gastos 2008 (22 dic-08)

A-1A-1

PERSONALPERSONAL

PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR DEPENDENCIAS

PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR DEPENDENCIAS

COMPONENTE : ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO

CÓDIGOCÓDIGO PARTIDAPARTIDA VALOR VALOR ASIGNADOASIGNADO

GASTADOGASTADO SALDOSALDO

53-03-0153-03-01 PASAJES AL PASAJES AL INTERIORINTERIOR

4.780,194.780,19 4.721,624.721,62 58,5758,57

53-03-0353-03-03 VIATICOSVIATICOS 5.200,005.200,00 5.194,875.194,87 5,135,13

TOTAL TOTAL 9.980,199.980,19 9.916,499.916,49 63,7063,70

A- 2A- 2

INTELIGENCIAINTELIGENCIA

MATRIZ DE AVANCE DE METAS 2008 DE LA SECCION DE INTELIGENCIA DEL COS-1

ENE-08

DIC-08

PRESUPUESTO INTELIGENCIA COS-1 POA-2008

ASIGNADOASIGNADO GASTADOGASTADO SALDOSALDO

116.00116.00 116.00116.00 0.000.00

FACTURA No. 0003243

CONCEPTO:Mantenimiento motocicleta FAE-051

A- 3A- 3

OPERACIONESOPERACIONES

1.- VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL

(4.833,164.833,16 )

2.- EJERCICIOS OPERACIONALES DE DEFENSA AÉREA (SIN RUBRO)

3.- INSTRUCCIÓN C.I. OVS. (SIN RUBRO)

MATRIZ DE METASPROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL

MATRIZ DE METASPROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL

METAMETAPROGRAPROGRA

MADAMADA

META ANUALMETA ANUALREPROGRAMREPROGRAM

(JULIO)(JULIO)CUMPLIDASCUMPLIDAS BALANCEBALANCE

A. OPERACIÓN RADARA. OPERACIÓN RADAR

A1 A1 OPERACIÓN OPERACIÓN RADARESRADARES

9.672,009.672,00 5.258,305.258,30 5.360,655.360,65 101,95%101,95%

B. VIGALCO C.I.B. VIGALCO C.I.

B1 HORAS VIGALCO B1 HORAS VIGALCO OFICIALES OFICIALES 2.936,002.936,00 3.895,553.895,55 3.895,553.895,55 184,16%184,16%

B2 MISIONES REALES ALTO B2 MISIONES REALES ALTO PERFOMANCEPERFOMANCE 9494 9494 189189 201,06%201,06%

B3 MISIONES REALES BAJO B3 MISIONES REALES BAJO PERFOMANCEPERFOMANCE 7575 7575 4242 56%56%

B4 MISIONES SIMULADAS B4 MISIONES SIMULADAS ALTO PERFOMANCEALTO PERFOMANCE 861861 861861 929929 107,90%107,90%

B5 MISIONES SIMULADAS B5 MISIONES SIMULADAS BAJO PERFOMANCEBAJO PERFOMANCE 540540 540540 658658 121,85%121,85%

C. VIGALCO OVSC. VIGALCO OVS

C1 HORAS VIGALCO C1 HORAS VIGALCO 11.775,0011.775,00 9.078,309.078,30 11.41311.413 125,72%125,72%

C2 MISIONES SIMULADAS OVSC2 MISIONES SIMULADAS OVS 4.0444.044 4.0444.044 3.4553.455 85,44%85,44%

PROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y

CONTROL


CONTROLCOMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCÓN



53-08-9953-08-99 OTROS DE USO OTROS DE USO Y CONSUMOS Y CONSUMOS CORRIENTESCORRIENTES

200,00200,00 198,99198,99 1,011,01

53-08-0153-08-01 ALIMENTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDASBEBIDAS

400,00400,00 398,81398,81 1,191,19

TOTAL TOTAL 600,00600,00 597,80597,80 2,202,20



53-08-9953-08-99 OTROS DE USO OTROS DE USO Y CONSUMOS Y CONSUMOS CORRIENTESCORRIENTES

300,00300,00 299,68299,68 0,320,32

COMPONENTE B: OPERACIÓN VIGALCO COLIBRÍ


CONTROL


CONTROL


CONTROL


CONTROLCOMPONENTE C: FOL MANTA



53-03.0353-03.03 VIATICOS Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SUBSISTENCIAS EN EL EN EL INTERIORINTERIOR

3.933,163.933,16 3.932,243.932,24 0,920,92

TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DEL GRUPO OPERACIONES

TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DEL GRUPO OPERACIONES



53-08-9953-08-99 OTROS DE USO Y OTROS DE USO Y CONSUMOS CONSUMOS CORRIENTESCORRIENTES

500,00500,00 498,67498,67 1,331,33


400,00400,00 398,81398,81 1,191,19

53-03.0353-03.03 VIATICOS Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOREL INTERIOR

3.933,163.933,16 3.932,243.932,24 0,920,92

TOTALTOTAL 4.833,164.833,16 4.829,724.829,72 3,443,44

A- 4A- 4

LOGÍSTICALOGÍSTICA

1.- MANTTO. DE PINTURA EN INST.-COS-1: CASA COMANDO

VILLA AEROTÉCNICOSHALCON: VARIAS DEPENDENCIAS

PUERTAS DE BAÑOS GNRL COLIBRI: VARIAS DEPENDENCIAS

($ 4.315,004.315,00 )

2.- ADQUISICION DE MUEBLESVARIAS DEPENDENCIAS COS-1 Y

ESCD.($ 1.415,11)

CODIGOCODIGO PARTIDASPARTIDAS ASIGNADOASIGNADO GASTOGASTO SALDOSALDO

53.04.0253.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIASRESIDENCIAS 3.500,003.500,00 3.499.303.499.30 0.70 0.70

53.08.1153.08.11MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERIAELÉCTRICOS Y PLOMERIA

815,00815,00 812.86812.86 2.14 2.14

84.01.0384.01.03 MOBILIARIOSMOBILIARIOS 1.415,111.415,11 1397.001397.00 18.11 18.11

53.08.0653.08.06 HERRAMIENTASHERRAMIENTAS 300,00300,00 298.47 298.47 1.531.53

SUB TOTALSUB TOTAL 6.030.116.030.11 6.007.636.007.63 22.4822.48

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

3.- MANTTO. HERRAMIENTAS ($ 225,03)

PRESUPUESTO POA-2008

1.- VEHICULOS.-MANTTO. Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL COS-1 Y SUS ESCD.

($ 4.500,00.500,00 )

2.- MANTTO. DE HERRAMIENTASVARIOS

($ 1.415,11)



CODIGOCODIGO PARTIDASPARTIDAS ASIGNADOASIGNADO GASTOGASTO SALDOSALDO

53.04.0553.04.05 INST. MANTTO. Y REP. INST. MANTTO. Y REP. VEHICULOSVEHICULOS 3.500,003.500,00 3,497.283,497.28 2.722.72

53.08.1353.08.13 REPUESTOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOSACCESORIOS 1.000,001.000,00 997.60997.60 2.40 2.40

53.08.0653.08.06 HERRAMIENTASHERRAMIENTAS 300,00300,00 298.47298.47 1.53 1.53

TOTALTOTAL 4.800,004.800,00 4,673.354,673.35 6.656.65

1.- AGUA POTABLE.-PAGO DE CONSUMO

($ 4.600,00.600,00 )

2.- ENERGIA ELECTRICAPAGO DE CONSUMO

($ 9.468,69)

3.- TELECOMUNICACIONESPAGO DE CONSUMO

($ 3.500,00)

PARTIDAPARTIDA DETALLEDETALLE ASIGNADOASIGNADO REFORMREFORM GASTADOGASTADO SALDOSALDO

53,01,0153,01,01 AGUAAGUAPOTABLEPOTABLE 4.600,004.600,00 5.200,005.200,00 4.495,054.495,05 704,95704,95

53,01,0453,01,04 ENERGÍAENERGÍAELÉCTRICAELÉCTRICA 9.468,999.468,99 7.913.107.913.10 1.555,891.555,89

53,01,0553,01,05 TELECOMUNICTELECOMUNIC 3.500,003.500,00 2.900,002.900,00 2.546.162.546.16 353.84353.84

TOTALTOTAL 17.568,9917.568,99 14.181.2514.181.25 2.787.742.787.74


NOTA: SE REALIZÓ LA REFORMA PRESUPUESTARIA DE $ 600 DOLARES DE LA PARTIDA TELECOMUNICACIONES A LA PARTIDA AGUA POTABLE PARA CUBRIR EL DEFICIT DEL ULTIMO MES


GASTO PROMEDIO MENSUAL

ENERGÌA ELECTRICAENERGÌA ELECTRICA

ASIGNAC. 2008. ASIGNAC. 2008. $9.468,99$9.468,99GASTO TOPE GASTO TOPE

MENSUALMENSUAL$789,08$789,08

PAGOS PAGOS REALIZADOREALIZADO

SS

SALDO SALDO ACTUALACTUAL

PROM. PROM. MENSUAMENSUA

LL

LUGAR / MESESLUGAR / MESES ENE-08ENE-08 FEB-08FEB-08 MAR-08MAR-08 ABR-08ABR-08 MAY-08MAY-08 JUN-08JUN-08 JUL-08JUL-08 AGO-08AGO-08 SEP-08SEP-08 OCT-08OCT-08 NOV-08NOV-08 DIC-08DIC-08$7566.59$7566.59 $1902.40$1902.40 $756.66$756.66

ESCD. HALCON ESCD. HALCON MEDIDORES MEDIDORES (68I20097-E-(68I20097-E-68IS19243- 68IS19243- 80PA1078- 80PA1078- 68I21058)68I21058)

$522,97$522,97 $.579.1$.579.177

$465,69$465,69 $481,73$481,73 $258,51$258,51 $572,73$572,73 $511,86$511,86 $431,43$431,43 $436,99$436,99 $545,42$545,42 $4806.50$4806.50 $480.65$480.65

ESCD. COLIBRI ESCD. COLIBRI MEDIDOR (12- MEDIDOR (12-

48863-13-53030)48863-13-53030)$209,43$209,43 $ $

454.28454.28 408,89408,89 408,89408,89 227,53227,53 $317,79$317,79 $185,57$185,57 $195,57$195,57 $175,46$175,46 $176,68$176,68 169.66169.66 $2760.09$2760.09 $276.01$276.01

PAGO MENSUALPAGO MENSUAL $732,40$732,40 $1.033.4$1.033.455 $874,58$874,58 $890,62$890,62 $486,04$486,04 $890,52$890,52 $697,43$697,43 $627,00$627,00 $612,45$612,45 $722,10$722,10 $0,00$0,00 $0,00$0,00

AGUA AGUA POTABLEPOTABLE

ASIGNAC. 2008.ASIGNAC. 2008. $4.600,00$4.600,00

GASTO TOPE GASTO TOPE MENSUALMENSUAL

$383,33$383,33PAGOS PAGOS

REALIZADOREALIZADOSS

SALDO SALDO ACTUALACTUAL


LL

LUGAR / MESESLUGAR / MESES ENE-08ENE-08 FEB-08FEB-08 MAR-08MAR-08 ABR-08ABR-08 MAY-08MAY-08 JUN-08JUN-08 JUL-08JUL-08 AGO-08AGO-08 SEP-08SEP-08 OCT-08OCT-08 NOV-08NOV-08 DIC-08DIC-08 $4.068,50$4.068,50 $531.50$531.50 $415.52$415.52

COMANDO COS-COMANDO COS-1 MEDIDORES 1 MEDIDORES

(990102731-(990102731-020524341) Y 020524341) Y

VILLA No. 12 SR. VILLA No. 12 SR. CMDTE. CMDTE.

