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Gerencia de Proyectos del Colegio de
Economistas de Quintana Roo, A. C.
Evaluación con Base en los Indicadores Estratégicos y de Gestión para Medir el Nivel de Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Ejercicio Fiscal 2014.
Informe Final
Diciembre de 2015
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Contenido
i
Contenido
ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................................. iii
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. xv
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................................................... 3
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ................................................................................................... 5
CAPÍTULO 1 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................. 10
1.1. Antecedentes del Fondo ....................................................................................... 10
1.2. Marco Normativo del Ámbito Federal .................................................................. 12
1.3. Marco Normativo del Ámbito Estatal y Municipal ............................................... 14
1.4. Descripción del Fondo........................................................................................... 16
1.5. Problemática Nacional asociada al Fondo ............................................................ 23
1.6. Problemática Municipal asociada a los objetivos del Fondo ................................ 25
1.7. Alineación al Sistema Nacional de Planeación ..................................................... 31
CAPÍTULO 2 RESULTADOS/PRODUCTOS .............................................................................. 51
2.1. Alineación con los Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales ............. 51
2.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) ........................................................ 191
2.3. Metodología de Marco Lógico (MML) ................................................................ 215
CAPÍTULO 3 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA ..................................................................... 216
3.1. Evolución de los recursos FORTAMUN ............................................................... 216
3.2. Evolución de los beneficiarios ............................................................................. 218
3.3. Evolución de la alineación por Programa y Subprograma .................................. 228
CAPÍTULO 4 EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ............................................ 236
4.1. Evaluación de la Aplicación de los Recursos ....................................................... 236
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Contenido
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CAPÍTULO 5 SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ............................. 241
5.1. Fortalezas / Oportunidades ................................................................................ 241
5.2. Debilidades / Amenazas ...................................................................................... 244
CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES .............................................................................................. 248
6.1. Recomendaciones ............................................................................................... 249
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 253
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA ........................................................................... 254
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Contenido
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ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1.1 Distribución Municipal en Quintana Roo del FORTAMUN 2014 ...................... 22
Cuadro 1.2 Calendario para la radicación de recursos correspondiente al FORTAMUN
2014 para el municipio de Benito Juárez ............................................................................... 23
Cuadro 1.3 Proyectos alineados al Programa “Más espacios, más deporte”, Subprograma
“Mejorando y habilitando tus espacios” ................................................................................ 34
Cuadro 1.4 Proyectos alineados al Programa “Tu espacio cultural”, Subprograma
“Reconstrucción del teatro 8 de octubre” ............................................................................. 35
Cuadro 1.5 Proyectos alineados al Programa “Por una familia digna, protegida y con
bienestar”, Subprograma “Ampliando mis horizontes” ......................................................... 36
Cuadro 1.6 Proyectos alineados al Programa “Manos mágicas… manos que transforman”,
Subprograma “Ampliando y mejorando mis espacios” ......................................................... 38
Cuadro 1.7 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma “Edificación
y rehabilitación de espacios públicos” ................................................................................... 40
Cuadro 1.8 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma “Vialidades
seguras” 42
Cuadro 1.9 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”, Subprograma
“Alumbrando tu vida…” .......................................................................................................... 43
Cuadro 1.10 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Bache por bache mi calle con asfalto, se concreta” ...................................... 44
Cuadro 1.11 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Espacios públicos de calidad” ........................................................................ 45
Cuadro 1.12 Proyectos alineados al Programa “Seguridad con identidad policial”,
Subprograma “Policía fuerte y seguro” .................................................................................. 47
Cuadro 1.13 Proyectos alineados al Programa “Municipio abierto y transparente”,
Subprograma “Sistema control PIA” ...................................................................................... 48
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Contenido
iv
Cuadro 1.14 Proyectos alineados al Programa “Gobierno de calidad”, Subprograma
“Control eficaz del gasto” ....................................................................................................... 49
Cuadro 2.1 Identificación del proyecto 1 ............................................................................. 52
Cuadro 2.2 Monto de inversión del proyecto 1 ................................................................... 52
Cuadro 2.3 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .................................... 53
Cuadro 2.4 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 ....... 53
Cuadro 2.5 Identificación del proyecto 2 ............................................................................. 54
Cuadro 2.6 Monto de inversión del proyecto 2 ................................................................... 55
Cuadro 2.7 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 2 .................................... 55
Cuadro 2.8 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 2 ....... 56
Cuadro 2.9 Identificación del proyecto 3 ............................................................................. 57
Cuadro 2.10 Monto de inversión del proyecto 3 ................................................................. 57
Cuadro 2.11 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 3 .................................. 58
Cuadro 2.12 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 3 ..... 58
Cuadro 2.13 Identificación del proyecto 4 ........................................................................... 59
Cuadro 2.14 Monto de inversión del proyecto 4 ................................................................. 60
Cuadro 2.15 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 4 .................................. 60
Cuadro 2.16 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 4 ..... 60
Cuadro 2.17 Identificación del proyecto 5 ........................................................................... 62
Cuadro 2.18 Monto de inversión del proyecto 5 ................................................................. 62
Cuadro 2.19 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 5 .................................. 63
Cuadro 2.20 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 5 ..... 63
Cuadro 2.21 Identificación del proyecto 6 ........................................................................... 64
Cuadro 2.22 Monto de inversión del proyecto 6 ................................................................. 65
Cuadro 2.23 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 6 .................................. 65
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Cuadro 2.24 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 6 ..... 65
Cuadro 2.25 Identificación del proyecto 7 ........................................................................... 67
Cuadro 2.26 Monto de inversión del proyecto 7 ................................................................. 67
Cuadro 2.27 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 7 .................................. 68
Cuadro 2.28 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 7 ..... 68
Cuadro 2.29 Identificación del proyecto 8 ........................................................................... 69
Cuadro 2.30 Monto de inversión del proyecto 8 ................................................................. 70
Cuadro 2.31 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 8 .................................. 70
Cuadro 2.32 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 8 ..... 70
Cuadro 2.33 Identificación del proyecto 9 ........................................................................... 72
Cuadro 2.34 Monto de inversión del proyecto 9 ................................................................. 72
Cuadro 2.35 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 9 .................................. 73
Cuadro 2.36 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 9 ..... 73
Cuadro 2.37 Identificación del proyecto 10 ......................................................................... 74
Cuadro 2.38 Monto de inversión del proyecto 10 ............................................................... 75
Cuadro 2.39 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 10 ................................ 75
Cuadro 2.40 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 10 .. 75
Cuadro 2.41 Identificación del proyecto 11 ......................................................................... 77
Cuadro 2.42 Monto de inversión del proyecto 11 ............................................................... 77
Cuadro 2.43 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 11 ................................ 78
Cuadro 2.44 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 11 .. 78
Cuadro 2.45 Identificación del proyecto 12 ......................................................................... 79
Cuadro 2.46 Monto de inversión del proyecto 12 ............................................................... 80
Cuadro 2.47 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 12 ................................ 80
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Cuadro 2.48 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 12 .. 80
Cuadro 2.49 Identificación del proyecto 13 ......................................................................... 82
Cuadro 2.50 Monto de inversión del proyecto 13 ............................................................... 82
Cuadro 2.51 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 13 ................................ 83
Cuadro 2.52 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 13 .. 83
Cuadro 2.53 Identificación del proyecto 14 ......................................................................... 84
Cuadro 2.54 Monto de inversión del proyecto 14 ............................................................... 85
Cuadro 2.55 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 14 ................................ 85
Cuadro 2.56 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 14 .. 85
Cuadro 2.57 Identificación del proyecto 15 ......................................................................... 87
Cuadro 2.58 Monto de inversión del proyecto 15 ............................................................... 87
Cuadro 2.59 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 15 ................................ 88
Cuadro 2.60 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 15 .. 88
Cuadro 2.61 Identificación del proyecto 16 ......................................................................... 89
Cuadro 2.62 Monto de inversión del proyecto 16 ............................................................... 90
Cuadro 2.63 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 16 ................................ 90
Cuadro 2.64 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 16 .. 91
Cuadro 2.65 Identificación del proyecto 17 ......................................................................... 92
Cuadro 2.66 Monto de inversión del proyecto 17 ............................................................... 92
Cuadro 2.67 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 17 ................................ 93
Cuadro 2.68 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 17 .. 93
Cuadro 2.69 Identificación del proyecto 18 ......................................................................... 94
Cuadro 2.70 Monto de inversión del proyecto 18 ............................................................... 95
Cuadro 2.71 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 18 ................................ 95
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Cuadro 2.72 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 18 .. 95
Cuadro 2.73 Identificación del proyecto 19 ......................................................................... 97
Cuadro 2.74 Monto de inversión del proyecto 19 ............................................................... 97
Cuadro 2.75 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 19 ................................ 98
Cuadro 2.76 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 19 .. 98
Cuadro 2.77 Identificación del proyecto 20 ......................................................................... 99
Cuadro 2.78 Monto de inversión del proyecto 20 ............................................................. 100
Cuadro 2.79 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 20 .............................. 100
Cuadro 2.80 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 20 101
Cuadro 2.81 Identificación del proyecto 21 ....................................................................... 102
Cuadro 2.82 Monto de inversión del proyecto 21 ............................................................. 102
Cuadro 2.83 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 21 .............................. 103
Cuadro 2.84 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 21 103
Cuadro 2.85 Identificación del proyecto 22 ....................................................................... 104
Cuadro 2.86 Monto de inversión del proyecto 22 ............................................................. 105
Cuadro 2.87 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 22 .............................. 105
Cuadro 2.88 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 22 106
Cuadro 2.89 Identificación del proyecto 23 ....................................................................... 107
Cuadro 2.90 Monto de inversión del proyecto 23 ............................................................. 107
Cuadro 2.91 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 23 .............................. 108
Cuadro 2.92 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 23 108
Cuadro 2.93 Identificación del proyecto 24 ....................................................................... 109
Cuadro 2.94 Monto de inversión del proyecto 24 ............................................................. 110
Cuadro 2.95 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 24 .............................. 110
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viii
Cuadro 2.96 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 24 111
Cuadro 2.97 Identificación del proyecto 25 ....................................................................... 112
Cuadro 2.98 Monto de inversión del proyecto 25 ............................................................. 112
Cuadro 2.99 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 25 .............................. 113
Cuadro 2.100 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 25 113
Cuadro 2.101 Identificación del proyecto 26 ..................................................................... 114
Cuadro 2.102 Monto de inversión del proyecto 26 ........................................................... 115
Cuadro 2.103 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 26 ............................ 115
Cuadro 2.104 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 26 116
Cuadro 2.105 Identificación del proyecto 27 ..................................................................... 117
Cuadro 2.106 Monto de inversión del proyecto 27 ........................................................... 118
Cuadro 2.107 Metas programadas y avances al cierre del proyecto................................. 118
Cuadro 2.108 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 27 119
Cuadro 2.109 Identificación del proyecto 28 ..................................................................... 120
Cuadro 2.110 Monto de inversión del proyecto 28 ........................................................... 120
Cuadro 2.111 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 28 ............................ 121
Cuadro 2.112 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 28 121
Cuadro 2.113 Identificación del proyecto 29 ..................................................................... 122
Cuadro 2.114 Monto de inversión del proyecto 29 ........................................................... 123
Cuadro 2.115 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 29 ............................ 123
Cuadro 2.116 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 29 124
Cuadro 2.117 Identificación del proyecto 30 ..................................................................... 125
Cuadro 2.118 Monto de inversión del proyecto 32 ........................................................... 125
Cuadro 2.119 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 32 ............................ 126
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ix
Cuadro 2.120 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 30 126
Cuadro 2.121 Identificación del proyecto 31 ..................................................................... 127
Cuadro 2.122 Monto de inversión del proyecto 31 ........................................................... 128
Cuadro 2.123 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 31 ............................ 128
Cuadro 2.124 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 31 129
Cuadro 2.125 Identificación del proyecto 32 ..................................................................... 130
Cuadro 2.126 Monto de inversión del proyecto 32 ........................................................... 130
Cuadro 2.127 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 32 ............................ 131
Cuadro 2.128 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 32 131
Cuadro 2.129 Identificación del proyecto 33 ..................................................................... 132
Cuadro 2.130 Monto de inversión del proyecto 33 ........................................................... 133
Cuadro 2.131 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 33 ............................ 133
Cuadro 2.132 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 33 133
Cuadro 2.133 Identificación del proyecto 34 ..................................................................... 135
Cuadro 2.134 Monto de inversión del proyecto 34 ........................................................... 135
Cuadro 2.135 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 34 ............................ 135
Cuadro 2.136 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 34 136
Cuadro 2.137 Identificación del proyecto 35 ..................................................................... 137
Cuadro 2.138 Monto de inversión del proyecto 35 ........................................................... 138
Cuadro 2.139 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 35 ............................ 138
Cuadro 2.140 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 35 138
Cuadro 2.141 Identificación del proyecto 36 ....................................................................... 139
Cuadro 2.141 Monto de inversión del proyecto 36 ........................................................... 140
Cuadro 2.142 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 36 ............................ 140
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Contenido
x
Cuadro 2.143 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 36 141
Cuadro 2.144 Identificación del proyecto 37 ..................................................................... 142
Cuadro 2.145 Monto de inversión del proyecto 37 ........................................................... 142
Cuadro 2.146 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 37 ............................ 143
Cuadro 2.147 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 37 143
Cuadro 2.148 Identificación del proyecto 38 ..................................................................... 144
Cuadro 2.149 Monto de inversión del proyecto 38 ........................................................... 145
Cuadro 2.150 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 38 ............................ 145
Cuadro 2.151 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 38 145
Cuadro 2.152 Identificación del proyecto 39 ..................................................................... 147
Cuadro 2.153 Monto de inversión del proyecto 39 ........................................................... 147
Cuadro 2.154 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 39 ............................ 147
Cuadro 2.155 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 39 148
Cuadro 2.156 Identificación del proyecto 40 ..................................................................... 149
Cuadro 2.157 Monto de inversión del proyecto 40 ........................................................... 150
Cuadro 2.158 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 40 ............................ 150
Cuadro 2.159 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 40 150
Cuadro 2.160 Identificación del proyecto 41 ..................................................................... 151
Cuadro 2.161 Monto de inversión del proyecto 41 ........................................................... 152
Cuadro 2.162 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 41 ............................ 152
Cuadro 2.163 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 41 153
Cuadro 2.164 Identificación del proyecto 42 ..................................................................... 154
Cuadro 2.165 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 154
Cuadro 2.166 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 155
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Cuadro 2.167 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 155
Cuadro 2.168 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 156
Cuadro 2.169 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 157
Cuadro 2.170 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 157
Cuadro 2.171 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 158
Cuadro 2.172 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 159
Cuadro 2.173 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 159
Cuadro 2.174 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 160
Cuadro 2.175 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 160
Cuadro 2.176 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 161
Cuadro 2.177 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 162
Cuadro 2.178 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 162
Cuadro 2.179 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 162
Cuadro 2.180 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 164
Cuadro 2.181 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 164
Cuadro 2.182 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 164
Cuadro 2.183 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 165
Cuadro 2.184 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 166
Cuadro 2.185 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 167
Cuadro 2.186 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 167
Cuadro 2.187 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 167
Cuadro 2.188 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 169
Cuadro 2.189 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 169
Cuadro 2.190 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 169
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Contenido
xii
Cuadro 2.191 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 170
Cuadro 2.192 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 171
Cuadro 2.193 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 172
Cuadro 2.194 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 172
Cuadro 2.195 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 172
Cuadro 2.196 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 174
Cuadro 2.197 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 174
Cuadro 2.198 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 174
Cuadro 2.199 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 175
Cuadro 2.200 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 176
Cuadro 2.201 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 177
Cuadro 2.202 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 177
Cuadro 2.203 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 177
Cuadro 2.204 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 179
Cuadro 2.205 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 179
Cuadro 2.206 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 179
Cuadro 2.207 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 180
Cuadro 2.208 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 181
Cuadro 2.209 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 182
Cuadro 2.210 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 182
Cuadro 2.211 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 182
Cuadro 2.212 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 184
Cuadro 2.213 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 184
Cuadro 2.214 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 184
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Contenido
xiii
Cuadro 2.215 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 185
Cuadro 2.216 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 186
Cuadro 2.217 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 187
Cuadro 2.218 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 187
Cuadro 2.219 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 187
Cuadro 2.220 Identificación del proyecto 1 ....................................................................... 189
Cuadro 2.221 Monto de inversión del proyecto 1 ............................................................. 189
Cuadro 2.222 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1 .............................. 189
Cuadro 2.223 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1 . 190
Cuadro 2.224 Datos Generales del FORTAMUN ............................................................... 193
Cuadro 2.225 MIR FORTAMUN, nivel Fin .......................................................................... 194
Cuadro 2.226 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014 ........... 196
Cuadro 2.227 MIR FORTAMUN, nivel Propósito ............................................................... 198
Cuadro 2.228 Índice de Dependencia Financiera, FORTAMUN/BJ-2014 .......................... 199
Cuadro 2.229 Índice de Dependencia Financiera histórico, FORTAMUN/BJ .................... 200
Cuadro 2.230 MIR FORTAMUN, nivel Componente .......................................................... 203
Cuadro 2.231 Índice de Logro Operativo, FORTAMUN/BJ-2014 ....................................... 204
Cuadro 2.232 MIR FORTAMUN, nivel Actividad (indicador 1) .......................................... 206
Cuadro 2.233 MIR FORTAMUN, nivel Actividad (indicador 2) .......................................... 207
Cuadro 2.234 Porcentaje de Avance en las Metas, FORTAMUN/BJ-2014 ........................ 208
Cuadro 2.235 Índice en el Ejercicio de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014 ........................... 210
Cuadro 3.1 Evolución histórica del FORTAMUN/BJ total y per cápita .............................. 217
Cuadro 3.2 Beneficiarios FORTAMUN/BJ por proyecto .................................................... 220
Cuadro 3.3 Proyectos alineados al Programa “Más espacios, más deporte”, Subprograma
“Mejorando y habilitando tus espacios” .............................................................................. 228
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Contenido
xiv
Cuadro 3.4 Proyectos alineados al Programa “Tu espacio cultural”, Subprograma
“Reconstrucción del teatro 8 de octubre” ........................................................................... 229
Cuadro 3.5 Proyectos alineados al Programa “Manos mágicas… manos que transforman”,
Subprograma “Ampliando y mejorando mis espacios” ....................................................... 230
Cuadro 3.6 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma “Edificación
y rehabilitación de espacios públicos” ................................................................................. 230
Cuadro 3.7 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma “Vialidades
seguras” 231
Cuadro 3.8 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”, Subprograma
“Alumbrando tu vida…” ........................................................................................................ 231
Cuadro 3.9 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”, Subprograma
“Bache por bache mi calle con asfalto, se concreta” ........................................................... 232
Cuadro 3.10 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Espacios públicos de calidad” ...................................................................... 233
Cuadro 3.11 Proyectos alineados al Programa “Seguridad con identidad policial”,
Subprograma “Policía fuerte y seguro” ................................................................................ 233
Cuadro 3.12 Proyectos alineados al Programa “Municipio abierto y transparente”,
Subprograma “Sistema control PIA” .................................................................................... 234
Cuadro 3.13 Proyectos alineados al Programa “Gobierno de calidad”, Subprograma
“Control eficaz del gasto” ..................................................................................................... 235
Cuadro 5.1 Debilidades y Amenazas del FORTAMUN ....................................................... 244
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Contenido
xv
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Origen de los Recursos de los Fondos que conforman el Ramo 33 ................... 11
Figura 1.2 Marco Normativo: Ámbito Federal ..................................................................... 13
Figura 1.3 Marco Normativo: Ámbito Estatal y Municipal .................................................. 15
Figura 2.1 SFU: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014 ........ 197
Figura 2.2 SFU: Índice de Dependencia Financiera, FORTAMUN/BJ-2014 ........................ 202
Figura 2.3 SFU: Índice de Logro Operativo, FORTAMUN/BJ-2014 .................................... 205
Figura 2.4 SFU: Índice de Logro Operativo, FORTAMUN/BJ-2014 .................................... 209
Figura 2.5 SFU: Índice en el Ejercicio de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014 ......................... 211
Figura 3.1 SFU: Índice en el Ejercicio de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014 ......................... 219
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Introducción
1
INTRODUCCIÓN
Con fundamento en lo establecido en la normatividad Federal y Estatal, la Ley de Planeación Federal
Art. 3,9 y 14; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Art. 1, 2, 24, 27, 34, 45,
78, 85, 107, 110, y 111; la Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 72 al 80; 48 y 49 de la
Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a
las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F.; Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; la
Reforma en la Constitución Política del Estado, en el decreto 213 por el que se adicionan dos párrafos
al Art. 166; capítulo V Art. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público; el Programa Anual de Evaluación 2015 de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
de Quintana Roo; y el Programa Anual de Evaluación 2015 del Municipio de Benito Juárez; se emite
la presente evaluación especifica del desempeño al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios, ejercido por el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo durante el ciclo fiscal
2014 (FORTAMUN-BJ/2014).
La estructura temática que se presenta se basa en los términos de referencia de la Evaluación
Especifica del Desempeño acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la
Administración Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados de las
evaluaciones.
En la primera parte se señalan los Objetivos Generales y Específicos a desarrollar, así como el marco
de referencia en el que se describe el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN-BJ/2014), y se realiza un breve resumen del marco normativo en el ámbito
Federal y Estatal.
