godiŠnji program i plan razvoja luka za 2018. godinugodiŠnji program i plan razvoja luka za 2018....
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŢUPANIJA ŢUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES
Upravno vijeće
GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKA ŢUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES
ZA 2018. GODINU
Predsjednik Upravnog vijeća: Ravnatelj:
________________________ Marin Gregorović, mag.polit.
______________________ Anton Opatić, ing.
Pripremio: _______________________
ravnatelj Anton Opatić, ing.
prosinac, 2017. godine
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
2
Na temelju članka 75. stavka 4. u svezi članka 54. podstavka 1. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 15.
podstavka 1. Statuta Ţupanijske lučke uprave Cres i članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća
Ţupanijske lučke uprave Cres, Upravno vijeće Ţupanijske lučke uprave Cres, na prijedlog ravnatelja
Ţupanijske lučke uprave Cres, na sjednici odrţanoj dana 19. prosinac 2017. godine donijelo je
GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ŢUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES ZA 2018. GODINU
USTROJSTVO LUČKE UPRAVE Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) odreĎeno je da se radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od ţupanijskog i lokanog značaja moţe osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Ţupanijsko poglavarstvo Primorsko-goranske ţupanije je 8.travnja 1999.g. osnovalo Ţupanijsku lučku upravu Cres kao jednu od osam lučkih uprava, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i odrţavanja luka ţupanijskog značaja Porozina,Merag,Cres i Martinšćica, te luka lokalnog značaja Beli i Valun.
Sjedište lučke uprave je u Cresu, Jadranska obala 1, nakon preseljenja sa prvotne adrese Creskog statuta 15.
Samostalnim radom započela je s 01. siječnja 2000. godine sa ravnateljem AnĎelkom Petrinićem dipl.ing.
Dana 01. prosinca 2013.g. započinje sa radom v.d. Anton Opatić ing., te od 21.siječnja 2014.g. dobivena je suglasnost ministra za imenovanje ravnatelja na vrijeme od četiri godine. Zaključkom Ţupana PGŢ od 18. rujna 2017. godine imenovano je Upravno vijeće kojeg čine: Predsjednik: Marin Gregorović, Šetalište 20. travnja 20, Cres Članovi: Anton Sušić, Merag 15B, Cres Lara Bressan, Drevenik 22, Cres Jordan Vešković, Lučka kapetanija Rijeka – Ispostava Cres, Cres Stevo Filinić, predstavnik koncesionara
Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Radom Ţupanijske lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje Ţupanijske lučke uprave Cres.
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
3
DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRES Ţupanijska lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:
briga o gradnji, odrţavanju, upravljanju, zaštiti i unapreĎenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
gradnja i odrţavanje lučke podgradnje,
stručni nadzor nad gradnjom, odrţavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje);
osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
osiguravanje pruţanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
usklaĎivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji ureĎuju slobodne zone ;
drugi poslovi utvrĎeni zakonom;
Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:
lučke pristojbe,
naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
sredstva iz proračuna osnivača,
ostali prihodi,
Ţupanijska lučka uprava Cres je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.
Na financijsko poslovanje primjenjuje se Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom
planu („Narodne novine“ br. 1/15) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 121/14).
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
4
LUČKO PODRUČJE Ukupna površina lučkog područja iznosi 514.030 m2 , od čega je kopneni dio 33.797 m2, a površina morskog akvatorija 480.233 m2. Ţupanijske ( trajektne ) luke Porozina i Merag zauzimaju 377.965 m2 površine lučkog područja, i to 354.696 m2 površine morskog akvatorija a 23.269 m2 kopnenog dijela. Sveukupna duţina operativnih obala iznosi 680 metara, a u trajektnim lukama ţupanijskog značaja duţina operativne obale iznosi ukupno 290 m. Lučka uprava na području luka kojima upravlja, raspolaţe sa sveukupno 619 vezova za brodice , i to:
Red br.
