Obrazloženje 3. Izmjene i dopune Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu

i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje donijelo je Proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu , te Odluku o 1. i 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017, i 2018. godinu , temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Poslovnika Gradskog vijeća grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 10/11, 02/13), te članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst), a na temelju utvrđenog prijedloga od strane gradonačelnika.

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), propisani su poslovi koje gradovi obavljaju u svom samoupravnom djelokrugu, a koji Ustavom ili zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima. To su osobito poslovi koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu skrb, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti određuju se poslovi koje su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati i financirati i u kojem opsegu, te poslovi koje mogu obavljati.

Sukladno navedenome, u Odluci o proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (Glasnik Grada Svete Nedelje 12/2015, 8/2016, 11/2016) kao i u prijedlogu Odluke o 3. izmjeni i dopuni proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, planirani su programi, aktivnosti i projekti koje Grad Sveta Nedelja provodi i za koje su planirana sredstva u određenim iznosima, a koja iznosi se temelje na konkretnim izračunima, projektantskim i drugim procjenama obavljenim od strane nadležnih tijela. Procjene potrebnih iznosa temelje se i na visini izvršenih rashoda iz prethodnih razdoblja za iste ili slične aktivnosti i projekte.

Osim Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave kao temeljnih zakona koji definiraju planiranje i izvršavanje proračuna, pri izradi proračuna primjenjuju se i mnogi drugi zakonski i podzakonski propisi, između ostalih, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), te Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLIPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14).

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda korisnika u proračun, te se, sukladno tome, ta sredstva nisu niti planirala u proračunima jedinica. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u

31

nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17., i 29. Zakona o proračunu. Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu. Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika ne sadrži plan razvojnih programa, jer su isti ugrađeni u plan razvojnih programa same JLPRS.Ministar financija još uvijek nije propisao sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa.

Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, pomoći i donacija korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U proračunu Grada Svete Nedelje za proračunsko razdoblje 2016.-2018. godine planirani su svi prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci proračunskog korisnika, dječjeg vrtića Slavuj Strmec.

Odluka o 3. izmjeni i dopuni proračuna Grada Svete Nedelje iznosi:

2016. 2017. 2018.Prihodi i primici

proračuna Grada+Višak

prihoda iz prethodnog

razdoblja

/81.793.586+12.004.093/=93.797.679 80.260.642 83.968.300

Vlastiti, i namjenski

prihodi i primici DV Slavuj

Strmec-Manjak prihoda iz

prethodnog razdoblja

/2.493.898-14.918/=2.478.980 kn 2.440.600 2.427.300

SVEUKUPNO 96.276.659 kn 82.701.242 86.395.600

32

PRIHODI I PRIMICI 3. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2016 iznose 84.287.484 kn, tj. za 7.853.480 kn manje , odnosno za 8,52 % u odnosu na izvorni proračun* (92.140.964 kn).

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) za 2016. godinu planiraju su u iznosu od 59.519.684 kn, što je za 2.000.000 kn manje, odnosno za 3,3% manje u odnosu na izvorni plan (61.519.684 kn).

Porezi na imovinu (račun 613) za 2016. godinu planiraju su u iznosu od 2.851.058 kn, što je za 190.000 kn odnosno za 6,25% manje u odnosu na izvorni plan za 2016. godinu (3.041.058 kn), a čine ga porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina.

Porezi na robu i usluge (račun 614) planirani su u iznosu od 800.000 kn, na istoj razini s izvornim planom proračuna za 2016 godinu. Ovu podskupinu prihoda čine porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku/naziv (gradski porezi) utvrđeni Odlukom o gradskim porezima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 07/08, 01/13).

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 1.014.974 kn, a što je za 4.758.700 kn, odnosno za 82,4 % manje u odnosu na izvorni plan proračuna za 2016. godinu (5.773.674 kn). Iz drugih proračuna planiraju se prihodi od : -tekućih pomoći: 394.974 kn - kapitalnih pomoći: 620.000 kn a za sljedeće namjene: Tekuće pomoći:-za pokriće troškova provedenih parlamentarnih izbora 158.400 kn, -za projekt izrade studije izvodljivosti i plana razvoja širokopojasnog interneta u nekomercijalnim zonama: iz proračuna Grada Samobora i Općine Stupnik i iz proračuna Zagrebačke županije, ukupno 157.624 kn,-za sufinanciranje manifestacije Dani grada Svete Nedelje 40.000 kn iz proračuna Zagrebačke županije,-za nabavu ogrjevnog drva za socijalno ugrožene obitelji iz proračuna Zagrebačke županije 38.950 kn.Kapitalne pomoći:-za gradnju elektropunionice za električne automobile (iz Županijskog proračuna) 70.000 kn-za sufinanciranje rekonstrukcije objekta Mitnice, ukupno 550.000 kn (300.000 kn iz proračuna Ministarstva turizma, 250.000 kn iz proračuna Zagrebačke županije).

*je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela

33

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (račun 634) planiraju se u iznosu od 88.070 kn u 2016. godini a odnose se na: Tekuće pomoći: 56.070 knKapitalne pomoći: 32.000 kn-tekuće pomoći za financiranje rashoda doprinosa iz i na plaće osoba koje su bile na stručnom osposobljavanju (Mjera HZZ) u gradskoj upravi (3.620 kn) i kod proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec, (52.450 kn).-kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekta izgradnje punionice za električne automobile 32.000 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636) planiraju se oprihodovati od strane DV-a Slavuj u iznosu od 100.000 kn, a odnose se na subvencioniranje predškolskog odgoja djece od strane drugih općina/gradova, te sredstava iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za program predškole, i za djecu s teškoćama u razvoju.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (račun 638) se planiraju u iznosu od 150.000 kn, a za provođenje Programa Erasmus+.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 410.298 kn, što u je odnosu na izvorni plan za 2016. godinu više za 10.000 kn, odnosno za 2,5% (400.298 kn).Ovu skupinu prihoda čine prihodi od kamata (na depozite i zatezne kamate) Grada u planiranom iznosu od 410.000 kn i DV Slavuj u planiranom iznosu od 298 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) planiraju se u iznosu od 1.903.700 kn .Ovom izmjenom i dopunom proračuna predviđa se smanjenje za 224.500 kn, tj. za 10,5%., Ovu skupinu prihoda čine: prihodi od naknada za koncesiju, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihod od spomeničke rente, prihod od naknade za osnivanje prava služnosti i prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (koji se dijeli između države (50%), Županije (20%) i Grada (30%). Naknada za zadržavanje namjenski je prihod kojega Grad može potrošiti isključivo za izradu prostornih planova kojim se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja.

Upravne i administrativne pristojbe (račun 651) i prihodi po posebnim propisima (račun 652) planiraju se u iznosu od 2.524.650 kn. Ovoj skupini prihoda pripadaju:-Gradske i općinske pristojbe i naknade 45.000 kn,-Boravišne pristojbe 15.500 kn,-Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta 9.000 kn,-Vodni doprinos i doprinos za šume 125.100 kn,-Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina 10.550 kn,-Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete 12.000 kn-Ostali nespomenuti prihodi 5.500 kn,

34

-Sufinanciranje cijene usluge-uplate roditelja proračunskom korisniku-DV Slavuj Strmec za predškolski odgoj 2.302.000 kn.

Komunalni doprinosi i naknade (račun 653) u 2016. godini planiraju se u iznosu od 14.380.000 kn, što je u odnosu na izvorni plan za 2016. godinu manje za 700.000 kn tj. 4,6%.-Komunalni doprinos: 6.100.000 kn-Komunalne naknade: 8.280.000 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661) u 2016. godini planiraju se u iznosu od 292.000 kn, što je za 30.000 kn više u odnosu na izvorni plan za 2016. godinu a čine ih:-Prihodi od Hrvatskih voda za uslugu razreza i naplate naknade za uređenje voda sukladno ugovoru (262.000 kn),-Prihod od najma prostora u vlasništvu proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec (30.000 kn).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663) u 2016. godini planiraju se u iznosu od 231.550 kn što je u odnosu na izvorni plan nepromijenjeno:-Tekuća donacija 5.600 kn-Kapitalna donacija 225.950 knKapitalna donacija u iznosu od 225.950 kn odnosi se na primitak ošasne imovine temeljem članka 4. Zakona o nasljeđivanju prema kojemu: „Smrću ostavitelja koji nema nasljednika ostavina prelazi na općinu, odnosno grad određene ovim Zakonom, koji time dobivaju jednak položaj kao da su ostaviteljevi nasljednici, čega se oni ne mogu odreći“ .Tekuća donacija u planiranom iznosu 5.600 kn je prihod proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (račun 711, 721) u 2016. godini planiraju se u iznosu od 9.500 kn. Planirani prihod Grada čini prihod prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 2.500 kn , i prihod od prodaje zemljišta u iznosu od 7.000 kn.

Višak prihodaGodišnjim izviješćem o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 12.004.093,61 kn (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 6/16). Dječji vrtić Slavuj ostvario je manjak prihoda u iznosu od -14.918 kn.Ukupno raspoloživi višak prihoda konsolidiranog proračuna iznosi 11.989.175 kn.

35

RASHODI I IZDACI 3. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Ukupno planirani rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 96.276.659 kn u općem dijelu proračuna raspodjeljuju se na:

1. Rashode poslovanja (razred 3) u ukupnom iznosu od 68.037.124 kn; čine 70,66% ukupno planiranih proračunskih rashoda i izdataka od kojih:Rashodi poslovanja Grada iznose: 58.071.592 knRashodi poslovanja proračunskog korisnika iznose DV Slavuj: 9.965.532 kn

2. Rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u iznosu od 24.229.535 kn, koji čine 25,17% ukupno planiranih proračunskih rashoda i izdataka od kojih:Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada iznose: 23.261.887 knRashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika: 967.648 kn

3. Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) u iznosu od 4.010.000 kn, koji čine ukupno 4,17% planiranih proračunskih rashoda i izdataka za 2016. godinu.