$324.65$324.65 $421,65$421,65 $428,59$428,59 $247,66$247,66 $243,12$243,12 $339,76$339,76 $297,71$297,71 $345,60$345,60 $317,81$317,81 $321,95$321,95 $3.288.50$3.288.50 $328.85$328.85

COMPRA AGUA COMPRA AGUA ESCD. HALCON.ESCD. HALCON. $80,00$80,00 $80,00$80,00 $80,00$80,00 $75,00$75,00 $75,00$75,00 $80,00$80,00 $100,00$100,00 $85,00$85,00 $125,00$125,00

$ $ 275,00 275,00 $780,00$780,00 $86,67$86,67

PAGO MENSUALPAGO MENSUAL $404.65$404.65 $501,65$501,65 $508,59$508,59 $322,66$322,66 $318,12$318,12 $419,76$419,76 $397,71$397,71 $430,60$430,60 $442,81$442,81 $321,95$321,95 $0,00$0,00 $0,00$0,00

TELÉFONOTELÉFONO

ASIGNAC. 2008.ASIGNAC. 2008. $3.500,00$3.500,00GASTO TOPE GASTO TOPE

MENSUALMENSUAL$291,67$291,67

PAGOS PAGOS REALIZADOREALIZADO

SSSALDOSALDO


LL

LUGAR / MESESLUGAR / MESES ENE-08ENE-08 FEB-08FEB-08 MAR-08MAR-08 ABR-08ABR-08 MAY-08MAY-08 JUN-08JUN-08 JUL-08JUL-08 AGO-08AGO-08 SEP-08SEP-08 OCT-08OCT-08 NOV-08NOV-08 DIC-08DIC-08$1.694,44$1.694,44 $1.805,56$1.805,56 $169,44$169,44

CMDO. COS-1 CMDO. COS-1 23961892396189 $473,25$473,25 $145,45$145,45 $145,70$145,70 $95,73$95,73 $110,10$110,10 $122,73$122,73 $147,44$147,44 $153,57$153,57 $148,99$148,99 $151,48$151,48 $1.694,44$1.694,44

$169,44$169,44

$522

,97

$209

,43

$579

,17

$454

,28

$465

,69

408,

89

$481

,73

408,

89

$258

,51

227,

53

$572

,73

$317

,79

$511

,86

$185

,57

$431

,43

$195

,57

$436

,99

$175

,46

$545

,42

$176

,68

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$600,00

VA

LO

RE

S

ENE-08 FEB-08 MAR-08 ABR-08 MAY-08 JUN-08 JUL-08 AGO-08 SEP-08 OCT-08 NOV-08 DIC-08

MESES

ENERGÌA ELECTRICA ESCD. HALCON MEDIDORES(68I20097-E-68IS19243- 80PA1078-68I21058)

ESCD. COLIBRI MEDIDOR (12-48863-13-53030)

ASIG. AÑO-2008 $. 9,468,99

ASIG. MENSUAL $. 789,08

$421

,65

$80,

00

$324

,65

$80,

00

$428

,59

$80,

00

$247

,66

$75,

00

$243

,12

$75,

00

$339

,76

$80,

00

$297

,71

$100

,00

$345

,60

$85,

00

$317

,81

$125

,00

$321

,95

$0,00

$50,00

$100,00

$150,00

$200,00

$250,00

$300,00

$350,00

$400,00

$450,00

VA

LO

RE

S

ENE-08 FEB-08 MAR-08

ABR-08

MAY-08

JUN-08 JUL-08 AGO-08

SEP-08 OCT-08 NOV-08

DIC-08

MESES

AGUA POTABLE

COMANDOCOS-1MEDIDORES(990102731-020524341) YVILLA No. 12SR. CMDTE.

COMPRAAGUA ESCD.HALCON.

ASIG. MENSUAL $. 383,33

ASIG. AÑO 2008 $. 4,600,00

MANTTO. VEHÍCULOSMANTTO. VEHÍCULOS GASTOGASTO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CAMIÓN CHEVROLET CAMIÓN CHEVROLET DFA-331DFA-331

$ 5.702,68$ 5.702,68 REPARACIÓN REPARACIÓN DEL MOTORDEL MOTOR

BUSETA TOYOTA BUSETA TOYOTA COASTER DFA-153COASTER DFA-153


CAMIONETA NISSAN CAMIONETA NISSAN DAV-219DAV-219


TOTALTOTAL $. 15.053.33$. 15.053.33

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 2da. ASIGNACION


TANQUERO DE COMBUSTIBLETANQUERO DE COMBUSTIBLEDFA-248DFA-248

$ 480,00$ 480,00 CAMBIO DE TUBO DE CAMBIO DE TUBO DE ESCAPEESCAPE

CAMIONETA NISSAN CAMIONETA NISSAN DAV-219DAV-219

$ 110,00$ 110,00 CAMBIO DE PARABRISASCAMBIO DE PARABRISAS

VEHÍCULO HUMMERVEHÍCULO HUMMER $ 674,00$ 674,00$ 280,00$ 280,00

CAMBIO DE CAMBIO DE ELECTROVENTILADORELECTROVENTILADORADQ. DE FILTROS Y BUJIASADQ. DE FILTROS Y BUJIAS

BUSETA MITSUBISHI DFA-320.BUSETA MITSUBISHI DFA-320. $ 258,00$ 258,00 REPARACION DEL REPARACION DEL ALTERNADOR Y MOTOR DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUEARRANQUE

CAMIONETA FORD RANGERCAMIONETA FORD RANGERDFA-191DFA-191

$ 304,00$ 304,00 CAMBIO DE ALTERNADOR, CAMBIO DE ALTERNADOR, BUJIAS Y BANDA DE BUJIAS Y BANDA DE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

TOTALTOTAL $ 2.106,00$ 2.106,00

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 3ra. ASIGNACION


CAMIONETA NISSAN CAMIONETA NISSAN DAV-223DAV-223 $ 1.400,00$ 1.400,00

CAMBIO DE TOBERAS CAMBIO DE TOBERAS Y CHEQUEO DE Y CHEQUEO DE BOMBA DE INYECCIÓNBOMBA DE INYECCIÓN

TANQUERO DE AGUATANQUERO DE AGUADFA-018DFA-018

$ 600,00$ 600,00

CAMBIO DE CAMBIO DE MANGUERAS DEL MANGUERAS DEL SIST. FRENOS Y SIST. FRENOS Y NEPLOS, BASE DEL NEPLOS, BASE DEL MOTOR Y DEL MOTOR Y DEL TANQUE DE TANQUE DE COMBUSTIBLECOMBUSTIBLE

TOTALTOTAL $ 2.000,00$ 2.000,00

REFORMA EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS:

DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTTO. VEHÍCULOSMANTTO. VEHÍCULOS GASTOGASTO DESCRICIPÓNDESCRICIPÓN

BUS VOLKSWAGEN BUS VOLKSWAGEN DFA-392DFA-392

$ 560,00$ 560,00 REPARACIÓN DE AUDIO, VIDEO REPARACIÓN DE AUDIO, VIDEO Y A/A. Y A/A.

BUSETA MITSUBISHI BUSETA MITSUBISHI DFA-320.DFA-320.

$ 1.038,60$ 1.038,60 SE REPARÓ LA CAJA DE SE REPARÓ LA CAJA DE CAMBIOSCAMBIOS

TANQUERO DE AGUA TANQUERO DE AGUA KODIAK DFA-018KODIAK DFA-018

$ 600,00$ 600,00 CAMBIO DEL TUBO DE ESCAPECAMBIO DEL TUBO DE ESCAPE

VEHÍCULO HUMMERVEHÍCULO HUMMER$ 4.261,00$ 4.261,00

CAMBIO DE LA PUNTA DE EJE, CAMBIO DE LA PUNTA DE EJE, AREGLO DE CARROCERIA, AREGLO DE CARROCERIA, PINTADA Y TAPIZADA DEL PINTADA Y TAPIZADA DEL VEHÍCULO.VEHÍCULO.

CAMIONETA DAV-223CAMIONETA DAV-223 $. 3,100.00 $. 3,100.00 REPARACIÓN DE MOTOR REPARACIÓN DE MOTOR

TOTAL …TOTAL … $. 9,559.60$. 9,559.60

DOCUMENTODOCUMENTO GASTOGASTO DESCRICIPÓNDESCRICIPÓN

MEMO No. 08-202-EH-J1BMEMO No. 08-202-EH-J1BCONTRATO No. 026-EF-1-08CONTRATO No. 026-EF-1-08

$ 6.668,40$ 6.668,40CAMBIO DE CUBIERTA Y CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACION DE ESTRUCTURA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA COCINA COMEDOR Y METALICA COCINA COMEDOR Y CABINA WORKSHOP ESCD. HALCÓN.CABINA WORKSHOP ESCD. HALCÓN.

MEMO No. 08-203-EH-J1BMEMO No. 08-203-EH-J1BCONTRATO No. 027-EF-1-08 CONTRATO No. 027-EF-1-08

$ 3.299,80$ 3.299,80MANTTO. INFRAESTRUCTURA DE MANTTO. INFRAESTRUCTURA DE COCINA, BAÑOS GENERALES Y COCINA, BAÑOS GENERALES Y CUARTO DE TRANSFORMADORES CUARTO DE TRANSFORMADORES ESCD. HALCÓN.ESCD. HALCÓN.

TOTALTOTAL $ 9.968,20$ 9.968,20

ASIGNADO: $ 10.000,00

GASTADO: $ 9.968,20

SALDO: $ 31,80


MEMO No. 08-209-EH-J1B-OMEMO No. 08-209-EH-J1B-OCONTRATO No. 002-EH-J1B-CONTRATO No. 002-EH-J1B-O-08O-08

$ 6.961,20$ 6.961,20REMODELACION BODEGA ABASTTOS, REMODELACION BODEGA ABASTTOS, REUBICACION ARMERILLO EN ESCD. REUBICACION ARMERILLO EN ESCD. HALCON; DIVISION INTERIOR VILLA HALCON; DIVISION INTERIOR VILLA AEROT. COS.1AEROT. COS.1


$ 4.662,40$ 4.662,40REPARACION DE ESTRUCTURA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA, TUMBADO Y CANALONES METALICA, TUMBADO Y CANALONES EN VILLA OFIC., AEROT. Y CASINO EN VILLA OFIC., AEROT. Y CASINO AEROT. EN ESCD. HALCONAEROT. EN ESCD. HALCON


$ 6.640,00$ 6.640,00MANTTO. INFRAESTR. EN CASINO MANTTO. INFRAESTR. EN CASINO AEROT., VILLA AEROT., DEL ESCD. AEROT., VILLA AEROT., DEL ESCD. HALCON; EN OFICINAS, CASINO Y VILLA HALCON; EN OFICINAS, CASINO Y VILLA No. 12 DEL COS-1.No. 12 DEL COS-1.


