gobierno del estado de tlaxcala anteproyecto de
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Sector:
Dependencia o Entidad:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Construir una política de renovación de las redes urbanas y rurales, para mantener, conservar y
ampliar la infraestructura y la administración del agua, que impulse el crecimiento económico y
rehabilitar la infraestructura para sanear los cuerpos de agua superficiales, así como fomentar la
inversión pública y privada para construir la infraestructura requerida para combatir la contaminación
de los mantos acuíferos.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
Acciones a Mediano Plazo:
Procedimiento de contratación y/o acuerdo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Administración de contratos y/o acuerdos a través de la supervisión de la obra y/o servicio de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Compromisos:
Mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y servicios que conlleven a
la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Dictaminación y levantamiento de necesidades de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Elaboración de expedientes de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el CrecimientoDependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ViviendaUnidad Responsable: Dirección de Obras PublicasProyecto: Ampliación y modernización de los sistemas de agua potable alcantarillado y saneamiento
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin PERSONA 22500 0 0% 0 0% 0 0% 22500 100%
Proposito Municipio 15 0 0% 0 0% 0 0% 15 100%
Componentes OBRA /
SERVICIO15 0 0% 3 20% 5 33% 7 47%
DOCUMENTO 15 7 47% 8 53% 0 0% 0 0%
EXPEDIENTE 15 7 47% 8 53% 0 0% 0 0%
PROCESO 15 0 0% 3 20% 5 33% 7 47%
CONTRATO /
ACUERDO15 0 0% 3 20% 5 33% 7 47%
22590 14 25 15 22536
Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atendidas las necesidades prioritarias de la
población en materia de sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
1.- Obras y/o servicios de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento ejecutadas
Actividades 1.1.- Dictaminar levantamientos de necesidades de
los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
1.4.- Administrar contratos y/o acuerdos a través
de la supervisión de la obra / servicio de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1.2.- Elaborar expedientes de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento
Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Formalizar las acciones relativas al Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas, derivado del convenio de coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto
de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y
el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, con el objeto de impulsar el Federalismo, mediante la conjunción
de acciones y la descentralización de programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la
Entidad y fomentar el desarrollo regional.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
Acciones a Mediano Plazo:
Procedimiento de contratación y/o acuerdo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Administración de contratos y/o acuerdos a través de la supervisión de la obra y/o servicio de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Compromisos:
Mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y servicios que conlleven a
la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Dictaminación y levantamiento de necesidades de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Elaboración de expedientes de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el CrecimientoDependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ViviendaUnidad Responsable: Dirección de Obras PublicasProyecto: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas "APAZU".
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 237857 0 0% 0 0% 0 0% 237857 100%
Propósito Municipio 18 0 0% 0 0% 0 0% 18 100%
ComponentesObra / Servicio 26 0 0% 0 0% 0 0% 26 100%
Documento 26 0 0% 26 100% 0 0% 0 0%
Expediente 26 0 0% 26 100% 0 0% 0 0%
Proceso 26 0 0% 26 100% 0 0% 0 0%
Contrato /
Acuerdo26 0 0% 0 0% 14 54% 12 46%
238005 0 78 14 237913
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atendidas las necesidades prioritarias de la
población en materia de sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
1.- Obras y/o servicios de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento. Ejecutadas
Actividades 1.1.- Dictaminar levantamientos de necesidades de
los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
1.4.- Administrar contratos y/o acuerdos a través
de la supervisión de la obra y/o servicio de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1.2.- Elaborar expedientes de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento
Total Anual
Contribuir con los Municipios mediante el fomento
y apoyo en el desarrollo de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en centros
de población mayores a 2,500 habitantes, con
acciones de mejoramiento de los servicios para
proporcionar agua.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
1.- Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la red
carretera estatal, con especial énfasis en la red de caminos rurales.
2.- Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la conectividad de las
comunidades y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
Acciones a Mediano Plazo:
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras de infraestructura
para conectar a la entidad con los corredores de comercialización, industrialización y de turismo,
tanto de la frontera norte y sur como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la
importancia de redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y
Veracruz.
