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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
3,609,078.56 409,659.15 407,862.27 3,610,875.44 1,558,267.23 1,523,880.09 2,052,608.21 14.71 8.2601 Oficina del C. Secretario
3,609,078.56 409,659.15 407,862.27 3,610,875.44 1,558,267.23 1,523,880.09 2,052,608.21 14.71 8.26068 Programa de desarrollo turístico
P21 Promover y fomentar las actividades económicas del estado. 8.26 14.71 2,052,608.21 1,523,880.09 1,558,267.23 3,610,875.44 407,862.27 409,659.15 3,609,078.56
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.47 0.47 810,814.56 733,577.52 733,577.52 1,544,392.08 0.00 0.00 1,544,392.08
1,544,392.08 0.00 0.00 1,544,392.08 733,577.52 733,577.52 810,814.56 0.47 0.47A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 635,921.61 258,618.84 258,618.84 894,540.45 0.00 0.00 894,540.45
894,540.45 0.00 0.00 894,540.45 258,618.84 258,618.84 635,921.61 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.49 0.49 67,645.21 66,028.68 66,028.68 133,673.89 0.00 0.00 133,673.89
133,673.89 0.00 0.00 133,673.89 66,028.68 66,028.68 67,645.21 0.49 0.49A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.47 0.47 93,792.00 82,068.00 82,068.00 175,860.00 0.00 0.00 175,860.00
175,860.00 0.00 0.00 175,860.00 82,068.00 82,068.00 93,792.00 0.47 0.47A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.09 0.09 111,491.28 11,575.00 11,575.00 123,066.28 0.00 0.00 123,066.28
123,066.28 0.00 0.00 123,066.28 11,575.00 11,575.00 111,491.28 0.09 0.09A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.61 2.20 29,234.99 34,698.44 46,523.61 75,758.60 266.12 54,898.40 21,126.32
21,126.32 54,898.40 266.12 75,758.60 46,523.61 34,698.44 29,234.99 2.20 0.61A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.63 0.85 7,059.64 12,059.61 12,059.61 19,119.25 0.00 5,000.00 14,119.25
14,119.25 5,000.00 0.00 19,119.25 12,059.61 12,059.61 7,059.64 0.85 0.63A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.63 1.56 15,499.73 21,317.87 26,317.87 41,817.60 0.00 25,000.00 16,817.60
16,817.60 25,000.00 0.00 41,817.60 26,317.87 21,317.87 15,499.73 1.56 0.63A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.91 4.88 570.38 5,570.36 5,570.36 6,140.74 15,000.00 20,000.00 1,140.74
1,140.74 20,000.00 15,000.00 6,140.74 5,570.36 5,570.36 570.38 4.88 0.91A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.37 0.32 2,916.17 1,457.95 1,749.54 4,665.71 1,666.70 833.35 5,499.06
5,499.06 833.35 1,666.70 4,665.71 1,749.54 1,457.95 2,916.17 0.32 0.37A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.86 0.28 4,340.16 26,912.00 26,912.00 31,252.16 93,462.40 27,260.00 97,454.56
97,454.56 27,260.00 93,462.40 31,252.16 26,912.00 26,912.00 4,340.16 0.28 0.86A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.73 1.33 16,000.01 42,335.79 42,667.39 58,667.40 0.00 26,667.40 32,000.00
32,000.00 26,667.40 0.00 58,667.40 42,667.39 42,335.79 16,000.01 1.33 0.73A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.17 0.17 6,610.23 1,389.77 1,389.77 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 1,389.77 1,389.77 6,610.23 0.17 0.17A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.45 0.45 186,407.56 154,016.86 154,016.86 340,424.42 223,400.00 218,000.00 345,824.42
345,824.42 218,000.00 223,400.00 340,424.42 154,016.86 154,016.86 186,407.56 0.45 0.45A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 0.75 0.52 23,629.91 52,321.00 69,259.78 92,889.69 71,917.05 32,000.00 132,806.74
132,806.74 32,000.00 71,917.05 92,889.69 69,259.78 52,321.00 23,629.91 0.52 0.75A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.32 40,674.77 19,932.40 19,932.40 60,607.17 2,150.00 0.00 62,757.17
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
62,757.17 0.00 2,150.00 60,607.17 19,932.40 19,932.40 40,674.77 0.32 0.33A Genérico
72,646,056.38 19,833,838.00 62,372,513.79 30,107,380.59 18,200,753.88 14,644,397.08 11,906,626.71 6.48 7.0102 Dirección de Proyección Turística
72,646,056.38 19,833,838.00 62,372,513.79 30,107,380.59 18,200,753.88 14,644,397.08 11,906,626.71 6.48 7.01068 Programa de desarrollo turístico
P21 Promover y fomentar las actividades económicas del estado. 0.00 0.00 2,040,000.00 0.00 0.00 2,040,000.00 50,189,675.79 2,040,000.00 50,189,675.79
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.00 0.00 1,040,000.00 0.00 0.00 1,040,000.00 0.00 1,040,000.00 0.00
0.00 1,040,000.00 0.00 1,040,000.00 0.00 0.00 1,040,000.00 0.00 0.00A Genérico
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,189,675.79 0.00 50,189,675.79
50,189,675.79 0.00 50,189,675.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
T02 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad 7.01 6.48 9,866,626.71 14,644,397.08 18,200,753.88 28,067,380.59 12,182,838.00 17,793,838.00 22,456,380.59
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 469,251.60 469,250.40 469,250.40 938,502.00 0.00 0.00 938,502.00
938,502.00 0.00 0.00 938,502.00 469,250.40 469,250.40 469,251.60 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 384,619.49 158,206.82 158,206.82 542,826.31 0.00 0.00 542,826.31
542,826.31 0.00 0.00 542,826.31 158,206.82 158,206.82 384,619.49 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 46,345.49 45,751.64 45,751.64 92,097.13 0.00 0.00 92,097.13
92,097.13 0.00 0.00 92,097.13 45,751.64 45,751.64 46,345.49 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 58,620.00 58,620.00 58,620.00 117,240.00 0.00 0.00 117,240.00
117,240.00 0.00 0.00 117,240.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.12 0.12 78,694.95 10,290.00 10,290.00 88,984.95 0.00 0.00 88,984.95
88,984.95 0.00 0.00 88,984.95 10,290.00 10,290.00 78,694.95 0.12 0.12A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.50 0.50 2,429.40 2,429.46 2,429.46 4,858.86 0.00 0.00 4,858.86
4,858.86 0.00 0.00 4,858.86 2,429.46 2,429.46 2,429.40 0.50 0.50A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 459.32 456.00 456.00 915.32 0.00 0.00 915.32
915.32 0.00 0.00 915.32 456.00 456.00 459.32 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 7,189.69 7,189.74 7,189.74 14,379.43 0.00 0.00 14,379.43
14,379.43 0.00 0.00 14,379.43 7,189.74 7,189.74 7,189.69 0.50 0.50A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 329.93 328.00 328.00 657.93 0.00 0.00 657.93
657.93 0.00 0.00 657.93 328.00 328.00 329.93 0.50 0.50A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.25 0.00 8,400,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 2,100,000.00 8,400,000.00
8,400,000.00 2,100,000.00 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 8,400,000.00 0.00 1.25 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.50 0.50 1,656.48 1,656.48 1,656.48 3,312.96 0.00 0.00 3,312.96
3,312.96 0.00 0.00 3,312.96 1,656.48 1,656.48 1,656.48 0.50 0.50A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.81 0.00 1,591,456.00 5,461,187.20 6,917,544.00 8,509,000.00 0.00 8,509,000.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
0.00 8,509,000.00 0.00 8,509,000.00 6,917,544.00 5,461,187.20 1,591,456.00 0.00 0.81A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.47 0.49 20,235.66 17,780.98 17,780.98 38,016.64 0.00 2,000.00 36,016.64
36,016.64 2,000.00 0.00 38,016.64 17,780.98 17,780.98 20,235.66 0.49 0.47A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 22,500.70 11,250.36 11,250.36 33,751.06 0.00 0.00 33,751.06
33,751.06 0.00 0.00 33,751.06 11,250.36 11,250.36 22,500.70 0.33 0.33A Genérico
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 0.00 7,182,838.00 0.00 0.00 7,182,838.00 7,182,838.00 7,182,838.00 7,182,838.00
7,182,838.00 7,182,838.00 7,182,838.00 7,182,838.00 0.00 0.00 7,182,838.00 0.00 0.00A Genérico
864,717.96 23,000.00 0.00 887,717.96 381,100.05 381,100.05 506,617.91 4.65 5.5503 Dirección de Política Gastronómica
864,717.96 23,000.00 0.00 887,717.96 381,100.05 381,100.05 506,617.91 4.65 5.55068 Programa de desarrollo turístico
P21 Promover y fomentar las actividades económicas del estado. 5.55 4.65 506,617.91 381,100.05 381,100.05 887,717.96 0.00 23,000.00 864,717.96
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 216,321.60 216,321.36 216,321.36 432,642.96 0.00 0.00 432,642.96
432,642.96 0.00 0.00 432,642.96 216,321.36 216,321.36 216,321.60 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 182,713.51 75,849.28 75,849.28 258,562.79 0.00 0.00 258,562.79
258,562.79 0.00 0.00 258,562.79 75,849.28 75,849.28 182,713.51 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 15,505.08 15,505.08 15,505.08 31,010.16 0.00 0.00 31,010.16
31,010.16 0.00 0.00 31,010.16 15,505.08 15,505.08 15,505.08 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 23,448.00 23,448.00 23,448.00 46,896.00 0.00 0.00 46,896.00
46,896.00 0.00 0.00 46,896.00 23,448.00 23,448.00 23,448.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00
25,600.00 0.00 0.00 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00 0.00 0.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.50 0.50 3,521.45 3,521.43 3,521.43 7,042.88 0.00 0.00 7,042.88
7,042.88 0.00 0.00 7,042.88 3,521.43 3,521.43 3,521.45 0.50 0.50A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 2,638.18 2,638.19 2,638.19 5,276.37 0.00 0.00 5,276.37
5,276.37 0.00 0.00 5,276.37 2,638.19 2,638.19 2,638.18 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 8,091.73 8,091.72 8,091.72 16,183.45 0.00 0.00 16,183.45
