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FORMALlZACION DE PROCEDIMIENTO
FECHA
9
CONTROL DE MODIFICACIONES
8 ANEXOS
7
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6
CONTROL DE REGISTROS
5
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4 RESPONSABILIDADES
DEFINICIONES
ALCANCE
OBJETIVO
CONTENIDO
GENER P 1
S Gener
Versión: 3
IDENTIFICACiÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES
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Estedocumentoal ser impresoo al estarfuerade Intranetse considerauna COPIANOCONTROLADA ,a
menosquetengael timbredecontrol.
Operación Anormal:
Actividades planificadas y no planificadas, ejecutadas en forma no rutinaria, ya
sean previstas o no. Esto involucra paradas de plantas, puesta en servicio, mantenciones no
programadas, etc.
Operación Normal: Actividades planificadas, ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias,
esto involucra operación, mantenimiento y administración normal del proceso.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Impacto Ambiental lA :
Es cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o beneficioso, total o
parcial y que ocurra como resultado de las actividades o servicios de la empresa.
Emergencia:
Situaciones no planificadas, cuyas consecuencias pueden ocasionar graves daños al
medio ambiente, e incumplimientos legales, y que requieren de una acción mitigadora ejecutada en
forma rápida y preestablecida.
Aspecto Ambiental Significativo AAS :
Es aquel que tiene o puede tener mayor impacto s)
ambiental es), tomando en consideración la evaluación realizada de acuerdo a los criterios de
evaluación definidos, entre los que se encuentran la legislación aplicable y otros requerimientos;
riesgos potenciales, costos y futuras deudas; y las preocupaciones de los clientes, vecinos y otras
partes interesadas.
Aspecto Ambiental AA : Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que pueden interactuar con el medio ambiente.
Actividades: Descripción del conjunto de acciones de los elementos del proceso desarrolladas por
unadeterminada área. Estas pueden ocurrir en condiciones normales, anormales, o de emergencia.
3. DEFINICIONES
Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos y/o servicios desarrollados en las
centrales y unidades de negocio de AES Gener S.A, así como otras actividades, productos o
servicios sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del Sistema Gestión Integrado.
2. ALCANCE
Establecer una metodología para identificar los aspectos e impactos ambientales de las actividades,
productos, servicios, proyectos y/o modificaciones, desarrollados en AES Gener S.A, estableciendo
criterios de evaluación de impactos asociados a cada aspecto ambiental, a fin de identificar aquellos
aspectos ambientales significativos.
1. OBJETIVO
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Jefe de Área/Supervisores/Ingenieros Especialistas/Otros
• Identificar, evaluar y actualizar los aspectos ambientales de sus áreas de
responsabilidad. Dar a conocer los aspectos ambientales identificados a los
trabajadores de su responsabilidad al responsable de la actividad.
Coordinador Genera Corporativo Ambiental
• Elaborar y modifica el presente procedimiento.
• Asegurar la correcta aplicación de este procedimiento.
Coordinador Genera Local Ambiental
• Proponer el equipo identificador y evaluador de aspectos e impactos ambientales,
conformado por las distintas especialidades dentro de la unidad de negocio
• Participar en la identificación de los aspectos ambientales y la evaluación del impacto
de los mismos. Consolida el levantamiento de los aspectos ambientales significativos.
• Apoyar al equipo identif icador evaluador, en la identificación, evaluación y
actualización de los aspectos ambientales.
• Informar y mantener actualizada la información relativa a aspectos ambientales en
AESOnline.
Gerente de Unidad de Negocio
• Asignar los recursos para llevar acabo la identificación de aspectos evaluación de
impactos en su unidad de negocio.
• Aprobar la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.
Dirección de Medio Ambiente
• Generar los lineamientos corporativos respecto a la metodología implementada sus
implicancias.
• Velar por la correcta aplicación de la metodología y lineamientos entregados por AES
Corp.
4. RESPONSABILIDAD
RESPEL:
Residuo Peligroso.
RILes: Residuos Industriales Líquidos.
