godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju a za 2015....

1

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i15/15), članka

16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne

novine”, broj 24/13), te članka 15. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na

21. sjednici, održanoj 25. travnja 2016. godine , d o n o s i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SUKOŠAN

ZA 2015. GODINU

I.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2014.

PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEX

6 PRIHODI POSLOVANJA

10.882.113,99

12.868.880,21

12.918.591,20

100,39

7 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.078.513,20

1.000.000,00

981.913,02

98,19

UKUPNO PRIHODI (6 + 7) 12.960.627,19 13.868.880,21 13.900.504,22 100,23

3 RASHODI POSLOVANJA 8.630.150,02 10.185.000,00 9.800.625,31 96,23

4 RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.572.718,02

4.730.000,00

3.279.428,27

69,33

UKUPNO RASHODI (3+4)

12.202.868,04

14.915.000,00

13.080.053,58

87,70

RAZLIKA 757.759,15 -1.046.119,79 820.450,64

B. RAČUN FINANCIRANJA


IZVRŠENJE 2014.

PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEX

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00

0,00

0,00

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA

339.234,45

390.000,00

389.260,65

99,81

RAZLIKA – NETO

FINANCIRANJE

-339.234,45

-390.000,00

-389.260,65

99,81

C. REZULTAT POSLOVANJA


IZVRŠENJE 2014.

PLAN 2015.

IZVRŠENJE 2015.

INDEX

9 VIŠAK PRIHODA

PRETHODNOG RAZDOBLJA

1.017.595,09

1.436.119,79

1.436.119,79

95,41

VIŠAK PRIHODA

TEKUĆEG RAZDOBLJA

418.524,70

0,00

431.189,99 103,03

VIŠAK +NETO

FINANCIRANJE+VIŠAK IZ

PRETHODNE GODINE

1.436.119,79 0,00 1.867.309,78 130,02

II.

Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj,

organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda

i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja za 2015. godinu.

PRIHODI


OPĆINA SUKOŠAN 2015. GODINA

izvori financiranja Izvršenje 2014.

Izvorni plan2015.

Izvršenje2015.

Izvršenje2015./ Plan

2015.

Izvršenje2015./

2014.

6 PRIHODI POSLOVANJA 10.882.113,99 12.868.880,21 12.918.591,20 118,71 100,39

61 5.829.202,85 5.485.880,21 5.512.806,76 94,57 100,49PRIHODI OD POREZA

611 3.667.591,05 3.395.880,21 3.450.053,88 94,07 101,6011POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 3.667.591,05 3.450.053,88 94,0711

613 1.920.748,86 1.710.000,00 1.726.065,45 89,86 100,9411POREZI NA IMOVINU

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 438.967,11 345.717,09 78,7611

6134 Povremeni porez na imovinu 1.481.781,75 1.380.348,36 93,1511

614 240.862,94 380.000,00 336.687,43 139,78 88,6011POREZI NA ROBU I USLUGE

6142 Porez na promet 189.805,89 260.815,15 137,4111

6145 Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost 51.057,05 75.872,28 148,6011

63 233.054,76 67.000,00 66.420,00 28,50 99,13POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D

633 233.054,76 55.000,00 51.600,00 22,14 93,8251,52POMOĆI IZ PRORAČUNA

6331 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA 107.120,00 26.600,00 24,8351

6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA 125.934,76 25.000,00 19,8552

636 0,00 12.000,00 14.820,00 123,5011POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMAIZ PRORAČ.KOJI NIJE NADLEŽ

6361 TEKUĆE POMOĆI 0,00 14.820,0011

64 881.328,43 1.064.000,00 994.862,64 112,88 93,50PRIHODI OD IMOVINE

641 47.536,28 103.000,00 63.003,68 132,54 61,1711PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

6413 Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju 2.536,28 3.003,68 118,4311

6416 Prihodi od dividendi 45.000,00 60.000,00 133,3311

642 833.792,15 961.000,00 931.858,96 111,76 96,9711,43PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

6421 Naknade za koncesije 449.914,83 385.025,62 85,5843

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 385.202,16 546.315,90 141,8311

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine -1.324,84 517,44 -39,0611

65 3.937.660,79 6.182.000,00 6.335.810,81 160,90 102,49PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM

651 707.407,83 585.000,00 591.457,28 83,61 101,1011,43,44UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

6512 Županijske,gradske i općinske pristojbe i nakn 3.250,80 3.802,92 116,9811

6514 Ostale pristojbe i naknade 704.157,03 587.654,36 83,4611,43,44

652 227.403,58 397.000,00 386.507,31 169,97 97,3611,43,61PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 117.475,87 247.200,60 210,4343

6526 O s t a l i nespomenuti prihodi 109.927,71 139.306,71 126,7311,43,61

653 3.002.849,38 5.200.000,00 5.357.846,22 178,43 103,0443KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE

6531 Komunalni doprinosi 2.411.190,21 4.455.408,90 184,7843

6532 Komunalne naknade 591.659,17 902.437,32 152,5343

68 867,16 70.000,00 8.690,99 1002,24 12,42KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI

683 867,16 70.000,00 8.690,99 1002,24 12,4211Ostali prihodi

6831 Ostali prihodi 867,16 8.690,99 1002,2411

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.078.513,20 1.000.000,00 981.913,02 47,24 98,19

71 2.078.513,20 1.000.000,00 981.913,02 47,24 98,19PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

711 2.078.513,20 1.000.000,00 981.913,02 47,24 98,1971PRIH.OD PROD.MAT.IMOV.-PRIR.BOGATSTVA

7111 ZEMLJIŠTE 2.078.513,20 981.913,02 47,2471

ukupno: 12.960.627,19 13.868.880,21 13.900.504,22 107,25 100,23

Strana 2



PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra Izvor financiranja izvorni plan: izvršenje: indeks:11 Opći prihodi 6.301.880,21 6.226.846,49 98,8142 Prihodi od spomeničke rente 0,00 517,4443 Ostali prihodi za posebne namjene 6.122.000,00 6.251.752,36 102,1244 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada 350.000,00 353.874,91 101,1151 Tekuće pomoći 30.000,00 26.600,00 88,6752 Kapitalne pomoći 25.000,00 25.000,00 100,0061 Donacije 40.000,00 34.000,00 85,0071 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.000.000,00 981.913,02 98,19

13.868.880,21 13.900.504,22 100,23ukupno:

Strana 3

RASHODI



Izvršenje 2014.

Izvršenje2015./2014.


2015.Izvršenje2015.

