gastos de municipio 30.11.2014.- - imsanjavier.cl · cheque 31763 i.municipalidad de las condes $...

Devengados Entre Fechas(01-11-2014 * 30-11-2014)

D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2843 04-11-2014 530.000 MARIA TERESA FERNANDEZ

GONZALEZSERVICIOS DE SALA CUNA JARDIN INFANTIL OSITO POR CUIDADO DE MENORES FUNCIONARIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE.

2835 03-11-2014 3.289.317 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA

CHEQUE 31760 LUZLINARES S.A. $ 3.289.317

2836 04-11-2014 177.778 IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MUÑOZ

PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE GUITARRA A PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR

CHEQUE 31761 IGNACIO ROBERTO GONZALEZ MUÑOZ $ 160.000

2837 04-11-2014 479.404 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CANCELACION DE MULTAS LEY Nº19.925 DE ALCOHOLES MES OCTUBRE 2014.


CANCELACION DE MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO MES OCTUBRE 2014.

2839 04-11-2014 33.636.735 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

2840 04-11-2014 125.400 FARMACIA GAETE ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN TERRENO.

2841 04-11-2014 73.299.890 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO CONVENIOS CON SS. DE SALUD DEL MAULE DEPTO. SALUD.

2842 04-11-2014 94.690 COMERCIAL INFOLAND LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS TONER BROTHER PARA IMPRESORA PROGRAMA SOCIOLABORAL.

2844 04-11-2014 221.000 PATRICIO FIGUEROA PRIETO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE MARZO A DICIEMBRE MES OCTUBRE.

REPUBLICA DE CHILEPROVINCIA DE LINARESI.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIERDIRECTOR FINANZAS MUNICIPAL

09-12-2014 Pagina 1

D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2845 04-11-2014 20.423.550 FONDO NACIONAL DE SALUD POR CANCELACION DE VENTAS DE BONOS MEDICOS PARA

USUARIOS DE FONASA MES OCTUBRE.

2846 04-11-2014 50.410 PATRICIA YEVENES REDLICH RINDE CAJA CHICA DE SOCIAL DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS MENORES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

CHEQUE 31762 PATRICIA YEVENES REDLICH $ 50.410

2847 04-11-2014 952.771 NOMINA ADJUNTA CANCELACION NOMINA FONDOS A TERCEROS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

CHEQUE 31763 I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES $ 27.245 CHEQUE 31764 I.MUNICIPALIDAD DE TALCA $ 175.420 CHEQUE 31765 I.MUNICIPALIDAD DE LINARES $ 58.121 CHEQUE 31766 I.MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUEN $ 26.850 CHEQUE 31767 I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIE $ 26.850 CHEQUE 31769 I.MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENT $ 58.121

2848 04-11-2014 530.000 FERNANDO CANCINO ALEGRIA FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS MENORES ACTIVIDAD PROCESION DE LA VIRGEN Y ANIVERSARIO COMUNA.

CHEQUE 31770 FERNANDO CANCINO ALEGRIA $ 530.000

2858 05-11-2014 1.292.392 MYB SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.

ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORAS PARA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2014.-

2850 04-11-2014 2.380.000 ROSA LUCIA MARIN VALDES FONDOS A RENDIR PARA PREMIACION CARROS ALEGORICOS Y COMPARSA ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

CHEQUE 31771 ROSA LUCIA MARIN VALDES $ 2.380.000

2851 04-11-2014 1.750.000 ROSA LUCIA MARIN VALDES FONDOS A RENDIR PARA PREMIACION CONCURSO DE REINA DE SAN JAVIER ANIVERSARIO COMUNA.

CHEQUE 31772 ROSA LUCIA MARIN VALDES $ 1.750.000

2852 04-11-2014 168.000 PATRICIA YEVENES REDLICH FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TALCAHUANO JUNTA VECINOS LONCOMILLA.



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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2853 04-11-2014 400.000 FERNANDO MOYA ROJAS FONDOS A RENDIR PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION

AUTORIDADES COMPRA COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS. CHEQUE 31756 FERNANDO MOYA ROJAS $ 400.000

2834 03-11-2014 180.001 JORGE TORREALBA MARTINEZ ADQUISICION DE SERVICIO DE COFFE BREAKS PARA 100 DIRIGENTES VECINALES ACTIVIDAD DE CAPACITACION.

CHEQUE 31759 JORGE TORREALBA MARTINEZ $ 180.001

2854 04-11-2014 200.000 MARIO OLTRA JIMENEZ FONDOS A RENDIR PARA APOYAR TALLER DE BALLET POR GIRA CULTURAL ALUMNAS A LA CIUDAD DE SANTIAGO.

CHEQUE 31754 MARIO OLTRA JIMENEZ $ 200.000

2849 04-11-2014 16.660 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO

ADQUISICION DE 01 TORTA PARA CAPACITACION DIGITACION CESFAM PROG. FORTALECIMIENTO DEL CHILE CRECE CO

2855 04-11-2014 804.163 FERMIN DEL CARMEN VILLENA ROCO

PRESTACION DE SERVICIOS POR LABORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL.

2856 04-11-2014 1.200.000 ROBERTO DE JESUS GOMEZ RIVEROS

Prestación de Servicio para realizar actividades y gestiones como asesor de Vivre Ensemble Cultura

CHEQUE 31774 ROBERTO DE JESUS GOMEZ RIVEROS $ 1.080.000

2857 04-11-2014 250.000 PABLO ENRIQUE HERNANDEZ NAHUELCOY

PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE PROFESOR DE DISCIPLINA DE ATLETISMO.

CHEQUE 31775 PABLO ENRIQUE HERNANDEZ NAHUEL $ 225.000

2859 05-11-2014 177.778 HERNI ANTONIO GONZALEZ NUÑEZ

PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR DE TEATRO PROGRAMA SOCIAL ADULTO MAYOR MES OCTUBRE.

2860 05-11-2014 105.445 NOMINA ADJUNTA CANCELACION MULTAS TAG DE OTROS MUNICIPIOS MES DE JULIO DEL 2014.

CHEQUE 31776 I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARD $ 63.267 CHEQUE 31777 I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CE $ 21.089 CHEQUE 31778 I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 21.089


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2861 05-11-2014 535.192 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION POR CONTRATO Y ASESORIAS PROGRAMAS

COMPUTACIONALES MES DE OCTUBRE 2014.

2862 05-11-2014 70.000 VERONICA YOVANKA GONZALEZ GONZALEZ

ARRIENDO DE VIVIENDA LOTE 6 PJE. DOCTOR HERNAN LEON Nº2017 PÒBL. SAN PABLO MES NOVIEMBRE.

2863 05-11-2014 300.000 CLEMENTINA ISABELLA MORALES VILLENA

ARRIENDO DE INMUEBLE EN PROPIEDADA DE CALLE CATEDRAL Nº 1239 PARA SER UTILIZADA COMO MUSEO EN LA COMUNA MES OCTUBRE.

2864 05-11-2014 231.396 JADUE HNOS. LTDA ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE CHORRILLOS CON LONCOMILLA OFICINA UNION COMUNAL MES NOVIEMBRE.

2865 06-11-2014 57.120.000 ECO SWEER CONCESIONES Y SERVICIOS LIMITADA

CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDOS DE CALLES DE LA

2866 06-11-2014 387.959 EST.SERCOM CONSULTORIA LTDA.

CONTRATO DE ASESORIA Y CAPACITACION SIST. COMPUTACIONALES BIENESTAR INST. MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

2867 06-11-2014 1.143.366 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION POR CONTRATO Y ASESORIAS PROG.COMPUTACIONALES Y SITIO WEB MES DE OCTUBRE 2014.

2868 06-11-2014 109.250 LIBRERIA JUGUETERIA VALENTINA

ADQUISICION DE LAPICES Y SET DE ESCARCHAS PARA ACTIVIDAD DEL PROG. CALLE ALERTA - DIRIGENTES.

2869 06-11-2014 116.210 SUPERMERCADO MIRAFLORES ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD CIERRE Y ENCUENTRO COMUNAL 2014 PROG.MUJER TRABAJADORA Y JEF

2870 06-11-2014 120.000 ELEUTERIA DE LAS MERCEDES ROJAS ORTEGA

SERVICIO DE BUSES PARA TRASLADO PROGRAMA SOCIOLABORAL.

2871 06-11-2014 357.952 SOC. COMERCIALIZADORA DE ARIDOS BEKAL LTDA.