Compromisos:
En el ámbito de la infraestructura carretera y de transporte, se buscará una mejor integración
económica y social de sus regiones, de sus zonas metropolitanas y de sus localidades rurales, con
objeto de impulsar su desarrollo industrial y comercial y lograr una mayor conectividad de su
economía con entidades colindantes y con la región centro que constituye la mayor economía
regional en el territorio.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:Mantenimiento Menor a la Red Estatal Carretera
Supervisión y Definición de Obras de Mantenimiento Para la Preservación de Carreteras y Caminos
Rurales
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: Modernización del sistema de enlaces de transporte
Unidad Responsable: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto: Dirección de Obras Publicas
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 350000 0 0% 0 0% 0 0% 350000 100%
Proposito Municipio 30 0 0% 0 0% 0 0% 30 100%
Componentes Obra /
servicio30 0 0% 6 20% 10 33% 14 47%
Documento 30 14 47% 16 53% 0 0% 0 0%
Expediente 30 14 47% 16 53% 0 0% 0 0%
Proceso 30 0 0% 6 20% 10 33% 14 47%
Contrato /
acuerdo30 0 0% 6 20% 10 33% 14 47%
350180 28 50 30 350072Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura vial
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atendidas las necesidades prioritarias de la
población en materia de infraestructura vial
1.- Obras y/o servicios de infraestructura vial
ejecutadas
Actividades 1.1.- Ejecutar dictaminacion y levantamientos de
necesidades de infraestructura vial
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de la infraestructura vial
1.4.- Supervisar la obra y/o servicio de
infraestructura vial
1.2.- Elaborar expedientes de infraestructura vial
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:Dependencia o Entidad:
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de
los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas
Sectoriales aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e impulsar el
crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización y el
fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de carreteras y caminos que faciliten la conectividad de las
comunidades y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Acciones a Mediano Plazo:
Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de
acciones y proyectos con valor intermunicipal y metropolitano.
Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el equipamiento y la
infraestructura necesaria para garantizar el incremento de los índices de competitividad urbana.
Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad de acuerdo con parámetros
que permitan consolidar un sistema de ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la
marginación urbana.
Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, que favorezca la
diversificación productiva y la integración metropolitana con parámetros de competencia que
beneficie a las comunidades.
Compromisos:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales para lograr una mejor
instrumentación de los programas de inversión en infraestructura urbana y rural. Para ello, se
implantarán mecanismos para fomentar la participación de los sectores económico y social de la
entidad y de los órdenes de gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Gestionar los recursos ante la Secretaria de Finanzas para contar con un fondo y así atender las
necesidades de la Población
Ejecución de obras de infraestructura urbana y rural para la dotación de servicios
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas
Proyecto: Fondo Regional "FONREGION"
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 322833 0 0% 0 0% 0 0% 322833 100%
Proposito Municipio 19 0 0% 0 0% 0 0% 19 100%
ComponentesObra /
servicio18 0 0% 0 0% 0 0% 18 100%
Documento 18 0 0% 18 100% 0 0% 0 0%
Expediente 18 0 0% 18 100% 0 0% 0 0%
Proceso 18 0 0% 11 61% 7 39% 0 0%
Contrato /
acuerdo18 0 0% 0 0% 9 50% 9 50%
322942 0 47 16 322879
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Total Anual
Contribuir con los municipios para mejorar los
niveles de vida de la población, a través de las
obras y servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura para el desarrollo urbano y rural,
mediante el programa Fondo Regional.
Atendidas las necesidades prioritarias de la
población, en materia de infraestructura para el
desarrollo urbano y rural.
1.- Obras y/o servicios de infraestructura para el
desarrollo urbano y rural ejecutadas.
Actividades 1.1.- Dictaminar y levantar necesidades de
infraestructura para el desarrollo urbano y rural
1.2.- Elaborar expedientes de infraestructura para
el desarrollo urbano y rural
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de la infraestructura para el desarrollo
urbano y rural
1.4.- Supervisar la obra y/o servicio de
infraestructura para el desarrollo urbano y rural
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:Dependencia o Entidad:
Acciones a Mediano Plazo:
Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de
acciones y proyectos con valor intermunicipal y metropolitano.
Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el equipamiento y la
infraestructura necesaria para garantizar el incremento de los índices de competitividad urbana.
Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad de acuerdo con parámetros
que permitan consolidar un sistema de ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la
marginación urbana.
Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, que favorezca la
diversificación productiva y la integración metropolitana con parámetros de competencia que
beneficie a las comunidades.
Compromisos:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales para lograr una mejor
instrumentación de los programas de inversión en infraestructura urbana y rural. Para ello, se
implantarán mecanismos para fomentar la participación de los sectores económico y social de la
entidad y de los órdenes de gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Gestionar los recursos ante la Secretaria de Finanzas para contar con un fondo y así atender las
necesidades de la Población
Ejecución de obras de infraestructura urbana y rural para la dotación de servicios
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de
los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas
Sectoriales aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e impulsar el
crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización y el
fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de carreteras y caminos que faciliten la conectividad de las
comunidades y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas
Proyecto: Programa HABITAT
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 242871 0 0% 0 0% 0 0% 242871 100%
Propósito Municipio 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100%
ComponentesObra /
servicio21 0 0% 0 0% 0 0% 21 100%
Documento 21 0 0% 0 0% 21 100% 0 0%
Expediente 21 0 0% 0 0% 21 100% 0 0%
Proceso 21 0 0% 0 0% 21 100% 0 0%
Contrato /
acuerdo21 0 0% 0 0% 0 0% 21 100%
242980 0 0 63 242917Total Anual
Contribuir al combate a la pobreza en las zonas
urbanas con concentración de pobreza, mediante
el mejoramiento del entorno urbano y las
condiciones sociales en estas zonas, con el
programa HABITAT
Atendidas las condiciones físicas y sociales de las
zonas urbanas donde se concentra la pobreza.
1.- Obras y/o servicios de infraestructura social
básica y complementaria ejecutadas.
Actividades 1.1.- Dictaminar y levantar necesidades de
infraestructura social básica y complementaria
1.2.- Elaborar expedientes de infraestructura
social básica y complementaria
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de la infraestructura social básica y
complementaria
1.4.- Supervisar la obra y/o servicio de
infraestructura social básica y complementaria
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:Dependencia o Entidad:
Acciones a Mediano Plazo:
Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de
acciones y proyectos con valor intermunicipal y metropolitano.
Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el equipamiento y la
infraestructura necesaria para garantizar el incremento de los índices de competitividad urbana.
Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad de acuerdo con parámetros
que permitan consolidar un sistema de ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la
marginación urbana.
Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, que favorezca la
diversificación productiva y la integración metropolitana con parámetros de competencia que
beneficie a las comunidades.
Compromisos:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales para lograr una mejor
instrumentación de los programas de inversión en infraestructura urbana. Para ello, se implantarán
mecanismos para fomentar la participación de los sectores económico y social de la entidad y de los
órdenes de gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Gestionar los recursos ante la secretaria de finanzas para contar con un fondo y así atender las
contingencias que se presenten a consecuencia de fenómenos climatológicos
Ejecución de obras de urbanización para la dotación de servicios
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de
los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas
Sectoriales aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentesen la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e impulsar el
crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización y el
fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la conectividad de las comunidades
y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: Infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Unidad Responsable: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto: Dirección de Obras Publicas
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 150000 0 0% 0 0% 0 0% 150000 100%
Proposito Municipio 60 0 0% 0 0% 0 0% 60 100%
Componentes Obra /
servicio60 0 0% 12 20% 20 33% 28 47%
Documento 60 28 47% 32 53% 0 0% 0 0%
Expediente 60 28 47% 32 53% 0 0% 0 0%
Proceso 60 0 0% 12 20% 20 33% 28 47%
Contrato /
acuerdo60 0 0% 12 20% 20 33% 28 47%
150360 56 100 60 150144Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura para el desarrollo urbano y rural
Atendidas las necesidades prioritarias de la
población en materia de infraestructura para el
desarrollo urbano y rural
1.- Obras y/o servicios de infraestructura para el
desarrollo urbano y rural ejecutadas
Actividades 1.1.- Dictaminar y levantar necesidades de
infraestructura para el desarrollo urbano y rural
1.2.- Elaborar expedientes de infraestructura para
el desarrollo urbano y rural
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de la infraestructura para el desarrollo
urbano y rural
1.4.- Supervisar la obra y/o servicio de
infraestructura para el desarrollo urbano y rural
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:Dependencia o Entidad:
Acciones a Mediano Plazo:
Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de
acciones y proyectos con valor intermunicipal y metropolitano.
Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el equipamiento y la
infraestructura necesaria para garantizar el incremento de los índices de competitividad urbana.
Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad de acuerdo con parámetros
que permitan consolidar un sistema de ciudades de calidad, para combatir la pobreza y la
marginación urbana.
Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, que favorezca la
diversificación productiva y la integración metropolitana con parámetros de competencia que
beneficie a las comunidades.
Compromisos:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales para lograr una mejor
instrumentación de los programas de inversión en infraestructura urbana y rural. Para ello, se
implantarán mecanismos para fomentar la participación de los sectores económico y social de la
entidad y de los órdenes de gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Gestionar los recursos ante la Secretaria de Finanzas para contar con un fondo y así atender las
necesidades de la Población
Ejecución de obras de infraestructura urbana y rural para la dotación de servicios
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de
los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas
Sectoriales aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e impulsar el
crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización y el
fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de carreteras y caminos que faciliten la conectividad de las
comunidades y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Unidad Responsable: Dirección de Obras Publicas
Proyecto: Programa Nacional de Prevención del Delito
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 188152 0 0% 0 0% 0 0% 188152 100%
Proposito Municipio 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
ComponentesObra /
servicio16 0 0% 0 0% 0 0% 16 100%
Documento 16 0 0% 0 0% 16 100% 0 0%
Expediente 16 0 0% 0 0% 16 100% 0 0%
Proceso 16 0 0% 0 0% 16 100% 0 0%
Contrato /
acuerdo16 0 0% 0 0% 4 25% 12 75%
188234 0 0 52 188182Total Anual
Contribuir con los municipios para mejorar los
niveles de vida de la población, a través de las
obras y servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura en entornos de convivencia
familiar y social que evite violencia social y
delincuencia
Atendidos los entornos de convivencia familiar y
social que eviten la violencia social y delincuencia
en Municipios del Estado de Tlaxcala
1.- Obras y/o servicios de infraestructura para la
convivencia familiar y social ejecutadas
Actividades 1.1.- Dictaminar y levantar necesidades de
infraestructura para la convivencia familiar y
social
1.2.- Elaborar expedientes de infraestructura para
la convivencia familiar y social
1.3.- Ejecutar Procedimientos de contratación y/o
acuerdo de la infraestructura para la convivencia
familiar y social
1.4.- Supervisar la obra y/o servicio de
infraestructura para la convivencia familiar y
social
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:Dependencia o Entidad:
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala,
a través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento,
que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar
los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de
los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas
Sectoriales aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentesen la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e impulsar el
crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización y el
fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la conectividad de las comunidades
y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Acciones a Mediano Plazo:
Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de
acciones y proyectos con valor intermunicipal y metropolitano.
Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el equipamiento y la
infraestructura necesaria para garantizar el incremento de los índices de competitividad urbana.
Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad de acuerdo con
parámetros que permitan consolidar un sistema de ciudades de calidad, para combatir la pobreza y
la marginación urbana.
Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, que favorezca la
diversificación productiva y la integración metropolitana con parámetros de competencia que
beneficie a las comunidades.