16,183.45 0.00 0.00 16,183.45 8,091.72 8,091.72 8,091.73 0.50 0.50A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 326.66 326.65 326.65 653.31 0.00 0.00 653.31
653.31 0.00 0.00 653.31 326.65 326.65 326.66 0.50 0.50A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00
0.00 17,000.00 0.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.42 0.52 18,269.00 13,307.00 13,307.00 31,576.00 0.00 6,000.00 25,576.00
25,576.00 6,000.00 0.00 31,576.00 13,307.00 13,307.00 18,269.00 0.52 0.42A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 10,182.70 5,091.34 5,091.34 15,274.04 0.00 0.00 15,274.04
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
15,274.04 0.00 0.00 15,274.04 5,091.34 5,091.34 10,182.70 0.33 0.33A Genérico
1,675,431.58 65,593.80 22,526.23 1,718,499.15 753,274.78 737,019.90 965,224.37 11.43 6.7304 Unidad de Informática
1,675,431.58 65,593.80 22,526.23 1,718,499.15 753,274.78 737,019.90 965,224.37 11.43 6.73068 Programa de desarrollo turístico
A05 Administración y desarrollo de recursos informáticos 6.73 11.43 965,224.37 737,019.90 753,274.78 1,718,499.15 22,526.23 65,593.80 1,675,431.58
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 425,217.36 425,216.88 425,216.88 850,434.24 0.00 0.00 850,434.24
850,434.24 0.00 0.00 850,434.24 425,216.88 425,216.88 425,217.36 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.28 327,074.12 129,374.79 129,374.79 456,448.91 0.00 0.00 456,448.91
456,448.91 0.00 0.00 456,448.91 129,374.79 129,374.79 327,074.12 0.28 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 50,021.59 50,021.58 50,021.58 100,043.17 0.00 0.00 100,043.17
100,043.17 0.00 0.00 100,043.17 50,021.58 50,021.58 50,021.59 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 46,896.00 46,896.00 46,896.00 93,792.00 0.00 0.00 93,792.00
93,792.00 0.00 0.00 93,792.00 46,896.00 46,896.00 46,896.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.11 0.11 71,969.09 8,790.00 8,790.00 80,759.09 0.00 0.00 80,759.09
80,759.09 0.00 0.00 80,759.09 8,790.00 8,790.00 71,969.09 0.11 0.11A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.89 3.84 6,663.16 41,813.26 51,813.26 58,476.42 0.00 45,000.00 13,476.42
13,476.42 45,000.00 0.00 58,476.42 51,813.26 41,813.26 6,663.16 3.84 0.89A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 2,071.03 2,071.08 2,071.08 4,142.11 0.00 0.00 4,142.11
4,142.11 0.00 0.00 4,142.11 2,071.08 2,071.08 2,071.03 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 4,487.60 4,487.64 4,487.64 8,975.24 0.00 0.00 8,975.24
8,975.24 0.00 0.00 8,975.24 4,487.64 4,487.64 4,487.60 0.50 0.50A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.93 1.91 1,202.36 9,782.48 16,032.56 17,234.92 6,165.08 15,000.00 8,400.00
8,400.00 15,000.00 6,165.08 17,234.92 16,032.56 9,782.48 1,202.36 1.91 0.93A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.78 1.72 500.45 1,749.00 1,749.00 2,249.45 516.80 1,749.45 1,016.80
1,016.80 1,749.45 516.80 2,249.45 1,749.00 1,749.00 500.45 1.72 0.78A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.58 0.58 2,601.53 3,539.79 3,544.59 6,146.12 3,844.35 3,844.35 6,146.12
6,146.12 3,844.35 3,844.35 6,146.12 3,544.59 3,539.79 2,601.53 0.58 0.58A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.33 0.15 6,767.62 3,401.18 3,401.18 10,168.80 12,000.00 0.00 22,168.80
22,168.80 0.00 12,000.00 10,168.80 3,401.18 3,401.18 6,767.62 0.15 0.33A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 19,752.46 9,876.22 9,876.22 29,628.68 0.00 0.00 29,628.68
29,628.68 0.00 0.00 29,628.68 9,876.22 9,876.22 19,752.46 0.33 0.33A Genérico
1,212,739.54 29,002.22 33,923.79 1,207,817.97 509,137.13 508,867.08 698,680.84 6.48 5.3805 Unidad de Asuntos Jurídicos
1,212,739.54 29,002.22 33,923.79 1,207,817.97 509,137.13 508,867.08 698,680.84 6.48 5.38068 Programa de desarrollo turístico
A19 Asesoría en materia jurídica 5.38 6.48 698,680.84 508,867.08 509,137.13 1,207,817.97 33,923.79 29,002.22 1,212,739.54
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 288,663.60 288,662.88 288,662.88 577,326.48 0.00 0.00 577,326.48
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
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UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
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AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
577,326.48 0.00 0.00 577,326.48 288,662.88 288,662.88 288,663.60 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 244,341.65 102,151.62 102,151.62 346,493.27 0.00 0.00 346,493.27
346,493.27 0.00 0.00 346,493.27 102,151.62 102,151.62 244,341.65 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 22,052.28 22,052.28 22,052.28 44,104.56 0.00 0.00 44,104.56
44,104.56 0.00 0.00 44,104.56 22,052.28 22,052.28 22,052.28 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 35,172.00 35,172.00 35,172.00 70,344.00 0.00 0.00 70,344.00
70,344.00 0.00 0.00 70,344.00 35,172.00 35,172.00 35,172.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 38,400.00
38,400.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00 38,400.00 0.00 0.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.48 0.67 11,489.42 10,488.34 10,488.34 21,977.76 1,000.00 7,215.90 15,761.86
15,761.86 7,215.90 1,000.00 21,977.76 10,488.34 10,488.34 11,489.42 0.67 0.48A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 648.82 648.78 648.78 1,297.60 0.00 0.00 1,297.60
1,297.60 0.00 0.00 1,297.60 648.78 648.78 648.82 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.51 0.51 7,190.64 7,511.95 7,511.95 14,702.59 0.00 0.00 14,702.59
14,702.59 0.00 0.00 14,702.59 7,511.95 7,511.95 7,190.64 0.51 0.51A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.78 1.76 342.16 934.64 1,204.69 1,546.85 0.00 862.53 684.32
684.32 862.53 0.00 1,546.85 1,204.69 934.64 342.16 1.76 0.78A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.50 0.50 926.23 926.25 926.25 1,852.48 0.00 0.00 1,852.48
1,852.48 0.00 0.00 1,852.48 926.25 926.25 926.23 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.48 0.41 35,686.53 33,434.58 33,434.58 69,121.11 32,923.79 20,923.79 81,121.11
81,121.11 20,923.79 32,923.79 69,121.11 33,434.58 33,434.58 35,686.53 0.41 0.48A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 13,767.51 6,883.76 6,883.76 20,651.27 0.00 0.00 20,651.27
20,651.27 0.00 0.00 20,651.27 6,883.76 6,883.76 13,767.51 0.33 0.33A Genérico
5,669,372.72 1,568,591.89 1,582,002.54 5,655,962.07 1,259,610.37 1,259,485.15 4,396,351.70 4.97 4.8506 Dirección de Capacitación y Competitividad Turística
5,669,372.72 1,568,591.89 1,582,002.54 5,655,962.07 1,259,610.37 1,259,485.15 4,396,351.70 4.97 4.85068 Programa de desarrollo turístico
C02 Capacitación y productividad 4.85 4.97 4,396,351.70 1,259,485.15 1,259,610.37 5,655,962.07 1,582,002.54 1,568,591.89 5,669,372.72
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.49 0.49 667,682.10 643,506.42 643,506.42 1,311,188.52 0.00 0.00 1,311,188.52
1,311,188.52 0.00 0.00 1,311,188.52 643,506.42 643,506.42 667,682.10 0.49 0.49A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.28 548,004.91 217,027.74 217,027.74 765,032.65 0.00 0.00 765,032.65
765,032.65 0.00 0.00 765,032.65 217,027.74 217,027.74 548,004.91 0.28 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 60,651.30 60,651.30 60,651.30 121,302.60 0.00 0.00 121,302.60
121,302.60 0.00 0.00 121,302.60 60,651.30 60,651.30 60,651.30 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.49 0.49 83,045.00 81,091.00 81,091.00 164,136.00 0.00 0.00 164,136.00
164,136.00 0.00 0.00 164,136.00 81,091.00 81,091.00 83,045.00 0.49 0.49A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.10 0.10 104,440.29 11,790.00 11,790.00 116,230.29 0.00 0.00 116,230.29
116,230.29 0.00 0.00 116,230.29 11,790.00 11,790.00 104,440.29 0.10 0.10A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.30 1.07 38,861.26 16,570.72 16,570.72 55,431.98 0.00 40,000.00 15,431.98
15,431.98 40,000.00 0.00 55,431.98 16,570.72 16,570.72 38,861.26 1.07 0.30A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 834.20 834.24 834.24 1,668.44 0.00 0.00 1,668.44
1,668.44 0.00 0.00 1,668.44 834.24 834.24 834.20 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.51 0.51 5,712.82 5,943.69 5,943.69 11,656.51 0.00 0.00 11,656.51
11,656.51 0.00 0.00 11,656.51 5,943.69 5,943.69 5,712.82 0.51 0.51A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 751.37 626.10 751.32 1,502.69 0.00 0.00 1,502.69
1,502.69 0.00 0.00 1,502.69 751.32 626.10 751.37 0.50 0.50A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.55 0.00 161,440.00 198,560.00 198,560.00 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00
0.00 360,000.00 0.00 360,000.00 198,560.00 198,560.00 161,440.00 0.00 0.55A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00 0.00 1,068,591.89 0.00 0.00 1,068,591.89 0.00 1,068,591.89 0.00
0.00 1,068,591.89 0.00 1,068,591.89 0.00 0.00 1,068,591.89 0.00 0.00A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.29 0.19 17,772.79 7,173.36 7,173.36 24,946.15 13,410.65 0.00 38,356.80
38,356.80 0.00 13,410.65 24,946.15 7,173.36 7,173.36 17,772.79 0.19 0.29A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 31,421.17 15,710.58 15,710.58 47,131.75 0.00 0.00 47,131.75
47,131.75 0.00 0.00 47,131.75 15,710.58 15,710.58 31,421.17 0.33 0.33A Genérico
