gobierno regional de arequipa taller buenas practicas de inversiÓn regional y local para la...
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
TALLER“BUENAS PRACTICAS DE INVERSIÓN
REGIONAL Y LOCAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, EL DESARROLLO Y LA
GOBERNABILIDAD” MACRO REGIÓN SUR
AREQUIPA, JUNIO 18 DEL 2009
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CRITERIOS DE INVERSIÓN DEL GRA
1) EL INTEGRO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO AL DESARROLLO
2) PRIORIDAD DE LA INVERSIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL HUMANO (SERVICIOS BÁSICOS,SALUD Y EDUCACIÓN) Y PRODUCTIVO (CARRETERAS E INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA)
3) POLÍTICA DE GASTO DESCENTRALISTA (60-40)
4) POLÍTICA DE GASTO PARTICIPATIVA (245 CONVENIOS DE GESTIÓN EN INVERSIÓN)
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ESTRATEGIAS
1) SINERGIA DE ESFUERZOS: INVERSIÓN PRIVADA: MINERÍA, INDUSTRIA, COMERCIOINVERSIÓN PUBLICA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA, PLATAFORMA PRODUCTIVA, CAPITAL SOCIAL
2) TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
3) DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
4) DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN ARTICULADO AL DESARROLLO SOCIAL
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CRECIMIENTO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL
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1.476.528,50
153.477,11
713.865,32
1.110.544,62
769.746,73
1.264.808,79
183.385,46
352.603,82
1.845.660,62
AGRI CULTURA
PESCA
MI NERI A
I NDUSTRI A
CONSTRUCCI ON
COMERCI O
VI VI ENDA
SERVI CI OS GUBERNAMENTALES OTROSSERVI CI OS
PBI 2004 - REGION AREQUIPA
(en miles de soles)
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1.598.520,52
167.911,82
766.517,45
1.173.703,62
832.003,06
1.340.775,88
195.617,27
366.887,32
1.953.654,02 AGRI CULTURA
PESCA
MI NERI A
I NDUSTRI A
CONSTRUCCI ON
COMERCI O
VI VI ENDA
SERVI CI OS GUBERNAMENTALES
OTROSSERVI CI OS
PBI 2005 - REGION AREQUIPA
(en miles de soles)
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186.484,03
835.994,26
1.259.904,31
913.316,91
1.443.659,30
211.045,34
387.522,91
2.100.446,961.758.407,96 AGRI CULTURA
PESCA
MI NERI A
I NDUSTRI A
CONSTRUCCI ON
COMERCI O
VI VI ENDA
SERVI CI OS GUBERNAMENTALES
OTROSSERVI CI OS
PBI 2006 - REGION AREQUIPA
(en miles de soles)
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1.930.157,00
206.697,07
911.435,68
1.350.420,91
1.001.004,42
1.552.196,62
226.382,51
2.254.966,69
409.457,06
AGRI CULTURA
PESCA
MI NERI A
I NDUSTRI A
CONSTRUCCI ON
COMERCI O
VI VI ENDA
SERVI CI OS GUBERNAMENTALES
OTROSSERVI CI OS
PBI 2007 - REGION AREQUIPA
(en miles de soles)
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2.119.314,37
228.971,15
992.563,31
1.446.245,69
1.095.866,58
1.668.826,95
244.945,88
431.317,75
2.421.769,29AGRI CULTURA
PESCA
MI NERI A
I NDUSTRI A
CONSTRUCCI ON
COMERCI O
VI VI ENDA
SERVI CI OS GUBERNAMENTALES
OTROSSERVI CI OS
PBI 2008 - REGION AREQUIPA
(en miles de soles)
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2004
7.870.620,97
2005
8.395.590,96
2006
9.096.781,98
2007
9.842.717,96
2008
10.649.820,97
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
1 2 3 4 5
PBI TOTALES GENERALES - REGION AREQUIPA
(en miles de soles)
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INVERSIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO
REGIONAL
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EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2007
PIM - 2007 TOTAL EJECUCION %
PLIEGO 443 : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 215.270.934,00 162.615.412,90 75,54
UE. 001 SEDE CENTRAL 134.362.950,00 114.517.458,53 85,23
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 7.849.624,00 7.675.978,26 97,79
AGRARIA 11.394.121,00 4.873.891,82 42,78