Compromisos:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales para lograr una mejor
instrumentación de los programas de inversión en infraestructura urbana. Para ello, se implantarán
mecanismos para fomentar la participación de los sectores económico y social de la entidad y de los
órdenes de gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Gestionar los recursos ante la secretaria de planeacion y finanzas para contar con un fondo y así
atender las contingencias que se presenten a consecuencia de fenómenos climatológicos
Ejecución de obras de urbanización para la dotación de servicios
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: Programas Regionales
Unidad Responsable: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto: Dirección de Obras Publicas
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 854238 0 0% 0 0% 0 0% 854238 100%
Propósito Municipio 36 0 0% 0 0% 0 0% 36 100%
Componentes Obra 96 0 0% 0 0% 0 0% 96 100%
Contrato 96 0 0% 0 0% 0 0% 96 100%
Proceso 96 0 0% 0 0% 0 0% 96 100%
Expediente 96 0 0% 0 0% 0 0% 96 100%
Documento 96 0 0% 0 0% 0 0% 96 100%
854754 0 0 0 854754
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado, a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura urbana a través de Programas
RegionalesAtendida la Ejecución de Obras de interacción
Social, de recreación y seguridad, localizadas en el
Estado de Tlaxcala a través de Programas
Regionales
1.- Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura
urbana
1.1.- Supervisar de la obra y/o servicio de
infraestructura urbana
1.2.- Ejecutar de procedimiento de contratación
y/o acuerdo de la infraestructura urbana
1.3.- Elaborar de expedientes de infraestructura
urbana
1.4.- Dictaminar, analizar, sintetizar y programar
levantamientos de necesidades de infraestructura
urbana
Actividades
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / 1 PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
Acciones a Mediano Plazo:
Procedimiento de contratación y/o acuerdo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Administración de contratos y/o acuerdos a través de la supervisión de la obra y/o servicio de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Compromisos:
Mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y servicios que conlleven a
la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Dictaminación y levantamiento de necesidades de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
Elaboración de expedientes de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Apoyar los esfuerzos del Gobierno Mexicano para incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento en localidades mexicanas de hasta 10,000 habitantes, bajo criterios de
sostenibilidad operativa y financiera. Para las localidades rurales de hasta 2,500 habitantes, el
enfoque será incentivar y consolidar la gestión comunitaria de los sistemas; para las localidades
urbanas de 2,501 a 10,000 habitantes, el enfoque será diseñar e instrumentar esquemas
institucionales o empresariales de gestión sustentable acorde a las características de la localidad.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el CrecimientoDependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ViviendaUnidad Responsable: Dirección de Obras PublicasProyecto: Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales “Prossapys”
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin PERSONA 9772 0 0% 0 0% 0 0% 9772 100%
Proposito Municipio 8 0 0% 0 0% 0 0% 8 100%
Componentes OBRA /
SERVICIO9 0 0% 0 0% 0 0% 9 100%
DOCUMENTO 9 0 0% 9 100% 0 0% 0 0%
EXPEDIENTE 9 0 0% 9 100% 0 0% 0 0%
PROCESO 9 0 0% 9 100% 0 0% 0 0%
CONTRATO /
ACUERDO9 0 0% 0 0% 4 44% 5 56%
9825 0 27 4 9794Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población de las zonas rurales del estado a través
de las obras y servicios que conlleven a la
construcción, rehabilitación, ampliación y/o
mejoramiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atendidas las necesidades prioritarias de la
población en materia de sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
1.- Obras y/o servicios de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento ejecutadas
Actividades 1.1.- Dictaminar levantamientos de necesidades de
los sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
1.4.- Administrar contratos y/o acuerdos a través
de la supervisión de la obra y/o servicio de los
sistemas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento
1.2.- Elaborar expedientes de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y saneamiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Establecer acciones permanentes para el trato eficiente de aguas residuales y cuidado racional del