MEJORAMIENTO CAMINO PALMILLA NIRIVILO CON MATERIAL ARIDO ESTABILIZADO DE RIO.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento

2872 06-11-2014 285.600 JORGE DEL ROSARIO YAÑEZ VEGA

ADQUISICION DE 20 SACOS D ECARBON DE ESPINO PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR.

CHEQUE 31795 JORGE DEL ROSARIO YAÑEZ VEGA $ 285.600

2873 06-11-2014 226.100 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA CONTRATACION SERVICIO AMPLIFICACION LANZAMIENTO PROG. DEPORTE EN TU CALLE EN EX CANCHA TRICOLOR.

2874 06-11-2014 891.869 SOCIEDAD HOTELERA Y COMERCIAL

ARRIENDO DE SALON DE CONFERENCIA Y SERVICIO ESPECIAL DE COFFE Y ALMUERZO POR SESIONES GRUPALES PROG.

2875 06-11-2014 226.100 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA CONTRATACION SERVICIO AMPLIFICACION PARA CEREMONIA CELEBRACION DIA ADULTO MAYOR DIA 24/10/2014.

2876 06-11-2014 770.070 GONZALO ANTONIO HORMAZABAL BARRIOS I.R.L.

CANCELACION POR ADQUISICION DE CARPETAS Y REVISTAS PARA STOCK BODEGA Y ANIVERSARIO COMUNA.

CHEQUE 31796 GONZALO ANTONIO HORMAZABAL BAR $ 770.070

2877 06-11-2014 155.556 CARLA XIMENA VERGARA GUERRA

PRESTACION DE SERVICIO LABOR DE MONITORA DE TEATRO EN EL CENTRO CULTURAL

2878 06-11-2014 55.556 SARA SEPULVEDA CASTRO PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE ACTIVIDADES FOLCLORICAS DE LA COMUNA EN CENTRO CULTURAL

CHEQUE 31797 SARA SEPULVEDA CASTRO $ 50.000

2879 06-11-2014 295.000 ALFREDO ALEJANDRO IMAS VENEGAS

PRESTACION DE SERVICIO PARA APOYO ELEBORACION DE PROYECTOS CONVENIO UNIVERSIDAD DE TALCA

2881 06-11-2014 500.000 SOCIEDAD BROADCASTING COMUNICACIONES LIMITADA

CONTRATACION DE ESPACIO RADIAL PARA TRANSMITIR NOTICIERO MUNICIPAL MES OCTUBRE.

2880 06-11-2014 4.550.000 PAGO HONORARIOS MES OCT. 2014 - PERSONAL QUE LABORA EN EL MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

CHEQUE 31782 UBALDO VALENZUELA FUENTES $ 202.500 CHEQUE 31783 FRANCISCO ANTONIO PEÑALOZA VIL $ 202.500


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 31784 FRANCISCO ANTONIO CESPEDES TOR $ 202.500 CHEQUE 31785 SEBASTIAN DEL CARMEN SALGADO P $ 202.500 CHEQUE 31786 DIEGO ANDRES CANCINO CARRASCO $ 202.500 CHEQUE 31787 LUIS ANTONIO CACERES VALDES $ 202.500 CHEQUE 31788 JOSE CRISTIAN TAPIA YAÑEZ $ 202.500 CHEQUE 31789 Hernan Antonio Baez Baez $ 202.500 CHEQUE 31790 NELSON ANTONIO DEL CARMEN ROJA $ 202.500 CHEQUE 31791 VICTOR SEGUNDO GONZALEZ MUÑOZ $ 202.500 CHEQUE 31792 ARMANDO JAVIER DIAZ CASTILLO $ 202.500 CHEQUE 31793 MARCELA ALEJANDRA CANCINO CONT $ 202.500 CHEQUE 31800 ESTEFANY ALEJANDRA MORA AGUIRE $ 247.500 CHEQUE 31801 ALEJANDRO PATRICIO PARRA PARRA $ 202.500 CHEQUE 31802 JUAN MANUEL ZAPATA IBAÑEZ $ 202.500 CHEQUE 31803 CARLOS ENRIQUE ROA JAQUE $ 202.500 CHEQUE 31804 LUIS ALBERTO ESCOBAR URRUTIA $ 202.500 CHEQUE 31805 CRISTOFER ABEL AGUIRRE IBARRA $ 202.500 CHEQUE 31806 RODRIGO ALFREDO SOTO RODRIGUEZ $ 202.500

2882 06-11-2014 1.309.000 MIGUEL CARDENAS MUÑOZ CONTRATACION SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA DEMARCACION VIAL URBANA DE 1000 M2.

CHEQUE 31794 MIGUEL CARDENAS MUÑOZ $ 1.309.000

2883 07-11-2014 400.000 MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONTRERAS

Prestación de Servicio para cumplir con el Proyecto de Intervención Comunal en base a Diagnóstico de

CHEQUE 1228 MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONT $ 360.000

2884 07-11-2014 209.737 NOMINA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR AUDIENCIAS GUBERNAMENTALES.

CHEQUE 31779 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 54.213 CHEQUE 31780 PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 101.311 CHEQUE 31781 DINELLY LABRADOR AGUAYO $ 54.213

2897 10-11-2014 208.500 EMETAL S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS SECTOR RURAL

CHEQUE 31807 EMPRESA ELECTRICA DE TALCA S.A $ 208.500


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2898 10-11-2014 2.287.800 EMELECTRIC S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS

DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA CHEQUE 31808 EMELECTRIC S.A. $ 2.287.800

2899 10-11-2014 153.395 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA CIBER DE JUNTAS DE VECINOS JARDINES DE BOBADILLA VILLA EL BO

CHEQUE 31809 LUZLINARES S.A. $ 153.395

2900 10-11-2014 175.030 NUEVO SUR S.A CANCELACION DE AGUA POTABLE AREAS VERDES CONSEJO LOCAL DEPORTES DIDECO 1

2901 10-11-2014 1.641.265 CGE DISTRIBUCION S.A. POR MANTENCION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE

CHEQUE 31810 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 1.641.265

2902 10-11-2014 905.000 NUEVO SUR S.A POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA AREAS VERDES DE LA COMUNA POR TENER NO TENER CONTRATO VIGENTE CON

2903 10-11-2014 1.082.368 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA CENTRAL TELEFONICA OPD OFICINA DEPORTES FOMENTO PRODUCTIVO CORPORACI

CHEQUE 31811 TELEFONICA CHILE S.A. $ 1.082.368

2924 11-11-2014 2.167.258 COMERCIAL INFOLAND LTDA. ADQUISICION DE SERVIDOR PARA INFORMATICA MUNICIPAL.

2927 13-11-2014 74.720 FACAVA ELECTRICIDAD MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA CENTRAL MONITOREO EX CASA DEL DEPORTISTA ESTADIO MUNICIPAL.


APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.

2929 13-11-2014 300.000 MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADENAS

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA EGIS MUNICIPAL PROBLEMA DE VIVIENDA

2904 11-11-2014 18.472.438 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PAGO DE IMPUESTO IVA DE LOS FF.MM. Y RETENCION DEL 10% MES DE OCTUBRE 2014.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2905 11-11-2014 150.000 ARMIDA ALE VERGARA ARRIENDO DE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL CALLE

ESMERALDA Nº1104 MES OCTUBRE.

2906 11-11-2014 100.000 PATRICIA YEVENES REDLICH RINDE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAM PARA GIRAR NOVIEMBRE 2014.


2907 11-11-2014 364.904 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION POR CONTRATO Y ASESORIAS PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES OCTUBRE 2014.

2908 11-11-2014 378.000 CANCELACION POR PROYECTO FONDOS AL FORTALECIMIENTO A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE.

CHEQUE 1229 KAREN ELENA QUIROZ ARAVENA $ 32.400 CHEQUE 1230 VALERIA NORAMBUENA MOYA $ 48.600 CHEQUE 1231 VICTORIA CACERES GONZALEZ $ 48.600 CHEQUE 1232 KAREN ALEJANDRA ORTEGA MARTINE $ 48.600 CHEQUE 1233 ANGELA SILVANA FARIAS ALLENDES $ 32.400 CHEQUE 1234 KARINA ALEJANDRA NUÑEZ MOYA $ 16.200 CHEQUE 1235 PAULINA ANDREA DIAZ SEPULVEDA $ 16.200 CHEQUE 1236 EDELMIRA MERCEDES OPAZO FUENTE $ 32.400 CHEQUE 1237 PAOLA ALEJANDRA VALDEBENITO MO $ 32.400 CHEQUE 1238 ORNELLA IGNACIA VIACAVA HAUG $ 16.200 CHEQUE 1239 NATALIA ANDREA NUÑEZ DIAZ $ 16.200

2909 11-11-2014 49.744 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.