Proceso:
Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, desarrolladas por un área operativas
y/o servicios).
RISes:
Residuos Industriales Sólidos.
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menosquetengael timbredecontrol.
5.4. Evaluación de Impactos Ambientales: Una vez identificados los impactos ambientales, se
debe proceder a la evaluación de éstos.
5.3. Identificar Impactos Ambientales lA): una vez registrados los aspectos ambientales de los
procesos y sus actividades, se debe identificar los cambios generados o esperados en el
ambiente, sea adverso o beneficioso, causado por la acción de un determinado aspecto
ambiental. Estos cambios se denominan ImpactosAmbientales.
Este diagrama debe considerar actividades desarrolladas por contratistas proveedores, y visitantes.
Con el objeto de garantizar que todos las actividades sean identificadas.
Para contar con una guía de los procesos identificados, cada unidad de negocio podrá establecer un
diagrama de proceso en el cual se identifiquen las áreas involucradas en el alcance del sistema. Este
diagrama debe ser representativo de las áreas que componen la unidad y sus actividades asociadas.
Para tal efecto se debe hacer uso del formato Diagrama de Proceso GENER-P-01/F3).
En la Matriz indicada se deben identificar los aspectos ambientales AA) que pueda controlar y
aquellos sobre los cuales se pueda influir asociados, a los procesos, y cada una las actividades
asociadas a dichos procesos, que estén considerados dentro del alcance definido en el SGI de cada
unidadde negocio.
Esta actividad es realizada por el equipo identificador y evaluador, el cual está compuesto por las
distintas especialidades dentro de la unidad de negocio, en conjunto con los Coordinadores Genera
Local. Se puede incluir en este equipo, la colaboración de supervisores y trabajadores de cada área.
Para el registro del levantamiento sistemático de los aspectos e impactos ambientales, se util iza la
Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales GENER-P-01/F1),
la que debe ser llenada según la plantilla Template asociada a cada tipo de unidad de negocio.
5.2. Identificación de Aspectos Ambientales AA):
• Establecer Procesos y/o Actividades: Identif icar los distintos procesos existentes en las
plantas, considerando sus fronteras operativas.
• Identificar las Actividades: Para cada área, identifique la o las actividades, productos y/o
servicios que involucra, en condiciones de operación normal, operación anormal y en
emergencia.
5.1. Análisis de Procesos:
5. DESCRIPICIÓN DE ACTIVIDADES
Comité de Gestión Integrada CGI)
• Revisar la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales actualizada.
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• Escala de impacto
5.6. Evaluar la Importancia del Impacto Físico: Se evaluará cada lA identificado en términos de
su potencial afección significativa al ambiente. Esto implica alcanzar un consenso sobre las
cuatro dimensiones de importancia de impacto físico:
Existen controles tecnológicos significativos, y/o procedimientos de control
administrativos exhaustivos.
Control de variable en línea, programa de monitoreo y control, procedimientos
altamente difundidos, personal entrenado o capacitado, contratos con requisitos
ambientales establecidos.
Existen alguno o moderados controles tecnológicos y/o administrativos.
Especificaciones técnicas y de compra, tecnologías y herramientas de mitigación,
contenciones pretiles), alarmas, estaciones de control de derrame. procedimiento
con difusión
ningún tipo de control tecnológico o no hay personal entrenado al
Definición
5.5. Evaluar el Nivel Existente de Control Operacional: Para cada lA identificado, determine el
nivel de control operacional que la planta o negocio actualmente tiene implementado
conforme con las siguientes definiciones.
La evaluación se realiza en base a tres criterios:
• Evaluación del Nivel Existente de Control Operacional.
• Evaluación de la Importancia del Impacto Físico.
• Evaluación de la Importancia del Impacto Ambiental en el Negocio.
Se sugiere que la evaluación de todos los impactos sea realizada por cada criterio a la vez, es
decir, una vez que todos los impactos hayan sido evaluados por un criterio, se continúa la
evaluación con el criterio siguiente.