Izvorni plan2015.

3 RASHODI POSLOVANJA 8.630.150,02 10.185.000,00 9.800.625,31 113,56 96,23

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.326.896,21 1.580.000,00 1.568.904,05 118,24 99,30

311 PLAĆE 1.193.975,80 1.412.000,00 1.408.661,64 117,98 99,76

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.193.975,80 1.408.661,64 117,98

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.090,00 30.000,00 23.230,00 115,63 77,43

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.090,00 23.230,00 115,63

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 112.830,41 138.000,00 137.012,41 121,43 99,28

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 101.777,82 123.877,04 121,71

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11.052,59 13.135,37 118,84

32 MATERIJALNI RASHODI 5.242.180,01 5.348.000,00 5.143.861,03 98,12 96,18

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 19.971,95 24.000,00 16.500,07 82,62 68,75

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12.301,95 9.850,07 80,07

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 7.170,00 6.150,00 85,77

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 500,00 500,00 100,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 860.301,64 745.000,00 722.893,46 84,03 97,03

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 63.560,57 48.970,52 77,05

3223 ENERGIJA 662.868,65 573.539,92 86,52

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 126.586,53 94.560,95 74,70

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 7.285,89 5.822,07 79,91

323 RASHODI ZA USLUGE 4.014.711,72 4.213.000,00 4.086.210,50 101,78 96,99

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 70.003,77 71.133,05 101,61

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 748.597,96 556.992,79 74,40

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 161.155,22 143.846,81 89,26

3234 KOMUNALNE USLUGE 2.067.747,09 2.126.441,03 102,84

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 30.314,33 103.969,30 342,97

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 104.203,98 128.139,44 122,97

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 171.706,87 186.391,23 108,55

3238 RAČUNALNE USLUGE 62.753,58 65.200,17 103,90

3239 OSTALE USLUGE 598.228,92 704.096,68 117,70

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 347.194,70 366.000,00 318.257,00 91,67 86,96

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 181.239,64 176.332,48 97,29

3292 PREMIJE OSIGURANJA 10.203,68 10.659,95 104,47

3293 REPREZENTACIJA 90.751,38 104.255,52 114,88

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 65.000,00 27.009,05 41,55

34 FINANCIJSKI RASHODI 228.538,40 186.000,00 191.531,17 83,81 102,97

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 149.911,69 140.000,00 124.255,39 82,89 88,75

3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS 149.911,69 124.255,39 82,89

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 78.626,71 46.000,00 67.275,78 85,56 146,25

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 14.962,93 33.146,60 221,52

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 63.663,78 34.129,18 53,61

35 SUBVENCIJE 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2200,00 100,00

351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2200,00 100,00

3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU 50.000,00 1.100.000,00 2200,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ 32.968,75 52.000,00 41.966,17 127,29 80,70

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 32.968,75 27.000,00 16.966,17 51,46 62,84

3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00

3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA 32.968,75 16.966,17 51,46

366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00

3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ 0,00 25.000,00

Strana 4

RASHODI



Izvršenje 2014.

Izvršenje2015./2014.



Izvorni plan2015.

3 RASHODI POSLOVANJA 8.630.150,02 10.185.000,00 9.800.625,31 113,56 96,23

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 189.363,50 195.000,00 198.952,85 105,06 102,03

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 189.363,50 195.000,00 198.952,85 105,06 102,03

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 62.000,00 56.600,00 91,29

3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 127.363,50 142.352,85 111,77

38 OSTALI RASHODI 1.560.203,15 1.724.000,00 1.555.410,04 99,69 90,22

381 TEKUĆE DONACIJE 1.560.203,15 1.544.000,00 1.555.410,04 99,69 100,74

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 1.560.203,15 1.555.410,04 99,69

386 KAPITALNE POMOĆI 0,00 180.000,00 0,00 0,00

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.572.718,02 4.730.000,00 3.279.428,27 91,79 69,33

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 50.960,00 0,00 0,00 0,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 50.960,00 0,00 0,00 0,00

4111 ZEMLJIŠTE 50.960,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 602.435,74 969.000,00 815.031,37 135,29 84,11

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 33.092,50 50.000,00 49.348,79 149,12 98,70

4212 POSLOVNI OBJEKTI 33.092,50 49.348,79 149,12

422 POSTROJENJA I OPREMA 29.372,96 30.000,00 27.304,80 92,96 91,02

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 29.372,96 14.951,05 50,90

4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 0,00 12.353,75

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 71.250,00 0,00 181.824,05 255,19

4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 71.250,00 181.824,05 255,19

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 468.720,28 889.000,00 556.553,73 118,74 62,60

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 0,00 0,00

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 457.470,28 556.553,73 121,66

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11.250,00 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 2.919.322,28 3.761.000,00 2.464.396,90 84,42 65,53

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 2.919.322,28 3.761.000,00 2.464.396,90 84,42 65,53

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 2.919.322,28 2.464.396,90 84,42

ukupno: 12.202.868,04 14.915.000,00 13.080.053,58 107,19 87,70

Strana 5



RASHODI


Šifra Izvor financiranja izvorni plan realizacija indeksstruktura %

11 Opći prihodi 5.911.880,21 5.646.449,06 43,17 95,5116 Višak prihodi 1.436.119,79 894.692,02 6,84 62,3043 Ostali prihodi za posebne namjene 6.122.000,00 5.405.670,03 41,33 88,3044 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada 350.000,00 345.437,49 2,64 98,7051 Tekuće pomoći 30.000,00 22.865,00 0,17 76,2252 Kapitalne pomoći 25.000,00 12.353,75 0,09 49,4261 Donacije 40.000,00 25.584,56 0,20 63,9671 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.000.000,00 727.001,67 5,56 72,70

ukupno: 14.915.000,00 13.080.053,58 100,00 87,70

Strana 6

B. RAČUN FINANCIRANJA


izvori financiranja Izvršenje 2014.

Izvršenje2015. /

2014.



Izvorni plan2015.

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 339.234,45 390.000,00 389.260,65 114,75 99,8111

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ54 339.234,45 390.000,00 389.260,65 114,75 99,8111

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 339.234,45 390.000,00 389.260,65 114,75 99,8111

5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS 339.234,45 389.260,65 114,7511

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): -339.234,45 -390.000,00 -389.260,65 114,75 99,81

Strana 7

C. REZULTAT POSLOVANJA


izvori financiranja

Rezultatposlovanja 2014.

Izvorni plan2015.

Rezultatposlovanja

2015.

Rezultatposlovanja

2015./ 2014.