agua, cumplir con las Normas Oficiales aplicables a las aguas residuales tratadas, apoyando a los
Organismos operadores, apoyar a los organismos con deficiencias en la cobertura de aguas residuales
para que estos beneficios lleguen a los Municipios con una alta marginación, crear una política de
mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales a nivel Estatal, con el fin de impulsar el máximo aprovechamiento de nuestros
recursos naturales.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
Acciones a Mediano Plazo:Procedimiento de contratación y/o acuerdo de la infraestructura de saneamiento
Administración de contratos y/o acuerdos a través de la supervisión de la obra y/o servicio de la
infraestructura de saneamiento
Compromisos:Mejorar los niveles de vida de la población del estado a través de las obras y servicios que conlleven a
la construcción, rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de saneamiento
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:Dictaminación y levantamientos de las necesidades de la infraestructura de saneamiento
Elaboración de expedientes de la infraestructura de saneamiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el CrecimientoDependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ViviendaUnidad Responsable: Dirección de Obras PublicasProyecto: Programa de tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 150552 0 0% 0 0% 0 0% 150552 100%
Proposito Municipio 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Componentes Obra / Servicio 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Documento 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
Expediente 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
Proceso 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
Contrato /
Acuerdo1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
150558 0 3 1 150554
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atendidas Las Necesidades Prioritarias en Materia
de Infraestructura de Saneamiento en el Estado de
Tlaxcala
1.- Obras y/o servicios de infraestructura de
saneamiento ejecutadas
Actividades
1.1.- Dictaminar levantamientos de las necesidades
de la infraestructura de saneamiento
1.3.- Ejecutar procedimiento de contratación y/o
acuerdo de la infraestructura de saneamiento
1.4.- Administrar contratos y/o acuerdos a través
de la supervisión de la obra y/o servicio de la
infraestructura de saneamiento
1.2.- Elaborar expedientes de la infraestructura de
saneamiento
Total Anual
Contribuir con los Municipios para mejorar los
niveles de vida de la población del estado a través
de las obras y servicios que conlleven a la
construcción, rehabilitación, ampliación y/o
mejoramiento de los sistemas de saneamiento
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:Dependencia o Entidad:
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala,
a través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento,
que coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar
los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de
los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas
Sectoriales aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentesen la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Promover la formación de reservas territoriales que permitan planear, consolidar e impulsar el
crecimiento económico y social.
Fomentar la Infraestructura de Redes Municipales para impulsar la regionalización y el
fortalecimiento de la gestión económica de los gobiernos locales.
Inducir los Planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros urbanos y
reordenar los existentes.
Desarrollar una sólida estructura de caminos rurales que faciliten la conectividad de las comunidades
y promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Acciones a Mediano Plazo:
Fomentar la realización de programas institucionales de desarrollo urbano para la integración de
acciones y proyectos con valor intermunicipal y metropolitano.
Establecer políticas públicas de desarrollo urbano sustentable, con el equipamiento y la
infraestructura necesaria para garantizar el incremento de los índices de competitividad urbana.
Renovar el equipamiento urbano de las principales ciudades de la entidad de acuerdo con
parámetros que permitan consolidar un sistema de ciudades de calidad, para combatir la pobreza y
la marginación urbana.
Impulsar el desarrollo de un sistema sustentable de ciudades en la entidad, que favorezca la
diversificación productiva y la integración metropolitana con parámetros de competencia que
beneficie a las comunidades.