Planirani rashodi i izdaci proračuna u ukupnom iznosu od 96.276.659 kn u Posebnom dijelu proračuna raspoređuju se s obzirom na organizacijsku strukturu proračuna, na 3 Razdjela, i 5 glava kako slijedi, te na Programe:

IZVORNI 3. IZMJENA I PLAN DOPUNA PROR.

I Razdjel 001-Gradsko vijeće 1.277.400 kn 1.398.792 knGlava 01-Gradsko vijeće 1.277.400 kn 1.398.792 kn

II Razdjel 002-Gradonačelnik 1.380.600 kn 1.388.736 knGlava 01-Gradonačelnik 1.126.800 kn 1.133.850 knGlava 02-Mjesna samouprava 253.800 kn 254.886 kn

III Razdjel 003-Jedinstveni upravni odjel 101.472.139 kn 93.489.131 knGlava 01-Jedinstveni upravni odjel 90.565.959 kn 82.555.951 knGlava 02-P korisnik-Vrtić 10.906.180 kn 10.933.180 kn

Sukladno nadležnostima, odnosno poslovima koje gradovi obavljaju, unutar razdjela odnosno glava, planiraju se i donose Programi s aktivnostima i projektima za koje se osiguravaju sredstva u određenoj visini, a radi postizanja zacrtanih općih i posebnih ciljeva i prioriteta razvoja.

36

Planirani Programi u okviru cjelokupne organizacijske strukture proračuna su sljedeći:

-kune- IZVORNI 3. IZMJENA I

PLAN DOPUNA PROR.

Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.026.000 1.124.892

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA 206.400 206.400

Program 1035 DJELOVANJE SAVJETA MLADIH 45.000 67.500

Program 1036 PROGRAM Erasmus+ 156.400 156.400

Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA 1.126.800 1.133.850

Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 253.800 254.886

Program 1005 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 12.189.062 12.151.282

Program 1006 ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA 8.266.478 4.146.000

Program 1007 PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000 100.000

Program 1008 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA 50.000 125.000 Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU 40.000 40.000

Program 1011 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI 106.100 104.600

Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR 15.000 15.000

Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 4.710.000 4.710.000

Program 1014 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 18.212.501 18.408.501

Program 1015 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 20.103.000 16.104.350

Program 1016 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.215.243 1.215.243

Program 1017 PROSTORNO PLANIRANJE 436.000 458.000

Program 1018 RAZVOJ STANOVANJA 3.018.500 2.834.700

Program 1020 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE 448.000 435.000

Program 1021 ODRŽAVANJE OBJEKTA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE 79.000 79.000

Program 1022 JAVNE POTREBE U KULTURI 4.974.100 4.694.300

37

Program 1023 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 4.357.500 4.590.500

Program 1024 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE 378.000 505.000

Program 1025 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE 500.000 500.000 Program 1026 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 60.000 60.000

Program 1027 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA 1.277.050 1.277.050

Program 1028 UDRUGE INVALIDA 127.900 127.900Program 1029 HUMANITARNE UDRUGE 370.000 370.000

Program 1030 BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA 350.000 350.000

Program 1031 PROGRAMI UMIROVLJENIKA 260.000 260.000

Program 1032 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA 16.000 12.000

Program 1033 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 4.063.125 4.063.125

Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ 15.593.180 15.596.180

Obrazloženje rashoda i izdataka Posebnog dijela proračuna po organizacijskoj strukturi i Programima, te aktivnostima i projektima po prijedlogu III izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu

Razdjel 001 Gradsko vijeće 1.398.792 knGlava 01-Gradsko vijeće 1.398.792 kn

Program 1001: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.124.892 kn

2016. 2017. 2018.1.124.892 515.000 545.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviOdluka o visini naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 05/2013, )Odluka o pristupanju Grada Svete Nedelje udruzi LAG „Sava“

Opći cilj programa: Donošenje akata, odluka, mjera, programa, planova i drugih dokumenata.

Posebni cilj:Utvrđivanje i provođenje strategije i ciljeva za razvoj grada Svete Nedelje sukladno razvojnoj strategiji Zagrebačke županije i donesenim programima.

38

Pokazatelj uspješnosti-učinka: obavljanjem poslova osigurava se normalno funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata: broj donesenih akata, odluka, mjera, programa, planova.

Da bi se izvršio cilj programa, planirane su sljedeće aktivnosti i osigurana sredstva: Aktivnost 100001 Donošenje općih akata i informiranje 520.000 knGradsko vijeće Grada Svete Nedelje s obzirom na broj stanovnika s prebivalištem/boravištem na području grada Svete Nedelje ima 17 članova koji na svojim sjednicama donose opće i druge akte iz nadležnosti, koje stručna služba objavljuje u Glasniku Grada Svete Nedelje radi stupanja na snagu u propisanom roku, te radi pravodobne informiranosti javnosti i transparentnosti rada. Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, čija visina je određena Odlukom Gradskog vijeća (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 05/2013).

Aktivnost 100002 Udruživanje u neprofitne udruge 41.492 knStatutom Grada definirani su poslovi i nadležnosti Gradskog vijeća, između kojih, Gradsko vijeće donosi i odluku o osnivanju i pristupanju u razna udruženja.Gradsko vijeće donijelo Odluku o pristupanju: -LAG Sava (Lokalnoj akcijskoj grupi Sava).

Aktivnost 100003 Organizacija i provođenje izbora 158.400 knSredstva su osigurana za provedene parlamentarne izbore održanih u mjesecu rujnu.

Kapitalni projekt K100001 Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada 305.000 knRadi se o osiguravanju sredstava za daljnje opremanje trg. društva „Svenkom“ d.o.o. (kupnja traktora sa dodatnom hidraulikom) za obavljanje prije svega, dodijeljenih komunalnih djelatnosti kao i za radova i pružanja usluga na tržištu.

Kapitalni projekt K100002 Kapitalna donacija RKT Bl. Alojzija Stepinca za potrebe gradnje Hospicija 100.000 knRadi se o osiguravanju sredstava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za gradnju Hospicija i Doma za starije i nemoćne. Ukupno procijenjena vrijednost izrade dokumentacije i usluge nadzora nad budućom gradnjom iznosi 850.000 kn.

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA 206.400 kn

2016. 2017. 2018.206.400 206.400 206.400

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14)

39

Cilj programa: Razvoj demokratskog višestranačkog sustava.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata: Broj birača koji su se odazvali na izborima u odnosu na ukupan broj birača. Za provođenje cilja planiraju se aktivnosti: Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka 206.400 knGradsko vijeće Grada Svete Nedelje broji 17 mandata, a po pojedinom mandatu osigurava se iznos od 12.000 kn, uvećano za 10% tj. 1.200 kn za podzastupljeni spol pojedine političke stranke ili liste grupe birača. Sredstva su namijenjena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom pojedine političke stranke/liste grupe birača.

Program 1035 DJELOVANJE SAVJETA MLADIH 67.500 kn

2016. 2017. 2018.67.500 120.000 120.000

Zakonska osnova programa:Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 10/14)Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Svete Nedelje (Glasnik grada Svete Nedelje broj 3/15)

Cilj programa: Uključivanje mladih u daljnji razvoj demokratskog društva

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Broj provedenih aktivnosti u svrhu realizacije cilja.

Razdjel 002-Gradonačelnik 1.388.736 knGlava 01-GRADONAČELNIK 1.133.850 kn

Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA 1.133.850 kn

2016. 2017. 2018.1.133.850 1.046.100 1.056.100

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

40

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (Glasnik Grada Svete Nedelje 05/2013., 09/2015.)Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 151/2014)

Cilj programa:Osigurati nesmetano odvijanje svih poslovnih procesa unutar Jedinstvenog upravnog odjela Grada sukladno ovlastima i nadležnostima gradonačelnika kao izvršnog tijela Grada.

Pokazatelj učinka-rezultata: Postotak izvršenja svih planiranih aktivnosti i projekata utvrđenih proračunom i posebnim Programima koje donosi Gradsko vijeće.

Za realizaciju postavljenih ciljeva planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti, te osiguravaju sredstva za:Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Ureda Gradonačelnika 1.118.850 knOvom 3. izmjenom i dopunom proračuna sredstva za provođenje ove aktivnosti povećavaju se za 1,1% odnosno za 12.050 kn u odnosu na izvorni proračun.Sredstva planirana za ovu aktivnost podrazumijevaju sredstva za: -bruto plaće i doprinose na plaću za gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika, naknade za službena putovanja, rashode za materijal, usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja (reprezentacije ureda gradonačelnika, rashode reprezentacije nastale prilikom organizacije snimanja „Lijepom našom“, te rashode za organizaciju manifestacije „Strmečka fišijada“ i memorijala Željko Vlašić Prćo)-za pripomoć organizaciju „Sajma poslova“ u režiji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje planira se iznos od 3.000 kn tekuće pomoći,-sredstva tekuće donacije Zakladi Zlatko i Vesna Prica za pokriće dijela troškova tiskanja monografije „100 godina Price“ u iznosu od 5.000 kn. Aktivnost A100005 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti 15.000 knSredstva su namijenjena za obavljanje određenih radnji i akcija za provođenje preventivnih programa za djecu osnovnoškolskog uzrasta na području grada Svete Nedelje.U okviru ove aktivnosti financirati će se rashodi dva Programa „Zajedno više možemo“ i „Program prevencije neprihvatljivog ponašanja“. Inicijator Programa je Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, PP Samobor.Članovi vijeća za prevenciju su osim predstavnika PP Samobor, i sljedeći: predstavnik Prekršajnog suda Samobor, Dekan Svetonedeljskog dekanata, predstavnik Centra za socijalnu skrb Samobor, predstavnik OŠ Sveta Nedelja, predstavnik DV Slavuj, predstavnik Sportske zajednice Grada, predstavnik trgovačkog društva Svenkom d.o.o., predstavnik Gradskog savjeta mladih, i predstavnici Grada Svete Nedelje s gradonačelnikom na čelu.