Rezultatposlovanja 2015./ Plan

2015.

9 VLASTITI IZVORI 1.436.119,79 1.436.119,79 1.867.309,78 130,02 130,0216

92 REZULTAT POSLOVANJA 1.436.119,79 1.436.119,79 1.867.309,78 130,02 130,0216

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 1.436.119,79 1.436.119,79 1.867.309,78 130,02 130,0216

9221 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 1.436.119,79 1.867.309,78 130,0216

ukupno: 1.436.119,79 1.436.119,79 1.867.309,78 130,02 130,02

Strana 8


POSEBNI DIO

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

izvorni plan: Izvršenje:

Struk.% Indeks:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 100,00 88,0113.469.314,2315.305.000,00

587.000,00 525.302,30 3,90Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST

2.723.000,00 2.635.626,68 19,57Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL

2.405.000,00 2.406.562,33 17,87Glava: 010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

4.937.000,00 4.868.518,54 36,15Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST

877.000,00 556.553,73 4,13Glava: 010-05 PROSTORNO UREĐENJE

3.776.000,00 2.476.750,65 18,39Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST

88,01100,0013.469.314,2315.305.000,00Proračun ukupno:

_

Strana 9


POSEBNI DIO


izvori financiranja izvorni plan: Izvršenje:Struk.

% Indeks:

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.305.000,00 13.469.314,23 100,00 88,01

Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST 587.000,00 525.302,30 3,90 89,49

323 RASHODI ZA USLUGE 11 128.000,00 131.347,00 0,98 102,61

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11 85.140,85 0,63

3239 OSTALE USLUGE 11 46.206,15 0,34

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 305.000,00 261.655,30 1,94 85,79

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 11 176.332,48 1,31

3293 REPREZENTACIJA 11 58.313,77 0,43

3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 27.009,05 0,20

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 65.000,00 56.600,00 0,42 87,08

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 11 56.600,00 0,42

381 TEKUĆE DONACIJE 11 79.000,00 75.700,00 0,56 95,82

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11 75.700,00 0,56

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 10.000,00 0,00 0,00 0,00

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 0,00 0,00

Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL 2.723.000,00 2.635.626,68 19,57 96,79

311 PLAĆE 11 777.000,00 777.301,64 5,77 100,04

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11 777.301,64 5,77

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 30.000,00 23.230,00 0,17 77,43

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 23.230,00 0,17

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 138.000,00 137.012,41 1,02 99,28

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11 123.877,04 0,92

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 11 13.135,37 0,10

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 24.000,00 16.500,07 0,12 68,75

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11 9.850,07 0,07

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 11 6.150,00 0,05

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 11 500,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 295.000,00 269.011,12 2,00 91,19

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 11 48.970,52 0,36

3223 ENERGIJA 11 119.657,58 0,89

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 11 94.560,95 0,70

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11 5.822,07 0,04

323 RASHODI ZA USLUGE 11 755.000,00 710.878,08 5,28 94,16

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11 71.133,05 0,53

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11 38.075,81 0,28

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11 58.705,96 0,44

3234 KOMUNALNE USLUGE 11 149.040,40 1,11

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11 103.969,30 0,77

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11 186.391,23 1,38

3238 RAČUNALNE USLUGE 11 65.200,17 0,48

3239 OSTALE USLUGE 11 38.362,16 0,28

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 61.000,00 56.601,70 0,42 92,79

3292 PREMIJE OSIGURANJA 11 10.659,95 0,08

3293 REPREZENTACIJA 11 45.941,75 0,34

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11 140.000,00 124.255,39 0,92 88,75

3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS 11 124.255,39 0,92

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 46.000,00 67.275,78 0,50 146,25

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 11 33.146,60 0,25

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 11 34.129,18 0,25

Strana 10


POSEBNI DIO



% Indeks:



Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL 2.723.000,00 2.635.626,68 19,57 96,79

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16 50.000,00 49.348,79 0,37 98,70

4212 POSLOVNI OBJEKTI 16 49.348,79 0,37

422 POSTROJENJA I OPREMA 16 15.000,00 14.951,05 0,11 99,67

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 16 14.951,05 0,11

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 2.000,00 0,00 0,00 0,00

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 11 0,00 0,00

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 390.000,00 389.260,65 2,89 99,81

5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS 11 389.260,65 2,89

Glava: 010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.405.000,00 2.406.562,33 17,87 100,06

311 PLAĆE 11 635.000,00 631.360,00 4,69 99,43

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11 631.360,00 4,69

323 RASHODI ZA USLUGE 11 51 140.000,00 128.139,44 0,95 91,53

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 11 51 128.139,44 0,95

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 10.000,00 0,00 0,00 0,00

3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11 0,00 0,00

366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11 25.000,00 25.000,00 0,19 100,00

3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ 11 25.000,00 0,19

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 130.000,00 142.352,85 1,06 109,50

3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 11 142.352,85 1,06

381 TEKUĆE DONACIJE 11 43 1.465.000,00 1.479.710,04 10,99 101,00

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11 43 1.479.710,04 10,99

Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST 4.937.000,00 4.868.518,54 36,15 98,61

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16 450.000,00 453.882,34 3,37 100,86

3223 ENERGIJA 16 453.882,34 3,37

323 RASHODI ZA USLUGE 11 43 3.190.000,00 3.115.845,98 23,13 97,68

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 43 518.916,98 3,85

3234 KOMUNALNE USLUGE 43 1.977.400,63 14,68

3239 OSTALE USLUGE 11 43 619.528,37 4,60

351 SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 43 1.100.000,00 1.100.000,00 8,17 100,00

3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU 43 1.100.000,00 8,17

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 16 17.000,00 16.966,17 0,13 99,80

3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA 16 16.966,17 0,13

386 KAPITALNE POMOĆI 43 180.000,00 181.824,05 1,35 101,01

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 43 181.824,05 1,35

Glava: 010-05 PROSTORNO UREĐENJE 877.000,00 556.553,73 4,13 63,46

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16 43 877.000,00 556.553,73 4,13 63,46

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 11,16 43 556.553,73 4,13

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 16 0,00 0,00

Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST 3.776.000,00 2.476.750,65 18,39 65,59

422 POSTROJENJA I OPREMA 52 15.000,00 12.353,75 0,09 82,36

4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 52 12.353,75 0,09

Strana 11


POSEBNI DIO



% Indeks:



Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST 3.776.000,00 2.476.750,65 18,39 65,59

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11,16 43,44 52 61 71 3.761.000,00 2.464.396,90 18,30 65,53