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 1,507,142.60 0.00 0.00 1,507,142.60 1,568,591.89 0.00 3,075,734.49
3,075,734.49 0.00 1,568,591.89 1,507,142.60 0.00 0.00 1,507,142.60 0.00 0.00A Genérico
978,478.81 43,827.40 20,327.40 1,001,978.81 439,964.89 434,912.29 562,013.92 10.70 5.8107 Subsecretaría de Desarrollo Turístico
978,478.81 43,827.40 20,327.40 1,001,978.81 439,964.89 434,912.29 562,013.92 10.70 5.81068 Programa de desarrollo turístico
D07 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y
competitivos 5.81 10.70 562,013.92 434,912.29 439,964.89 1,001,978.81 20,327.40 43,827.40 978,478.81
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 235,233.12 235,232.52 235,232.52 470,465.64 0.00 0.00 470,465.64
470,465.64 0.00 0.00 470,465.64 235,232.52 235,232.52 235,233.12 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.30 0.30 199,166.36 83,436.40 83,436.40 282,602.76 0.00 0.00 282,602.76
282,602.76 0.00 0.00 282,602.76 83,436.40 83,436.40 199,166.36 0.30 0.30A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 18,122.40 18,122.40 18,122.40 36,244.80 0.00 0.00 36,244.80
36,244.80 0.00 0.00 36,244.80 18,122.40 18,122.40 18,122.40 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 29,310.00 29,310.00 29,310.00 58,620.00 0.00 0.00 58,620.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
58,620.00 0.00 0.00 58,620.00 29,310.00 29,310.00 29,310.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.09 0.09 32,000.00 3,000.00 3,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 3,000.00 3,000.00 32,000.00 0.09 0.09A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.55 1.60 9,294.02 6,193.42 11,193.42 20,487.44 1,000.00 14,500.00 6,987.44
6,987.44 14,500.00 1,000.00 20,487.44 11,193.42 6,193.42 9,294.02 1.60 0.55A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 1,325.92 1,325.88 1,325.88 2,651.80 0.00 0.00 2,651.80
2,651.80 0.00 0.00 2,651.80 1,325.88 1,325.88 1,325.92 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 5,662.96 5,662.92 5,662.92 11,325.88 0.00 0.00 11,325.88
11,325.88 0.00 0.00 11,325.88 5,662.92 5,662.92 5,662.96 0.50 0.50A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 189.84 189.84 189.84 379.68 0.00 0.00 379.68
379.68 0.00 0.00 379.68 189.84 189.84 189.84 0.50 0.50A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.90 4.73 1,181.32 11,128.74 11,181.34 12,362.66 0.00 10,000.00 2,362.66
2,362.66 10,000.00 0.00 12,362.66 11,181.34 11,128.74 1,181.32 4.73 0.90A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.65 0.65 19,238.81 35,665.57 35,665.57 54,904.38 19,327.40 19,327.40 54,904.38
54,904.38 19,327.40 19,327.40 54,904.38 35,665.57 35,665.57 19,238.81 0.65 0.65A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 11,289.17 5,644.60 5,644.60 16,933.77 0.00 0.00 16,933.77
16,933.77 0.00 0.00 16,933.77 5,644.60 5,644.60 11,289.17 0.33 0.33A Genérico
50,772,407.63 10,192,033.24 4,878,419.94 56,086,020.93 1,305,622.80 1,305,422.07 54,780,398.13 6.31 6.2908 Dirección de Desarrollo de Productos
50,772,407.63 10,192,033.24 4,878,419.94 56,086,020.93 1,305,622.80 1,305,422.07 54,780,398.13 6.31 6.29068 Programa de desarrollo turístico
D07 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y
competitivos 6.29 6.31 54,780,398.13 1,305,422.07 1,305,622.80 56,086,020.93 4,878,419.94 10,192,033.24 50,772,407.63
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 583,712.20 583,711.76 583,711.76 1,167,423.96 0.00 0.00 1,167,423.96
1,167,423.96 0.00 0.00 1,167,423.96 583,711.76 583,711.76 583,712.20 0.50 0.50A Genérico
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 0.49 0.49 201,469.16 195,732.04 195,732.04 397,201.20 397,200.60 397,201.20 397,200.60
397,200.60 397,201.20 397,200.60 397,201.20 195,732.04 195,732.04 201,469.16 0.49 0.49A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.26 0.26 557,226.27 199,628.37 199,628.37 756,854.64 74,806.08 74,806.23 756,854.49
756,854.49 74,806.23 74,806.08 756,854.64 199,628.37 199,628.37 557,226.27 0.26 0.26A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 58,033.56 58,033.56 58,033.56 116,067.12 0.00 0.00 116,067.12
116,067.12 0.00 0.00 116,067.12 58,033.56 58,033.56 58,033.56 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 82,068.00 82,068.00 82,068.00 164,136.00 0.00 0.00 164,136.00
164,136.00 0.00 0.00 164,136.00 82,068.00 82,068.00 82,068.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.07 0.07 104,440.29 7,290.00 7,290.00 111,730.29 0.00 0.00 111,730.29
111,730.29 0.00 0.00 111,730.29 7,290.00 7,290.00 104,440.29 0.07 0.07A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.64 0.64 24,592.21 43,898.31 43,898.31 68,490.52 57,146.24 57,145.48 68,491.28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
68,491.28 57,145.48 57,146.24 68,490.52 43,898.31 43,898.31 24,592.21 0.64 0.64A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 465.36 465.36 465.36 930.72 0.00 0.00 930.72
930.72 0.00 0.00 930.72 465.36 465.36 465.36 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.46 0.50 36,098.75 30,755.17 30,907.50 67,006.25 22,511.25 27,511.25 62,006.25
62,006.25 27,511.25 22,511.25 67,006.25 30,907.50 30,755.17 36,098.75 0.50 0.46A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.68 0.69 768.15 1,627.22 1,627.22 2,395.37 1,737.08 1,781.07 2,351.38
2,351.38 1,781.07 1,737.08 2,395.37 1,627.22 1,627.22 768.15 0.69 0.68A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.45 0.45 620.00 500.00 500.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00
1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 500.00 500.00 620.00 0.45 0.45A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00 2,500.00 2,750.00 2,500.00
2,500.00 2,750.00 2,500.00 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00 0.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.55 0.52 12,197.73 14,944.12 14,992.52 27,190.25 28,149.75 26,491.75 28,848.25
28,848.25 26,491.75 28,149.75 27,190.25 14,992.52 14,944.12 12,197.73 0.52 0.55A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.38 0.38 113,786.47 69,761.02 69,761.02 183,547.49 143,663.98 145,919.98 181,291.49
181,291.49 145,919.98 143,663.98 183,547.49 69,761.02 69,761.02 113,786.47 0.38 0.38A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.30 0.31 38,822.82 17,007.14 17,007.14 55,829.96 13,112.13 13,220.15 55,721.94
55,721.94 13,220.15 13,112.13 55,829.96 17,007.14 17,007.14 38,822.82 0.31 0.30A Genérico
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 0.00 0.00 5,697,613.30 0.00 0.00 5,697,613.30 4,137,592.83 9,445,206.13 390,000.00
390,000.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00A Genérico
0.00 9,445,206.13 4,137,592.83 5,307,613.30 0.00 0.00 5,307,613.30 0.00 0.00D Inversión en infraestructura física (incluye construc., reconstruc., ampliación, mantto. y conservac.)
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 47,265,733.86 0.00 0.00 47,265,733.86 0.00 0.00 47,265,733.86
47,265,733.86 0.00 0.00 47,265,733.86 0.00 0.00 47,265,733.86 0.00 0.00A Genérico
1,359,181.88 3,000.00 0.00 1,362,181.88 568,837.43 568,837.43 793,344.45 5.24 5.0909 Unidad de Planeación
1,359,181.88 3,000.00 0.00 1,362,181.88 568,837.43 568,837.43 793,344.45 5.24 5.09068 Programa de desarrollo turístico
M03 Mejora de la gestión pública 5.09 5.24 793,344.45 568,837.43 568,837.43 1,362,181.88 0.00 3,000.00 1,359,181.88
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 340,474.89 340,474.59 340,474.59 680,949.48 0.00 0.00 680,949.48
680,949.48 0.00 0.00 680,949.48 340,474.59 340,474.59 340,474.89 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.30 0.30 289,317.18 121,404.84 121,404.84 410,722.02 0.00 0.00 410,722.02
410,722.02 0.00 0.00 410,722.02 121,404.84 121,404.84 289,317.18 0.30 0.30A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 27,690.78 27,690.78 27,690.78 55,381.56 0.00 0.00 55,381.56
55,381.56 0.00 0.00 55,381.56 27,690.78 27,690.78 27,690.78 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 46,896.00 46,896.00 46,896.00 93,792.00 0.00 0.00 93,792.00
93,792.00 0.00 0.00 93,792.00 46,896.00 46,896.00 46,896.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.13 0.13 51,200.00 7,500.00 7,500.00 58,700.00 0.00 0.00 58,700.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
58,700.00 0.00 0.00 58,700.00 7,500.00 7,500.00 51,200.00 0.13 0.13A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.48 0.62 6,815.33 6,215.37 6,215.37 13,030.70 0.00 3,000.00 10,030.70
10,030.70 3,000.00 0.00 13,030.70 6,215.37 6,215.37 6,815.33 0.62 0.48A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 699.18 699.21 699.21 1,398.39 0.00 0.00 1,398.39
1,398.39 0.00 0.00 1,398.39 699.21 699.21 699.18 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 3,399.98 3,400.02 3,400.02 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00
6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 3,400.02 3,400.02 3,399.98 0.50 0.50A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 288.13 288.12 288.12 576.25 0.00 0.00 576.25
576.25 0.00 0.00 576.25 288.12 288.12 288.13 0.50 0.50A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.50 0.50 854.12 854.10 854.10 1,708.22 0.00 0.00 1,708.22
1,708.22 0.00 0.00 1,708.22 854.10 854.10 854.12 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.36 0.36 9,120.02 5,119.98 5,119.98 14,240.00 0.00 0.00 14,240.00
