Ambiental

Auditoras Ambientales

Normas Orientadas alProducto

Evaluacin del Ciclode Vida

Rotulado Ambiental(ecoetiquetado)

Aspectos Ambientales ennormas de Producto

SGA - Generalidades

Guas tcnicas NTC


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SGA - Generalidades

Cuntas empresas estn certificadas en lanorma ISO 14001 y en qu pases?

En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas esmenor que en calidad.

Alrededor de 36.000 empresas estn certificadas enISO 14001 en el mundo.

Japn es el pas que tiene mayor nmero deempresas certificadas en ambiental (8.000).

En Colombia existen 80 empresas certificadas enambiental.

Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC, Agosto de 2004


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Familia de normas ISO14000

Gestin Ambiental en lasorganizaciones




Generalidades


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Qu motiva a las organizaciones a realizar gestin ambiental?

ORGANIZACIN

IMPERATIVO ECONMICO

IMPERATIVO TICO

IMPERATIVO LEGAL

IMPERATIVO

COMERCIAL

IMPERATIVO SOCIAL

SGA - Generalidades

SGA Generalidades


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Reactivo Responsable Proactivo Competitivo

Resistirse acumplir hastaser obligado.

Cumplir conlas leyes y

regulacionesambientales.

Administrar losaspectos

ambientales,incluso

algunos noregulados.

Administrar los aspectosambientalescon enfoquede ventaja

competitiva.

Fuente: Arthur DLittle, 1996

SGA GeneralidadesActitudes de las organizaciones

Cul es la actitud de nuestra organizacin, de nosotros?


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Generalidades

SGA Generalidades


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Reducir losimpactos

ambientales

Cumplir lalegislacinambiental

Mejorar lautilizacin derecursos

Mejorar la

imagen

Incentivar laconcienciaambiental

Facilitar lacompetenci

a Reducir losriesgos deresponsabilidad

SGA

Mejorar la GA que serealiza

Mejorar losprocesosproductivos

SGA GeneralidadesBeneficios de un Sistema de Gestin Ambiental

SGA Generalidades


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Herramienta de gestin basada en el ciclo PHVA. til para controlar las actividades de la organizacin (cualquier

tipo y tamao) que producen impactos sobre el ambiente(aspectos ambientales causas).

Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociadoso relacionados con los productos y procesos de la organizacin(impactos ambientales efectos).

Considera la legislacin ambiental cada vez ms exigente ycambiante y el aumento de la preocupacin de las partesinteresadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes,proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible.

SGA Herramienta administrativa que soporta la gestinambiental en una organizacin, contribuye al mejor desempeo

ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental

SGA GeneralidadesNorma ISO 14001 - Propsitos

SGA Generalidades


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Criterios aconsiderar

Tamao yestructura de laorganizacin.

Formacin yconocimiento de lossistemas degestin.

Experiencia enimplantacin ymantenimiento de

Interaccin del SGA con otros Sistemas de laOrganizacin

SGA GeneralidadesCoexistencia y articulacin de SG

SISTEMA DEGESTIN

AMBIENTAL

GestinHumana

Modelo decostos

ControlInterno

Regulacin

Cliente ycomunidad

Salud ocup.y seguridad

industrial

Sistemade calidad

Sistemade riesgosy conting.

Finanzas


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Sistema de GestinAmbiental segn lanorma ISO 14001


Generalidades

SGA Generalidades


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SGA GeneralidadesQu es un sistema de gestin?

Planificacin Control Aseguramiento Mejora

Eficacia Eficiencia

SISTEMA

GESTINConjunto de elementos

interrelacionados con unpropsito especfico

SGA Generalidades


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Mejordesempeo

posible hoy enel pas

Mejordesempeo

posible en elmundo del

maana

Mejordesempeoposible hoy en

el mundo

Gestin

Aseguramiento

Mejora


SGA Generalidades


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Parte del sistema de gestin de laorganizacin

Mtodo de trabajo Que se adopta Para administrar los asuntos ambientales Consta de:

Estructura organizativa Planificacin Responsabilidades Prcticas, procedimientos y procesos Recursos


SGA G lid d


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Sistema de gestin AMBIENTAL segn la norma ISO 14001

SGA - Generalidades

EstructuraOrganizacio

nal

Planificacinde las

actividades

ProcedimientosPrcticas Procesos

Recursos

Responsabilidades

Establece eimplementar Gestionar Cumplir

LALAPOLTICAPOLTICA

ASPECTOS ASPECTOS OBJETIVOSOBJETIVOS* Metas ambientales y econmicas* Manejar los impactos ambientales


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Conceptos bsicos Generalidades Presentacin de la

norma ISO 14001 Pasos para la


Presentacin de la Norma


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Presentacin de la NormaISO 14001 versin 2004

Estructura de la norma Modelo Requisitos

Sistemas de Gestin Ambiental.Requisitos con orientacin para su uso.