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.207.435,00 1.219.455,76 55,24
EDUCACION Y CULTURA 25.133.861,00 23.546.548,60 93,68
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 3.979.462,00 3.937.212,73 98,94
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 6.549.291,00 5.145.885,95 78,57
PESCA 4.078.995,00 4.014.994,09 98,43
SALUD Y SANEAMIENTO 46.495.295,00 42.971.700,54 92,42
TRANSPORTE 26.597.679,00 21.119.608,26 79,40
UE. 402 HOSP.HONORIO DELGADO 2.763.323,00 2.391.879,87 86,56
14 SALUD Y SANEAMIENTO 2.763.323,00 2.391.879,87 86,56
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2007
PIM 2007 EJEC. PPTAL. 2007 %
PLIEGO 443 : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 50.977.129,00 43.015.688,89 84,38
UE. 001 SEDE CENTRAL 49.951.804,00 41.990.363,89 84,06
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1.842.722,00 1.671.001,69 90,68
AGRARIA 3.269.887,00 3.166.401,64 96,84
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1.000.000,00 13.000,00 1,30
EDUCACION Y CULTURA 18.239.294,00 17.438.116,60 95,61
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1.912.433,00 1.890.586,61 98,86
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 3.015.800,00 2.597.308,28 86,12
PESCA 4.078.995,00 4.014.994,09 98,43
SALUD Y SANEAMIENTO 6.984.287,00 6.657.057,21 95,31
TRANSPORTE 9.608.386,00 4.541.897,77 47,27
UE. 402 HOSP.HONORIO DELGADO 1.025.325,00 1.025.325,00 100,00
14 SALUD Y SANEAMIENTO 1.025.325,00 1.025.325,00 100,00
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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EJECUCION PPTAL 2007
7.675.978,26
4.873.891,82
1.219.455,76
23.546.548,60
3.937.212,73
5.145.885,9542.971.700,54
21.119.608,26
4.014.994,09
ADMINISTRACION YPLANEAMIENTO
AGRARIA
DEFENSA Y SEGURIDADNACIONAL
EDUCACION Y CULTURA
ENERGIA Y RECURSOSMINERALES
INDUSTRIA, COMERCIO YSERVICIOS
PESCA
SALUD Y SANEAMIENTO
TRANSPORTE
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EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO AÑO 2008
PIM - 2008 TOTAL EJECUCION
%
PLIEGO 443 278.007.395,00 243.760.923,49 87,68
001 SEDE AREQUIPA 247.616.270,00 180.470.064,13 72,88
JUSTICIA 3.199.872,00 353.288,23 11,04
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 11.559.488,00 11.481.204,42 99,32
AGRARIA 14.608.462,00 12.581.675,42 86,13
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 193.378,00 169.937,92 87,88
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3.599.780,00 3.581.363,66 99,49
EDUCACION Y CULTURA 54.618.595,00 40.476.783,83 74,11
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 7.780.630,00 7.650.755,09 98,33
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 3.229.081,00 3.171.143,99 98,21
PESCA 111.144,00 111.141,58 100,00
SALUD Y SANEAMIENTO 62.145.212,00 52.141.821,89 83,90
TRANSPORTE 86.075.742,00 48.301.062,61 56,11
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 494.886,00 449.885,49 90,91
OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 37.461.239,00 31.487.247,66 84,05
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2008
PIM EJEC. PPTAL. %
PLIEGO 443 109.596.946,00 89.252.694,39 81,44
001 SEDE AREQUIPA 101.123.639,00 84.044.732,44 83,11
JUSTICIA 3.199.872,00 353.288,23 11,04
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 545.044,00 539.878,25 99,05
AGRARIA 7.073.842,00 7.064.432,47 99,87
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 168,00 167,14 99,49
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2.433.000,00 2.415.649,49 99,29
EDUCACION Y CULTURA 43.792.038,00 29.706.476,78 67,84
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 4.011.277,00 4.005.761,36 99,86
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 2.025.809,00 2.006.185,25 99,03
PESCA 99.865,00 99.864,54 100,00
SALUD Y SANEAMIENTO 26.170.359,00 26.091.397,01 99,70