Para realizar la evaluación de los impactos ambientales y determinar su significancia, se deberá
aplicar los criterios de evaluación indicados en los puntos 5,5; 5,6 Y 5,7, para cada aspecto
ambiental identificado de manera individual en cada hoja de Análisis Individual de Aspecto
Ambiental GENER-P-01/F2) la cual es parte constituyente de la Matriz de Identificación
Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales GENER-P-01/F1). En el análisis se debe
incluir todas las justificaciones, por la cual el equipo evaluador ha asignado el puntaje de acuerdo
a las tablas de referencia.
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• Severidad del impacto
• Probabilidad de ocurrencia
• Duración del Impacto
Para cada una de estas cuatro dimensiones la posición de significancia de 1 a 5 debe reflejar el
potencial de los impactos físicos independiente del control operacional existente. Utilizar los criterios
de importancia de la tabla que se muestra a continuación.
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Impacto
Tasa de m~ ctoAmbiental Físico
Físico
5
Volúmenes o Volúmenes o
Volúmenes o Volúmenes o cantidades cantidades Volúmenes o
cantidades cantidades bajas, medias pero medias pero
cantidades
insignificantes, no únicamente pocos esporádicas,
constantes; importantes
Escala de
hay miembros del
miembros del
considerable considerable grandes);
Impacto
público público cantidad de número del
gran número
comunidad) comunidad) miembros del público de personas
afectados o en afectados o en público afectado o en del público
riesgo. riesgo.
comunidad)
riesgo.
afectadas o en
afectados o en
riesgo.
Riesqo.
Impactos
Impactos Impactos Impactos
moderadospero
Severidad de
Insignificante o sin
localizados y
moderados
significativos
extremos y/o
impacto
sobre múltiples y/o dea lcance potencialment
Impacto
controlables
localizaciones o regional. e de alcance
fácilmente
lugares. global.
Ocurre bajo
condiciones de
emergencia o
anormales.
Probabilidad de Ocurre
manejo durante
anticipado. nuevos
Ocurre durante proyectos Ocurre
Muy poco
Puedeocurrir bajo
rutinas de mayores que
durante
Probabilidad probable bajo
alguna condición
mantenimiento originan
condiciones
de
alguna condición menores cambios en la normales de
Ocurrencia
de operación.
de operación.
actividades configuración operación, es
diarias, o de la unidad o una condición
proyectos de actividades de
de operación.
mejoras mantenimiento
menores que mayor.
nooriginan
cambios en la
configuración de
la unidad)
programado
Situación puntual,
Larga
Duración o de muycorta Duración menor Duración de 1 a Duración
duración,
Latencia del
duración de 1 mes 6 meses sobre 1 año
requiere
Impacto
Menor a 1día. manejo a largo
plazo.
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Para cada una de estas cuatro dimensiones, la posición de significancia de 1 a 5 debe reflejar
el potencial de los impactos en el negocio, considerando del control operacional existente.
Si del análisis individual, en la hoja de Análisis Individual de Aspecto Ambiental de la Matriz
GENER-P-01/F2), el próximo nivel de control no puede ser identificado de una manera
razonable, entonces el segundo
tercer juicio de la tasa de impacto del negocio se le debe
asignar un puntaje numérico de 1 .
Para realizar la evaluación de criterio Impacto Ambiental en el Negociouse la tabla siguiente.
Potencial legal o exposición a regulación. De existir cuerpo legal que regule el aspecto
ambiental o la actividad que genera el aspecto ambiental se debe indicar el principal
cuerpo aplicable, sin perjuicio que se agreguen otros.
Dificultad o costo de mitigar el impacto: Este ítem se evalúa considerando el costo de
implementar una nuevamedida de control superior al control existente.
Efecto del Cambio Sobre las Operaciones del Negocio: Este ítemevalúa el impacto que
provoca el cambio en la operación de la unidad de negocio la cual puede considerar la
interrupción o limitación de la operación.
Preocupación de partes externas interesadas comunidad, clientes, etc); Organismos
reguladores, fiscalizadores y otras partes interesadas, en este caso se evalúa el nivel de
impacto que se provoca en la imagen de la unidad de negocio.