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CAPTULOS 1, 2 y 3: Introductorios Objeto y campos de aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones

CAPTULO 4: Requisitos del SGA - debes ANEXOS:

Orientacin para el uso de la norma Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO14001:2004

Bibliografa

Estructura de la norma




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Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:200460ISO 14001:2004 - Modelo del SGA


Mejora Continua

Poltica Ambiental

PlanificacinRevisin porla direccin

Verificacin

P

HV

A

Modelo




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4.2 Poltica Ambiental

4.3 Planeacin- Aspectos Ambientales- Requisitos legales y

otros requisitos- Objetivos, metas y programas

4.4 Implementacin y Operacin- Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad- Competencia, formacin y

toma de conciencia- Comunicacin- Documentacin- Control de documentos- Control Operacional- Preparacin y respuesta

ante emergencias

MejoraContinua

4.6 Revisin por la direccin

4.5Verificacin- Seguimiento y medicin- Evaluacin del cumplimiento legal- No conformidad, accin correctiva,

accin preventiva- Control de registros- Auditoria interna

ese tac de a o aISO 14001 versin 2004

ORGANIZACIN

P

H

V

ARequisitos


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implantacin de unSGA

SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL SGA


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Secuencia de laimplantacin

Consideraciones iniciales

Objeto y Campo de Aplicacin (alcance) de laISO 14001


PASOS PARA LA IMPLANTACIN DE UN SGA

Pasos para la implantacin de un SGA


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Contar con el apoyo de la direccin.

Hacer la planeacin del sistema y redactar ladocumentacin. Poner en prctica lo escrito.

Hay que auditar para verificar que lo escritocorresponde a la realidad.

Revisin y mejora. Llevar a cabo las accionescorrectivas y preventivas necesarias paraasegurar que el sistema est vivo.

PH

Cmo se implanta el sistema de gestin ambiental?




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Secuencia de la implantacin


Definir el compromiso haciael medio ambiente

Decidir la implementacin

Hacer un diagnstico yestablecer la brecha

Elaborar plan de accin

A

Disear el SGA

Operar y mantener el SGA

Realizar ciclo de auditora al SGAVerificacin del SGA

Revisin por la direccinNuevos objetivos

Certificacin

A

Planificar el SGA

Implementar el SGA

P

H

V

A

P



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Secuencia de laimplantacin


Objeto y Campo de Aplicacin (alcance) de laISO 14001





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Estamos listos para empezar la implantacin delSistema de Gestin Ambiental?

Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIN? Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y

las funciones a una persona o a un grupo REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN?

Dnde estamos hoy?


Revisin Ambiental Inicial (RAI)




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Qu es una revisin ambiental inicial (RAI) ? No es un requisito de la norma ISO 14001. Es un diagnstico que permite conocer la posicin o estado

actual de la organizacin frente al medio ambiente.

Recopilacin de informacin ambiental relevante paraestablecer el Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Procesos, actividades, tareas Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales) Aspectos ambientales Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminacin de la tierra) Prcticas ambientales existentes Relaciones con la comunidad vecina Incidentes Consumo de recursos, residuos Indicadores de gestin

Condiciones de operacinnormales, anormales y deemergencia




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Relacin concomunidades Directrices

corporativas

Mercadeo yventas

Seguridadindustrial

Compras

Activos fijos

Relacin conautoridades

Planeacinestratgica

Mantenimiento

Fabricacin

Investigacin &desarrollo

Aseguramientode calidad

Recursos

humanos

JuntaDirectiva DireccinEjecutiva

Almacenamiento,transporte ydistribucin

Proteccinambiental

Finanzas


Alcance de la RAI



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Cmo se realiza una revisin ambiental inicial (RAI)?

1. Preparacin o planeacin Definir cronograma y los recursos (participantes) Definir la metodologa a emplear:

Lista de chequeo Entrevistas Visitas Medicin e inspeccin

Estudio de documentos Resultados de laboratorio2. Recoleccin de informacin3. Evaluacin y reporte


GTC 93:1993, Gua para laejecucin de la revisinambiental inicial RAI-y elanlisis de diferencias GAP Analysis- , comoparte de la implementaciny mejora de un SGA.



71/229


Secuencia de la implantacin Consideraciones iniciales Objeto y Campo de

Aplicacin de la ISO 14001





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Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellossobre los que puede tener influencia . No establece criterios especficos (niveles) de desempeo ambiental . Aplicable a cualquier tipo de organizacin que quiera establecer,

implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los dems SG, demostrar

conformidad con la norma Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicacin y documentacindepende de:

La poltica ambiental de la organizacin La naturaleza de sus actividades, productos, servicios

Condiciones de operacin Localizacin y tamao de la organizacin

Objeto y campo de aplicacin


SGA de toda la empresa o de parte de ella? SGA de toda la empresa o de parte de ella? Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la

organizacin desde el principio? organizacin desde el principio?

Antes de la implantacin de un SGA


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RESUMENPuntos de partida para la Planificacin de un SGA

Antes de la implantacin de un SGA

Definir la organizacin Definir la Alta Direccin Justificar la decisin de

implantar un SGA Definir el Representante de la

Direccin para el SGA


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IMPLANTACIN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

3.1 Planificacin3.2 Implementacin y

operacin

3.3 Mejora (verificaciny ajuste)

Sistema de Gestin Ambiental


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Revisin por la direccin

ActividadesProductosServicios

Responsabilidades funciones y autoridad

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Control operacional

P o

l t i c a

A m

b i e n t a l

C on t r ol

d e d o c um

en t o s yr e

gi s

t r o s

Si

Objetivos, metas y programasNo

Prevencinrequerida?