Luka Stalni vez Sezonski vez Ukupno
1. Cres 306 40 346
2. Merag – lučica 18 - 18
3. Porozina 76 - 76
4. Martinšćica 71 27 98
5. Valun 38 10 48
6. Beli 25 8 33
Ukupno 534 85 619
Program rada Ţupanijske lučke uprave CRES za razdoblje I - XII 2018. godine (dalje u tekstu: Program rada) obuhvaća programe koje bi se realizirale putem pripadajućih aktivnosti i projekta, a temeljene su na sljedećim:
Ovlastima i nadleţnostima propisanim u zakonskim i podzakonskim aktima
Programskim smjernicama rada ŢLU
Zaključcima Ţupanijske skupštine i Ţupana
Prostornom planu Primorsko-goranske ţupanije i Grada Cresa
Radi očuvanja dostignutih i stvaranje novih graĎevinskih, prometnih, ekonomskih, gospodarskih i komunikacijskih vrijednosti imovine u vlasništvu pravnih osoba čiji je osnivač Ţupanija, prigodom odabira prednost je dana programima, odnosno aktivnostima i projektima koji se odnose na:
izgradnju i odrţavanje lučke podgradnje
izradu projektne dokumentacije
čistoća i ureĎenje luka
odrţavanje reda u lukama
Plan i Program Rada Ţupanijske lučke uprave Cres sastavljen je na osnovi smjernica Plana i programa rada i razvoja luka za razdoblje 2018. - 2022.g., kojeg je usvojilo Upravno vijeće Ţupanijske lučke uprave Cres.
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
5
PLAN PRIHODA Tijekom razdoblja I – XII 2018. godine ŢLU CRES, temeljem zakonskih ovlasti i zaključenim ugovorima, planira prihode zajedno sa potporama u visini od 5.131.500,00 kn. Gledajući samo izvorne prihode ŢLU Cres, lučka uprava planira prihode u iznosu od 4.631.500,00 kn. Ukupni prihod uključujući i prihod od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji, te planiranog viška prihoda u Financijskom planu za 2018.g. iznosi 7.566.500,00 kn. Ţupanijska lučka uprava Cres ostvaruje godišnji prihod od lučkih pristojbi u iznosu od cca. 4.258.000,00 kuna. Prema vrsti prihoda odnosno primitka prihodi su podijeljeni kako slijedi: (1) Lučke pristojbe : PLAN 2017 PLAN 2018 1. Pristojba od trajektnih linija (Jadrolinija/Kap.Luka)…….. 3.018.000,00 kn 3.068.000,00 kn 2. Brodska leţarina…………………………………………….. 120.000,00 kn 120.000,00 kn 3. Sezonski vez brodica - Cres,Martinšćica,Valun i Beli… 800.000,00 kn 900.000,00 kn 4. Stalni vez – komunalni vez………………………………… 170.000,00 kn 170.000,00 kn (2) Lučka naknada od pruţenih usluga -struja,voda,smeće…….. 206.000,00 kn 172.000,00 kn (3) Naknada za koncesije za obavljanje gospodarskih i dr. dj. … 190.500,00 kn 193.500,00 kn (4) Sredstva iz Proračuna grada Cresa …………………………. 600.000,00 kn / kn (5) Sredstva iz Proračuna PGŢ.................................................. 900.000,00 kn 500.000,00 kn (6) Potpore Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture…… / / kn (7) Prihodi od kamata……………………………………………….. 15.000,00 kn 8.000,00 kn
Detaljani prikaz plana prihoda dan je u Financijskom planu Ţupanijske lučke uprave Cres za 2018.g. koja je sastavni dio ovog Programa rada.
Prikaz prihoda ŢLUC u 2018.g.
Lučke pristojbe
Lučke naknade odpruţenih uslugaPotpore
Naknada za koncesije
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
6
PLAN RASHODA Plan rashoda ŢLU za razdoblje I - XII 2018. godine nastavno je opisno prikazano posebno po lukama i pojedinačno prema programima.