41

Glava 02 MJESNA SAMOUPRAVA 254.886 kn

Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 254.886 kn

2016. 2017. 2018.254.886 253.800 263.800

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Grada Svete Nedelje

Cilj programa:Kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz rad vijeća mjesne samouprave kao oblika neposrednog sudjelovanja građana u lokalnom upravljanju i donošenju odluka.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata: Broj održanih sjednica članova vijeća mjesnih odbora i broj donesenih zaključaka kojima se predlaže donošenje određenih odluka izvršnom/predstavničkom tijelu Grada ili kojim se utječe na njihovo donošenje. Aktivnost: Djelovanje vijeća mjesnih odbora 254.886 kn Za provedbu ove aktivnosti, a s ciljem provođenja Programa, osigurava se iznos od 25.380 kn odnosno 25.561 kn po pojedinom vijeću mjesnog odbora:-za rad pojedinog predsjednika vijeća MO određuje se naknada u bruto iznosu od 880,10 kn mjesečno, odnosno 612,24 kn mjesečno ako predsjednik vijeća ima status umirovljenika.-za ostale rashode po pojedinom vijeću mjesnog odbora osigurava se iznos od 15.000. Statutom Grada Svete Nedelje osnovano je 10 vijeća mjesnih odbora.

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 93.489.131 kn

Razdjel JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL organizacijski je podijeljen na dvije Glave:

Glava 01 Jedinstveni upravni odjel 82.555.951 knGlava 02 Vrtić -proračunski korisnik DV Slavuj Strmec 10.933.180 kn

42

Programi unutar Glave 01

Program 1005 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE UREDA 12.151.282 kn

2016. 2017. 2018.12.151.282 12.037.000 11.640.000

Zakonska osnova programa:Zakon o područnoj i lokalnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 08/2010)Odluka o utvrđivanju mjesečne bruto osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 238-12/14-01/01 od 30.04.2014. godine.Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/10, 1/11, 2/12, 1/14, 1/15, 1/16).

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se upravna tijela. U Gradu Svetoj Nedelji ustrojen je Jedinstveni upravni odjel s tri različita odsjeka kao unutarnjih ustrojstvenih jedinica:1. Odsjek za opće i pravne poslove,2. Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti,3. Odsjek za prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.Trenutan broj zaposlenih službenika i namještenika u Odjelu je 21.

Cilj programa:Postizanje što veće učinkovitosti i ekonomičnosti rada gradske uprave kao servisa građana te opremanje radi osiguranja materijalnih i tehničkih uvjeta rada.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata: Postotak opremljenosti potrebnom opremom.

Za ostvarivanje ciljeva programa, planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti sa osiguranim sredstvima:

Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje 7.134.350 knU okviru ove aktivnosti financiraju se plaće za zaposlene u gradskoj upravi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ( školarine za zaposlene), nabava materijalne imovine, građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva. U okviru ove aktivnosti rashodi se smanjuju za 0,4 % u odnosu na izvorni plan proračuna (7.163.130 kn), apsolutno za 28.780 kn.

43

Aktivnost A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada 4.650.000 knSredstva su predviđena za otplatu dospjele glavnice dugoročnog namjenskog kredita dobivenog od Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a temeljem ugovora o kreditu broj PKL-04/2007, za gradnju kolektora fekalne kanalizacije u naseljima Rakitje, Bestovje, Novaki i Strmec. Otplatna rata se planira u iznosu od 4.010.000 kn, a kamata iz anuiteta u iznosu od 640.000 kn. (Napomena: godišnje dospijevaju 2 polugodišnja anuiteta, uz primjenu valutne klauzule).

Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda 366.932 knSredstva se osiguravaju za nabavku potrebne uredske opreme i namještaja , a radi postizanja cilja programa. U odnosu na izvorni plan (375.932 kn), sredstva se smanjuju za 9.000 kn, odnosno za 2,39%.

Program 1006 ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA – ZA zgrade opće namjene 4.146.000 kn

2016. 2017. 2018.4.146.000 2.673.500 6.122.500

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 96/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)Zakon o gradnji (NN 153/13)

Cilj programa:Briga o dugotrajnoj nefinancijskoj imovini Grada s ciljem poboljšanja uvjeta i načina korištenja, uz uvažavanje načela dobrog gospodarenja, načela održivog razvoja i povećanja energetske učinkovitosti, te povećanje kapaciteta zgrada i produžavanje vijeka trajanja javnih zgrada.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Broj objekata u koja su izvršena ulaganja radi načela održivog razvoja i povećanja energetske učinkovitosti.

Ukupno smanjenje sredstava za ovaj Program planira se u iznosu od 4.120.478 kn odnosno za 49,85% u odnosu na izvorni plan (8.266.478 kn).

U tu svrhu, predviđa se provođenje sljedećih aktivnosti i projekata uz određena osigurana sredstva:Aktivnost A100001 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti 3.034.500 knU okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi za sve zgrade opće namjene (zgradu gradske uprave, društvene domove, stanove u vlasništvu Grada, zgradu „stare“ pošte, zgradu bivšeg „Stočara“) kako za tekuće i investicijsko održavanje, tako i za plaćanje rashoda za energiju,

44

nabavu materijala za tekuće održavanje, telefonske, komunalne i intelektualne usluge, osobne usluge fizičkih osoba, te ostale usluge (čišćenje, pranje). 3. izmjenom i dopunom proračuna sredstva za ovu aktivnost povećavaju se prosječno za 31.000 kn, odnosno za 1,0% u odnosu na izvorni plan (3.003.500 kn).Pojedinačno planirane vrijednosti za veće rashode u okviru aktivnosti su između ostaloga, sljedeće:-za radove investicijskog održavanja dvorišta dječjeg vrtića u Kerestincu ispred društvenog doma u Kerestincu cca 293.750 kn,-za radove investicijskog uređenja dijela parcele ispred društvenog doma Mala Gorica (uređenje parkirališta i rješavanje problematike oborinske odvodnje) cca 618.800 kn,-za uređenje parkirališta s oborinskom odvodnjom društvenog doma Jagnjić Dol i uređenje postojećeg dječjeg igrališta cca 362.500,-za uređenje parkirališta i rješavanje problematike odvodnje društvenog doma Novaki cca 575.000 kn. Za provođenje aktivnosti planiran je i iznos od 20.000 kn tekuće donacije Suvlasnoj zajednici Orešje, i to zbog suvlasničkih udjela Grada na imovini Suvlasne zajednice (na zemljištu suvlasne zajednice, zgradi društvenog doma Orešje i sportskog objekta NK Sloga-Suza Orešje).

Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene 721.500 kn:Sredstva za ovu namjenu ovom 3. izmjenom i dopunom proračuna smanjuju se za 85,2%, apsolutno za 4.161.478 kn u odnosu na izvorni plan proračuna (4.882.978 kn).Sredstva su osigurana, između ostaloga, i za:-za rekonstrukciju prizemlja D.D. Rakitje-vatrogasnog dijela zgrade, u iznosu cca 500.000 kn-za izradu projektne dokumentacije za gradnju/rekonstrukciju zgrada opće namjene (npr. za Centar za razvoj poduzetničke kulture u Svetoj Nedelji, za rekonstrukciju zgrade Stočar i druge slične projekte) do iznosa 200.000 kn.

Tekući projekt Rušenje objekta restorana TOP Kerestinec 390.000 knRušenje obuhvaća demontažu, odvoz građevinskog otpada na dozvoljeni deponij i sanaciju terena zgrade, te uslugu stručnog nadzora.

PROGRAM 1036 ERASMUS+ Tekući projekt T100001 Strukturirani dijalog mladih i donositelja odluka 156.400 knRadi se o projektu financiranom iz fondova EU, a za koji je grad Sveta Nedelja na natječaju ostvario najveći broj bodova, a dodijeljena sredstva iznose 19.835 eura. projekt je međunarodnog karaktera i okuplja 40 sudionika (po 10 iz Hrvatske, Rumunjske, španjolske, i Turske).Cilj projekta je okupiti mlade u dobi od 18 do 30 godina i donositelje odluka kako bi se kreirao model dijaloga između mladih i donositelja odluka koje će se provoditi na lokalnoj/regionalnoj/državnoj razini. Cilj projekta je, prije svega, potaknuti mlade da sudjeluju u procesu kreiranja i donošenju odluka i politika na svim razinama.Glavne aktivnosti, projekt će se održati od 16.-23. rujna 2016. godine u Samoboru u hostelu.