VERIFICACION DE CHEQUES VIA WEB Y MANTENCION DE CONTRATO MES OCTUBRE DEL 2014.

2910 11-11-2014 71.350 SERVICIO COPEC ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL.

2911 11-11-2014 139.970 MULTICENTRO ADQUISICION DE 02 TABLET Y 01 MINI SIST. SONY PROGRAMA DE 4 A 7 SERNAM.

2912 11-11-2014 69.990 EMILIA M.PALMA VILCHES ADQUISICION DE 01 SILLA ESCRITORIO PARA PROVEER PROGRAMA DE 4 A 7 (ESC. E-424) SERMAN.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2913 11-11-2014 225.260 LIBRERIA Y BAZAR CECY CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO

PROG. DE 4 A 7 SERNAM.

2914 11-11-2014 125.169 WARTER BASCUÑAN S.A. ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJOS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 ESCUELA E 424

CHEQUE 31816 WARTER BASCUÑAN S.A. $ 125.169

2915 11-11-2014 228.375 SUPERMERCADO MIRAFLORES CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS DE TRABAJO PROG. DE 4 A 7 Y PROG. JOVENES.

2916 11-11-2014 120.000 MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 ESCUELA E-403 SERNAM.

2917 11-11-2014 107.100 CRISTIAN GARRIDO ARELLANO COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA MEJORAMIENTO PATIO POSTA DE NIRIVILO.

2918 11-11-2014 102.433 VICTOR H. OVALLE VELOSO CANCELACION POR SERVICIOS DE 2.276 FOTOCOPIAS Y 34 ANILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20

2919 11-11-2014 134.644 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LONCOMILLA

CANCELACION DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

2920 11-11-2014 95.200 JORGE IVAN ZUÑIGA GRAU Servicios de viaje camion limpieza de fosas parque Gerónimo Lagos Lisboa

2921 11-11-2014 46.400 MOTOSIERRAS DELMIRA TOBAR E.I.R.L.

ADQUISICION DE 01 JUEGO DE CUCHILLOS TRACTOR PARA COMPLEJO DEPORTIVO.

CHEQUE 31817 MOTOSIERRAS DELMIRA TOBAR E.I. $ 46.400

2922 11-11-2014 982.740 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES.

2923 11-11-2014 595.000 JOSE CASTILLO CASTILLO ADQUISICION DE BARRICAS TRATADAS PARA INTEMPERIE PARA ESCULTURA ENTRADA DE SAN JAVIER.

CHEQUE 31818 JOSE CASTILLO CASTILLO $ 595.000


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2925 13-11-2014 32.963.000 ECO SWEER CONCESIONES Y

SERVICIOS LIMITADAPOR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A L ME

2930 13-11-2014 60.000 SUPERMERCADO MIRAFLORES INSUMOS PARA ATENCION DE PRIMER TORNEO BALONMANO A REALIZARCE EN COMPLEJO DEPORTIVO.

2931 13-11-2014 98.000 VITALIA DEL CARMEN ZUÑIGA RIFFO

ADQUISICION DE 10 IMPULSORES PARA CANCHA DE FUTBOL DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

2932 13-11-2014 118.220 DI BIANCA AGENDAS Y PORTA LAPICES PARA DISTRIBUIRLOS A INTEGRANTES PROG. CHILE CRECE CONTIGO.

2933 13-11-2014 110.000 HILDA FUENTES HERNANDEZ ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLERES DE MANUALIDADES CLUB ADULTOA MAYORES.

2934 13-11-2014 194.376 IRENE DEL ROSARIO ESTRADA CARRASCO

CANCELACION SERVICIOS DE BREAK PROG. SENDA Y TORTAS Y QUEQUES PARA OBSEQUIO ACLUB ADULTO MAYOR.

2935 13-11-2014 433.334 CAROLINA ALEJANDRA ROBLEROS MENESES

Prestadora de Servicio para realizxar presentaciín músical junto a un cuarteto vocal durante la rea

CHEQUE 31823 CAROLINA ALEJANDRA ROBLEROS ME $ 390.001

2896 10-11-2014 119.000 MARIA SAN MARTIN SARABIA GRABADOS DE 34 AGENDAS AÑO 2015 PARA DIRECTIVOS MUNICIPALES.

CHEQUE 31821 MARIA ISABEL SAN MARTIN SARA $ 119.000

2936 13-11-2014 300.000 HECTOR IVAN ARCE CIFUENTES PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOR ATLETISMO ALTO RENDIMIENTO.

2937 13-11-2014 6.354.300 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDADA ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA


2938 13-11-2014 4.040.200 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 31825 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 4.040.200

2939 13-11-2014 4.733.300 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA


2940 13-11-2014 3.757.300 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA


2941 13-11-2014 3.614.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES TEATRO Y TORRES DE ILUMINACION ESTADIO


2942 13-11-2014 5.062.700 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACON ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA


3028 21-11-2014 90.000 ROSA LUCIA MARIN VALDES fondos a rendir diferencia de dinero para la premiacion difrases carros alegoricos aniversario de la comuna

CHEQUE 31867 ROSA LUCIA MARIN VALDES $ 90.000

3029 21-11-2014 1.833.337 PRESENTACION CONJUNTOS FOLCLORICOS EN EL VII FESTIVAL CANCIONES DE TIERRA LARGA

CHEQUE 31869 MARIELA ESPINACE PAREDES $ 150.000 CHEQUE 31870 HECTOR MUÑOZ VERA $ 150.000 CHEQUE 31871 MARIANELLA DEL CARMEN PRADO N $ 150.000 CHEQUE 31872 GUIDO DOMINGUEZ VASQUEZ $ 150.000 CHEQUE 31873 MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ FAUN $ 150.000 CHEQUE 31874 ISABEL ALEJANDRA ORTEGA MUÑOZ $ 150.000 CHEQUE 31875 PATRICIO EUGENIO VERGARA FUENZ $ 150.000 CHEQUE 31876 MARIA ISABEL CASTRO CESPEDES $ 150.000 CHEQUE 31877 FLORINA INES CAMPOS CAMPOS $ 150.000 CHEQUE 31878 MARIA ANTONIETA OÑATT CISTERNA $ 150.000 CHEQUE 31879 JEAN FRANCISCO HUALLIPAN RAIN $ 150.000


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento3032 24-11-2014 535.192 E INN0VA CONSULTORES S.A. CANCELACION POR CONTRATO Y ASESORIAS PROGRAMAS

COMPUTACIONALES MES OCTUBRE 2014.

3033 24-11-2014 101.145 SONIA GONZALEZ LOBOS ADQUISICION DE 02 PORTA PENDONES INSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA COMUNAL.

3034 24-11-2014 355.556 MARIA SONIA PARRA SOTO COLACIONES ESCUELA ARTILLERIA CARABINEROS BOMBEROS ETC. POR DESFILE ANIVERSARIO COMUNA SAN JAVIER

CHEQUE 31880 MARIA SONIA PARRA SOTO $ 320.000

3035 24-11-2014 326.060 DAVID ANTONIO VARGAS CARRASCO

ADQUISICION DE 20 POLERAS INSTITUCIONALES Y 12 PANTALONES PARA FUNCIONARIOS SEGURIDAD PUBLICA


CANCELACION POR ADQUISICION DE CHAQUETAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.


3037 24-11-2014 77.400 SUPERMERCADO MIRAFLORES COLACIONES BANDA ESTUDIANTIL DESFILE ANIVERSARIO.

3038 24-11-2014 35.638.120 BCI FACTORING S.A. INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO Y JUEGOS PLAZA TORREBLANCA.

3039 24-11-2014 2.598.000 CONJUNTO FOLKLORICO LATINOAMERICANO

SERVICIOS DE ANIMACION ARTISTICAS CARPAS Y COCTEIL EN CULTURA Y VINO AÑO 2014.

CHEQUE 31882 CONJUNTO FOLKLORICO LATINO AME $ 2.598.000

3040 24-11-2014 3.659.845 MARIA GRABRIELA VERGARA FUENTES

Servicio de carpas mobiliario y ornamentacion para XII version "San Javier Cultura y Vino"

3041 24-11-2014 1.475.000 MARITZA MACARENA HUERTA GOLDBERG

CANCELACION POR 250 COLACIONES ANIMACION ARTISTICA CARPAS Y COCTEIL CULTURA Y VINO 2014.