No

Desempeosatisfactorio?

Aspectos eimpactossignificativos

AuditorasInternas al SGA

Cambios enla empresa

Cambios enel entorno

Accionessobre el

SGA

Requisitos legales y otrosrequisitos (convenios,

norma empresarial)Valorar significancia

Criterio: A B C D_ _ _ _

Personal Competenteformacin, conciencia

Comunicacionesinternas y externas

NC, AccionesCorrectivas y Preventivas

R e c ur s

o s

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Riesgos /Sit. pot. de.emergencia

ISO 14001:2004

Si

Preparacin /Respuesta ante

emergencias

Seguimiento y medicinEvalu. cumplimiento legal

P


76/229


3.1 PLANIFICACIN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

Conceptos Talleres de aplicacin

Planificacin del SGA

P


77/229








ante emergencias

MejoraContinua




4.1 Requisitos generales

ORGANIZACIN

P

H

V

A

Planificacin del SGAP


78/229









ante emergencias

MejoraContinua




P

H

V

A

ESTABLECER

DOCUMENTAR

IMPLEMENTAR MANTENER

MEJORAR CONTINUAMENTE

SGAORGANIZACIN DEBE



79/229


1. Plano de ubicacin delpermetro de estudio

Entorno (geogrfico ubicacin)Ro Limpio

Pueblo 1

Pueblo 2

Parque NaturalPozo A

Eco -

Planta

2. Diagrama dedistribucin de planta

Infraestructura (plana)

Tanques

combustibleLnea de fabricacin ABC

T

a l l e r e s d e

m a

n t e n i m i e n t o

Oficinas LaboratorioJardines

CalderasCompresores

Almacn General

Vestier

Planta detratamientoParqueaderos Jardines

S u b - e s t a c i n

Depsitode basura

Alcance del SGA en las organizaciones


DEBE definir:



80/229


3. Diagrama de flujo de losprocesos

Procesos

Act. 1 Act. 2

Act. 3 Act. 4

Act. 5 Act. 6 Act. 7

Act. 8 Act. n

4. Estructura organizacional

Gente

Alcance del SGA en las organizaciones


DEBE definir:

Planificacin del SGAl

P


81/229



Definir el alcance del SGA Entorno (geogrfico,

ubicacin) Infraestructura (planta)

Procesos Estructura organizacional

(gente)

Tanquescombustible

Lnea de fabricacin ABC

T a l l e r e s

d e

m a n t e n i m i e n t oOficinas Laboratorio

Jardines

CalderasCompresores

Almacn General

Vestier

Planta detratamientoParqueaderos Jardines

S u b

- e s t a c i n

Depsitode basura

Act. 1 Act. 2

Act. 3 Act. 4

Act. 5 Act. 6 Act. 7

Act. 8 Act. n

RESUMENInicio de la Planificacin de un SGA



82/229


POLTICA AMBIENTAL (4.2)

4.3.1 AspectosAmbientales

4.3.2 Requisitoslegales y otros

requisitos

4.3.3 Objetivos,

Metas yProgramas

Fuente: Grupo Regional ISO,U de A

4.3Planificacin

Planificacin del SGA

Planificacin del SGA4 2 P lti bi t l

P


83/229

Adriana Mara Torres Velsquez Mdulo SGA ISO 14001:2004 83

4.2 Poltica ambiental

Desempeo Ambiental Global

Marco para:El actuar diario

de laorganizacin

Definir objetivosy metas

Intenciones y Principios

Declaracin de la empresa


P


84/229


Debe expresar compromisos con:Mejora continuaPrevencin de la contaminacinCumplir con los requisitos legales aplicables ( legislacin) y conotros que la organizacin suscriba (convenios, acuerdos,lineamientos internos)

Debe asegurarse que sea:

Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactoambiental de sus actividades, productos,servicios.Marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos y las metasambientales.


DEBE definir la polticaambiental de la organizacin


P


85/229



Debe asegurarse que:

Se documenteSe implemente y semantenga actualizadaSe comunique a los

empleados y contratistasEst disponible para elpblico

Planificacin del SGA4 2 P l i A bi l

P


86/229


Poltica Ambiental de EPMCompromisos Manejo integral del ambiente Mejoramiento continuo Interaccin con partes interesadas


TALLER Revisar una Poltica

Ambiental. Evaluar el cumplimiento de

los requisitos del numeral4.2 Poltica Ambiental de la

Norma ISO 14001:2004.