$ 5.883,00$ 5.883,00INST. CERAMICA Y PIZAS SANITARIAS INST. CERAMICA Y PIZAS SANITARIAS VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCÓN VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCÓN Y CMDO. COS-1.Y CMDO. COS-1.

TOTALTOTAL $ 24.146,60$ 24.146,60

ASIGNADO: $ 24.152,12

GASTADO: $ 24.146,60

SALDO: $ 5,52

ASIGNADO: $ 10.847,88

GASTADO: $ 10.845,80

SALDO: $ 1,08


MEMO No. 08-225-EH-MEMO No. 08-225-EH-J1B-OJ1B-OCONTRATO No. 006-EH-CONTRATO No. 006-EH-J1B-O-08J1B-O-08

$ 3.893,80$ 3.893,80REMODELACION BAÑO REMODELACION BAÑO MASTER VILLA No. 12, INST. MASTER VILLA No. 12, INST. REJAS Y VIDRIOS EN REJAS Y VIDRIOS EN DEPENDENCIAS DE ESCD. DEPENDENCIAS DE ESCD. HALCONHALCON

MEMO No. 08-226-EH-MEMO No. 08-226-EH-J1B-OJ1B-OCONTRATO No. 007-EH-CONTRATO No. 007-EH-J1B-O-08J1B-O-08

$ 6.952,00$ 6.952,00PINTURA INTERIOR Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN VARIAS EXTERIOR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESCD. DEPENDENCIAS DEL ESCD. HALCÓN Y CMDO. COS-1.HALCÓN Y CMDO. COS-1.

TOTALTOTAL $ 10.845,80$ 10.845,80

TOTAL ASIGNADO: $ 45.000,00

TOTAL GASTADO: $ 44.961,60

TOTAL SALDO: $ 38,40

A- 5A- 5

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

PARTIDA 53.08.13ASIGNACION $ 500

FECHA DOCUMENTO VALOR CONCEPTO MATERIAL UBICACION DISP.01 ROLLO DE CABLE TELEF. BIOPOLAR DE DOS HILOSLAB/TELEFONIA 100 m50 CONECTORES RJ 45 UNICOM LAB/INFORTICA 003 CONTAC CLINER ESPRAY LAB/ELECTRONICA 102 CAUTIN PRESKITH 25-0 WAT LAB/ELECTRONICA 102 PASTAS DE SOLDAR QUILLO LAB/ELECTRONICA 102 ABSORBEDOR PREKITH LAB/ELECTRONICA 102 ACEITE 3x1 LAB/ELECTRONICA 102 BATERIAS ENERGIZER LAB/ELECTRONICA 101 PAQUETE PILAS AA ENERGIZER LAB/ELECTRONICA 010 CINTAS TAYPE LAB/TELEFONIA 550 AMARRAS PLASTICAS 30 CM LAB/ELECTRONICA 3050 AMARRAS PLASTICAS 20 CM LAB/ELECTRONICA 3510 FUSIBLES 5 AMPERIOS LAB/ELECTRONICA 520 FUSIBLES PEQUEÑOS LAB/ELECTRONICA 1020 FUSIBLES GRANDES LAB/ELECTRONICA 1506 TERMINALES LAB/ELECTRONICA 203 TRANSISTORES AMPLIFICACION 103 TRANSISTORES BU 4522AXO AMPLIFICACION 120 CAJETINES DE TELEFONO LAB/TELEFONIA 930 METROS DE CABLE DE TELEFONO LAB/TELEFONIA 1020 CABLES DE TELEFONO ESPIRAL LAB/TELEFONIA 8100 CONECTORES RJ 11 LAB/TELEFONIA 8020 CINTAS TAYPE LAB/TELEFONIA 502 ESPRAY BLOW OFF CONTAC CEANER LAB/ELECTRONICA 101 ROLLO DE CABLE DE CRUZADA LAB/TELEFONIA 6002 BATERIAS 9V ENERGIZER LAB/TELEFONIA 002 BRUJITAS LAB/ELECTRONICA 102 CREMAS LIMPIADORAS DE TELEFONOS LAB/TELEFONIA 103 SPRAY AMBIENTALES PARA TELEFONO LAB/TELEFONIA 102 METROS DE FRANELA LAB/TELEFONIA 120 LB DE GUAYPE LAB/ELECTRONICA 1020 BARRAS DE SILICON LAB/TELEFONIA 1504 MALLAS ABSORVEDORAS DE SUELDA LAB/ELECTRONICA 201 TUBO DE SILICON LAB/TELEFONIA 101 PISTOLA DE SILICON LAB/TELEFONIA 102 CABLES DE MICROFONO DXM20 LAB/ELECTRONICA 202 PLUG CANON CLIB LAB/ELECTRONICA 102 PUCK CANON CLIB LAB/ELECTRONICA 0100 METROS DE CABLE AUDIO No. 14 R/N LAB/ELECTRONICA 002 ESTILETES LAB/ELECTRONICA 110 REPUESTOS DE CUCHILLAS LAB/ELECTRONICA 8

499,30 0,70

10/04/2008

17/04/2008

REP. ELECTRONICOS

REP. ELECTRONICOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

SALDO

04/06/2008 080044-EH-J7-O 69,70

COMPRA MAT. TELEF.92,50 018-EH-J-0

33,50 REP. ELECTRONICOS

020-EH-J7-0 15,00

TOTAL

04/06/2008 COMPRA MAT. TELEF.112,10 080043-EH-J7

17/04/2008 017-EH-J7-0 108,80

REP. ELECTRONICOS67,70 080045-EH-J7-O04/06/2008

REP. ELECTRONICOS

17/04/2008 019-EH-J7-0

PARTIDA 53.07.04ASIGNACION $ 900.57

FECHA DOCUMENTO VALOR CONCEPTO MATERIAL UBUCACION NOVEDAD DISP.

02 KIT DE LIMPIEZA DE COMPUTADORALAB/INFORMATICA 1

03 CREMA LIMPIADORA LAB/INFORMATICA 1

04 CONTAC CLEANER LAB/INFORMATICA 1

50 CONECTOR RJ-45 LAB/INFORMATICA 0

03 MOUSE PS/2 LAB/INFORMATICA G. BASE,FIN,OPS 0

03 MOUSE USB LAB/INFORMATICA 0

03 TECLADOS PS/2 LAB/INFORMATICA 2

03 TECLADOS USB LAB/INFORMATICA 0

02 MEMORIAS S12DDR LAB/INFORMATICA FINANZAS 0

01 MAINBOARD 478 LAB/INFORMATICA HALCÓN 0

01 FUENTE DE POCDER 550 WATT LAB/INFORMATICA COLIBRÍ 0

03 TRANSISTOR C 3502 LAB/ELECTRONICA 0

02 TRANSISTOR 3893 A = C5411 LAB/ELECTRONICA 0

01 TRANSISTOR C 4927 LAB/ELECTRONICA 0

02 TRANSISTOR C 4834 DR LAB/ELECTRONICA 0

02 TRANSISTOR C 1881 DRIG LAB/ELECTRONICA 0

02 TRANSISTOR C 5386 DRIG LAB/ELECTRONICA 0

01 PARLANTE 12" 400 WTA LAB/ELECTRONICA 0

04 TUITER PROFESIONAL LAB/ELECTRONICA 0

02 MS 1201 LAB/ELECTRONICA 0

03 TARJETA DE RED TP-LINK LAB/INFORMATICA HALCÓN 0

04 PILAS PARA COMPUTADORA LAB/INFORMATICA 3

01 MEMORIA DE 512 MB DDR MARKVISIONLAB/INFORMATICA CPU MAYO. DAVILA 0

01 MEMORIA DE 512 DDR PARA LAPTOLAB/INFORMATICA COMANDANTE 0

01 DVDRWITER LAB/INFORMATICA SMARTHCOM 0

03 MEMORIA 1 GB DDR LAB/INFORMATICA SERVIDOR 0

02 DISCO 160 GB LAB/INFORMATICA 0

03 CONTAC CLEANER LAB/INFORMATICA 2

03 FUENTE DE PODER LAB/INFORMATICA INTEL,HALCÓN 0

01 KIT DE LIMPIEZA LAB/INFORMATICA 1

887,59 12,41

FECHA DOCUMENTO VALOR CONCEPTO MATERIAL UBUCACION NOVEDAD DISP.

080071-EH-J7-0 2861

MANTTO Y REPARACION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

COMPUNET REP.

COMPUNET REP.

19/03/2008 080011-EH-J7-0

04/06/2008 080042-EH-J7-0

128,30

397,44

REP. ELECTRONICOS

SALDO

05/03/2008 080006-EH-J-0 281,55

10/03/2008 080007-EH-J-0 80,30 REP. ELECTRONICOS

TOTAL

Número Usuario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

239-6105 PBX 45,62$ 19,32$ 19,58$ 19,32$ 19,32$ 19,32$ 19,32$ 19,32$ 19,32$ 19,32$ 19,32$ -$ 239,08$

2396189 CONMUTADOR 49,14$ 11,56$ 12,69$ 15,47$ 16,79$ 16,82$ 14,71$ 16,17$ 19,02$ 20,55$ 18,79$ -$ 211,71$

228-8113 CONMUTADOR 150,10$ 19,87$ 42,19$ 15,91$ 16,72$ 11,82$ 16,39$ 17,87$ 13,41$ 37,26$ 36,99$ -$ 378,53$

228-8426 CONMUTADOR 106,50$ 20,69$ 23,08$ 28,48$ 42,09$ 43,10$ 37,11$ 24,73$ 22,90$ 27,09$ 29,54$ -$ 405,31$

228-8527 CMDTE.COS-1 121,89$ 74,01$ 48,16$ 16,55$ 15,18$ 13,34$ 13,16$ 10,16$ 19,05$ 16,25$ 10,19$ -$ 357,94$

2693-610 DOM. CMDTE 2,89$ 11,39$ 9,39$ 39,75$ 21,10$ 9,01$ 9,92$ -$ 103,45$

2280-006 CONMUTADOR 2,89$ 6,94$ 10,44$ 10,95$ 13,02$ 9,43$ 8,44$ -$ 62,11$

2950-611 COLIBRI PBX -$ -$ 14,64$ 8,40$ 14,97$ 6,37$ 9,55$ -$ 53,93$

2950610 COLIBRI COMANDT -$ -$ 12,34$ 6,22$ 6,20$ 6,20$ 6,20$ -$ 37,16$

INTERNET G&C 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 70,00$ 700,00$