45

Program 1007 PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000 kn

2016. 2017. 2018.100.000 100.000 100.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/2015)

Cilj programa:Osigurati sredstva za izvršenje rashoda za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnom iznosu, ili su nedovoljno osigurana, a neophodna su radi postizanja cilja određenog programa. Proračunska zaliha je izvor financiranja, a rashodi koji se iz nje financiraju iskazuju se po prirodnoj vrsti sukladno računskom planu.Aktivnost A100001 Proračunska zaliha 100.000 kn

Program 1008 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA 125.000 kn

2016. 2017. 2018.125.000 50.000 50.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11)

Cilj programa:Osiguravanje sredstava radi mogućnosti obeštećenja fizičkih ili pravnih osoba u slučaju nastanka štetnog događaja prouzročenog radnjom Grada , a temeljem odluke, rješenja, ugovora, sporazuma odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta/akta kojega je donijelo nadležno tijelo. Aktivnost A100001 Naknade štete fizičkim i pravnim osobama 125.000 knSredstva se osiguravaju radi isplata raznih naknada šteta fizičkim i/ili pravnim osobama, a koja mogu biti isplaćena temeljem ugovornih odnosa, sudskih odluka, ovršnih postupaka, odluke gradonačelnika, i/ili drugih pojedinačnih akata nadležnog tijela.

Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU 40.000 kn

2016. 2017. 2018.40.000 60.000 60.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)Zakon o udrugama (NN 74/14).

46

Cilj programa:Razvoj gospodarstva i obrtništva na području grada Svete Nedelje kroz povećanje zaposlenosti.

Pokazatelj rezultata:Broj održanih seminara i savjetovanja za obrtnike.Broj poduzetnika s kojima je Grad zaključio ugovor o kreditu po Mjeri kreditom do konkurentnosti, a koji sredstva ulažu na području Grada.

Aktivnost A100001 Kreditom do konkurentnosti 10.000 knPodrazumijeva uključivanje Grada Svete Nedelje u županijski program „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjeri Kreditom do konkurentnosti.

Cilj uključivanja Grada Svete Nedelje u Program je unapređenje financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, očuvanje poslovanja, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta putem sufinanciranja kamata na poduzetničke kredite poduzetnicma koji ulažu na području grada Svete Nedelje.

Grad Sveta Nedelja subvencionirati će kamatu poduzetnicima koji ulažu na području grada Svete Nedelje neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu poduzetnika, te neovisno o datumu zaključenja ugovora o kreditu, a prema sljedećim uvjetima:

do 2 postotna poena za projekte iz proizvedne djelatnosti do 1 postotni poen za projekte uslužne djelatnosti

Ukoliko će zbroj subvencioniranih dijelova kamate Ministarstva, Županije i Grada iznositi više od iznosa ukupno utvrđene redovne kamate Banke, Grad će sudjelovati u subvenciji dijela kamate na poduzetničke kredite samo u dijelu koji preostane kada se od ukupno utvrđene redovne kamate oduzmu subvencije Županije i Ministarstva.

Aktivnost A100002 Donacije Udrugama poduzetnika 30.000 knGrad Sveta Nedelja podupirati će programe i projekte Udruženja obrtnika Samobor.Članovi Udruženja obrtnika Samobor su i obrtnici s područja grada Svete Nedelje

Program 1011 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI 104.600 kn

2016. 2017. 2018.104.600 110.000 121.058

Zakonska osnova programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoja (NN 80/13, 41/14, 107/14)

Cilj programa:Očuvanje prirodnih resursa i poticanje ekološke proizvodnje, te razvoj ruralnog turizma.

47

Pokazatelj uspješnosti- rezultata:Broj domaćinstava-OPG-a koje se bave pčelarstvom.Broj domaćinstava-OPG-a koje se bave uzgojem vinograda i bobičastog voća .

Aktivnosti koje će se provoditi s ciljem ostvarenja programa:Aktivnost A100001 Osiguravanje prostora za rad savjetodavne poljoprivredne službe 33.500 kn

Dva djelatnika Savjetodavne poljoprivredne službe pružaju savjetodavne usluge lokalnom stanovništvu koje se značajnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i OPG-ima registriranim na području grada, a Grad zauzvrat plaća najamninu za iznajmljeni poslovni prostor, te troškove energije.

Aktivnost A100002 Subvencije u poljoprivredi 26.100 knSredstva za subvencioniranje osiguravaju se za:-UO krava, čiji su vlasnici s prebivalištem na područja grada, a prema dostavljenim izvješćima od Veterinarske stanice d.o.o. Samobor o provedenom broju UO u određenom mjesecu u godini), sveukupno 10.000 kn. -sufinanciranje polica osiguranja Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada s 25% vrijednosti ugovorene police osiguranja poljoprivrednih nasada, 5.000 kn. -sufinanciranje tečaja „Održivo rukovanje pesticidima“ 11.100 kn.

Aktivnost A100004 Donacije Udrugama 45.000 kn:Sredstva se osiguravaju za sufinanciranje aktivnosti i projekta udruga koje se bave poljoprivrednom problematikom, a pod uvjetom da je udruga registrirana na području grada, ili van područja Grada, ali pod uvjetom da su članovi udruge, između ostalih, i s prebivalištem na području Grada. Potencijalni korisnicu su:-Pčelarsko društvo Sveta Nedelja, -Pčelarsko društvo Samobor -sufinanciranje troškova manifestacije „Samoborska salamijada“ u organizaciji Udruge Zlatna šajba, a na kojoj sudjeluju i proizvođači salama s područja grada.-sufinanciranje nabave opreme Udruge vinogradara i voćara „Bobica“.Sredstva se mogu dodijeliti isključivo putem javnog natječaja/poziva.

Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR 15.000 kn

2016. 2017. 2018.15.000 15.000 15.000

Zakonska osnova programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj programa:Unapređenje rada policijske postaje Samobor i povećanje broja akcija na području grada radi dodatnog osiguranja javnog reda i mira, povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja provalnih krađa.

48

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Broj identificiranih počinitelja kaznenih djela na području grada u odnosu na ukupni broj izvršenih kaznenih djela.

Kapitalni projekt K100001 Opremanje policijske postaje Samobor 15.000 knSredstva su osigurana temeljem zahtjeva PP Samobor za nabavu 3 kompleta računalne opreme.

Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 4.710.000 kn

2016. 2017. 2018.4.710.000 1.890.000 1.890.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03-pročišćeni tekst, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) Zakon o zaštiti od požara (92/10)Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06)Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 06/15)Procjena ugroženosti od požara (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/15)Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (9/15)Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/15)

Cilj programa:Zaštita ljudi i imovine na području grada Svete Nedelje od požara i drugih (elementarnih) nepogoda.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Vrijeme dolaska na intervenciju.Broj riješenih požara i drugih nepogoda u početnoj fazi. Radi ostvarenja cilja programa i provođenja Zakona o vatrogastvu i pratećih podzakonskih propisa i Odluka koje su donesene od strane Gradskog vijeća planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:Aktivnost A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda 1.365.000 knSredstva se osiguravaju za:-redovno djelovanje Vatrogasne zajednice Grada i dobrovoljnih vatrogasnih društava 1.350.000 kn,-za redovno djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 15.000 kn.Kapitalni projekt K100001 Razvoj i unapređenje vatrogastva 3.300.000 knSredstva se osiguravaju Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu/kupnju kapitalne opreme tj. 3 vatrogasna vozila i druge neophodne opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti, od strane vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada.Tekući projekt T100001 Opremanje civilne zaštite 45.000 kn

49

Odlukom o osnivanju postrojbi Civilne zaštite za Grad Svetu Nedelju, a sukladno utvrđenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, ustrojava se tim opće namjene sa 51 obveznikom. Sredstva se osiguravaju za:-opremanje zaštitnom odjećom i obućom 16 do sada neopremljenih obveznika, 35.000 kn,-u slučaju operativne potrebe, za dnevnice obveznika, 10.000 kn.

Program 1014 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 18.408.501 kn.

2016. 2017. 2018.18.408.501 17.010.000 16.260.000

Zakonska osnova programa:Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/07,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 15/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 153/13, 147/14, 36/15).Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)Zakon o gradnji (NN 153/13)Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 6/2013.)Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2016. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/15, 8/16, 11/16)Prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2016. godini.

Cilj programa:Obavljanje komunalnih djelatnosti trajno i kvalitetno s ciljem održavanja infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz uvažavanje načela održivog razvoja, jačanje gospodarstva, povećanja energetske učinkovitosti i načela dobrog gospodarenja imovinom, a radi podizanja kvalitete stanovanja i rada na području Grada.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Dužina održavanih nerazvrstanih cesta. Broj održavanih rasvjetnih tijela na javnoj rasvjeti.Broj novonabavljene opreme za održavanje i opremanje cesta i drugih javnih površina.

U okviru Programa 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovom izmjenom proračuna i Programa održavanja planira se povećanje sredstava za 196.000 kn odnosno za 1,08% u odnosu na izvorni plan proračuna (18.212.501 kn).

50

Za ostvarivanje cilja Programa planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti s iznosima osiguranih sredstava:Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta 14.486.500 knU okviru ove aktivnosti sredstva se povećavaju za 0,14% odnosno apsolutno za 20.000 u odnosnu na izvorni plan (14.466.500 kn).

Temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 6/13.), održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva, između ostalog, (u užem smislu):-redovito održavanje nerazvrstanih cesta,-izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, -nabavu potrebnog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta,-stručni nadzor i kontrola kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,-osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima, tzv. zimska služba. Prema prijedlogu Odluke o 3. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2016. godini, za provođenje aktivnosti Održavanje nerazvrstanih cesta, sredstva se osiguravaju u sljedećim iznosima: -za redovito održavanje nerazvrstanih cesta 4.310.000 kn,-za zimsku službu 700.000 kn (razdoblje 01.01.-15.03. i od 15.11.-31.12.2016),-za izvanredno održavanje cesta 4.991.000 kn,-za nabavu materijala za održavanje nerazvrstanih cesta 4.087.500 kn,-za stručni nadzor 208.000 kn,-za geodetske usluge mjerenja i snimanja na cestama 150.000 kn,-za izradu prometnih projekata 40.000 kn. Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina 1.409.000 knKomunalne djelatnosti održavanje javnih površina i održavanje čistoće, te tržnice na malo, (uz komunalnu djelatnost održavanja groblja) dodijeljene su na obavljanje trgovačkom društvu Svenkom d.o.o. za komunalne djelatnosti u vlasništvu Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 04/14). Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, održavanje javnih površina naročito razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina.Pod tržnice na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima. Djelatnost tržnica na malo TD Svenkom za sada ne obavlja.Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete 2.161.501 knPod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Aktivnost A100004 Održavanje sustava oborinske odvodnje 97.000 kn

51

Pod održavanjem sustava oborinske odvodnje podrazumijeva se plaćanje električne energije na uređajima oborinske odvodnje i popravak uređaja, te nabava materijala ( korugirane cijevi za stavljanje u funkciju oborinskog kanala Strmec-Orešje).Na području grada Svete Nedelje postoji razdjelni sustav javne odvodnje, te je problematika oborinske odvodnje u nadležnosti Grada Svete Nedelje.Aktivnost A100005 Održavanje autobusnih nadstrešnica 22.000 kn Autobusne nadstrešnice kao objekte uz nerazvrstane i druge ceste, Grad Sveta Nedelja nabavlja i montira, te ih i održava u stanju funkcionalnosti.Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina 232.500 kn Iz osiguranih sredstava za ovaj kapitalni projekt planira se nabaviti 15 novih oglasnih ploča po naseljima na području grada, 2 komada opreme za održavanje javnih površina ( dvije traktorske kosilice) i 4 nove autobusne nadstrešnice.

Pokazatelj uspješnosti-rezultataBroj novonabavljene opreme radi podizanja standarda održavanja javnih površina i životnog standarda građana u smislu pružanja javnih usluga.

Program 1015 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 16.104.350 kn

2016. 2017. 2018.16.104.350 16.071.000 13.975.100

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o prostornom uređenju (NN 153/13)Zakon o gradnji (NN 153/13)Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/07,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 15/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Zakon o gospodarenju otpadom (NN 94/13) Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2016. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/15, 04/16, 11/16),Prijedlog Odluke o 3. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Svete nedelje u 2016. godini

Cilj programa: Obavljanje komunalnih djelatnosti kroz financiranje izgradnje i dodatna ulaganja u postojeće objekte i uređaje komunalne infrastrukture, s ciljem stvaranja pretpostavki gospodarskog rasta i razvoja na području grada uz povećanje sigurnosti prometa, zaštitu okoliša, učinkovito i održivo gospodarenje prirodnim resursima i unapređenje stanovanja.

52

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Dužina uređenih cesta. Broj novih rasvjetnih tijela.Broj grobnih mjesta.

U okviru Programa 1015 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ukupno smanjenje sredstava ovom 3. izmjenom i dopunom proračuna iznosi 3.998.650 kn, odnosno 19,89% u odnosu na izvorni plan proračuna (20.103.000 kn).

Izvršavanjem sljedećih planiranih kapitalnih projekata postići će se zadani ciljevi i prioriteti razvoja:Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama 14.901.350 kn U okviru ovog kapitalnog projekta sredstva se smanjuju za prosječno 21,16%, odnosno apsolutno za 3.998.650 kn. Sredstva se smanjuju na dijelu koji se odnosi na gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta za koje Grad Sveta Nedelja raspisuje javno nadmetanje. Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe 4.000 kn,Sredstva se odnose na podmirenje obveze po okončanoj sit. za projektnu dokumentaciju za gradnju vodovoda za potrebe reciklažnog dvorišta na novoj lokaciji.Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje 249.000 knSredstva se osiguravaju za sljedeću namjenu:

1. izradu projekta „Glavni sabirni kolektor fekalne kanalizacije Sveta Nedelja-Brezje-Jagnjić Dol-Mala Gorica, II. faza u gradu Sveta Nedelja" s ciljem ishođenja građevinske dozvole,

2. izradu projekta "Kolektor fekalne kanalizacije i crpne stanice u Industrijskoj, Industrijskom odvojku, Plešivičkoj i Obrtničkoj ulici Radne zone u Svetoj Nedelji, s ciljem ishođenja građevinske dozvole,

3. izradu elaborata iskolčenja i nepotpunog izvlaštenja (obuhvaća izradu 5 elaborata, za 3 projekta koja se planiraju graditi/izvoditi u 2017. godini: za projekt pod točkom 1., zatim za gradnju IV etape fekalne kanalizacije u naselju Novaki, te za gradnju VII etape fekalne kanalizacije u naselju Rakitje-jug.

Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 300.000 kn,Kapitalni projekt K100005 Gradnja i dodatno ulaganje u groblje 650.000 kn.

Program 1016 ZAŠTITA OKOLIŠA 1.215.243 kn

2016. 2017. 2018.1.215.243 919.242 2.559.242

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

53

Zakon o zaštiti okoliša (80/13, 153/13)Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Zakon o udrugama (NN 74/14)Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14)Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06, 37/13, NN 125/13)

Cilj programa:Zaštite kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti smanjenjem količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije - osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka.

Pokazatelj uspješnosti-rezultata:Količina prikupljenog selektivnog otpada u odnosu na prikupljenu količinu miješanog komunalnog otpada.

Aktivnost A100001 Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvorišta 749.243 knKroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za sanaciju divljih odlagališta otpada, te sredstva za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s reciklažnog dvorišta i groblja. Aktivnost A100002 Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe 160.000 knUnutar ove aktivnosti planira se sufinanciranje programa i projekata udruga lovaca i ribolovaca, a koje udruge obavljaju djelatnosti uzgoja, zaštite i lova divljači, sportskog ribolova, održavanje staništa, te zaštita prirode i ljudskog okoliša. Udruge su registrirane na području grada Svete Nedelje. Sredstva se dodjeljuju isključivo putem javnog natječaja/poziva.Aktivnost A100003 Higijeničarska služba 60.000 knSredstva se osiguravaju za provođenje higijeničarske službe koju obavlja Veterinarska stanica Samobor d.o.o. na području grada u smislu:1. skupljanja lešina životinja na javnim površinama i cestama,2. hvatanje životinja bez nadzora na javnim površinama i cestama, 3. držanje u stacionaru (60 dana) koje uključuje veterinarski pregled, liječenje, hranjenje, i po mogućnosti udomljavanje napuštenih životinja, te 4. eutanazija i odvoz lešine u kafileriju.Kapitalni projekt K100001 Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka 8.000 kn.Sredstva su osigurana za okončanje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na lokaciji k.č.br. 2362/30 k.o. Rakitje, u vlasništvu RH, površine 3.748 m2 , a u posjedu Grada Svete Nedelje.Kapitalni projekt K100002 Gradnja elektropunionice za električna vozila 183.000 knRadi se o programu razvoja E-mobilnosti u Zagrebačkoj županiji-izgradnja e-punionica za električna vozila sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava. Punionica za električna vozila planira se izgraditi na parkiralištu zgrade gradske uprave.ZŽ je projekt pokrenula u tekućoj godini, a Grad Sveta Nedelja će isti realizirati kroz proračun za 2016. godinu. E-mobilnost je obveza za RH i za Županiju i nalazi se u svim strateškim dokumentima, a doprinijeti će ispunjenju ciljeva definiranih u Strategiji EU 20-20-20. Tekući projekt T100001 Izrada Plana gospodarenja otpadom i poticanje aktivnosti razvrstavanja otpada 55.000 kn

54

Rashod ovog projekta podrazumijeva nabavu cca 300 kom kompostera (380 litarskih) za kompostiranje zelenog otpada, a koje će Grad besplatno podijeliti kućanstvima na području grada, obveznicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Program 1017 PROSTORNO PLANIRANJE 458.000 kn

2016. 2017. 2018.458.000 265.000 565.000

Zakonska osnova programaZakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o prostornom uređenju (NN 153/13)Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10, 56/13)Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14)

Cilj programa:Ostvarenje ravnomjernog prostornog razvoja s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uz uvažavanje načela zaštite prostora i okoliša.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata:Broj donesene prostorno-planske dokumentacije.Broj usklađenih katastarskih općina u katastarskom operatu sa zemljišnom knjigom.

Planira se provođenje sljedećih projekata:Kapitalni projekt K100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja 130.000 kn Sredstva su osigurana za usklađenje Urbanističkog plana radne zone Sveta Nedelja s 5. ciljanim izmjenama i dopunama PPU Grada Svete Nedelje i usklađenje ostalih urbanističkih planova.Tekući projekt T100001 Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF2 328.000 kn Ovom 3. izmjenom i dopunom proračuna planira se povećanje rashoda za provođenje ovog projekta za 22.000 kn odnosno za 7,19% u odnosu na izvorni plan proračuna (306.000 kn).U suradnji s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa nastavlja se s izlaganjem na javni uvid podataka postojećih katastarskih operata k.o. Sveta Nedelja i k.o. Kerestinec u svrhu izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige (usklađenje). Provedbom ovog posla za cijelo područje grada biti će usklađeni podaci u katastru i zemljišnim knjigama, a što je i zakonska obveza s obzirom na regulativu EU. Izrađena je DOF karta u mjerilu 1:2000.Očekuje se povećanje broja poduzetničkih i drugih aktivnosti vezano uz promet nekretnina i izgradnju.

55

Program 1018 RAZVOJ STANOVANJA 2.834.700 kn

2016. 2017. 2018.2.834.700 1.388.300 1.388.300

Zakonska osnova programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o prostornom uređenju (153/13)Zakon o gradnji (153/13)

Cilj programa:Urbana obnova naselja kroz racionalno uređenje i opremanje javnih površina i „osiguranje“ novih „javnih“ površina radi podizanja standarda stanovanja.

