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Treinamento SAP
Grupo de
Mercadorias
Contas a Pagar / Suprimentos / Tributos / RH / CCSAP
Fevereiro 2010
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Fluxo geral do sistema:
� Grupo de mercadorias
� Requisição feita pela origem
� Pedido criado por suprimentos
� Migo deve ser executada pelo solicitante da
requisição
� Miro – Recebimento fiscal, no caso de serviços
atualmente feita no CAP com exceção do RJ.
(Posteriormente a origem fará a MIRO)
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Grupo de mercadorias:
� Antes de fazer a requisição é necessário saber
o grupo de mercadoria correto do serviço
solicitado (lista de grupo de mercadoria
disponibilizada por tributos).
� Empresas optantes pelo simples devem ser
lançadas no grupo de mercadoria do serviço
solicitado.
Ex: Serviços de assessoria de uma empresa
optante pelo simples não vai haver a retenção
de IR e Retido (PIS/COFINS/CSLL) mas deve
ser lançado no grupo de mercadoria 235. Na
hora de fazer a miro o CAP faz as devidas
alterações dos impostos.
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http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSHE/consultaOptantes.app/ConsultaOpcao.aspx
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� ISS de optante pelo simples com a alíquota
diferenciada, deve ser lançado no grupo de
mercadoria correto e o CAP na execução da
miro, solicitará a Tributos a alteração da
alíquota deste fornecedor na tabela cadastro
de impostos no SAP.
� A tabela de impostos no SAP é configurada de
acordo com a legislação de cada município.
Ex: A alíquota de ISS sobre serviços de
construção civil em São Paulo é de 5%, e no
Rio de Janeiro é de 3%, mesmo usando o
mesmo grupo de mercadoria.
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� A seguir, veja o exemplo da planilha
configurada para o grupo de mercadoria 227
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Consulta de Grupo de Mercadoria:
� A consulta do grupo de mercadoria
desejado pode ser feita no SAP de
diversas formas, mas uma forma bem
mais pratica de consulta é a “consulta de
material grupo de mercadoria’.
� Para as requisições para um centro de
custo, os serviços sempre deve começar
com “CC”. (Pedido codificado). Neste caso
suprimentos não consegue alterar o grupo
de mercadoria na execução de pedido.
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� No caso de obras os serviços estão classificados
por etapas de 1 a 31. Neste caso a obra deve
informar o grupo correto para Suprimentos fazer
a alteração no momento que for feito o pedido
(Pedido Descritivo). Suprimentos altera o grupo de
mercadoria, desde que seja informado o grupo
correto no momento da solicitação do pedido.
� A seguir, vejam exemplo de pedido descritivo:
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� Para material a consulta deve ser feita
sempre com o grupo de mercadoria que
contenha letras e números para escritório e
obras
� Caso for apenas números não use para
material, pois terá a incidência de imposto
� Veja alguns exemplos:
Requisição de material:
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Pedido:
� Para pedidos de requisições codificadas
(depto e requisição automática de PS)
Suprimentos não consegue alterar o grupo de
mercadoria
� Para pedidos descritivos (obras), Suprimentos
altera o grupo de mercadoria, desde que seja
informado o grupo correto no momento da
solicitação do pedido
� Veja exemplo de pedido descritivo:
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Migo:
� Para fazer a MIGO é necessário ter o pedido
� Pedidos 100% material, o requisitante fará
tanto o recebimento físico (MIGO) como o
recebimento fiscal (MIRO)
� Para pedidos de mão de obra o recebimento
fiscal (MIRO) é feita atualmente pelo CAP (com
exceção do RJ). Porém, já está sendo cogitada
a possibilidade de que a origem também faça a
MIRO
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Miro:
� No lançamento da miro e imprescindível que o
usuário, antes de gravar, clique em simular
para verificar se está tudo ok
� No caso de MIRO de serviços, verifique a
retenção de impostos e caução (os valores
dos impostos da nota e do sistema devem ser
os mesmos, caso contrário a nota ou o
lançamento estará incorreto)
� Caso não esteja correto, é necessário verificar
se o pedido está lançado no grupo de
mercadoria correto
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Consulta de número contábil:
� Na mesma transação que é efetuada a
MIRO, tem como consultar o documento
contábil e fazer alterações necessárias
� Clicar em documentos de faturamento
� Normalmente já aparece o número da última
MIRO gravada. Caso não apareça, basta
digitar o número de MIRO desejada
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� Clique em documentos subseqüentes.
Será aberta uma tela com o número
contábil. Caso seja necessária alguma
alteração no documento, basta clicar duas
vezes no número contábil e fazer as
alterações desejadas.
Ex: Incluir dados de boleto, alterar forma
de pagamento e a condição do pagamento
(obs.: a orientação é que a forma de
pagamento seja sempre utilizada a E000 e
coloque o dia que efetivamente deve ser
paga)
� Segue o exemplo:
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Miro com multa e juros:
� Para efetuar MIRO com multa e juros nos
dados básicos deve ser lançado o total da
nota mais multa e juros
� No campo saldo vai ficar sobrando
exatamente o valor da multa e juros
� Na aba detalhe no primeiro campo deve
ser colocado o valor dos juros e no código
imp. coloca C0 e o CEP do fornecedor
� Quando solicitar a simulação vai constar
além dos impostos o valor da multa e
juros
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Os impostos (PIS/COFINS E CSLL), podem ser conferidos, clicando em nota fiscal
(mesmo campo onde coloca o CFOP) na aba valores totais (segunda aba).
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� Na aba detalhe, emissor da fatura, escolha a
opção “fornecedores de acordo com
informações fiscais” clique em ok, vai abrir
a tela com o fornecedor desejado, se estiver
correto, basta clicar em confirmar ou
“enter”, confirme mais uma vez e o
fornecedor já está alterado. Atualmente não
existe restrição para alteração de
fornecedores, mas já sendo estudada uma
forma de que seja alterada apenas empresas
pré estabelecidas
� Segue exemplo passo a passo:
Como alterar o fornecedor da miro:
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