P Planificacin del SGA4 3 1 Aspectos ambientales


87/229


Mantener actualizada y registrar cambios:

Tecnologa Procedimientos Procesos

E s t a b

l e c e r

I m p l e

m e n t a

r

M a n t e

n e r

PROCEDIMIENTOS

IDENTIFICARDETERMINAR Aspectos Ambientales

significativos

Generen o puedangenerar impactos

significativos al ambiente

ESTABLECERObjetivos, metas

y programasCONDICIONES

Normales Anormales (no permanentes)

Nuevas actividadesNuevos productos

Situaciones potenciales de emergencia

DEBE

Alcance del SGA

4.3.1 Aspectos ambientales

Aspectos e impactosP


88/229


Aspectos e impactos

ASPECTO IMPACTO

Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente

Generacin de residuos Contaminacin del suelo

Vertimiento de aguas deproceso Contaminacin del agua

Emisiones al aire Contaminacin del aire

CausaEfecto

Generacin de Energa Transferencias / empleo

(-)

(-)

(-)(+)

Aspectos e impactos

P


89/229


Aspectos e impactos

ActividadProducto

Servicio

Lo quehacemos

Qu genera?

Qu consume?

Qu podra causar?

A dnde va?

De dnde viene?Consecuenciaspara el ambiente?

ASPECTOImpacto real (+)

Impacto real (-)

Impacto potencial

ISO 14001



90/229


Aspectos e impactos

Materia Prima

Insumos Agua Aire

Recursos Nat .Energa

VertimientosEmisionesResiduos

Actividad E n

t r a d a s

S a l i

d a s

Riesgos

AspectosConsumo de:Generacin de:

Modificacin de:TopografaPaisaje

Erosin

ImpactosPresin sobrelos recursos

DaosContaminacin

AfectacinIncremento de gestin

E. PREVENTIVO:

SE CONTROLAN

E. CORRECTIVO:SE MANEJAN



91/229


PlantaDiesel

ActividadGeneracin de

energa elctricacon plantas Diesel

AspectoA1: Generacin de gases decombustinA2: Consumo de productoderivado de combustible fsilA3: Generacin de ruido

ImpactoI1.1: ContaminacinatmosfricaI1.2: Cambio climtico

I2: Agotamiento derecursos norenovables

I3.1: Potencial efectodaino sobre la salud del

personal de la plantaI3.1: Molestias a lacomunidad vecina

PlantaDiesel

E jemplo

p p



92/229


p p

ActividadDocumentacin

general

AspectoUso de papel no reciclado

ImpactoPresin sobre los RRNN o

Agotamiento de los RRNN pormayor consumo de recursos

Papel original(calidad 1A)No contiene

materialreciclado

E jemplo



93/229


p p

ServicioMantenimiento delsistema de aireacondicionado

AspectoPotencial escape de gas CFCs

ImpactoEfectos en la capa de

ozono

E jemplo



94/229


TALLER

Asimilar el concepto deaspecto e impacto ambiental ycomprender su diferencia

p p

P Planificacin del SGA4 3 1 Aspectos ambientales


95/229


Determinar los aspectos eimpactos ambientalessignificativos de unaorganizacin, los cualesrequieren control o manejo atravs de programas yprcticas ambientales

4.3.1 Aspectos ambientales

TALLERPlanificacin de un SGA

TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos


96/229


determinar los significativos

Identificar procesos y actividades para cada rea

Seleccionar reas fsicas

Identificar aspectos ambientales para cadaoperacin (diferentes estados)

Identificar los impactos ambientales para cadaaspecto ambiental

Cules de ellos son significativos? (priorizar)

Evaluar la significancia (grado de importancia)



97/229


Seleccionar reas fsicasSeleccionar reas fsicas

Diagrama de distribucin de planta

Entradas Salidas

Zona 1 Zona 2 Zona 3






98/229


Identificar procesos y actividadesIdentificar procesos y actividadespor reapor reaAquellas que consumen y generan lo mismo,Aquellas que consumen y generan lo mismo,independiente de la zona donde se realicenindependiente de la zona donde se realicen

E j e m p l o s


Almacenamiento de materialesTransporte interno de materialesTransporte y distribucin de productos

Mantenimiento de maquinarias Aseo de instalaciones industrialesFuncionamiento de oficinasManejo de campamentosRelaciones con la comunidad vecina

Recomendacin: Seleccionar actividades comunes



99/229



Condiciones de operacinCondiciones de operacin

Operacin normalOperacin anormal (no permanente)Arranque y paradas programadasMantenimientoSituaciones potenciales de emergencia

Identificar procesos y actividadesIdentificar procesos y actividadespor reapor rea



100/229


Identificar aspectos e impactos para cadaIdentificar aspectos e impactos para cadaoperacinoperacin


ASPECTO IMPACTO

Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente

Causa Efecto

Listas de chequeo Diagramas de redes de interaccin proyecto ambiente

Matrices de interaccin

Existen mltiples metodologas de identificacin



101/229



ASPECTO IMPACTO

Vertimiento de aguas industriales Emisin de gases Produccin de residuos no

aprovechables Exposicin del suelo a agentes

erosivos

Contaminacin del agua Incremento de molestias a la comunidad Aumento de la cantidad de residuos a

manejar Contaminacin del agua

Recomendacin: Seleccionar aspectos eimpactos ambientales comunes

Para establecer ms adelante prcticas ambientales paraPara establecer ms adelante prcticas ambientales paracontrolar los aspectos y acciones para manejar los impactos,controlar los aspectos y acciones para manejar los impactos,

independiente del proceso y la zona donde ocurrenindependiente del proceso y la zona donde ocurren

E j e m p l o s

Identificar aspectos e impactos para cadaIdentificar aspectos e impactos para cadaoperacinoperacin



