governo do municipio de clementina %, estado de são paulo · dt.altera: 04/05/2020 15:15:18...
TRANSCRIPT
___ GOVERNO DO MUNICIPIO DE CLEMENTINA %, Estado de São Paulo \ , Paço Municipal "Luiz Abdalla Gibran" Obi
'' CNPJ. 47.346-275/0001-45 — Inscrição Estadual 267,054 220.117 ;:- --
Rua Bania. 151- Centra- CEP 16250-000- Fone (18)3858-950O-Pax: 365a-9507 CLEMENTINA SITE: WWW—CIIIMOITIIIIII SO aotlx— E-MAIL: preteitura@clernantinapaRover
Transparência dos atos Receitas e Despesas Destinados ao enfrentamento da Coronavirus - :ovid-19
Número do Processo: 010-M
Fundamento Legal: Aquisição de bens por Dispensa de Licitação, conforme Termcs dos Artigo
24, IV da Lei Federal ne 8.666/93. Nome do Contratado: Araçá Segurança do Trabalho Número de Inscrição na Receita federal: CNPJ: 14.621.644/0001-01 Objeto com detalhamento: Luva Nitrilica Slim e Respiradores Semi Facial PFF2/N-95 Valor: R$ 2.036,10 Data: 30/04/2020 Prazo contratual: Entrega Única Termo de referência ou edital: Compra Direta mediante Orçamento Instrumento contratual: Orçamento e Nota de Empenho Nota de Empenho: 001631/2020 Nota de Liquidação: N/002087
Destinação dos Bens adquiridos: Materiais destinados ao enfrentamento do toronavtus - Covid-19,
conforme solicitação mediante Oficio O 28f2020 - Departamento Municipal de Saúde de Clementina.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE III - CLEMENTINA
Rua Culto it Ciência,15 - Fone (18) 3658-1443 —Clementina - SP e-mail: [email protected]
Clementina, 27 de abril de 2020
Oile liMS n°028/2020
Prezado Senhor,
Venho por meio deste soficzar a aquisição da relação
dos materiais listados abaixo, para serem utilizados pelas profissionais de saúde para o
enfrentammto do COVID-19. Informo que tais materiais deverão ser adquiridos cem o recurso
"Cconavirus",
Filtros para máscaras — 20 Unid
Respiradores semi faciais PFF2/N.95 — 50
Unid.
Luvas Nitrilico Stini — 10 Unid.
Sem mais para o momento, antecipadamente agradeço.
Atenciosamente,
MAYLENA K. MAItTINS AV R
Diretora de Dep. de Sa de
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
AO SETOR CE COMPRAS
EM Equipagens de Segindça
DT.INCLUSÃO:
ENTREGA:
IE:
BAIRRO
TEL/FAX:
TEL2/CE3
CONTATCe
FRETE
30/04/2020 15:115S
30/04/2020
267.054.220.117
CENTRO
1836589509 /
EDILSON
0-EMITENTE ()
SEU PEDIDO PESO/VOLUME: 0 / 0
PED ORIGEM: O
OT L
PRODUTOS. 2.03E,10 ACRESCI OS: 0,00 SERVIÇOS: 0,00 FRETE: 0,00 DESCONTOS: LAO IPI: 0,00 SEGURO: 0,00 DESPESAS: 0,00
ICMS ST: cpo ICTIS ST ANTEC: 0,00
TOTAL: 2.036,10
AFtAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME INSC.EST.: 177.164580.117 - CNP]: 14621.644/0001-01
RUA BRASa., 208 16025-010 - ARACATUBA (SP':
FONE: (18; 3508-3003 FAX:
EMAIL: [email protected] HC ME PAGE: www.episar:catuba.:om.br
ORCAMENTO: 21135
DT.IMPRESSÃO: 04/0E2020 15:15 2.4 - Pag: ide 1
DT.ALTERA: 04/05/2020 15:15:18
CLIENTE: 836 - MUNICIPIO DE CLEMENTINA
CNP]: 47.346 275/0001-45
ENDEP EÇO: R BANIA, 151
COMPL: TERREO
CEP/CIDADE: 16250-300 - CLEMENTINA ( SP)