14,240.00 0.00 0.00 14,240.00 5,119.98 5,119.98 9,120.02 0.36 0.36A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 16,588.84 8,294.42 8,294.42 24,883.26 0.00 0.00 24,883.26
24,883.26 0.00 0.00 24,883.26 8,294.42 8,294.42 16,588.84 0.33 0.33A Genérico
1,339,103.49 7,151.00 4,000.00 1,342,254.49 563,302.10 561,770.34 778,952.39 7.33 4.8710 Coordinación Técnica y de Delegaciones
1,339,103.49 7,151.00 4,000.00 1,342,254.49 563,302.10 561,770.34 778,952.39 7.33 4.87068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 4.87 7.33 778,952.39 561,770.34 563,302.10 1,342,254.49 4,000.00 7,151.00 1,339,103.49
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 347,290.74 347,290.62 347,290.62 694,581.36 0.00 0.00 694,581.36
694,581.36 0.00 0.00 694,581.36 347,290.62 347,290.62 347,290.74 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 292,496.48 121,679.21 121,679.21 414,175.69 0.00 0.00 414,175.69
414,175.69 0.00 0.00 414,175.69 121,679.21 121,679.21 292,496.48 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 24,080.04 24,080.04 24,080.04 48,160.08 0.00 0.00 48,160.08
48,160.08 0.00 0.00 48,160.08 24,080.04 24,080.04 24,080.04 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 35,172.00 35,172.00 35,172.00 70,344.00 0.00 0.00 70,344.00
70,344.00 0.00 0.00 70,344.00 35,172.00 35,172.00 35,172.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.10 0.10 38,400.00 4,500.00 4,500.00 42,900.00 0.00 0.00 42,900.00
42,900.00 0.00 0.00 42,900.00 4,500.00 4,500.00 38,400.00 0.10 0.10A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.50 0.50 3,660.26 3,660.30 3,660.30 7,320.56 0.00 0.00 7,320.56
7,320.56 0.00 0.00 7,320.56 3,660.30 3,660.30 3,660.26 0.50 0.50A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 278.14 278.14 278.14 556.28 0.00 0.00 556.28
556.28 0.00 0.00 556.28 278.14 278.14 278.14 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.52 0.52 3,642.70 3,914.19 3,914.19 7,556.89 0.00 0.00 7,556.89
7,556.89 0.00 0.00 7,556.89 3,914.19 3,914.19 3,642.70 0.52 0.52A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
3100 Servicios Básicos. 0.82 3.33 1,682.82 6,285.83 7,817.59 9,500.41 0.00 7,151.00 2,349.41
2,349.41 7,151.00 0.00 9,500.41 7,817.59 6,285.83 1,682.82 3.33 0.82A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.30 0.25 15,955.87 6,763.33 6,763.33 22,719.20 4,000.00 0.00 26,719.20
26,719.20 0.00 4,000.00 22,719.20 6,763.33 6,763.33 15,955.87 0.25 0.30A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 16,293.34 8,146.68 8,146.68 24,440.02 0.00 0.00 24,440.02
24,440.02 0.00 0.00 24,440.02 8,146.68 8,146.68 16,293.34 0.33 0.33A Genérico
783,738.59 27,816.00 21,000.00 790,554.59 334,871.88 324,285.59 455,682.71 4.66 4.2011 Delegación Regional I Centro (Sede Chiapa de Corzo)
783,738.59 27,816.00 21,000.00 790,554.59 334,871.88 324,285.59 455,682.71 4.66 4.20068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 4.20 4.66 455,682.71 324,285.59 334,871.88 790,554.59 21,000.00 27,816.00 783,738.59
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 153,900.60 153,900.24 153,900.24 307,800.84 0.00 0.00 307,800.84
307,800.84 0.00 0.00 307,800.84 153,900.24 153,900.24 153,900.60 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.30 0.30 131,358.80 55,142.29 55,142.29 186,501.09 0.00 0.00 186,501.09
186,501.09 0.00 0.00 186,501.09 55,142.29 55,142.29 131,358.80 0.30 0.30A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 13,340.46 13,340.46 13,340.46 26,680.92 0.00 0.00 26,680.92
26,680.92 0.00 0.00 26,680.92 13,340.46 13,340.46 13,340.46 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 23,448.00 23,448.00 23,448.00 46,896.00 0.00 0.00 46,896.00
46,896.00 0.00 0.00 46,896.00 23,448.00 23,448.00 23,448.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.06 0.06 25,600.00 1,500.00 1,500.00 27,100.00 0.00 0.00 27,100.00
27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 1,500.00 1,500.00 25,600.00 0.06 0.06A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.64 0.97 6,320.90 6,317.36 11,313.80 17,634.70 0.00 6,000.00 11,634.70
11,634.70 6,000.00 0.00 17,634.70 11,313.80 6,317.36 6,320.90 0.97 0.64A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 4,724.35 4,724.34 4,724.34 9,448.69 0.00 0.00 9,448.69
9,448.69 0.00 0.00 9,448.69 4,724.34 4,724.34 4,724.35 0.50 0.50A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.38 0.38 18,777.91 10,706.94 11,446.09 30,224.00 0.00 0.00 30,224.00
30,224.00 0.00 0.00 30,224.00 11,446.09 10,706.94 18,777.91 0.38 0.38A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.50 0.62 56,268.00 51,417.30 56,268.00 112,536.00 0.00 21,816.00 90,720.00
90,720.00 21,816.00 0.00 112,536.00 56,268.00 51,417.30 56,268.00 0.62 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00 0.00 14,366.40 0.00 0.00 14,366.40 21,000.00 0.00 35,366.40
35,366.40 0.00 21,000.00 14,366.40 0.00 0.00 14,366.40 0.00 0.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 7,577.29 3,788.66 3,788.66 11,365.95 0.00 0.00 11,365.95
11,365.95 0.00 0.00 11,365.95 3,788.66 3,788.66 7,577.29 0.33 0.33A Genérico
1,328,532.82 19,500.00 20,500.00 1,327,532.82 533,659.68 532,545.72 793,873.14 8.17 6.5412 Delegación Regional II Altos (Sede San Cristóbal)
1,328,532.82 19,500.00 20,500.00 1,327,532.82 533,659.68 532,545.72 793,873.14 8.17 6.54068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 6.54 8.17 793,873.14 532,545.72 533,659.68 1,327,532.82 20,500.00 19,500.00 1,328,532.82
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.48 0.48 322,777.50 296,815.50 296,815.50 619,593.00 0.00 0.00 619,593.00
619,593.00 0.00 0.00 619,593.00 296,815.50 296,815.50 322,777.50 0.48 0.48A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.28 271,009.88 106,504.35 106,504.35 377,514.23 0.00 0.00 377,514.23
377,514.23 0.00 0.00 377,514.23 106,504.35 106,504.35 271,009.88 0.28 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 28,596.84 28,596.84 28,596.84 57,193.68 0.00 0.00 57,193.68
57,193.68 0.00 0.00 57,193.68 28,596.84 28,596.84 28,596.84 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.49 0.49 54,223.50 51,292.50 51,292.50 105,516.00 0.00 0.00 105,516.00
105,516.00 0.00 0.00 105,516.00 51,292.50 51,292.50 54,223.50 0.49 0.49A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.12 0.12 57,600.00 7,500.00 7,500.00 65,100.00 0.00 0.00 65,100.00
65,100.00 0.00 0.00 65,100.00 7,500.00 7,500.00 57,600.00 0.12 0.12A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.46 0.48 9,239.77 7,739.75 7,739.75 16,979.52 0.00 1,000.00 15,979.52
15,979.52 1,000.00 0.00 16,979.52 7,739.75 7,739.75 9,239.77 0.48 0.46A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 56.00
56.00 0.00 0.00 56.00 56.00 56.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 0.97 0.97 38.23 1,081.77 1,081.77 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00
1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 1,081.77 1,081.77 38.23 0.97 0.97A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.55 1.08 8,203.13 10,203.08 10,203.08 18,406.21 0.00 9,000.00 9,406.21
9,406.21 9,000.00 0.00 18,406.21 10,203.08 10,203.08 8,203.13 1.08 0.55A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.48 0.57 10,006.00 9,103.54 9,103.54 19,109.54 0.00 3,000.00 16,109.54
16,109.54 3,000.00 0.00 19,109.54 9,103.54 9,103.54 10,006.00 0.57 0.48A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 0.00
0.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.74 1.80 1,546.69 3,272.57 4,386.53 5,933.22 0.00 3,500.00 2,433.22
2,433.22 3,500.00 0.00 5,933.22 4,386.53 3,272.57 1,546.69 1.80 0.74A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.15 0.07 13,341.80 2,403.00 2,403.00 15,744.80 19,000.00 0.00 34,744.80
34,744.80 0.00 19,000.00 15,744.80 2,403.00 2,403.00 13,341.80 0.07 0.15A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.34 0.34 15,789.80 7,976.82 7,976.82 23,766.62 0.00 0.00 23,766.62
23,766.62 0.00 0.00 23,766.62 7,976.82 7,976.82 15,789.80 0.34 0.34A Genérico
899,521.53 29,957.18 23,000.00 906,478.71 336,667.11 330,818.21 569,811.60 4.91 5.6813 Delegación Regional III Fronteriza (Sede Comitán)
899,521.53 29,957.18 23,000.00 906,478.71 336,667.11 330,818.21 569,811.60 4.91 5.68068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 5.68 4.91 569,811.60 330,818.21 336,667.11 906,478.71 23,000.00 29,957.18 899,521.53
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.40 0.40 215,600.40 143,596.56 143,596.56 359,196.96 0.00 0.00 359,196.96
359,196.96 0.00 0.00 359,196.96 143,596.56 143,596.56 215,600.40 0.40 0.40A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.27 0.27 139,179.25 51,195.73 51,195.73 190,374.98 0.00 0.00 190,374.98
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
190,374.98 0.00 0.00 190,374.98 51,195.73 51,195.73 139,179.25 0.27 0.27A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.44 0.44 28,274.86 22,505.10 22,505.10 50,779.96 0.00 0.00 50,779.96
50,779.96 0.00 0.00 50,779.96 22,505.10 22,505.10 28,274.86 0.44 0.44A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.40 0.40 35,172.00 23,448.00 23,448.00 58,620.00 0.00 0.00 58,620.00
58,620.00 0.00 0.00 58,620.00 23,448.00 23,448.00 35,172.00 0.40 0.40A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.11 0.11 47,055.29 5,575.00 5,575.00 52,630.29 0.00 0.00 52,630.29