Pokazatelj učinka-rezultata:Broj naselja obuhvaćenih projektom uređenja i opremanja parkirališta, parkova i dječjih igrališta. Površina „stečenog“ zemljišta.

U okviru Programa 1018 Razvoj stanovanja predviđa se smanjenje sredstava za 6,09%, apsolutno za 183.800 kn u odnosu na izvorni plan proračuna (3.018.500 kn).

Da bi se ostvario cilj, planira se provođenje sljedećih aktivnosti i projekata: Aktivnost A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane 210.000 knSredstva se osiguravaju zbog potrebe održavanja postojećih ukrasa nabavljenog u prethodnim godinama, te za postavu i demontažu istog na zgradama u vlasništvu Grada, stupovima javne rasvjete i drugim javnim površinama grada (kružni tokovi), prije i nakon blagdana. Kapitalni projekt K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada 148.000 knU okviru ovog projekta sredstva se planiraju za sljedeću namjenu:-Temeljem ugovora o osnivanju prava građenja broj s RH broj 130/10 platiti naknadu i ugovorene kamate za nekretninu (zemljište) na k.č.br. 448/2, k.o. Kerestinec do 81.000 kn,-Otkup zemljišta od fizičkih osoba do 25.000 kn.-Osigurati sredstva za podmirenje okončane situacije za uređenje parkirališta kod D.D. Orešje u suvlasništvu Grada. Kapitalni projekt K100002 Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta, i drugih javnih površina 2.100.000 kn U okviru ovog projekta sredstva se smanjuju za 6,04% odnosno apsolutno za 135.000 kn u odnosu na izvorni proračun (2.235.000 kn). U odnosu na izvorni proračun, sredstva se, između ostaloga, osiguravaju i za nabavu novog božićnog i novogodišnjeg nakita do planiranog iznos od cca 470.000 kn, a za ukrašavanje novih lokacija u naseljima Rakitje, Novaki, Kerestinec i Brezje, te za nadopunu već do sada opremljenih lokacija u Svetoj Nedelji. Glede projektne dokumentacije i troškovnika za uređenje parkirališta i dječjih igrališta po pojedinom naselju, ista je izrađena za sada za planirane lokacije u Maloj Gorici, Jagnjić Dolu, Svetoj Nedelji, Brezju (Siget 1), Novakima i Rakitju, a ugovori o izvođenju/uređenju su

56

potpisani za lokacije u Maloj Gorici i Novakima (uređenje parkirališta s oborinskom odvodnjom), te za lokacije u Svetoj Nedelji, Brezju (Siget1), Jagnjić Dolu (uređenje parkirališta s oborinskom odvodnjom i postojećeg dječjeg igrališta). Napomena: na teret Programa Razvoj stanovanja evidentiraju se rashodi koji se odnose na uređenje javne površine u smislu montaže sprava za dječja igrališta, urbane opreme te sadnja dugogodišnjih nasada i potrebni građevinsko-obrtnički radovi, dok se rashodi za uređenje parkirališta i rješavanje problematike oborinske odvodnje na z.k. česticama postojećih objekata društvenih domova u vlasništvu izvršavaju na teret Programa 1006 Održavanje i gradnja zgrada u vlasništvu/suvlasništvu kako je već naprijed navedeno.

Tekući projekt: Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u nekomercijalnim zonama 167.500 knZagrebačka županija pokrenula je inicijativu za izradu studije opravdanosti i Plana razvoja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u nekomercijalnim zonama.Područje županije za tu svrhu podijeljeno je na VI Projekata-područja. Grad Sveta Nedelja pripada Projektu-području označenim brojem V, u okviru kojega su Grad Samobor i Općina Stupnik. Nositelj provedbe projekta za navedeno područje V je Grad Sveta Nedelja, koji će u ime i za račun Projekta V provesti postupak nabave usluge izrade studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasnog interneta. Nakon provedenog postupka nabave, sklopljen je ugovor s Izvršiteljem usluge na iznos 167.500 kn s PDV-om.Izvršenje cjelokupnog posla tijekom 2015. i početkom 2016. je odgođeno zbog donošenja Operativnog programa od strane Vlade RH tek u srpnju ove godine. Tekući projekt: Zimska igraonica-organizacija klizališta 209.200 knRadi se o projektu prema kojemu će se na lokaciji parkirališta u Svetoj Nedelji, na kč.br. 1083 k. o. Sveta Nedjelja-zona 1, organizirati klizalište u razdoblju od sredine prosinca do druge polovice mjeseca siječnja 2017. godine

Program 1020 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE 435.000 kn

2016. 2017. 2018.435.000 463.000 463.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupraviZakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

Cilj programa:Prevencija širenja zaranih bolesti i unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

Pokazatelj rezultata:Broj obavljenih akcija deratizacije i dezinsekcije.Broj obavljenih zdravstvenih usluga stanovništvu.Broj udruga kojima su donirana sredstva za unapređenje zdravstvenih usluga.

57

Radi provođenja ovog programa, planiraju se sljedeće aktivnosti sa predviđenim rashodima:Aktivnost A100001 Prevencija-dezinsekcija i deratizacija 250.000 kn Visina sredstva za ovu aktivnost predviđena su temeljem realiziranog iznosa iz prethodnog razdoblja.Aktivnost A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti 110.000 knSredstva su planirana temeljem zahtjeva Hitne medicinske pomoći i Doma zdravlja Zagrebačke županije:-za HMP 50.000 kn,-sufinanciranje kirurške i internističke ambulante pri Domu zdravlja u Samoboru do 60.000 kn.Aktivnost A100003 Usluge mrtvozorstva 48.000 knSredstva su planirana sukladno izvršenim iznosima iz prethodnog razdoblja i tekuće godine.Aktivnost A100005 Zdravstvene usluge stanovništvu 27.000 knSredstva su predviđena za uzorkovanje krvi i urina pri ambulantama obiteljske medicine na području grada.

Program 1021 ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE 79.000 kn

2016. 2017. 2018.79.000 90.000 90.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupraviZakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

Gradu Svetoj Nedelji uspostavljeno je pravo vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine-u naravi ambulante br. 2 u Školskoj ulici na kč.br. 1598 , k.o. Rakitje, ukupne površine 481 m2 i dvorišta ukupne površine 1677 m2. Površina nekretnine-ambulante u vlasništvu Grada iznosi 294,92 m2, a dvorišta-8 parkirališnih mjesta.

Cilj programa:Osiguranje prostornih uvjeta primarne zdravstvene zaštite i unapređenje rada liječničkih timova.

Pokazatelj rezultata:Optimalni broj liječničkih timova (ginekologije i pedijatrije).

Aktivnost A100001 Održavanje objekata primarne zdravstvene zaštite u stanju funkcionalnosti 79.000 knSredstva su predviđena za plaćanje rashoda energije (56.000 kn) , komunalne usluge (11.000 kn) i ostale usluge (12.000 kn) za prostor u vlasništvu Grada kao i za zajedničke dijelove zgrade u ambulanti br. 2 , u Rakitju.

58

Program 1022 JAVNE POTREBEU KULTURI 4.694.300 kn

2016. 2017. 2018.4.694.300 2.273.000 2.273.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12)Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).Kulturna strategija Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 12/15)

„Uredba je izrađena s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga, a slijedom obveza iz novog Zakona o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Uredbom se uređuju temeljni preduvjeti i standardi postupanja koje moraju osigurati davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora , kao i osnovni i dodatni uvjeti koje trebaju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

Precizno je uređeno postupanje javnih institucija u svim fazama – od planiranja i pripreme prioriteta za financiranje, objave i provedbe natječaja, procjene projekata, sadržaja ugovora o financiranju, monitoringa i evaluacije rezultata projekata, kao i mogućeg raskida ugovora te povrata sredstava – u skladu s postojećom pozitivnom praksom, kao i procedurama koje se primjenjuju prilikom ugovaranja i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije.“

Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose Programe /Strategije javnih potreba u kulturi, te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva. Zakon: „Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti“.

Cilj programa:Provođenje programa i projekata u kulturi radi očuvanja kulturnog identiteta, povećavanje čitalačke populacije kroz opremanje „knjižnih“ stanica, te zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području grada.

Pokazatelji rezultata:Broj održanih manifestacija u kulturi od općeg interesa za Grad. Broj učlanjenih korisnika u knjižnim stanicama.Broj kulturnih dobara obuhvaćenih programom obnove i zaštite.

U okviru Programa 1022 predviđeno smanjenje sredstva iznosi „prosječno“ 279.800 kn odnosno 5,6%, a u odnosu na izvorni plan proračuna (4.974.100 kn), i to na sljedećem:-Aktivnostima vezanim uz organizaciju manifestacija s 377.600 kn na 389.600 kn, a planiranim iznosom predviđa se financiranje/sufinanciranje sljedećih manifestacija:

59

Dan Grada Svete Nedelje Proslava Martinja Doček Nove godine Sufinanciranje Svetonedeljskog Fašnika u organizaciji Turističke zajednice grada

dodjelom tekuće donacije istoj u iznosu do 75.000 kn.