3042 24-11-2014 63.000 ANA ELENA URBINA VASQUEZ SERVICIOS DE LAVADO DE COPAS DURANTE PROGRAMA CULTURA Y VINO.

CHEQUE 31883 ANA ELENA URBINA VASQUEZ $ 56.700


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3043 24-11-2014 127.000 MARIA ISABEL JARA SALAS SERVICIOS DE ASEO DURANTE LA ACTIVIDAD DE CULTURA Y VINO.

CHEQUE 31885 MARIA ISABEL JARA SALAS $ 114.300

3044 24-11-2014 228.000 VALERIA CONSTANZA LOBOS CISTERNA

PRESTACION DE SERVICIO ACTIVIDADES DE DIFUSION Y CAPACITACION EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL PROY.SEGURIDAD PUBLICA MES NOVIEMBRE.

CHEQUE 31886 VALERIA CONSTANZA LOBOS CISTER $ 205.200

3045 24-11-2014 86.958 FIRST SECURITY S.A. CANCELACION POR SERVICIO DE MONITOREO TESORERIA MUNICIPAL JPL SOCIAL MES NOVIEMBRE 2014.

3046 24-11-2014 514.080 TALLER MECANICO BALMACEDA SERVICIOS DE REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE.

3047 24-11-2014 1.293.000 PAGO HONORARIOS Y GASTOS MOVILIZAC. MESES OCT. Y NOV. 2014 - PERSONAL PROGRAMA AUTOCONSUMO.

CHEQUE 1242 MIGUEL RODRIGO GARRIDO DIAZ $ 884.250 CHEQUE 1243 NORMA ALEJANDRA GONZALEZ OPAZO $ 279.450

3048 24-11-2014 2.365.000 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL PROGRAMA SENDA.

3049 24-11-2014 110.000 ANA MARGARITA VALDES MUÑOZ

PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA CENTRO DE LA MUJER PROGRAMA SOCIAL

3050 24-11-2014 10.428.492 PAGO POR HONORARIOS Y GASTOS MOVILIZACION MES NOV. 2014 - PERSONAL PROGRAMA PRODESAL MODULOS 12345Y 6.

3051 24-11-2014 3.838.185 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL PROYECTO OPD.

3052 24-11-2014 2.377.830 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL A CARGO PROGRAMA PSICOSOCIAL CHILE SOLIDARIO.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento3053 24-11-2014 400.000 MARIA LOURDES PAOLA BIERE

CONTRERASPRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNITARIOS PARA PLAZAS PEREZ MORENO Y SAN IGANCIO DE BAR

3054 24-11-2014 645.000 MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONTRERAS

Prestación de Servicio para cumplir con el Proyecto de Intervención Comunal en base a Diagnóstico de

CHEQUE 1241 MARIA LOURDES PAOLA BIERE CONT $ 580.500

3055 24-11-2014 1.585.220 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL PROGRAMA SOCIO LABORAL IEF.

3056 24-11-2014 1.178.180 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL A CARGO OFICINA OMIL.

3057 24-11-2014 3.981.463 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL OFICINA CENTRO DE LA MUJER - SERNAM SAN JAVIER.

3058 25-11-2014 100.000 PATRICIA YEVENES REDLICH FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADOS INTEGRANTES DEL ORFEON DE CARABINEROS DE CHILE EL DIA 27/11/2014


3059 25-11-2014 3.570.000 PRODUCCIONES RODRIGO SERGIO MIRANDA FERNANDEZ E.I

Adquisicion de servicios artisticos del grupo musical "Los Rumberos del 900" para show final anivers

3083 25-11-2014 684.708 PEDRO ALEXIS MATURANA VALENZUELA

Encargado Laboral del Programa "Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar"

3084 25-11-2014 2.984.099 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - AL PERSONAL DE LA EGIS. MUNICIPAL.

3086 25-11-2014 290.000 RODRIGO ALEJANDRO RAMIREZ VILLAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE ENCUESTADOR Y DIGITADOR FICHA DE PROTECCION SOCIAL.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento3087 25-11-2014 915.000 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - MONITORES PROGRAMA

4 A 7 - ESC. E-403.

3088 25-11-2014 915.000 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - MONITORES PROGRAMA 4 - 7 ESC. E-424.

3089 25-11-2014 277.778 FRANCISCO JAVIER AVILA PRIETO

PRESTACION DE SERVICIO REALIZAR CLASES EDUCACION FISICA DIFERENTES JARDINES INFANTILES DE JUNJI 8 M

3095 25-11-2014 680.000 TANIA PATRICIA GUTIERREZ MONTERO

Prestacion de Servicios para diseñar una coreografía asociada a la Libertad y Creación (Mandela y Ne

CHEQUE 31897 TANIA PATRICIA GUTIERREZ MONTE $ 612.000

3096 25-11-2014 356.250 CLAUDIA ANGELINA GOMEZ ABURTO

Ap. Intervención Apoyo al Desarrollo Infantil Proyecto Servicio de Estimulación Itinerante.

CHEQUE 1244 CLAUDIA ANGELINA GOMEZ ABURTO $ 320.625

3060 25-11-2014 351.821 COMERCIAL INFOLAND LTDA. Adquisicion de 1 impresora multifuncion Brother MFC-7860DW y Epson L355 para Centro de la Mujer Dep

3061 25-11-2014 4.886.804 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

3062 25-11-2014 199.990 ESTABLECIMIENTOS GERMANI S.A

ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA SER UTLIZADO EN EL PROGRAMA SENDA

3063 25-11-2014 265.846 UBICAR CHILE S.A. SERVICIO DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

3064 25-11-2014 98.350 SONIA GONZALEZ LOBOS ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

3065 25-11-2014 3.698.837 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO D ERELIQUIDACION SUBVENCION DEPTO. DE EDUCACION.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento3066 25-11-2014 44.000 SONIA JADUE BICHARA ADQUISICION DE 40 MTS. DE GENERO BIESTRECH PARA

DISTINTOS ESCENARIOS DE LA COMUNA.

3068 25-11-2014 166.667 ALDO ESPINOZA NOVOA Prestación de Servicio como animador del VII Festival de Interpretación Folclorica Canción de Tierra

CHEQUE 31889 ALDO ESPINOZA NOVOA $ 150.000

3069 25-11-2014 333.333 HECTOR ESCALONA MUÑOZ PRESTADOR DE SERVICIO COMO ANIMADOR DEL VII FESTIVAL DE INTERPRETACIÓN FOLCLORICA CANCIONES DE TIERR

CHEQUE 31890 HECTOR ESCALONA MUÑOZ $ 300.000

3070 25-11-2014 444.444 ULISES OMAR REBOLLEDO AYALA

Prestacion de servicios para actuar el dia 21 de Noviembre en Festival "Canciones de Tierra Larga"

CHEQUE 31891 ULISES OMAR REBOLLEDO AYALA $ 400.000

3071 25-11-2014 150.000 CONJUNTO FOLKLORICO LATINOAMERICANO


CHEQUE 31892 CONJUNTO FOLKLORICO LATINO AME $ 150.000

3072 25-11-2014 150.000 BALLET FOLKLORICO ALMA SANJAVIERINA


CHEQUE 31893 BALLET FOLKLORICO ALMA SANJAVI $ 150.000

3073 25-11-2014 100.000 SONIA M. COFRE RIVERA REGALOS QUE SERAN ENTREGADOS PARTICIPANTES ADULTO MAYOR.

3074 25-11-2014 151.130 JUAN LUIS NARANJO JOFRE CANCELACION POR ADQUISICION DE TROFEOS DIVERSAS PREMIACIONES DE LA COMUNA.

3075 25-11-2014 73.830 MARIA CECILIA PARRA CARRASCO

RINDE CAJA CHICA DE ASEO Y ORNATO DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DEL DEPTO.

CHEQUE 31894 MARIA CECILIA PARRA CARRASCO $ 73.830

3076 25-11-2014 120.000 ECOTURISMO Y ENOTURISMO CALIBORO AVENTURA LTDA

PROMOCION TURISTICA COMUNAL FERIA VYVA PRESENTACION DE PROYECTO DE TURISMO VALLE DE LONCOMILLA.


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3077 25-11-2014 36.300 SUPERMERCADO MIRAFLORES ADQUISICION DE INSUMOS PARA RECEPCION DE CEREMONIA ENTREGA PATRIMONIO PRENSA SAN JAVIERINA.

3078 25-11-2014 126.500 TULIO FRANCISCO SERRAS ESCOBAR

AFINACION Y MANTENCION DE PIANOS PARA EL CENTRO CULTURAL MARIO OLTRA BLANCO.

