guia de herramientas casos empr apace 2012(1)
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DIRECCION ACDEMICA DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
AUTOMATIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CASOS EMPRESARIALES
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
1
CONSIDERACIONES PARA
EL CURSO DE:
AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS
ADMINSTRATIVOS, CASOS
EMPRESARIALES
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2
El tutor debe apegarse a lo establecido en el programa del
curso, y la forma de entregar la solución del estudio de caso
(como tareas) en la semana correspondiente, sobre el
desarrollo del caso que se encuentran en EvaluaNET.
El alumno para trabajar la soluciones de los casos puede
hacerla en equipo, no mas de tres integrantes
El tutor debe anotar las correcciones pertinentes en la
tareas entregadas sobre los casos y devolvérselas en
siguiente semana siguiente
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3
En el curso con la entrega de las soluciones propuestas
por los alumnos, acumulan una zona de 20 puntos;
además tienen una comprobación de lectura sobre el
caso, con un valor de 10 puntos, haciendo un total de 30
puntos.
este curso no tiene zona mínima, para optar al examen
final, el cual se realiza en fecha de exámenes
especiales.
Si el alumno reprueba el examen final de aprobación de
proyectos, tiene derecho a un examen de reposición, en
fecha programada por Control Académico.
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5
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Pearsons destaca que las organizaciones poseen tres grandes niveles organizacionales
Operaciones
Planes yProgramas
Decisiones
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Definición de los organigramas:
Los organigramas son la representación gráfica de la de la estructura de la empresa u organización. Pàg.21 A O
Es la forma más sencilla de expresar laestructura de una empresa, ya queidentifica claramente la relaciónexistente entre las diferentes unidades odepartamentos de la empresa.
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Organigrama Propuesto para
Estación de Servicio La Bombita
Contador(Externo)
Despachadores(4 Persona)
Jefe de
Pista(1 Persona)
Ayudantes
de Engrase(1 Persona)
Encargado de
Engrase(1 Persona)
Supervisor(1 Persona)
Caja(1 Persona)
Asistente
Administrativo
Gerencia
General
Esta nos revela la división de funciones, los niveles jerárquicos, la línea de mando y responsabilidad, los canales formales de comunicación, las relaciones de línea y Staff, los jefes superiores en cada grupo, las relaciones existentes entre los distintos órganos (departamentos, secciones, etc.) de la empresa.
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Tipos de Organigramas
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10
Tipos de Organigramas
• Por su Alcance
• Por su Contenido
• Por su Presentación
•Generales (Maestros),
•Específicos (Suplementarios).
•Integrales,
•Funcionales,
•De puestos, Plazas y Unidades.
•Verticales,
•Horizontales,
•Mixtos y
•Circulares.
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ANÁLISIS FODA [TOWS]
Interior
Fortalezas
Strenghts
Debilidades
Weaknesses
Exterior
Oportunidades
Opportunities
Amenazas
Threats
Positivas Negativas
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Matriz FODA para la formulación de estrategias:
FORTALEZAS
( F)Anotar las fuerzas.
( Como mínimo de 3 a 5)
DEBILIDADES
( D)Anotar las debilidades
( Como mínimo de 3 a 5)
OPORTUNIDADES
( O )
Anotar las Oportunidades.
( Como mínimo de 3 a 5)
FO( Maxi-Maxi)Anotar las fuerzas para
aprovechar las
oportunidades.
DO ( Mini-Maxi)Superar las debilidades
aprovechando las
oportunidades.
Amenazas
( A )Anotar las Amenazas.
( Como mínimo de 3 a 5)
FA. ( Maxi-Mini)Usar las fuerzas para evitar
amenazas.
DA ( Mini –Mini)Reducir las debilidades
para evitar amenazas.
Factores Internos.
Factores Externos
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13
Diagrama de Causa - Efecto (Ishikawa o Espina de Pescado)
4. Seleccionar un pequeño número de las causas que tengan mayor influencia en el efecto ydemanden acciones adicionales.No existen reglas sobre qué categorías o causas se deben utilizar, pero las más comunesson las 6 M, que se ordenan según las prioridades que se manifiesten en cada problema,siendo las siguientes:
1 Medio Ambiente2. Maquinaria o Equipo3. Materiales4. Mediciones5. Métodos6. Mano de Obra.
5. Clasificar cada una de las causas y construir las espinas del pescado, según la clasificaciónde las 6M. Para el proyecto se puede tomar la información de las 5C, que es otra de lasherramientas que se relacionan con este diagrama.Las 5 C, son tomadas de la literal C.1 de la fase 1 del proyecto y son : Capacidad, control,comunicación, costos, y competitividad.