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 11,16 43,44 52 61 71 2.464.396,90 18,30

_

15.305.000,00 13.469.314,23 100,00 88,01Ukupno:

Strana 12


POSEBNI DIO



% Indeks:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA


89,49Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST 587.000,00 525.302,30 3,90

Program: 1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika 94,553,70498.293,25527.000,00

Poslovanje općinskog vijeća i načelnikaA1101-01aktivnost: 396.000,00 369.934,25 2,75 93,42

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

RASHODI ZA USLUGE323 76.000,00 78.688,00 0,58 103,5411

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 0,2432.481,8511

3239 OSTALE USLUGE 0,3446.206,1511

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA329 255.000,00 234.646,25 1,74 92,0211

3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 1,31176.332,4811

3293 REPREZENTACIJA 0,4358.313,7711

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 65.000,00 56.600,00 0,42 87,0811

3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 0,4256.600,0011

Pokroviteljstva i donacijeA1101-02aktivnost: 79.000,00 75.700,00 0,56 95,82


TEKUĆE DONACIJE381 79.000,00 75.700,00 0,56 95,8211

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 0,5675.700,0011

Oglašavanje u promidžbenim projektimaA1101-03aktivnost: 52.000,00 52.659,00 0,39 101,27

Funkcija: 0473 Turizam



Program: 1201 Interventni programi i zalihe 45,020,2027.009,0560.000,00

Tekuća zalihaA1201-01aktivnost: 50.000,00 27.009,05 0,20 54,02



3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,2027.009,0511

Interventni programiA1201-02aktivnost: 10.000,00 0,00 0,00 0,00


NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 10.000,00 0,00 0,00 0,0011

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,000,0011

96,79Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL 2.723.000,00 2.635.626,68 19,57

Program: 1301 Rashodi poslovanja 95,7115,262.054.834,862.147.000,00

Rashodi za zaposleneA1301-01aktivnost: 1.970.000,00 1.886.565,72 14,01 95,76

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

PLAĆE311 777.000,00 777.301,64 5,77 100,0411

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 5,77777.301,6411

OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE312 30.000,00 23.230,00 0,17 77,4311

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,1723.230,0011

DOPRINOSI NA PLAĆE313 138.000,00 137.012,41 1,02 99,2811

3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 0,92123.877,0411

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 0,1013.135,3711

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 24.000,00 16.500,07 0,12 68,7511

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 0,079.850,0711

3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 0,056.150,0011

Strana 13


POSEBNI DIO



% Indeks:



96,79Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL 2.723.000,00 2.635.626,68 19,57

Program: 1301 Rashodi poslovanja 95,7115,262.054.834,862.147.000,00

Rashodi za zaposleneA1301-01aktivnost: 1.970.000,00 1.886.565,72 14,01 95,76


NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA321 24.000,00 16.500,07 0,12 68,7511

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 0,00500,0011

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 295.000,00 269.011,12 2,00 91,1911

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 0,3648.970,5211

3223 ENERGIJA 0,89119.657,5811

3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE 0,7094.560,9511

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 0,045.822,0711


3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 0,5371.133,0511

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 0,2838.075,8111


3234 KOMUNALNE USLUGE 1,11149.040,4011

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 1,38186.391,2311

3238 RAČUNALNE USLUGE 0,4865.200,1711

3239 OSTALE USLUGE 0,2838.362,1611


3292 PREMIJE OSIGURANJA 0,0810.659,9511

3293 REPREZENTACIJA 0,3445.941,7511

Postrojenja i opremaK1301-03kapitalni projekt: 127.000,00 118.920,35 0,88 93,64



3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 0,77103.969,3011

POSTROJENJA I OPREMA422 15.000,00 14.951,05 0,11 99,6716

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 0,1114.951,0516

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 2.000,00 0,00 0,00 0,0011

4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME 0,000,0011

Poslovni objektiK1301-04kapitalni projekt: 50.000,00 49.348,79 0,37 98,70


GRAĐEVINSKI OBJEKTI421 50.000,00 49.348,79 0,37 98,7016

4212 POSLOVNI OBJEKTI 0,3749.348,7916

Program: 1401 Financijski rashodi odjela 100,834,31580.791,82576.000,00

Financijski rashodi odjelaA1401-01aktivnost: 576.000,00 580.791,82 4,31 100,83


KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE342 140.000,00 124.255,39 0,92 88,7511

3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS 0,92124.255,3911

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI343 46.000,00 67.275,78 0,50 146,2511

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0,2533.146,6011

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 0,2534.129,1811

OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS544 390.000,00 389.260,65 2,89 99,8111

5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS 2,89389.260,6511

Strana 14


POSEBNI DIO



% Indeks:



100,06Glava: 010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.405.000,00 2.406.562,33 17,87

Program: 1501 Obrazovanje,kultura i šport 100,6016,732.253.422,892.240.000,00

Školstvo i predškolstvoA1501-01aktivnost: 765.000,00 773.712,85 5,74 101,14

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

PLAĆE311 635.000,00 631.360,00 4,69 99,4311

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 4,69631.360,0011

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA372 130.000,00 142.352,85 1,06 109,5011

3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 1,06142.352,8511

KulturaA1501-02aktivnost: 100.000,00 100.000,00 0,74 100,00

Funkcija: 0820 Služba kulture

TEKUĆE DONACIJE381 100.000,00 100.000,00 0,74 100,0011


ŠportA1501-03aktivnost: 510.000,00 521.606,79 3,87 102,28

Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 10.000,00 0,00 0,00 0,0011

3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,000,0011

TEKUĆE DONACIJE381 500.000,00 521.606,79 3,87 104,3211


DonacijeA1501-04aktivnost: 865.000,00 858.103,25 6,37 99,20


TEKUĆE DONACIJE381 865.000,00 858.103,25 6,37 99,2011 43

3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 6,37858.103,2511 43

Program: 1502 Javno zdravstvo 92,811,14153.139,44165.000,00

Aktivosti javnog zdravstvaA1502-01aktivnost: 165.000,00 153.139,44 1,14 92,81

Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva

RASHODI ZA USLUGE323 140.000,00 128.139,44 0,95 91,5311 51

3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 0,95128.139,4411 51

POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA366 25.000,00 25.000,00 0,19 100,0011

3662 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČ 0,1925.000,0011

98,61Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST 4.937.000,00 4.868.518,54 36,15

Program: 1801 Održavanje komunalne infrastrukture 98,6136,154.868.518,544.937.000,00