3079 25-11-2014 120.000 GUIDO BARRIOS GOMEZ ARREGLO FLORAL PARA OFRENDA DESFILE ANIVERSARIO.

3080 25-11-2014 487.305 ROJAS Y ROJAS LIMITADA CANCELACION POR VOLANTES PARA PUBLICIDAD Y HOJAS PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y TESORERIA MUNICIPAL.

3081 25-11-2014 423.495 MAURICIO ALEJANDRO LILLO PRADENAS

CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO MOVILIZACION PARA TRASLADO ASESORES PROGRAMA SICOSOCIAL


APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL PERIODO NOVIEMBRE 2014.

3085 25-11-2014 433.333 ROENZO VENEGAS FLORES PRESTACIÓN DE SRVICIO PARA REALIZAR REPARACIONES MENORES DE MUROS Y PINTURA DE FRONTIS EDIFICIO CONS

3090 25-11-2014 1.588.889 MARIA SONIA PARRA SOTO SERVICIOS DE COMIDA PARA INVITADOS FESTIVAL DE TIERRA LARGA.

CHEQUE 31895 MARIA SONIA PARRA SOTO $ 1.430.000

3091 25-11-2014 422.222 MIGUEL CARDENAS MUÑOZ CONTRATACION SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE SOPORTE 1ER PISO BODEGA MUNICIPAL CUENFUEGO

CHEQUE 31896 MIGUEL CARDENAS MUÑOZ $ 380.000

3092 25-11-2014 1.178.100 JUAN LUIS VALDES MENDEZ Adquisicion de servicio de vigilancia para actividad "San Javier Cultura y Vino"

CHEQUE 31901 JUAN LUIS VALDES MENDEZ $ 1.060.290

3093 25-11-2014 1.400.000 GERARDO CID FIGUEROA Actualización Diseño de Veredas Diversas Calles Sector Urbano Comuna de San Javier


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3094 25-11-2014 17.778 GERARDO NAVARRO ESCALA PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA LEGALIZACION CONTRATOS COPIAS ESCRITURAS DOMINIOS VIGENTES

3097 25-11-2014 1.245.049 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A

CANCELACION SERVICIO TELEFONIA FIJA MANTENCION Y ARRIENDO DE LA CENTRA TELEFONICA

CHEQUE 31898 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A $ 1.245.049

3098 25-11-2014 24.885.650 NUEVO SUR S.A CANCELACION SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES OCTUBRE 2014

3099 25-11-2014 9.100 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD CASA BARRIO EN PAZ CHEQUE 31899 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 9.100

3100 25-11-2014 773.500 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO


3101 25-11-2014 56.610 NUEVO SUR S.A CANCELACION AGUA POTABLE OBRAS MENORES AREAS VERDES CENTRO DE LA MUJER CORPORACION JUDICIAL

CHEQUE 30398 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI $ 660.450

3102 25-11-2014 4.426.731 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA

CANCELACION SERVICIO DE ASEO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER CORRESPONDIENTE AL MES SEP

3103 25-11-2014 4.426.731 SERVICIOS DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA

CANCELACION SERVICIO DE ASEO PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER CORRESPONDIENTE MES OCTUBR

3067 25-11-2014 117.400 DISTRIBUIDORA AGRICOLA COMERCIAL BARBERIS CIA.LTD

ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA APLICAR EN DISTINTAS AREAS VERDES DE LA COMUNA.

3104 25-11-2014 200.000.000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.

DEPOSITO PARA FONDOS MUTUOS DE FECHA 24/11/2014.

CHEQUE 31884 BANCO SANTANDER CHILE $ 200.000.000


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3105 25-11-2014 355.743.620 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION NORMAL DEPTO. DE EDUCACION.

3106 25-11-2014 205.337.113 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA Y CONVENIOS DEPTO. DE SALUD.

3107 25-11-2014 12.511.857 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO BERP DEPTO. DE EDUCACION.

3108 25-11-2014 684.708 PABLO ENRIQUE FLORES PARADA

PRESTACION DE SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

2787 03-11-2014 4.022.778 NOMINA ADJUNTA DIETA DE SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA POR ASISTENCIA SESIONES ORDINARIAS MES OCTUBRE 2014.

CHEQUE 31731 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT $ 592.443

2788 03-11-2014 38.166 CLAUDIO ACEVEDO MONTECINOS

COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TALCA POR TALLER DE MERCADO PUBLICO.

CHEQUE 31732 CLAUDIO ACEVEDO MONTECINOS $ 38.166

2789 03-11-2014 109.931 COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA

ADQUISICION DE TINTAS CANON PARA PROG. DE FORTALECIMIENTO A LA GESTION POR INFANCIA CHILE CRECE CONT

2790 03-11-2014 3.240.000 MARIO A. GARRIDO ORELLANA CONTRATACION SERVICIOS DE ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE ADULTO MAYORES A LAS RIVERAS DEL MAULE

2791 03-11-2014 420.000 SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA

ADQUISICION DE PONCHERAS PARA OBSEQUIADAS A LOS CLUB DE ADULTOS MAYORES

2792 03-11-2014 699.125 MARIA ISABEL CAMPOS TAPIA ADQUISICION DE 25 TORTAS PARA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2793 03-11-2014 357.000 JORGE MARCELO BRAVO

CARTES POR CONTRATAC. SERVICIOS MANO DE OBRA PARA REPARAC. FAROLES Y GLOBOS PARQUE MUNICIPAL.

CHEQUE 31733 JORGE MARCELO BRAVO CARTES $ 357.000

2794 03-11-2014 73.185 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICION DE 1000 CUARTILLAS PARA PUBLICACION BASES REINA CARROS ALEGORICOS Y FESTIVAL TIERRA LAR

2795 03-11-2014 588.693 SOCIEDAD HOTELERA Y COMERCIAL

SERVICIO DE CENAS PARA 80 PARTICIPANTES EN EVENTO UFOLOGICO.

2796 03-11-2014 382.064 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA

ADQUISICION DE MESAS DE TRABAJO PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA COMUNA.


ADQUISICION DE 100 TARJETONES AMERICANOS PARA STOCK Y DISTRIBUCION DIVEROS DEPTOS. MUNICIPALES.

2803 03-11-2014 70.794 MARIA CECILIA PARRA CARRASCO

RINDE CAJA CHICA DE ASEO Y ORNATO DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DEL DEPTO.

CHEQUE 31737 MARIA CECILIA PARRA CARRASCO $ 70.794

2797 03-11-2014 139.980 SOCIEDAD COMERCIAL EXPRESS SPA

SERVICIO DE INTERNET AUMENTO PARA LA ILSUTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

CHEQUE 31734 SOCIEDAD COMERCIAL EXPRESS SPA $ 139.980

2798 03-11-2014 212.830 NUEVO SUR S.A CANCELACION AGUA POTABLE FOMENTO PRODUCTIVO Y PLAZA CORDILLERA

2800 03-11-2014 80.400 CGE DISTRIBUCION S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS FOMENTO PRODUCTIVOOPD CENTRO VIF

CHEQUE 31735 CGE DISTRIBUCION S.A. $ 80.400

2801 03-11-2014 1.082.705 MOVISTAR CANCELACION TELEFONIA CELULAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SECRETARIO GABINETE EMERGENCIA CENTRAL TE

CHEQUE 31727 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 1.082.705


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2802 03-11-2014 529.181 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA CIBER DE LAS

JUNTAS DE VECINOS BOBADILLA HERNAN LOBOS CERRO CHEQUE 31736 LUZLINARES S.A. $ 529.181

2806 03-11-2014 450.000 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - A LAS PERSONAS QUE CUMPLEN LA LABOR DE NOCHERO EN COMPLEJO DEPORTIVO.

CHEQUE 31740 LUIS RENATO SANHUEZA SANHUEZA $ 202.500 CHEQUE 31741 JUAN JOSE VALENZUELA DIAZ $ 202.500

2807 03-11-2014 1.025.000 PAGO HONORARIOS MES NOV. 2014 - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENCARGADOS MANTENCION COMPLEJO DEPORTIVO.

CHEQUE 31742 EMA ROSA MUÑOZ VALDES $ 202.500

2808 03-11-2014 4.711.111 PAGO HONORARIOS MES OCT. 2014 - PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIVERSAS RAMAS DEPORTIVAS.