TRANSPORTE 11.582.479,00 11.571.746,43 99,91
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 189.886,00 189.885,49 100,00
OTRAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 8.473.307,00 5.207.961,95 61,46
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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EJECUCION PPTAL 2008
353.288,23
11.481.204,42
12.581.675,42
169.937,92
3.581.363,66
40.476.783,83
7.650.755,09
3.171.143,99
111.141,58
52.141.821,89
48.301.062,61
449.885,49
JUSTICIA
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
AGRARIA
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
EDUCACION Y CULTURA
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PESCA
SALUD Y SANEAMIENTO
TRANSPORTE
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
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EJECUCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENE-MAY 2009
PIM - 2008 TOTAL EJECUCION %
PLIEGO 443 354.124.006,00 133.412.814,21 37,67
001 SEDE AREQUIPA 288.385.498,00 121.410.955,42 42,10
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 7.565.309,00 6.370.701,95 84,21
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3.773.000,00 1.076.613,36 28,53
JUSTICIA 5.000.000,00 2.641.290,97 52,83
TURISMO 2.670.958,00 3.779.494,74 141,50
AGRARIA 21.464.660,00 7.424.878,17 34,59
EDUCACION 38.285.516,00 17.667.809,24 46,15
CULTURA Y DEPORTE 3.905.120,00 2.797.121,80 71,63
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1.753.818,00 2.099.797,06 119,73
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 369.676,00 579.674,93 156,81
SANEAMIENTO 28.429.819,00 10.970.323,46 38,59
SALUD 13.622.651,00 6.946.961,82 51,00
TRANSPORTE 161.544.971,00 59.056.287,92 36,56
OTRAS UNIDADES EJECUTORAS 65.738.508,00 12.001.858,79 18,26
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ENE-MAY 2009
PIM EJEC. PPTAL. %
PLIEGO 443 100.413.134,00 33.283.491,40 33,15
001 SEDE AREQUIPA 100.413.134,00 33.283.491,40 33,15
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 1.000.000,00 1.151.386,96 115,14
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1.273.000,00 542.333,55 42,60
JUSTICIA 5.000.000,00 2.533.685,25 50,67
TURISMO 2.107.874,00 3.507.656,90 166,41
AGRARIA 18.877.838,00 5.104.062,25 27,04
EDUCACION 9.014.006,00 8.061.837,20 89,44
CULTURA Y DEPORTE 12.994,00 12.993,00 99,99
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 753.818,00 1.089.703,68 144,56
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 359.676,00 579.674,93 161,17
SANEAMIENTO 13.200.000,00 4.361.481,91 33,04
SALUD 5.800.000,00 3.855.607,55 66,48
TRANSPORTE 43.013.928,00 2.483.068,22 5,77
OTRAS UNIDADES EJECUTORAS - -
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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EJECUCION PPTAL ENE - MAY 2009
6.370.701,95
1.076.613,36
2.641.290,97
3.779.494,74
7.424.878,17
17.667.809,24
2.797.121,80
2.099.797,06
579.674,93
10.970.323,46
6.946.961,82
59.056.287,92
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
JUSTICIA
TURISMO
AGRARIA
EDUCACION
CULTURA Y DEPORTE
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
SANEAMIENTO
SALUD
TRANSPORTE
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EL APORTE VOLUNTARIO MINERO
CASO PRINCIPAL
ASOCIACIÓN CIVIL CERRO VERDE
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Informe del Fondo Aporte Voluntario
Minero SMCV
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Informe del Fondo Aporte Voluntario
Minero SMCV
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CONCLUSIONES
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• Se ha reducido la tasa de desempleo de 17.2% a 13.8%
• Se ha reducido el déficit de saneamiento básico en 11% beneficiando a 120 mil personas
• Se encuentra en proceso la integración vial de la Región
• Arequipa lidera las expectativas de inversión en el país