Prikaz ulaganja u lučku infrastrukturu – podgradnju po svakoj pojedinoj luci:
1. Merag - 130.000,00 kn - ureĎenje wc-a; redovno odrţavanje, 2. Porozina - 50.000,00 kn - redovno odrţavanje, 3. Cres - 328.400,00 kn -rekon. zap.dio luke Ces; video nadzor; redovno odrţavanje, 4. Martinšćica - 50.000,00 kn - redovno odrţavanje,
5. Valun - 790.000,00 kn - geoteh.istraţni radovi; maritimna studija; gl.projekt Valun; sanacija obale; pasarela; redovno odrţavanje,
6. Beli - 345.000,00 kn - video nadzor; idejni projekt i elaborat sid. sustava; sidreni sustav; redovno odrţavanje,
1. Tijekom 2007. godine završeni su radovi na dogradnji trajektnog pristaništa Merag. Navedenom investicijom omogućilo se istovremeno pristajanje dva velika trajekta u svim vremenskim uvjetima, što je dovelo do boljeg povezivanja otoka Cresa i Lošinja sa kopnom, te smanjenju guţvi na trajektnom pristaništu osobito u ljetnim mjesecima. Nadalje, tijekom 2018. godine planiramo sanaciju i ureĎenje javnih wc-a na TP Merag. Ujedno, u 2018. godini planira se tekuće odrţavanje TP Merag i lučice Merag.
TP Merag
Lučica Merag
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
7
2. Tijekom 2009/10. godine završeni su radovi na prvoj fazi dogradnje trajektnog pristaništa
Porozina. Navedenom investicijom omogućilo se istovremeno pristajanje dva velika trajekta u svim vremenskim uvjetima, što je dovelo do boljeg povezivanja otoka Cresa i Lošinja sa kopnom, te smanjenju guţvi na trajektnom pristaništu osobito u ljetnim mjesecima. Ujedno, tokom 2010. godine započeti su radovi na drugoj fazi tj. izgradnji privezišta (noćnog veza) u uvali Trebeneţ. Izgradnjom pet utvrdica omogućiti će se noćenje trajekta u slučaju loših vremenskih uvjeta, te iz tog razloga potrebno je u narednom roku osigurati sredstva kako bi se započeti predmetni radovi druge faze i završili.
Nadalje, u 2018. godini planira se redovno odrţavanje TP Porozina i lučice Porozina.
TP Porozina
Lučica Porozina
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
8
3. Tijekom 2013. godine završeni su radovi na rekostrukciji rive Cons u luci Cres, te je ŢLU
Cres obavezna do konca 2019. godine vraćati kredit namjenjen za završetak navedene investicije. ŢLU Cres ima gotov projekt 'Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke otvorene za javni promet ţupanijskog značaja Cres', te za navedeni projekt ishoĎenu i aktiviranu Potvrdu glavnog projekta (GraĎevinsku dozvolu). Procjenjena vrijednost projekta iznosi cca. 40.000.000,00 kn (s pdv-om), te ŢLU Cres će navedeni projekt nominirati na natječaj Ministarstva koji bi se financirao sredstvima EU fondova putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OP KK)-specifični cilj 7ii1 Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike. Realizacija projekta obuhvaća kompletno ureĎenje lučkog područja luke Cres. Projektom je predviĎena izgradnja vanjskog lukobrana duţine 185 m, unutarnjeg gata duţine 110 m, nasipavanje i ureĎenje rubnog dijela obalne šetnice, te rekonstrukcija dotrajalog korijena postojećeg lukobrana („delgi mul“). Navedenim projektom omogućiti će se bočno pristajanje većih brodova, katamarana, cruising jahta i jedrenjaka. Projektom rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres izgraditi će se lukobran sa operativnom obalom za linijske putničke brodove te pristupni pješački put do centra grada. Izgradnjom sigurnijeg i ureĎenog pristana na zapadnoj obali creske luke, omogućuje se kvalitetnije povezivanje otočkog stanovništva Cresa i otočića creskog arhipelaga čime se u potpunosti osigurava otočkom stanovništvu nesmetana dostupnost svakodnevnih aktivnosti kao preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja otoka. Realizacija takvog projekta će u konačnici utjecati demografski na razvoj samog otoka i mjesta Cres kroz dodatno zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Ujedno, pridonijeti će regionalnom razvoju i utjecati će na razvitak lučke infrastrukture i pomorskog mreţnog prometnog pravca. Nadalje, ŢLU Cres u 2018. godini planira postaviti sustav video nadzora lučkog bazena Grabar. Uz navedeno, tijekom 2018. godine vršilo bi se tekuće odrţavanje luke Cres i lučkog bazena Grabar.
Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
9
4. Tijekom 2013. godine završeni su radovi na produţetku pristanišnog mula u luci, te je ŢLU
Cres obavezna do konca 2019. godine vraćati kredit namjenjen za završetak navedene investicije. Sredinom listopada 2015. godine ŢLU Cres je potpisala s tvrtkom Radnik-Marine d.o.o. Ugovor o koncesiji na 29 godina za izgradnju, te gospodarsko korištenje zapadnog dijela luke Martinšćica. Ugovorom o koncesiji koncesionar se obvezao izgraditi luku do konca 2018. godine, te po izgradnji prepustiti na gospodarsko korištenje i upravljanje ŢLU Cres ureĎeni dio komunalnog dijela luke. Uz navedeno, tokom 2018. godine vršilo bi se tekuće odrţavanje luke Martinšćica.
Luka Martinšćica
Luka Martinšćica
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
10
5. Za luku Valun, tokom 2016. godine krenulo se u izradu projektne dokumentacije (Idejni
graĎevinski projekt pomorskih gradnji) „Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja-luke Valun“, temeljem UPU-naselja Valun. Za 2018. godinu planiramo: izraditi geotehničke istraţne radove; izraditi maritimnu studiju i potvrditi ju od strane Lučke kapetanije Rijeka; izraditi glavni graĎevinski, hidro i elektro projekt; dovršiti geodetski projekt te ishoditi potvrde glavnog projekta od strane javnopravnih tijela. Nadalje, planiramo sanirati oštećenja rubnog dijela obale uz komunalni dio luke Valun, te zamijeniti postojeću dotrajalu pasarelu uz nautički dio luke. Tijekom 2018. godine ŢLU Cres namjerava izdati koncesijsko odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lučkom području luke Valun. Uz navedeno, tokom 2018. godine vršilo bi se tekuće odrţavanje same luke Valun.
Idejno rješenje dogradnje luke Valun
Luka Valun
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
11
6. Za luku Beli, tijekom 2018. godine planiramo izraditi Idejni projekt i Elaborat sidrenog sustava,
kako bi unutar lučkog područja postavili sidrište luke Beli. Navedenom investicijom bi tokom ljetnih mjeseci zadovoljili potraţnju sezonskog veza za sve tipove plovila, te rasteretili prenatrpanost operativne obale za brodare jednodnevnih izleta. Nadalje, ŢLU Cres u 2018. godini planira postaviti sustav video nadzora luke. Ujedno, tijekom 2018. godine vršilo bi se tekuće odrţavanje lučke infrastrukture i suprastrukture jer se čeka donošenje Urbanističkog plana za naselje Beli kako bi se moglo krenuti u izradu projektne dokumentacije za dogradnju i ureĎenje luke Beli.
Luka Beli
Luka Beli
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
12
Detaljni prikaz plana rashoda dan je u Financijskom planu Ţupanijske lučke uprave Cres za 2018. godinu koja je sastavni dio ovog Programa rada. Plan rashoda iskazuje se nastavno u tri segmenta:
1. Rashodi organizacijske strukture 2. Rashodi odrţavanja i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje 3. Rashodi ekoloških aktivnosti i promidţbe
Prikaz investicijskog ulaganja po lukama u 2018.g.