102/229


Evaluar la significancia de losEvaluar la significancia de losimpactosimpactos


Matriz de Leopold Mtodo de Batelle Mtodo Conesa

Mtodo EPM o Arboleda Mtodo INALCE - EPM

Existen mltiples metodologas de identificacin

Establecer la escala y la definicinde cada rango de esa escala

Definir el algoritmo de calificaciny la escala de significancia

Calificar

Definir los factores a calificar



103/229


Evaluar la significancia de losEvaluar la significancia de losimpactosimpactos


Legal

AmbientalPartes interesadas

Empresarial

Algunos factoresAlgunos factorespara lapara la

valoracinvaloracin

Factores de inters AmbientalEscala del impacto (puntual, regional)Severidad del impactoProbabilidad de ocurrenciaPermanencia del impactoReversibilidad del impactoRecuperabilidad condiciones amb.

Existencia de requisitos legalesCumplimiento de requisitos legales rea de influenciaCostosSinergia

SIGNIFICANCIA: SIGNIFICANCIA:



104/229


Cinco parmetros o criterios:ClasePresenciaEvolucinMagnitudDuracin

Obtener la calificacin ambiental (Ca) de cada impacto,mediante el clculo de la siguiente expresin:Ca = C(P (a E M + b D)), 0


105/229


Cumplir legislacin ambiental otros

Limitar fuentes de problemas

Establecer prioridades queEstablecer prioridades quecomo mnimo permitan:como mnimo permitan:

Hacer ms eficiente el uso derecursos

y / o

y / o




106/229



La definicin de prioridadLa definicin de prioridadqueda a discrecin de laqueda a discrecin de laempresaempresa

Descargas o emisiones por encima de lmitesregulatoriosUso de recursos naturales en conflicto con otrosusuariosEmisiones que ocasionen quejas serias de lacomunidadDescargas accidentales con impacto potencial severo

Ejemplos

P Planificacin del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros


107/229


PROCEDIMIENTOS

Identificar ytener acceso

Requisitoslegalesaplicables yotros

Determinar como se aplican ASPECTOS AMBIENTALES

Actividades, productos,

servicios

DEBE

4.3.2 Requisitos legales y otros

Alcance del SGA

E s t a b

l e c e r

I m p l e

m e n t a r

M a n t e

n e r



108/229


Para cada aspecto e impacto ambiental identificadodeterminar:Legislacin ambiental aplicableCompromisos voluntarios

Para conocer los cambios en la legislacin y otros:Identificar fuente de informacinQuin establece aplicabilidad?

Determinar cmo se integra la nueva legislacinal SGA




109/229


Identificar la legislacin aplicable en materiales yproductos ( utilizados, a utilizar, fabricados, a fabricar ):Sustancias qumicas y peligrosasUso de recursos renovables

Uso de recursos no renovablesAsociar la legislacin aplicable a actividades quegeneren, por ejemplo:

Emisiones al aire (partculas, sustancias, gases, ruido,olores, etc.)Efluentes o vertimientos lquidos.Residuos slidos, peligrosos, especiales.Riesgos para el ambiente.




110/229


Nacional

Tratados internacionales a los cuales se hayasuscrito Colombia y que apliquen a las

actividades de la empresa

Normas y conceptos emitidos por las autoridadesambientales competentes

Compromisos que se adquieren a travs de estostratados

Revisar la legislacinRevisar la legislacin




111/229


Dnde se puede consultar la LEGISLACINAMBIENTAL colombiana?

Diarios Oficiales del Congreso, Consejo y Asamblea

Compendio de normatividad LEGIS, o CARs (CORANTIOQUIA, CORNARE)

Pgina Web del MAVDT o las CARs

http://www.dama.gov.co http://www.minambiente.gov.co http://www.corantioquia.gov.co http://www.cornare.gov.co http://www.metropol.gov.co

IDEAM http://ideam.gov.co Asociaciones o gremios:

http://www.acodal.com http://www.acolgen.com

Oficina Jurdica de la organizacin


http://www.dama.gov.co/http://www.minambiente.gov.co/http://www.corantioquia.gov.co/http://www.cornare.gov.co/http://www.metropol.gov.co/http://ideam.gov.co/http://www.acodal.com/http://www.acolgen.com/http://www.acolgen.com/http://www.acodal.com/http://ideam.gov.co/http://www.metropol.gov.co/http://www.cornare.gov.co/http://www.corantioquia.gov.co/http://www.minambiente.gov.co/http://www.dama.gov.co/


112/229


Normas ms relevantesLey 23 de 1973Decreto Ley 2811 de 1974 (Cdigo de los recursos

naturales) Decreto 1541 de 1978 (aguas)Ley 9 de 1979 (Cdigo sanitario nacional)Decreto 1594 de 1984 (vertimientos)

Constitucin 1991Ley 99 de 1993 (creacin MINAMB)Decreto 948 de 1995 (aire)Decreto 1220 de 2005 (licencias ambientales)

Legislacin Ambiental Colombiana

.3. equ s tos ega es y ot os



113/229


Identificar y tener acceso para:ASPECTO

AMBIENTALNORMALEGAL

ARTCULOAPLICABLE

OBSERVACIONES

Vertimientode agua

Decreto 1594de 1984 Pormedio del cualse regulanvertimientos...