EMAIL com [email protected],gov.br
TRANEPORT: VENDEDOR: DIEGON
PRODUTOS
ITEM CÓDIGO QTDE UN DESCRIÇÃO
1 4460 50,00 • UN RESP:RADOR SEMIFACIAL PEE2 N-95
CA 2 7-89661933022E 10,00 UN LUVA NITRILICA SLIM VERDE N.G
CA - 40E70
MARCA
NUIRIIX
VOLK
UNITÁRIO
38,90
911
TOTAL
1.945,00
9410
CONDICÁO DE PAGAMENTO
PARCELA TIPO 1 BOLETO
DIAS
VALOR
15
2.036,10
ORCA MENTO VALIDO ATÉ: 14/05/2020
*PROCUTO SWEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE
PRAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME
MUN.CIPIO DE CLEMENTINA
DADOS PARA A ENTREGA
111
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE 'NEGAÇA° 14.621.64410091-01 MA that
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
2117.aficar
POÇA PAPREPAAPAL ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
/MAR Da ESTREMECIMENTO NOME DE FANTPAPI ME
AAAA POfl
cememe 0e5CRISSOOAA1MOWeEC0NOUICAPRINCIMo 4709-0-99 - Comercio varejista de outroi produtos não especificados antenormente
APAGO E REPARARA ORSATIVOICES ECONOPECPS SECUNDARES 05.99-6-04 -Treinamento em desenvolvimento profissional e gereneial 77.32.2-02 -Aluguel de ondearias
C00103 E DERCEARA DA NATLAMERRACA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRACAJR0 R BRAS&
NOVERO 206
COMPISAENTO : 5;
CEP 10025.010
EMPECARSTARC SAO JOÃO
mumaso ARACATUBA
ce 3F
AMEREÇA ELETRÔNICO CORTMCGTERRA.COMEIR
MOAM (18)36214429 (18)36084491
ENTE ~Ativo RESPONSAVA EP P! Aso
munjo ALARA" ATIVA
CATA ER SITUAAA0 CADASTRE. 29108.12011
NOIVA RE EMAÇAM CARRERA.-
sru.ao !finam —...— nau.
shPREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Endereço: RUA BANIA, I 5 I - CENTRO
CNI3.1: 47.346.275/0001-45
Folha. Proc.:
NOTA DE EMPENHO N/ 001631 / 000 de 26/G4/2020 Entidade: 01- PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
Ordenador de Despesa no uso do suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentaria, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo
Processo N/Ennpenho 001631
Folha Exercido 2020
Tipo de Empenho Global
Recursos Orçamentários Dotação Orçamentária ou Crédito Suplementar
CLASSIFICAÇ O ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES Unidade .2.05.01 Fundo Função 13 Saúde Subfunção 331 Atenção Programa 0003 Atendimentos AVIO 2017 Minutem.° Elemento 3.3.30.30.00 Material subeiamento 3.3.30.30.28 material Fonte 005 Transfere Ficha 0238 C. Aplicação:
Municipal
13 Moa
de Sande
em &rude Fundo Municipal de saude
e seguranca e Convenios Federais-vinculado 312.0
cl Consumo
Modalidade Contrato N/Processo N/Doc Fiscal Convênio Dast Recursos obra C.Custo Local Entrega
DISPENSA DE LICITAÇÃO N/ Aditivo . N/Pe_rImônio • N/LIclação -
OUTROS do
Cl premam cias
Saldo AllteriOr da Dotação
R$ 16.944,00
Empenhado até a Data
R$ 0,00
Valor Empenhado
R$ 2.036,10
Saldo Atual
R$ 14.908,00
Centro de Custo: ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME Credor Razão Social/Nome CNPJ/CPF Telefone 004682/ ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 14.621.644/00C1-01 (18) 3021-442f. Endereço Doado CEP RUA BRASIL,200 ARAÇATUBA / SP