Luka Merag
Luka Porozina
Luka Cres
Luka Martinšćica
Luka Valun
Luka Beli
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Luka Cres
Unutarnje ustrojstvo Ţupanijske lučke uprave s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima, te druga pitanja od značaja za rad lučke uprave ureĎena su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ţupanijske lučke uprave Cres. Ţupanijska lučka uprava, čijim radom upravlja ravnatelj, ima Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, sistematizirano 18 (osamnaest) radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 5 (pet) radna mjesta tj. ravnatelj, nadzornik luke Cres (2 djelatnika) i Martinšćica, te financijsko-računovodstveni referent.
ravnatelj , VI/1 stupanj stručne spreme, 4 godine radnog staţa u struci
nadzornik luke Cres - 2 djelatnika
nadzornik luke Martinšćica
financijsko-računovodstveni referent Radi povećanja administrativnih poslova, za 2018. godinu planira se zapošljavanje jednog djelatnika na poslovima knjigovoĎe. Ujedno, planiramo sezonsko zapošljavanje 9 lučkih redara za potrebe odrţavanja reda na trajektnim pristaništima (Merag, Porozina), te naplate sezonskog veza u luci Cres, Martinšćica, Valun i Beli. Nadalje, ŢLU Cres tijekom 2018. godine planira unajmiti veći prostor i promjenu sjedišta lučke uprave, radi boljeg funkcioniranja i obavljanja tekućih uredskih poslova.
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
13
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:
Cres- lučica Grabar
Luka Porozina
TP Merag
Luka Martinšćica
Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti za čiju je realizaciju nadleţna lučka uprava u Financijskom planu je planirala financijska sredstva u iznosu 7.566.500,00 kuna i to kako slijedi:
RB NAZIV PROGRAMA
Plan 2017.
Plan 2018.
Plan 2019.
1. Rashodi za radnike (41)
789.900,00 961.400,00 962.400,00
2. Materijalni rashodi(42)
1.713.700,00 1.715.700,00 1.783.400,00
3. Rashodi amortizacije (43)
3.150.000,00 3.370.000,00 3.420.000,00
4. Financijski rashodi (44)
141.000,00 106.000,00 86.100,00
5. Donacije (45) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
6. Ulaganje u lučku infrastrukturu i suprastruk. (051)
3.350.000,00 793.400,00 396.200,00
7. Ulaganje u postrojenja i opremu (052)
- 130.000,00 -
8.
Ulaganje -prijevozna sredstva u pripremi (053)
- - -
9.
Ulaganje u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (055)
- 470.000,00 200.000,00
UKUPNO 9.164.600,00 7.566.500,00 6.868.100,00
Prikaz rashoda ŢLU Cres
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2017. godina
2018. godina
2019. godina
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
14
Luka Valun
Luka Beli
NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:
Luka Cres
CILJ PROGRAMA:
Ukupni rashod ŢLU Cres za 2018. godinu planira u iznosu od 5.131.500,00 kn, a sastoji se iz :
R.B
. NAZIV PROGRAMA Plan 2018
1. Rashodi za radnike (41) 961.400,00
2. Materijalni rashodi (42)
1.715.700,00
3. Financijski rashodi (44)
106.000,00
4.
Rashod za nabavu
nefinancijske imovine u
pripremi (05)
1.393.400,00
5. Donacije (45) 20.000,00
6. Glavnica kredita 935.000,00
UKUPNO PROGRAM 5.131.500,00
Napomena: Ovim putem ţelimo iskazati da ukupni planirani prihod ŢLU Cres za 2018. godinu s potporama iznosi 5.131.500,00 kn, a ujedno ukupni planirani rashod ŢLU Cres za 2018. godinu s otplatom glavnice kredita iznosi 5.131.500,00 kn. ŢUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES 1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulazne i izlazne pošte i financijske dokumentacije te izraĎivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe lučke uprave. Voditi brigu o redu u lukama i lučicama pogotovo tokom turističke sezone. Urediti novu unutarnju organizacijsku metodologiju i poslovne cjeline uključujući u djelokrug rada zakonske ovlasti i nadleţnosti u području morskih luka. Program sadrţi aktivnost i to:
1. Rashoda ureda lučke uprave: rashodi za radnike, naknade troškova radnicima, naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl., naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, pošte i prijevoza, obvezne i preventivne zdravstvene preglede radnika, ugovore s agencijama za zapošljavanje, odvjetničke i javnobiljeţničke usluge, revizorske usluge,
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
15
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:
Luka Valun
NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:
CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:
knjigovodstvene usluge, računalne usluge, ostale usluge, rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute materijalne rashode i financijske rashode. UvoĎenje programa temeljeno je na Odluci o ustrojstvu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ŢLU Cres.
Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 961.400,00 kn.
Luka Valun
2. RASHODI ODRŢAVANJA I RAZVOJA LUČKE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE Urediti pravni status pomorskog dobra unutar granica lučkog područja, voditi brigu o odrţavanju, saniranju, rekonstrukciji i gradnji infrastrukture i suprastrukture na lučkom području, u funkciji odrţavanja, modernizacije i razvoja luka. Uspostaviti kadrovsku, materijalno-tehničku i informatičku organizaciju za obavljanje poslova koji su utemeljeni na odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i u izravnoj su nadleţnosti lučkih uprava, te nastaviti s financiranjem projekata i aktivnosti koje su u funkciji gradnje, odrţavanja i korištenja lučke nadgradnje i podgradnje. Program sadrţi projekte i aktivnosti kako slijedi:
1. Projekt – Odrţavanje i izgradnja lučke podgradnje 2. Projekt – Odrţavanje i izgradnja lučke nadgradnje 3. Aktivnost – Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije 4. Aktivnost – Uredska i komunikacijska oprema
UvoĎenje programa utemeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i na Programskim smjernicama rada ŢLU za razdoblje 2018. - 2022. g.
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
16
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:
Luka Merag
Luka Cres
Luka Valun
Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu 1.393.400,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine u pripremi (05), a ista su planirana za izgradnju lučke podgradnje i nadgradnje, opremu u pripremi i projektnu dokumentaciju kako slijedi:
R.B. Naziv projekta / aktivnosti
Plan 2018.
Plan 2019.
Plan 2020.
1. Projekt – Izgradnja lučke podgradnje i nadgradnje (051)
793.400,00 396.200,00 578.000,00
2. Projekt–Postrojenja i oprema u pripremi (052)
130.000,00 / /
3. Prijevozna sredstva u pripremi (053)
/ / /
4.
Snimak stanja te izrada projektne dokumentacije (055)
470.000,00 200.000,00 200.000,00
UKUPNO
PROGRAM 1.393.400,00 596.200,00 778.000,00
Kapitalna ulaganja (05) i tekuće odrţavanje (4252) su detaljno opisana u općem dijelu programa rada po svakoj pojedinoj luci, za što su i namjenjena sredstva u iznosu od 1.693.400,00 kn.
Cres
U Financijskom planu su planirana financijska sredstva za odrţavanje lučke podgradnje (4252) u iznosu 300.000,00 kn koja se odnose na slijedeće rashode: odrţavanje lanaca, konopa i opreme, tekuće i investicijsko odrţavanje, odrţavanje lučkih svjetala, komunalne usluge, najamnine opreme, analize otpada, nadzor za odrţavanje lučke podgradnje, projektna dokumentacija za odrţavanje lučke podgradnje, rashode za energiju, rashode za sitan inventar i autogume, rashode za gorivo za vozila i plovila,te amortizacija.