45 y 47 Establececaractersticas devertimientosindustriales y fija losparmetros de pH,...Emisiones alaire

Decreto 948de 1995,

reglamenta laproteccin ycontrol decalidad delaire

15 Clasifica los nivelesde ruido para las

zonas residenciales,comerciales eindustriales.

q g y

Matriz de Requisitos Legales Aplicables



114/229


SUELO

AGUA

AIRE

Concesin de aguas Vertimiento de aguas residuales Ocupacin de cauce Explotacin materiales construccin

(canteras) Disposicin final de desechos slidos y

escombreras

Emisiones atmosfricas

FLORA Aprovechamientos forestales Salvoconducto forestal

GRAL. Licencia ambiental (plizas de cumplimiento) Pagos por obligaciones de ley ($)

Seguimiento de autoridades ambientales ($)

Identificar los permisos pagos ambientales aplicables

q g y



115/229


Otros requisitos (de carcter VOLUNTARIO)Requisitos casa matriz (Caso EMGESA)Cdigo de conducta (responsabilidad AE, SE)

Cdigo de prcticas (Procedimientos, Norma Imp. Com.)Requisitos comerciales (Con entidades financieras - Caso BID Porce III, con clientes)

Acuerdos con autoridades ambientales (Convenio P+L)

Acuerdos gremiales (Cmara de Comercio, ANDI, CASEC) Acuerdos con partes interesadas (Regionales, sectoriales, concomunidades, ONGs)

q g y



116/229


Segn aplique, cumplirSegn aplique, cumplircon:con:

q g y

PMA

AUTOS

LEGISLACINLEGISLACINAMBIENTALAMBIENTAL

LICENCIASPERMISOS

PAGOS

GESTINGESTINVOLUNTARIAVOLUNTARIA

GESTINGESTINOBLIGATORIAOBLIGATORIA

REQUISITOSCASA MATRIZ

ACUERDOS CON

PARTESINTERESADAS

CDIGOS DECONDUCTA



117/229


4.3.2 Identificacin requisitos legales4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

RequisitosRequisitoscomplementarioscomplementarios

q g y

V Mejora del SGA4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal


118/229


p g

PROCEDIMIENTOS

Evaluar peridicamente

Cumplimiento de

los requisitoslegales aplicablesy otros que sesuscriban

ASPECTOS AMBIENTALES

Actividades, productos,servicios

DEBE

Alcance del SGA

E s t a b

l e c e r

I m p l e

m e n t a r

M a n t e

n e r



119/229


Conceptos legales

12

3

1. Constitucin Nacional2. Ley, Decreto Ley1. Actos Administrativos

Decretos reglamentarios Ordenanzas Acuerdos

Resoluciones4. Jurisprudencia (espritu de la

ley, sentencias CorteConstitucional)

CRITERIOS La Constitucin es norma de normas Lo especial prima sobre lo general Lo posterior prima sobre lo anterior

JERARQUA DE LAS NORMAS LEGALES

q g y



120/229


Constitucin Nacional 1991: Derechos y Deberes

Primerageneracin

Fundamentales

Individuo, ciudadano Vida Intimidad Desarrollo de la personalidad

Segundageneracin

Sociales

Trabajadoresnios, ancianos

Salud Educacin

Tercerageneracin

Colectivo

Comunidad Ambiente sanoAmbiente sano Participacin en

decisiones

q g y



121/229



Objetivo de la legislacin ambiental

Prevenir y controlar la contaminacin del medio ambienteBuscar el mejoramiento, conservacin y restauracin de losrecursos naturales renovables para defender la salud y elbienestar de todos los habitantes del territorio nacional.

Importancia de la legislacin ambiental

Se constituye en instrumento esencial de planificacin deldesempeo econmico y social.Plasma los derechos y deberes colectivos e individualesen cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturales yel desarrollo de las comunidades.

q g y



122/229


Autoridades ambientales

Orden Administrativo

Orden Territorial

Departamentos (asambleas)Municipios de ms de 1 milln dehabitantesDistritosEntidades delegatarias de lascorporaciones autnomas regionales

Ministerio del Ambiente, Vivienda yDesarrollo TerritorialCorporaciones Autnomas Regionales


q g y

P Planificacin del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas


123/229


OBJETIVOS Y METASdocumentados

En cada nivel yfuncionespertinentes

Medibles cuando sea factible Coherentes con la poltica ambiental Coherentes con los compromisos:

Prevencin de la contaminacin Cumplimiento de requisitos

legales aplicables y otros Mejora continua

DEBE

Alcance del SGA

E s t a b

l e c e r

I m p l e

m e n t a

r

M a n t e

n e r



124/229


Aspectosambientales

significativos

Requisitoslegales y otros

OpinionesPartes

Interesadas

Opciones tecnolgicas y requisitos financieros,operacionales y comerciales

Objetivos y metasambientales



125/229


PROGRAMA (s)

Alcanzar susobjetivos y metas

DEBE

Qu?: Actividades

Cundo?: PlazosQuin?: ResponsableCmo?: Medios y recursos

Debe aplicar a:

Proyectos nuevos Actividades nuevas o modif.Productos o servicios

Alcance del SGA

E s t a b

l e c e r

I m p l e

m e n t a

r

M a n t e

n e r



126/229


Definicin de objetivo ambientalFin ambiental de carcter global coherente con lapoltica ambiental, que una organizacin seestablece.