Javna rasvjetaA1801-01aktivnost: 850.000,00 848.744,60 6,30 99,85

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU322 450.000,00 453.882,34 3,37 100,8616

3223 ENERGIJA 3,37453.882,3416



Održavanje javnih površinaA1801-02aktivnost: 790.000,00 743.583,09 5,52 94,12

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

RASHODI ZA USLUGE323 790.000,00 743.583,09 5,52 94,1211 43


3239 OSTALE USLUGE 4,60619.528,3711 43

Strana 15


POSEBNI DIO



% Indeks:



98,61Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST 4.937.000,00 4.868.518,54 36,15

Program: 1801 Održavanje komunalne infrastrukture 98,6136,154.868.518,544.937.000,00

Ostale komunalne uslugeK1801-04kapitalni projekt: 3.280.000,00 3.259.224,68 24,20 99,37

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

RASHODI ZA USLUGE323 2.000.000,00 1.977.400,63 14,68 98,8743

3234 KOMUNALNE USLUGE 14,681.977.400,6343

SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU351 1.100.000,00 1.100.000,00 8,17 100,0043

3512 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU 8,171.100.000,0043

KAPITALNE POMOĆI386 180.000,00 181.824,05 1,35 101,0143

3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS 1,35181.824,0543

Unapređenje poljoprivredne djelatnostiA1801-05aktivnost: 17.000,00 16.966,17 0,13 99,80

Funkcija: 0421 Poljoprivreda

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA363 17.000,00 16.966,17 0,13 99,8016

3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA 0,1316.966,1716

63,46Glava: 010-05 PROSTORNO UREĐENJE 877.000,00 556.553,73 4,13

Program: 1901 Projektna dokumentacija 63,464,13556.553,73877.000,00

Izrada projektne dokumentacijeT1901-01tekući projekt: 682.000,00 461.053,73 3,42 67,60


NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 682.000,00 461.053,73 3,42 67,6011,16 43

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 3,42461.053,7311,16 43

Prostorni planoviA1901-02aktivnost: 195.000,00 95.500,00 0,71 48,97


NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA426 195.000,00 95.500,00 0,71 48,9716 43

4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA 0,7195.500,0043

4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,000,0016

65,59Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST 3.776.000,00 2.476.750,65 18,39

Program: 2401 Ulaganja u građevinske objekate 95,794,87656.138,19685.000,00

Ulaganja u kulturno i športsko -rekreacijske objekateK2401-01kapitalni projekt: 170.000,00 148.737,00 1,10 87,49

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 170.000,00 148.737,00 1,10 87,4911,16 43

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 1,10148.737,0011,16 43

Razvoj zajedniceT2401-02tekući projekt: 515.000,00 507.401,19 3,77 98,52


DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 515.000,00 507.401,19 3,77 98,5211 44

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 3,77507.401,1911 44

Program: 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte 58,9013,521.820.612,463.091.000,00

Izgradnja i uređenje komunalnih objekataK2402-01kapitalni projekt: 615.000,00 556.969,21 4,14 90,56


POSTROJENJA I OPREMA422 15.000,00 12.353,75 0,09 82,3652

4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI 0,0912.353,7552

Strana 16


POSEBNI DIO



% Indeks:



65,59Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST 3.776.000,00 2.476.750,65 18,39

Program: 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte 58,9013,521.820.612,463.091.000,00

Izgradnja i uređenje komunalnih objekataK2402-01kapitalni projekt: 615.000,00 556.969,21 4,14 90,56


DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 600.000,00 544.615,46 4,04 90,7711,16 52 71

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 4,04544.615,4611,16 52 71

Izgradnja i uređenje cesta i putevaK2402-02kapitalni projekt: 1.325.000,00 612.972,51 4,55 46,26


DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 1.325.000,00 612.972,51 4,55 46,2643 71

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 4,55612.972,5143 71

Vodovod i odvodnjaK2402-03kapitalni projekt: 1.151.000,00 650.670,74 4,83 56,53


DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA451 1.151.000,00 650.670,74 4,83 56,5316 43 61 71

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 4,83650.670,7416 43 61 71

88,01100,0013.469.314,2315.305.000,00

_

Ukupno:

Strana 17


POSEBNI DIO



Šifra Izvor financiranja izvorni plan realizacija indeksstruktura %

11 Opći prihodi 6.301.880,21 6.035.709,71 44,81 95,7816 Višak prihodi 1.436.119,79 894.692,02 6,64 62,3043 Ostali prihodi za posebne namjene 6.122.000,00 5.405.670,03 40,13 88,3044 Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada 350.000,00 345.437,49 2,56 98,7051 Tekuće pomoći 30.000,00 22.865,00 0,17 76,2252 Kapitalne pomoći 25.000,00 12.353,75 0,09 49,4261 Donacije 40.000,00 25.584,56 0,19 63,9671 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.000.000,00 727.001,67 5,40 72,70

ukupno: 15.305.000,00 13.469.314,23 100,00 88,01

Strana 18

19

III.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Općine Sukošan za 2015. godinu stupa na snagu

osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa: 400-01/16-01/03

Ur.br: 2198/03-1/2-16-1

Sukošan, 25.travnja 2016.

PREDSJEDNIK

Tomislav Dražić, dipl. ing.

20

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I

IZDATAKA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2015. GODINU

1.1. Ukupni prihodi i primici , rashodi i izdaci proračuna

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna iznose 13.900.504,22 kune.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci iznose 13.469.314,23 kune.

U izvještajnom razdoblju tekuće godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 431.189,99 kuna.

Preneseni višak prihoda iz 2015. godine iznosi 1.436.119,79 kuna , te je rezultat poslovanja na

kraju izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 1.867.309,78 kuna.

1.2. -A. Račun prihoda i rashoda – opći dio

U Računu prihoda i rashoda iskazani su:

ukupni prihodi u iznosu od 13.900.504,22 kuna od planiranih 13.868.880,21 (100,23%), odnosno 7,25 % više nego prošle godine

ukupni rashodi u iznosu od 13.080.053,58 kune od planiranih 14.915.000,00 ili 87,70%, odnosno za 7,19 % više nego prošle godine.

Ostvaren je višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 757.759,15 kuna .

1.3. -B. Račun financiranja

U Računu financiranja iskazani su :

izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita iz prethodnih razdoblja u iznosu od 389.260,65 kune ( PBZ -kredit iz 2008. godine za kupnju poslovnog objekta- Dom mladih

i kredit iz 2012. za Rivu), Tablica 1. točke 3.ovog obrazloženja.