14
Diagrama de Causa - Efecto
(Ishikawa o Espina de Pescado)
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Diagrama de Causa – Efecto.Ejercicio: Facturación de Servicios.
METODO
EXCESIVOS TRASLADOS DE
ORDENES DE SERVICIO AL
TALLER
CENTALIZACION
DE INFORMACIONNO HAY CONTROL
DE REGISTRO DE
LAS VENTAS.
MAQUINARIA
COMPUTADORA
S OBSOLETAS
PERSONAL
PERSONAL
INSUFICIENTE
FALTA DE
CAPACITACION DEL
PERSONAL
DESCONTROL DE LA
INFORMACIÓN DE
LOS SERVICIOS
PROPORCIONADOS
EN EL TALLER “DON
HUGO”.
MATERIALES
DESPERDICIO DE
REPORTES
MEDIO AMBIENTE.
FALTA DE SOFTWARE PARA EL
CONTROL DE VENTAS Y
SERVICIOS.
COMPETENCIA..
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Diagrama Modelo IPO
Frontera
Medio AmbienteClientes Proveedores
CompetidoresAccionistasOrganismos
Reguladores
Insumos
(Inputs)
ProcesamientoClasificar
Organizar
Calcular
(Elementos del
Sistema)
Productos
(Outputs)
Sistema
Retroalimentación
CLIENTEREGISTRA
CONSULTA
SERVICIOS
PREPARA
RESPUESTA
REGISTRA
CONSULTA
TARIFAS
CLIENTE
TALLERdat_servicios dat_tarifas dat_atendidos
P1.1 P1.2 P1.3
f1 f3
f2
f5
f4f6
f7
f8
A B C
DIAGRAMA (0)
CONSULTA DE SERVICIOS
EJEMPLO:
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Elementos del procesamiento de
datos
• Salida:– Es la información
deliberada o producto que produce el nuevo sistema
• Entrada:
– Son los datos, de entrada o elementos datos o insumos en la captura de datos.
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¿QUE TIPOS DE SALIDAS EXISTEN?
POR SU DESTINO:
• Internas
• externas y
• ambas vías (turnaround)
Internas:
Estas salidas están
destinadas a ser usadas
por personas u otros
sistemas de información
dentro de la
organización.
Externas:
Estas salidas están
destinadas a ser usadas
por personas u otros
sistemas de información
fuera de la organización.
Ambas Vías:
Estas salidas son
generalmente externas y
orientadas a personas.
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SALIDAS, POR EL TIPO DE INFORMACION QUE PROPORCIONAN:
Detalladas
Resumen
De excepción
Analíticos (generalmente resúmenes)
Comparativos
Históricos
Reporte de estado
Formas Multipartes
Formas preimpresas
Catálogos
Documentos
Mensajes
Formato gráfico o gráficas
21
FORMAS QUE SIRVEN DE BASE
PARA INGRESAR
LOS DATOS AL SISTEMA
FORMAS PARA CAPTURA
DE DATOS
INTERFAZ DEL USUARIO
MENUS
Formularios impresos que
sirven para la captura de datos.
Formularios en pantalla para
ingresar datos.
Por medio de interfaz el usuario
comunica al sistema lo que
desea realizar.
Los menús ayudan al usuario en
la selección de opciones que
desea ejecutar.
22
MODALIDADES
PARA EL INGRESO
DE DATOS LA
SISTEMA
EN LINEA: Es decir, que se
capturan los datos en el
momento en que ocurre el
suceso en el ambiente y se
ingresan al sistema.
POR LOTES: Es decir, los
datos son ingresados al
sistema por lotes no al
momento en que ocurre el
suceso.
Operación
Inspección o revisión
Desplazamiento o
transporte
Retraso. Deposito
provisional o espera
Almacenamiento
permanente
NORMA ASME
Elaboración de manuales de procedimientos.
Tomando como base su DFD
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SIMBOLO DESCRIPCION Inicio o fin. Indica el inicio o
fin del diagrama. Puede
identificar a una unidad
administrativa o persona.
Actividad
Documento: Representa
cualquier documento generado
o utilizado dentro del
procedimiento.
Documento multiparte: para
representar un documento son
sus copias.
NORMA ANSI PARA DIAGRAMACION ADMINISTRATIVA
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SIMBOLOGIA DESCRIPCION
Operación
Inspección
Desplazamiento o transporte
Decisión: Se efectúa una
selección o se decide por una
alternativa especifica de
acción.