Fuente: ISO 14001:2004

Definicin de meta ambiental

Requisito de desempeo detallado aplicable a laorganizacin o a partes de ella, que tiene su origenen los objetivos ambientales y que es necesarioestablecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.



127/229


Se definen objetivos, metas y programasSe definen objetivos, metas y programaspara:para:

Fortalecer aquellas reas de cumplimiento quepresenten debilidades.

Garantizar el cumplimiento de los requisitoslegales y otros acuerdos voluntarios.

Mejorar el desempeo ambiental.

Prevenir la contaminacin.

Crear / fortalecer la conciencia ambiental delpersonal.



128/229


DefinicinSMART

Significative (dirigido a los impactos significativos)Measurable (mensurable) Achievable (lograble)Responsability (con responsables asignados)Time scale (con un tiempo definido)

Ejemplo: Fbrica de conservas .Reducir durante el ao 2001, en un 5%, el consumo deagua para el lavado de botellas (medida en litros/unidad),respecto al valor promedio consumido en el ao 2000.Fuente: Grupo Regional ISO U de A.



129/229


PLANIFICACIN DEL SGA EN UNA ORGANIZACIN

Poltica: Requisito a cumplir en el SGAVoluntad de la empresa

Objetivo: Propsito global - para quCrea conciencia

Meta: Propsito detallado - cunto, cundoLleva al logro del objetivo

Programa: Plan de accin - cmo (actividad,responsable, plazo, recursos)



130/229


Ejemplo: Fbrica de conservasObjetivo: Reducir el consumo de energa elctrica.Meta: Reducir en un 10% el consumo de energa

elctrica por unidad producida, respecto alao anterior.

Programa:

Fuente: Grupo Regional ISO,U de A

Actividad Responsable Recursos Tiempo Indicador

Cambiar el sistemaelctrico de procesamientode alimentos (coccin) por un sistema a gas

Jefe deMantenimiento

Seis meses Consumo de energa(Kwh/unidad producida)

Instalacin de sensores encorredores, baos, cocinetaspara controlar el consumo deenerga elctrica

Jefe deServiciosGenerales

Presupuesto$5 millones

Dos meses Consumo de energa(Kwh/unidad producida)

Presupuesto$25 millones



131/229


Para los aspectos ambientalessignificativos: Determinar objetivos Determinar metas

Elaborar un programa queatienda uno de los objetivos ysu meta correspondiente


H


132/229


3.2 IMPLEMENTACIN YOPERACIN DEL SGA(ISO 14001: 2004)

Conceptos Ejemplos de aplicacin

Implementacin y operacin del SGAH


133/229


Aseguran que los requisitos del SGA: EstablezcanImplementenMantenganMejoren

4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad y autoridad

4.4.2 Competencia, formaciny toma de conciencia

4.4.3 Comunicacin4.4.4 Documentacin

4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin yrespuesta ante emergencias

Implementacin y operacin del SGA4.4.6 Control Operacional

H


134/229


Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados paracontrolar situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la

poltica, objetivos y metas ambientales

Identificar y planificar toda actividad asociada con los aspectosambientales significativos para asegurar que se realicen bajo

condiciones especificadas (controladas)

Establecer criterios operacionales en los procedimientos

Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados conaspectos ambientales significativos identificados en los bienes y servicios

utilizados por la organizacin y comunicar procedimiento y requisitosaplicables a proveedores y contratistas

DEBE


H


135/229


Se busca asegurar que las operaciones yactividades cumplen satisfactoriamente:condiciones especificadas, normas dedesempeo y/o requisitos de carcter legal.

Meta: Mximo

Semana N

,


H


136/229


Pasos a seguirPasos a seguirIdentificar todos los aspectos ambientales significativos

Identificar toda actividad y operacin asociada con estosaspectos

Establecer procedimientos de control que cubransituaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones

de la poltica ambiental y los objetivos y metas.


H


137/229


Temas del controlTemas del controloperacionaloperacionalMercadeo, revisin requisitos del cliente y ventasDiseo de productos, procesos e infraestructuraCompras, evaluacin de proveedoresRecepcin e inspeccin de productos, insumos y equiposProduccin, mantenimiento, servicios a la produccin

Almacenamiento y transporte interno de materiales,equipos, productos en proceso y productos terminadosTransporte y entrega de productos al cliente


H


138/229


Control al final del tubo /manejar el impactoAspecto AmbientalSignificativo

Alternativas deeliminacin del impacto

Operaciones que generanel aspecto

Materiales que generan elaspecto

Actividades relacionadascon el aspecto

Control operaciones /mantenimiento

Control a materiales (recepcin,almacenamiento, manejo)

Compras, ventas,contrataciones

Diseo, proyectos, tecnologa,cambio de procesos, cambio demateriales


H


139/229


Produccin

Consumos (materia prima,RRNN, E), residuos,vertimientos, emisiones, ruido,

situaciones potenciales deemergencia, etc.