52,630.29 0.00 0.00 52,630.29 5,575.00 5,575.00 47,055.29 0.11 0.11A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.44 0.55 7,321.49 5,810.51 5,810.51 13,132.00 0.00 2,500.00 10,632.00
10,632.00 2,500.00 0.00 13,132.00 5,810.51 5,810.51 7,321.49 0.55 0.44A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.24 10,315.14 9,256.05 10,315.26 20,630.40 23,000.00 0.00 43,630.40
43,630.40 0.00 23,000.00 20,630.40 10,315.26 9,256.05 10,315.14 0.24 0.50A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.25 0.25 3,516.51 1,162.01 1,162.01 4,678.52 0.00 0.00 4,678.52
4,678.52 0.00 0.00 4,678.52 1,162.01 1,162.01 3,516.51 0.25 0.25A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.48 0.58 12,548.19 11,593.33 11,593.33 24,141.52 0.00 4,150.00 19,991.52
19,991.52 4,150.00 0.00 24,141.52 11,593.33 11,593.33 12,548.19 0.58 0.48A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.50 0.62 49,760.44 45,470.70 49,760.40 99,520.84 0.00 19,292.84 80,228.00
80,228.00 19,292.84 0.00 99,520.84 49,760.40 45,470.70 49,760.44 0.62 0.50A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.84 0.00 650.01 2,864.34 3,364.33 4,014.34 0.00 4,014.34 0.00
0.00 4,014.34 0.00 4,014.34 3,364.33 2,864.34 650.01 0.00 0.84A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.50 0.50 679.58 670.40 670.40 1,349.98 0.00 0.00 1,349.98
1,349.98 0.00 0.00 1,349.98 670.40 670.40 679.58 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.22 0.22 10,703.80 3,025.00 3,025.00 13,728.80 0.00 0.00 13,728.80
13,728.80 0.00 0.00 13,728.80 3,025.00 3,025.00 10,703.80 0.22 0.22A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.34 0.34 9,034.64 4,645.48 4,645.48 13,680.12 0.00 0.00 13,680.12
13,680.12 0.00 0.00 13,680.12 4,645.48 4,645.48 9,034.64 0.34 0.34A Genérico
890,372.94 28,776.96 1,152.39 917,997.51 385,510.15 379,258.74 532,487.36 4.41 4.0514 Delegación Regional VI Selva (Sede Palenque)
890,372.94 28,776.96 1,152.39 917,997.51 385,510.15 379,258.74 532,487.36 4.41 4.05068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 4.05 4.41 532,487.36 379,258.74 385,510.15 917,997.51 1,152.39 28,776.96 890,372.94
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 177,591.96 177,591.60 177,591.60 355,183.56 0.00 0.00 355,183.56
355,183.56 0.00 0.00 355,183.56 177,591.60 177,591.60 177,591.96 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 154,749.75 63,517.78 63,517.78 218,267.53 0.00 0.00 218,267.53
218,267.53 0.00 0.00 218,267.53 63,517.78 63,517.78 154,749.75 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 18,102.96 18,102.96 18,102.96 36,205.92 0.00 0.00 36,205.92
36,205.92 0.00 0.00 36,205.92 18,102.96 18,102.96 18,102.96 0.50 0.50A Genérico
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CON RESPECTO AL:
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CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 35,172.00 35,172.00 35,172.00 70,344.00 0.00 0.00 70,344.00
70,344.00 0.00 0.00 70,344.00 35,172.00 35,172.00 35,172.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.10 0.10 38,400.00 4,500.00 4,500.00 42,900.00 0.00 0.00 42,900.00
42,900.00 0.00 0.00 42,900.00 4,500.00 4,500.00 38,400.00 0.10 0.10A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.44 0.49 16,241.87 12,957.33 12,957.33 29,199.20 0.00 2,500.00 26,699.20
26,699.20 2,500.00 0.00 29,199.20 12,957.33 12,957.33 16,241.87 0.49 0.44A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.66 10,279.96 8,092.31 10,279.92 20,559.88 0.00 5,000.00 15,559.88
15,559.88 5,000.00 0.00 20,559.88 10,279.92 8,092.31 10,279.96 0.66 0.50A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.37 0.41 19,492.68 11,670.52 11,670.52 31,163.20 0.00 3,000.00 28,163.20
28,163.20 3,000.00 0.00 31,163.20 11,670.52 11,670.52 19,492.68 0.41 0.37A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.50 0.62 47,140.08 43,076.28 47,140.08 94,280.16 0.00 18,276.96 76,003.20
76,003.20 18,276.96 0.00 94,280.16 47,140.08 43,076.28 47,140.08 0.62 0.50A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,152.39 0.00 1,152.39
1,152.39 0.00 1,152.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00 0.00 6,160.16 0.00 0.00 6,160.16 0.00 0.00 6,160.16
6,160.16 0.00 0.00 6,160.16 0.00 0.00 6,160.16 0.00 0.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 9,155.94 4,577.96 4,577.96 13,733.90 0.00 0.00 13,733.90
13,733.90 0.00 0.00 13,733.90 4,577.96 4,577.96 9,155.94 0.33 0.33A Genérico
891,377.36 55,742.46 7,506.51 939,613.31 393,192.25 385,949.18 546,421.06 5.04 4.1915 Delegación Regional VIII Soconusco (Sede Tapachula)
891,377.36 55,742.46 7,506.51 939,613.31 393,192.25 385,949.18 546,421.06 5.04 4.19068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 4.19 5.04 546,421.06 385,949.18 393,192.25 939,613.31 7,506.51 55,742.46 891,377.36
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.49 0.49 178,926.86 170,272.78 170,272.78 349,199.64 0.00 0.00 349,199.64
349,199.64 0.00 0.00 349,199.64 170,272.78 170,272.78 178,926.86 0.49 0.49A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.28 152,682.03 59,923.15 59,923.15 212,605.18 0.00 0.00 212,605.18
212,605.18 0.00 0.00 212,605.18 59,923.15 59,923.15 152,682.03 0.28 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 16,069.20 16,069.20 16,069.20 32,138.40 0.00 0.00 32,138.40
32,138.40 0.00 0.00 32,138.40 16,069.20 16,069.20 16,069.20 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.49 0.49 29,798.50 28,821.50 28,821.50 58,620.00 0.00 0.00 58,620.00
58,620.00 0.00 0.00 58,620.00 28,821.50 28,821.50 29,798.50 0.49 0.49A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.48 0.58 7,753.61 7,253.59 7,253.59 15,007.20 0.00 2,500.00 12,507.20
12,507.20 2,500.00 0.00 15,007.20 7,253.59 7,253.59 7,753.61 0.58 0.48A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 6,338.02 6,041.65 6,337.98 12,676.00 0.00 0.00 12,676.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
12,676.00 0.00 0.00 12,676.00 6,337.98 6,041.65 6,338.02 0.50 0.50A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.11 0.05 4,483.81 564.54 564.54 5,048.35 5,506.51 0.00 10,554.86
10,554.86 0.00 5,506.51 5,048.35 564.54 564.54 4,483.81 0.05 0.11A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 1.19 18,982.03 19,017.97 19,017.97 38,000.00 0.00 22,000.00 16,000.00
16,000.00 22,000.00 0.00 38,000.00 19,017.97 19,017.97 18,982.03 1.19 0.50A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.50 0.62 80,582.02 73,635.30 80,582.04 161,164.06 0.00 31,242.46 129,921.60
129,921.60 31,242.46 0.00 161,164.06 80,582.04 73,635.30 80,582.02 0.62 0.50A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.00 0.00 1,152.39 0.00 0.00 1,152.39 0.00 0.00 1,152.39
1,152.39 0.00 0.00 1,152.39 0.00 0.00 1,152.39 0.00 0.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00 0.00 8,953.60 0.00 0.00 8,953.60 2,000.00 0.00 10,953.60
10,953.60 0.00 2,000.00 8,953.60 0.00 0.00 8,953.60 0.00 0.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 8,698.99 4,349.50 4,349.50 13,048.49 0.00 0.00 13,048.49
13,048.49 0.00 0.00 13,048.49 4,349.50 4,349.50 8,698.99 0.33 0.33A Genérico
600,552.41 26,000.00 560.00 625,992.41 260,238.55 260,062.05 365,753.86 5.86 4.8216 Delegación Regional IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)
600,552.41 26,000.00 560.00 625,992.41 260,238.55 260,062.05 365,753.86 5.86 4.82068 Programa de desarrollo turístico
P19 Promover acciones de desarrollo regional 4.82 5.86 365,753.86 260,062.05 260,238.55 625,992.41 560.00 26,000.00 600,552.41
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 131,616.36 131,616.00 131,616.00 263,232.36 0.00 0.00 263,232.36
263,232.36 0.00 0.00 263,232.36 131,616.00 131,616.00 131,616.36 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 113,832.81 46,942.55 46,942.55 160,775.36 0.00 0.00 160,775.36
160,775.36 0.00 0.00 160,775.36 46,942.55 46,942.55 113,832.81 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 12,536.76 12,536.76 12,536.76 25,073.52 0.00 0.00 25,073.52
25,073.52 0.00 0.00 25,073.52 12,536.76 12,536.76 12,536.76 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 23,448.00 23,448.00 23,448.00 46,896.00 0.00 0.00 46,896.00
46,896.00 0.00 0.00 46,896.00 23,448.00 23,448.00 23,448.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.06 0.06 25,600.00 1,500.00 1,500.00 27,100.00 0.00 0.00 27,100.00
27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 1,500.00 1,500.00 25,600.00 0.06 0.06A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.48 0.61 5,918.78 5,418.82 5,418.82 11,337.60 0.00 2,500.00 8,837.60
8,837.60 2,500.00 0.00 11,337.60 5,418.82 5,418.82 5,918.78 0.61 0.48A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 208.32 208.32 208.32 0.00 0.00 208.32
208.32 0.00 0.00 208.32 208.32 208.32 0.00 1.00 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00
560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 1.27 9,086.98 8,910.50 9,087.00 18,173.98 0.00 11,000.00 7,173.98
7,173.98 11,000.00 0.00 18,173.98 9,087.00 8,910.50 9,086.98 1.27 0.50A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
3100 Servicios Básicos. 0.46 0.60 28,501.92 23,998.08 23,998.08 52,500.00 0.00 12,500.00 40,000.00
40,000.00 12,500.00 0.00 52,500.00 23,998.08 23,998.08 28,501.92 0.60 0.46A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.20 0.20 8,572.20 2,163.00 2,163.00 10,735.20 0.00 0.00 10,735.20