TOTAL 473,25$ 145,45$ 215,70$ 165,73$ 185,88$ 192,73$ 217,50$ 223,57$ 218,99$ 221,48$ 218,94$ 70,00$ 2.549,22$

ASIGNACION 340,00$ 330,00$ 330,00$ 340,00$ 340,00$ 260,00$ 260,00$ 260,00$ 260,00$ 260,00$ 260,00$ 260,00$ 3.500,00$

CONTRAS 950,78

DETALLE CONSUMO LINEAS TELEFONICAS COS-1 AÑO 2008

COMANDO COS-1 Y ESCD. COLIBRI

TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DE COMUNICACIONES

TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DE COMUNICACIONES



53-08-1353-08-13 REPUESTOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOSACCESORIOS

500,00500,00 499,30499,30 0,700,70

53-07-0453-07-04 MANTTO. Y MANTTO. Y REPARACIÓN EQ. Y REPARACIÓN EQ. Y SIST. INFORMÁTICOSSIST. INFORMÁTICOS

900,57900,57 887,59887,59 12,9812,98

ADQUISICIONES DE ADQUISICIONES DE LLAMADAS LLAMADAS TELEFÓNICASTELEFÓNICAS

1.213,011.213,01 1,212.941,212.94 0,070,07

CONSUMO LÍNEAS CONSUMO LÍNEAS TELEFÓNICASTELEFÓNICAS

3.500,003.500,00 2.549,222.549,22 950,78950,78

TOTALTOTAL 6.113,586.113,58 5.149,055.149,05 964,53964,53

GRUPO DEGRUPO DE DEFENSADEFENSA

CONTROL DE CONTROL DE GASTOSGASTOS

TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DEL GRUPO DE DEFENSA

TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DEL GRUPO DE DEFENSA



53-02-9953-02-99 OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS GENERALESGENERALES

300,00300,00 300,00300,00 0,000,00


2.472,002.472,00 2.470,442.470,44 1,561,56

53-08-0953-08-09 MEDICINA Y MEDICINA Y PRODUCTOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOSFARMACEÚTICOS

656,80656,80 656,75656,75 0,050,05

VENTA DE VENTA DE CACHORROSCACHORROS

511,19511,19 509,35509,35 1,841,84

TOTALTOTAL 3.939,993.939,99 3.936,543.936,54 3,453,45

PASAJES AL INTERIORPASAJES AL INTERIOR

FEB-08 114,48

MAR-08 544,69

ABR-08 223,34

PARCIAL 882,51

PRIMER CUATRIMESTREPRIMER CUATRIMESTRE

PRESUPUESTO 2008 6,380.19

PARTIDA 53.03.01

SEGUNDO SEGUNDO CUATRIMESTRECUATRIMESTRE

MAYO-08 127.48

JUNIO-08 275.02

JULIO-08 315.98

AGOSTO 336.26

PARCIAL 1,054.74

TERCER CUATRIMESTRETERCER CUATRIMESTRE

SEP-08 365.02

TOTAL GASTADO 4.721,624.721,62

OCT-08 228.36

NOV-08 328,39

DIC-08 1.862,60

SALDO 58,57

PARCIAL 2.784,37

VIÀTICOSVIÀTICOS

FEBRERO-08 45.15

MARZO-08 702.80

ABRIL-08 604.94

PARCIAL 1,552.89

PRIMER CUATRIMESTREPRIMER CUATRIMESTRE

PRESUPUESTO 2008 5,200.00

PARTIDA 53.03.03

MAYO-08 669.05

JUNIO 376.65

JULIO-08 343.25

AGOSTO 180.54

SEGUNDO CUATRIMESTRESEGUNDO CUATRIMESTRE

PARCIAL 1,569.49

SEP-08 527,49

OCT-08 590,00

NOV-08 832,00

TERCER CUATRIMESTRETERCER CUATRIMESTRE

TOTAL 5.194,875.194,87

SALDO 5,13

DIC-08 323,00

COMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCONCOMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCON

53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO

FECHA FECHA NOMBRE NOMBRE DEBEDEBE HABER HABER SALDOSALDO

ASIGNACION ANUAL ASIGNACION ANUAL 200200 200200

17/04/200817/04/2008JUAN MAECET 080040-EH-J8 ADQ. JUAN MAECET 080040-EH-J8 ADQ. PANEL DE CORCHO AMG 90X60 CMS PANEL DE CORCHO AMG 90X60 CMS C/RESPALDO MDPC/RESPALDO MDP

33,5933,59 166,41166,41

17/04/200817/04/2008TELECOMPU S.A. 080035-EH-J8DQ. TELECOMPU S.A. 080035-EH-J8DQ. TELEFONO PANASONIC TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO KXTG-6021INALAMBRICO KXTG-6021

53,0053,00 113,41113,41

18/04/200818/04/2008ASEROMILITEC PART S.A. 080034-EH-ASEROMILITEC PART S.A. 080034-EH-J8 ADQ. PLOTTER CP-RLX USO ESC. J8 ADQ. PLOTTER CP-RLX USO ESC. HALCONHALCON

44,0044,00 69,4169,41

22/04/200822/04/2008RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 080041/EH-J8 ADQ. ADAPTADORES Y 080041/EH-J8 ADQ. ADAPTADORES Y REGLETAS USO ESCD. HALCONREGLETAS USO ESCD. HALCON

68,4068,40 1,011,01

TOTALTOTAL

200,00200,00 198,99198,99 1,011,01

COMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCONCOMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCON

53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS


ASIGNACION ANUAL ASIGNACION ANUAL

400400 400400

27/02/200827/02/2008

M/080023-EH-J8 GUERRA ORTEGA JORGE M/080023-EH-J8 GUERRA ORTEGA JORGE P. ADQ. BOCADITOS Y BEBIDAS USOP. ADQ. BOCADITOS Y BEBIDAS USOCAMBIO DE MANDO COS-1CAMBIO DE MANDO COS-1 109,04109,04 290,96290,96

27/02/200827/02/2008

M/080022-EH-J8-O COMISARIATO FAE-GYEM/080022-EH-J8-O COMISARIATO FAE-GYEADQ. VIVERES USO CEREMONIA CAMBIOADQ. VIVERES USO CEREMONIA CAMBIODE MANDODE MANDO 69,7869,78 221,18221,18

10/03/200810/03/2008M7080021-EH-J8-O SERVICIO SOCIAL FAE.M7080021-EH-J8-O SERVICIO SOCIAL FAE.ADQ. AGUA MINERAL USO CEREMONIAADQ. AGUA MINERAL USO CEREMONIACAMBIO DE MANDO 21-FEB-08CAMBIO DE MANDO 21-FEB-08

18,7518,75 202,43202,43

23/10/200823/10/2008080101-EH-J8 COMISARIATO FAE-GYE. ADQ.080101-EH-J8 COMISARIATO FAE-GYE. ADQ.BEBIDAS USO ACCION CIVICA ALAS PARABEBIDAS USO ACCION CIVICA ALAS PARALA SALUD 4-OCT-08LA SALUD 4-OCT-08

201,24201,24 1,191,19

TOTAL TOTAL 400,00400,00 398,81398,81 1,191,19

COMPONENTE B: OPERACIÓN VIGALCO COLIBRICOMPONENTE B: OPERACIÓN VIGALCO COLIBRI

53,08,99 OTROS DE USO Y CONSUMO53,08,99 OTROS DE USO Y CONSUMO

FECHA FECHA NOMBRENOMBRE DEBEDEBE HABER HABER SALDOSALDO

ASIGNACION ANUAL ASIGNACION ANUAL

300,00300,00 300,00300,00

10/07/200810/07/2008PONCE RIVAS FANNI NOEMI 08064-EH-JOPONCE RIVAS FANNI NOEMI 08064-EH-JOADQ. LONA USO ACTIV. ANIVERSARIO COSADQ. LONA USO ACTIV. ANIVERSARIO COS-1 SOLICITA MAYO DAVILA -1 SOLICITA MAYO DAVILA

103,68103,68 196,32196,32

18/07/200818/07/2008AEROMILITEC PART S.A. 08070-EH-J8.OAEROMILITEC PART S.A. 08070-EH-J8.OADQ. 2 PLOTTERS CP-RLX USO ESCD.ADQ. 2 PLOTTERS CP-RLX USO ESCD.COLIBRI COLIBRI

44,0044,00 152,32152,32

04-DIC-0804-DIC-08GRACE NOBOA, 08-0004-EH-K1 ADQ.GRACE NOBOA, 08-0004-EH-K1 ADQ.LAPICES USO PERSONAL COS-1 LAPICES USO PERSONAL COS-1

152,00152,00 0,320,32

TOTALTOTAL

300,00300,00 299,68299,68 0,320,32

COMPONENTE C: FOL MANTACOMPONENTE C: FOL MANTA

53,03,03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR53,03,03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR


ASIGNACION ANUAL ASIGNACION ANUAL 3933,163933,16 3933,163933,16

04/03/200804/03/2008 M/080020-EH-J8-O TNTE. IZA E. 20 AL 27 FEB-08 M/080020-EH-J8-O TNTE. IZA E. 20 AL 27 FEB-08 61,9561,95 3871,213871,21

06/03/200806/03/2008 M/080017-EH-J8-O. TNTE. ASTUDILLO A. 20ENE AL 06FEB08 M/080017-EH-J8-O. TNTE. ASTUDILLO A. 20ENE AL 06FEB08 61,9561,95 3809,263809,26

06/03/200806/03/2008 M/08006-EH-J8-O TNTE. BALDEON ARTURO DEL 03-09-ENE-08 M/08006-EH-J8-O TNTE. BALDEON ARTURO DEL 03-09-ENE-08 61,9561,95 3747,313747,31

06/03/200806/03/2008 M/080014-EH-J8 TNTE. PACHECO PABLO DEL 09-16-ENE-08 M/080014-EH-J8 TNTE. PACHECO PABLO DEL 09-16-ENE-08 61,9561,95 3685,363685,36

06/03/200806/03/2008 M/080015-EH-J8-0 TNTE. VINUEZA CH. DEL 16-23-ENE-08 M/080015-EH-J8-0 TNTE. VINUEZA CH. DEL 16-23-ENE-08 61,9561,95 3623,413623,41

06/03/200806/03/2008 M/080016-EH-J8-O TNTE. PAREDES P. DEL 23-30-ENE-08 M/080016-EH-J8-O TNTE. PAREDES P. DEL 23-30-ENE-08 61,9561,95 3561,463561,46

06/03/200806/03/2008 M/080018-EH-J8-O TNTE. PACHECO PABLO DEL 06-13-FEB-08 M/080018-EH-J8-O TNTE. PACHECO PABLO DEL 06-13-FEB-08 61,9561,95 3499,513499,51

06/03/200806/03/2008 M/080019-EH-J8-0 CAPT. CAYO JOSE DEL 13-20-FEB-08M/080019-EH-J8-0 CAPT. CAYO JOSE DEL 13-20-FEB-08 64,1464,14 3435,373435,37

17/03/200817/03/2008 M080026-EH-J8-O TNTE. ASTUDILLO A. 27-FEB-05MAR-08 M080026-EH-J8-O TNTE. ASTUDILLO A. 27-FEB-05MAR-08 61,9561,95 3373,423373,42