Ej.: Control de aspectos ambientalesEj.: Control de aspectos ambientales(control ambiental)(control ambiental)

MantenimientoConsumos, residuos, vertimientos,derrames de sustancias qumicas

peligrosas, situaciones potencialesde emergencia, etc.

AlmacenamientoConsumo (sustancias qumicas agresivaspara personas y medio natural) , derramesde sustancias qumicas

peligrosas, residuos,vertimientos, situaciones

potenciales de emergencia, etc.

Variablesambientales


H


140/229


Consumo derecursos

naturales, E

Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarseEj.: Aspectos ambientales que deben controlarsemediante prcticas ambientalesmediante prcticas ambientales

Residuos

Consumo desustanciasqumicas

Vertimientos

Emisiones y ruido

QUE HACER(identificacin)


H


141/229


Criterios especficos de operacin

Prcticas de mantenimiento

Equipos para controlar la contaminacin

Proceso de produccin, cuando debe ser manejado dentrode ciertos parmetros para alcanzar metas especficas (Ej.:menor consumo de energa)

Los procedimientos puedenLos procedimientos puedenincluir:incluir:

Prcticas ambientales especficas

Formatos para reportes, legislacin aplicable, controlproveedores


H


142/229


Ej.: Procedimientos para el control operacionalEj.: Procedimientos para el control operacional prcticas ambientales documentadas prcticas ambientales documentadas

Consumo derecursos naturales

Residuos Consumo desustancias qumicas

Vertimientos

Programa uso racional delos recursosPrograma orden y aseo

Programa e instructivoManejo de SustanciasQumicas

Programa e

instructivoManejo Integral deResiduos (Gestin deResiduos)

Programa einstructivoManejo deVertimientos

CMO HACERLO

(documentacin)

Emisiones y RuidoCriterios deoperacin


H


143/229


Generacin de residuosGeneracin de residuos

Aspecto ambiental significativoAspecto ambiental significativo

Ubicacin sitios de generacin de residuos

Compra de canecas, bolsas, construccin centro de acopio, sealizacin

Talleres de divulgacin

Clasificacin y separacin de residuos en la fuente

Recoleccin y transporte interno

Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor

Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposicin final

Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimientoproveedor

Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposicin final

Informe de gestin mensual

El control operacional debe considerar:

E j e m p l o


H


144/229


Compras

Contrataciones

Gestin humana - capacitacin

Manejo de sustancias qumicasControl proceso mantenimiento

Uso racional de los recursos

Transporte

E j e m

p l o

Generacin de residuosGeneracin de residuosEl control operacional debe considerar temas

relacionados como:

Aspecto ambiental significativoAspecto ambiental significativo


H


145/229


Para los aspectosambientales significativosidentificar las prcticasambientales que losmantendra bajo control


Implementacin y operacin del SGA4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

H


146/229


Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes

potenciales que puedan causar impactos ambientales yCmo responder ante ellosResponder ante ellos cuando sean reales y prevenir o mitigar los impactosambientalesRevisar los procedimientos peridicamente y despus de la ocurrencia de

accidentes o situaciones de emergencia. Modificar los procedimientoscuando sea necesarioProbar peridicamente los procedimientos (planes de respuesta anteemergencias ), cuando sea factibleDefinir e implementar medidas preventivas

DEBE E s

t a b l e c

e r

I m p l e

m e n t a

r

M a n t e

n e r PROCEDIMIENTOS Alcance del SGA


H


147/229


Procesos yactividades

Identificacinde requisitoslegales

Controloperacional

PREVENCIN

Preparacin yrespuesta anteemergencias

RESPUESTA

Identificacinde situacionespotenciales deemergencia evaluacin delRIESGO

Algunas situaciones potenciales de emergencia (similar a aspecto ambiental)que pueden ser consideradas en esta evaluacin son:

IncendiosExplosionesDerrames

Fugas (gases)Emisiones

Accidente transito

Colapso estructuralSismosInundacionesIntoxicacin

Identificacinde aspectos eimpactos


H


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La naturaleza de las sustancias qumicas (inflamables,gases comprimidos, CRETIV)Defecto, falla u operacin defectuosaIncendio en planta o que afecte la plantaExplosin en planta o explosin externa que afecte la plantaDescomposicin de una sustancia en proceso oalmacenada

Escorrenta de agua de extincin de incendiosDerrames de materiales por accidente durante el transporteDesastres naturalesTerrorismo, etc.

Condiciones o situaciones potenciales deCondiciones o situaciones potenciales deemergencia = Causas de impactos ambientalesemergencia = Causas de impactos ambientales

potencialespotenciales

E j e m p l o s


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H


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Identificar peligros asociados a las actividades (metodologas)Evaluacin de riesgos y estimacin de consecuencias(metodologa)

Definir e implementar medidas preventivasDefinir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolosde actuacin y manejo de los impactos ambientales )Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes)

Entrenar al personal y evaluar la eficaciaProbar planes de respuesta a travs de simulacros o ensituaciones reales de emergenciaEvaluar efectividad del

g. ambiental aplicada a las empresas

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