10,735.20 0.00 0.00 10,735.20 2,163.00 2,163.00 8,572.20 0.20 0.20A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 6,640.05 3,320.02 3,320.02 9,960.07 0.00 0.00 9,960.07
9,960.07 0.00 0.00 9,960.07 3,320.02 3,320.02 6,640.05 0.33 0.33A Genérico
62,082,331.61 39,474,692.16 37,430,271.35 64,126,752.42 30,067,152.79 30,010,072.23 34,059,599.63 10.11 10.8517 Dirección de Eventos y Atención a Segmentos Turísticos
62,082,331.61 39,474,692.16 37,430,271.35 64,126,752.42 30,067,152.79 30,010,072.23 34,059,599.63 10.11 10.85068 Programa de desarrollo turístico
P21 Promover y fomentar las actividades económicas del estado. 0.76 0.58 4,181,919.00 13,150,000.00 13,150,000.00 17,331,919.00 21,668,081.00 16,150,000.00 22,850,000.00
4400 Ayudas Sociales. 0.76 0.58 4,181,919.00 13,150,000.00 13,150,000.00 17,331,919.00 21,668,081.00 16,150,000.00 22,850,000.00
22,850,000.00 16,150,000.00 21,668,081.00 17,331,919.00 13,150,000.00 13,150,000.00 4,181,919.00 0.58 0.76A Genérico
T02 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad 10.09 9.53 29,877,680.63 16,860,072.23 16,917,152.79 46,794,833.42 15,762,190.35 23,324,692.16 39,232,331.61
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 618,265.42 607,847.42 607,847.42 1,226,112.84 0.00 0.00 1,226,112.84
1,226,112.84 0.00 0.00 1,226,112.84 607,847.42 607,847.42 618,265.42 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.28 495,008.15 197,054.08 197,054.08 692,062.23 0.00 0.00 692,062.23
692,062.23 0.00 0.00 692,062.23 197,054.08 197,054.08 495,008.15 0.28 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.45 0.45 74,224.58 60,686.62 60,686.62 134,911.20 0.00 0.00 134,911.20
134,911.20 0.00 0.00 134,911.20 60,686.62 60,686.62 74,224.58 0.45 0.45A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.49 0.49 78,160.00 74,252.00 74,252.00 152,412.00 0.00 0.00 152,412.00
152,412.00 0.00 0.00 152,412.00 74,252.00 74,252.00 78,160.00 0.49 0.49A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.09 0.09 113,378.09 11,082.50 11,082.50 124,460.59 0.00 0.00 124,460.59
124,460.59 0.00 0.00 124,460.59 11,082.50 11,082.50 113,378.09 0.09 0.09A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.53 0.54 59,926.21 66,516.34 66,516.34 126,442.55 117,114.07 121,136.47 122,420.15
122,420.15 121,136.47 117,114.07 126,442.55 66,516.34 66,516.34 59,926.21 0.54 0.53A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.39 0.35 21,382.36 13,763.98 13,763.98 35,146.34 43,535.00 39,832.90 38,848.44
38,848.44 39,832.90 43,535.00 35,146.34 13,763.98 13,763.98 21,382.36 0.35 0.39A Genérico
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.40 0.38 162,340.40 106,170.60 106,170.60 268,511.00 295,020.61 285,000.00 278,531.61
278,531.61 285,000.00 295,020.61 268,511.00 106,170.60 106,170.60 162,340.40 0.38 0.40A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 5.76 18,310.24 18,310.24 18,316.00 13,842.00 32,158.00 0.00
0.00 32,158.00 13,842.00 18,316.00 18,310.24 18,310.24 5.76 0.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.55 0.78 63,702.86 76,107.41 76,782.96 140,485.82 110,374.55 151,886.73 98,973.64
98,973.64 151,886.73 110,374.55 140,485.82 76,782.96 76,107.41 63,702.86 0.78 0.55A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00 0.00 3,690.00
3,690.00 0.00 3,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 338.42 338.41 338.41 676.83 0.00 0.00 676.83
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
676.83 0.00 0.00 676.83 338.41 338.41 338.42 0.50 0.50A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.81 1.12 468,650.15 1,959,290.21 1,983,375.29 2,452,025.44 2,522,755.93 3,206,742.20 1,768,039.17
1,768,039.17 3,206,742.20 2,522,755.93 2,452,025.44 1,983,375.29 1,959,290.21 468,650.15 1.12 0.81A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 11,400.00 19,000.00 0.00
0.00 19,000.00 11,400.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.89 0.61 27,320.85 224,571.62 226,718.15 254,039.00 374,628.00 254,039.00 374,628.00
374,628.00 254,039.00 374,628.00 254,039.00 226,718.15 224,571.62 27,320.85 0.61 0.89A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.43 0.65 9,720.06 7,235.67 7,256.27 16,976.33 8,200.00 13,936.20 11,240.13
11,240.13 13,936.20 8,200.00 16,976.33 7,256.27 7,235.67 9,720.06 0.65 0.43A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.17 0.19 393,159.45 81,573.60 81,573.60 474,733.05 567,208.19 603,300.00 438,641.24
438,641.24 603,300.00 567,208.19 474,733.05 81,573.60 81,573.60 393,159.45 0.19 0.17A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.46 0.43 1,189,952.32 996,877.46 996,877.46 2,186,829.78 2,668,926.17 2,531,547.60 2,324,208.35
2,324,208.35 2,531,547.60 2,668,926.17 2,186,829.78 996,877.46 996,877.46 1,189,952.32 0.43 0.46A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 0.84 1.75 2,357,958.25 12,318,254.41 12,348,407.21 14,706,365.46 8,354,375.18 16,005,397.06 7,055,343.58
7,055,343.58 16,005,397.06 8,354,375.18 14,706,365.46 12,348,407.21 12,318,254.41 2,357,958.25 1.75 0.84A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.43 67,387.30 32,539.66 32,539.66 99,926.96 35,974.00 60,716.00 75,184.96
75,184.96 60,716.00 35,974.00 99,926.96 32,539.66 32,539.66 67,387.30 0.43 0.33A Genérico
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 23,676,800.00 0.00 0.00 23,676,800.00 635,146.65 0.00 24,311,946.65
24,311,946.65 0.00 635,146.65 23,676,800.00 0.00 0.00 23,676,800.00 0.00 0.00A Genérico
4,232,575.78 1,038,263.91 1,049,613.91 4,221,225.78 1,871,550.45 1,867,809.45 2,349,675.33 29.09 12.1418 Dirección de Atención al Turista
4,232,575.78 1,038,263.91 1,049,613.91 4,221,225.78 1,871,550.45 1,867,809.45 2,349,675.33 29.09 12.14068 Programa de desarrollo turístico
P21 Promover y fomentar las actividades económicas del estado. 4.47 21.97 416,996.26 577,032.51 580,773.51 997,769.77 1,031,093.91 1,031,093.91 997,769.77
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.48 0.00 2,886.21 2,628.56 2,628.56 5,514.77 0.00 5,514.77 0.00
0.00 5,514.77 0.00 5,514.77 2,628.56 2,628.56 2,886.21 0.00 0.48A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.61 2.88 24,972.08 38,777.92 38,777.92 63,750.00 15,435.00 65,700.00 13,485.00
13,485.00 65,700.00 15,435.00 63,750.00 38,777.92 38,777.92 24,972.08 2.88 0.61A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.93 1.00 7,401.00 7,401.00 7,402.00 8,000.00 7,402.00 8,000.00
8,000.00 7,402.00 8,000.00 7,402.00 7,401.00 7,401.00 1.00 0.93 1.00A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.70 0.00 50,964.11 117,400.89 117,400.89 168,365.00 0.00 168,365.00 0.00
0.00 168,365.00 0.00 168,365.00 117,400.89 117,400.89 50,964.11 0.00 0.70A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.51 7.15 191,297.82 200,480.24 200,480.24 391,778.06 59,428.14 423,152.20 28,054.00
28,054.00 423,152.20 59,428.14 391,778.06 200,480.24 200,480.24 191,297.82 7.15 0.51A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 0.59 7.81 144,550.04 207,080.90 210,821.90 355,371.94 27,000.00 355,371.94 27,000.00
27,000.00 355,371.94 27,000.00 355,371.94 210,821.90 207,080.90 144,550.04 7.81 0.59A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
3900 Otros Servicios Generales. 0.58 3.21 2,325.00 3,263.00 3,263.00 5,588.00 1,016.00 5,588.00 1,016.00
1,016.00 5,588.00 1,016.00 5,588.00 3,263.00 3,263.00 2,325.00 3.21 0.58A Genérico
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920,214.77 0.00 920,214.77
920,214.77 0.00 920,214.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
P24 Proporcionar servicios de información 5.46 4.99 1,903,223.59 1,274,903.53 1,274,903.53 3,178,127.12 5,020.00 7,170.00 3,175,977.12
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.48 0.48 808,762.07 751,466.89 751,466.89 1,560,228.96 0.00 0.00 1,560,228.96
1,560,228.96 0.00 0.00 1,560,228.96 751,466.89 751,466.89 808,762.07 0.48 0.48A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.28 679,304.90 267,660.62 267,660.62 946,965.52 0.00 0.00 946,965.52
946,965.52 0.00 0.00 946,965.52 267,660.62 267,660.62 679,304.90 0.28 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 68,669.10 68,669.10 68,669.10 137,338.20 0.00 0.00 137,338.20
137,338.20 0.00 0.00 137,338.20 68,669.10 68,669.10 68,669.10 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.48 0.48 127,010.00 119,194.00 119,194.00 246,204.00 0.00 0.00 246,204.00
246,204.00 0.00 0.00 246,204.00 119,194.00 119,194.00 127,010.00 0.48 0.48A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.06 0.06 135,900.00 9,000.00 9,000.00 144,900.00 0.00 0.00 144,900.00
144,900.00 0.00 0.00 144,900.00 9,000.00 9,000.00 135,900.00 0.06 0.06A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.49 0.63 11,364.04 10,823.32 10,823.32 22,187.36 0.00 5,000.00 17,187.36
17,187.36 5,000.00 0.00 22,187.36 10,823.32 10,823.32 11,364.04 0.63 0.49A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.53 0.53 1,431.70 1,615.93 1,615.93 3,047.63 0.00 0.00 3,047.63
3,047.63 0.00 0.00 3,047.63 1,615.93 1,615.93 1,431.70 0.53 0.53A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 14,478.32 14,337.33 14,337.33 28,815.65 0.00 0.00 28,815.65
28,815.65 0.00 0.00 28,815.65 14,337.33 14,337.33 14,478.32 0.50 0.50A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.99 0.17 6.96 506.96 506.96 513.92 2,500.00 0.00 3,013.92