25/03/200825/03/2008 M/080030-EH-J8-0 TNTE. ALEMAN ROBERTO DEL 13-20-FEB-08M/080030-EH-J8-0 TNTE. ALEMAN ROBERTO DEL 13-20-FEB-08 61,9561,95 3311,473311,47

25/03/200825/03/2008 M/080027-EH-J8-0 TNTE. IZA JAIME DEL 06-13-FEB-08M/080027-EH-J8-0 TNTE. IZA JAIME DEL 06-13-FEB-08 61,9561,95 3249,523249,52

21/04/200821/04/2008 M/080032-EH-J8-0 TNTE. PACHECO P. DEL 18 AL 26-MAR-06 M/080032-EH-J8-0 TNTE. PACHECO P. DEL 18 AL 26-MAR-06 50,4050,40 3199,123199,12

21/04/200821/04/2008 M/080042-EH-J8 TNTE. ALEMAN ROBERTO DEL 02-09-ABR-08M/080042-EH-J8 TNTE. ALEMAN ROBERTO DEL 02-09-ABR-08 50,4050,40 3148,723148,72

22/04/200822/04/2008 M/080043-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE DEL 26-MAR AL 02-ABR-08 M/080043-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE DEL 26-MAR AL 02-ABR-08 64,4064,40 3084,323084,32

30/04/200830/04/2008 M/080047-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE DEL 16-23-ABR-08 M/080047-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE DEL 16-23-ABR-08 64,4064,40 3019,923019,92

30/04/200830/04/2008 M/080048-EH-J8 CAPT. AGUILAR PATRICIO 23-30-ABR-08 M/080048-EH-J8 CAPT. AGUILAR PATRICIO 23-30-ABR-08 64,4064,40 2955,522955,52

30/04/200830/04/2008 M/080049-EH-J8 TNTE. ALEMAN R. 30-ABR-07-MAY-08 M/080049-EH-J8 TNTE. ALEMAN R. 30-ABR-07-MAY-08 50,4050,40 2905,122905,12

17/05/200817/05/2008 M/080050-EH-J8 TNTE. JIMENEZ H. COMISION 07 AL 18-MAY-08M/080050-EH-J8 TNTE. JIMENEZ H. COMISION 07 AL 18-MAY-08 50,4050,40 2854,722854,72

08/05/200808/05/2008 M/080044-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 09-16-ABR-08M/080044-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 09-16-ABR-08 50,4050,40 2804,322804,32

15/05/200815/05/2008 M/080052-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE COMISION 14-21-MAY-08M/080052-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE COMISION 14-21-MAY-08 64,4064,40 2739,922739,92

21/05/200821/05/2008 M/080053-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 21-28-MAY-08M/080053-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 21-28-MAY-08 50,4050,40 2689,522689,52

04/06/200804/06/2008 M/080057-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 04-11-JUN-08M/080057-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 04-11-JUN-08 50,4050,40 2639,122639,12

12/06/200812/06/2008 M/080058-EH-J8 TNTE. ALEMAN R. COMISION 11-18-JUN-08M/080058-EH-J8 TNTE. ALEMAN R. COMISION 11-18-JUN-08 50,4050,40 2588,722588,72

12/06/200812/06/2008 M/080056-EH-J8 TNTE. GRANIZO JORGE COMISION 28-MAY 04-M/080056-EH-J8 TNTE. GRANIZO JORGE COMISION 28-MAY 04-JUN-08JUN-08 50,4050,40 2538,322538,32

17/06/200817/06/2008 M/080061-EH-J8 TNTE. IZA EDISON 18 AL 25-JUN-08M/080061-EH-J8 TNTE. IZA EDISON 18 AL 25-JUN-08 50,4050,40 2487,922487,92

04/07/200804/07/2008 M/080063-EH-J8 TNTE. JIMENEZ HENRY FOL MNT. DEL 02 AL M/080063-EH-J8 TNTE. JIMENEZ HENRY FOL MNT. DEL 02 AL 09-JUL-0809-JUL-08 50,4050,40 2437,522437,52

11/07/200811/07/2008 M/080062-EH-J8 TNTE. GALLEGOS JULIO 25JUN AL 02JUL-08 M/080062-EH-J8 TNTE. GALLEGOS JULIO 25JUN AL 02JUL-08 VIAICOS VIAICOS 50,4050,40 2387,122387,12

11/07/200811/07/2008 M/080065-EH-J8 TNTE GRANIZO JORGE 09-16-JUL-08 M/080065-EH-J8 TNTE GRANIZO JORGE 09-16-JUL-08 50,4050,40 2336,722336,72

18/07/200818/07/2008 M/080069-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. 16-23-JUL-08 M/080069-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. 16-23-JUL-08 50,4050,40 2286,322286,32

04/08/200804/08/2008 M/080073-EH-J8 TNTE. GALLEGOS J. 23 AL 30-JUL-08 M/080073-EH-J8 TNTE. GALLEGOS J. 23 AL 30-JUL-08 50,4050,40 2235,922235,92

01/10/200801/10/2008 08-382-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS A. ASISTIR REUNION ESTADO08-382-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS A. ASISTIR REUNION ESTADO MAYOR 18-19-SEP-08 CUMPLIMIENTO COMISIONMAYOR 18-19-SEP-08 CUMPLIMIENTO COMISION 60,0060,00 2175,922175,92

01/10/200801/10/2008 08-384-EH-J3-O MAYO. CACERES F. ASISTIR CURSO PREVAC EN 08-384-EH-J3-O MAYO. CACERES F. ASISTIR CURSO PREVAC EN AGA. DEL 10 AL 23-SEP-08 SEGÚN HOJA CUMPLIMIENTOAGA. DEL 10 AL 23-SEP-08 SEGÚN HOJA CUMPLIMIENTO 92,0092,00 2083,922083,92

21-NOV-0821-NOV-08 08-526-EH-J3-O TNTE CALERO D. pago comisiones 27-OCT-05-08-526-EH-J3-O TNTE CALERO D. pago comisiones 27-OCT-05-NOV-08NOV-08 90,0090,00 1993,921993,92

24-NOV-0824-NOV-08 08-528-EH-J3-O MAYO CACERES F. pago comisión CEREMONIA 08-528-EH-J3-O MAYO CACERES F. pago comisión CEREMONIA MILITAR MILITAR 57,5057,50 1936,421936,42

24-NOV-0824-NOV-08 08-527-EH-J3-O MAYO DAVILA E. pago comisión CEREMONIA 08-527-EH-J3-O MAYO DAVILA E. pago comisión CEREMONIA MILITAR MILITAR 57,5057,50 1878,921878,92

25-NOV-0825-NOV-08 08-551-EH-J3-O CPTN. DAVILA ELY, pago comisión SEMINARIO08-551-EH-J3-O CPTN. DAVILA ELY, pago comisión SEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICAACTUALIZACION DOCTRINA BASICA 57,5057,50 1821,421821,42

25-NOV-0825-NOV-08 08-549-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago comisión08-549-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago comisión SEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICASEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICA 75,0075,00 1746,421746,42

25-NOV-0825-NOV-08 08-552-EH-J3-O CPTN. PAZMIÑO JOSE, pago comisión08-552-EH-J3-O CPTN. PAZMIÑO JOSE, pago comisión SEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICASEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICA 57,5057,50 1688,921688,92

25-NOV-0825-NOV-08 08-535-EH-J3-O TNTE. ALEMAN R. COMISION CEREMONIA08-535-EH-J3-O TNTE. ALEMAN R. COMISION CEREMONIA MILITAR 24-27-OCT-08 MILITAR 24-27-OCT-08 45,0045,00 1643,921643,92

25-NOV-0825-NOV-08 08-534-EH-J3-O TNTE. SEMANATE FRED COMISION CEREMONIA08-534-EH-J3-O TNTE. SEMANATE FRED COMISION CEREMONIA MILITAR 24-27-OCT-08 MILITAR 24-27-OCT-08 45,0045,00 1598,921598,92

27-NOV-0827-NOV-08 08-359-EH-J3-O CPTN IZURIETA LUISA, comisión UIO08-359-EH-J3-O CPTN IZURIETA LUISA, comisión UIO CAPACITACION PROYECTOS 2009CAPACITACION PROYECTOS 2009 57,5057,50 1541,421541,42

27-NOV-0827-NOV-08 08-561-EH-J3 CPTN. BECERRA DARWIN, comisión EMDA08-561-EH-J3 CPTN. BECERRA DARWIN, comisión EMDA inspección UPS. inspección UPS. 57,5057,50 1483,921483,92

04.DIC-0804.DIC-08 08-559-EH-J3-0 CPTN. TORRES ROMMEL, comisión inspección08-559-EH-J3-0 CPTN. TORRES ROMMEL, comisión inspección MIRLO 11-SEP-08MIRLO 11-SEP-08 57,5057,50 1426,421426,42

04-DIC-0804-DIC-08 08-557-EH-J3-0 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión EST.08-557-EH-J3-0 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión EST.MIRLO día 11-SEP-08MIRLO día 11-SEP-08 75,0075,00 1351,421351,42

04-DIC-0804-DIC-08 08-558-EH-J3-O MAYO CACERES F, comisión inspección 08-558-EH-J3-O MAYO CACERES F, comisión inspección EST. MIRLO día 11-SEP-08EST. MIRLO día 11-SEP-08 57,5057,50 1293,921293,92

04-DIC-0804-DIC-08 08-556-EH-J3-0 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión08-556-EH-J3-0 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisiónparticipación ceremonia aniversario FAE 24-OCT-08participación ceremonia aniversario FAE 24-OCT-08 75,0075,00 1218,921218,92

04-DIC-0804-DIC-08 08-462-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión UIO08-462-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión UIOpresupuesto y festividades FAE 02-03-oct-08presupuesto y festividades FAE 02-03-oct-08 75,0075,00 1143,921143,92

04-DIC-0804-DIC-08 08-568-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión UIO08-568-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión UIO reunión DDI y DIRLOG FAE 27-28-NOV-08reunión DDI y DIRLOG FAE 27-28-NOV-08 75,0075,00 1068,921068,92

09-DIC-0809-DIC-08 08-591-EH-J3 SGOS. CAIZA J, comisión mensajero mes DIC-08-591-EH-J3 SGOS. CAIZA J, comisión mensajero mes DIC-0808 45,0045,00 1023,921023,92

09-DIC-0809-DIC-08 08-592-EH-J3 SGOP. ACOSTA C, comisión UIO consolidar08-592-EH-J3 SGOP. ACOSTA C, comisión UIO consolidarsaldos presupuesto año 08saldos presupuesto año 08 45,0045,00 978,92978,92

09-DIC-0809-DIC-08 08-550-EH-J3-O CBOP. RUALES GEOVANNY, pago comisión08-550-EH-J3-O CBOP. RUALES GEOVANNY, pago comisiónUIO retiro confidenciales mes NOV-08 UIO retiro confidenciales mes NOV-08 45,0045,00 933,92933,92

09-DIC-0809-DIC-08 08-547-EH-J3-0 TNTE CALERO DIEGO, comisión 17-nov-0808-547-EH-J3-0 TNTE CALERO DIEGO, comisión 17-nov-08retiro mobiliario del COS-3 al COS-1retiro mobiliario del COS-3 al COS-1 45,0045,00 888,92888,92

