ge-o-09 ago/2012 v. 1 r e v i s i Ó n g e r e n c i a l
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GE-O-09 AGO/2012 V. 1
R E V I S I Ó N
G E R E N C I A L
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Resultados de auditorías
Retroalimentación del cliente
Desempeño de los procesos, Conformidad del producto y Recomendaciones para la mejora
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Cambios que podrían afectar el SGC
Revisión de los compromisos anteriores
Plan de acción
Contenido
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RESULTADO DE
AUDITORIAS
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FORTALEZAS:
AUDITORIA
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CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORIA
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TIPOS DE HALLAZGOS
AUDITORIA
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DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORIA
CLASIFICACIÓN
RAZONES DE NC Y OBSCANTIDA
D
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CONCLUSIÓN
AUDITORIA
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OPORTUNIDAD DE MEJORA
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RETROALIMENTACIÓN DEL
CLIENTE
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Mes:
# Encuestados:
% de Usuarios:
ENCUESTAS
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a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADAa. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
GráficoGráfico
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a. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADAa. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN AMABLE LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
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b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADAb.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
GráficoGráfico
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b.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADAb.1. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN ÁGIL LA ATENCIÓN BRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
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c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADABRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
GráficoGráfico
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c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA c. % DE USUARIOS QUE CONSIDERAN CONFIABLE LA ASESORÍA BRINDADABRINDADA
INDICADORES INDICADORES SATISFACCIÓN USUARIOSSATISFACCIÓN USUARIOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
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USUARIO FRASE
POSICIONAMIENTO
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Fuente: Opiniones y sugerencias
QUEJAS Y RECLAMOS
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QUEJAS Y RECLAMOS
Fecha Usuario Descripción PQRCantidad
Acción TomadaEfectiva
# % SI NO
T O T A L
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QUEJAS Y RECLAMOS
Análisis y Plan de AcciónAnálisis y Plan de Acción
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CONCLUSIÓN
RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
OPORTUNIDAD DE MEJORA
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DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS CONFORMIDAD DEL PRODUCTO / SERVICIO
Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
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GESTIÓN ESTRATÉGICA
# SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Gráfico
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA
# SANCIONES / MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
% CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES
Gráfico
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD
% CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE
% INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Gráfico
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SERVICIO AL CLIENTE
% INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA
% DE RENTABILIDAD
Gráfico
INDICADORES
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GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA
% DE RENTABILIDAD
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
![Page 32: GE-O-09 AGO/2012 V. 1 R E V I S I Ó N G E R E N C I A L](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042623/54f87ab64a795996568b4576/html5/thumbnails/32.jpg)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
% DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Gráfico
INDICADORES
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO
% DE ERRORES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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SUMINISTROS
# DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO
Gráfico
INDICADORES
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SUMINISTROS
# DE EQUIPOS QUE PRESENTARON FALLAS DURANTE EL PERIODO
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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SUMINISTROS
% PROVEEDORES CONFIABLES
Gráfico
INDICADORES
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SUMINISTROS
% PROVEEDORES CONFIABLES
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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RECURSOS HUMANOS
% DEL PERSONAL COMPETENTE
Gráfico
INDICADORES
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RECURSOS HUMANOS
% DEL PERSONAL COMPETENTE
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL
Gráfico
INDICADORES
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RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES
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RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD
Gráfico
INDICADORES
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RECURSOS HUMANOS
ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD
Análisis y Plan de Acción
INDICADORES NOTARIA ÚNIC DE TENJO
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ACCIONES DE MEJORA
Acción Propuesta Responsable
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ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
NOTARIA ÚNICA DE TENJO
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PROCESO
ACCIONES
Abiertas
Cerradas
% Efectivida
d
GERENCIAL
CALIDAD
SERVICIO AL CLIENTE
AUTENTICACIÓN
ESCRITURACIÓN
REGISTRO CIVIL
PROTOCOLO
FINANCIERO
RECURSOS HUMANOS
SUMINISTROS
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
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CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC
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CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SGC
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REVISIÓN DE COMPROMISOS
ANTERIORES
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REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES
No aplica dado que es la primera revisión gerencial que se realiza
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PLAN DE ACCIÓN
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PLAN DE ACCIÓN
Acción a tomar Responsable Fecha Recursos
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FIN