CHEQUE 31743 LUIS GERARDO DIAZ CASTILLO $ 225.000

2815 03-11-2014 225.000 CONJUNTO FOLKLORICO LATINOAMERICANO

cONTRATO DE sERVICIO PARA PRESENTACION FOLCLORICA ITINERANTE LOS DÍAS 1213 Y 28 DE SEPTIEMBRE

CHEQUE 31755 CONJUNTO FOLKLORICO LATINO AME $ 225.000

2818 03-11-2014 456.048.544 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE EX FAEPM DEPTO. DE EDUCACION.

2819 03-11-2014 104.000 FERRETERIA DEL SUR LIMITADA ADQUISICION DE MUEBLE DE CONTACTO 3 PUERTAS PARA PROYECTO FONDEVE N°4.

2804 03-11-2014 199.825 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASCO

RINDE CAJA CHICA MES OCTUBRE - PROGRAMA ASISTENCIAL PARA GIRAR NOVIEMBRE.

CHEQUE 31738 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 199.825

2805 03-11-2014 298.900 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASCO

RINDE CAJA CHICA CESFAM DESTINADA A SOLVENTAR SITUACIONES SOCIO ECONOMICAS CENTRO DE SALUD.

CHEQUE 31739 MARTA ANGELICA ESTRADA CARRASC $ 298.900


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2809 03-11-2014 500.000 NOMINA ADJUNTA RENOVACION DE BECAS OTORGADAS AL CEIA CON FONDOS

APORTADOS POR BANCO SANTANDER MES OCTUBRE.

2810 03-11-2014 280.000 NOMINA ADJUNTA RENUEVASE BECAS DEL LICEO DE MANUEL MONTT CORRESPONDIENTE AÑO 2010201120122013 MES OCTUBRE.

2811 03-11-2014 140.000 BECA MUNICIPAL ALUMNOS DEL LICEO MANUEL MONTT MES OCTUBRE.

2812 03-11-2014 1.430.000 CARLOS CRISTIAN GONZALEZ PARRA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ACCESO NORTE COMUNA DE SAN JAVIER

CHEQUE 31744 CARLOS CRISTIAN GONZALEZ PARR $ 1.287.000

2813 03-11-2014 578.920 SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDENTIFICACION

REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE SEPTIEMBRE 2014.

CHEQUE 31745 SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDEN $ 578.920

2814 03-11-2014 241.575 NOMINA ADJUNTA CANCELACION DE MULTAS TAG DE OTROS MUNICIPIOS MES DE AGOSTO 2014.

CHEQUE 31746 I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES $ 19.983 CHEQUE 31747 I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA $ 31.665 CHEQUE 31748 I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA $ 21.110 CHEQUE 31749 I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA $ 21.110 CHEQUE 31750 I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARD $ 84.398 CHEQUE 31751 I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO $ 21.110 CHEQUE 31752 I.MUNICIPALIDAD VITACURA $ 21.089 CHEQUE 31753 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA $ 21.110

2820 03-11-2014 26.990 LIBRERIAS TUCAN S.A. ADQUISICION DE UN TIMBRE AUTOMATICO COLOR 2360 PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

2821 03-11-2014 88.889 ROBERTO ENRIQUE SALGADO CARRILLO

SERVICIOS DE AMPLIFICACION POR PRESENTACION DE AEROBICA GIMNASIO MUNICIPAL.


ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PORY. FONDE VE Nº49 JJ.VV.LA PALMILLA Y 17 JJ.VV.CERRILLOS MELOZAL.


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2823 03-11-2014 706.120 COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA.

ADQUISICION DE ARTICULOS FONDEVE AÑO 2014 PARA JJ.VV. DE MELOZAL.

2824 03-11-2014 3.367.700 EUROCAPITAL S.A. CONTRATACION DE SERVICIOS CORTE DE ARBOLES EN AVDA. JERONIMO LAGOS LISBOA.

2825 03-11-2014 4.116.415 COMPLEJO TURISTICO RIBERAS DEL MAULE

CONTRATACION DE CENTRO DE EVENTOS PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR.

2826 03-11-2014 8.012.788 PAOLA ALEJANDRA ROJAS YAÑEZ

CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNA

CHEQUE 31757 PAOLA ALEJANDRA ROJAS YAÑEZ $ 8.012.788

2827 03-11-2014 88.040 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BAÑO PUBLICO UBICADO EN EDIFICIOS PUBLICOS.

2828 03-11-2014 98.770 JUAN LUIS NARANJO JOFRE ADQUSIC. DE TROFEOS PLACAS Y GRABADO - PREMIOS CAMPEONATO FUTBOLITO FEMENINO CLUB EL ESFUERZO S/J.


SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA REALIZAR EVENTO HIP - HOP VILLA EL BOSQUE.

2830 03-11-2014 120.020 SUPERMERCADO MIRAFLORES ADQUISICION DE IN SUMOS PARA ATENCION DE NIÑOS ESTIMULACION ITINERANTE QUAKIER PROG. CHILE CRECE CON

2831 03-11-2014 60.000 CAMARA DE COMERCIO SAN JAVIER

ARRIENDO DE SALON PARA CURSO DE CAPACITACION PARA DIRIGENTES VECINALES DE LA COMUNA

CHEQUE 31758 A.G. CAMARA DE COMERCIO LONCOM $ 60.000

2832 03-11-2014 67.360 LIBRERIAS TUCAN S.A. ADQUISICION DE 02 TIMBRES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2833 03-11-2014 504.222 HUGO ALBERTO POBLETE

VALDESARRIENDO DE PROPIEDAD ESMERALDA 1486 FUNCIONAMIENTO OFICINA DIDECO MES OCTUBRE.

2816 03-11-2014 307.200 MARIA AMANDA COFRE DUARTE ARRIENDO CASA Y SITIO CALLE ARTURO PRAT 2989 SAN JAVIER PARA FOMENTO PRODUCTIVO MES NOVIEMBRE.

2817 03-11-2014 80.362.363 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS CON SERVICIO DE SALUD DEL MAULE DEPTO. SALUD.

2885 07-11-2014 6.050.000 CIA DE PETROLEOS DE CHILE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES NOVIEMBRE.

CHEQUE 31812 CIA DE PETROLEOS DE CHILE $ 6.050.000

2886 07-11-2014 64.260 LUZ AMANDA ARAMBURO GONZALEZ

ADQUISICION DE 03 ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA INAUGURACION DE VIVRE ENSEMBLE.

CHEQUE 31813 LUZ AMANDA ARAMBURO GONZALEZ $ 64.260

2887 07-11-2014 127.000 SONIA GONZALEZ LOBOS TRIPTICOS TAMAÑO OFICIO PARA EVENTO VIVRE ENSEMBLE ACT. II.

2888 07-11-2014 101.850 SERVICIO COPEC CANCELACION POR DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

2889 07-11-2014 43.770 SUPERMERCADO MIRAFLORES ADQUISIC. DE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES EN ACTIVIDAD VIVRE EMSEMBLE - TEATRO MUNICIPAL.


01 ESTUFA A GAS FENSA TELEVISOR ETC. PROYECTO FONDEVE N°38 JJ.VV. SAN PABLO II.

2891 07-11-2014 17.350 ROJAS Y ROJAS LIMITADA ADQUISICION DE 03 GIGANTOGRAFIA PARA SEÑALES DE TRANSITO DE LA COMUNA.

2892 07-11-2014 329.630 INGENIERIA Y SERVICIOS CONPUTACIONALES R Y C LTDA.

ADQUISICION DE PROYECTOR Y TELON DEPTO. DE FOMENTO PRODUCTIVO.

CHEQUE 31814 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTA $ 329.630


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2893 07-11-2014 80.000 JUAN ANTONIO PEÑA LEON SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS UNIDAD OPERATIVA N°5 PROG. PRODESAL.

2894 07-11-2014 38.000 DISTRIBUIDORA AGRICOLA COMERCIAL BARBERIS CIA.LTD

COMPRA DE PRODUCTOS PARA PARCELA DESMOSTRATIVA-INVERNADEROS SECTOR RASTROJOS.

2895 07-11-2014 225.000 JUAN PEREIRA BUENO PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORES DE MAEJ. Y HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MES OCTUBRE.

CHEQUE 31798 JUAN PEREIRA BUENO $ 202.500

2926 13-11-2014 46.000 T.REPARACIONES DE LLAVES Y CAN

Adquisicion servicio de reparacion de chapas y confeccion de llaves para bodega complejo deportivo m

CHEQUE 31822 JUAN GONZALEZ ESPINOZA $ 46.000

2943 13-11-2014 676.475 ENTEL CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MOVIL UTILIZADOS POR LOS JEFES DEPTOS MUNICIPALES

CHEQUE 31830 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 676.475

2944 13-11-2014 1.236.042 ENTEL CANCELACION TELEFONIA CELULAR INTERNET MOVIL (concejales) UTILIZADA POR ALCALDE GABINETE CONCEJALE

CHEQUE 31831 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 1.236.042

2945 13-11-2014 380.000 LUIS RODRIGUEZ CORDERO CONSTRUCTORA E.I.R.