10-DIC-0810-DIC-08 08-560-EH-J3-O TNTE RIVERA ROMMEL, comisión 09-NOV-0808-560-EH-J3-O TNTE RIVERA ROMMEL, comisión 09-NOV-08seminario indicadores de gestión ALA 23seminario indicadores de gestión ALA 23 45,0045,00 843,92843,92

11-DIC-08 08-580-EH-J3-0 SUBP. NAVARRETE DARWIN, 10%

REAJUSTE comisión UIO reunión DIR. PERSONAL 11,50 832,42

15-DIC-08 08-583-EH-J3-O CPTN JEREZ CARLOS, 10% reajuste

comisión UIO 06-07-OCT-0811,50 820,92

15-DIC-08 08-557-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago 10%

reajuste comisión 24-SEP-0815,00 805,92

15-DIC-08 08-582-EH-J3 CBOP. RUALES GEOVANNY, pago 10%

reajuste comisión mensajero 9,00 796,92

15-DIC-08 08-586-EH-J3 MAYO DAVILA EDISON, pago 10% reajuste

comisión revisión matriz 2009 11,50 785,42

15-DIC-08 08-574-EH-J3-MAYO CACERES FERNANDO, pago 10%

reajuste comisión curso prevac23,00 762,42

15-DIC-08 08-581-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, 10% reajuste

comisión coordinación festival Aéreo15,00 747,42

15-DIC-08 08-584-EH-J3 SCOS. CAIZA JHONNY, pago 10% reajuste

comisión mensajero9,00 738,42

15-DIC-08 08-600-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago

comisión ISFFA 10-DIC-0875,00 663,42

15-DIC-08 08-589-EH-J3 SGOP. ROSERO WELLINGTON, pago

comisión ENGABAO 01-dic-0845,00 618,42

15-DIC-08 08-086-EH-J3 CBOP. SAGBAY RICHARD, pago comisión

actualización activos fijos EST. MIRLO45,00 573,42

15-DIC-08 08-055-EH-J3 SLDO. NARANJO JOSE, pago comisión

actualización activos fijos EST. MIRLO35,00 538,42

15-DIC-08 08-054-EH-J3 CBOP. BURGOS KLEY, pago comisión

actualización activos fijos EST. MIRLO 10-DIC-0845,00 493,42

15-DIC-08 08-614-EH-J3 RIVERA ROMMEL, pago comisión 10-Dic-

0845,00 448,42

15-DIC-0808-616-EH-J3 SGOP. LARA JOSE, pago comisión 10

dic-0845,00 403,42

15-DIC-08 08-165-EH-J3 ORDOÑEZ CHARBEL, pago comisión 10-

DIC-0845,00 358,42

15-DIC-08 08-618-EH-J3 MAYO CACERES FERNANDO, pago

comisión 10-dic-0857,50 300,92

15-DIC-08 08-617-EH-J3 SGOS. GARCIA MARIO, pago comisión

09-dic-08 45,00 255,92

15-DIC-08 08-613-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago

comisión 17-dic-08 plan operativo anual 201075,00 180,92

15-DIC-08 08-619-EH-J3 SGOS. GARCIA MARIO, pago comisión

MIRLO 16-DIC-0845,00 135,92

15-DIC-08 08-620-EH-J3 CBOP. BURGOS KLEY, pago comisión

MIRLO 16-DIC-0845,00 90,92

15-DIC-08 08567-EH-J3 TNTE ALEMAN ROBERTO pago comisión

ejercicio armada nacional90,00 0,92

TOTAL 3.933,163.933,16 3.932,24 0,92

PROYECTO 1 MANTTO. LOG. ADMINIST. PROYECTO 1 MANTTO. LOG. ADMINIST.

COMPONENTE B: MANTTO. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVOCOMPONENTE B: MANTTO. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

53,04,02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS53,04,02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

FECHA FECHA NOMBRE NOMBRE INGRESOINGRESO EGRESOEGRESO SALDOSALDO

ASIGNACION ANUAL ASIGNACION ANUAL 3.500,003.500,00 3.500,003.500,00

16-Abr-0816-Abr-08 ALEX MENENDEZ TORRES 08056-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. ALEX MENENDEZ TORRES 08056-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. 42,7042,70 3.457,303.457,30

16-Abr-0816-Abr-08 ALEX MENENDEZ TORRES 08055-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. ALEX MENENDEZ TORRES 08055-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. COMUNICACI0ONES Y FINANZAS. COMUNICACI0ONES Y FINANZAS. 209,30209,30 3.248,003.248,00

16-Abr-0816-Abr-08 ALEX MENENDEZ TORRES 08057-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. COS-1ALEX MENENDEZ TORRES 08057-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. COS-1 17,9017,90 3.230,103.230,10

17-Abr-0817-Abr-08 LUIS ALBERTO VEGA CALERON 08064-EH-J1B ADQ. DE PUERTA BAÑO ESC. HALCON LUIS ALBERTO VEGA CALERON 08064-EH-J1B ADQ. DE PUERTA BAÑO ESC. HALCON 75,0075,00 3.155,103.155,10

21-Abr-0821-Abr-08 SOLORZANO MACIAS RAMON SINECIO, 08071-EH-J1B ADQ. PINTURA MANTTO. COS-1 SOLORZANO MACIAS RAMON SINECIO, 08071-EH-J1B ADQ. PINTURA MANTTO. COS-1 45,6045,60 3.109,503.109,50

22-Abr-0822-Abr-08 LUIS ALBERTO VEGA CALDERON 080058-EH-J1B ADQ. MADERA , USO BAÑO POLIC. LUIS ALBERTO VEGA CALDERON 080058-EH-J1B ADQ. MADERA , USO BAÑO POLIC. HALCON HALCON 74,0074,00 3.035,503.035,50

12-May-0812-May-08 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 08082-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO MANTTO. VILLA 12 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 08082-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO MANTTO. VILLA 12 OFIC. SUPERIORES OFIC. SUPERIORES 110,75110,75 2.924,752.924,75

12-May-0812-May-08 ING. SERGIO EDMUNDO VILLA IDROVO, 08080-EH-J1B CAMBIO VIDRIO Y TELAS DE ING. SERGIO EDMUNDO VILLA IDROVO, 08080-EH-J1B CAMBIO VIDRIO Y TELAS DE ALUMINIO ESC. COLIBRI ALUMINIO ESC. COLIBRI 85,0085,00 2.839,752.839,75

21-May-0821-May-08 LOOR SUAREZ HENRY JAVIER 08081-EH-J1B ADQ. DISCO PULIDOR Y DESENGRASANTE LOOR SUAREZ HENRY JAVIER 08081-EH-J1B ADQ. DISCO PULIDOR Y DESENGRASANTE DESMANCHADOR INSTALACIONES COS-1 DESMANCHADOR INSTALACIONES COS-1 25,0025,00 2.814,752.814,75

21-May-0821-May-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08088-EH-J1B PINTADA DE VILLA 12 OFICIALES ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08088-EH-J1B PINTADA DE VILLA 12 OFICIALES SUPERIORRES SUPERIORRES 22,8022,80 2.791,952.791,95

21-May-0821-May-08 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA, 028097-EH-J1B ADQ. TANQUE DE 2000 LITROS RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA, 028097-EH-J1B ADQ. TANQUE DE 2000 LITROS 248,50248,50 2.543,452.543,45

21-May-0821-May-08 INGRID JESSENIA VERA M. 08098-EH-J1B MANTTO. CAMPERS ESCD. HALCOM INGRID JESSENIA VERA M. 08098-EH-J1B MANTTO. CAMPERS ESCD. HALCOM 67,5067,50 2.475,952.475,95

03-Jun-0803-Jun-08 ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO 08108-EH-J1B, ADQ. GANCHOS DE ZING CHOVA ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO 08108-EH-J1B, ADQ. GANCHOS DE ZING CHOVA ALAMBRES USO CUBIERTA ESCD. HALCON ALAMBRES USO CUBIERTA ESCD. HALCON 31,9031,90 2.444,052.444,05

04-Jun-0804-Jun-08 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 08103-EH-J1B ADQ. ROLLO MALLA METALICA USO RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 08103-EH-J1B ADQ. ROLLO MALLA METALICA USO DEPENDENCIAS COS-1 DEPENDENCIAS COS-1 150,00150,00 2.294,052.294,05

04-Jun-0804-Jun-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08106-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO EMPASTADA ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08106-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO EMPASTADA VILLA 12 OFIC. SUPER. VILLA 12 OFIC. SUPER. 108,20108,20 2.185,852.185,85

05-Jun-0805-Jun-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08110-EH-J1B ADQ. MATERIAL PINTURA USO VILLA 12 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08110-EH-J1B ADQ. MATERIAL PINTURA USO VILLA 12 OFIC. SUPERIORES OFIC. SUPERIORES 31,9031,90 2.153,952.153,95

10-Jun-0810-Jun-08 PATRICIA ALEXANDRA FLORES C. 08105-EH-J1B LAQUEADA PUERTAS VILLA 12 PATRICIA ALEXANDRA FLORES C. 08105-EH-J1B LAQUEADA PUERTAS VILLA 12 OFICIALES SUPERIORES OFICIALES SUPERIORES 200,00200,00 1.953,951.953,95

12-Jun-0812-Jun-08 INGRID JESSENIA VERA MORA 08111-EH-J1B REPINTADO VARIAS DEPENDENCIAS COS-1 INGRID JESSENIA VERA MORA 08111-EH-J1B REPINTADO VARIAS DEPENDENCIAS COS-1 300,00300,00 1.653,951.653,95

18-Jun-0818-Jun-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ T. 08119-EH-J1B ADQ. MATERIAL DE PINTURA USO VARIAS ALEX GIOVANNY MENDEZ T. 08119-EH-J1B ADQ. MATERIAL DE PINTURA USO VARIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS 43,4043,40 1.610,551.610,55

19-Jun-0819-Jun-08 DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO 08120-EH-J1B ADQ. MATERIAL MANTTO. CUBIERTA DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO 08120-EH-J1B ADQ. MATERIAL MANTTO. CUBIERTA HALCON HALCON 416,40416,40 1.194,151.194,15

10-Jul-0810-Jul-08 WASHINGTON YOVANNY VASCO RIOS 08131-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO VARIAS WASHINGTON YOVANNY VASCO RIOS 08131-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO VARIAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS 134,34134,34 1.059,811.059,81

15-Ago-0815-Ago-08 MEGAHIERRO 08-153-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL USO ESTRUCTURA METALICA PLANAT MEGAHIERRO 08-153-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL USO ESTRUCTURA METALICA PLANAT DOMESTICA ESCD. HALCON DOMESTICA ESCD. HALCON 49,4049,40 1.010,411.010,41

18-Ago-0818-Ago-08 ALMACENES EL ELECTRICO S.A. 08-160-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO ALMACENES EL ELECTRICO S.A. 08-160-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO CABINA SIMULADOR Y CANILES ESCD. HALCON CABINA SIMULADOR Y CANILES ESCD. HALCON 30,7530,75 979,66979,66