3,013.92 0.00 2,500.00 513.92 506.96 506.96 6.96 0.17 0.99A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.40 0.63 2,693.82 1,808.95 1,808.95 4,502.77 520.00 2,170.00 2,852.77
2,852.77 2,170.00 520.00 4,502.77 1,808.95 1,808.95 2,693.82 0.63 0.40A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.41 0.38 14,958.71 10,498.43 10,498.43 25,457.14 2,000.00 0.00 27,457.14
27,457.14 0.00 2,000.00 25,457.14 10,498.43 10,498.43 14,958.71 0.38 0.41A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 38,643.97 19,322.00 19,322.00 57,965.97 0.00 0.00 57,965.97
57,965.97 0.00 0.00 57,965.97 19,322.00 19,322.00 38,643.97 0.33 0.33A Genérico
S11 Sistemas de información estadística e informática gubernamental 2.21 2.14 29,455.48 15,873.41 15,873.41 45,328.89 13,500.00 0.00 58,828.89
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.50 0.50 1,879.23 1,879.26 1,879.26 3,758.49 0.00 0.00 3,758.49
3,758.49 0.00 0.00 3,758.49 1,879.26 1,879.26 1,879.23 0.50 0.50A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 323.20 323.20 323.20 0.00 0.00 323.20
323.20 0.00 0.00 323.20 323.20 323.20 0.00 1.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 8,517.60 8,517.60 8,517.60 17,035.20 0.00 0.00 17,035.20
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
17,035.20 0.00 0.00 17,035.20 8,517.60 8,517.60 8,517.60 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.21 0.14 19,058.65 5,153.35 5,153.35 24,212.00 13,500.00 0.00 37,712.00
37,712.00 0.00 13,500.00 24,212.00 5,153.35 5,153.35 19,058.65 0.14 0.21A Genérico
33,549,670.94 28,240,764.17 14,715,876.88 47,074,558.23 28,271,243.94 21,477,607.24 18,803,314.29 13.08 9.4319 Unidad de Apoyo Administrativo
33,549,670.94 28,240,764.17 14,715,876.88 47,074,558.23 28,271,243.94 21,477,607.24 18,803,314.29 13.08 9.43068 Programa de desarrollo turístico
S01 Servicios de apoyo administrativo 9.43 13.08 18,803,314.29 21,477,607.24 28,271,243.94 47,074,558.23 14,715,876.88 28,240,764.17 33,549,670.94
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.47 0.47 1,798,007.68 1,625,455.28 1,625,455.28 3,423,462.96 0.00 0.00 3,423,462.96
3,423,462.96 0.00 0.00 3,423,462.96 1,625,455.28 1,625,455.28 1,798,007.68 0.47 0.47A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.41 0.43 8,126,789.66 5,602,297.79 5,602,297.79 13,729,087.45 0.00 638,932.00 13,090,155.45
13,090,155.45 638,932.00 0.00 13,729,087.45 5,602,297.79 5,602,297.79 8,126,789.66 0.43 0.41A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.42 0.44 362,632.52 261,867.42 261,867.42 624,499.94 0.00 23,859.20 600,640.74
600,640.74 23,859.20 0.00 624,499.94 261,867.42 261,867.42 362,632.52 0.44 0.42A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 263,790.00 263,790.00 263,790.00 527,580.00 0.00 0.00 527,580.00
527,580.00 0.00 0.00 527,580.00 263,790.00 263,790.00 263,790.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.10 0.10 391,907.80 41,277.50 41,277.50 433,185.30 0.00 0.00 433,185.30
433,185.30 0.00 0.00 433,185.30 41,277.50 41,277.50 391,907.80 0.10 0.10A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.51 0.81 56,510.64 58,302.36 59,433.88 115,944.52 1,000.00 43,900.00 73,044.52
73,044.52 43,900.00 1,000.00 115,944.52 59,433.88 58,302.36 56,510.64 0.81 0.51A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.64 1.00 9,920.41 17,905.51 17,905.51 27,825.92 0.00 10,000.00 17,825.92
17,825.92 10,000.00 0.00 27,825.92 17,905.51 17,905.51 9,920.41 1.00 0.64A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 0.82 1.01 2,512.90 11,715.14 11,715.14 14,228.04 2,000.00 4,600.00 11,628.04
11,628.04 4,600.00 2,000.00 14,228.04 11,715.14 11,715.14 2,512.90 1.01 0.82A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.69 1.70 19,926.48 43,744.61 43,744.61 63,671.09 0.00 38,000.00 25,671.09
25,671.09 38,000.00 0.00 63,671.09 43,744.61 43,744.61 19,926.48 1.70 0.69A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.62 0.55 12,092.53 19,459.83 19,459.83 31,552.36 25,000.00 21,000.00 35,552.36
35,552.36 21,000.00 25,000.00 31,552.36 19,459.83 19,459.83 12,092.53 0.55 0.62A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.46 0.54 56,126.98 32,753.87 47,782.33 103,909.31 0.00 16,168.00 87,741.31
87,741.31 16,168.00 0.00 103,909.31 47,782.33 32,753.87 56,126.98 0.54 0.46A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,068.42 0.00 9,068.42
9,068.42 0.00 9,068.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.67 2.45 2,257.11 2,835.50 4,635.51 6,892.62 1,192.66 6,192.66 1,892.62
1,892.62 6,192.66 1,192.66 6,892.62 4,635.51 2,835.50 2,257.11 2.45 0.67A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 0.97 0.91 3,331.40 99,641.10 99,696.13 103,027.53 108,296.04 102,255.70 109,067.87
109,067.87 102,255.70 108,296.04 103,027.53 99,696.13 99,641.10 3,331.40 0.91 0.97A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.59 1.39 82,416.34 96,590.76 117,559.76 199,976.10 2,327.74 117,449.12 84,854.72
84,854.72 117,449.12 2,327.74 199,976.10 117,559.76 96,590.76 82,416.34 1.39 0.59A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 0.73 0.00 7,274,496.00 13,162,480.15 19,917,132.83 27,191,628.83 0.00 27,191,628.83 0.00
0.00 27,191,628.83 0.00 27,191,628.83 19,917,132.83 13,162,480.15 7,274,496.00 0.00 0.73A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.56 0.50 16,003.59 20,378.33 20,378.33 36,381.92 18,000.02 14,000.02 40,381.92
40,381.92 14,000.02 18,000.02 36,381.92 20,378.33 20,378.33 16,003.59 0.50 0.56A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.27 0.27 324,592.25 117,112.09 117,112.09 441,704.34 0.00 12,778.64 428,925.70
428,925.70 12,778.64 0.00 441,704.34 117,112.09 117,112.09 324,592.25 0.27 0.27A Genérico
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,548,992.00 0.00 14,548,992.00
14,548,992.00 0.00 14,548,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
657,500.20 35,623.89 20,726.21 672,397.88 297,077.99 296,930.99 375,319.89 11.28 6.3720 Subsecretaría de Promoción Turística
657,500.20 35,623.89 20,726.21 672,397.88 297,077.99 296,930.99 375,319.89 11.28 6.37068 Programa de desarrollo turístico
T02 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad 6.37 11.28 375,319.89 296,930.99 297,077.99 672,397.88 20,726.21 35,623.89 657,500.20
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 145,828.80 145,828.56 145,828.56 291,657.36 0.00 0.00 291,657.36
291,657.36 0.00 0.00 291,657.36 145,828.56 145,828.56 145,828.80 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 125,857.75 51,324.69 51,324.69 177,182.44 0.00 0.00 177,182.44
177,182.44 0.00 0.00 177,182.44 51,324.69 51,324.69 125,857.75 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 13,075.44 13,075.44 13,075.44 26,150.88 0.00 0.00 26,150.88
26,150.88 0.00 0.00 26,150.88 13,075.44 13,075.44 13,075.44 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 23,448.00 23,448.00 23,448.00 46,896.00 0.00 0.00 46,896.00
46,896.00 0.00 0.00 46,896.00 23,448.00 23,448.00 23,448.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.10 0.10 25,600.00 3,000.00 3,000.00 28,600.00 0.00 0.00 28,600.00
28,600.00 0.00 0.00 28,600.00 3,000.00 3,000.00 25,600.00 0.10 0.10A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.42 1.04 8,275.35 5,920.78 5,920.78 14,196.13 1,000.00 9,500.00 5,696.13
5,696.13 9,500.00 1,000.00 14,196.13 5,920.78 5,920.78 8,275.35 1.04 0.42A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 524.30 524.30 524.30 1,048.60 0.00 0.00 1,048.60
1,048.60 0.00 0.00 1,048.60 524.30 524.30 524.30 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 4,965.00 4,989.80 4,989.80 9,954.80 0.00 0.00 9,954.80
9,954.80 0.00 0.00 9,954.80 4,989.80 4,989.80 4,965.00 0.50 0.50A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.66 0.33 506.96 1,004.64 1,004.64 1,511.60 1,502.32 0.00 3,013.92
3,013.92 0.00 1,502.32 1,511.60 1,004.64 1,004.64 506.96 0.33 0.66A Genérico
3100 Servicios Básicos. 0.50 0.50 392.98 392.98 392.98 785.96 0.00 0.00 785.96
785.96 0.00 0.00 785.96 392.98 392.98 392.98 0.50 0.50A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.92 5.56 987.39 10,840.39 10,987.39 11,974.78 0.00 10,000.00 1,974.78
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
1,974.78 10,000.00 0.00 11,974.78 10,987.39 10,840.39 987.39 5.56 0.92A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.64 0.61 18,600.10 32,952.51 32,952.51 51,552.61 18,223.89 16,123.89 53,652.61
53,652.61 16,123.89 18,223.89 51,552.61 32,952.51 32,952.51 18,600.10 0.61 0.64A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 7,257.82 3,628.90 3,628.90 10,886.72 0.00 0.00 10,886.72
10,886.72 0.00 0.00 10,886.72 3,628.90 3,628.90 7,257.82 0.33 0.33A Genérico
2,249,620.20 3,000.00 16,253.49 2,236,366.71 926,827.37 926,827.37 1,309,539.34 5.15 5.5321 Dirección de Mercadotecnia e Innovación Turística
2,249,620.20 3,000.00 16,253.49 2,236,366.71 926,827.37 926,827.37 1,309,539.34 5.15 5.53068 Programa de desarrollo turístico
T02 Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad 5.53 5.15 1,309,539.34 926,827.37 926,827.37 2,236,366.71 16,253.49 3,000.00 2,249,620.20
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 572,187.48 572,186.40 572,186.40 1,144,373.88 0.00 0.00 1,144,373.88
1,144,373.88 0.00 0.00 1,144,373.88 572,186.40 572,186.40 572,187.48 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.29 0.29 486,673.25 198,172.26 198,172.26 684,845.51 0.00 0.00 684,845.51