CONTRATACION DE MANO DE OBRA PROY. FONDEVE Nº52 JJ.VV. SEDE SOCIAL VILLA SAN ENRIQUE.

CHEQUE 31819 LUIS RODRIGUEZ CORDERO CONSTRU $ 380.000

2948 13-11-2014 1.125.043 MOVISTAR CANCELACION TELEFONIA CELULAR SECRETARIO ADMINISTRADOR JEFE DEPTOS CENTRAL TELEFONICA

CHEQUE 31834 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 1.125.043

2949 13-11-2014 541.370 ENTEL CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LOS DEPTOS DE RR.PP. INFORMATICA

CHEQUE 31835 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S $ 541.370


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2951 13-11-2014 336.453 EMPRESA DE CORREOS DE

CHILE CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO DE LA MUNICIPALIDAD MES OCTUBRE 2014

2946 13-11-2014 180.000 MARIA ALEJANDRA ARELLANO AGUIRRE

Prestación de Servicio para realizar dos talleres y dos sesiones de canto semanal para el coro de inauguracion de Vivre Ensemble.

CHEQUE 31832 MARIA ALEJANDRA ARELLANO AGUIR $ 162.000

2947 13-11-2014 555.556 MANUEL EUGENIO MEZA REYNAUD

DISEÑO PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE PRODUCTO AUDIOVISUAL "VIVRE ENSEMBLE" DIA 5 NOVIEMBRE 2014

CHEQUE 31833 MANUEL EUGENIO MEZA REYNAUD $ 500.000

2950 13-11-2014 58.056 JOAQUIN SAN MARTIN LARA SERVICIO DE PEROFONEO 15 HRS. DEPORTE EN TU CALLE A REALIZARSE EL 19/10/2014.

CHEQUE 31836 JOAQUIN SAN MARTIN LARA $ 52.250

2953 17-11-2014 149.817 NOMINA ADJUNTA DIFERENCIA POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNIONES GUBERNAMENTALES.

CHEQUE 31839 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 38.725 CHEQUE 31840 PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 72.367 CHEQUE 31841 DINELLY LABRADOR AGUAYO $ 38.725

2954 17-11-2014 266.616 NOMINA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR 1ER. ENCUENTRO DE MUNICIPIOS DIGITALES.

CHEQUE 31837 SERGIO LUIS FLORES CONTRERAS $ 92.938 CHEQUE 31838 PEDRO PABLO FERNANDEZ CHAVARRI $ 173.678

2955 17-11-2014 356.250 CLAUDIA ANGELINA GOMEZ ABURTO

Ap. Intervención Apoyo al Desarrollo Infantil Proyecto Servicio de Estimulación Itinerante mes de octubre 2014.

CHEQUE 1240 CLAUDIA ANGELINA GOMEZ ABURTO $ 320.625

2956 17-11-2014 355.501 SOCIEDAD UMAÑA Y MORALES LTDA.

Adquisicion de desmalezadora-cortadora de cesped para obras menores

2957 17-11-2014 3.520.000 SOC.PRESTADORA DE SERVICIOS ARELLANO VALDES LTDA.

INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTRO PARA FONDAS Y RAMADAS HUERTA DE MAULE 2014.--


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2958 17-11-2014 50.000 FABIO ALEXANDRE BRIONES GUTIERREZ

adquisicion de servicios de interpretacion musical inauguracion XII versión "San Javier Cultura y Vi

3109 25-11-2014 8.056.538 MARIA GRABRIELA VERGARA FUENTES

Adquisicion de servicio de arriendo de carpas para feria exposicion

2959 17-11-2014 20.254.317 I.MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE 2DA. CUOTA REVILITACION DEPTO. DE EDUCACION.

2960 17-11-2014 120.000 SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVEZ

SERVICIOS DE INSTALACION DE PUBLICIDAD SAN JAVIER CULTURA Y VINO.

CHEQUE 31842 SEBASTIAN ENRIQUE GARRIDO PAVE $ 108.000

2961 17-11-2014 2.975.000 SONIDO JORGE WIFF ARAVENA Adquisicion Servicio de amplificacion e iluminacion para actividad "San Javier cultura y vino"

2952 14-11-2014 60.000 FABIAN QUEVEDO RAMIREZ CANCELACION POR FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION A JURADO ELECCION REINA SAN JAVIER 2014.

CHEQUE 31820 FABIAN QUEVEDO RAMIREZ $ 60.000

2962 17-11-2014 131.495 SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.

Adquisición de corchos y capsulas para actividad XII Versión San Javier Cultura y Vino .

2963 17-11-2014 1.663.620 GONZALO PARADA ZUÑIGA ADQUISICION DE 1000 UNIDADADES COPAS DE VIDRIO PARA CATAS DE VINOS PARA LA ACTIVIDAD SAN JAVIER CUL

2965 17-11-2014 49.000 MARCO AURELIO QUIROZ MARCHANT

39 VIDRIOS DIFERENTES PARA FERIA DE EXPOSICION CULTURA Y VINO.

2964 17-11-2014 243.601 BALDUZZI WINES LTDA. adquisición de Botellas de vino para obsequío de Autoridades delegación Francesa y autoridades Regio

2966 17-11-2014 207.100 NELSON ANTONIO REBOLLEDO VALDES

ADQUISICION DE 50 KILOS DE SEMILLAS MEZCLA ESTADIO PARA REMPLAZAR CESPED MAL ESTADO CANCHA ESTADIO M


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2967 17-11-2014 541.226 DIMERC ADQUISICION DE GOLOSINAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PROGRAMA INFANCIA.

2968 17-11-2014 41.650 SONIA GONZALEZ LOBOS ADQUISICION DE 01 PENDON ROLLER PARA ACTIVIDAD SENDA.


01 LICUADORA SINDELEN PARA OBSEQUIO ESCUELA F-409 PREMIO BINGO ANUAL.


SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD FINALIZACION COMPETENCIA HIP-HOP PROGRAMA JOVENES

2971 17-11-2014 1.625.330 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.

2972 17-11-2014 205.719 LIBRERIA Y BAZAR CECY ADQUISICION DE CELULARES DIDACTICOS Y MATERIALES FUNCIONAMIENTO SALA ESTIMULACION PROG.CHILE CRECE CONTIGO.


CANCELACION POR ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROG.ACOMPAÑAMIENTO SICOSOCIAL Y CHILE CRECE CONTIGO.

2974 18-11-2014 680.169 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES INSIGNIAS MILLED S

CANCELACION POR ADQUISICION DE GALVANOS LLAVES DE LA CIUDAD Y MEDALLAS.

CHEQUE 31848 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES $ 680.169

2975 18-11-2014 1.425.323 ROJAS Y ROJAS LIMITADA CANCELACION POR ADQUISICION DE PENDONES VOLANTES DIPTICOS DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.

2976 18-11-2014 190.752 LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO

RINDE CAJA CHICA DE VIATICOS DESTINADA A SOLVENTAR GASTOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

CHEQUE 31849 LUIS ARMANDO TORRES VERDUGO $ 190.752


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2977 18-11-2014 424.277 SERVICIO REGISTRO CIVIL e

IDENTIFICACIONREGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE OCTUBRE 2014.

CHEQUE 31850 SERVICIO REGISTRO CIVIL e IDEN $ 424.277

2978 18-11-2014 996.102 LORENA CECILIA PEREZ PEREZ PAGO DIFERENCIAL POR SUBSIDIO DE MATERNIDA (POSTNATAL) - CENTRO DE LA MUJER VIF SERNAM

2979 18-11-2014 280.000 MARIO A. GARRIDO ORELLANA SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO ALUMNOS ESCUELA F-409 DESDE SAN JAVIER A CURANIPE

2980 18-11-2014 3.000.517 FERRETERIA DEL SUR LIMITADA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA F-409

2981 18-11-2014 120.000 GERMAN EDUARDO NAVARRETE NAVARRETE

SERVICIOS DE ARBITRAJE DE 06 PARTIDOS CAMPEONATO DE BASQUETBOL ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO.

CHEQUE 31851 GERMAN EDUARDO NAVARRETE NAVAR $ 108.000


Adquisicion de 01 diseño prospecto por 162° Anivers ario de la comuna de San Javier


2983 18-11-2014 22.650 SUPERMERCADO MIRAFLORES INSUMOS PARA ATENCION A DIRIGENTES PROGRAMA DIRIGENTES.