18-Sep-0818-Sep-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-174-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL DE PINTURA USO ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-174-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL DE PINTURA USO ARMERILLO ESCD. HALCON ARMERILLO ESCD. HALCON 32,5032,50 947,16947,16

24-Sep-0824-Sep-08 WASHINGTON YOVANNY VASCO RIOS ADQ. PERFILERIA METALICA Y VARILLAS USO WASHINGTON YOVANNY VASCO RIOS ADQ. PERFILERIA METALICA Y VARILLAS USO BOSEGA ABASTTOS. BOSEGA ABASTTOS. 458,06458,06 489,10489,10

21-Oct-0821-Oct-08 INGRID JESSENIA VERA MORA 08-185-EH-J1B MANTTO. GASFITERIA LAVADERO DE INGRID JESSENIA VERA MORA 08-185-EH-J1B MANTTO. GASFITERIA LAVADERO DE PLATOS CAMPER 1 Y COMANDO ESCD. HALCON PLATOS CAMPER 1 Y COMANDO ESCD. HALCON 70,0070,00 419,10419,10

22-Oct-0822-Oct-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-182-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PINTURA USO ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-182-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PINTURA USO COCINA COMEDOR CASINO ESCD. COLIBRI COCINA COMEDOR CASINO ESCD. COLIBRI 289,40289,40 129,70129,70

20-NOV-0820-NOV-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-192-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PINTURA USO ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-192-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PINTURA USO COMANDO COS-1 COMANDO COS-1 129,00129,00 0,700,70

TOTALTOTAL 3.500,003.500,00 3.499,303.499,30 0,700,70

53,08,11 MATERIAL DE CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA Y CARPINTERIA53,08,11 MATERIAL DE CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA Y CARPINTERIA



18/04/200818/04/2008 RAUL GERMAN SANCHEZ, 08052-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO COMANDO ESC. RAUL GERMAN SANCHEZ, 08052-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO COMANDO ESC. HALCOM HALCOM

161,8161,8 653,2653,2

18/04/200818/04/2008 RAUL GERMAN SANCHEZ 08053-EH-J1B ADQ. MATERIAL MANTTO. BAÑO COS-1 RAUL GERMAN SANCHEZ 08053-EH-J1B ADQ. MATERIAL MANTTO. BAÑO COS-1 8,88,8 644,4644,4

08/04/200808/04/2008 RAUL GERMAN SANCHEZ 08050-EH-J1B ADQ. REPUESTOS GASFITERIA RAUL GERMAN SANCHEZ 08050-EH-J1B ADQ. REPUESTOS GASFITERIA POLICLINICO ESC. HALCON POLICLINICO ESC. HALCON

138,7138,7 505,7505,7

21/05/200821/05/2008 RAUL GERMAN SANCHEZ 08093-EH-J1B MANTTO. VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. RAUL GERMAN SANCHEZ 08093-EH-J1B MANTTO. VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCON HALCON

78,178,1 427,6427,6

21/05/200821/05/2008 RAUL GERMAN SANCHEZ 08094-EH-J1B MANTTO. VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. RAUL GERMAN SANCHEZ 08094-EH-J1B MANTTO. VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCON HALCON

18,3618,36 409,24409,24

04/06/200804/06/2008 INGRID JESSENIA VERA M. 08100-EH-J1B ADQ. MATERIAL RECICLADO PIEDRA 3/4 INGRID JESSENIA VERA M. 08100-EH-J1B ADQ. MATERIAL RECICLADO PIEDRA 3/4 USO BACHEADO DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL REPARTO USO BACHEADO DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL REPARTO

100100 309,24309,24

04/06/200804/06/2008 RAUL GERMAN SANCHEZ 08087-EH-J1B ADQ. REJILLA USO VILLA 12 OFIC. RAUL GERMAN SANCHEZ 08087-EH-J1B ADQ. REJILLA USO VILLA 12 OFIC. SUPERIORES SUPERIORES

3030 279,24279,24

06/08/200806/08/2008 WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-143-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PLOMERIA WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-143-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PLOMERIA USO BAÑOS ESCD. HALCON USO BAÑOS ESCD. HALCON

25,925,9 253,34253,34

15/08/200815/08/2008 WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-152-EH-J1B-O ADQ. LAMPARA WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-152-EH-J1B-O ADQ. LAMPARA FLUORESCENTE USO .TANQUE COMBUSTIBLE COLIBRI FLUORESCENTE USO .TANQUE COMBUSTIBLE COLIBRI

5050 203,34203,34

18/08/200818/08/2008 ALMACENES EL ELECTRICO S.A 08-159-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO ALMACENES EL ELECTRICO S.A 08-159-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO INST. COS-1 ESCD. HALCON Y COLIBRI USO INST. COS-1 ESCD. HALCON Y COLIBRI

56,356,3 147,04147,04

WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-163-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-163-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO INSTALACIONES ESCD. COLIBRI, HALCON, CMDO. COS-1 USO INSTALACIONES ESCD. COLIBRI, HALCON, CMDO. COS-1

66,666,6 80,4480,44

20/09/200820/09/2008 ALMACEN EL ELECTRICO S.A. ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO ARMERILLO ALMACEN EL ELECTRICO S.A. ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO ARMERILLO BAÑO GENERAL BAÑO GENERAL

7777 3,443,44

TOTALTOTAL 815,00815,00 812,86812,86 2,142,14

84,01,03 MOBILIARIOS84,01,03 MOBILIARIOS

FECHA FECHA NOMBRE NOMBRE INGRESOINGRESO EGRESO EGRESO SALDOSALDO

ASIGNACION ANUAL ASIGNACION ANUAL 1415,111415,11 1415,111415,11

18-Ago-0818-Ago-08 ALFREDO SALOMON JIMENEZ T. 08-156-EH-J1B-O ADQ. ALFREDO SALOMON JIMENEZ T. 08-156-EH-J1B-O ADQ. MOBILIARIO USO COMANDO COS-1 Y DEPENDENCIAS MOBILIARIO USO COMANDO COS-1 Y DEPENDENCIAS VARIASESCD. VIGALCO HALCON COLIBRI VARIASESCD. VIGALCO HALCON COLIBRI

465465

18-Sep-0818-Sep-08 ORLANDO ENRIQUE MONTERO HINOJOSA 08-175-EH-J1B-O ORLANDO ENRIQUE MONTERO HINOJOSA 08-175-EH-J1B-O ADQ. ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES USO ESCD. ADQ. ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES USO ESCD. HALCON COLIBRI Y COMANDO COS-Q HALCON COLIBRI Y COMANDO COS-Q

812,00812,00

18-Sep-0818-Sep-08 GLADIS ELENA SARZOSA LOPEZ 08-171-EH-J1B-O ADQ. 1 GLADIS ELENA SARZOSA LOPEZ 08-171-EH-J1B-O ADQ. 1 CUADRO DE ALUMINIO USO CUADRO DE HONOR CMDO. CUADRO DE ALUMINIO USO CUADRO DE HONOR CMDO. COS-1 COS-1

120,00120,00

TOTALTOTAL 1415,111415,11 1397,001397,00 18,1118,11

53,08,05 HERRAMIENTAS53,08,05 HERRAMIENTAS

FECHA FECHA NOMBRE NOMBRE INGRESO INGRESO EGRESOEGRESO SALDOSALDO


16/04/20016/04/20088

CECUAMAQ, 08062-EH-J1B ADQ. HERRAMIENTA CECUAMAQ, 08062-EH-J1B ADQ. HERRAMIENTA PAÑOL USO TALLER COS-1 PAÑOL USO TALLER COS-1 119,05119,05 180,95180,95

15/08/20015/08/20088

PASTOS ROSENDO LEON R. 08-149-EH.J1B ADQ. PASTOS ROSENDO LEON R. 08-149-EH.J1B ADQ. HERRAMIENTA USO MANTTO. ESCDLLA. HERRAMIENTA USO MANTTO. ESCDLLA. TRANSPORTACION COS-A TRANSPORTACION COS-A

179,42179,42 1,531,53

TOTALTOTAL 300,00300,00 298,47298,47 1,531,53

PROYECTO 1 MANTTO. LOGIST. ADMINIST.PROYECTO 1 MANTTO. LOGIST. ADMINIST.

COMPONENTE C: OPERACIÓN PARQUE AUTOMOTORCOMPONENTE C: OPERACIÓN PARQUE AUTOMOTOR

53,04,05 VEHICULOS53,04,05 VEHICULOS



18-Abr-0818-Abr-08 PILICITA SANTANA GRACE 08015-EH-J1B ADQ. BATERIA USO BUSETA DFA-320-PILICITA SANTANA GRACE 08015-EH-J1B ADQ. BATERIA USO BUSETA DFA-320-ESCD. COLIBRI ESCD. COLIBRI

136,19136,19 3363,83363,8

18-Abr-0818-Abr-08 JUAN ANTONIO GUEVARA GUERRERO 08059-EH-J1B RECONSTRUC. CABLE JUAN ANTONIO GUEVARA GUERRERO 08059-EH-J1B RECONSTRUC. CABLE EMBRAGUE TANQUERO COMBUSTIBLE COS-1 EMBRAGUE TANQUERO COMBUSTIBLE COS-1

2525 3338,83338,8

21-Abr-0821-Abr-08 WALTER LOOR LOOR 08074-EH-J1B REP. PUNTAS DE EJES RODEO DAV-237 WALTER LOOR LOOR 08074-EH-J1B REP. PUNTAS DE EJES RODEO DAV-237 170170 3168,83168,8

21-Abr-0821-Abr-08 JUAN RIGOBERTO COBOS MONTERO 08072-EH-J1B MANTTO. SISTEMA JUAN RIGOBERTO COBOS MONTERO 08072-EH-J1B MANTTO. SISTEMA SUSPENSION POSTEIOR DFA-320 SUSPENSION POSTEIOR DFA-320

115115 3053,83053,8

21-Abr-0821-Abr-08 KLEVER ZACARIAS OCHOA RAMIREZ 08073-EH-J1B MANTO. SIST. ELECTRICO. KLEVER ZACARIAS OCHOA RAMIREZ 08073-EH-J1B MANTO. SIST. ELECTRICO. INYECC. DFA-191 INYECC. DFA-191

129129 2924,82924,8

30-Abr-0830-Abr-08 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOLASA 08077-EH-J1B ADQ. CABLE DE AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOLASA 08077-EH-J1B ADQ. CABLE DE EMBTRAGUE MANTTO. TANQUERO EMBTRAGUE MANTTO. TANQUERO

332332 2592,82592,8

21-May-0821-May-08 JARA CUEVA MAXIMO LIDIO 08087-EH-J1B REPARACION FUGA DE COMPRENSION JARA CUEVA MAXIMO LIDIO 08087-EH-J1B REPARACION FUGA DE COMPRENSION VEH. DFA-323 VEH. DFA-323

00 2592,82592,8

21-May-0821-May-08 AUTOLASA 08090-EH-J1B INSTALACION MANTTO. BASE MOTOR TANQUERO AGUA AUTOLASA 08090-EH-J1B INSTALACION MANTTO. BASE MOTOR TANQUERO AGUA DFA-018 DFA-018