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Introducción
2
El segundo apartado abre paso al análisis del diseño y la planeación del programa presupuestario
FORTAMUN-BJ/2014, ahí se desarrolla el análisis del proceso presupuestario y las instancias que
participan en la gestión del Fondo a todos los niveles; asimismo, se analiza la alineación del Fondo,
la población o área de enfoque, la estructura de la Matriz de Indicadores de Resultados; y el avance
en el logro de las metas y objetivos de los indicadores que son aplicables a la operación del Fondo
en el municipio de Benito Juárez.
En tercer lugar se analiza el comportamiento de la cobertura y focalización de los recursos a nivel
municipal. El presupuesto y análisis financiero queda expresado en el cuarto apartado; y el quinto
corresponde al análisis del seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Finalmente se ofrecen
las conclusiones y recomendaciones finales.
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Glosario de términos
3
GLOSARIO DE TÉRMINOS
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
SFU: Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado -Sistema del
Formato Único-.
Entidades Federativas: Los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.
Gobiernos Locales: Las entidades federativas, incluyendo los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Informes Trimestrales: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Aportaciones Federales.- Los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la LCF, transferidos
a los Gobiernos Locales, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios.
Recursos Presupuestarios Federales.- Los recursos transferidos a los Gobiernos Locales mediante
Aportaciones Federales, Subsidios o Convenios.
Subsidios.- Las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF que, a través de dependencias
y entidades, se otorgan a los Gobiernos Locales para fomentar el desarrollo actividades sociales o
económicas prioritarias de interés general.
Convenios.- Los convenios a que se refiere el artículo 82 de la LFPRH, celebrados por las
dependencias o entidades de la APF con los gobiernos de las entidades federativas, que permiten
transferirles Recursos Presupuestarios Federales con el propósito de descentralizar o reasignar la
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Glosario de términos
4
ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y
materiales.
Dependencias y Entidades.- Las dependencias y entidades de la APF que transfieran Recursos
Presupuestarios Federales a los Gobiernos Locales, mediante Aportaciones Federales, Subsidios,
Convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación de recursos.
Evaluación de Resultados.- El análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos mediante
el ejercicio de los recursos federales transferidos a los Gobiernos Locales, que tiene como finalidad
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficacia, eficiencia,
economía, calidad e impacto a que se refiere el artículo 85, fracción I, de la LFPRH.
Indicadores.- La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, que representa un medio sencillo
y fiable para medir los resultados y los cambios vinculados con las acciones del programa respectivo,
así como para dar seguimiento a los avances alcanzados y evaluar los resultados obtenidos.
Fondos.- Los fondos de Aportaciones Federales señalados en el artículo 25 de la LCF.
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, señalado en los artículos 36, 37 y 38 de la LCF.
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Objetivos y metodología
5
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Objetivo General
Contar con una valoración del desempeño de los programas y acciones emprendidos en el municipio
de Benito Juárez durante el ejercicio fiscal 2014 con recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), con base en la información entregada por las
unidades responsables, para contribuir a la toma de decisiones, y mejorar la operación y los
resultados del programa en cuanto a sus procedimientos, procesos y modo de organización.
Objetivos Específicos
i) Reportar y analizar los resultados y productos alcanzados con la aplicación del FORTAMUN-
BJ/2014, mediante el análisis de los indicadores de resultados, servicios y gestión establecidos
tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de
Desarrollo y los Programas y Subprogramas Sectoriales emitidos por el Ayuntamiento.
ii) Analizar la evolución en el avance de los indicadores de Resultados, en relación con las metas
establecidas.
iii) Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación realizada.
iv) Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas realizados con recursos
FORTAMUN.
v) Identificar las fortalezas y los retos en la aplicación del programa.
Metodología de la Evaluación
La presente evaluación se estructura con base en el análisis de dos instrumentos de planeación: los
Programas y Subprogramas Sectoriales que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo (PMD); y la
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Objetivos y metodología
6
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). Para ello se valorará la congruencia y secuencia lógica
del FORTAMUN-BJ/2014, sus supuestos normativos y su alineación con los principales documentos
rectores aplicables, para posteriormente identificar y valorar las fortalezas, debilidades y áreas de
oportunidad del Fondo.
El análisis de los Programas y Subprogramas Sectoriales permitirá verificar la alineación de las obras
y acciones derivadas del Fondo con las estrategias y líneas de acción establecidas durante el proceso
de planeación, y su aportación en el cumplimiento de la misión municipal. El análisis de la MIR
permitirá realizar un ejercicio comparativo sobre el avance en el cumplimiento de las metas
establecidas en el Fondo, la pertinencia y diseño de sus indicadores, así como una valoración general
de sus principales medios de verificación y su relación con el proceso presupuestario estatal.
Los criterios metodológicos de la presente evaluación se suscribieron en el Modelo para la
Evaluación Especifica de Desempeño diseñado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL). En este sentido, los términos de referencia establecidos por
CONEVAL5 orientan las evaluaciones Específicas de Desempeño de los fondos federales.
La metodología propuesta cuenta con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y se basa en tres
fases analíticas que a continuación describiremos a detalle:
Fase 1. Recolección de Información y Trabajo de Gabinete
Esta fase tiene como propósito estructurar la evaluación a partir de la información
disponible, la información sistematizable y la información que se requiera generar dada su
relevancia para el cumplimiento de los objetivos de la evaluación. Se basa en la revisión de
literatura, diagnósticos, informes de seguimiento, informes trimestrales, instrumentos
5. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). México, 2013.
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Objetivos y metodología
7
normativos de planeación y de presupuestación entre otros, que proporcionen elementos
para analizar los procesos y estructuración del Fondo en el municipio de Benito Juárez.
Las principales actividades a llevar a cabo en este rubro son:
i) Revisión documental de la normatividad de los programas y subprogramas
relacionados con el fortalecimiento municipal a nivel Federal, Estatal y Municipal,
instrumentos de planeación estratégica y marcos operativos como el Plan Estatal de
Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Sectoriales aplicables
que de este se deriven, entre otros;
ii) Análisis de instrumentos jurídicos relacionados al ejercicio del Fondo como la Ley de
Coordinación Fiscal y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, entre
otros;
iii) Recopilación y sistematización de los informes, lineamientos, reportes, entre otros
documentos que se hayan elaborado para analizar, evaluar y/o auditar la aplicación
del recurso en el municipio;
iv) Revisión de los componentes del Fondo desarrollados a través de la metodología de
Marco Lógico, y su alineación con los Programas y Subprogramas Sectoriales
aplicables;
v) Revisión de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Fondo, y de los
indicadores establecidos en los Programas y Subprogramas Sectoriales, dentro del
ámbito de cobertura específico del Fondo;
vi) Análisis Presupuestal, fase que contempla el inicio de un análisis presupuestal
fundado en la recolección, tratamiento e interpretación de datos cuantitativos
referentes al ejercicio presupuestal del recurso asignado al Fondo en el municipio.
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Objetivos y metodología
8
Fase 2. Grupos de Trabajo y Entrevistas con actores clave involucrados en el diseño,
implementación y evaluación del Fondo FORTAMUN-BJ/2014
Son Grupos de Trabajo aquellos que se integren para desarrollar reuniones coordinadas
bajo una agenda específica cuyo objetivo es identificar brechas y sinergias en torno a un
objetivo o problema común. En el marco de la presente evaluación, los grupos de trabajo
tienen como objetivo identificar aspectos clave y/o sensibles en la gestión y ejercicio del
recurso del fondo, de acuerdo a la información de planeación y presupuestal disponible.
La metodología propuesta plantea dos tipos de reuniones:
i) Reuniones de Inmersión o de primer acercamiento con el objetivo de identificar actores
claves del FORTAMUN-BJ/2014, darles a conocer los objetivos y etapas de la evaluación
de desempeño del Fondo y acceder a contactos directos con las áreas correspondientes
para intercambio de información.
ii) Reuniones de Seguimiento, en donde se atienden solicitudes de información
adicionales, aclaración de dudas sobre la información proporcionada y la realización de
ejercicios de análisis conjuntos sobre las diferentes fases de una política pública, desde
su diseño hasta su evaluación.
Fase 3. Integración de la Evaluación del Fondo FORTAMUN-BJ/2014
Esta fase tiene como objetivo la sistematización de la información de las dos fases
anteriores para aterrizar los resultados en un marco de análisis propositivo que permita
esclarecer los hallazgos y las recomendaciones generales de la evaluación. La herramienta
metodológica que se utiliza es el Análisis FODA.
Este análisis es una herramienta metodológica que permite sistematizar la información
cualitativa bajo una matriz ordenada en cuatro criterios: Fortalezas, Oportunidades,
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Objetivos y metodología
9
Debilidades y Amenazas. El objetivo de su aplicación es contar con una plataforma de
sistematización robusta de la información cuantitativa y cualitativa bajo un marco que,
posteriormente, conforme las bases de la identificación de posibles áreas de mejora y de
las principales recomendaciones de la evaluación.
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Capítulo I Marco de referencia
10
CAPÍTULO 1
MARCO DE REFERENCIA
1.1. Antecedentes del Fondo
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se crea en el año 1992 con el objeto de
instrumentar la política social del Gobierno Federal y de coordinar las acciones que se
convinieran con los gobiernos estatales y locales para superar las condiciones de marginación
y pobreza en las diferentes regiones del país; las cuales se realizaban hasta el momento con
recursos presupuestados en el Ramo 26, Solidaridad y Desarrollo Regional.
En el año 1996, la denominación del Ramo 26 cambió de “Solidaridad y Desarrollo Regional” a
“Superación de la Pobreza”; este ramo prevalece con el nombre de Desarrollo Regional y
Productivo en Regiones de Pobreza hasta el ejercicio presupuestal de 1997.
A finales de 1997, con motivo de la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF), se tomó un paso más en el proceso de descentralización del gasto público federal,
que se tradujo en la creación de la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municipios, lo cual a su vez dio origen a la creación del Ramo General 33, incorporado al
Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio fiscal 1998.
El Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se integró
con los programas y recursos que anteriormente se ejercían mediante los Ramos 12, 25 y 26,
a raíz de una serie de reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las
responsabilidades y los recursos humanos y materiales. En la propuesta original presentada
por el Ejecutivo Federal para la creación de este Ramo se consideraban únicamente tres
fondos: el de Educación Básica, el de Servicios de Salud y el de Infraestructura Social Municipal.
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Capítulo I Marco de referencia
11
La Comisión Dictaminadora amplió y enriqueció la propuesta original del Ejecutivo, y modificó
la denominación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a la que
se le llamó Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al mismo tiempo que se le
integraron dos fondos: uno destinado a los municipios y otro para los estados. Asimismo, se
propuso ante el Pleno, y fue aprobada, la creación de dos fondos adicionales destinados a la
satisfacción, en general, de las necesidades municipales y del Distrito Federal, y surgió así el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones Múltiples (ver Figura 1.1).
Figura 1.1 Origen de los Recursos de los Fondos que conforman el Ramo 33
Ram
o 3
3
Ramo 11: Educación PúblicaFAEB (Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica)
Ramo 12: SaludFASSA (Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud)
Ramo 25: Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)
Ramo 26: Solidaridad y Desarrollo Regional del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
FORTAMUN ( Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios del Distrito Federal)
Ramo 11 y Ramo 12FAM (Fondo de Aportaciones
Múltiples)
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Capítulo I Marco de referencia
12
En particular, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no tiene un programa u organismo que pueda
considerarse como un antecedente específico. Nace de la iniciativa del Poder Legislativo, con
la intención de fortalecer las haciendas públicas municipales, y de apoyar y atender las
obligaciones derivadas del artículo 115 constitucional.
Con estas reformas se logró que en el Ramo General 33 se integraran e institucionalizaran
conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o en proceso de desconcentración,
que estaban dispersos en diversos ramos del presupuesto de egresos. De esta manera se pasó
de un sistema fiscal basado exclusivamente en participaciones cuyo objetivo es esencialmente
resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de recursos federales transferidos a
los estados y municipios, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre los integrantes
de la Federación.
1.2. Marco Normativo del Ámbito Federal
En el marco normativo de orden federal se involucran una serie de instrumentos legales que
regulan el origen y aplicación de los recursos del Ramo General 33. Todo parte de la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y desciende en otras leyes
como: la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG),
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (LOAPF), Ley General de Desarrollo Social (LGDS), Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTyAIPG), Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y Lineamientos Generales y Específicos para la
Operación de los Fondos que Integran el Ramo 33 (ver Figura 1.2).
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Capítulo I Marco de referencia
13
Figura 1.2 Marco Normativo: Ámbito Federal
•Art. 134CPEUM
•Art. 39, 40, 41, 46, 48 y 49LCF
•Art. 27, 45, 46 (Fracc: II y III), 47, 48, 61, 78, 82, 85(Fracc: I y II), 107 (Fracc: I) y 110LFPRH
•Art. 1, 6, 7, 9, 3°, 4° y 5° TransitorioLGCG
•Art. 31, 32 y 37LOAPF
•Art. 9 (Fracc: IV), 10 y 11Lineamientos Generales deOperación para la entrega derecursos del Ramo 33
•Art. 8 y 9
Anexo 17Decreto del PEF 2014
•2007, 27 (Fracc: I) PEF 2010 (Art. 8,9 y 10), 28 (Fracc:VIII, IX y XI)LFTyAIPG
•Numerales: 20, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 62,69, 90, 91, 95, 96, 100, 103, 114 y 116
ACUERDO: Marco conceptual deContabilidad Gubernamental
•Título 2°, Cap. 1: Art. 6, 7 (Fracc: I-VII) y 16 (Fracc: I yII)
Lineamientos Generales para laEvaluación de de los Programas dela Administración Pública Federal
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Capítulo I Marco de referencia
14
Las Aportaciones Federales son recursos del Ramo General 33 que la Federación transfiere a
las Haciendas Públicas de los Estados, Distrito Federal y Municipios, condicionando su gasto a
la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de Fondo establece la LCF.
En ese contexto, en el Capítulo V de la LCF se establecen las disposiciones normativas que se
deberán cumplir en el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales
aprobados a través del Ramo General 33, en el cual se menciona, entre otras cosas que:
i) Los recursos serán administrados y ejercidos por los gobiernos de las Entidades Federativas
y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que
las reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos
propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos 26,
29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de dicha Ley.
Finalmente, para la evaluación y seguimiento del manejo de los recursos considerados en este
Programa Presupuestario, se establece en la LCF que el control, la evaluación y fiscalización del
manejo de los recursos federales recibidos, los recursos de los fondos del que se trate por las
Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de
los gobiernos locales. La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni
restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos.
1.3. Marco Normativo del Ámbito Estatal y Municipal
Una vez recibidos los recursos del FORTAMUN en el Estado de Quintana Roo y en el municipio
de Benito Juárez, estos deben sujetarse a la Normativa Local aplicable en materia de Gestión,
Ejercicio y Control de los recursos públicos, sin quebrantar los mecanismos de seguimiento,
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Capítulo I Marco de referencia
15
control y rendición de cuentas establecidos por la Federación dada la naturaleza de los
mismos.
En ese contexto, entre las leyes locales aplicables para este Fondo se encuentran la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado; la Ley de los Municipios del estado de
Quintana Roo; la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado; la Ley de Obras Públicas del
Estado y su Reglamento; el Presupuesto de Egresos del Estado vigente dependiendo del
ejercicio de que se trate; el Plan Estatal de Desarrollo, también conocido como Plan Quintana
Roo para la administración estatal 20111-2016; el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas
y Subprogramas que de este se derivan; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Estatal y su Reglamento; entre otros elementos jurídicos (ver Figura 1.3).
Figura 1.3 Marco Normativo: Ámbito Estatal y Municipal
Constitución Política del Estado de Quintana Roo
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y
Prestación de servicios relacionados
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público
Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Quintana
Roo
Ley de Obras Públicas del estado de Quintana Roo
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo
Plan Estatal de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo
Programas y Subprogramas
Sectoriales Municipales
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Capítulo I Marco de referencia
16
1.4. Descripción del Fondo
i. Objetivo y destino
El FORTAMUN tiene como objetivo brindar a los municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal los recursos necesarios para fortalecer y modernizar la estructura
municipal y financiar sus requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus
estrategias administrativas y la consecución de sus objetivos.
En este sentido, las aportaciones federales que con cargo al FORTAMUN reciben los
municipios por conducto de las entidades federativas y las demarcaciones territoriales por
medio del Distrito Federal, se destinan a la satisfacción de sus requerimientos, dando
prioridad a:
I. El cumplimiento de sus obligaciones financieras;
II. El pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales;
III. La modernización de los sistemas de recaudación locales;
IV. El mantenimiento de infraestructura;
V. La atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes.
ii. Operación del Fondo
El artículo 49 de la LCF señala que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas
por los municipios que las reciban, conforme a sus propias leyes, observando siempre las
disposiciones federales procedentes, fundamentalmente la LCF, la LFPRH y el PEF.
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Capítulo I Marco de referencia
17
Respecto del FORTAMUN, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal deberán:
I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban del fondo, las obras
y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
II. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados.
III. Proporcionar a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino de los recursos.
Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal enviarán a la SHCP, por
conducto de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal, informes sobre el ejercicio y
destino del FORTAMUN. Para ello utilizarán el sistema electrónico definido por esa
dependencia federal.
Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal publicarán los informes
enviados a la SHCP en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición
del público en general por medio de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de
otros medios locales de difusión.
Las aportaciones con cargo al FORTAMUN podrán afectarse como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto
de agua, cuando así lo dispongan las leyes locales (artículo 51 de la LCF); en caso de
incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local
correspondiente la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del fondo.
Las aportaciones y sus accesorios que con cargo al FORTAMUN reciban los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos
correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o
destinarlas a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en el artículo 51 de la
Ley de Coordinación Fiscal.
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Capítulo I Marco de referencia
18
El Presupuesto de Egresos de la Federación señala que el ejercicio de los recursos federales
aprobados para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los
municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se sujetará a las
disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a diversas disposiciones
plasmadas en el mencionado Presupuesto, entre las que destacan las siguientes:
Se revisarán y, en su caso, actualizarán los indicadores para resultados del FORTAMUN,
con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan. Los indicadores
actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales en los términos de la LFPRH.
Los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. informarán trimestralmente
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales.
Se informará de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones
respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y los
erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.
Los recursos del FORTAMUN se sujetarán a evaluaciones del desempeño que
establezcan las instancias técnicas de evaluación federales y locales a que se refiere la
CPEUM. Dichas evaluaciones se realizarán con base en indicadores, a efecto de que se
verifique el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, así como los resultados
de la aplicación de los mismos.
Los resultados de las evaluaciones serán publicados en las respectivas páginas de
Internet de las instancias de evaluación de las entidades federativas y en las páginas de
Internet de los gobiernos de las entidades federativas y, cuando cuenten con ellas, de
los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
La SHCP integrará los resultados de las evaluaciones, los publicará en su página de
Internet y los integrará al Informe Trimestral.
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Capítulo I Marco de referencia
19
Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las
evaluaciones realizadas, la SHCP, dependencia coordinadora del FORTAMUN, acordará con
las entidades federativas y, por conducto de éstas, con los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, en su caso, medidas de mejora continua para el
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del D. F., en el
ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del FORTAMUN, se sujetarán a
las disposiciones establecidas en la CPEUM, la LCF, y la LFPRH en materia de información,
rendición de cuentas, transparencia y evaluación.
Las entidades federativas y, en su caso, los municipios o demarcaciones territoriales del D.
F., instrumentarán las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos a las
instancias ejecutoras en sus respectivas administraciones públicas, conforme a su propia
legislación y las disposiciones aplicables.
Los municipios y demarcaciones territoriales del D. F. reportarán en los Informes
Trimestrales el destino de los recursos del FORTAMUN, especificando cada una de las
obligaciones financieras solventadas, los pagos de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y de las acciones realizadas para atender las necesidades vinculadas con
la seguridad pública de sus habitantes.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará los criterios de distribución de los
recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, por lo que se promoverá
que por lo menos el 20 por ciento de los recursos previstos en el FORTAMUN, se destinen a
la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
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Capítulo I Marco de referencia
20
iii. Cobertura y fórmula de distribución
Participan en el FORTAMUN los más de 2 mil 440 municipios del país y las 16 demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
La distribución Estado‐Municipios es igual que la Federación‐Estados; de acuerdo con el
artículo 36 de la LCF, los Gobiernos Estatales y el Distrito Federal deberán publicar en sus
respectivos órganos oficiales de difusión el monto que le corresponda a cada municipio o
demarcación territorial por concepto del fondo, así como el calendario de ministraciones, a
más tardar el 31 de enero de cada año; asimismo, este artículo establece que anualmente
se determinará en el PEF el monto en referencia para:
Los estados y municipios el 2.35 por ciento de la Recaudación Federal Participable de
acuerdo con la estimación que se realice en la Ley de Ingresos de la Federación para
ese ejercicio.
Para el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales se procede de igual forma,
pero el cálculo se realiza tomando como referencia el 0.2123 por ciento de la
Recaudación Federal Participable.
iv. Beneficiarios
Los beneficiarios del Fondo dependen de la aplicación de los recursos. En primera instancia
el beneficiario directo es el Ayuntamiento, debido a que el objetivo del FORTAMUN es su
fortalecimiento institucional. En tal sentido, se benefician también indirectamente la
población del municipio en general, y los usuarios de los bienes y servicios que brinda el
municipio en particular.
Debido a la naturaleza de los recursos, al interior de las diversas áreas del Ayuntamiento
que aplican los recursos del FORTAMUN no se identifican criterios del tipo de población que
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Capítulo I Marco de referencia
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se deba atender con los recursos del Fondo. Por tanto, cualquier habitante conforma en sí
la población potencial y objetivo.