HISTORICO i ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AQUISIÇÃO LUVAS DE BORRACHA E MASCARAS PFF2/N95 Itero Cdcligo Descrçáo unidade Quantidade Vr Und Vr Total
Por Extenso. (2.036,10) DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS
LIQUIDAÇÃO Data DOCUMEIMO Valor Data DOCUM,31110 Valor Data Documento Valor
PAGAMENTO Data Documento O/Corrente Valor Data Documento C/Corrente Va or Data Document, C/Corrente Valor
AUTORIZAÇÃO Empenho emitido e autorizado pelo
Ordenador de Despesa em 28/04/2020 Declaro que a Importância supra foi
deduzida do crédito próprio en 28/04/2020
LUIZ CARLOS PALACIOS Contador
CELIA CONCEICAO FREITAS GALHARDO Ordenador de Despesa
PEDRO CARLOS GUIMARÃES Tesoureira(a)
Nota de Empenho elaborada por
Data X/0412020
Etre: 14:16
Exercito: 2020
CTBREL024 - Contabilidade Frigira ce 1
RECEBEMOS DE (10.621.644/0001-01) ARAÇA SEGURANÇA DO TRACE LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
N 0000177 1 SERIE:
DATA DO RECEBIMENTO CERITRICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
836.MUNICIPIO DE CLEMENTINA (CLEMENTINA GABINETE PREFE)
ARAÇA SEGURANÇA DO IRAR. LIDA ME
EPI RUA BRASIL, 208
CENTRO .CODI Noocuma FmID,E,AvNEALuFx5zDA 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111
iiiileeentlenelt 16025.010 - PRACATUBA (SP)
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
.1 „Na CIE ACES 2005 10 821 644/0001-01 55-001-000.517 91140416.848-2
FONE: (18)36084003 FAX: EMA& financeiroOvendas oomer
www epicaracatube COMO(
N° : 000017791 SÉRIE: 1 Folha: 1/1
Consulta de autenticidade no portal nOdOnol da NF-e NOKW.nre.faZendR.CIOV. bleD0r0 OU no ele da Safar AutOtizadora
na-unEeem oPeor.A0 VENDA APRAZO
81010O01.0 DE ALUOI~ DE usa 115 200 348.810 no 04/05/21123 1028:43
1„„1„0 „TALA" 177 169.580.117
P19~0 1.7~00„35T31„1„11110 „P.1 14.821.844/0001-01
OESTIN4TARIWRONFTEPTE eidapancra. 8364MUNICIPIO DE CLEMENTINA
„1.1JCP1. 47.348.275/0001.45
IWA DA „SUO 0406re020
El„LiEW R SAHA Si1 TERREO
roo...inumem LENIR°
ar 18250-000
DOA „1101,AUMNIX 0.i052020
....0 CLEMENTINA
ro..Espe 1836589509
tw SP
mem 287.054.230117
101.4„1/1„ 10:28015
LOcALOEENTREOA
muRfaupp „ TA
50001.7/91.1.- BeLSTO -_19/0.520- RS 10_ i
A 1 000 IMPOSTO ma exceo oo OMS MOR meus
-- auc DE CÁLCULO DDICIAS suarnno
000 vaco XOCAIS BUNTrUIÇ AO
0.00 VIMA -0„1„„ PR/20
2.030.10
MON DO FRETE 0.00
VOIDR 011 MUNO 0.00
„m„rps
0.00 mem ecoem '<MOAM
0.00
y„„ „,„
.00 VALQR ..°T.1 CA 'C" f ISC°4
2.038.10 TRA„SPORTADORIVO LIME TRAN POI„A„, PAPÕSOCIAl NPUE POR CONTA
0 . EMITENTE PLACADO ClJtO U „ ,„,
eme., eueoeo „
ou.soosa ESPÉCIE "QA NENEFEV,A0 „o puno 0000
P0101„.100 0.000
cama Ge CFOP „10 oumnon „Loa „RAMO
VILOA ler& ame „„ inis
V41.0111[10 „t„ O /aguou .11 II
780E3919330229
448C
LUVA NITRILICASUM VERDE N.O - VOLK
CA. 40,510
RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 N.95 - NUTRE.%
OA
40151900
63079010
0102
0102
5102
5102
LM
ON
10
50
9.1100
339000
91.10
1 945.00
0,00
0,00
O
O