-Na kapitalnom projektu obnove, restauracije, i nabave povijesnih objekata i opreme smanjenje s 3.171.500 kn na 2.871.500 kn.Sredstva se osiguravaju za rekonstrukciju i opremanje objekta Mitnice.Naime, prvotna vrijednost ugovora za izvođenje radova rekonstrukcije Mitnice iznosi 1.949.979+PDV kn. Usluga stručnog nadzora iznosi 74.500 kn, a planirana vrijednost projektantskog nadzora iznosi 43.750.Zbog određenih nepredviđenih radova osnovnim troškovnikom, a i zahtjeva Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture na rekonstrukciji objekta (objekt se nalazi na listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara) došlo je do ugovaranja dodatnih radova u iznosu od 485.945 +PDV, sukladno članku 26. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13), provođenjem pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Sveukupna vrijednost ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije objekta Mitnice sada iznosi 2.435.924+PDV.Bez ugovaranja dodatnih radova objekt ne bi bilo moguće staviti u predviđenu funkciju, a o čemu su svoje stručno mišljenje dali projektant i nadzorni inženjer.

Aktivnost A100002 Djelatnosti Zajednice ZKUU i drugih udruga u kulturi 1.300.000 knAktivnost A100003 Djelatnost knjižnica 90.000Kapitalni projekt K10001 Nabava knjiga i druge opreme 43.200 knKapitalni projekt K100002 Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme 2.871.500 kn.Realizacijom kapitalnog projekta u iznosu od cca 2.871.500 kn planira se: -rekonstruirati-obnoviti,te opremiti i staviti u funkciju bivšu zgradu Mitnice, do ukupno planiranog iznosa od cca 2.835.000 kn, -postaviti kopiju Poncijeva nadgrobnog spomenika na Rimski trg u Kerestincu, 36.500 kn.

Program 1023 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 4.590.500 kn

2016. 2017. 2018.4.590.500 3.667.000 3.667.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13)Zakon o udrugama (74/14)Pravilnik o kategorizaciji sportaša Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).Program javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete nedelje br. 12/15).

60

Cilj programa:Promicanje i poticanje sporta s ciljem očuvanja zdravlja ljudi i uključivanje što većeg broja djece i mladih radi prevencije raznih oblika nepoželjnog ponašanja, te osiguranje novih i obnovu postojećih prostornih uvjeta za bavljenje sportom.

Pokazatelj učinka-rezultata:Postotak sportski aktivnog stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika na području grada.

U okviru Programa 1023 Javne potrebe u sportu ovom izmjenom i dopunom proračuna planira se povećanje sredstava za 5,35%, odnosno za 233.000 kn u odnosu na izvorni plan proračuna (4.357.500 kn).

Za postizanje navedenih ciljeva, planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti: Aktivnost A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti 778.500 knU okviru planiranog iznosa za održavanje objekata (zgrada sportske namjene i igrališta) u vlasnišvu/suvlasništvu Grada, predviđa se i tekuća donacija Suvlasnoj zajednici Orešje u iznosu od 20.000 kn za tekuće održavanje SC Orešje sa pripadajućom zgradom, a u suvlasništvu Grada Svete Nedelje.Aktivnost A100002 Redovna sportska i rekreativna djelatnost 2.900.000 kn Sredstva su planirana na temelju Programa javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje kojega je, u suradnji s stručnim službama Grada, predložila Sportska zajednica Grada Svete Nedelje, a Gradsko vijeće donijelo na sjednici dana 21.12.2015. godine.Sportska zajednica predstavlja savez udruga i ima javne ovlasti. Nositelj je realizacije Programa javnih potreba u sporu na području grada (Glasnik Grada Svete Nedelje 12/15). Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte 912.000 kn.U okviru ovog projekta planira se povećanje sredstava za 33,72% odnosno za 230.000 u odnosu na izvorni plan (682.000 kn).Planiranim iznosom predviđa se:-završiti započete projekte iz 2015. godine na gradnji nadstrešnice na SC Brezje, te obnovi tribine i izgradnje nadstrešnice nad tribinom na SC Sava Strmec,-izraditi idejne projekte revitalizacije, obnove i rekonstrukcije postojećih sportskih centara u vlasništvu Grada (SC Brezje, SC Sava Strmec, SC Kerestinec-nasuprot dvorca Kerestinec),-izgraditi kanalizacijski priključak na objektu SC Bestovje na postojeću kanalizacijsku mrežu u Sportskoj ulici.

Program 1024 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE 505.000 kn

2016. 2017. 2018.505.000 378.000 378.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10)

61

Cilj programa:Uključivanje većeg broja osoba u aktivan život župnih zajednica i održavanje i zaštita sakralnih i drugih pripadajućih objekata i okoliša sakralnih objekata.

Pokazatelj učinka-rezultata: Broj objekata uključenih u program obnove i zaštite.

Predviđene aktivnosti su:Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja sestara Karmelićanki-BSI Strmec 40.000 knSredstva se planiraju za sufinanciranje redovitih aktivnosti sestara Karmelićanki, te za obnovu grobnice u vlasništvu Samostana. Aktivnost A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa 70.000 knSredstva se planiraju za sufinanciranje troškova putovanja hodočašća vjernika u svetišta, kao i za sufinanciranje aktivnosti u području kulturnog i drugog djelovanja župa. Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte 395.000 knSredstva koja se osiguravaju u proračunu Grada za potrebe župnih zajednica izdvajaju se, u pravilu, za investicijska ulaganja i održavanja sakralnih i pratećih župnih objekata, te okoliša objekata. RKT Župa Presvetog Trojstva broji 5 objekta (kapelica) sa statusom kulturnog dobra.RKT Župa Blaženog Alojzija Stepinca broji 1 objekt (kapelicu) sa statusom kulturnog dobra. RKT Župa Uzvišenja Svetog Križa nema sakralnih objekata sa statusom kulturnog dobra.

Program 1025 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE 500.000 kn

2016. 2017. 2018.500.000 500.000 500.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Cilj programa:Povećanje broja novorođene djece, odnosno provođenje aktivne pronatalitetne politike.

Pokazatelj rezultata:Broj novorođene djece u odnosu na ukupan broj stanovnika prema posljednjem popisu.

Aktivnost: Oprema za novorođenčad 500.000 knU odnosu na prethodna proračunska razdoblja, kriterij dodjele sredstava za nabavu opreme za djecu, rođenu od 00 sati dana 01.01.2016. na dalje, jest da novorođeno dijete i jedan roditelj/staratelj/skrbnik/posvojitelj ima prebivalište na području grada Svete Nedelje. Iznos naknade:-za prvo dijete u iznosu od 2.000,00 kn-za drugo dijete u iznosu od 3.000,00 kn,-za treće dijete u iznosu od 4.000,00 kn,-za svako daljnje dijete iznos se povećava za 1.000,00 kn.

62

Program 1026 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 60.000 kn

2016. 2017. 2018.60.000 60.000 60.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Sporazum o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju od 19.06.2015., Aneksa sporazuma od 17.11.2015. godine, te Sporazuma od 01.07.2016. godine sklopljenih s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG.

Cilj programa:Uključivanje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u specijalističke programe rehabilitacije i edukacije u za to nadležne ustanove.

Pokazatelj učinka- rezultata:Postotak djece obuhvaćene ovim programom u odnosu na ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za korištenjem navedenog programa.

Aktivnost: Sufinanciranje djece s poteškoćama u razvoju 60.000 knBroj korisnika prema potpisanim sporazumima: 2

Program 1027 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA 1.277.050 kn

2016. 2017. 2018.1.277.050 1.311.500 1.312.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2016. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/15).Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Svete Nedelje u 2016. godini

Cilj programa:Pružanje raznih oblika pomoći socijalno ugroženim skupinama na području grada, s ciljem poboljšanja kvalitete i standarda života u lokalnoj zajednici.

63

Pokazatelj učinka-rezultata:Broj korisnika obuhvaćenih ovim programom u odnosu na ukupan broj evidentiranih korisnika u Centru za socijalnu skrb u Samoboru.

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja pod uvjetima utvrđenim zakonom i općim aktima Grada.Troškovi stanovanja odnose se na troškove najamnine, komunalne naknade, električne energiju, plina, grijanja, komunalne usluge, troškove odvodnje i druge troškove stanovanja. U okviru predviđenih sredstava za pomoći u naravi planirana su i sredstva za financiranje/sufinanciranje pogrebnih troškova.Zakon propisuje mogućnost osiguranja sredstava za druge vrste pomoći, sukladno visini osiguranih sredstva u proračunu.

Radi ostvarivanja ciljeva ovog programa u proračunu odnosno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi predviđaju se sljedeće aktivnosti:Aktivnost A100001 Pomoći u novcu 250.000 knAktivnost A100002 Pomoći u naravi 347.050 knAktivnost A100003 Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama 180.000 knAktivnostA100004Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama 500.000 kn

Program 1028 UDRUGE INVALIDA 127.900 kn

2016. 2017. 2018.127.900 118.000 118.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o udrugama (NN 74/14)Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08)

Cilj programa:Učinkovita integracija osoba s invaliditetom u život šire društvene zajednice, poboljšanje kvalitete života i psihosocijalne integracije, kao i ukupnog društvenog položaja invalidnih osoba.

Pokazatelj učinka-rezultata:Broj invalidnih osoba uključenih u programe Udruga.

Ovim programom osiguravaju se sredstva za udruge čiji su članovi između ostalih, i invalidne osobe s područja grada Svete Nedelje, odnosno osobe oboljele od raznih oblika neizlječivih bolesti (npr. multiple skleroze).Ustanove (Centar Lug) i udruge obuhvaćene ovim programom (nakon provedenog natječajnog postupka iz ovog programskog područja) su: -Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje,

64

-Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije, podružnica Samobor -Savez društva multiple skleroze Hrvatske.

Aktivnost: Sufinanciranje Udruga invalida 127.900 kn Planirana sredstva odnose se na udruge invalida u čije programe i projekte su uključene invalidne osobe s područja grada.