Esto obedece a que este Fondo se destina a satisfacer los requerimientos de los
Ayuntamientos, en cuanto a su fortalecimiento institucional y la prestación de los servicios
a su cargo. Por lo tanto cualquier habitante del municipio podría beneficiarse, por ejemplo,
de la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento de las vialidades o el apoyo en la
prevención del delito, en cuanto estos son bienes públicos que no se orientan a un grupo
de personas identificadas en un padrón de beneficiarios.
v. Instancias Responsables y Participantes en la Operación del Fondo
Los recursos los recibe y ministra la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Quintana Roo (SEFIPLAN), mientras que los operadores y administradores son las áreas de
finanzas, planeación, seguridad pública y obras públicas del municipio de Benito Juárez,
quienes regulan el ejercicio de los recursos, licita obras y adquisiciones, y aseguran los
estándares de calidad de la infraestructura construida y los bienes y servicios adquiridos.
vi. Presupuesto asignado
En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de
Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
El presupuesto total aprobado fue de 4 billones 467 mil 225.80 millones de pesos, de los
cuales correspondieron al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios 545 mil 578.45 millones de pesos, que representaron el 12.21 por
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Capítulo I Marco de referencia
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ciento. De los recursos asignados al Ramo General 33, correspondieron al FORTAMUN 58
mil 666.19 millones de pesos, es decir, el 10.75 por ciento.
De dicho monto, el total de recursos para el Estado de Quintana Roo ascendieron a 731.34
millones, dándose a conocer la fórmula y la metodología para su distribución entre los
municipios del Estado y su calendarización mediante el Acuerdo por el que se da a conocer
la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios entre los municipios del Estado de Quintana Roo para el
Ejercicio Fiscal 2014; publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Número
09 Extraordinario Bis, con fecha 31 de enero de 2014.
Cuadro 1.1 Distribución Municipal en Quintana Roo del FORTAMUN 2014
Municipio Factor población FORTAMUN
Cozumel 0.0600 43,880,714
Felipe Carrillo Puerto 0.0566 41,393,027
Isla Mujeres 0.0122 8,939,451
Othón P. Blanco 0.1568 114,653,156
Benito Juárez 0.4988 364,781,225
José María Morelos 0.0273 19,960,525
Lázaro Cárdenas 0.0191 13,976,616
Solidaridad 0.1202 87,893,839
Tulum 0.0213 15,593,143
Bacalar 0.0277 20,270,589
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Capítulo I Marco de referencia
23
Sumas 1.0000 731,342,285
Fuente: Elaboración propia con información publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 31 de enero de 2014
Cuadro 1.2 Calendario para la radicación de recursos correspondiente al FORTAMUN 2014
para el municipio de Benito Juárez
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Día 31 28 31 30 31 30
Monto 30,398,434 30,398,434 30,398,434 30,398,434 30,398,434 30,398,434
Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Día 31 31 30 31 30 31
Monto 30,398,434 30,398,434 30,398,434 30,398,434 30,398,434 30,398,451
Fuente: Elaboración propia con información publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 31 de enero de 2014
1.5. Problemática Nacional asociada al Fondo
Entre los principales rezagos que los gobiernos municipales enfrentan actualmente está el de
la alta dependencia financiera respecto de los recursos transferidos por la Federación
(participaciones y aportaciones). La elevada dependencia financiera constituye un claro
obstáculo para el desarrollo institucional de los municipios y, en consecuencia, para su
autonomía como orden de gobierno.
Al respecto, el FORTAMUN no fue creado para financiar alguna función específica, sino para
apoyar las finanzas de las haciendas municipales. Los municipios del país reciben los recursos
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Capítulo I Marco de referencia
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del FORTAMUN con base en la proporción de población que representa su municipio, respecto
al número total de habitantes en su estado, mientras que las delegaciones del Distrito Federal
reciben el 75% de los recursos a partir de la proporción de población, y el 25% restante
respecto a la población flotante de cada delegación.
Los municipios que obtienen mayor beneficio de este fondo son por tanto aquellos que
experimentan los mayores incrementos en el número de habitantes, aunque los datos de
población del INEGI que se utilizan para distribuir el recurso se actualizan cada cinco años, lo
que hace que, en los territorios de alta inmigración, los efectos de la distribución se perciban
con varios años de atraso.
En lo que respecta a las etiquetas de gasto, debe mencionarse que los rubros establecidos en
la LCF, para el FORTAMUN, no son tan específicos. Al respecto, el artículo 37 de dicha ley
establece que las aportaciones federales que con cargo al FORTAMUN reciban los municipios
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones
financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la Seguridad Pública.
Este artículo puede ser interpretado de distintos modos, ya que los “requerimientos” de los
municipios son numerosos y disímiles, y las “prioridades” que cada uno establezca para los
rubros de obligaciones financieras y seguridad pública son diversas, lo que origina que las
etiquetas de gasto no estén establecidas con claridad, ni se refieran a un rubro específico de
inversión.
Sin embargo, debe considerarse que el FORTAMUN pertenece a un tipo de transferencias
consideradas “compensatorias”; es decir, aquellas que están diseñadas para corregir los
desequilibrios y desigualdades existentes entre regiones, estados y municipios. De este modo,
es de esperar que los gobiernos municipales y las demarcaciones territoriales del Distrito
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Capítulo I Marco de referencia
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Federal utilicen sus recursos para incrementar su capacidad de inversión, en programas y
acciones que propicien el desarrollo en su demarcación, y no necesariamente para el gasto
corriente.
Por otra parte, a partir de la reforma de 2007 se contempla que, debido a la problemática que
representaba el rezago en el pago de derechos y aprovechamientos por suministro de agua,
las aportaciones que reciban los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
por concepto del FORTAMUN puedan afectarse como garantía del cumplimiento de dichas
obligaciones, cuando así lo dispongan las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 de la LCF.
1.6. Problemática Municipal asociada a los objetivos del Fondo
Considerando que mediante la aplicación de los recursos del FORTAMUN se busca que los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten con los recursos
necesarios para fortalecer y modernizar su estructura municipal, y para financiar sus
requerimientos de gasto en apoyo al desarrollo de sus estrategias administrativas y la
consecución de sus objetivos, se presenta un análisis general de las prioridades a que hace
mención la LCF.
i. Cumplimiento de las obligaciones financieras
El 16 de diciembre de 2010 el municipio de Benito Juárez contrató un crédito con el Banco
nacional de Obras y Servicios Públicos, con la finalidad de reestructurar sus pasivos
bancarios (créditos a corto y largo plazo, con bancos y proveedores) a un plazo de 20 años.
Las anteriores administraciones municipales sortearon varias contingencias de tipo
financiero, como la afectación a las participaciones federales por el embargo de las mismas
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Capítulo I Marco de referencia
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que FONHAPO aplicó por un monto de 112 millones de pesos en el ejercicio 2012, con lo
cual el flujo de efectivo del Municipio se vio sensiblemente afectado en varias ocasiones,
originando así importantes ajustes a los proyectos y acciones de gobierno, en detrimento
de la ciudadanía.
Un alto nivel de endeudamiento puede constituir una importante limitante al desarrollo
municipal, principalmente cuando los recursos que se destinan al pago de la deuda no se
reservan entonces a brindar a la ciudadanía los servicios e infraestructura que el alto
dinamismo económico y social demandan. En conjunto, los pasivos reestructurados del
municipio superaban los 1 mil 114 millones de pesos a enero de 2014,
ii. Derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales
El Ayuntamiento de Benito Juárez no se encuentra a cargo de la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que estos están concesionados a la
empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC-AGUAKAN) desde el 19 de octubre de
1993. La vigencia de la concesión fue inicialmente hasta el año 2020, siendo extendida en
diciembre 2014 hasta el año 2053. Dicha concesión se sustenta en la dificultad por parte
de los gobiernos municipal y estatal de mantener las coberturas en materia de agua y
alcantarillado por arriba de la media nacional para la zona norte del Estado.
Con respecto al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de extracción de agua
y recolección de aguas residuales, DHC cubre con estos conceptos como parte de sus gastos
de operación, transfiriendo los recursos correspondientes al Gobierno del Estado de
Quintana Roo, quien a través de la empresa paraestatal Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA) se encarga de consolidar dichos recursos y realizar los pagos a la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
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Capítulo I Marco de referencia
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iii. Modernización de los sistemas de recaudación locales
Benito Juárez no enfrenta una problemática en este sentido, ya que se encuentra entre los
municipios con mejor recaudación del país. Ello se sustenta en la revisión continua de las
tablas de valores catastrales y en la modernización al sistema de catastro que fuera
implementada en 2012, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Dicha modernización consistió en la actualización de los registros de propiedad, la
unificación en una única plataforma de datos de varias áreas de la administración municipal,
la depuración de la información y el desarrollo de herramientas de georreferenciación; y
permitió aumentar en un 18% los impuestos recaudados durante los primeros 6 meses.
Durante 2014 se continuó con la modernización de la recaudación mediante su
incorporación al paquete de servicios digitales que presta el Ayuntamiento, como parte de
la estrategia de gobierno electrónico, permitiendo a los contribuyentes consultar y realizar
diversos pagos en línea, entre otros trámites.
iv. Mantenimiento de infraestructura
La problemática asociada al mantenimiento de la infraestructura es muy amplia, tal como
se detalla en los diagnósticos que integran el Plan Municipal del Desarrollo 2013-2016. La
mayor parte de estas necesidades caen dentro del ámbito de aplicación del FORTAMUN,
siendo que no a todos los sectores (vialidades, residuos sólidos, parques, espacios
deportivos, etc.) se ha venido atendiendo año con año.
Para aprovechar las bondades de la situación geográfica del estado de Quintana Roo es
necesario generar obras de infraestructura urbana y de servicios, que cumplan como
detonadoras de nuevos segmentos de vinculación para el país.
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Capítulo I Marco de referencia
28
El municipio de Benito Juárez y en particular la ciudad de Cancún, es una de las ciudades
más jóvenes en el país, pero también una de las que presentan un mayor índice de
crecimiento poblacional, esto debido a que en poco tiempo logró consolidarse como uno
de los polos turísticos de mayor demanda nacional e internacional.
Según cifras de INEGI en el año 2010, se contaba con una población de 661 mil 176
habitantes, misma cantidad que en tan solo tres años proyecta que sea rebasada con un
incremento de 59 mil 183 habitantes más, es decir que al inicio del año 2014, según
proyección del COESPO, se contaba con 720 mil 359 habitantes.
El crecimiento urbano y social del municipio está asociado en gran medida con grupos de
personas con un nivel socioeconómico bajo, que no se les facilita el acceso a una vivienda
en desarrollos urbanísticamente planeados, lo que propicia la tenencia de la tierra de
manera ilegal y desordenada, mediante asentamientos, lo que dificulta un desarrollo
urbano sustentable y ordenado de la mancha urbana del municipio.
Atender las demandas de los servicios públicos municipales es un reto, para lograrlo, se
deben focalizar los esfuerzos en acciones tendientes a fortalecer el alumbrado público
existente, que es insuficiente. Una de las causas del deterioro, es que se adquieren insumos
y luminarias de baja calidad y no acordes a las condiciones climáticas de la zona, por el alto
factor de oxidación y humedad, que representa un elevado costo de mantenimiento
preventivo y correctivo. El 50% de las demandas que se reciben por fallas en los servicios,
corresponden al alumbrado público.
Los parques y áreas jardinadas son preponderantes en la calidad de vida de los
benitojuarenses, porque son puntos en los cuales convergen jóvenes y familias para un sano
esparcimiento y convivencia, lo que fortalece los vínculos afectivos entre las familias y
amigos; sin embargo, el escaso mantenimiento y el estado de abandono de los parques y
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Capítulo I Marco de referencia
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jardines del municipio, imposibilitan su utilización como centros de recreación para la
población.
Esto conlleva una disfuncionalidad social, que se manifiesta en la falta de cohesión entre
ciudadanos. Por tal motivo, resulta imperante la necesidad de rehabilitar, equipar y
fortalecer, con más y mejores espacios públicos destinados a este fin. Asimismo, es
necesario realizar acciones en limpieza, chapeo y desmonte de áreas públicas, a fin de evitar
actos vandálicos detectados, como puntos críticos que requieren atención inmediata.
Derivado de la insuficiencia de pozos de absorción para la adecuada captación de las aguas
pluviales, la movilidad se ha deteriorado ante la incidencia de encharcamientos que afectan
la adecuada circulación vial.
A pesar de los avances en materia de pavimentación de calles, es palpable su deterioro, así
como en guarniciones y banquetas, una de las principales causas es, que fueron construidas
con especificaciones no apropiadas para la cantidad del tránsito vehicular.
El manejo y disposición final de los residuos sólidos es una de las prioridades por mejorar,
el municipio de Benito Juárez tiene una generación de basura per cápita, por arriba de la
media nacional, alcanzando el 1.13 kg por habitante, adicionalmente se cuenta con una
población flotante que si bien no está cuantificada por el INEGI, también es generadora de
basura, aunado a los turistas que visitan el municipio. Por ello el tema de la gestión integral
de residuos sólidos es fundamental para el medio ambiente, la salud pública y la imagen del
destino turístico. Adicionalmente todos los años se recolecta en las playas una cantidad
considerable de sargazo.
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Capítulo I Marco de referencia
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v. Necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes
El crecimiento acelerado de su población, debido en parte al flujo constante de migrantes,
en el municipio de Benito Juárez, ha incrementado sus problemas en materia de seguridad.
En ese sentido, el registro de incidencia que lleva la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito de Benito Juárez, refiere sobre los hechos delictivos más comunes son: robo a
comercio, robo a casa habitación y robo a transeúnte, seguidos por lesiones y daños.
Así mismo en cuanto a pandillas de jóvenes, se han detectado más de 100, ubicadas en
diversas regiones del municipio de Benito Juárez, situación que amerita tomar acciones
inmediatas para rescatar a estas zonas del pandillerismo e integrar a los jóvenes en
programas para encausar sus inquietudes. Así como implementar programas sociales que
permitan a los estudiantes convertirse en agentes de cambio, que contribuyan a la cohesión
social y a la paz, mediante la participación en acciones concretas, que incidan en el
desarrollo social y comunitario de barrios y colonias populares.
Es fundamental fomentar la identidad institucional de las corporaciones de seguridad
pública y tránsito municipal, con sentido de pertenencia y de compromiso de sus
integrantes para un mejor desenvolvimiento de sus funciones, recuperar el reconocimiento
y la confianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad.
Por ello, es imperativo incentivar el mérito policial, equipar, adiestrar y elevar la moral
estimulando a los cuerpos de seguridad y tránsito municipal, por medio del modelo policial,
implementado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que el desempeño de sus
funciones no se vea rebasado por la delincuencia; máxime cuando la principal actividad que
sustenta la economía del municipio es el turismo, circunstancia que implica poner especial
atención a la aplicación de las leyes para garantizar el reconocimiento y respeto de los
derechos humanos.
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Capítulo I Marco de referencia
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1.7. Alineación al Sistema Nacional de Planeación
i. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018
El FORTAMUN se encuentra alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, atendiendo a la Meta I: México en Paz, en el complimiento de su objetivo, Impulsar
un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. El tema específico se refiere a la Mejora
de las condiciones de seguridad pública, específicamente en la siguiente estrategia y líneas
de acción:
Estrategia 1.1.3. Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y
una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
Líneas de acción:
• Impulsar la inclusión y la participación efectiva de los gobiernos estatales y
municipales en las distintas instancias de acuerdo y toma de decisiones de las
políticas públicas nacionales, como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el
Sistema Nacional de Salud, y el Sistema Nacional de Desarrollo Social, entre otros.
• Diseñar e implementar un programa que dirija las acciones a favor de la
descentralización y el fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y
municipales.
ii. Plan Quintana Roo 2011-2016
En lo que respecta al ámbito Estatal, el FORTAMUN se alinea al Plan Quintana Roo 2011-
2016 en su Eje IV Quintana Roo Fuerte, en las siguientes estrategias y líneas de acción:
Estrategia IV.6.4.- Coordinación Hacendaria Federación-Municipios
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Objetivo: Fomentar una adecuada coordinación con la federación y municipios para el
desarrollo integral del estado
Líneas de acción:
IV.6.4.1.- Suscribir con la federación y los municipios convenios, acuerdos y programas de
coordinación para el fortalecimiento financiero que contribuya al desarrollo del estado.
IV.6.4.2.- Convenir con la federación nuevos mecanismos de coordinación y participación
que nos generen recursos crecientes para su ejercicio en el estado.
Cabe señalar que esto únicamente se refiere en cuanto al objetivo general del Ramo 33,
relativo al fortalecimiento y modernización de la estructura municipal, y al desarrollo de
estrategias administrativas para la consecución de los objetivos municipales. Ahora bien,
debido a que estos objetivos municipales son bastante amplios, una vez operando el fondo
y aplicados los recursos del Fondo en obras y acciones específicas, estos se alinean con
diferentes estrategias y líneas de acción del Plan Quintana Roo.
iii. Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016
En lo que respecta al ámbito municipal, el FORTAMUN se alinea al PMD 2013-2016 en sus
cinco ejes rectores, cada uno dentro del ámbito de aplicación de lo que permite la
normatividad vigente del FORTAMUN. Los objetivos de cada uno de estos ejes son los
siguientes:
Desarrollo Social.
En materia de desarrollo social, el objetivo de desarrollo, se orienta a trasformar las
desigualdades, reducir la marginación y mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses,
mediante el acceso efectivo a los derechos sociales, como salud, educación, deporte,
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cultura, atención a personas en situación de vulnerabilidad y a mujeres en situación de
riesgo.
Desarrollo Económico y Turismo.
En lo que respecta a Desarrollo Económico y Turismo, tiene como objetivo de desarrollo,
impulsar y regular las actividades productivas y generadoras de recursos financieros para
el bienestar de los benitojuarenses.
Desarrollo Urbano y Ecología.
El eje de Desarrollo Urbano y Ecología, tiene como objetivo, el crecimiento ordenado de
la ciudad y el respeto al medio ambiente, a través de obras y servicios de calidad.
Seguridad Pública.
El nuevo modelo policial de seguridad pública, pretende dar respuesta a las necesidades
de seguridad, protección civil, bomberos, administración de justicia, derechos humanos,
gobernabilidad democrática, participación ciudadana, y coordinación con los tres
órdenes de gobierno, teniendo como resultado un cambio íntegro y comprometido con
la sociedad para brindar confiabilidad y certeza jurídica.
Buen Gobierno.
Para lograr un buen gobierno, se requiere la elaboración de una agenda estratégica, que
contemple la instrumentación de esquemas de eficacia, participación ciudadana,
transparencia y responsabilidad, que garantice una mejor calidad de vida para los
habitantes del municipio de Benito Juárez.
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Capítulo I Marco de referencia
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iv. Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales 2013-2016
A continuación se presentan los Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales. Ejes
rectores sectoriales, Objetivos de desarrollo, Objetivos estratégicos, Estrategias y Líneas de
acción a los que se alinean las obras y acciones financiadas con recursos FORTAMUN/BJ-
2014. Como puede observarse el ámbito de aplicación del Fondo es bastante amplio, aún
más considerando que el tipo de obras y acciones en que el municipio aplicó recursos
durante 2014 no abarca todo el catálogo de posibilidades.
EJE I.- DESARROLLO SOCIAL
Los Programas y Subprogramas derivados de este eje contemplan apoyos de becas, útiles
escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y
campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo,
diversificación del deporte, promoción del arte de la cultura, fortalecer la integración
familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Cuadro 1.3 Proyectos alineados al Programa “Más espacios, más deporte”, Subprograma
“Mejorando y habilitando tus espacios”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Más espacios, más deporte 2013-2016 Mejorando y habilitando tus espacios
EJE RECTOR SECTORIAL
I.- Desarrollo Social
OBJETIVO DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de
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sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
3.- Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
3.1.1.- Implementar un programa para la administración eficiente de la infraestructura deportiva, a fin de optimizar los recursos
Realizar trabajos de pintura, cambio e instalación de luminarias, limpieza general del área y rehabilitación de los campos
PROYECTOS
FORTAMUN009 Trámites de interconexión eléctrica en la Unidad Deportiva Campos Gemelos en la Región 227
FORTAMUN010 Trámites de interconexión eléctrica en Espacio Deportivo
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.4 Proyectos alineados al Programa “Tu espacio cultural”, Subprograma
“Reconstrucción del teatro 8 de octubre”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Tu espacio cultural Reconstrucción del teatro 8 de octubre
EJE RECTOR SECTORIAL
I.- Desarrollo Social
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Capítulo I Marco de referencia
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OBJETIVO DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
4.- Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los habitantes del Municipio de Benito Juárez
4.2.- Gestionar y habilitar espacios y museos para exposición de obras de arte
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
4.2.3.- Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura cultural y artística para tener espacios de presentación de obras y eventos culturales
Espacio cultural moderno para el fomento de las artes escénicas, con la finalidad de elevar la capacidad de apreciación de los valores del arte en la sociedad
PROYECTOS
FORTAMUN011 Adquisición de sistema de aire acondicionado para el recinto del Teatro 8 de Octubre
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.5 Proyectos alineados al Programa “Por una familia digna, protegida y con
bienestar”, Subprograma “Ampliando mis horizontes”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Por una familia digna, protegida y con bienestar
Ampliando mis horizontes
EJE RECTOR SECTORIAL
I.- Desarrollo Social
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Capítulo I Marco de referencia
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OBJETIVO DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
6.- Proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad
6.1.- Atender a niñas, niños y jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
6.1.2.- Diseñar programas de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad económica, a efecto de disminuir la población en estado de pobreza extrema
Desarrollar e implementar capacitación continua, a través de cursos y talleres, de acuerdo a las necesidades de demanda de la población que vive dentro de los polígonos de atención prioritaria
PROYECTOS
N/D Aportación Municipal al Programa Rescate de Espacios Públicos, acciones
N/D Aportación Municipal al Programa Hábitat, acciones
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE II.- DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Los Programas y Subprogramas derivados de este eje contemplan apoyo a sectores
productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y
reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la
diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de
Latinoamérica, entre otros.