1.4. -C. Rezultat poslovanja

U pregledu C. iskazuju se rezultat poslovanja. Preneseni višak prihoda iz 2014. godine iznosi

1.436.119,79 kuna , višak prihoda tekuće godine iznosi 431.189,99 kuna te je iskazan višak

prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 1.867.309,78 kuna koji se raspoređuje Odlukom vijeća u

proračun za 2016.godinu.

1.5. -Posebni dio proračuna

U posebnom dijelu proračuna iskazan je pregled izvršenja proračuna po organizacijskoj ,

ekonomskoj, funkcijskoj , programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U skladu s člankom 56. stavkom 2. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za

nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva , ili za namjene za koje se

tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva , za financiranje rashoda pri

otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda , epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih

događaja , te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 50.000,00 kuna , a utrošena u iznosu od

27.009,95 kuna za slijedeće namjene:

Donacija knjiga knjižnici PŠGorica OŠ Sukošan u iznosu od 5.0009,05 kuna ,

21

Za usluge prijevoza žitelja Općine Sukošana prilikom posjeta Mirogoju povodom obilježavanja godišnjice smrti prvog predsjednika RH dr. Franje Tuđmana iznos od

22.000,00 kuna.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU I DANIM JAMSTVIMA PRORAČUNA

Zaduživanje i davanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 86.-

92. Zakona o proračunu te odredbama članka 14. i 15. Odluke o izvršavanju proračuna Općine

Sukošan za 2015. godinu.

U slijedećoj tablici prikazano je kreditno zaduženju općine Sukošan na dan 31.12.2015. godine.

Tablica 1. Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti

1. Korisnik kredita Općina Sukošan Općina Sukošan

2. Davatelj kredita Privredna banka

Zagreb, d.d.

Podružnica Zadar

Privredna banka Zagreb,

d.d. Podružnica Zadar

3. Namjena kupnja

poslovnog objekta

Građevinski i zanatski

radovi i oprema za

privezište na glavnom

gatu“Rive“

4. Vrsta zaduženja zaduženje zaduženje

5. Ukupan iznos kredita 4.339.971,20 KN 2.505.267,78 KN

6. Iskorišteni iznos 2.650.000,00 KN 1.999.226,35 KN

7. Kamatna stopa 7,5% 4%

8. Broj godišnjih anuiteta 4 4

9. Rok otplate 15 godina 10 godina

10. Otplaćeno glavnice 1.066.884,12 KN 349.880,37 KN

11. Otplaćeno kamata 931.094,03 KN 222.304,68 KN

12. Ostalo za otplatu-glavnice 1.583.115,88 KN 1.649.345,98 KN

13. Datum realizacije kredita 31.12.2008. 14.12.2012.

14. Posljednja godina dospijeća 2024. 2023.

22

OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA

PRORAČUNA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2015. GODINU

23

010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Uvod

Jedinstveni upravni odjel na nivou razdjela klasificiran u šest (6) glava:

1. Izvršna i zakonodavna vlast 2. Upravni odjel 3. Društvene djelatnosti 4. Komunalna djelatnost 5. Prostorno uređenje 6. Kapitalna djelatnost

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

1. savjetodavne i protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama , udrugama i građanima

2. stručne i administrativne poslove za potrebe lokalne samouprave; 3. poslove u području predškolstva, obrazovanja, kulture, športa i zdravstvene i socijalne zaštite; 4. obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog planiranja i prostornog uređenja i zaštite

okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak općine, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja

otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad trgovačkih društava iz navedenih područja kojima

je osnivač ili suosnivač;

5. poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu naselja u općini , razvoj malog i srednjeg poduzetništva i ukupnog gospodarskog razvoja općine.

GLAVA 010-01: IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST

Program 1101 -Djelovanje općinskog vijeća i načelnika

Program 1201 -Interventni programi i zalihe

Program 1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika

Plan 2015. Ostvareno 31.12. index

1101 527.000,00 498.293,25 94,55

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje općinskog načelnika

A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o

medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Statut općine Sukošan.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti

ostvarenje tih ciljeva:

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem 2. Jačanje percepcije javnosti o radu Općine Sukošan 3. Transparentnost rada upravnog tijela i dužnosnika

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti

i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih

poslova za načelnika kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnog tijela

odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza.

Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka,

koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz

službene posjete i putovanja načelnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu,

pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i općinskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz

24

Domovinskog rata, pripremu i organizaciju prijema i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih

organizacija.

Ured brine o točnosti i potpunosti informacija na općinskim mrežnim stranicama, izravno komunicira s

građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta…) analizira podatke dobivene iz komunikacije s

građanima, skrbi za unutarnje informiranje.

A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika


1101-01 396.000,00 369.934,25 93,42

Kroz aktivnost A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika provode se aktivnosti vezane za :

Rashode za promidžbu i protokol

Ostale usluge

Naknade općinskim vijećnicima

Reprezentaciju

Stipendije i školarine

Otkup zemljišta

Privredna zona-izvlaštenje zemljišta za HŠ

A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije


1101-02 79.000,00 75.700,00 95,82

Kroz aktivnost A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije provode se aktivnosti vezane za :

Tekuće donacije političkim strankama

Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva

A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima


1101-03 52.000,00 52.659,00 101,27

Kroz aktivnost A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima provode se aktivnosti vezane za

usluge oglašavanja u promidžbi turizma za područje općine.

Program 1201 Interventni programi i zalihe


1201 60.000,00 27.009,05 45,02

Navedeni program provodi se kroz jednu aktivnost:

A 1201-01 Tekuća zaliha

A 1201-02 Interventni program


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan


ostvarenje tih ciljeva:

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem 2. Transparentnost rada upravnog tijela i dužnosnika

A 1201-01 Tekuća zaliha


1201-01 50.000,00 27.009,05 54,02

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana

sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih

pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

25

A 1201-02 Interventni programi


1201-02 10.000,00 0,00 0,00

Sredstva u okviru ove aktivnosti osiguravaju se za zakonsku obvezu izrade plana zaštite i spašavanja.

GLAVA 010-02: UPRAVNI ODJEL

Program 1301 -Rashodi poslovanja

Program 1401 –Financijski rashodi odjela

Program 1301 Rashodi poslovanja


1301 2.147.000,00 2.054.834,86 95,71


A 1301-01 Rashodi za zaposlene

K 1301-03 Postrojenja i oprema

K 1301-04 Poslovni objekti


Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan ,Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi,Odluka o visini osnovice za obračun plaća , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan


ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima 2. Jačanje samouprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga

građanima i poslovnom sektoru

Najznačajniji poslovi i zadaci obuhvaćaju izradu nacrt prijedloga akata, praćenje naplate i izvršenja

proračuna, planiranje likvidnost proračuna, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, praćenje

bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, vođenje svih propisanih poslovnih knjiga, pomoćnih

knjiga, te poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola, poslovi

javne nabave.