Program 1029 HUMANITARNE UDRUGE 370.000 kn

2016. 2017. 2018.370.000 370.000 370.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10) Pravilnik o načinu plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (NN 18/11) Zakon o udrugama (NN 74/14)Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08)

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovitu djelatnost Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa Samobor i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Cilj programa:Provođenje redovite djelatnosti Crvenog križa i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Pokazatelj učinka-rezultata: Broj korisnika obuhvaćenih ovim programom.

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa 370.000 knZakonom i pravilnikom je propisan način izračuna visine sredstava koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne izdvajati iz svojih proračuna za financiranje sljedećih djelatnosti Crvenog križa:-Za rad i djelovanje Službe traženja,-Za javne ovlasti i redovne djelatnosti-Za Caritasov projekt „Skrb za beskućnike“ i druge aktivnosti 20.000 kn.

Program 1030 BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA 350.000 kn

2016. 2017. 2018.350.000 350.000 350.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o udrugama (74/14)

65

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99,35/08)Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 107/07,65/09, 17/09, 146/10, 55/11)Odluka o dodatnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 10/12)

Cilj ovog programa:Što veći obuhvat hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji kao i članova obitelji poginulih i nestalih branitelja s područja grada za sufinanciranje odnosno financiranje njihovih programa i projekata kroz rad udruga, a sukladno utvrđenim kriterijima.

Pokazatelj učinka- rezultata:Broj članova u braniteljskim udrugama.

Radi realizacije zacrtanog cilja, provoditi će sljedeće aktivnosti: Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja 300.000 knSredstva se planiraju za provođenje programa i projekata braniteljskih udruga koje djeluju na područja grada, kao i za redovite aktivnosti članova udruga. Aktivnost A100002 Dodatna prava hrvatskih branitelja 50.000 kn

Program 1031 PROGRAMI UMIROVLJENIKA 260.000 kn

2016. 2017. 2018.260.000 260.000 260.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o udrugama (NN 74/14)Aktivnost: Djelatnost Udruga umirovljenika 260.000 kn

Cilj programa:Provođenje kulturnih, sportskih, socijalnih i drugih aktivnosti na području grada i šire.

Pokazatelj učinka-rezultata:Broj članova udruge. Na području grada Svete Nedelje djeluje Udruga umirovljenika koja broji cca 2100 članova a koji putem Udruge zadovoljavaju različite potrebe, provođenjem kulturnih i sportskih aktivnost na području grada i šire, organiziranjem izleta, ostvarenjem određenih pogodnosti kod nabave ogrjevnog drva i drugo.

Udruživanjem u Udrugu umirovljenika Zagrebačke županije, umirovljenici dobivaju mogućnost šireg djelovanja-utjecaja na svoj ekonomski i politički položaj u društvu.

66

Program 1032 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA 12.000 kn

2016. 2017. 2018.12.000 16.000 16.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o udrugama (NN 74/14)

Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista 12.000 knOsiguranim iznosom sufinancira se redovna djelatnost antifašističkih udruga koje djeluju na području Grada Svete Nedelje i Samobora, te čiji su članovi i antifašisti s područja grada.

Program 1033 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 4.063.125 kn

2016. 2017. 2018.4.063.125 3.260.000 4.260.000

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13)

Ovim programom Grad sufinancira aktivnosti i projekte iznad standarda u školstvu.

Cilj programa:Osiguranje prostornih i drugih uvjeta za normalno provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja na području grada, i zadovoljavanje određenih dodatnih usluga u obrazovanju osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata (stipendije, javni prijevoz, produženi boravak u Osnovnoj školi, školska kuhinja).

Pokazatelj učinka-rezultata:

Broj korisnika stipendija, sufinancirane školske kuhinje i produženog boravka, broj učenika i studenata-korisnika sufinanciranog javnog prijevoza.

Sredstva su osigurana za provođenje slijedećih aktivnosti i projekta:Aktivnost A100001 Studentske i srednjoškolske stipendije i potpore 450.000 kn U odnosu na prethodna proračunska/studentska razdoblja, za naredno trogodišnje razdoblje planira se povećanje broja stipendija na način da će se temeljem prvog sljedećeg javnog poziva/natječaja dodjeljivati 30 studentskih, a 15 srednjoškolskih stipendija u mjesečnim iznosima 900 kn, odnosno 600 kn. „Studentsko“ razdoblje (razdoblje isplata stipendija) traje od 01.12. tekuće godine do 30.11. naredne proračunske godine.

67

Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca 1.700.000 knPlanirani iznos utvrđuje se temeljem izvrših rashoda iz prethodnog razdoblja, jer su kriteriji i iznosi, te broj sufinanciranih korisnika približno isti. Aktivnost A100003 Sufinanciranje nabave udžbenika, produženog boravka, školske kuhinje, i drugih školskih potreba 1.900.000 knNabava udžbenika se planira za sve učenike osnovnih škola s područja grada Svete Nedelje neovisno o tome na području koje jedinice lokalne samouprave učenik polazi osnovnu školu. Radi se o približnom broju od 1600 učenika. Nabavu udžbenika provodi osnovna škola Sveta Nedelja, a učenicima koje polaze školu izvan područja Grada, a koji nisu na drugi način ostvarili pravo na besplatne udžbenike, Grad Sveta Nedelja će iznos sredstava za nabavljene udžbenike koje ulaze u status „besplatno“ refundirati roditeljima/skrbnicima učenika uz predočenje vjerodostojnih isprava. Aktivnost A100005 Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu 5.000 knKapitalni projekt K100001 Gradnja školskih objekata 8.125 kn Predviđena sredstva u iznosu od 8.125 kn su osigurana za plaćanje okončane situacije za izradu programske skice nove škole i dvorane.

Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ 15.596.180 kn

2016. 2017. 2018.

15.596.180(4.663.000.+10.933.180) 14.854.400 15.341.100

Zakonska osnova programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13)Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, NN 90/10)

Cilj programa:Provođenje redovitih programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u uvjetima propisanim pedagoškim standardom.

Pokazatelj učinka-rezultata: Smanjenje broja neupisane djece s područja Grada u programe predškolskog odgoja.Prilagodba broja upisane djece kriterijima državnog pedagoškog standarda u vrtiću kojeg je osnivač Grad Sveta Nedelja. Na području grada Svete Nedelje redoviti programi predškolskog odgoja i obrazovanja provode se kroz dječje vrtiće kojih su osnivači privatne osobe, vjerske zajednice, i Grad Sveta Nedelja. Ovom izmjenom i dopunom proračuna sredstva se za program Predškolskog odgoja povećavaju za ukupno 3000 kn odnosno u odnosu na izvorni plan (15.593.180 kn).

68

U tu svrhu provode se sljedeće aktivnosti:Aktivnost A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima 503.000 kn,Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima 3.930.000 kn,Aktivnost A100003 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica 80.000 kn,Kapitalni projekt: Ulaganje u objekt predškolskog odgoja u vlasništvu vjerske zajednice Hrvatske provincije Karmelićanki BSI 150.000 kn.U navedenim ustanovama predškolskog odgoja sufinancira se boravak cca 325 djece.

GLAVA 02 VRTIĆ 10.933.180 knProračunski korisnik DV Slavuj Strmec 10.933.180 kn

Programi rada koji se provode u Dječjem vrtiću „Slavuj“ su: Redoviti 10 – satni program Program predškole Kraći programi ( sportski program, program stranog jezika) – izvode vanjski suradnici

- redovitom 10 – satnom programu pojačanim stručnim usavršavanjem odgojitelja i stručnih suradnika cilj je dovesti do podizanja kvalitete te uvođenje novih principa rada s djecom, te u razdoblju od naredne 3 godine postići da dio odgojitelja napreduje u položajno zvanje „odgojitelj – mentor“. -osigurati uvjete da se u slijedeće 3 godine verificiraju različiti kraći programi koji će se ponuditi korisnicima i ne – korisnicima vrtića, te na taj način uključiti veći broj djece u različite programe predškolskog odgoja i obrazovanja. U tu svrhu planirana je i provodi se pojačana edukacija odgojitelja. Programi koji se planiraju su: redoviti 10 – satni program ranog učenja engleskog jezika, kraći program rada na temu kulturne baštine, kraći dramski program – dramska radionica – igraonica, kraći program rada – likovna radionica, kraći programi – engleski jezik.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 9.078.561 knAktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića 44.708 knAktivnost A100007 Odgojne skupine 842.263 knKapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića 295.073 knKapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja 672.575 kn.

Upisnim planom za 2015./2016. smanjen je broj upisane djece za 1 – 2 po skupini u cilju usklađivanja broja upisane djece s Državnim pedagoškim standardom pa se program sada provodi u 16 odgojnih skupina ( upisano je 416 djece) .

U skladu s brojem upisane djece i u skladu s Državnim pedagoškim standardom u Dječjem vrtiću „Slavuj“ trenutno je zaposleno 63 radnika (od toga je 5 djelatnica na porodnom dopustu).

69

U proračunu su osigurana sredstva, između ostaloga, i za izradu projektne dokumentacije za energetsku i drugu obnovu objekta dječjeg vrtića Slavuj u Rakitju/Novakima, te dijelom sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju aneksa-dodatka postojećem objektu vrtića, a radi prilagodbe raspoloživih vrtićkih kapaciteta važećem državno pedagoškom standardu, te radi omogućavanja upisa dodatnog broja djece (49) koja su do sada uglavnom ostajala neupisana u vrtićke programe kojih je osnivač Grad Sveta Nedelja.

Gore navedenim proširenjem kapaciteta, na području Grada osigurali bi se dovoljni smještajni kapaciteti za predškolski odgoj za određeno duže vremensko razdoblje.

70