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Capítulo I Marco de referencia
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Cuadro 1.6 Proyectos alineados al Programa “Manos mágicas… manos que
transforman”, Subprograma “Ampliando y mejorando mis espacios”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Manos mágicas… manos que transforman Ampliando y mejorando mis espacios
EJE RECTOR SECTORIAL
II.- Desarrollo Económico y Turismo
OBJETIVO DE DESARROLLO
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
1.- Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado
1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo
Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios
PROYECTOS
FORTAMUN022 Habilitación de CDC de la Región 227
FORTAMUN023 Habilitación de CDC de la Región 233
FORTAMUN024 Habilitación de CDC de la Región 235
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Capítulo I Marco de referencia
39
FORTAMUN025 Habilitación de CDC de la Región 236
FORTAMUN026 Habilitación de CDC de la Región 237
FORTAMUN027 Ampliación de la CDC Región 101
FORTAMUN028 Ampliación de la CDC Región 103
FORTAMUN029 Ampliación de la CDC Región 237
FORTAMUN030 Ampliación de la CDC Región 228
FORTAMUN031 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 101
FORTAMUN032 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 103
FORTAMUN033 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 220
FORTAMUN034 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 227
FORTAMUN035 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 233
FORTAMUN036 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 234
FORTAMUN037 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC II Reg. 234 (CAAM)
FORTAMUN038 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 235
FORTAMUN039 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 236
FORTAMUN040 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC II Reg. 236 (CEPAV)
FORTAMUN041 Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 237
FORTAMUN042 Adecuación de la imagen institucional de CDC Reg. 228
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE III.- DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
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Capítulo I Marco de referencia
40
Los Programas y Subprogramas derivados de este eje contemplan acciones para el
crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable
de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente, fortalecimiento de los
servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Cuadro 1.7 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma
“Edificación y rehabilitación de espacios públicos”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Obras de calidad Edificación y rehabilitación de espacios públicos
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
1.- Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses
1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
1.1.1.- Reforzar la infraestructura urbana con la edificación y rehabilitación de espacios de convivencia familiar
Construir y mejorar espacios deportivos que permitan elevar la calidad de vida de las comunidades fomentando una cultura de salud en los niños y jóvenes durante una mayor disponibilidad de horarios
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Capítulo I Marco de referencia
41
Rehabilitar y equipar parques y jardines para formar un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna de la población por medio de un sano esparcimiento y convivencia
Mejorar espacios dedicados a actividades para el desarrollo de las comunidades como un medio para la formación integral de los ciudadanos
PROYECTOS
FORTAMUN005 Construcción de cancha de futbol 7 El Rotario en la Región 92, Fase II
FORTAMUN006 Construcción de cancha de futbol 7 Colonia Pescadores, Fase II
FORTAMUN007 Construcción de cancha de futbol 7 la Región 229, Fase II
FORTAMUN008 Construcción de cancha de futbol 7 en la Región 100, Fase II
FORTAMUN013 Elevador en el Palacio Municipal para personas en situación de vulnerabilidad
FORTAMUN015 Parque Recreativo en la Colonia Zetina Gasca (Puerto Morelos)
FORTAMUN018 Mejoramiento de las instalaciones de Palacio Municipal
FORTAMUN019 Adquisición de material para cercado de parques públicos en diversos puntos del Municipio
FORTAMUN348 Parque Recreativo en la Región 236
FORTAMUN349 Parque en la Región 238
FORTAMUN350 Parque en la Región 234
FORTAMUN351 Adquisición de materiales para la rehabilitación de comedores comunitarios en diversos puntos de la ciudad
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Capítulo I Marco de referencia
42
N/D Adquisición de transformador para las oficinas del DIF Municipal
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.8 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma
“Vialidades seguras”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Obras de calidad Vialidades seguras
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
1.- Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses
1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
1.1.4.-Reforzar la infraestructura urbana, con la atención al rezago en guarniciones, banquetas y pavimentación, en diferentes puntos de la ciudad
Mejorar vialidades a través de pavimentación con concreto hidráulico o asfáltico
Proveer infraestructura digna que representa mayor seguridad para los peatones tales como: guarniciones, banquetas, camellones y pasos peatonales
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Capítulo I Marco de referencia
43
PROYECTOS
FORTAMUN012 Equipamiento de Obras Públicas
FORTAMUN016 Pavimentación de calles en la Región 99
FORTAMUN017 Prueba, muestreo y estudios de calidad para concretos y terracerías en diversas obras en el Municipio de Benito Juárez
FORTAMUN359 Rehabilitación de la Avenida Cobá, Cuerpo Norte
FORTAMUN360 Construcción de guarniciones y banquetas en la Región 94, Programa 2014
FORTAMUN361 Pavimentación de calles en la Región 232 primera etapa
FORTAMUN407 Adquisición de concreto y material para rehabilitación de guarniciones en diferentes puntos del municipio
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.9 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Alumbrando tu vida…”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Servicios públicos eficientes Alumbrando tu vida…
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
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Capítulo I Marco de referencia
44
5.- Fortalecer la prestación de los servicios públicos municipales para proporcionar espacios dignos y seguros a los benitojuarenses
5.1.- Instrumentar un sistema de alumbrado público eficiente
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
5.1.2.- Reforzar el programa municipal de mantenimiento y conservación del sistema de alumbrado público
Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las luminarias que conforma el sistema de alumbrado público
PROYECTOS
FORTAMUN014 Adquisición de material eléctrico y luminarias para alumbrado público en diversos sectores del municipio
FORTAMUN412 Adquisición de material eléctrico para el programa de mantenimiento y conservación del alumbrado público en el municipio
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.10 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Bache por bache mi calle con asfalto, se concreta”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Servicios públicos eficientes Bache por bache mi calle con asfalto, se concreta
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
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Capítulo I Marco de referencia
45
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
5.- Fortalecer la prestación de los servicios públicos municipales para proporcionar espacios dignos y seguros a los benitojuarenses
5.3.- Implementar acciones que permitan tener vialidades de calidad
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
5.3.2.- Realizar un programa permanente de bacheo y rehabilitación de calles y avenidas
Reforzar los trabajos de bacheo en las calles y avenidas dañadas y en los casos en los que no sea factible realizar estos trabajos de bacheo se efectúan trabajos de re encarpetado, así como calles de terracería, conforme lo permitan las facultades a la Dirección General de Servicios Públicos
PROYECTOS
FORTAMUN408 Adquisición de concreto y material para rehabilitación de vialidades en diferentes puntos del municipio
FORTAMUN409 Adquisición de material asfáltico para rehabilitación de vialidades en diferentes puntos de la Av. Colosio
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.11 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Espacios públicos de calidad”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Servicios públicos eficientes Espacios públicos de calidad
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
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Capítulo I Marco de referencia
46
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
5.- Fortalecer la prestación de los servicios públicos municipales para proporcionar espacios dignos y seguros a los benitojuarenses
5.3.- Implementar acciones que permitan tener vialidades de calidad
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
5.4.1.- Reforzar los programas de mantenimiento y conservación de los parques, camellones y áreas jardín
Reforzar los trabajos de limpieza, poda, desmonte y rehabilitación de juegos infantiles
PROYECTOS
FORTAMUN004 Equipamiento de Servicios Públicos
FORTAMUN410 Adquisición de un lote de llantas para vehículos de la Dirección General de Servicios Públicos
FORTAMUN411 Adquisición de servicio de renta de un tractor D-6 para rehabilitación y saneamiento de áreas públicas en diversos puntos de Cancún
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE IV.- SEGURIDAD PÚBLICA
Los Programas y Subprogramas derivados de este eje contemplan acciones para la
prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de
operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después
de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
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Capítulo I Marco de referencia
47
Cuadro 1.12 Proyectos alineados al Programa “Seguridad con identidad policial”,
Subprograma “Policía fuerte y seguro”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Seguridad con identidad policial Policía fuerte y seguro
EJE RECTOR SECTORIAL
IV.- Seguridad Pública
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
1.- Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva
1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones
Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas
PROYECTOS
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Capítulo I Marco de referencia
48
FORTAMUN001 Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
FORTAMUN003 Aportación Municipal al Programa SUBSEMUN (Programa de mejora de las condiciones laborales)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE V.- BUEN GOBIERNO
Los Programas y Subprogramas que se derivan de este eje contemplan acciones para un
Municipio abierto y transparente, gobierno organizado y ordenado, digital, eficiente y de
calidad.
Cuadro 1.13 Proyectos alineados al Programa “Municipio abierto y transparente”,
Subprograma “Sistema control PIA”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Municipio abierto y transparente Sistema control PIA
EJE RECTOR SECTORIAL
V.- Buen Gobierno
OBJETIVO DE DESARROLLO
Implementar mecanismos que garanticen a los benitojuarenses un gobierno incluyente, participativo, abierto, transparente, con equidad de género, y de resultados
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
1.- Contar con un gobierno abierto y transparente
1.2.- Implementar un sistema de control interno, que garantice el cumplimiento a procedimientos técnicos y administrativos
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Capítulo I Marco de referencia
49
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
1.2.4.- Revisar y supervisar el cumplimiento de los controles internos de las áreas de la administración municipal, para evitar fugas de información confidencial y promover el uso adecuado de los recursos
Complementar la operación y documentación del Sistema Informático para el Seguimiento de la Obra Pública
PROYECTOS
FORTAMUN416 Creación del sistema informativo de administración de obra pública
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 1.14 Proyectos alineados al Programa “Gobierno de calidad”, Subprograma
“Control eficaz del gasto”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Gobierno de calidad Control eficaz del gasto
EJE RECTOR SECTORIAL
V.- Buen Gobierno
OBJETIVO DE DESARROLLO
Implementar mecanismos que garanticen a los benitojuarenses un gobierno incluyente, participativo, abierto, transparente, con equidad de género, y de resultados
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA
2.- Implementar acciones para asegurar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de aprovechar las ventajas tecnológicas
2.2.- Implementar mecanismos que permitan mejor control en el ejercicio en el gasto corriente
LÍNEA DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN
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Capítulo I Marco de referencia
50
2.2.1.- Diseñar y aplicar esquemas de eficiencia en el control de gasto, a fin de contar con la suficiencia presupuestal efectiva
Cumplir en forma puntual el presupuesto calendarizado, bajando 20 puntos la variación porcentual del presupuesto calendarizado y el devengado de 45% al 25%
PROYECTOS
FORTAMUN002 Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En conclusión podemos señalar que el FORTAMUN se encuentra estrechamente vinculado con
los distintos instrumentos de planeación para el desarrollo en los ámbitos federal, estatal y
municipal, lo que pone de manifiesto la importancia de que la implementación del Fondo sea
satisfactoria para la población objetivo a la que está dirigido.
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Capítulo II Resultados/productos
51
CAPÍTULO 2
RESULTADOS/PRODUCTOS
En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), donde se indica que “La evaluación del desempeño se realizará
a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos
públicos federales (…)”, nos dan las bases para evaluar los indicadores expresados en el Fondo.
Esto se realiza en dos sentidos: primero, considerando la alineación con los Programas y
Subprogramas Sectoriales que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo, bajo el entendido de que
estos expresan tanto las necesidades directamente identificadas por el Municipio de Benito Juárez,
como las políticas públicas establecidas y las estrategias definidas para la atención de dichas
necesidades; y segundo, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
asociada al FORTAMUN.
2.1. Alineación con los Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales
Cabe señalar que los Programas y Subprogramas Sectoriales no cuentan con indicadores, por lo que
para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos se consideró como medida de contribución
la implementación de obras y acciones que atendieran las acciones asociadas. En este sentido, se
observa que la totalidad de los recursos FORTAMUN se encuentra alineado, por lo que se considera
que dicha fuente de recursos contribuye al cumplimiento de los objetivos municipales.
Se presenta a continuación la información relativa a la alineación a los Programas y Subprogramas
de cada una de las obras o acciones a que se destinaron recursos del FORTAMUN/BJ-2014. Para
cada una de estas se presenta además la información más relevante.
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Capítulo II Resultados/productos
52
Proyecto 1. FORTAMUN001
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.1 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.2 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
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Capítulo II Resultados/productos
53
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.3 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.4 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención
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Capítulo II Resultados/productos
54
del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 2. FORTAMUN002
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN002.
Cuadro 2.5 Identificación del proyecto 2
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-002
(21-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
55
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.6 Monto de inversión del proyecto 2
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
68,897,499.09 68,897,499.09 68,897,499.09 64,615,741.14 64,615,741.14 64,615,741.14
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.7 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 2
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Acción 1.00 100.00% 93.79%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
56
Cuadro 2.8 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 2
Eje Buen Gobierno
Consiste Municipio abierto y transparente, gobierno organizado y ordenado, digital, eficiente y de calidad.
Objetivo de Desarrollo
Implementar mecanismos que garanticen a los benitojuarences un gobierno incluyente, participativo, abierto, transparente, con equidad de género, y de resultados.
Objetivo Estratégico
Implementar acciones para asegurar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de aprovechar las ventajas tecnológicas.
Estrategia 2.2.- Implementar mecanismos que permitan mejor control en el ejercicio en el gasto corriente.
Línea de Acción
2.2.1.- Diseñar y aplicar esquemas de eficiencia en el control de gasto, a fin de contar con la suficiencia presupuestal efectiva.
Programa Sectorial
Gobierno de calidad
Subprograma Control eficaz del gasto
Descripción Cumplir en forma puntual el presupuesto calendarizado, bajando 20 puntos la variación porcentual del presupuesto calendarizado y el devengado de 45% al 25%.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 3. FORTAMUN003
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN03.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
57
Cuadro 2.9 Identificación del proyecto 3
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Aportación Municipal al Programa SUBSEMUN (Programa de mejora de las condiciones laborales)
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-003 (21-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.10 Monto de inversión del proyecto 3
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
58
Cuadro 2.11 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 3
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Aportación 1.00 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.12 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 3
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
59
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 4. FORTAMUN004
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN004.
Cuadro 2.13 Identificación del proyecto 4
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Equipamiento de Servicios Públicos DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-004
(31-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
60
Cuadro 2.14 Monto de inversión del proyecto 4
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
14,872,245.57 14,872,245.57 14,872,246.17 14,872,246.13 14,872,246.13 14,872,246.13
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.15 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 4
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Unidad /Pieza 43/83 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.16 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 4
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente,
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Capítulo II Resultados/productos
61
fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1..3.- Revitalizar el proyecto del centro de la ciudad para mejorar la imagen urbana.
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Embellecimiento de la ciudad
Descripción Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento del centro de la ciudad para la transformarlo en un espacio próspero y digno.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 5. FORTAMUN005
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue
validado, y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este
proyecto fue FORTAMUN005.
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Capítulo II Resultados/productos
62
Cuadro 2.17 Identificación del proyecto 5
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Construcción de cancha de futbol 7 El Rotario en la Región 92, Fase II
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-005 (14-04-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.18 Monto de inversión del proyecto 5
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
1,368,825.05 1,368,825.05 1,368,825.05 1,368,825.05 1,368,825.05 1,368,825.05
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
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Capítulo II Resultados/productos
63
Cuadro 2.19 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 5
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M/Módulo/M2/Luminaria 181/1/80/12 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.20 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 5
Eje Desarrollo Social
Consiste
Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
Estrategia 3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
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Capítulo II Resultados/productos
64
Línea de Acción 3.1.2.- Gestionar la obtención de recursos para dotar de domos en canchas deportivas
Programa Sectorial
Más espacios, más deporte
Subprograma Mejorando y habilitando tus espacios
Descripción Construir domos en canchas de basquetbol para hacerlas más funcionales, proporcionando seguridad por eventos naturales.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 6. FORTAMUN006
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN006.
Cuadro 2.21 Identificación del proyecto 6
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Construcción de cancha de futbol 7 Colonia Pescadores, Fase II
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-006 (14-04-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
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Capítulo II Resultados/productos
65
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.22 Monto de inversión del proyecto 6
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
1,525,083.52 1,525,083.52 1,525,083.52 1,404,794.67 1,404,794.67 1,404,794.67
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.23 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 6
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M/Módulo/M2/Luminaria 181/1/176/12 100.00% 92.11%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.24 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 6
Eje Desarrollo Social
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Capítulo II Resultados/productos
66
Consiste
Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
Estrategia 3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
Línea de Acción
3.1.2.- Gestionar la obtención de recursos para dotar de domos en canchas deportivas
Programa Sectorial
Más espacios, más deporte
Subprograma Mejorando y habilitando tus espacios
Descripción Construir domos en canchas de basquetbol para hacerlas más funcionales, proporcionando seguridad por eventos naturales.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 7. FORTAMUN007
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN007.
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Capítulo II Resultados/productos
67
Cuadro 2.25 Identificación del proyecto 7
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Construcción de cancha de futbol 7 la Región 229, Fase II
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-007 (14-04-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.26 Monto de inversión del proyecto 7
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
2,101,069.39 2,101,069.39 2,101,069.39 1,966,120.66 1,966,120.66 1,966,120.66
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
68
Cuadro 2.27 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 7
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Módulo/M2/Luminaria/M2 2/87.8/14.75 100.00% 93.58%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.28 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 7
Eje Desarrollo Social
Consiste
Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
Estrategia 3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
Línea de Acción
3.1.2.- Gestionar la obtención de recursos para dotar de domos en canchas deportivas
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
69
Programa Sectorial
Más espacios, más deporte
Subprograma Mejorando y habilitando tus espacios
Descripción Construir domos en canchas de basquetbol para hacerlas más funcionales, proporcionando seguridad por eventos naturales.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 8. FORTAMUN008
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN008.
Cuadro 2.29 Identificación del proyecto 8
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Construcción de cancha de futbol 7 en la Región 100, Fase II
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-008 (14-04-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
70
Cuadro 2.30 Monto de inversión del proyecto 8
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
441,518.28 441,518.28 441,518.28 441,518.28 441,518.28 441,518.28
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.31 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 8
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2/Luminaria 219/12 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.32 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 8
Eje Desarrollo Social
Consiste Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
71
del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
Estrategia 3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
Línea de Acción
3.1.2.- Gestionar la obtención de recursos para dotar de domos en canchas deportivas
Programa Sectorial
Más espacios, más deporte
Subprograma Mejorando y habilitando tus espacios
Descripción Construir domos en canchas de basquetbol para hacerlas más funcionales, proporcionando seguridad por eventos naturales.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 9. FORTAMUN009
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN009.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
72
Cuadro 2.33 Identificación del proyecto 9
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Trámites de interconexión eléctrica en la Unidad Deportiva Campos Gemelos en la Región 227
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-009 (14-04-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.34 Monto de inversión del proyecto 9
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
57,839.27 57,839.27 57,839.27 41,302.11 41,302.11 41,302.11
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
73
Cuadro 2.35 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 9
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Cancha 1.00 100.00% 71.41%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.36 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 9
Eje Desarrollo Social
Consiste
Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
Estrategia 3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
Línea de Acción
3.1.1.- Implementar un programa para la administración eficiente de la infraestructura deportiva, a fin de optimizar los recursos.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
74
Programa Sectorial
Más espacios, más deporte
Subprograma Mejorando y habilitando tus espacios
Descripción Realizar trabajos de pintura, cambio e instalación de luminarias, limpieza general del área y rehabilitación de los campos.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 10. FORTAMUN010
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN010.
Cuadro 2.37 Identificación del proyecto 10
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Trámites de interconexión eléctrica en Espacio Deportivo
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-010 (14-04-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
75
Cuadro 2.38 Monto de inversión del proyecto 10
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
60,188.07 60,188.07 60,188.07 42,496.93 42,496.93 42,496.93
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.39 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 10
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Cancha 1.00 100.00% 70.61%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.40 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 10
Eje Desarrollo Social
Consiste Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
76
del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte diferenciado para atender a los distintos sectores de la población
Estrategia 3.1.- Ampliar la cobertura de espacios para practicar el deporte
Línea de Acción
3.1.1.- Implementar un programa para la administración eficiente de la infraestructura deportiva, a fin de optimizar los recursos.
Programa Sectorial
Más espacios, más deporte
Subprograma Mejorando y habilitando tus espacios
Descripción Realizar trabajos de pintura, cambio e instalación de luminarias, limpieza general del área y rehabilitación de los campos.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 11. FORTAMUN011
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN011.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
77
Cuadro 2.41 Identificación del proyecto 11
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adquisición de sistema de aire acondicionado para el recinto del Teatro 8 de Octubre
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-011 (16-05-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.42 Monto de inversión del proyecto 11
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
473,569.12 473,569.12 473,569.12 473,569.12 473,569.12 473,569.12
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
78
Cuadro 2.43 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 11
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Pieza 1.00 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.44 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 11
Eje Desarrollo Social
Consiste
Se contempla apoyos de becas, útiles escolares, facilitar la educación a personas en situación de vulnerabilidad, brigadas y campañas de salud, ampliar y rehabilitar espacios deportivos, turismo deportivo, diversificación del deporte, promoción del arte de la cultura, fortalecer la integración familiar, promoción de la equidad de género, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Objetivo Estratégico
Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los habitantes del Municipio de Benito Juárez.