A 1301-01 Rashodi za zaposlene


1301-01 1.970.000,00 1.886.565,72 95,76

Kroz aktivnost A 1301-01 Rashodi za zaposlene provode se aktivnosti vezane za :

Plaće i naknade zaposlenih

Materijalne rashode i rashode održavanja

Usluge telefona i tekućeg održavanja

Komunalne usluge

Intelektualne usluge

Računalne i ostale usluge

Reprezentaciju

K 1301-03 Postrojenja i oprema


1301-03 127.000,00 118.920,35 93,64

Kroz kapitalni projekt K 1301-03 Postrojenja i oprema provode se aktivnosti vezane za :

Nabavu osnovnih sredstava

26

Ulaganja u računalne programe

K 1301-04 Poslovni objekti


1301-04 50.000,00 49.348,79 98,70

Kroz kapitalni projekt K 1301-04 Poslovni objekti provode se aktivnosti vezane za :

Uređenje poslovnih prostora

Program 1401 Financijski rashodi odjela


1401 576.000,00 580.791,82 100,83


A 1401-01 Financijski rashodi odjela


Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja financijskim resursima 2. Jačanje samouprave u svrhu podizanja učinkovitosti i kvalitete pruženih usluga građanima i

poslovnom sektoru

A 1401-01 Financijski rashodi odjela


1401-01 576.000,00 580.791,82 100,83

Kroz aktivnost A 1401-01 Financijski rashodi odjela provode se aktivnosti vezane za :

Otplatu glavnica i kamata na primljene kredite

Naknada Poreznoj upravi za poslove praćenja naplate prihoda

Ostale bankarske usluge i usluge platnog prometa i ugovorene naknade

GLAVA 010-03: DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1501 –Obrazovanje, kultura i šport

Program 1502 –Javno zdravstvo

Program 1501 Obrazovanje, kultura i šport


1501 2.240.000,00 2.253.422,89 100,60


A 1501-01 Školstvo i predškolstvo

A 1501-02 Kultura

A 1501-03 Šport

A 1501-04 Donacije


Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Zakon o ustanovama, Zakon o vatrogastvu,Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



27

1. Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline 2. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr. 3. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje 4. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi 5. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti 6. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura 7. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici 8. Promicanje, razvitak i unapređenje športa 9. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima 10. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite

A 1501-01 Školstvo i predškolstvo


1501-01 765.000,00 773.712,85 101,14

Kroz aktivnost A 1501-01 Školstvo i predškolstvo provode se aktivnosti vezane za :

Sufinanciranje dječjeg vrtića

Sufinanciranje rashoda prijevoza učenika

A 1501-02 Kultura


1501-02 100.000,00 100.000,00 100,00

Kroz aktivnost A 1501-02 Kultura provode se aktivnosti vezane za :

Pomoć župama na području Općine Sukošan

Donacije i pomoći KUD-ovima

A 1501-03 Šport


1501-03 510.000,00 521.606,79 102,28

Kroz aktivnost A 1501-03 Šport provode se aktivnosti vezane za :

Pomoći športskim klubovima

Pomoć Poduzeću za športsku dvoranu

A 1501-04 Donacije


1501-04 865.000,00 858.103,25 99,20

Kroz aktivnost A 1501-04 Donacije provode se aktivnosti vezane za :

Donacije udrugama domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja

Donacije ugroženim obiteljima i Udruzi slijepih

Sredstva za rad Crvenom križu

Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i Gorske službe spašavanja

Sufinanciranje programa Turističke zajednice

Program 1502 Javno zdravstvo


1502 165.000,00 153.139,44 92,81


A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva


Zakonu o hrani ,Zakonu o sanitarnoj inspekciji ,Zakona o zdravstvenoj zaštiti ,Plan zdravstvene zaštite

republike Hrvatske ,Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije ,Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

28



1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Općine 2. Promicanje i unapređenje zdravlja i prevencija bolesti 3. Skrb o napuštenim životinjama

A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva


1502-01 165.000,00 153.139,44 92,81

Kroz aktivnost A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva provode se aktivnosti vezane za :

Dezinsekciju

Skupljanje, smještaj i skrb napuštenih životinja

Participacija troškova prijevoza liječnika

Kapitalne donacije ustanovama u zdravstvu

GLAVA 010-04: KOMUNALNA DJELATNOST

Program 1801 –Održavanje komunalne infrastrukture

Program 1801 Održavanje komunalne infrastrukture


1801 4.937.000,00 4.868.518,54 98,61


A 1801-01 Javna rasvjeta

A 1801-02 Održavanje javnih površina

K 1801-04 Ostale komunalne usluge

A 1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti


Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti voda ,Zakon o zaštiti okoliša ,Zakon

o otpadu , Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine , Zakon o

poljoprivredi,Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,Zakon o morskom ribarstvu,

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o javnim cestama,Statut općine Sukošan , Odluka o izvršavanju

Proračuna Općine Sukošan



1. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode 2. Zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša 3. Sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša. 4. Održavanje nerazvrstanih cesta; 5. Održavanje sustava javne rasvjete; 6. Povećanje obrađenih poljoprivrednih površina 7. Povećanje novih ekoloških proizvođača i površina pod ekološkim nadzorom 8. Povećanje broja uzgajivača autohtonih sorti

Obavlja upravne i stručne poslove u području komunalnog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za

održivi razvitak Općine kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te

prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač, ili suosnivač.