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
17
NAZIV PROGRAMA: SVRHA PROGRAMA:
Cres
CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:
Luka Merag
Luka Porozina
ŢUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES 3. EKOLOŠKE AKTIVNOSTI I PROMIDŢBA Promicanje i zaštita mora, podmorja, morske obale i okoliša, unutar lučkog područja, odrţavanje reda te provedba aktivnosti na preventivnoj zaštiti od ekoloških opasnosti kod iznenadnih onečišćenja mora i opasnosti od poţara, na koordinaciji, organizaciji i provedbi sustavnog čišćenja kopnenog dijela luke i podmorja; nabavka specijalizirane opreme i zaštitnih sredstava kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagaĎenja manjih razmjera u lukama; pruţanje financijske potpore raznim znanstveno-stručnim projektima, zbornicima i časopisima, koji se bave problematikom zaštite krajolika, posebice mora i priobalja; kao i ekološkim udrugama i centrima koji se bave očuvanjem okoliša, zaštitom prirode, promicanjem odrţivog razvoja svoje sredine i programima ekološke edukacije najmlaĎe populacije i mladeţi. SuraĎivati s PGŢ, jedinicama lokalne samouprave tj. Gradom Cresom, i pravnim osobama nadleţnim za ekološku zaštitu priobalja, mora i podmorja, ekološkim udrugama i centrima radi povećanja razine zaštite od ekoloških zagaĎenja, te odrţavanje reda u trajektnim pristaništima pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Uskladiti potrebe Grada Cresa sa svrhom optimalnog ureĎivanja ţupanijskog, linijskog, javnog i cestovnog prijevoza putnika. Program sadrţi projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i
mobilnim eko-spremištima 2. Projekt – Nabavka specijalizirane opreme i kemijskih i drugih
zaštitnih sredstava 3. Aktivnost – Organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u
lukama 4. Aktivnost – Promidţba UvoĎenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te Programskim smjernicama rada ŢLU Cres.
Valun i Vransko jezero
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
18
REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:
Luka Beli
Luka Cres
Za provedbu programa u Financijskom planu su planirana financijska sredstva u iznosu od 61.000,00 kn i to kako slijedi:
R.B. Naziv projekta / aktivnosti
2018. 2019. 2020.
1.
Projekt - oprema luka eko-kontejnerima (spremnici otpadnih ulja i mobilnim eko-spremištima)
/ / /
2.
Projekt - nabavka specijalizirane opreme kemijskih i drugih zaštitnih sredstava (4262)
25.000,00 30.000,00 30.000,00
3.
Aktivnost - organizirane akcije za aktivnosti na moru i podmorju u lukama (4511)
20.000,00 20.000,00 20.000,00
4.
Aktivnost – promidţba i informiranja (4253)
16.000,00 17.000,00 17.000,00
UKUPNO 61.000,00 67.000,00 67.000,00
Cres
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
19
Lučica Grabar
ZAKLJUČAK
Iz svega, moţe se zaključiti da Ţupanijska lučka uprava Cres sredstva koja uprihodi
putem naplate lučkih pristojbi i koncesija namjenski ulaţe u izgradnju, korištenje i
odrţavanje lučke infrastrukture i suprastrukture. Analizirajući i razmatrajući
predloţeni Plan i Program rada Ţupanijske lučke uprave Cres za 2018. godinu,
vidljivo je da će lučka uprava raspolagati sa financijskim sredstvima ostvarenim
samostalnim radom kao i planiranim potporama, koji će joj omogućiti nastavak
ulaganja u kapitalne investicije na području lučke uprave kao i pripremu za
nadolazeće projekte koji će dovesti do oţivotvorenja zakonskih odredbi, kako onih
vezanih uz upravljanje, korištenje i odrţavanje, tako i onih vezanih uz izgradnju i
razvoj luka za koje je nadleţna.
KLASA: 342-01/17-01/47 URBROJ: 2170/1-17-1 U Cresu, 19. prosinac 2017. godine
ŢUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES
Upravno vijeće Predsjednik Upravnog vijeća _________________________ Marin Gregorovid, mag.polit.
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES GODIŠNJI PROGRAM I PLAN RAZVOJA LUKA ZA 2018. GODINU
20
Luka Cres Luka Martinšdica
Luka Valun Luka Beli
TP Merag TP Porozina