Estrategia 4.2.- Gestionar y habilitar espacios y museos para exposición de obras de arte.
Línea de Acción
4.2.3.- Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura cultural y artística para tener espacios de presentación de obras y eventos culturales.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
79
Programa Sectorial
Tu espacio cultural
Subprograma Reconstrucción del teatro 8 de octubre
Descripción Espacio cultural moderno para el fomento de las artes escénicas, con la finalidad de elevar la capacidad de apreciación de los valores del arte en la sociedad.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 12. FORTAMUN012
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN012.
Cuadro 2.45 Identificación del proyecto 12
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Equipamiento de Obras Públicas DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-012
(21-05-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
80
Cuadro 2.46 Monto de inversión del proyecto 12
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.47 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 12
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Unidad 10.00 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.48 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 12
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente,
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
81
fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.3.- Revitalizar el proyecto del centro de la ciudad para mejorar la imagen urbana.
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Embellecimiento de la ciudad
Descripción Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento del centro de la ciudad para la transformarlo en un espacio próspero y digno.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 13. FORTAMUN013
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN013.
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Capítulo II Resultados/productos
82
Cuadro 2.49 Identificación del proyecto 13
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Elevador en el Palacio Municipal para personas en situación de vulnerabilidad
DGPM-DCSI-FORTAMUN-BJ-2014-013 (30-05-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.50 Monto de inversión del proyecto 13
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
984,707.38 984,707.38 984,707.38 984,707.38 984,707.38 984,707.38
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
83
Cuadro 2.51 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 13
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Obra 1.00 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.52 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 13
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste
Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente, fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.3.- Revitalizar el proyecto del centro de la ciudad para mejorar la imagen urbana.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
84
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Embellecimiento de la ciudad
Descripción Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento del centro de la ciudad para la transformarlo en un espacio próspero y digno.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 14. FORTAMUN014
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN014.
Cuadro 2.53 Identificación del proyecto 14
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adquisición de material eléctrico y luminarias para alumbrado público en diversos sectores del
municipio
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-014 (14-05-2014)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
85
Cuadro 2.54 Monto de inversión del proyecto 14
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
5,746,298.72 5,746,298.72 5,746,298.72 5,746,298.71 5,746,298.71 5,746,298.71
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.55 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 14
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Mts/Piezas/Kg 41400/14041/40 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.56 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 14
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente,
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
86
fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la prestación de los servicios públicos municipales para proporcionar espacios dignos y seguros a los benitojuarenses.
Estrategia 5.1.- Instrumentar un sistema de alumbrado público eficiente.
Línea de Acción
5.1.2.- Reforzar el programa municipal de mantenimiento y conservación del sistema de alumbrado público.
Programa Sectorial
Servicios públicos eficientes
Subprograma Alumbrando tu vida…
Descripción Realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las luminarias que conforma el sistema de alumbrado público.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 15. FORTAMUN015
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN015.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
87
Cuadro 2.57 Identificación del proyecto 15
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Parque Recreativo en la Colonia Zetina Gasca (Puerto Morelos)
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-015 (06-06-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.58 Monto de inversión del proyecto 15
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
498,582.67 498,582.67 498,582.67 498,582.67 498,582.67 498,582.67
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
88
Cuadro 2.59 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 15
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 104.95 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.60 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 15
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste
Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente, fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.1.- Reforzar la infraestructura urbana con la edificación y rehabilitación de espacios de convivencia familiar.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
89
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Edificación y rehabilitación de espacios públicos
Descripción Rehabilitar y equipar parques y jardines para formar un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna de la población por medio de un sano esparcimiento y convivencia.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 16. FORTAMUN016
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN016.
Cuadro 2.61 Identificación del proyecto 16
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pavimentación de calles en la Región 99 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-016
(11-06-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
90
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.62 Monto de inversión del proyecto 16
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
2,994,729.23 2,994,729.23 2,994,729.23 2,993,736.88 2,993,736.88 2,993,736.88
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.63 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 16
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 3,741.03 100.00% 99.97%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
91
Cuadro 2.64 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 16
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste
Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente, fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.4.-Reforzar la infraestructura urbana, con la atención al rezago en guarniciones, banquetas y pavimentación, en diferentes puntos de la ciudad.
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Vialidades seguras
Descripción Mejorar vialidades a través de pavimentación con concreto hidráulico o asfáltico.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 17. FORTAMUN017
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN017.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
92
Cuadro 2.65 Identificación del proyecto 17
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Prueba, muestreo y estudios de calidad para concretos y terracerías en diversa obras en el
Municipio de Benito Juárez
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-017 (25-07-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.66 Monto de inversión del proyecto 17
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
597,402.96 597,402.96 566,274.63 434,131.00 434,131.00 434,131.00
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
93
Cuadro 2.67 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 17
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Pruebas 437.00 100.00% 72.67%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.68 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 17
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste
Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente, fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.4.-Reforzar la infraestructura urbana, con la atención al rezago en guarniciones, banquetas y pavimentación, en diferentes puntos de la ciudad.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
94
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Vialidades seguras
Descripción Mejorar vialidades a través de pavimentación con concreto hidráulico o asfáltico.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 18. FORTAMUN018
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN0018.
Cuadro 2.69 Identificación del proyecto 18
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Mejoramiento de las instalaciones de Palacio Municipal
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-018 (28-07-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
95
Cuadro 2.70 Monto de inversión del proyecto 18
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
577,698.73 577,698.73 577,698.73 577,698.73 577,698.73 577,698.73
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.71 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 18
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Mejoramiento 1.00 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.72 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 18
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente,
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
96
fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.3.- Revitalizar el proyecto del centro de la ciudad para mejorar la imagen urbana.
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Embellecimiento de la ciudad
Descripción Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento del centro de la ciudad para la transformarlo en un espacio próspero y digno.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 19. FORTAMUN019
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN019.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
97
Cuadro 2.73 Identificación del proyecto 19
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adquisición de material para cercado de parque públicos en diversos puntos del Municipio
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-019 (07-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.74 Monto de inversión del proyecto 19
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
600,000.00 600,000.00 598,517.66 598,517.66 598,517.66 598,517.66
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
98
Cuadro 2.75 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 19
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Rollo/Pieza/Kg/Bulto/M3 133/3251/203/250/180 100.00% 99.75%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.76 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 19
Eje Desarrollo Urbano y Ecología
Consiste
Crecimiento ordenado del municipio, obras de calidad, conservación manejo responsable de la flora y la fauna, entorno amigable con el medio ambiente, fortalecimiento de los servicios públicos y manejo responsable de los residuos sólidos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad.
Objetivo Estratégico
Implementar espacios planificados que correspondan a las necesidades de crecimiento urbano, en beneficio de la población benitojuarenses.
Estrategia 1.1.- Desarrollar obras públicas, planeadas bajo esquemas de modernidad y funcionalidad.
Línea de Acción
1.1.1.- Reforzar la infraestructura urbana con la edificación y rehabilitación de espacios de convivencia familiar.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
99
Programa Sectorial
Obras de calidad
Subprograma Edificación y rehabilitación de espacios públicos
Descripción Rehabilitar y equipar parques y jardines para formar un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna de la población por medio de un sano esparcimiento y convivencia.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 20. FORTAMUN022
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN022.
Cuadro 2.77 Identificación del proyecto 20
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Habilitación de CDC de la Región 227 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-022
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
100
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.78 Monto de inversión del proyecto 20
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
232,082.00 232,082.00 231,328.21 231,328.18 231,328.18 231,328.18
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.79 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 20
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 435.80 100.00% 99.58%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
101
Cuadro 2.80 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 20
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
102
Proyecto 21. FORTAMUN023
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN023.
Cuadro 2.81 Identificación del proyecto 21
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Habilitación de CDC de la Región 233 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-023
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.82 Monto de inversión del proyecto 21
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
104,158.00 104,158.00 102,223.98 102,223.98 102,223.98 102,223.98
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
103
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.83 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 21
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 686.88 100.00% 98.14%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.84 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 21
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
104
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 22. FORTAMUN024
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN024.
Cuadro 2.85 Identificación del proyecto 22
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Habilitación de CDC de la Región 235 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-024
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
105
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.86 Monto de inversión del proyecto 22
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
88,468.00 88,468.00 86,521.51 83,564.03 83,564.03 83,564.03
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.87 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 22
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 586.50 100.00% 94.46%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
106
Cuadro 2.88 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 22
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
107
Proyecto 23. FORTAMUN025
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN025.
Cuadro 2.89 Identificación del proyecto 23
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Habilitación de CDC de la Región 236 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-025
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.90 Monto de inversión del proyecto 23
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
182,644.00 182,644.00 181,228.93 177,684.33 177,684.33 177,684.33
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
108
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.91 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 23
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 302.88 100.00% 97.28%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.92 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 23
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
109
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 24. FORTAMUN026
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN026.
Cuadro 2.93 Identificación del proyecto 24
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Habilitación de CDC de la Región 237 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-026
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
110
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.94 Monto de inversión del proyecto 24
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
170,927.00 170,927.00 167,228.53 163,955.21 163,955.21 163,955.21
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.95 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 24
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 30.93 100.00% 95.92%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
111
Cuadro 2.96 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 24
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
112
Proyecto 25. FORTAMUN027
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN027.
Cuadro 2.97 Identificación del proyecto 25
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Ampliación de la CDC Región 101 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-027
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.98 Monto de inversión del proyecto 25
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
315,567.00 315,567.00 309,809.15 309,809.13 309,809.13 309,809.13
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
113
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.99 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 25
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 78.65 100.00% 98.18%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.100 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 25
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
114
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 26. FORTAMUN028
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN028.
Cuadro 2.101 Identificación del proyecto 26
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Ampliación de la CDC Región 103 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-028
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
115
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.102 Monto de inversión del proyecto 26
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
505,974.00 505,974.00 505,220.31 505,220.31 505,220.31 505,220.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.103 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 26
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 78.65 100.00% 99.85%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
116
Cuadro 2.104 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 26
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
117
Proyecto 27. FORTAMUN029
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN029
Cuadro 2.105 Identificación del proyecto 27
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Ampliación de la CDC Región 237 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-029
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
118
Cuadro 2.106 Monto de inversión del proyecto 27
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
81,876.00 81,876.00 81,633.58 78,457.31 78,457.31 78,457.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.107 Metas programadas y avances al cierre del proyecto
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 30.50 100.00% 95.82%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
119
Cuadro 2.108 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 27
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
120
Proyecto 28. FORTAMUN030
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN030.
Cuadro 2.109 Identificación del proyecto 28
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Ampliación de la CDC Región 228 DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-030
(13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.110 Monto de inversión del proyecto 28
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
375,000.00 375,000.00 374,800.72 359,708.91 359,708.91 359,708.91
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
121
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.111 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 28
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 116.85 100.00% 95.92%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.112 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 28
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
122
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 29. FORTAMUN031
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN031.
Cuadro 2.113 Identificación del proyecto 29
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 101
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-031 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
123
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.114 Monto de inversión del proyecto 29
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
35,040.00 35,040.00 32,295.49 32,234.08 32,234.08 32,234.08
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.115 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 29
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 899.00 100.00% 91.99%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
124
Cuadro 2.116 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 29
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
125
Proyecto 30. FORTAMUN032
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN032.
Cuadro 2.117 Identificación del proyecto 30
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 103
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-032 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.118 Monto de inversión del proyecto 32
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
45,237.00 45,237.00 42,486.82 42,486.82 42,486.82 42,486.82
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
126
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.119 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 32
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 948.00 100.00% 93.92%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.120 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 30
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
127
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 31. FORTAMUN033
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN033.
Cuadro 2.121 Identificación del proyecto 31
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 220
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-033 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
128
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.122 Monto de inversión del proyecto 31
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
38,506.00 38,506.00 35,711.33 35,371.09 35,371.09 35,371.09
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.123 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 31
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,047.00 100.00% 91.86%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
129
Cuadro 2.124 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 31
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
130
Proyecto 32. FORTAMUN034
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN034.
Cuadro 2.125 Identificación del proyecto 32
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 227
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-034 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.126 Monto de inversión del proyecto 32
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
46,728.00 46,728.00 43,990.87 43,949.64 43,949.64 43,949.64
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
131
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.127 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 32
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,037.00 100.00% 94.05%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.128 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 32
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
132
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 33. FORTAMUN035
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN035.
Cuadro 2.129 Identificación del proyecto 33
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 233
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-035 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
133
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.130 Monto de inversión del proyecto 33
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
60,000.00 60,000.00 57,238.68 57,238.67 57,238.67 57,238.67
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.131 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 33
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,326.00 100.00% 95.40%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.132 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 33
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
134
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 34 FORTAMUN036
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN036.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
135
Cuadro 2.133 Identificación del proyecto 34
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 234
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-036 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.134 Monto de inversión del proyecto 34
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
34,394.00 34,394.00 31,648.72 31,648.72 31,648.72 31,648.72
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.135 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 34
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
136
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 825.00 100.00% 92.02%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.136 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 34
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
137
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
PROYECTO 35 FORTAMUN037
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN0037.
Cuadro 2.137 Identificación del proyecto 35
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC II Reg. 234(CAAM)
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-037 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
138
Cuadro 2.138 Monto de inversión del proyecto 35
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
78,594.00 78,594.00 75,965.99 75,965.99 75,965.99 75,965.99
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.139 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 35
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 2,087.00 100.00% 96.66%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.140 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 35
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
139
primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 36 FORTAMUN038
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN038.
Cuadro 2.141 Identificación del proyecto 36
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
140
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 235
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-038 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.142 Monto de inversión del proyecto 36
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
54,752.00 54,752.00 52,008.44 52,008.43 52,008.43 52,008.43
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.143 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 36
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,222.00 100.00% 94.99%
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
141
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.144 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 36
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
142
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 37.- FORTAMUN039
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN039
Cuadro 2.145 Identificación del proyecto 37
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 236
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-039 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.146 Monto de inversión del proyecto 37
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
32,715.00 32,715.00 29,951.87 29,951.87 29,951.87 29,951.87
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
143
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.147 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 37
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 864.00 100.00% 91.55%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.148 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 37
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
144
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 38. FORTAMUN040
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN040.
Cuadro 2.149 Identificación del proyecto 38
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC II Reg. 236 (CEPAV)
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-040 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
145
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.150 Monto de inversión del proyecto 38
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
50,188.00 50,188.00 47,344.80 47,344.79 47,344.79 47,344.79
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.151 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 38
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,000.00 100.00% 94.33%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.152 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 38
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
146
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 39. FORTAMUN041
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN041.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
147
Cuadro 2.153 Identificación del proyecto 39
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 237
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-041 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.154 Monto de inversión del proyecto 39
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
52,135.00 52,135.00 49,221.50 49,221.50 49,221.50 49,221.50
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.155 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 39
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
148
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,076.00 100.00% 94.41%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.156 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 39
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste
Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
149
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 40. FORTAMUN042
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN042.
Cuadro 2.157 Identificación del proyecto 40
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Adecuación de la imagen institucional de CDC Reg. 228
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-042 (13-08-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
150
Cuadro 2.158 Monto de inversión del proyecto 40
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
45,000.00 45,000.00 42,965.44 40,694.99 40,694.99 40,694.99
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.159 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 40
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
M2 1,680.00 100.00% 90.43%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.160 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 40
Eje Desarrollo Económico y Turismo
Consiste Apoyo a sectores productivos, incentivar la competitividad empresarial, promoción de la productividad y reactivación de la actividad turística en los
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
151
primeros cuadros de la ciudad, fomento a la diversificación turística e intensificar la promoción como primer destino turístico de Latinoamérica, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses.
Objetivo Estratégico
Procurar el desarrollo económico en el Municipio para la generación de empleos, bienes y servicios con valor agregado.
Estrategia 1.1.- Reforzar la capacitación comercial, industrial y de servicios diseñada en conjunto con los diversos sectores productivos, para hacerla más competitiva.
Línea de Acción
1.1.3.- Reforzar e incrementar los centros de desarrollo comunitario a fin de capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad, que permita la generación de empleo y autoempleo.
Programa Sectorial
Manos mágicas…manos que transforman
Subprograma Ampliando y mejorando mis espacios
Descripción Construir, habilitar y/o ampliar nuevos Centros de Desarrollo Comunitarios, en las áreas de mayor necesidad, así como las ampliaciones en los existentes para dar más y mejores servicios.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 41. FORTAMUN348
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN348.
Cuadro 2.161 Identificación del proyecto 41
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
152
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.162 Monto de inversión del proyecto 41
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.163 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 41
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
153
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.164 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 41
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
154
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 42. FORTAMUN349
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN349.
Cuadro 2.165 Identificación del proyecto 42
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.166 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
155
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.167 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.168 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
156
del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 43. FORTAMUN350
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.169 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
157
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.170 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.171 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
158
Cuadro 2.172 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 44. FORTAMUN351
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
159
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.173 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.174 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
160
Cuadro 2.175 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.176 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
161
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 45. FORTAMUN359
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.177 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
162
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.178 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.179 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.180 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
163
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 46. FORTAMUN360
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
164
Cuadro 2.181 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.182 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.183 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
165
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.184 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
166
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 47. FORTAMUN361
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.185 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
167
Cuadro 2.186 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.187 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.188 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
168
antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 48. FORTAMUN407
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
169
Cuadro 2.189 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.190 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.191 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
170
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.192 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
171
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 49. FORTAMUN408
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.193 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
172
Cuadro 2.194 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.195 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.196 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
173
antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 50. FORTAMUN409
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
174
Cuadro 2.197 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.198 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.199 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
175
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.200 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
176
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 51. FORTAMUN411
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.201 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
177
Cuadro 2.202 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.203 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.204 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
178
antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 52. FORTAMUN412
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
179
Cuadro 2.205 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.206 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.207 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
180
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.208 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
181
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 53. FORTAMUN416
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.209 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
182
Cuadro 2.210 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.211 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.212 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
183
antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 54. N/D
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
184
Cuadro 2.213 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.214 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.215 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
185
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.216 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
186
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 55. N/D
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Cuadro 2.217 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
187
Cuadro 2.218 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.219 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.220 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
188
antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
Proyecto 56. N/D
En el siguiente cuadro se presenta el nombre del proyecto, el número de oficio con que fue validado,
y la fecha en que dicho oficio fue emitido. La clave interna que se asignó a este proyecto fue
FORTAMUN001.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
189
Cuadro 2.221 Identificación del proyecto 1
Nombre de la Obra y/o Acción Oficio de Validación
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
DGPM-DCEI-FORTAMUN-BJ-2014-001 (19-03-14)
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan los diversos montos de inversión del proyecto. El importe
validado corresponde a los recursos asignados y validados ante COPLADEMUN y Cabildo. El importe
ministrado se refiere a los recursos que se recibieron en cuenta, de la Federación al Estado y del
Estado al Municipio. El importe comprometido es aquel contratado a partir del proceso de licitación.
El importe ejercido corresponde a los recursos por los que se emitieron órdenes de pago, y el importe
pagado representa las cantidades que efectivamente fueron cubiertas.
Cuadro 2.222 Monto de inversión del proyecto 1
Importe Validado
Importe Ministrado
Importe Comprometido
Importe Devengado
Importe Ejercido
Importe Pagado
220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 215,029,234.31 215,029,234.31 215,029,234.31
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas que se planteó obtener con la ejecución
del proyecto, así como los avances físico y financiero declarados en el cuarto informe trimestral del
ejercicio 2014.
Cuadro 2.223 Metas programadas y avances al cierre del proyecto 1
Metas Avance
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
190
Unidad de Medida Cantidad Físico Financiero
Informe 12.00 100.00% 97.74%
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
En el siguiente cuadro se presenta la alineación del proyecto al Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2016, identificando el eje, objetivos, estrategia y líneas de acción, así como el Programa y
Subprograma Sectorial Municipal al que se atiende con la obra o acción específica.
Cuadro 2.224 Alineación a los instrumentos municipales de planeación del proyecto 1
Eje Seguridad Pública
Consiste
Prevención del delito, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, diversos esquemas de operativos eficaces, procedimientos preventivos para hacer frente antes, durante y después de alguna contingencia por fenómenos meteorológicos, entre otros.
Objetivo de Desarrollo
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la confianza, credibilidad y eficacia en el nuevo modelo policial, con la observación de la nueva imagen y mejor equipamiento policiaco, utilizando la tecnología de vanguardia y la coordinación interinstitucional para la prevención del delito, a fin de reducir las denuncias por robos patrimoniales a la población benitojuarense y la incidencia delictiva.
Estrategia 1.3.- Equipar al personal operativo con armamento, tecnología e infraestructura.
Línea de Acción
1.3.1.- Dotar de uniformes y unidades para un mejor desempeño de sus funciones.
Programa Sectorial
Seguridad con identidad Policial
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
191
Subprograma Policía fuerte y seguro
Descripción Implementar un programa de administración de recursos, con la finalidad de atender los gastos que generan las actividades administrativas y operativas.
Fuente: Elaboración propia
2.2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
No se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados a nivel municipal para el FORTAMUN/BJ-
2014, por lo cual la MIR analizada es la federal, publicada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH), de la cual se presenta la información más relevante.
i. Antecedentes
La reforma al artículo 134 de la CPEUM publicada en el DOF el 7 de mayo de 2008 decreta
que los recursos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.
Así mismo, los artículos 48 y 49 de la LCF establecen que las entidades federativas y el
Distrito Federal (incluidos sus municipios y demarcaciones territoriales), deben entregar al
Congreso de la Unión reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con el
ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, y
que dichos reportes se realizarán a través del Sistema de Formato Único (SFU).
El artículo 85, fracción I de la LFPRH establece que los recursos federales que ejerzan los
Gobiernos Locales serán evaluados con base en indicadores estratégicos y de gestión;
mientras que el artículo 110 de la LFPRH establece que la evaluación del desempeño se
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
192
realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos federales.
Finalmente, los Decretos de los Presupuestos de Egresos de la Federación establecen que,
en términos de la LCF y la LFPRH, las entidades federativas y los municipios informarán
trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los
recursos federales que les sean transferidos, entre otra información.
El Formato comenzó a implementarse en 2007, definiéndose en 2008 la mecánica para el
establecimiento de los indicadores por resultados del Ramo 33. Los indicadores del
FORTAMUN se definieron de común acuerdo entre las entidades federativas y la SHCP, de
forma congruente con los Planes Nacional y Estatales de Desarrollo entonces vigentes, y
con los programas derivados de los mismos.
Los indicadores se acordaron para que se aplicaran de forma homogénea y general a nivel
nacional, a fin de que pudieran servir de apoyo al seguimiento y la evaluación. Se reportan
de forma parcial y definitiva por parte de los Gobiernos Locales, incluyéndose en los
reportes trimestrales que se entregan al Gobierno de la Unión.
ii. Identificación de la MIR FORTAMUN
A continuación se analiza la alineación de la MIR del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios de acuerdo con los objetivos nacionales. Posteriormente
se presenta el conjunto de indicadores que se utilizan a nivel Fin, Propósito, Componente y
Actividad para evaluar la coherencia de la política pública que da lugar al FORTAMUN.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
193
Cuadro 2.225 Datos Generales del FORTAMUN
Detalle de la Matriz
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios
Dependencia Coordinadora del Fondo
416 Dirección General de Programación y
Presupuesto "A"
Programa presupuestario I-005 FORTAMUN
Clasificación Funcional
Finalidad 2 Desarrollo Social
Función 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Sub función 7 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Actividad Institucional 6
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP
Se observa de la clasificación funcional que tanto la Función como la Sub función se
encuentran alineados a Vivienda y Servicios a la Comunidad, cuando hasta el ejercicio 2013
la Sub función era Desarrollo Regional. Esto es congruente con lo que establecen la LCF y
las normatividad aplicable, donde se establecen las siguientes prioridades, ya previamente
identificadas:
I. El cumplimiento de sus obligaciones financieras;
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
194
II. El pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas
residuales;
III. La modernización de los sistemas de recaudación locales;
IV. El mantenimiento de infraestructura;
V. La atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes.
iii. Análisis del nivel Fin de la MIR FORTAMUN
A continuación se presenta el indicador propuesto a nivel nacional para el nivel Fin.
Cuadro 2.226 MIR FORTAMUN, nivel Fin
Objetivo Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.
Indicador Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Definición Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.
Método de Cálculo
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.
El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos,
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
195
paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de Indicador
Estratégico
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Semestral
Medios de Verificación
Gasto ejercido en Obligaciones Financieras más Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua más Gasto ejercido en Seguridad Pública más Gasto ejercido en Inversión: Reportes de deuda pública de los municipios y demarcaciones territoriales a la Secretaría de Finanzas o equivalente del gobierno estatal e Instituciones. Reportes de deuda pública de los municipios y demarcaciones territoriales a la Secretaría de Finanzas o equivalente del gobierno estatal e Instituciones. Así como, archivos, registros y reportes.; Gasto total ejercido del FORTAMUN: Reportes de deuda pública de los municipios y demarcaciones territoriales a la Secretaría de Finanzas o equivalente del gobierno estatal e Instituciones. Así como, archivos, registros y reportes.
Supuestos Las condiciones macroeconómicas permanecen estables.
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP
Analizando el resumen narrativo de la MIR FORTAMUN, el fin contribuye al objetivo general
del fondo que es: “Brindar a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
196
los recursos necesarios para fortalecer y modernizar la estructura municipal y financiar sus
requerimientos de gasto para apoyar el desarrollo de sus estrategias administrativas y la
consecución de sus objetivos,” dentro de los parámetros definidos por la LCF en cuanto a
los destinos prioritarios de los recursos. Sin embargo, cabe señalar como ya se hizo
previamente, que el ámbito de cobertura del Fondo es muy amplio, por lo que resulta difícil
medir qué tan efectivo es el fortalecimiento y la modernización de los recursos derivado de
la priorización en su aplicación.
A continuación se presentan las metas programadas y alcanzadas en el municipio de Benito
Juárez para la aplicación prioritaria de los recursos del FORTAMUN durante el ejercicio
2014.
Cuadro 2.227 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014
Periodo Unidad de
Medida Meta
programa Realizado en
el Periodo Avance
(%)
Primer Semestre Porcentaje 92.50 94.49 102.15
Segundo Semestre Porcentaje 90.00 79.14 87.93
Fuente: Elaboración propia con información del SFU
Como se observa, si bien en el primer semestre se superó la meta, en el segundo semestre
se quedó por debajo de esta. De ello se puede concluir que la cartera de proyectos del
Fondo aún no se encontraba completamente definida al primer semestre del año, lo cual se
confirma con el análisis de las actas de consejo correspondiente; dándose que los recursos
aprobados durante el segundo semestre se destinaron en un mayor porcentaje del monto
total del Fondo a proyectos que no se identifican como prioritarios según la LCF.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
197
Adicionalmente, del análisis de la captura de este indicador en el SFU se identifica un posible
error en la información que fue capturada al inicio del ejercicio, como se observa en la
siguiente imagen. Analizando las cifras en las columnas Denominador para la meta
programada y el avance, y dado que el denominador es el Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF, la conclusión sería que las metas se establecieron para el segundo semestre
de forma individual, no considerando el monto acumulado del segundo semestre.
Figura 2.1 SFU: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014
De ser esto lo que efectivamente ocurrió, el numerador en el segundo semestre hubiera
ascendido a 282’047,869.49 y el denominador a 313’966,226.59, la meta habría sido 89.83
por ciento, y el avance del 88.10, arriba del porcentaje obtenido. En todo caso, ambas cifras
demuestran que un porcentaje significativo de los recursos se asignan a proyectos que
cumplen con la definición de prioritario de acuerdo con la LCF.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
198
iv. Análisis del nivel Propósito de la MIR FORTAMUN
A continuación se presenta el indicador propuesto a nivel nacional para el nivel Propósito.
Cuadro 2.228 MIR FORTAMUN, nivel Propósito
Objetivo Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Indicador Índice de Dependencia Financiera
Definición Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.
Método de Cálculo
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Razón
Tipo de Indicador
Estratégico
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
199
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Trimestral
Medios de Verificación
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial: Estados Financieros a nivel municipal; Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal: Estados Financieros a nivel municipal.
Supuestos El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del FORTAMUN DF.
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP
Analizando el resumen narrativo de la MIR FORTAMUN, el propósito contribuye al objetivo
general del fondo. Sin embargo, la redacción de su objetivo “Contar con recursos federales
transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal” no tiene relación directa con el indicador
asociado, que se refiere a la dependencia de los recursos del FORTAMUN por parte de los
municipios.
A continuación se presentan las metas programadas y alcanzadas en el municipio de Benito
Juárez en cuanto a la dependencia de los recursos del FORTAMUN durante el ejercicio 2014.
Cuadro 2.229 Índice de Dependencia Financiera, FORTAMUN/BJ-2014
Periodo Unidad de
Medida Meta
programa Realizado en
el Periodo Avance
(%)
Primer Trimestre Otra 12.37 12.37 100.00
Segundo Trimestre Otra 159.99 38.38 23.99
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo II Resultados/productos
200
Tercer Trimestre Otra 260.56 39.63 15.21
Cuarto Trimestre Otra 227.99 6.89 3.02
Fuente: Elaboración propia con información del SFU
Lo que se observa en el cuadro anterior es que las metas alcanzadas estuvieron, con
excepción del primer trimestre del año, muy por debajo de las metas programadas, y que
además presentaron una tendencia a la baja. Sin embargo, la observación de las razones
que se proponen como metas genera dudas, dado que el indicador se calcula “(Recursos
ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios
registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)”.
Ello significa que, de acuerdo con las metas programadas, se espera que al final del año los
recursos provenientes del FORTAMUN representen 227.99 veces los ingresos propios
generados por el municipio por concepto de “impuestos por predial, nóminas y otros
impuestos; y otros como derechos, productos y aprovechamientos”, lo cual no parece
probable para un municipio como Benito Juárez, el cual es reconocido como saludable en
lo que se refiere a la generación de recursos propios.
Efectivamente, una revisión a las estadísticas históricas del INEGI en lo que se refiere a
finanzas públicas municipales arroja que desde la creación del FORTAMUN, en ningún año
ha representado este un Índice de Dependencia Financiera mayor o igual a 0.10000, como
se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro 2.230 Índice de Dependencia Financiera histórico, FORTAMUN/BJ
Año Total ingresos FORTAMUN Ingresos propios IDF
1999 492,924,274 17,918,157 728,824,760 0.02459
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Capítulo II Resultados/productos
201
2000 593,360,528 58,177,627 876,027,221 0.06641
2001 690,337,445 84,639,852 1,011,873,799 0.08365
2002 928,529,783 87,616,671 1,353,633,503 0.06473
2003 1,256,724,282 99,159,071 1,881,999,668 0.05269
2004 1,086,674,977 116,311,886 1,753,400,649 0.06634
2005 1,829,083,106 136,213,980 2,571,380,601 0.05297
2006 1,364,326,379 150,612,469 2,122,819,874 0.07095
2007 1,904,704,521 184,522,480 3,057,311,145 0.06035
2008 1,842,296,286 227,978,184 2,846,809,653 0.08008
2009 2,073,653,362 245,884,000 3,227,263,753 0.07619
2010 3,444,355,555 262,298,235 4,472,241,373 0.05865
2011 2,242,291,588 282,145,008 3,223,376,761 0.08753
2012 2,292,159,419 306,295,000 3,514,700,569 0.08715
2013 2,439,167,909 336,972,220 3,695,567,934 0.09118
2014 2,780,885,181 364,781,225 4,152,804,650 0.08784
Fuente: Elaboración propia con información del SFU
Adicionalmente, del análisis de la captura de este indicador en el SFU se identifica otro
posible error en la información que fue capturada, ya que la MIR establece que “Los montos
correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta”, lo cual
obviamente no se cumple dados los valores que se presentan en las columnas Numerador,
tanto para las metas programadas como para los avances.
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Capítulo II Resultados/productos
202
Figura 2.2 SFU: Índice de Dependencia Financiera, FORTAMUN/BJ-2014
Con base en lo anterior se llega a la conclusión de que la información capturada en el SFU
fue incorrecta, y por lo tanto también lo fueron las razones resultantes. Sin embargo,
considerando el IDF anual calculado para 2014 con base en los datos del INEGI, se observa
que el municipio de Benito Juárez no depende financieramente de los recursos FORTAMUN,
ya que estos equivalen a menos del 10 por ciento de sus recursos propios.
v. Análisis del nivel Componente de la MIR FORTAMUN
A continuación se presenta el indicador propuesto a nivel nacional para el nivel
Componente. Como se observa, la matriz únicamente cuenta con un componente.
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Capítulo II Resultados/productos
203
Cuadro 2.231 MIR FORTAMUN, nivel Componente
Objetivo Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Indicador Índice de Logro Operativo
Definición Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del Fondo, considerando el avance porcentual en la ejecución de los programas, obras o acciones que se realizan.
Método de Cálculo
{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de Indicador
Estratégico
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Trimestral
Medios de Verificación
Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción: Estados Financieros a nivel municipal.; Metas programadas porcentuales: Estados Financieros a nivel municipal; Total de recursos ejercidos del fondo: Estados Financieros a nivel municipal; Avance de las metas porcentuales: Estados Financieros a nivel municipal.
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Capítulo II Resultados/productos
204
Supuestos Los ejecutores del gasto aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia.
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP
Analizando el resumen narrativo de la MIR FORTAMUN, el componente contribuye al
objetivo general del fondo. Sin embargo, la redacción de su objetivo “Aplicar los recursos
federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los
destinos previstos en la LCF” solo está parcialmente relacionado con el indicador asociado,
que se refiere al avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos FORTAMUN
y la consecución de las metas programadas. Así mismo, el cálculo del indicador no considera
las prioridades a que hace mención el objetivo.
A continuación se presentan las metas programadas y alcanzadas en el municipio de Benito
Juárez en cuanto a la dependencia de los recursos del FORTAMUN durante el ejercicio 2014.
Cuadro 2.232 Índice de Logro Operativo, FORTAMUN/BJ-2014
Periodo Unidad de
Medida Meta
programa Realizado en
el Periodo Avance
(%)
Primer Trimestre Porcentaje 100.00 100.00 100.00
Segundo Trimestre Porcentaje 85.00 90.93 106.97
Tercer Trimestre Porcentaje 80.00 90.93 113.66
Cuarto Trimestre Porcentaje 100.00 104.41 104.41
Fuente: Elaboración propia con información del SFU
Lo que se observa en el cuadro anterior es que las metas alcanzadas estuvieron siempre por
arriba de las metas programadas. Sin embargo, la observación de los valores capturados en
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Capítulo II Resultados/productos
205
el SFU genera dudas, dado que la MIR establece que “Los montos y porcentajes
correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta”, lo cual
obviamente no se cumple dados los valores que se presentan en el SFU. Es por ello que se
considera que hubo un error en la información que fue capturada.
Figura 2.3 SFU: Índice de Logro Operativo, FORTAMUN/BJ-2014
Sin embargo, considerando los reportes de avances físico y financiero correspondientes el
4to Trimestre del FORTAMUN/BJ-2014, se considera que el municipio de Benito Juárez se
encuentra en una buena posición en cuanto a su Logro Operativo.
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Capítulo II Resultados/productos
206
vi. Análisis del nivel Actividad de la MIR FORTAMUN
A continuación se presenta el indicador propuesto a nivel nacional para el nivel
Componente. Como se observa, la matriz únicamente cuenta con una actividad, si bien esta
tiene dos indicadores.
Cuadro 2.233 MIR FORTAMUN, nivel Actividad (indicador 1)
Objetivo Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.
Indicador Porcentaje de Avance en las Metas
Definición Mide el avance promedio en la ejecución de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF.
Método de Cálculo
{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador
Eficacia
Frecuencia de Medición
Trimestral
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Capítulo II Resultados/productos
207
Medios de Verificación
Avance de las metas porcentuales de i: Estados Financieros a nivel municipal.; Metas programadas porcentuales de i: Estados Financieros a nivel municipal.
Supuestos Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP
Cuadro 2.234 MIR FORTAMUN, nivel Actividad (indicador 2)
Objetivo Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.
Indicador Índice en el Ejercicio de Recursos
Definición Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.
Método de Cálculo
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
Tipo de Valor de la Meta
Relativo
Unidad de Medida
Porcentaje
Tipo de Indicador
Gestión
Dimensión del Indicador
Eficacia
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Capítulo II Resultados/productos
208
Frecuencia de Medición
Trimestral
Medios de Verificación
Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial: Estados Financieros a nivel municipal.; Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial: Estados Financieros a nivel municipal.
Supuestos Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.
Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP
Analizando el resumen narrativo de la MIR FORTAMUN, la actividad contribuye al objetivo
general del fondo, y su objetivo está relacionado con ambos indicadores propuestos, que
se refieren al avance en el cumplimiento de las metas, y al avance en el ejercicio de los
recursos.
A continuación se presentan las metas programadas y alcanzadas en el municipio de Benito
Juárez en cuanto al avance en la consecución de las metas y en el ejercicio de los recursos
del FORTAMUN durante el ejercicio 2014.
Cuadro 2.235 Porcentaje de Avance en las Metas, FORTAMUN/BJ-2014
Periodo Unidad de
Medida Meta
programa Realizado en
el Periodo Avance
(%)
Primer Trimestre Porcentaje 44.28 44.28 100.00
Segundo Trimestre Porcentaje 85.00 90.93 107.01
Tercer Trimestre Porcentaje 80.00 89.67 112.09
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Capítulo II Resultados/productos
209
Cuarto Trimestre Porcentaje 100.00 162.58 162.58
Fuente: Elaboración propia con información del SFU
Lo que se observa en el cuadro anterior es que las metas alcanzadas estuvieron siempre por
arriba de las metas programadas. Sin embargo, la observación de los valores capturados en
el SFU genera dudas, dado que la MIR establece que “Los porcentajes correspondientes a
las dos variables son acumulados al periodo que se reporta”, lo cual obviamente no se
cumple dados los valores que se presentan en el SFU, que no se acumulan ni son
porcentajes. Por tanto, se considera que hubo errores en la información capturada.
Figura 2.4 SFU: Índice de Logro Operativo, FORTAMUN/BJ-2014
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Capítulo II Resultados/productos
210
Cuadro 2.236 Índice en el Ejercicio de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014
Periodo Unidad de
Medida Meta
programa Realizado en
el Periodo Avance
(%)
Primer Trimestre Porcentaje 44.28 44.28 100.00
Segundo Trimestre Porcentaje 85.00 33.80 39.76
Tercer Trimestre Porcentaje 80.00 56.22 70.28
Cuarto Trimestre Porcentaje 100.00 96.86 96.86
Fuente: Elaboración propia con información del SFU
Lo que se observa en el cuadro anterior es que las metas alcanzadas estuvieron siempre por
debajo de las metas programadas. Sin embargo, la observación de los valores capturados
en el SFU genera dudas, dado que el indicador se calcula como “(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del
FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100”, además de que la MIR
establece que “El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación
territorial es acumulado al periodo que se reporta”.
Lo anterior obviamente no se cumple dados los valores que se presentan en el SFU, que no
se acumulan en el caso de los numeradores, y no corresponden al monto anual aprobado
en el caso del denominador de la meta programada. Por tanto, se considera que hubo
errores en la información capturada, siendo en este caso que el error únicamente se
presentó en la meta programada, mientras que los tres últimos trimestres los avances se
registraron correctamente.
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Capítulo II Resultados/productos
211
Figura 2.5 SFU: Índice en el Ejercicio de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014
A pesar de los errores en el cálculo de ambos indicadores, considerando los reportes de
avances físico y financiero correspondientes el 4to Trimestre del FORTAMUN/BJ-2014, se
considera que el municipio de Benito Juárez se encuentra en una buena posición en cuanto
a su Logro Operativo.
vii. Análisis de la MIR FORTAMUN en su conjunto
Por lo correspondiente a la redacción en la lógica interna de la MIR, la revisión de esta nos
indica que no se puede validar del todo.
Para validar la Lógica Horizontal es necesario contar con las fuentes de información y los
medios de verificación de manera clara y especificando las bases de datos que habrán de
alimentar las variables de la fórmula del indicador; así como las páginas web en donde sea
posible verificar el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores. Si el Fondo está
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Capítulo II Resultados/productos
212
bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa-efecto, analizando la Lógica
Horizontal de la matriz, de derecha a izquierda, atendiendo los siguientes puntos:
i) Se han identificados supuestos para cada nivel del Resumen Narrativo
ii) Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes
para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.
iii) Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los
objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas.
Conforme a la MIR Federal presentada, se muestran indicadores para medir el desempeño
del Fin, Propósito, Componente y Actividad. Están redactados de una manera adecuada y
cumplen con las características de ser Indicadores Estratégicos, así como tener una
dimensión de eficacia. Sin embargo, en varias instancias ya mencionadas no tienen una
relación directa con el objetivo al que se relacionan.
Los indicadores incluidos en la MIR muestran la temporalidad de la medición, pero no
presentan línea de base, la cual para ser de utilidad a nivel local debería corresponder a
datos municipales.
En la MIR presentada para el FORTAMUN Federal, dentro del método de cálculo se señalan
las variables que se relacionan en el indicador para verificar el logro de los objetivos. Esta
información se presenta señalando los medios de verificación que sustentan cada una de
las variables que son parte de la fórmula de cálculo del indicador. Sin embargo, estos se
nombran de forma general y no se cuenta con la información específica municipal.
La MIR presentada contiene los supuestos, que hacen referencia a la voluntad de los
ejecutores para aplicar los recursos con las prioridades previstas en la LCF, la aplicación de
los recursos con eficacia y eficiencia, la vigencia del marco legal y señalando la estabilidad
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Capítulo II Resultados/productos
213
de las condiciones macroeconómicas con su indicador de cobertura a nivel fin. Se expresan
como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la
jerarquía de objetivos.
Con base a lo anterior, se concluye que el diseño de la MIR para el FORTAMUN no tiene la
lógica horizontal que identifica con claridad y objetividad la relación causa-efecto del
resumen narrativo, indicador, medios de verificación y supuestos en sus niveles Fin,
Propósito y Componente.
Es necesario que la Dependencia coordinadora del Fondo retome del análisis de problemas
e identificación objetivos, para que de manera clara se dé respuesta a la problemática que
se intenta resolver, en todos los ámbitos de desempeño del Fondo, apegados puntualmente
a la Metodología del Marco Lógico.
Con respecto a la lógica vertical de la matriz, esta permite verificar la relación causa-efecto
directa que existe entre los diferentes niveles de la matriz (resumen narrativo). Se analiza
de abajo hacia arriba, buscando verificar que:
i) Si se completan las actividades programadas y se cumplen los supuestos
asociados a éstas, se lograrán producir los componentes.
ii) Si se producen los componentes detallados en la MIR y se cumplen los
supuestos asociados a estos, se logrará el propósito del programa.
iii) Si se logra el propósito del programa y se cumplen los supuestos asociados
a éste, se contribuirá al logro del Fin
iv) Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos
asociados a éste, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del
programa.
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Capítulo II Resultados/productos
214
La actividad no es suficiente para lograr el componente debido a que se refiere a dar
seguimiento a los recursos recibidos a través del programa, debiendo medir los procesos
que dan como resultado la aplicación de los recursos FORTAMUN, dado que este es el
objetivo del componente. Así mismo, en los indicadores de Actividades se recomienda “No
incluir indicadores de presupuesto” y en este caso, uno de los dos indicadores de la
actividad mide el ejercicio presupuestal.
El componente tampoco es suficiente para medir el propósito, debido a que se refiere a la
aplicación de los recursos, su indicador mide el logro operativo, lo cual no lleva a alcanzar
el objetivo del propósito que es el de contar con recursos para el fortalecimiento de las
finanzas municipales, mientras que su indicador mide la dependencia al Fondo.
Con respecto que si el logro del Propósito ayuda o resulta en una contribución significativa
al logro del Fin, el cual es contribuir al fortalecimiento de las finanzas municipales, este se
puede considerar suficiente, si bien como ya se mencionó, la definición de qué contribuye
al fortalecimiento es bastante amplia.
Sobre la pertinencia de los indicadores: se considera que los indicadores de Propósito y
Componente no se encuentran completamente alineados con sus objetivos respectivos.
Con respecto a los objetivos: no existe una lógica vertical, ya que la lectura de actividad a
fin no cubre con las condiciones.
No se proporcionó información sobre las metas particulares para cada uno de los valores a
nivel municipal. La información que se tiene no es suficiente para medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, especialmente para el Fin, ya que como ya se ha señalado la
definición de fortalecimiento municipal y el impacto de las acciones prioritarias no cuenta
con un sustento metodológico.
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Capítulo II Resultados/productos
215
2.3. Metodología de Marco Lógico (MML)
A nivel Federal se han desarrollado avances en la Metodología de Marco Lógico para el FORTAMUN,
pero el municipio no presentó avances al respecto, imposibilitando la medición periódica y el
seguimiento de metas; por lo anterior, solo se considera como completada la MIR federal con
respecto a la identificación y seguimiento de indicadores, desconociéndose si cuentan el análisis de
involucrados, árbol de problemas y árbol de objetivos. De la información oficial proporcionada por
el municipio no se identificaron evidencias documentales que permitan distinguir un ejercicio de
identificación de las causas y efectos del problema que busca atender el programa. La misma
situación se presenta a nivel federal y estatal.
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Capítulo III Evolución de la cobertura
216
CAPÍTULO 3
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA
Los beneficiarios del Fondo dependen de la aplicación de los recursos. En primera instancia el
beneficiario directo es el Ayuntamiento, debido a que el objetivo del FORTAMUN es su
fortalecimiento y el de la prestación de los servicios a su cargo. En tal sentido, se benefician también
indirectamente la población del municipio en general, y los usuarios de los bienes y servicios que
brinda el municipio en particular.
Debido a la naturaleza de los recursos, al interior de las diversas áreas del Ayuntamiento que aplican
el FORTAMUN no se identifican criterios del tipo de población que se deba atender con los recursos
del Fondo. Por tanto, cualquier habitante del municipio forma parte de la población potencial y
objetivo y podría beneficiarse, por ejemplo, de la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento
de las vialidades o el apoyo en la prevención del delito, en cuanto estos son bienes públicos que no
se orientan a un grupo de personas identificadas en un padrón de beneficiarios.
Es por ello que el análisis de la cobertura se realiza a nivel Programas y Subprogramas Sectoriales
Municipales, agrupando los diferentes proyectos que atienden un mismo objetivo para el ejercicio
en análisis, 2014, y para los dos ejercicios previos. Previo a ello se realizará un análisis del
comportamiento histórico del fondo, y se presentarán los beneficiarios generales de los diferentes
proyectos.
3.1. Evolución de los recursos FORTAMUN
En el estado de Quintana Roo se han recibido recursos del FORTAMUN durante los últimos 15
años, como podemos ver en el siguiente cuadro. Con el transcurso del tiempo el importe per
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Capítulo III Evolución de la cobertura
217
cápita recibido en el municipio de Benito Juárez ha visto un crecimiento significativo en
términos absolutos.
Cuadro 3.1 Evolución histórica del FORTAMUN/BJ total y per cápita
Año MDP Población Per cápita
1999 17.92 900,778.00 19.89
2000 58.18 938,812.00 61.97
2001 84.64 976,468.00 86.68
2002 87.62 1,015,299.00 86.30
2003 99.16 1,054,642.00 94.02
2004 116.31 1,094,787.00 106.24
2005 136.21 1,134,284.00 120.09
2006 150.61 1,174,644.00 128.22
2007 184.52 1,218,194.00 151.47
2008 227.98 1,261,970.00 180.65
2009 245.88 1,305,885.00 188.29
2010 262.30 1,350,944.90 194.16
2011 282.15 1,395,356.90 202.20
2012 306.30 1,440,114.80 212.69
2013 336.97 1,484,960.00 226.92
2014 364.78 1,529,877.20 238.44
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Capítulo III Evolución de la cobertura
218
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI y CONAPO
3.2. Evolución de los beneficiarios
i. Población Potencial
Se entiende por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o
problema en el Estado, lo cual justifica la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera
ser elegible para su atención. Entendemos como Población Potencial del FORTAMUN a los
habitantes del municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo que presentan alguna
carencia o requerimiento de servicios públicos en materia de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Turismo, Desarrollo Urbano y Ecología, Seguridad Pública o Buen Gobierno.
ii. Población Objetivo
Se entiende por población objetivo a la población que el Fondo tiene planeado o
programado atender en el Estado para cubrir la población potencial, y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad
Según los lineamientos del FORTAMUN, este se ejerce en los términos que aprueban los
Ayuntamientos, en los fines establecidos en la LCF, que establece que estos recursos se
deben destinar exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por
concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la
seguridad pública de sus habitantes.
Por tanto, la población objetivo se refiere a los beneficiarios que se esperan tener en los
diferentes ejercicios. En la siguiente figura se presentan los beneficiarios 2012-2014.
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Capítulo III Evolución de la cobertura
219
Figura 3.1 SFU: Índice en el Ejercicio de Recursos, FORTAMUN/BJ-2014
Como se puede observar, estos beneficiarios se encuentran agregados, al ser probable que
resulten beneficiados por más de un proyecto.
Para el ejercicio 2014 en estudio se ejercieron 364 millones 781 mil 225 pesos donde se
beneficiaron a 5 millones 158 mil 739 personas, en 2013 el monto fue de 336 millones 972
mil 220 pesos con beneficio a 2 millones 27 mil 665 habitantes y por último en el 2012 con
un monto de inversión de 305 millones 926 mil 078 pesos en beneficio de 1 millón 461 mil
habitantes. El municipio de Benito Juárez es quien se encarga de la planeación y proceso
de ejecución de los recursos.
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Capítulo III Evolución de la cobertura
220
iii. Población Atendida
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el Fondo en
determinado ejercicio fiscal. Durante el ejercicio 2014 se beneficiaron a 5’158,739
habitantes en el municipio de Benito Juárez con la realización de 57 proyectos.
Cuadro 3.2 Beneficiarios FORTAMUN/BJ por proyecto
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Pagos de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
600,000.00 - -
Pago de nómina del personal de la SSPyT - 600,000.00 600,000.00
Aportación Municipal al Programa SUBSEMUN (Programa de mejora de las condiciones laborales)
600,000.00 600,000.00 -
Aportación Municipal Programa SUBSEMUN - - 600,000.00
Aquisición de equipos antimotines para la Secretaría Municipal de Seguridad Pública
- 500.00 -
Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
150,000.00 - N/D
Elevador en el Palacio Municipal para personas en situación de vulnerabilidad
3,000.00 - -
Mejoramiento de las instalaciones de Palacio Municipal
600,000.00 - -
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Capítulo III Evolución de la cobertura
221
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Creación del sistema informativo de administración de obra pública
500,000.00 - -
Rehabilitación de las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación para la creación de la Coordinación de Atención a la Discpacidad
- - 5,000.00
Ampliación y adecuación del Centro de Rehabilitación Integral Municipal
- - 5,000.00
Adquisición de materiales para la rehabilitación de comedores comunitarios en diversos puntos de la ciudad
650.00 - 0.00
Adquisición de transformador para las oficinas del DIF Municipal
NoDisponible
- 0.00
Ampliación de la CDC Región 227 - - 10,000.00
Ampliación de la CDC Región 233 - - 10,000.00
Ampliación de la CDC Región 236 - - 10,000.00
Ampliación de la CDC Región 510 - - 10,000.00
Ampliación del CAVI Región 94 - - 10,000.00
Habilitación de CDC de la Región 227 80.00 - 0.00
Habilitación de CDC de la Región 233 40.00 - 0.00
Habilitación de CDC de la Región 235 40.00 - 0.00
Habilitación de CDC de la Región 236 62.00 - 0.00
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
222
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Habilitación de CDC de la Región 237 60.00 - 0.00
Ampliación de la CDC Región 101 100.00 - 10,000.00
Ampliación de la CDC Región 103 120.00 - 10,000.00
Ampliación de la CDC Región 237 60.00 - 0.00
Ampliación de la CDC Región 228 170.00 - 10,000.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 101
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 103
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 220
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 227
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 233
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 234
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC II Reg. 234(CAAM)
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 235
70.00 - 0.00
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Capítulo III Evolución de la cobertura
223
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 236
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC II Reg. 236 (CEPAV)
70.00 - 0.00
Adecuación de la Imagen Institucional de CDC Reg. 237
70.00 - 0.00
Adecuación de la imagen institucional de CDC Reg. 228
70.00 - 0.00
Rehabilitación de carriles continuos y reordenamiento de paraderos de autobuses
- - 5,000.00
Pavimentación urbana en varias zonas de Cancún
- - 5,000.00
Pavimentación de la Prolongación Av. Cetina Gasca, Delegación Puerto Morelos
- - 5,000.00
Pavimentacióndel acceso a la Academia de Policía
- - 5,000.00
Mejoramiento urbano en la Av. Chunyaxchen
- 1,726.00 0.00
Pavimentación de la supermanzana 31 y 32 - 2,400.00 0.00
Pavimentación del segundo cuerpo de la Av. Cetina Gasca (Km-0+000+0+094 en la Delegación de Puerto Morelos
- 388.00 0.00
Pavimentación de la supermanzana 48 - 2,068.00 0.00
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
224
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Construcción de pozos de absoción con bacheo perimetral en diferentres puntos de la ciudad
- 4,887.00 0.00
Pavimentación de tramo aislado en Av. Los Tules, Región 247 (Carpeta Asfáltica)
- 569.00 0.00
Construcción de camellón en la Av. México Supermanzana 510
- 727.00 0.00
Adquisición de material pétreo asfáltico para rehabilitación de calles
- 200,000.00 0.00
Programa emergente de bacheo y de desazolve de pozos en diversos puntos de la ciudad
- 600,000.00 0.00
Pavimentación de calles en la región 501 - 1,600.00 0.00
Pavimentación de calles en la Región 99 1,200.00 - 0.00
Prueba, muestreo y estudios de calidad para concretos y terracerías en diversa obras en el Municipio de Benito Juárez
500,000.00 - 0.00
Rehabilitación de la Avenida Cobá, Cuerpo Norte
40,000.00 - 0.00
Construcción de guarniciones y banquetas en la Región 94, Programa 2014
160,000.00 - 0.00
Pavimentación de calles en la Región 232 primera etapa
1,817.00 - 0.00
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Capítulo III Evolución de la cobertura
225
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Adquisición de concreto y material para rehabilitación de guarniciones en diferentes puntos del municipio
20,000.00 - 0.00
Adquisición de concreto y material para rehabilitación de vialidades en diferentes puntos del municipio
20,000.00 - 0.00
Adquisición de material asfáltico para rehabilitación de vialidades en diferentes puntos de la Av. Colosio
20,000.00 - 0.00
Aportación Municipal al Programa Rescate de Espacios Públicos, acciones
NoDisponible
- 0.00
Rehabilitación del gimnasio Kuchil Baxal - - 5,000
Construcción de canchas de futbol, baños y vestidores en la supermanzana 220
- - 5,000
Complemento de la construcción de pista de atletismo en la Unidad Deportiva "José Ma. Morelos"
- 2,240 -
Construcción de cancha de futbol 7 El Rotario en la Región 92, Fase II
60,500 - -
Construcción de cancha de futbol 7 Colonia Pescadores, Fase II
60,500 - -
Construcción de cancha de futbol 7 la Región 229, Fase II
60,500 - -
Construcción de cancha de futbol 7 en la Región 100, Fase II
60,500 - -
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Capítulo III Evolución de la cobertura
226
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Trámites de interconexión eléctrica en la Unida Deportiva Campos Gemelos en la Región 227
32,000 - -
Trámites de interconexión eléctrica en Espacio Deportivo
60,500 - -
Mejoramiento del parque de la región 100 MZ. 38
0 - 5,000
Mejoramiento del parque de la región 100 MZ. 63
0 - 5,000
Mejoramiento del parque de la región 100 MZ.33
0 - 5,000
Mejoramiento del parque de la región 100 MZ. 49
0 - 5,000
Mejoramiento del parque de la región 504 MZ. 19
0 - 5,000
Construcción del parque en Calakmul región 209
0 - 5,000
Construcción del parque lineal en Tierra Maya Región 105
0 - 5,000
Parque Recreativo en la Colonia Zetina Gasca (Puerto Morelos)
1,500.00 - 0
Adquisición de material para cercado de parque públicos en diversos puntos del Municipio
10,000.00 - 0
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Capítulo III Evolución de la cobertura
227
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Parque Recreativo en la Región 236 1,500.00 - 0
Parque en la Región 238 1,500.00 - 0
Parque en la Región 234 1,500.00 - 0
Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del CAVI región 94
0 - 1,000.00
Adquisición de material eléctrico y luminarias para alumbrado público en diversos sectores del municipio
700,000.00 - -
Adquisición de material eléctrico para el programa de mantenimiento y conservación del alumbrado público en el municipio
100,000.00 - -
Remodelación y ampliación de la Biblioteca Dr. Enrique Barocio Barrios
0 - 5,000.00
Vestimenta teatral y equipamiento del Teatro 8 de Octubre
0 560.00 -
Adquisición de sistema de aire acondicionado para el recinto del Teatro 8 de Octubre
20,000.00 0 -
Equipamiento de Servicios Públicos 600,000.00 - -
Equipamiento de Obras Públicas 60,000.00 - -
Adquisición de un lote de llantas para vehículos de la Dirección General de Servicios Públicos
100,000.00 - -
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Capítulo III Evolución de la cobertura
228
Nombre de la Obra y/o Acción Beneficiarios
2014 2013 2012
Adquisición de servicio de renta de un tractor D-6 para rehabilitación y saneamiento de áreas públicas en diversos puntos de Cancún
10,000.00 - -
Adquisición del Horno Crematorio para la Dirección del Centro de Atención Canina
- 10,000.00 -
Aportación Municipal al Programa Hábitat, acciones
- - 100,000.00
Fuente: Elaboración propia con información del municipio de Benito Juárez
3.3. Evolución de la alineación por Programa y Subprograma
En 2012, 2013 y 2014 la mayoría de los recursos de este Fondo se alinearon a los Programa
Sectorial, Programas y Subprogramas en los cuales podemos clasificar también los proyectos
2012 y 2013 del municipio de Benito Juárez:
EJE I.- DESARROLLO SOCIAL
Cuadro 3.3 Proyectos alineados al Programa “Más espacios, más deporte”, Subprograma
“Mejorando y habilitando tus espacios”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Más espacios, más deporte 2013-2016 Mejorando y habilitando tus espacios
EJE RECTOR SECTORIAL
I.- Desarrollo Social
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
229
OBJETIVO DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
2
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 3.4 Proyectos alineados al Programa “Tu espacio cultural”, Subprograma
“Reconstrucción del teatro 8 de octubre”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Tu espacio cultural Reconstrucción del teatro 8 de octubre
EJE RECTOR SECTORIAL
I.- Desarrollo Social
OBJETIVO DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida, a través de esquemas que permitan el acceso a los derechos sociales de la población, y reduzca los niveles de marginación, mediante la atención de sus necesidades básicas, que garanticen en la atención a personas en situación de vulnerabilidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
1 0 1
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE II.- DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
230
Cuadro 3.5 Proyectos alineados al Programa “Manos mágicas… manos que
transforman”, Subprograma “Ampliando y mejorando mis espacios”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Manos mágicas… manos que transforman Ampliando y mejorando mis espacios
EJE RECTOR SECTORIAL
II.- Desarrollo Económico y Turismo
OBJETIVO DE DESARROLLO
Fortalecer la competitividad y actividad económica del municipio, para generar prosperidad en los benitojuarenses
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
21
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE III.- DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Cuadro 3.6 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma
“Edificación y rehabilitación de espacios públicos”
PROGRAMA SECTORIAL
SUBPROGRAMA SECTORIAL
Obras de calidad
Edificación y rehabilitación de espacios públicos
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
231
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
10 4
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 3.7 Proyectos alineados al Programa “Obras de calidad”, Subprograma
“Vialidades seguras”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Obras de calidad Vialidades seguras
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
7
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 3.8 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Alumbrando tu vida…”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
232
Servicios públicos eficientes Alumbrando tu vida…
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
2
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Cuadro 3.9 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”, Subprograma
“Bache por bache mi calle con asfalto, se concreta”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Servicios públicos eficientes Bache por bache mi calle con asfalto, se concreta
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
2
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
233
Cuadro 3.10 Proyectos alineados al Programa “Servicios públicos eficientes”,
Subprograma “Espacios públicos de calidad”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Servicios públicos eficientes Espacios públicos de calidad
EJE RECTOR SECTORIAL
III.- Desarrollo Urbano y Ecología
OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir a alcanzar una ciudad con crecimiento ordenado, sostenible y sustentable, cuidando el entorno ecológico y los recursos naturales, con obras públicas de calidad
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
3 1 1
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE IV.- SEGURIDAD PÚBLICA
Cuadro 3.11 Proyectos alineados al Programa “Seguridad con identidad policial”,
Subprograma “Policía fuerte y seguro”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Seguridad con identidad policial Policía fuerte y seguro
EJE RECTOR SECTORIAL
IV.- Seguridad Pública
OBJETIVO DE DESARROLLO
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Capítulo III Evolución de la cobertura
234
Contribuir a mantener la paz y tranquilidad de los benitojuarenses, así como la salvaguarda de su integridad física y sus bienes ante alguna contingencia causada por un fenómeno meteorológico o humano
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
2 1
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
EJE V.- BUEN GOBIERNO
Cuadro 3.12 Proyectos alineados al Programa “Municipio abierto y transparente”,
Subprograma “Sistema control PIA”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Municipio abierto y transparente Sistema control PIA
EJE RECTOR SECTORIAL
V.- Buen Gobierno
OBJETIVO DE DESARROLLO
Implementar mecanismos que garanticen a los benitojuarenses un gobierno incluyente, participativo, abierto, transparente, con equidad de género, y de resultados
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
1
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo III Evolución de la cobertura
235
Cuadro 3.13 Proyectos alineados al Programa “Gobierno de calidad”, Subprograma
“Control eficaz del gasto”
PROGRAMA SECTORIAL SUBPROGRAMA SECTORIAL
Gobierno de calidad Control eficaz del gasto
EJE RECTOR SECTORIAL
V.- Buen Gobierno
OBJETIVO DE DESARROLLO
Implementar mecanismos que garanticen a los benitojuarenses un gobierno incluyente, participativo, abierto, transparente, con equidad de género, y de resultados
PROYECTOS 2014 PROYECTOS 2013 PROYECTOS 2012
1 3 1
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Ayuntamiento de Benito Juárez
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo IV Evaluación de Administración y Gestión
236
CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
4.1. Evaluación de la Aplicación de los Recursos
En este apartado se revisó el grado de cumplimiento con respecto a la aplicación de los recursos, de
acuerdo a los objetivos para los cuales está definido. En lo que respecta a los recursos ejecutados
por el municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo en el ejercicio 2014 se evidencio lo
siguiente:
Del Programa Operativo Anual (POA) 2014 donde se programan las obras y acciones a realizar
del FORTAMUN/BJ-2014.
En su mayoría los proyectos el municipio fueron integrados al Programa Anual de Inversión (PIA)
conforme fueron siendo aprobados por Cabildo y COPLADEMUN, lo cual se respalda con las
minutas de las sesiones realizadas, publicadas en la Gaceta Municipal y disponibles en la página
web del municipio.
No se encuentran definidas desde el principio del año la totalidad de las obras que se programa
financiar con recursos del Fondo.
Es de gran importancia contar desde inicio de año con el Programa Operativo Anual del Fondo,
definido con la finalidad de tener determinadas las obras y acciones a realizar en el ejercicio, esto
ahorra tiempo y determina los compromisos a cumplir con la eficacia, eficiencia y economía en el
cumplimiento de metas y objetivos que el fondo requiere; además de que permite sustentar las
metas programadas de los indicadores de resultados.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo IV Evaluación de Administración y Gestión
237
Así mismo se recomienda hacer del conocimiento de este documento tanto a las dependencias
involucradas en la ejecución de las acciones, como a la población en general, cumpliendo con el
principio de transparencia.
De la planeación estratégica previa que defina las acciones, obras, proyectos, actividades,
bienes y servicios a entregar.
Se cuenta con instrumentos de planeación estratégica, entre ellos el Plan Municipal de Desarrollo
y los Planes y Programas Sectoriales y Municipales. Se definen en estos las acciones, obras,
proyectos, actividades, bienes y servicios prioritarios para la administración municipal.
Sin embargo, no todas las acciones realizadas con el FORTAMUN/BJ-2014 pudieron ser alineadas
a los Planes y Programa, existiendo casos en los que se forzó la alineación.
De manera particular, no se considera en los Planes y Programas el estado físico de las oficinas
municipales, cómo este afecta la percepción y la calidad de la atención a la ciudadanía, y qué
estrategias y líneas de acción deberían implementarse.
Se recomienda revisar los instrumentos municipales a fin de incorporar problemáticas que no han
sido identificadas en ellos, pero que en la práctica están siendo atendidas.
Se recomienda que al momento de autorizarse una obra, esta se alinee al Programa y
Subprograma correspondiente, ya que esto facilitará el seguimiento y la rendición de cuentas.
Se debe elaborar la MIR del FORTAMUN municipal que permita conocer cada uno de sus
componentes, contar con un diagnóstico, indicadores para determinar las metas de los
indicadores y de cada componente. Ya que deberán estar vinculados los objetivos de fin y
propósitos establecidos en el Reporte Trimestral de Indicadores de Desempeño que no cumplen
con las características para ese tipo de objetivos.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo IV Evaluación de Administración y Gestión
238
De la apertura y el manejo de cuenta.
Existe en algunos expedientes técnicos de proyectos financiados con el Fondo la evidencia de
apertura de cuenta. No se proporcionó evidencia documental donde se confirme que dicha
cuenta fue debidamente registrada, ni se contó con información suficiente para determinar si
hubo atrasos en la apertura de cuenta, o en la radicación de los recursos.
No se proporcionó evidencia documental donde se compruebe el envío a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público de los recibos originales de los recursos depositados por concepto de
Aportaciones Federales, a más tardar a los 15 días naturales posteriores al último día hábil del
mes en que los reciban.
En lo que se refiere al manejo de las cuenta en el ejercicio no se proporcionó evidencia
documental de que no se transfirieron recursos entre Fondos, ni hacia cuentas en las que se
disponga de otro tipo de recursos por parte del Gobierno del Estado, ni de que no se incorporaron
remanentes de otros ejercicios, además ni de aportaciones realizadas, en su caso, por los
beneficiarios de las obras y acciones, ni de haberse realizado pagos de obra y acciones que no
corresponden al ejercicio fiscal.
No se proporcionó documentación para verificar que los recursos del FORTAMUN y sus
rendimientos financieros generados se destinaron exclusivamente a la construcción,
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica.
De la aplicación del recurso en tiempo y forma.
El municipio entregó de manera oficial el archivo digital correspondiente al Cuarto Trimestre del
2014, donde se observan los siguientes montos: importe total aprobado y validado
$364’781,225.00, monto ministrado $358’676,766.96, importe comprometido $358’534,640.01,
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo IV Evaluación de Administración y Gestión
239
monto devengado $348’826,730. 55, importe ejercido $348’826,730.55. Esto significa que el 96%
del recurso total en el PEF no había sido ejercido al 31 de diciembre de 2014.
Se deben realizar conciliaciones periódicas de los recursos del Fondo, para dar seguimiento a las
observaciones asentadas en las actas correspondientes, donde se comprometan los tiempos para
cumplir con los tramites referente a las solicitudes de autorización correspondientes, siempre en
apego a los compromisos establecidos.
De los expedientes técnicos.
No se proporcionó evidencia documental de algunos expedientes donde se compruebe la agilidad
y eficiencia en los tiempos de los procesos de la solicitud de pago y pago de estimaciones de las
obras y acciones contempladas en el Fondo, por las que se pudieran comprometer el término de
los compromisos en tiempo y forma.
Asimismo, no se proporcionó evidencia documental completa donde se compruebe la agilidad y
eficiencia en los tiempos de los procesos de modificación presupuestal, de la solicitud y emisión
de oficios de modificación presupuestal, de los eventos y procedimientos realizados para la
adjudicación, así como de la fechas de contratación y/o o de celebración de convenios de las obras
y acciones contempladas en el Fondo, por las que se pudieran comprometer el termino de los
compromisos en tiempo y forma.
Es importante contar con todas las actas de cierre por obra, así como las actas de entrega –
recepción correspondiente, misma que no se proporcionaron evidencia de ello en algunos
expedientes.
Las diferencias encontradas se deben a que estos documentos están realizados en diferentes
tiempos, la Cuenta Pública contiene información al 31 de diciembre de 2014 y el cierre del fondo
está realizado al mes de septiembre de 2015.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo IV Evaluación de Administración y Gestión
240
Del registro de información contable y presupuestaria.
No se proporcionó evidencia documental oficial de que toda la documentación cuente con el sello
de “operado”, para cancelarlas dicha documentación comprobatoria, cumpliendo con lo
solicitado por la legislación local y/o por el Fondo.
Así mismo, no se proporcionó evidencia documental oficial con la que se verifique el registro en
cuentas contables específicas de las obras en proceso las cuales deberán de reflejar el grado de
avance en forma objetiva y comprobable.
Así mismo para cumplir con el artículo 47 de la LCF, se recomienda que los informes trimestrales
y los avances de las metas físicas y financieras enviados a la SHCP se publiquen en la página del
municipio, esto con el fin de darle una mayor transparencia al ejercicio de los recursos.
De las penas convencionales aplicadas en el ejercicio de los recursos.
No se proporcionó evidencia documental de haber aplicado penas convencionales aplicadas en
el ejercicio de los recursos del Fondo por lo que no se puede determinar si en la cuenta bancaria
correspondiente se depositaron importes generados por este concepto.
Se presentó capturas de pantalla como evidencia documental de entrega a la SHCP los reportes
de indicadores de desempeño, por lo que se presentó la evaluación de los resultados de la
aplicación de los recursos y su correspondencia con los objetivos, estrategias y prioridades del
Plan Nacional de Desarrollo en el apartado correspondiente.
En los reportes de avance se sugiere estén completos, se debe de tener cuidado no confundir
beneficiarios con metas del proyecto ya que son conceptos distintos.
En caso de aportaciones a otros rubros como ejemplo “Aportación Municipal al Programa Hábitat,
acciones”, se deberá especificar qué acciones, beneficiarios, montos por acción, así como otras
especificaciones, expediente técnico para tener conocimiento en el concepto.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
241
CAPÍTULO 5
SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Las evaluaciones de los Fondos Federales contribuyen a proporcionar elementos sustentados acerca
de su orientación hacia el logro de los resultados, permitiendo llevar a cabo acciones encaminadas
a mejorar su desempeño.
En el caso de la presente evaluación se establece la línea de base para considerar los aspectos
susceptibles de mejora, pues se evalúa al municipio de Benito Juárez con respecto a su área de
responsabilidad, ya que es la dependencia responsable de coordinar la Planeación, Presupuestación
y Programación de los recursos correspondientes al FORTAMUN/BJ.
En consecuencia, una vez que sean analizadas las recomendaciones planteadas en esta evaluación,
se procederá a seleccionar a partir de criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad,
aquellos aspectos susceptibles de mejora que deban ser atendidos por la unidad responsable de su
ejecución, por la dependencia o entidad a la que pertenece, o en su caso, si deben ser atendidas de
manera interinstitucional, y con base en esta clasificación se elaborará un plan de trabajo en donde
se identifican actividades, responsabilidades y plazos para su seguimiento y conclusión.
5.1. Fortalezas / Oportunidades
i) El Fondo está orientado a contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo (PND), el Plan Estatal de Desarrollo (PED), el Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) y los Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales.
ii) El Fondo atiende aspectos prioritarios para las administraciones municipales, que es su
fortalecimiento institucional y financiero, para el cual existen pocas fuentes de
recursos.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
242
iii) El Fin, el Propósito, el Componente y la Actividad cumplen con su función de estar
alineados a la naturaleza jurídica en la aplicación de los recursos.
iv) El objetivo planteado para el fin se encuentra alineados a los objetivos estratégicos
nacionales, estatales y municipales, y corresponde a la solución de la problemática.
v) El Fondo cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados a nivel central, la cual
puede servir como guía para definir la MIR municipal.
vi) El Fondo cuenta con indicadores de resultados definidos a nivel central.
vii) El Fondo cuenta con un instrumento de sistematización en la presentación de avances
y resultados, el cual es del conocimiento del municipio.
viii) Se cuenta con lineamientos que establecen el monto de recursos que recibirá cada
estado, municipio y delegación territorial del D.F.
ix) Se cuenta con lineamientos que establecen las prioridades de asignación de los
recursos.
x) Los recursos presupuestados para el funcionamiento del Fondo tienen correspondencia
con lo ejercido a través de otras fuentes de recursos Federales, Estatales y Municipales.
xi) Se ejerció el 96% de los recursos del subsidio al 31 de diciembre.
xii) El municipio ha establecido mecanismos de control de la cuenta bancaria utilizada para
el manejo de los recursos del FORTAMUN, con lo cual no es posible realizar
transferencias a otras cuentas.
xiii) El municipio dispone de un catálogo de cuentas y del clasificador por objeto del gasto;
así como una guía contabilizadora; asimismo, se tienen los controles suficientes para
garantizar el registro contable de las operaciones con cargo al Fondo.
Colegio de Economistas de Quintana Roo, A. C.
Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
243
xiv) El municipio trabaja mediante un Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y un Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de
Servicios, para garantizar la correcta aplicación de la normativa en los procesos de
adjudicación.
xv) Existe una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para establecer el flujo de
información y el ámbito de actuación de los diferentes actores.
xvi) Los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones del Fondo
están debidamente actualizados, identificados y controlados en la contabilidad;
asimismo, la documentación original cumple con los requisitos fiscales y se canceló con
el sello de “Operado FORTAMUN 2014”.
xvii) El municipio entregó trimestralmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Quintana Roo, en forma detallada las erogaciones del gasto provenientes del
Fondo.
xviii) El municipio reportó oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) la información trimestral relacionada con el ejercicio, destino y los resultados
del subsidio, de manera pormenorizada, y la difundió entre la población.
xix) Existe congruencia de los reportes con los registros contables del Fondo, la Cuenta
Pública Municipal, las actas de Cabildo, las actas del Comité para la Planeación del
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los expedientes técnicos de los proyectos.
xx) El municipio integra expedientes unitarios para cada uno de los proyectos del Fondo, y
estos cuentan con información suficiente para cumplir con lo establecido en los
lineamientos y la normatividad aplicable.
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Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
244
xxi) Establecer un mecanismo de control para aplicar los procedimientos necesarios en los
cuales se determinen tiempos claves, para la revisión de la ejecución de los recursos
del fondo, sobre todo para tener en consideración la redistribución de los ahorros
presupuestales y evitar el reintegro de recursos federales.
5.2. Debilidades / Amenazas
El equipo evaluador externo identificó las posibles Debilidades y Amenazas del Fondo. Por cada
debilidad o amenaza se estableció al menos una recomendación precisa que ayude a solventar
el reto o problema que fue identificado. Las recomendaciones fueron analizadas para
garantizar su viabilidad y efectividad. Todas las recomendaciones está ligadas al menos a una
debilidad o amenaza, es decir, se pretende no generar recomendaciones generales, sino
específicas para cada reto o problema (debilidad o amenaza) detectado en la evaluación.
Cuadro 5.1 Debilidades y Amenazas del FORTAMUN
DEBILIDADES / AMENAZAS RECOMENDACIONES
1. No se cuenta con un diseño propio de la MIR municipal.
1. Mayor participación del municipio de Benito Juárez en el diseño de la MIR, los objetivos y por ende indicadores sobre componentes y actividades que reflejen más vinculados a las funciones y acciones del Municipio.
2. No se cuenta con objetivos narrativos e indicadores suficientes y adecuados sobre las actividades, lo cual es necesario para señalar que se deberá de hacer para producir los bienes y servicios entregados en los componentes.
2. Replantear los objetivos y por ende los indicadores de las actividades, que atienda a los siguientes objetivos:
a. Identificar y priorizar las necesidades en función de las prioridades y disponibilidad presupuestaria.
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Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
245
DEBILIDADES / AMENAZAS RECOMENDACIONES
b. Elaborar estudios y proyectos que sustenten técnicamente la ejecución de programas.
3. Son insuficientes los indicadores como un mecanismo de planeación que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las actividades necesarias para programar los bienes y servicios.
3. Planear con metas más realistas a partir de diagnósticos, sustentados en estudios y análisis propios realizados en el municipio, o en su caso en documentos y/o reportes elaborados por el INEGI, etc.
4. Se carece de un diseño adecuado de un POA que establezca a través de actividades como alcanzaran los objetivos estratégicos del Fondo.
4. Elaborar el Programa Presupuestario con base en un mejor diseño de la MIR y establecer mejoras en el registro y seguimiento de los beneficiados.
5. La MIR federal presentada no contiene de manera completa las actividades que permitan establecer de manera suficiente indicadores de desempeño.
5. Reelaborar indicadores sobre las actividades.
6. Falta generar información adecuada para elaborar indicadores de seguimiento de los componentes y las actividades.
6. Establecer una estrategia que contemple la elaboración de una base de datos compuesta por cada variable que tengan los indicadores.
7. No se incluyen indicadores que midan costos unitarios u otros costos de producción.
7. Para llevar a cabo los procesos establecidos en los instrumentos legales de transparencia, se recomienda alimentar con la información pertinente las actividades realizadas en los ámbitos administrativos y financieros para generar resultados.
8. Las estrategias y mecanismos de control son adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, pero no son suficientes
8. Diseñar un instrumento que permitan controlar el seguimiento y medición de resultados.
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Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
246
DEBILIDADES / AMENAZAS RECOMENDACIONES
para garantizar el cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la operación del Fondo.
9. Al 31 de diciembre, el municipio de Benito Juárez no ejerció el 4% de los recursos transferidos.
9. Llevar un seguimiento puntual del ejercicio de los recursos del FORTAMUN.
10. Carencia de manuales de organización y de procedimientos para la gestión del FORTAMUN.
10. Elaborar ejercicios de identificación de funciones del personal involucrado y establecer procedimientos.
11. Conocimiento insuficiente de la normativa para la gestión del Fondo.
11. Elaborar un programa de capacitación sobre la normatividad del Fondo.
12. No existe una cultura de la evaluación; los resultados de los ejercicios no retroalimentan la operación de los siguientes años. Así mismo no están implantados mecanismos para identificar las debilidades en la gestión del fondo, a fin de adoptar medidas tendientes a su atención; los problemas no se identifican ni atienden sino hasta que suceden; no existe, en general, un enfoque de prevención de la problemática.
12. Establecer un programa de mejora de la gestión del fondo, involucrando a todas las áreas que participan en el proceso.
13. Si bien se cuenta con el Sistema de Formato Único para el reporte del avance de los indicadores de la MIR Federal, se cometieron errores durante su uso que volvieron inservibles los resultados.
13. Capacitar al personal que captura la información y al que la genera, acerca de la importancia de los indicadores y su estructura.
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Capítulo V Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora
247
DEBILIDADES / AMENAZAS RECOMENDACIONES
14. No todos los proyectos pudieron ser alineados a los Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales
14. Llevar el registro de las modificaciones que serán necesarias, a fin de implementarlas en caso de ser posible la actualización de los Planes y Programas
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Capítulo VI Conclusiones
248
CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
En cuanto al diseño del Fondo, se observa una adecuada y pertinente definición del objetivo para el
Fin; sin embargo para el Propósito, Componente y Actividad, estos se encuentran muy limitados.
Con respecto a la alineación, la MIR Federal se encuentran alineada a las metas del Plan Nacional de
Desarrollo (PND). Las obras y acciones que se ejecutaron con el Fondo pudieron ser alineadas en su
mayoría a los Programas y Subprogramas Sectoriales Municipales. No se cuenta con una suficiente
determinación de las actividades que reflejen la totalidad de acciones necesarias para lograr el
componente, ni de componentes para lograr el propósito. Sobre esta observación se recomienda
que el Municipio de Benito Juárez integre su propia MIR, con la finalidad de reflejar su realidad.
Dada la naturaleza del Fondo, la cuantificación y determinación de la población potencial y objetivo
arrojara una cobertura completa.
La eficiencia, eficacia y economía en la operación del Fondo no pudo ser constada de manera
satisfactoria porque, aunque se contaba con los indicadores establecidos en el SFU, las metas y los
avances se capturaron en su mayor parte con errores.
Se cuenta con los instrumentos y lineamientos para presentar la información de manera pública, la
cual se aplica al pie de la letra siguiendo los criterios de la Ley de Transparencia y Rendición de
Cuentas, por tanto se observa la transparencia en el seguimiento en los temas sobre el ejercicio.
De manera general se observa la falta de mayores informes financieros detallados y periódicos que
generan en un problema de opacidad en rendición de cuentas. Por lo anterior se recomienda una
mayor y mejor utilización del marco lógico, que permita el establecimiento de su MIR municipal, así
como consolidar un Sistema de Información que genere la información que satisfaga los planes
estratégicos y específicos del FORTAMUN.
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Capítulo VI Conclusiones
249
6.1. Recomendaciones
PLANEACIÓN y DISEÑO
Alineación de la MIR
1. Mayor participación de las áreas involucradas en la administración del FORTAMUN en el
diseño de la MIR y los POAS, los objetivos y por ende indicadores sobre componentes y
actividades que estén más vinculados a las funciones y acciones de cada área.
2. Replantear los objetivos y por ende los indicadores de las actividades, que atienda a los
siguientes objetivos:
a. Identificar y priorizar las necesidades en función de requerimientos y disponibilidad
presupuestaria.
b. Elaborar estudios y proyectos que sustenten técnicamente los programas a ejercer.
3. Para el diseño de los Componentes, convendría que establecer indicadores que permitieran
medir y evaluar a nivel de costos, además de cumplimiento financiero del gasto.
4. Elaborar el Programa Presupuestario con base en un mejor diseño de la MIR.
5. Se recomienda promover programas de capacitación para el personal que opera el Fondo,
con el apoyo y asesoría de la dependencia normativa.
6. Se recomienda una mayor revisión de los datos presentados en los documentos oficiales
del programa para evitar cometer equivocaciones u omisiones que comprometan al
municipio a un gasto mayor de lo que el apoyo del Fondo solicita o a que el gasto no sea
reconocido por la dependencia normativa del Fondo.
7. Se recomienda revisar la integración de los expedientes unitarios del Fondo para que se
cuente con toda la documentación de acuerdo a lo señalado en la reglas de operación, para
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Capítulo VI Conclusiones
250
estar en condiciones de enfrentar cualquier auditoria o evaluación de los recursos y
establecer el cumplimiento cabal de las disposiciones para ser elegibles en las próximas
aplicaciones de recursos del Fondo.
8. Se recomienda mayor control y seguimientos en los proceso de autorización, adjudicación
y ejecución de los recursos, buscando agilizar procedimientos para que se pueda cumplir
con las fechas establecidas en las reglas.
Análisis de indicadores de la MIR
9. Planear con metas más realistas a partir de diagnósticos, sustentados en estudios y análisis
propios realizados en la entidad, o en su caso en documentos y/o reportes de fuentes
oficiales
10. Reelaborar indicadores sobre las actividades.
Avance en los indicadores de desempeño y logro de metas
11. Se recomienda elaborar indicadores para las actividades que vinculen variables prioritarias
para el fortalecimiento municipal, con el objetivo de mostrar una mayor focalización del
costo beneficio del programa.
12. Establecer una estrategia que contemple la elaboración de una base de datos compuesta
por cada variable que tengan los indicadores.
COBERTURA
Población o área de enfoque del FORTAMUN
13. Identificar los posibles beneficiados, una vez definidas las variables prioritarias.
Análisis de la cobertura y focalización del FORTAMUN
14. Diseñar un instrumento que permitan medir:
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Capítulo VI Conclusiones
251
a) Universo de la población beneficiada;
b) Grado de satisfacción de la población objetivo;
c) Vinculación de las mejoras con variables del contexto.
PRESUPUESTO
Análisis del Presupuesto y Avances Financieros.
15. Para llevar a cabo los procesos establecidos en los instrumentos legales de transparencia,
se recomienda alimentar con la información pertinente las actividades realizadas en los
ámbitos administrativos y financieros para generar resultados.
16. Se recomienda no realizar compromiso alguno de los recursos hasta no contar con la
aprobación de recursos correspondiente.
17. Se recomienda realizar una Evaluación de Procesos, lo anterior para eficientizar tiempos y
formas en los procesos de programación, presupuestación, contratación, ejecución y
cierre, en el ejercicio de los recursos del Fondo.
18. Se recomienda agilizar los procesos administrativos para estar en condiciones de ejercer
en tiempo y forma los recursos del FORTAMUN.
19. Se recomienda realizar las modificaciones presupuestarias o reprogramaciones para
aprovechar los ahorros presupuestales de acuerdo a lo establecido en las reglas del Fondo.
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Capítulo VI Conclusiones
252
SEGUIMIENTO
Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos.
20. La presente evaluación constituye la primera aplicada al fondo FORTAMUN en Benito
Juárez por lo cual no existen acciones y compromisos que evidenciaran aspectos de mejora
o seguimiento relevantes.
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Bibliografía
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BIBLIOGRAFÍA
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Datos de la institución evaluadora
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA
Nombre del coordinador de la evaluación:
Lic. Rolando Méndez Navarro
Cargo:
Presidente del Colegio de Economistas de Quintana Roo
Institución a la que pertenece:
Colegio de Economistas de Quintana Roo
Principales Colaboradores:
Lic. Enriqueta Odette Ruiz Martínez
Lic. Silvia Azucena Manzanero Gil
Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
Tel: 983 12 9 23 57