29

A 1801-01 Javna rasvjeta


1801-01 850.000,00 848.744,60 99,85

Kroz aktivnost A 1801-01 Javna rasvjeta , provode se aktivnosti vezane za :

Energiju i održavanje javne rasvjete

A 1801-02 Održavanje javnih površina


1801-02 790.000,00 743.583,09 94,12

Kroz aktivnost A 1801-02 Održavanje javnih površina, provode se aktivnosti vezane za :

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i znakovlja ulica

Održavanje rive i kupališta

Održavanje zelenih površina

Održavanje športskih objekata

K 1801-04 Ostale komunalne usluge


1801-04 3.280.000,00 3.259.224,68 99,37

Kroz kapitalni projekt K 1801-04 Ostale komunalne usluge, provode se aktivnosti vezane za :

Komunalne usluge

Subvencije komunalnim poduzećima Zlatna luka i Odvodnja Bibinje-Sukošan

A 1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti


1801-05 17.000,00 16.966,17 99,80

GLAVA 010-05: PROSTORNO UREĐENJE

Program 1901 –Projektna dokumentacija

Program 1901 Projektna dokumentacija


1901 877.000,00 556.553,73 63,46


T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije

A 1901-02 Prostorni planovi


Zakonom o prostornom uređenju i gradnji , Zakon o zaštiti voda ,Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona

sanitarne zaštite izvorišta, Zakon o zaštiti okoliša ,Zakon o otpadu Plan gospodarenja otpadom u RH za

razdoblje 2007. – 2015. godine ,Statut općine Sukošan , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja/izmjena i dopuna i zakonito postupanje u procesu donošenja

2. Osiguranje (poticanje) razvoja u prostoru općine, izrada plana razvoja općine 3. Osiguranje prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj te zaštita i oplemenjivanje

prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže

4. Cjelovita procjena, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja obalnog područja

30

Obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za

održivi razvitak Općine, radi na pripremi projektne dokumentacije za izradu prostornih planova i dobivanje

dozvola za izgradnju infrastrukturnih objekata kao i na legalizaciji objekata.

T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije


1901-01 682.000,00 461.053,73 67,60

Kroz tekući projekt T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije, provode se aktivnosti vezane za :

Sufinanciranje i izradu projektne dokumentacije: vodovodne mreže, kanalizacije, prometne regulacije, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, inf. poslovne zone, uređenja obale, dogradnje dječjeg

vrtića, športskog centra Debeljak, zgrade DVD, trgova u Gorici i Debeljaku, građevinske zone,

društv.zgrade u Gorici i Debeljaku, reciklažnog dvorišta, plana gospodarenja otpadom.

Legalizacija objekata

A 1901-02 Prostorni planovi


1901-02 195.000,00 95.500,00 48,97

Kroz aktivnost A 1901-02 Prostorni planovi, provode se aktivnosti vezane za :

Prostorne planove i prostorne podloge

Dokumentacija za EU fondove

Obnova katastra i zemljišnih knjiga

GLAVA 010-06: KAPITALNA DJELATNOST

Program 2401 –Ulaganja u građevinske objekte

Program 2402 –Ulaganja u infrastrukturne objekte

Program 2401 Ulaganja u građevinske objekte


2401 685.000,00 656.138,19 95,79


K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte

T 2401-02 Razvoj zajednice


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o jednostavnim građevinama,

Zakon o regionalnim razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske,Operativni programi

Republike Hrvatske,Županijska razvojna strategija,Europa 2020, Statut općine Sukošan , Odluka o

izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Izgradnja i unaprjeđenje sustava komunalne infrastrukture kroz ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte

2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora 3. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine. 4. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora 5. Povećanje površine komunalno uređenih poslovnih zona 6. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Provode se aktivnosti kojima se žele potaknuti nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, te jačanje

poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, poticanje inovacija, , pomoć udrugama i

31

zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u

organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter.

K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte


2401-01 170.000,00 148.737,00 87,49

Kroz tekući projekt K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte, provode se

aktivnosti vezane za :

Športski centar Debeljak

Izgradnju malonogometnog igrališta u Glavici

Uređenje svlačionica

T 2401-02 Razvoj zajednice


2401-02 515.000,00 507.401,19 98,52

Kroz tekući projekt T 2401-02 Razvoj zajednice, provode se aktivnosti vezane za :

Uređenje parkinga

Uređenje dječjeg vrtića

Izgradnja trga i društ prostorija u Gorici

Sufin programa. korišt. obnovljivih izvora energije u kućanstvima

Program 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte


2402 3.091.000,00 1.820.612,46 58,90


K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata

K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova

K 2402-03 Vodovod i odvodnja

K 2402-04 Izgradnja poslovne zone


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o jednostavnim građevinama,

Zakon o regionalnim razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske,Operativni programi

Republike Hrvatske,Županijska razvojna strategija,Europa 2020, Statut općine Sukošan , Odluka o

izvršavanju Proračuna Općine Sukošan



1. Izgradnja i unaprjeđenje sustava komunalne infrastrukture 2. Povećanje površine komunalno uređenih poslovnih zona 3. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora 4. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine. 5. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora 6. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata


2402-01 615.000,00 556.969,21 90,56

Kroz tekući projekt K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata, provode se aktivnosti vezane

za :

32

Izgradnja javne rasvjete,plaža i tržnica

Uređenje groblja, građevinskog zemljišta

Sanacije smetlišta

Uklanjanje ruševina

Hotspot i videonadzori

K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova


2402-02 1.325.000,00 612.972,51 46,26

Kroz tekući projekt K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova, provode se aktivnosti vezane za :

Izgradnju cesta i putova

Izgradnju nogostupa

Uređenje poljskih puteva i obale

K 2402-03 Vodovod i odvodnja


2402-03 1.151.000,00 650.670,74 56,53

Kroz tekući projekt K 2402-03 Vodovod i odvodnja , provode se aktivnosti vezane za :

Izgradnju cjevovoda

Sanaciju cjevovoda i ispitivanje vodovodne mreže u naseljima

K 2402-04 Izgradnja poslovne zone


2402-04 0,00 -100.000,00 0,00

Na temelju članka 49. Zakona o proračunu («Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 15. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće Općine Sukošan na 21. sjednici, održanoj 25.travnja

2016. godine , d o n o s i

ODLUKU

o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju

Proračuna Općine Sukošan za 2015. godinu

I.

Sredstva viška prihoda iskazana Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna općine Sukošan

za 2015. godinu, u iznosu od 1.867.309,78 kuna određuju se za slijedeću namjenu:

1. Iznos od 50.000,00 kuna za kapitalni projekt- Poslovni objekti 2. Iznos od 500.000,00 kuna za aktivnost- Javna rasvjeta 3. Iznos od 150.000,00 kuna za program-projektna dokumentacija 4. Iznos od 1.167.309,78 kuna za program - Ulaganja u građevinske i infrastrukturne

objekte

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SUKOŠAN

Klasa:400-01/16-01/04

Ur.br: 2198/03-1/2-16-1

Sukošan, 25.travnja 2016.godine

PREDSJEDNIK

Tomislav Dražić, dipl. ing.

godiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju a za 2015....

Documents