5.7. Evaluar la importancia del Impacto Ambiental en el Negocio: Se debe evaluar cada
impacto, esta vez en términos de su potencial efecto en el negocio. Esto implica hacer cuatro
diferentes juicios:
Para efectos de estimar los órdenes de magnitud en la Escala de los Impactos se sugiere hacer uso
del formato Tabla referencial de órdenes de magnitud en la escala de impactos GENER-P-
01/F4)
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5.8. Calcular Promedios de la Evaluación de Impacto:
Para cada impacto potencial
identificado, la Matriz Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
GENER-P-01/F1 , se calcula el promedio aritmético de la evaluación del impacto físico del
impacto del negocio. Para ello debe registrar toda la información asociada a cada impacto
ambiental identificado, en dicha matriz.
Los resultados parciales son promediados para cada impacto registrados en la columna
denominada Promedio Total de la evaluación del Impacto, según la siguiente formula:
Impacto del
Tasa de m~actoAmbiental del Negocio
Negocio
2
5
Sujeto a
Sujeto a regulaciones
intensivas, alta
regulaciones
visibilidad
Exposición legal o moderadas, de
(comunidades,
regulatoria
NA NA Sin regulación.
bajo impacto
autoridades, otras
para el negocio
empresas) y multas
y comunidad.
considerables.
Requiere Se requieren Se requiere
El impacto no esfuerzos esfuerzos
algún nivel de
puede ser mayores, moderados, esfuerzo menor
Relativamente fácil
modificado, cambios en el cambios o un menor
de alcanzar, se
Dificultado Costo
únicamente
proceso
moderados en cambio en el
requiere solo un
de mitigar el
puede ser mayores o el proceso y proceso y
procedimiento y
manejado y requiere entre el requiere entre requiere entre el
Impacto.
requiere más del 50 y 100 del el5 y el 50 1 y e l 5 del
requiere menos del
1 del OPEXanual
100 del OPEX
presupuesto
del presupuesto presupuesto
actual del Negocio.
anual actual del actual anual del actual anual del actual anual del
Negocio.
OPEX del
OPEX del OPEX del
Negocio. Negocio. Negocio.
Efecto del Cambio
Efectos medios Efectos
Sobre las
Efecto
en múltiples
medianos en
Efectos minimos Virtualmente no hay
Operaciones del
Significativo.
instalaciones.
una instalación
y localizados. efectos.
Negocio.
Interés Preocupación a
Preocupaciones
Preocupaciones
Interés menor
moderado
nivel nacional
de partes
No existen en el nivel local. manejable a
y/o
mayores,
probablemente
interesadas preocupaciones Número
nivel local o
preocupaciónde
litigios o quejas
diferentes a aparentes. reducido de regional, gran alcance,
reguladores
interesados. número limitado gran número de
legales o gran daño a
de partes. partes.
la reputación.
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5.10. Identificación de las medidas de control a implementar para los Aspectos Ambientales
Significativos: Una vez identificados los aspectos ambientales significativos se deberán
proponer nuevas medidas de control cuando sea razonablemente posible su implementación
conforme con la evaluación hecha al criterio de Dificultad o Costo de Mitigación del Impacto,
criterio que debe ser aplicado por cada planta o el negocio global para asegurar el control y
prevención de la contaminación.
• No excluya ningún impacto que el equipo todavía siente que puede ser significativo.
• No excluya ningún impacto que en su juicio colectivo en realidad es no significativo.
• Valide el orden relativo de los Impactos significativos.
A modo de comparar finalmente el trabajo realizado, revise en conjunto con su equipo de
trabajo, los resultados para confirmar que la lista de impactos calificados como significativos:
ImpactoNoSignificativompacto Significativo
ivel de ontrol xistente
< 5
<3.0
<2.5
::: 5
~3.0
>2.5
Alto
Medio
Bajo
5 9 Determinación de la Importancia del Impacto Total o Calificación de Significancia: La
matriz analiza además, cada impacto potencial identificado tomando en cuenta solo
factores: el nivel existente de control y su promedio total de la evaluación de impacto, y
aplican las reglas de decisión proporcionadas en el cuadro siguiente, para caracterizar cada
impacto como Significativo o No Significativo .