200200 2392,82392,8

21-May-0821-May-08 JARAMILLO RODRIGUEZ BETSABE MAGDA 08086-EH-J1B MANTTO. Y REVISION JARAMILLO RODRIGUEZ BETSABE MAGDA 08086-EH-J1B MANTTO. Y REVISION SIST. ELECTRICOP VEH. DFA-191 SIST. ELECTRICOP VEH. DFA-191

18,318,3 2374,52374,5

21-May-0821-May-08 MELVIN ROMERO RAMIREZ 08066-EH-J1B MANTTO. SISTEMA ELECTRICO MELVIN ROMERO RAMIREZ 08066-EH-J1B MANTTO. SISTEMA ELECTRICO INJECCION VEH DFA-323 (ESCD. COLIBRI) INJECCION VEH DFA-323 (ESCD. COLIBRI)

5858 2316,52316,5

21-May-0821-May-08 THOMAS ISMAEL BENALCAZAR 08067-EH-J1B REPARACION Y REMACHADA 8 THOMAS ISMAEL BENALCAZAR 08067-EH-J1B REPARACION Y REMACHADA 8 ZAPATAS VEH. DFA-320 ZAPATAS VEH. DFA-320

3636 2280,52280,5

19-Jun-0819-Jun-08 AUTOLASA 08122-EH-J1B ADQ. CABLE ACELERADOR USO MANTTO. TANQUERO AUTOLASA 08122-EH-J1B ADQ. CABLE ACELERADOR USO MANTTO. TANQUERO DFA-018 Y DFA-248 DFA-018 Y DFA-248

93,0693,06 2187,52187,5

09-Jul-0809-Jul-08 JUAN ANTONIO GUEVARA GUERRERO, ADQ. PULMONES DE AIRE DOBLE PARA JUAN ANTONIO GUEVARA GUERRERO, ADQ. PULMONES DE AIRE DOBLE PARA MANTTO. BUS DFA-392 MANTTO. BUS DFA-392

240240 1947,51947,5

21-Jul-0821-Jul-08 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-134-EH-J1B ADQ. 2 BATERIAS USO CAMION DFA-31 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-134-EH-J1B ADQ. 2 BATERIAS USO CAMION DFA-31 272,6272,6 1674,91674,9

21-Jul-0821-Jul-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-133-EH-J1B ADQ. PINTURA USO BUSETA ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-133-EH-J1B ADQ. PINTURA USO BUSETA TOYOTA DFA-153 TOYOTA DFA-153

33,433,4 1641,51641,5

06-Ago-0806-Ago-08 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-144EH-J1B ADQ. MATERIAL DE PINTURA UCO ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-144EH-J1B ADQ. MATERIAL DE PINTURA UCO MANTTO. CAMION CHEVROLET DFA-331 MANTTO. CAMION CHEVROLET DFA-331

28,828,8 1612,71612,7

06-Ago-0806-Ago-08 CRAICOMSA S.A. 08-139-EH-J1B-O ADQ. VARIOS USO MANTTO. VEH. MONTERO CRAICOMSA S.A. 08-139-EH-J1B-O ADQ. VARIOS USO MANTTO. VEH. MONTERO DAV-144 DAV-144

111,6111,6 1501,11501,1

06-Ago-0806-Ago-08 WASHINGTON YOVANNY VASCO R. 08-142-EH-J1B ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO WASHINGTON YOVANNY VASCO R. 08-142-EH-J1B ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO MANTTO. DFA-153 MANTTO. DFA-153

41,0541,05 14601460

18-Sep-0818-Sep-08 CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-166-EH-J1B-O MANTO. INYECTORE SY CAMBIO DE CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-166-EH-J1B-O MANTO. INYECTORE SY CAMBIO DE FILTROS CAMIONETA DFA-323 FILTROS CAMIONETA DFA-323

250250 12101210

18-Sep-0818-Sep-08 OSCAR EFREN TELLO FREIRE 08-168-EH-J1B-O MANTENIMIENTO AUDIO Y VIDEO OSCAR EFREN TELLO FREIRE 08-168-EH-J1B-O MANTENIMIENTO AUDIO Y VIDEO BUS DFA-392 BUS DFA-392

140140 10701070

18-Sep-0818-Sep-08 GUIDO TRAJANO RAMIREZ M. 08-167-EH-J1B-0 MANTTO. BUSETA TOYOTA DFA-153 GUIDO TRAJANO RAMIREZ M. 08-167-EH-J1B-0 MANTTO. BUSETA TOYOTA DFA-153 172172 898898

14-Oct-0814-Oct-08 GUIDO TRAJANO RAMIREZ M. 08-178-EH-J1B-0 MANTTO. CAMIONETA DFA-323 Y GUIDO TRAJANO RAMIREZ M. 08-178-EH-J1B-0 MANTTO. CAMIONETA DFA-323 Y DAV-219 DAV-219

7272 826826

14-Oct-0814-Oct-08 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-180-EH-J1B ADQ. 1 BATERIAS USO CAMIONETA DFA-FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-180-EH-J1B ADQ. 1 BATERIAS USO CAMIONETA DFA-323 323

105,28105,28 720,72720,72

14-Oct-0814-Oct-08 CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-179-EH-J1B-O ARREGLO Y BAQUETEADA DEL CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-179-EH-J1B-O ARREGLO Y BAQUETEADA DEL RADIADOR CAMION DFA-331 RADIADOR CAMION DFA-331

3838 682,72682,72

22-Oct-0822-Oct-08 CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-184-EH-J1B-O ARREGLO PARTE POSTERIOR DE CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-184-EH-J1B-O ARREGLO PARTE POSTERIOR DE LOS PAQUETES DE LA BUSETA TOYOTA DFA-153 LOS PAQUETES DE LA BUSETA TOYOTA DFA-153

310310 372,72372,72

25-Nov-0825-Nov-08 JUAN SUNTAXI, 08-194-EH-J1B-O CAMBIO SISTEMA ESCAPE BUZETA DFA-153 JUAN SUNTAXI, 08-194-EH-J1B-O CAMBIO SISTEMA ESCAPE BUZETA DFA-153 160160 212,72212,72

10-DIC-0810-DIC-08 08-205-EH-J1B JORGE LOPEZ, MANTTO PINTURA VEHÌCULO DAV 144 08-205-EH-J1B JORGE LOPEZ, MANTTO PINTURA VEHÌCULO DAV 144 5050 162,72162,72

12-DIC-0812-DIC-08 08-206-EH-J1B, ADQ. PITO USO VEHÌCULO DAV-144 08-206-EH-J1B, ADQ. PITO USO VEHÌCULO DAV-144 4040 122,72122,72

16-DIC-0816-DIC-08 PAGO SR. LOPEZ JORGE MANTTO. SUSP. DEL. Y POSTERIOR CAMIONETA DAV-219PAGO SR. LOPEZ JORGE MANTTO. SUSP. DEL. Y POSTERIOR CAMIONETA DAV-219 120120 2.722.72

TOTALTOTAL 3500,003500,00 3497,283497,28 2.722.72

COMPONENTE C: DISPONIBILIDAD VEHICULOSCOMPONENTE C: DISPONIBILIDAD VEHICULOS

53,08,13 REPUESTOS Y ACCESORIOS53,08,13 REPUESTOS Y ACCESORIOS



16-Abr-0816-Abr-08 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 08049-EH-J1B ADQ. REP. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 08049-EH-J1B ADQ. REP. MOTOCICLETA YAMAHA 051 MOTOCICLETA YAMAHA 051 00 10001000

18-Abr-0818-Abr-08 BETSABE JARAMILLO RODRIGUEZ 08060-EH-J1B ADQ. REP. SIST. BETSABE JARAMILLO RODRIGUEZ 08060-EH-J1B ADQ. REP. SIST. ELECTRICO CAMION DONG FENG COS-1 ELECTRICO CAMION DONG FENG COS-1 39,139,1 960,9960,9

18-Abr-0818-Abr-08 BETSABE JARAMILLO RODRIGUEZ 08069-EH-J1B ADQ. REP. SIST. BETSABE JARAMILLO RODRIGUEZ 08069-EH-J1B ADQ. REP. SIST. ELECTRICO CAMION DOGN FENG COS-1 ELECTRICO CAMION DOGN FENG COS-1 69,369,3 891,6891,6

21-Abr-0821-Abr-08 FILTROS DEL LITORAL 08065-EH-J1B ADQ. FILTROS PARA USO FILTROS DEL LITORAL 08065-EH-J1B ADQ. FILTROS PARA USO VEHICULOS DEL COS-1 VEHICULOS DEL COS-1 203,52203,52 688,08688,08

12-Jun-0812-Jun-08 FILTROS DEL LITORAL 08115-EH-J1B ADQ. FILTROS PARA USO FILTROS DEL LITORAL 08115-EH-J1B ADQ. FILTROS PARA USO TANQUERO DE AGUA DFA-018 TANQUERO DE AGUA DFA-018 55,0355,03 633,05633,05

15-Ago-0815-Ago-08 WILMER XAVIER GOMEZ L. 08-148-EH-J1B ADQ. VIDRIO USO CAMION WILMER XAVIER GOMEZ L. 08-148-EH-J1B ADQ. VIDRIO USO CAMION CHEVROLET DFA-331 CHEVROLET DFA-331 4040 593,05593,05

15-Ago-0815-Ago-08 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-145-EH-J1B ADQ. FILTRO USO VEH. FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-145-EH-J1B ADQ. FILTRO USO VEH. COS-1COS-1 440,65440,65 152,4152,4

18-Sep-0818-Sep-08 SEGUINDUSTRIAL DEL ECUADOR 08-169-EH-J1B ADQ. 6 KIT SEGUINDUSTRIAL DEL ECUADOR 08-169-EH-J1B ADQ. 6 KIT SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS PARA USO VEHICULOS DEL COS-1SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS PARA USO VEHICULOS DEL COS-1 150,00150,00 2,42,4

TOTALTOTAL 1000,001000,00 997,60997,60 2,402,40

TOTALTOTAL 1000,001000,00 997,60997,60 2,402,40

53,08,05 HERRAMIENTAS53,08,05 HERRAMIENTAS



16-Abr-0816-Abr-08 CECUAMAQ, 08062-EH-J1B ADQ. HERRAMIENTA PAÑOL USO CECUAMAQ, 08062-EH-J1B ADQ. HERRAMIENTA PAÑOL USO TALLER COS-1 TALLER COS-1 119,05119,05 180,95180,95

15-Ago-0815-Ago-08 PASTOS ROSENDO LEON R. 08-149-EH.J1B ADQ. PASTOS ROSENDO LEON R. 08-149-EH.J1B ADQ. HERRAMIENTA USO MANTTO. ESCDLLA. TRANSPORTACION HERRAMIENTA USO MANTTO. ESCDLLA. TRANSPORTACION COS-A COS-A

179,42179,42 1,531,53

TOTALTOTAL 300,00300,00 298,47298,47 1,531,53

gastos 2008 (22 dic-08)

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