CALCULO 00 VOl„ TOM COO •„0„0. OME CIE CALCULO CO MC" VOIAIDOOKIN
0.00
DM' AZICIFq 1„129WÇ0ESO„PLEYEXTMÉ• CAREE PARATODAS AS OPERAÇÕES. pEDiDO(S), INTERNO(S). 21085 EMPRESACADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-05/12/98 - O ICMS SERA CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO 50 588 DE 14/03/2006 NOTA DE EMPENHO. X1631 Valor Aprox Tributos RS 8925- Fed. RS 366.50 - EM, RS 0.00. Mon FONTE
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA Data: 18/05/2020
Endereço: RUA BAHIA,151 - CENTRO Hora: 14:23
CNPJ: 47.346.275/0001-45 Exercício: 2020
Folha: _______ Proc.: ________
___________________________
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N/ 002087 de 04/05/2020Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA
CREDORRazão Social/Nome Código CNPJ/CPF Telefone
ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 004682 14.621.644/0001-01 (18) 3621-4425Endereço Cidade CEP
RUA BRASIL,208 ARAÇATUBA / SP
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AQUISIÇÃO LUVAS DE BORRACHA E MÁSCARAS PFF2/N95.
EMPENHOTipo de Empenho Item da Despesa N/Empenho Data do EmpenhoGlobal 001631 28/04/2020Fonte de Recursos N/Processo N/Parcela
005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01
LIQUIDAÇÃOData da Liquidação Data do Vencimento N/Liquidação N/Processo
04/05/2020 19/05/2020 002087N/Ficha N/Requisição N/Reserva N/Documento
0238 NF. 017 791
DOTAÇÃOCLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARESUnidade 02.05.01 Fundo Municipal de SaudeFunção 10 SaudeSubfunção 301 Atencao BasicaPrograma 0008 Atendimentos em SaudeAção 2017 Manutencao do Fundo Municipal de SaudeElemento 3.3.90.30.00 Material de ConsumoSubelemento 3.3.90.30.28 Material de Protecao e SegurancaFonte 005 Transferencias e Convenios Federais - VinculaFicha 0238 C. Aplicação: 312.0N/ Licitação N/ Processo
Modalidade - N/ Contrato -Convênio -Cat.Despesa -Incorporação -Desp.Pessoal -Observações -
VALORESSaldo Anterior do Empenho Valor Bruto Liquidado Total Retenções Valor Liquidação Saldo do Empenho
2.036,10 0,00 0,00 2.036,10 0,00DISCRIMINAÇÃO DAS RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES
Valor Bruto Total Retido Valor Líquido
2.036,10 0,00 2.036,10Por Extenso: ***** (R$ 2.036,10) DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****
RETENÇÕESFicha Credor N/Rec. Valor Ficha Credor N/Rec. Valor Ficha Credor N/Rec. Valor
AUTORIZAÇÃODeclaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) e
registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram)prestado(s) conforme documento comprobatório em anexo
__________________________________________CELIA CONCEICAO FREITAS GALHARDO
Ordenador de Despesa
Declaro que a despesa relativa à Nota de Empenho supra estáliquidada podendo efetuar o respectivo pagamento.
__________________________________________LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador.
__________________________________________Nota de Liquidação elaborada por
CTBREL085 - Contabilidade Página 1 de 1