Impacto Total IF IN) /2
Donde:
IF
=
Impacto Físico
IN
Impacto al Negocio
4
IN
Exposición Legal+ Dificultad o Costo de mitigar
+
Efecto del Cambio Sobre las Operaciones
del Negocio +Partes Interesadas)
IF
Escalade Impacto+ Severidaddel impacto+ Probabilidadde Ocurrencia+ Duracióndel Impacto)
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• Objetivos metas programas de gestión ambiental
• Procedimientos Operacionales e Instrucciones de Trabajo
• Implementaciones de planesde emergencia
• Plan de Capacitación
5.14. Gestión de los Aspectos Ambientales Significativos: Los aspectos ambientales
significativos deben ser gestionados por cada planta o el negocio global para asegurar el
control y prevención de la contaminación. Las formas de gestión existente son:
No obstante lo anterior se deberá realizar revisron de la matriz de identificación
evaluación de aspectos e impactos ambientales anualmente.
• Nuevos proyectos ya sean modificaciones ampliaciones o implementación de nuevas
tecnologías.
• Ante nuevas normativas requisitos legales o compromisos o modificación de lo
existente.
• RevisionesGerenciales del Sistema de Gestión Ambiental.
• Como resultado de Auditorías Internas o especiales diseñadas para tales efectos.
• Como resultado de Comunicaciones de partes interesadas que lo justifiquen.
• Como resultado de la investigación de Accidentes o Incidentes ambientales.
5.13. Actualización
y
revisión de la matriz identificación
y
evaluación de aspectos e impactos
ambientales: La actualización de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos
ambientales se realiza bajo el marco de responsabilidad establecido en este procedimiento
en las siguientes situaciones.
5.12. Administración del Cambio:
Para el manejo de los cambios que puedan afectar al Medio
Ambiente se deberá seguir lo establecido el Procedimiento de
Gestión del Cambio
GENER-P-46 ,
relacionados con los cambios que se den en la organización del sistema de
gestión o las actividades antes de introducir dichos cambios.
La aprobación podrá realizarse en una reunión y quedará registro de está usando el formato Minuta
de Reunión GENER-P-06/F9 .
5.11. Aprobar la identificación evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales: Una vez
terminada la calificación de significancia de cada impacto ambiental evaluado el Gerente de
Unidad de Negocio junto al Comité de Gestión Integrado deberá aprobar la matriz y sus
resultados a fin de validar esta información para el establecimiento de Objetivos Metas y
Programas de GestiónAmbiental u otro control propuesto.
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NoAplica
8. ANEXOS
Nombre del Documento Código
Tipo de Documento
Disponible en:
Interno/Externo
Coal RiskAssessment Matrix
Externo AESOnline
(11-28-06)
AESAspect
Impact
Assessment Methodology
Externo AESOnline
Guide
Gestióndel Cambio
GENER-P-46
Interno
Intranet
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Retención
Nombre del Registro
Código
Medio Tiempo
Responsable
Disposición
de Custodia
Matriz de Identificación y
GENER-P-
Electrónico 3 años Coordinador Centro
Evaluación de Aspectos 01/F1 Genera Local Documental
e ImpactosAmbientales
Análisis Individual de
GENER-P-
Electrónico 3 años Coordinador Centro
Aspecto Ambiental
01/F2
Genera Local
Documental
Diagramade Proceso
GENER-P-
Electrónico 3 años
Coordinador
Centro
01/F3 Genera Local Documental
Tabla referencial de GENER-P- Electrónico 3 años Coordinador Centro
órdenes de magnitud en 01/F4 Genera Local Documental
la escala de impactos
6. CONTROL DE REGISTROS
5.15. Aspectos ambientales significativos:
Los aspectos ambientales que luego de la evaluación
resulten significativos deberán ser ingresada por el Coordinador Genera Ambiental de cada
unidad de negocio en el módulo del EMS los planes de acción para en AESOnline (Action
Plan), según el punto anterior.