Compromisos:
Fortalecerá la capacidad de gestión de los gobiernos municipales y comunales para lograr una mejor
instrumentación de los programas de inversión en infraestructura urbana. Para ello, se implantarán
mecanismos para fomentar la participación de los sectores económico y social de la entidad y de los
órdenes de gobierno para fomentar la inversión en infraestructura urbana.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:
Gestionar los recursos ante la secretaria de planeacion y finanzas para contar con un fondo y así
atender las contingencias que se presenten a consecuencia de fenómenos climatológicos
Ejecución de obras de urbanización para la dotación de servicios
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: Programa Rescate de Espacios Públicos
Unidad Responsable: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto: Dirección de Obras Publicas
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 431013 0 0% 0 0% 0 0% 431013 100%
Propósito Municipio 10 0 0% 0 0% 0 0% 10 100%
Componentes Obra 19 0 0% 0 0% 0 0% 19 100%
Contrato 19 0 0% 0 0% 12 63% 7 37%
Proceso 19 0 0% 12 63% 7 37% 0 0%
Expediente 19 8 42% 11 58% 0 0% 0 0%
Documento 19 8 42% 11 58% 0 0% 0 0%
431118 16 34 19 431049
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura urbana
Atender la Ejecución de Obras Físicas de Acciones
Sociales para recuperar sitios de encuentro
comunitario, de interacción Social cotidiana y de
recreación localizados en Zonas Urbanas del
Estado de Tlaxcala1.- Ejecutar obras y/o servicios de infraestructura
urbana
1.1.- Supervisar de la obra y/o servicio de
infraestructura urbana
1.2.- Ejecutar de procedimiento de contratación
y/o acuerdo de la infraestructura urbana
1.3.- Elaborar de expedientes de infraestructura
urbana
1.4.- Ejecutar, dictaminacion y levantamientos de
necesidades de infraestructura urbana
Actividades
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / 1 PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
1.- Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la red
carretera.
2.- Desarrollar una sólida estructura de carreteras que faciliten la conectividad de las comunidades y
promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
Acciones a Mediano Plazo:
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras de infraestructura
para conectar a la entidad con los corredores de comercialización, industrialización y de turismo,
tanto de la frontera norte y sur como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la
importancia de redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y
Veracruz.
Compromisos:
En el ámbito de la infraestructura carretera y de transporte, se buscará una mejor integración
económica y social de sus regiones, de sus zonas metropolitanas y de sus localidades rurales, con
objeto de impulsar su desarrollo industrial y comercial y lograr una mayor conectividad de su
economía con entidades colindantes y con la región centro que constituye la mayor economía
regional en el territorio.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:Mantenimiento menor a la red carretera
Supervisión y definición de obras de mantenimiento para la preservación de las carreteras
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto: Dirección de Obras Publicas
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 89795 0 0% 0 0% 0 0% 89795 100%
Proposito Municipio 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
ComponentesObra 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Contrato 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Proceso 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Expediente 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
Documento 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
89801 0 0 0 89801Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura carretera
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atender las Necesidades Prioritarias De La
Población En Materia De Infraestructura carretera
Del Estado De Tlaxcala
1.- Ejecutar obras de infraestructura carretera
Actividades 1.1.- Supervisar de la obra y/o servicio de
infraestructura carretera
1.3.- Elaborar de expedientes de infraestructura
carretera
1.4.- Ejecutar, dictaminacion y levantamientos de
necesidades de infraestructura carretera
1.2.- Ejecutar de procedimiento de contratación
y/o acuerdo de la infraestructura carretera
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
Acciones a Mediano Plazo:
Se fomentarán la elaboración de estudios que analicen la viabilidad de las obras de infraestructura
para conectar a la entidad con los corredores de comercialización, industrialización y de turismo,
tanto de la frontera norte y sur como en los puertos de ambos litorales. En este sentido, destaca la
importancia de redes carreteras que nos vinculan con los estados de Hidalgo, México, Puebla y
Veracruz.
Compromisos:
En el ámbito de la infraestructura carretera y de transporte, se buscará una mejor integración
económica y social de sus regiones, de sus zonas metropolitanas y de sus localidades rurales, con
objeto de impulsar su desarrollo industrial y comercial y lograr una mayor conectividad de su
economía con entidades colindantes y con la región centro que constituye la mayor economía
regional en el territorio.
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo:Mantenimiento menor a la red carretera
Supervisión y definición de obras de mantenimiento para la preservación de las carreteras
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
1.- Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la red
carretera.