684,845.51 0.00 0.00 684,845.51 198,172.26 198,172.26 486,673.25 0.29 0.29A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 41,820.30 41,820.30 41,820.30 83,640.60 0.00 0.00 83,640.60
83,640.60 0.00 0.00 83,640.60 41,820.30 41,820.30 41,820.30 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 64,482.00 64,482.00 64,482.00 128,964.00 0.00 0.00 128,964.00
128,964.00 0.00 0.00 128,964.00 64,482.00 64,482.00 64,482.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.08 0.08 70,400.00 6,000.00 6,000.00 76,400.00 0.00 0.00 76,400.00
76,400.00 0.00 0.00 76,400.00 6,000.00 6,000.00 70,400.00 0.08 0.08A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.48 0.68 5,406.82 5,088.63 5,088.63 10,495.45 0.00 3,000.00 7,495.45
7,495.45 3,000.00 0.00 10,495.45 5,088.63 5,088.63 5,406.82 0.68 0.48A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 0.50 0.50 686.68 686.70 686.70 1,373.38 0.00 0.00 1,373.38
1,373.38 0.00 0.00 1,373.38 686.70 686.70 686.68 0.50 0.50A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 2,757.16 2,757.18 2,757.18 5,514.34 0.00 0.00 5,514.34
5,514.34 0.00 0.00 5,514.34 2,757.18 2,757.18 2,757.16 0.50 0.50A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.50 0.00 753.48 753.48 753.48 753.49 0.00 1,506.97
1,506.97 0.00 753.49 753.48 753.48 753.48 0.00 0.50 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 0.50 0.50 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.34 0.27 34,997.88 18,316.52 18,316.52 53,314.40 15,500.00 0.00 68,814.40
68,814.40 0.00 15,500.00 53,314.40 18,316.52 18,316.52 34,997.88 0.27 0.34A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 27,127.77 13,563.90 13,563.90 40,691.67 0.00 0.00 40,691.67
40,691.67 0.00 0.00 40,691.67 13,563.90 13,563.90 27,127.77 0.33 0.33A Genérico
633,701.48 13,000.02 27,000.02 619,701.48 257,436.77 257,436.77 362,264.71 3.45 3.4422 Unidad de Enlace Interinstitucional
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UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
633,701.48 13,000.02 27,000.02 619,701.48 257,436.77 257,436.77 362,264.71 3.45 3.44068 Programa de desarrollo turístico
P21 Promover y fomentar las actividades económicas del estado. 3.44 3.45 362,264.71 257,436.77 257,436.77 619,701.48 27,000.02 13,000.02 633,701.48
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.50 144,084.60 144,084.36 144,084.36 288,168.96 0.00 0.00 288,168.96
288,168.96 0.00 0.00 288,168.96 144,084.36 144,084.36 144,084.60 0.50 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.30 0.30 121,909.39 51,051.73 51,051.73 172,961.12 0.00 0.00 172,961.12
172,961.12 0.00 0.00 172,961.12 51,051.73 51,051.73 121,909.39 0.30 0.30A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.50 10,978.68 10,978.68 10,978.68 21,957.36 0.00 0.00 21,957.36
21,957.36 0.00 0.00 21,957.36 10,978.68 10,978.68 10,978.68 0.50 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.50 17,586.00 17,586.00 17,586.00 35,172.00 0.00 0.00 35,172.00
35,172.00 0.00 0.00 35,172.00 17,586.00 17,586.00 17,586.00 0.50 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00
19,200.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00 0.00 0.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.57 0.67 12,000.03 15,999.97 15,999.97 28,000.00 1,000.00 5,000.00 24,000.00
24,000.00 5,000.00 1,000.00 28,000.00 15,999.97 15,999.97 12,000.03 0.67 0.57A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 7,038.00 7,038.00 7,038.00 14,076.00 0.00 0.00 14,076.00
14,076.00 0.00 0.00 14,076.00 7,038.00 7,038.00 7,038.00 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.24 0.15 22,594.65 7,261.35 7,261.35 29,856.00 26,000.02 8,000.02 47,856.00
47,856.00 8,000.02 26,000.02 29,856.00 7,261.35 7,261.35 22,594.65 0.15 0.24A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.33 0.33 6,873.36 3,436.68 3,436.68 10,310.04 0.00 0.00 10,310.04
10,310.04 0.00 0.00 10,310.04 3,436.68 3,436.68 6,873.36 0.33 0.33A Genérico
1,073,935.59 10,685.84 212,265.98 872,355.45 141,449.46 141,449.46 730,905.99 1.65 1.9123 Subsecretaría de Comercialización y Financiamiento Turístico
1,073,935.59 10,685.84 212,265.98 872,355.45 141,449.46 141,449.46 730,905.99 1.65 1.91068 Programa de desarrollo turístico
D07 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y
competitivos 1.91 1.65 730,905.99 141,449.46 141,449.46 872,355.45 212,265.98 10,685.84 1,073,935.59
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.17 0.17 341,286.72 69,428.76 69,428.76 410,715.48 0.00 0.00 410,715.48
410,715.48 0.00 0.00 410,715.48 69,428.76 69,428.76 341,286.72 0.17 0.17A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.09 0.09 222,763.01 23,142.84 23,142.84 245,905.85 0.00 0.00 245,905.85
245,905.85 0.00 0.00 245,905.85 23,142.84 23,142.84 222,763.01 0.09 0.09A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.14 0.14 26,090.64 4,138.08 4,138.08 30,228.72 0.00 0.00 30,228.72
30,228.72 0.00 0.00 30,228.72 4,138.08 4,138.08 26,090.64 0.14 0.14A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.13 0.13 41,034.00 5,862.00 5,862.00 46,896.00 0.00 0.00 46,896.00
46,896.00 0.00 0.00 46,896.00 5,862.00 5,862.00 41,034.00 0.13 0.13A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 0.00 27,100.00
27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 0.00 27,100.00 0.00 0.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 0.44 0.44 13,333.36 10,666.64 10,666.64 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 10,666.64 10,666.64 13,333.36 0.44 0.44A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.50 0.50 6,984.00 6,984.00 6,984.00 13,968.00 0.00 0.00 13,968.00
13,968.00 0.00 0.00 13,968.00 6,984.00 6,984.00 6,984.00 0.50 0.50A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.33 0.08 39,297.53 19,631.52 19,631.52 58,929.05 212,265.98 10,685.84 260,509.19
260,509.19 10,685.84 212,265.98 58,929.05 19,631.52 19,631.52 39,297.53 0.08 0.33A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.11 0.11 13,016.73 1,595.62 1,595.62 14,612.35 0.00 0.00 14,612.35
14,612.35 0.00 0.00 14,612.35 1,595.62 1,595.62 13,016.73 0.11 0.11A Genérico
0.00 649,980.64 0.00 649,980.64 236,663.93 236,663.93 413,316.71 0.00 1.9524 Dirección de Comercialización de Espacios Turísticos
0.00 649,980.64 0.00 649,980.64 236,663.93 236,663.93 413,316.71 0.00 1.95068 Programa de desarrollo turístico
D07 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y
competitivos 1.95 0.00 413,316.71 236,663.93 236,663.93 649,980.64 0.00 649,980.64 0.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.44 0.00 194,621.70 153,833.34 153,833.34 348,455.04 0.00 348,455.04 0.00
0.00 348,455.04 0.00 348,455.04 153,833.34 153,833.34 194,621.70 0.00 0.44A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.25 0.00 156,482.05 51,277.77 51,277.77 207,759.82 0.00 207,759.82 0.00
0.00 207,759.82 0.00 207,759.82 51,277.77 51,277.77 156,482.05 0.00 0.25A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.00 12,061.02 12,061.02 12,061.02 24,122.04 0.00 24,122.04 0.00
0.00 24,122.04 0.00 24,122.04 12,061.02 12,061.02 12,061.02 0.00 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.44 0.00 19,540.00 15,632.00 15,632.00 35,172.00 0.00 35,172.00 0.00
0.00 35,172.00 0.00 35,172.00 15,632.00 15,632.00 19,540.00 0.00 0.44A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 22,200.00 0.00 22,200.00 0.00
0.00 22,200.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.31 0.00 8,411.94 3,859.80 3,859.80 12,271.74 0.00 12,271.74 0.00
0.00 12,271.74 0.00 12,271.74 3,859.80 3,859.80 8,411.94 0.00 0.31A Genérico
0.00 449,419.56 0.00 449,419.56 184,215.99 184,215.99 265,203.57 0.00 2.0925 Dirección de Financiamiento Turístico
0.00 449,419.56 0.00 449,419.56 184,215.99 184,215.99 265,203.57 0.00 2.09068 Programa de desarrollo turístico
D07 Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y
competitivos 2.09 0.00 265,203.57 184,215.99 184,215.99 449,419.56 0.00 449,419.56 0.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 0.50 0.00 121,200.62 121,200.58 121,200.58 242,401.20 0.00 242,401.20 0.00
0.00 242,401.20 0.00 242,401.20 121,200.58 121,200.58 121,200.62 0.00 0.50A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.28 0.00 103,935.07 40,400.09 40,400.09 144,335.16 0.00 144,335.16 0.00
0.00 144,335.16 0.00 144,335.16 40,400.09 40,400.09 103,935.07 0.00 0.28A Genérico
1400 Seguridad Social. 0.50 0.00 8,222.76 8,222.76 8,222.76 16,445.52 0.00 16,445.52 0.00
0.00 16,445.52 0.00 16,445.52 8,222.76 8,222.76 8,222.76 0.00 0.50A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 0.50 0.00 11,724.00 11,724.00 11,724.00 23,448.00 0.00 23,448.00 0.00
0.00 23,448.00 0.00 23,448.00 11,724.00 11,724.00 11,724.00 0.00 0.50A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Secretar�a de Turismo
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2015
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
0.00 14,300.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 0.31 0.00 5,821.12 2,668.56 2,668.56 8,489.68 0.00 8,489.68 0.00
0.00 8,489.68 0.00 8,489.68 2,668.56 2,668.56 5,821.12 0.00 0.31A Genérico
TOTAL DEL GASTO: 250,000,000.00 102,278,919.49 122,867,302.70 229,411,616.79 95,946,370.02 90,037,628.97 90,015,205.58 79,537,624.40 139,373,987.82 185.13 143.05