2984 18-11-2014 101.041 LIBRERIAS TUCAN S.A. ADQUISICION DE TIMBRES DE ALCALDIA SECRETARIO MUNICIPAL Y CONCEJAL PARA USO OFICINA ALCALDIA.

2985 18-11-2014 153.854 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.

ADQUISICION DE KARDEX PARA OFICINA DE GABINETE.

2986 18-11-2014 135.660 COMERCIAL PEDRAGON LTDA CANCELACION POR ADQUISICION DE LAMINAS POLARIZADAS DE SEGURIDAD.

2987 18-11-2014 189.000 SERVICIO COPEC ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DIVERSOS VEHICULOS MUNICIPALES.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2988 18-11-2014 142.470 SUPERMERCADO MIRAFLORES CANCELACION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA

DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.

2989 18-11-2014 77.100 COMERCIAL INFOLAND LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROG.ACOMPAÑAMIENTO SOC

2990 18-11-2014 11.990 EMILIA M.PALMA VILCHES HERVIDOR COMO PREMIO JJ.VV. COPIHUE ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

2991 18-11-2014 143.990 ROJAS Y ROJAS LIMITADA CANCELACION PÒR ADQUISICION DE PASACALLES VOLANTES Y TARJETAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.


ADQUISICION D ETERMO HERVIDOR DE AGUA PARA ATENCION REUNIONES DEPTOS. RECURSOS HUMANOS E INFORMATICA

2993 18-11-2014 64.000 RAMON CORNEJO ROJAS PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLERES DE RAP BEATMAKER Y BREAKDANCE

CHEQUE 31853 RAMON CORNEJO ROJAS $ 57.600

2994 18-11-2014 273.700 MAURICIO ALEJANDRO ROJAS ARAYA

Adquisicion de 3 camionadas de maicillo y 2 cubos de arena con transporte incluido para construccio

CHEQUE 31854 MAURICIO ALEJANDRO ROJAS ARAYA $ 273.700

2995 18-11-2014 285.900 COMERCIAL INFOLAND LTDA. ADQUISICION DE 01 IMRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL.

2996 18-11-2014 444.444 JORGE LUIS MUÑOZ CASTRO Monyaje banda Payasos y actos circense varios pra inauguración evento Vivre Ensemble el 05/11 front

CHEQUE 31843 JORGE LUIS MUÑOZ CASTRO $ 400.000

2997 18-11-2014 444.444 ROENZO VENEGAS FLORES PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTADO DE LETRAS Y LOGO EN 10 MUROS.

2998 19-11-2014 100.960.836 SUELDOS MUNICIPAL NOVIEMBRE 2014


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento2999 19-11-2014 150.000 MANUEL ARTURO BRAVO

FLORESREPARACION Y CAMBIOS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.

3000 19-11-2014 116.620 PETRINOVIC Y CIA LTDA CONTRATACION SERVICIOS MANTENCION DEL GABINETE PSICOTECNICO MES OCTUBRE 2014.

3001 19-11-2014 330.000 PATRICIA YEVENES REDLICH FONDOS A RENDIR PARA APOYAR ECONOMICAMENTE DIVERSOS CASOS SOCIALES.


3002 19-11-2014 99.801 TELESCOPIOS CHILE LTDA. ADQUISICION DE CATALEJOS KJ-KONUS JUNIOR PARA MIRADOR ECOLOGICO SECTOR PUENTE VIEJO.

CHEQUE 31855 TELESCOPIOS CHILE LTDA. $ 99.801

3003 19-11-2014 901.551 FERRETERIA DEL SUR LIMITADA CANCELACION POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FONDEVE 2014.


ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIVERSOS PROYECTOS FONDEVE 2014.

3005 19-11-2014 4.210.949 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PARA PROYECTOS FONDEVE 2014.

3006 19-11-2014 205.813 LUZLINARES S.A. CANCELACION ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA


3007 19-11-2014 930.070 NUEVO SUR S.A CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES GRIFOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARQUE

3008 19-11-2014 68.210 TELEFONICA CHILE S.A. CANCELACION TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA BODEGA ASISTENCIAL Y BARRIO EN PAZ

CHEQUE 31857 TELEFONICA CHILE S.A. $ 68.210

3009 19-11-2014 773.500 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 31858 LUZLINARES S.A. $ 773.500

3010 19-11-2014 310.530 LUZLINARES S.A. CANCELACION SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CIBER JUNTAS DE VECINOS ALTO DEL RIO VILLA SAN FCO LA VI


3011 19-11-2014 33.271 COOP. AGUA POTABLE NIRIVILO cancelacion agua potable de la localidad de nirivilo areas verdes estadio plaza

3023 19-11-2014 38.500.790 CANCELACION IMPOSICIONES NOVIEMBRE 2014

3012 19-11-2014 250.000 CARLOS ORDAX JOVER Fondos a disposición para cubrir gastos de inscripción y colación para los deportistas de Atletismo

CHEQUE 31861 CARLOS ORDAX JOVER $ 250.000

3013 19-11-2014 28.000 PAMELA AMOR GATICA GUZMAN Dinero para reembolsar a Pamela Gatica funcionaria de la EGIS Municipal por copia de títulos de do

CHEQUE 31859 PAMELA AMOR GATICA GUZMAN $ 28.000

3014 19-11-2014 360.094 DECOAMBIENTE SPA ADQUISICION DE CESPED PARA PLACILLAS UBICADA EN ACCESO A SAN JAVIER SUR ORIENTE CARRETERA.

CHEQUE 31862 DECOAMBIENTE SPA $ 360.094

3015 19-11-2014 185.876 NOMINA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR 1ER. ENCUENTRO DE MUNICIPIOS DIGITALES.

CHEQUE 31863 MARCELO C. COFRE DOTE $ 92.938 CHEQUE 31864 JUAN ELOY MUÑOZ CAMPOS $ 92.938

3016 19-11-2014 277.340 VIBRADOS CHILE LTDA. (ACTUAL) CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CASOS SOCIALES.

3017 19-11-2014 1.753.721 I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

CANCELACION POR REVALIDACION DE CHEQUE CADUCADO.

CHEQUE 31865 I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARD $ 1.753.721


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento3018 19-11-2014 70.000 MARIA SAN MARTIN SARABIA Confeccion de placas para trofeos y regalos para entregarse a

conjuntos y grupo argentino en el VII CHEQUE 31866 MARIA SAN MARTIN SARABIA $ 70.000

3019 19-11-2014 49.170 SUPERMERCADO MIRAFLORES ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIRIGENTES DE JJ.VV. PARA DIA 29/10/2014.

3020 19-11-2014 118.170 DI BIANCA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROG.SENDA.

3021 19-11-2014 10.028.150 RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.

CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIALRIOS MES OCTU

3022 19-11-2014 170.000 PATRICIA YEVENES REDLICH FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR TRATAMIENTO ALCOHOLICO DE CASO SOCIAL.


3024 19-11-2014 3.179.204 ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALLENDES

SERVICIO DE COCTEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE SAN JAVIER

CHEQUE 31845 ANA MARIA DE LOURDES PEREZ ALL $ 3.179.204

3025 19-11-2014 642.246 HDI SEGUROS S.A. CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGUROS DE ROBO E INCENDCIO EDIFICIOS MUNICIPAL (SEGUNDA CUOTA

3026 19-11-2014 120.000 CARLOS ORDAX JOVER FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS DE TRASLADO A SAN JAVIER CAMPEON NACIONAL JUNIOR TENIS DE MESA.

CHEQUE 31846 CARLOS ORDAX JOVER $ 120.000

3027 19-11-2014 68.463 ARNULFO AGUILAR TOBAR CANCELACION POR DEVOLUCION DE DINEROS POR COBRO ERRONEO PERMISO DE CIRCULACION.

CHEQUE 31888 ARNULFO AGUILAR TOBAR $ 68.463

3030 21-11-2014 684.708 PEDRO ALEXIS MATURANA VALENZUELA

Encargado Laboral del Programa "Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar" mes octubre 2014.


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D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento3031 21-11-2014 100.000 CARLOS A. MEZA MORAN FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS MENORES

COLACIONES FERIA EXPOSICION AÑO 2014 CHEQUE 31868 CARLOS A. MEZA MORAN $ 100.000


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gastos de municipio 30.11.2014.- - imsanjavier.cl · cheque 31763 i.municipalidad de las condes $...

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