Finalmente: La matriz ambiental deberá subirse como adjunto al módulo del EMS en AES
Online, en la pestaña de EMS de AlA Assesment.
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Se agrega la definición deOperación Anormal.
Se elimina la definición de sub-proceso
Se reemplaza cargo de Gerente de Medio Ambiente por Director de
MedioAmbiente.
Se modifican las responsabilidades de Coordinador Genera Local
Ambiental.
Se agrega a responsabilidad junto con Jefe de Área a: Supervisores
Ingenieros Especialista otros.
Se cambia numeración de Descripción de Actividades quedando como
primera actividad el punto 5.1 de Análisis de Proceso .
Se modifica título de identificación de aspectos e impactos ambientales a
Identificación de Aspectos Ambientales .
Se modifica código del Diagrama de Flujo quedando como GENER-P-
01/F3
Se agrega nuevo formulario GENER-P-01íF4 tabla referencial de
órdenes de magnitud en la escala de impactos.
Se agrega nuevo formulario GENER-P-01/F3 Ficha Aspectos individual.
Se elimina tabla de referencia para efectos de estimar los órdenes de
magnitud en la escala de los impactos.
Se modifica metodología de Identificación deAspectos Ambientales.
Se modifica metodología de Evaluación de Impactos Ambientales.
Se elimina definición de RiesgoAmbiental .
Cambio de responsabilidad del Comité de Gestión Integrado Revisión
de la matriz
no aprobación.
Cambio de nombre a formato GENER-P-01/F2 a Diagrama de Flujo.
Párrafo 5.5 identifica los 3 criterios de evaluación ambiental.
Punto 5.11 se cambia responsabil idad de Jefe de Central por Gerente
Unidadde Negocio.
Punto 5.13 se agrega la periodicidad de revisión de la matriz cada 2
años.
Se modifica punto 5.12 incorporando la Administración del Cambio su
vínculo al procedimiento GENER-P-46.
Definición de responsabilidades de Coordinador Genera Corporativo.
Se invierten los colores para identificar los niveles de control.
Cambios en metodología de evaluación: redefinición de costos de
mitigación de impacto. Cambios en la determinación del nivel de
importancia.
Punto 5.11 se agrega forma de registrar aprobación de matrices.
Descripción de Modificaciones
23.10.2014
09.10.2012
29.03.2012
Fecha
Revisión
Las modificaciones que se hagan a este Procedimiento de Identificación Evaluación de Aspectos e
Impactos Ambientales deberá quedar registradas en la siguiente tabla:
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CONTROL DE MODIFICACIONES
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IDENTIFICACiÓN
EVALUACION DE ASPECTOS
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Fecha Impresión:23/10/2014
Este documento al ser impreso o al estar fuera de Intranet se considera una COPIA NO CONTROLADA a
menos que tenga el timbre de control.
Se modifica redacción de criterios de significancia en la tabla de Tasa
de Impacto Físico .
Se modifica redacción en la metodología de Evaluación de Importancia
del Impacto Ambiental del Negocio Además se agrega metodología para
el análisis de significancia.
Se modifica redacción de dimensión y de criterios de significancia en la
tabla de Tasa de ImpactoAmbiental del Negocio . Se invierte los niveles
de significancia para las dimensiones Dificultad o Costo de mitigar el
Impacto y de Efecto del Cambio Sobre las Operaciones del Negocio.
Se modifica redacción en la fórmula para Calcular Promedios de la
Evaluación de Impacto.
Se agrega nuevo punto a la Descripción de Actividades se agrega la
metodología sobre Identificación de las medidas de control a
implementar para losAspectos Ambientales Significativos.
Se elimina en la Descripción de Actividades el punto Realizar el
Análisis Individual de Aspecto Ambiental Significativo .
Se agrega en la Descripción de Actividades un nuevo punto Aspectos
ambientales significativos .
GENER P 1
S G ener
Versión: 3
IDENTIFICACiÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES