gjeldende økonomiplan - drift

Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011

Gjeldende økonomiplan - drift

Vedtatte plandokumenter legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt:

- Barn og unge

- Forebygging

- Vedlikehold av kommunale bygninger og veger

Forebygging

Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet:

•Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart,

familiesenter, forsterket barnevern og egne

forebyggingsressurser innenfor skole

• Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer

• Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter

• Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av

skolebygg, kommunale veger og kommunens

bygningsmasse for øvrig.



Statsbudsjettet for 2011

Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette

utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner

til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntekts-

anslaget i RNB 2010.

Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune

(0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %).

Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning.

Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011.

Statsbudsjettet for 2011 – forts.

Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt.

Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner

- Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner

- Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner

- Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner27,3 mill. kroner

Utgifter demografiendringer ? mill. kroner

Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at

renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan.


Statsbudsjettet for 2011 – forts.

Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet:

- Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp.

for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager

- Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp

- Utvidet ansvar skyss SFO

- Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad

- Krisesentre

- Bostøtte

- Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland)

- Portoutgifter skatteoppgjøret

Øremerket statstilskudd barnevern


Forutsetninger lagt til grunn

Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2010-2011:

Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 %

Lønnsglidning: 0,20 %

Generelt tillegg fra 01.01.11: 0,25 %

Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til

p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte

renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.


Forutsetninger framtidig rente


0,0000%

1,0000%

2,0000%

3,0000%

4,0000%

5,0000%

6,0000%01

.10.

2010

01.0

8.20

11

01.0

6.20

12

01.0

4.20

13

01.0

2.20

14

01.1

2.20

14

01.1

0.20

15

01.0

8.20

16

01.0

6.20

17

01.0

4.20

18

01.0

2.20

19

01.1

2.20

19

01.1

0.20

20

01.0

8.20

21

01.0

6.20

22

3m NOK

3m NOK


Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres

Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst

innenfor eget budsjettområde, samt at flere

avdelinger omprioriterer for å dekke økte

utgifter innenfor avdelingen.

Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.

Fortsatt satsing på redusert sykefravær

I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om

at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre

maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv. 2010 er

7,6 %).

Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres.


Kommunale gebyrer 2011


2011Barnehager -Skolefritidsordninger 5 %Kulturskolen 5 %Hjemmebasert omsorg 4 %Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 %Vann -Avløp 6 %Renovasjon -Tømming kloakkslam 15 %Parkeringsgebyr 16 %Betalingsregulativ byggesaker 5 %Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 %Saksbehandling innenfor landbruk 5 %Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

Kommunale gebyrer 2011 – illustrasjon

En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 2.971,- i gebyrer og

brukerbetalinger i 2011 i forhold til 2010. Legges en prisvekst på 2 %

til grunn blir den reelle økningen kr. 1.677,-.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

Familie på fire med to barn i skolealder.

Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning.

Familien har en elevplass ved kulturskolen.

Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er

beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning.

Ingen endring i eiendomsskatten fra 2010-2011.



Ansatte – antall årsverkAvdelinger Nye årsverk Bortfall av

årsverkNetto endr. i

antall årsverk

Rådmannen - - -

Bistand og omsorg - -3,40 -3,40

Helse og rehabilitering 3,57 - 3,57

Kommunaltekniske tjenester - -3,00 -3,00

Kultur - -0,40 -0,40

Plan og natur 2,00 - 2,00

NAV sosiale tjenester - - -

Skole og barnehage - -16,30 -16,30

Informasjon, økonomi og IKT - - -

5,57 -23,10 -17,53

Barnehagene

Tjenesteproduksjonen:

Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om

barnehager.

Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private

barnehager.

Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes

opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011).

Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i

samhandling med skolene.



Barnehagene – forts.

Utfordringer:

Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet.

Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena.

Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter.

Budsjettrammen:

Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra 01.08.11.

Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra 01.08.11.

Grunnskolen


Elevtallet skoleåret 2010/2011: 2 540. Elevtallet er synkende utover perioden.

Gruppestørrelser:

Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet

Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet

Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretær-

hjelp videreføres med helårsvirkning i 2011.

Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet.

Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt.



Grunnskolen / SFO / kulturskolen

Utfordringer:

Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte

budsjettrammer.

Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av ”andre” (bl.a.

spesialundervisning – PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn – barnevern).

Lærertettheten – gruppestørrelsen vil øke neste år.

Budsjettrammen:

Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra 01.08.11

(bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.).

Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn.

Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn.

Bistand og omsorg


Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor

kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns

omsorg i bolig og bofellesskap.

Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak

er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel

heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass).

5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 – ansatte opplever dette som

god ordning.



Bistand og omsorg – forts.

Utfordringer:

Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har

omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig

assistanse.

Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte

behov (rus/psykiatri, demens osv.).

Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke

med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og

rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig.

Bistand og omsorg – forts.

Budsjettrammen:

Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er

nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang).

DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å

demme opp for behovet for sykeheimsplasser.

Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter

utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere

driftskostnadene på sikt.


Helse og rehabilitering


Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet.

Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter.

Gjennom ny strategi innenfor barnevernet (”Forebyggende tiltak for utsatte barn og

unge”) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere

tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres.

Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn,

pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan

overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov.

Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra

januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som

deltakere).



Helse og rehabilitering – forts.

Utfordringer:Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinneligbudsjett 2010. Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres.

Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadignye utfordringer.

Budsjettrammen:Oppstart av DMS skjer i januar 2011.Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern.Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av utgiftsveksten for eksempel barnevern.

Kultur


Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og

ungdom.

Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser

innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet

gjennom formidling av informasjon og kunnskap.

Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom

utvidelsen av Steinkjerhallen.

Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011.



Kultur – forts.

Utfordringer:

Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler).

Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur

og kulturlivet.

Budsjettrammen:

Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet.

Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og

konferanser er økt.

Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet.

Plan og natur


Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for

funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling,

overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging,

oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk,

skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning.

Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte

tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver

tid tilgjengelige ressurser.



Plan og natur – forts.

Utfordringer:

Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling.

Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i

komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg.

Budsjettrammen:

Prosjektet ”Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur” videreføres i

2011.

Budsjettrammen er økt med kr. 750.000,- som følge av nye

arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten).

Kommunaltekniske tjenester


Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden

prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom

en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye

anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester.

Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg

over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene

samlet sett fra 2010-2011.



Kommunaltekniske tjenester – forts.

Utfordringer:

Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte

forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på

vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke

innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for 2011.

Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende

etter en nedgang i perioden 2008-2009.

Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig.

Budsjettrammer:

Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra 2010-2011 både innenfor eiendom og

kommunale veger.

Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter.

Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk.

NAV


Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål:

Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen

med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar

målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller

aktivitet.

Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere

kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.

Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett

gjelde for denne aldersgruppen.



NAV – forts.

Utfordringer:

Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på

arbeidsmarkedet og ”drop-out” fra videregående skole.

Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Budsjettrammer:

Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres.

Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet , men staten legger

opp til at færre skal omfattes av programmet.

Sneppen bo- og kompetansesenter etableres.

Kirkelig fellesråd

Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet

på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer

endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret).

Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på

inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av

Kirkebygg.

Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område

(kommunestyret fatter endelig vedtak).



Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen

Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som

anslag. Dette gjelder:

- Virkningen av lønnsoppgjør

- Utviklingen i renteutgifter

- Størrelsen på minimumsavdragene

- Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon

- Den reelle effekten av omstilling og effektivisering

Budsjettopplegget for 2011-2014 er stramt og aktivitetsvekst i 2011

må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for

resten av perioden.

21.04.23 33

Gjeldende økonomiplan - investering

Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet

med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden

2008-2014 til skolebygg er 209,4 mill. kroner.

Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t.

gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige

investeringer.


Investeringsbudsjettet for 2011

Brutto investeringsutgifter 128,50 mill.

Bidrag fra driftsbudsjettet 7,60 mill.

Bruk av tidligere avsetninger 2,25 mill.

Mottatte avdrag på lån 3,90 mill.

Låneopptak i 2011 114,7 mill.


Investeringsbudsjettet for 2011 – forts.

VAR 17,6 mill. kroner

Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner

Park og idrettsanlegg 0,8 mill. kroner

Skole og barnehage 60,2 mill. kroner

Bist./omsorg / helse/rehab. 0,7 mill. kroner

Kultur 0,5 mill. kroner

Kartverk 0,3 mill. kroner

Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner

Komm.tekn. – maskinanskaff. 6,5 mill. kroner

Opprusting gatelys 3,0 mill. kroner

IKT – felles 3,0 mill. kroner

Kirker 0,5 mill. kroner

Etableringslån 16,0 mill.kroner

Utvikling i lånegjelda


i 1 000 kroner.

2010 2011 2012 2013 2014

Lånegjeld pr. 01.01 763 100 831 100 905 825 941 975 956 975

Nye lån 107 000 113 725 77 150 58 000 49 200

Minimumsavdrag 39 000 39 000 41 000 43 000 45 000

Lånegjeld pr. 31.12 831 100 905 825 941 975 956 975 961 175

gjeldende økonomiplan - drift

Documents