2.- Desarrollar una sólida estructura de carreteras que faciliten la conectividad de las comunidades y
promuevan la integración regional equilibrada y con respeto al medio ambiente.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el Crecimiento
Dependencia o Entidad: Conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Proyecto: Dirección de Obras Publicas
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 98625 0 0% 0 0% 0 0% 98625 100%
Proposito Municipio 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100%
ComponentesObra 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
Contrato 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
Proceso 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
Expediente 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
Documento 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100%
98638 0 0 0 98638
Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
Atender las Necesidades Prioritarias De La
Población En Materia De Infraestructura carretera
Del Estado De Tlaxcala
1.- Ejecutar obras de infraestructura carretera
Actividades 1.1.- Supervisar de la obra y/o servicio de
infraestructura carretera
1.3.- Elaborar de expedientes de infraestructura
carretera
1.4.- Ejecutar, dictaminacion y levantamientos de
necesidades de infraestructura carretera
1.2.- Ejecutar de procedimiento de contratación
y/o acuerdo de la infraestructura carretera
Total Anual
Contribuir a mejorar los niveles de vida de la
población del estado a través de las obras y
servicios que conlleven a la construcción,
rehabilitación, ampliación y/o mejoramiento de la
infraestructura carretera
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Responsable del Proyecto
ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Director del área sustantiva
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
1 / Páginas PP-FM-0E-00
Sector:
Dependencia o Entidad:
Acciones a Mediano Plazo:Administración de los contratos de los programas de desarrollo urbano
Compromisos:Mejorar la normatividad en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Estado de
Tlaxcala
Programa de Gobierno: 03.- Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Acciones a Corto plazo: Elaboración de documentos para la contratación de los programas de desarrollo urbano
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:
01.- Desarrollo Económico Regional Sustentable
13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
Misión de la Dependencia o Entidad:
Promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de Tlaxcala, a
través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y equipamiento, que
coadyuven a reducir los déficit e incrementen la cobertura de los servicios básicos para mejorar los
niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a la legislación,
normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, de los
Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas Sectoriales
aplicables vigentes.
Visión de la Dependencia o Entidad:
Lograr ser una Dependencia Centralizada de la Administración Pública Estatal que demuestre trabajo
permanente y entregue resultados en forma adecuada y oportuna, cumpliendo siempre con la
legislación, normatividad, planes y programas de desarrollo aplicables vigentes en la ejecución de
estudios, proyectos y obras públicas, en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda,
garantizando mejores niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias y construyendo un
Tlaxcala con mayores ventajas competitivas en infraestructura, equipamiento y servicios para su
inclusión en el mercado globalizado.
Objetivos Estratégicos:
Establecer la normatividad aplicable para que los desarrolladores sociales y las inmobiliarias
contribuyan a fin de incrementar el ordenamiento territorial y la sustentabilidad urbana de nuestro
sistema de ciudades.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
Responsable del Proyecto
ARQ. DAVID LIMA ARROYO
Director del área sustantiva
1/1 PP-FM-0E-00
Programa: 02.- Desarrollo y Crecimiento Sustentable Subprograma: 23.- Infraestructura para Impulsar el CrecimientoDependencia o Entidad: 13.- Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ViviendaUnidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano y ViviendaProyecto: Programa de Ordenamiento Territorial y Vivienda
Meta % Meta % Meta % Meta %
Fin Persona 60000 0 0% 0 0% 0 0% 60000 100%
Propósito Programa 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100%
Componentes Programa 3 0 0% 1 33% 1 33% 1 33%
Documento 3 0 0% 1 33% 2 67% 0 0%
Contrato 3 0 0% 1 33% 1 33% 1 33%
0 3 4 60005Total Anual
Actividades
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL
Nivel Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)Unidad de
Medida
Objetivo
Programado 2013
Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre
1.- Elaborar y actualizar de programas de
desarrollo urbano
1.1.- Elaborar documentos para la contratación de
los programas de desarrollo urbano
1.2.- Administrar los contratos de los programas de
desarrollo urbano
Mejorar la normatividad en materia de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial del Estado de
Tlaxcala
Contar los instrumentos de planeación que
permitan regular el desarrollo urbano y
ordenamiento territorial en el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 METAS TRIMESTRALES
Elaboró
C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA
Director Administrativo
Autorizo
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
Titular de la Entidad
Responsable del Proyecto
ARQ. DAVID LIMA ARROYO
Director del área sustantiva
1 / Páginas PP-FM-0E-00