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Demora o retraso. Deposito
provisional o espera
Entrada de bienes
Almacenamiento: Depósito o
resguardo de bienes o
información.
Operación e inspección .
Decisión.
Quitar decisión de este cuadro
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CLIENTE
INICIO
Decisión si
llena o no
requerimientosFIN
TECNICO TALLER
NO
Elaborado por:
José Aragón
Autorizado por:
Graciela VelásquezFecha de elaboración:
03/08/08
PROCESO:
CONSULTA DE
SERVICIO
Registra
datos de
servicios
Revisa
solicitud
de
servicios
llena
forma
Revisa
solicitud
SI
A
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CLIENTE TECNICO TALLER
Elaborado por:
José Aragón
Autorizado por:
Graciela VelásquezFecha de elaboración:
03/08/08
PROCESO:
CONSULTA DE
SERVICIO
A
Registra
datos de
tarifas
Revisa
solicitud
Registra
datos de
atendidos
Prepara
respuesta
B
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CLIENTE TECNICO TALLER
FIN
Elaborado por:
José Aragón
Autorizado por:
Graciela VelásquezFecha de elaboración:
03/08/08
PROCESO:
CONSULTA DE
SERVICIO
B
Genera reporte
de servicios
Recibe reporte
de servicios
Recibe reporte
de servicios
FIN
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NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Revisa Revisa la solicitud de servicios y llena todos los
datos de la forma, proporcionada para el efecto.
Cliente
2. Decisión Decide si llena o no requerimientos de servicio. Técnico
3. Revisa solicitud Revisa solicitud de servicios Técnico
4. Registra datos Registra datos en almacén de servicios Técnico
5. Revisa solicitud Revisa solicitud de tarifas Técnico
6. Registra solicitud Registra datos en almacén de tarifas Técnico
7. Prepara respuesta Prepara respuesta de solicitud de servicios Técnico
8. Registra datos Registra datos sobre clientes atendidos Técnico
9. Genera reporte Elabora y genera reporte de servicios Técnico
10. Traslada copia de
reporte de servicios
Taller recibe copia de reporte de servicios Taller
11. Traslada copia de
reporte de servicios
Cliente recibe copia de reporte de servicios Cliente
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31
1 A Estudio del problema
2 B Estudio de factibilidad
3 C Requerimientos del sistema
4 D Especificaciones funcionales del sistema
5 E Especificaciones de la lógica del sistema
6 F Programación
7 G Entrenamiento de los usuarios
8 H Prueba del sistema
9 I Planteamiento de la instalación del sistema
10 J Documentación
11 K Instalación
Propuesta de solución de la
implementación del caso.
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32
RUTA
CRTICA TOTA L LIB R E IN D EPEN D IEN TE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TIEMPOS OCURRENCIAS
TABLA DE DATOS
A C TIV ID A D D ESC R IPC ION To Tm Tp EI EJHOLGURA
LI LJN o. A N TEC ED EN TE C ON SEC U EN TE Tiempo " t "
FUENTE: LIBRO DE CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS I; Capitulo 4
Matriz para listar las actividades de la propuesta de solución para
la implementación
FÓRMULA A UTILIZAR EN EL
CALCULO DE TIEMPO
t = (a + 4c + b) / 6
FORMULAS
Holgura Total Holgura Libre Holgura Independiente
HT= Lj-(Ei+Dij) HL= Ej-(Ei+Dij) HI= Ej-(Li+Dij)
Ocurrencia tempranaCorrencia Tardia Ruta Crítica
Final Inicial Ei&Ej si y solo si Li & Lj, son iguales entonces es VERDADERO
Ej=Ei+T Li=Lj+T
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ADMINISTRATIVOS
34
1
1915
232117
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
KJG
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
41
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
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35
1
1915
232117
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
KJG
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
41
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
0
8 A
15 16
27
16 19
33 35 43
20
4
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1915
232117
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
KJG
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
41
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
0
8 A
15 16
27
16 19
33 35 43
20
4
35
3534
27
31
2715
8
0
33
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37
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1915
232117
9
13
11
3
7
5
A
B
C
D
E
F
H
KJG
fi
I
fi
fi
8
7
1
12
8
6
3
2
41
8
0
0
0
RED CPM-PERT
EJERCICIO 1
0
8 A
15 16
27
16 19
33 35 43
20
4
4335
3534
27
31
43
2715
8
0
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1 2
DESCRIPCION ES EF LS LF
ACTIVIDAD ACTIVIDAD i j Ei Ej Li Lj Total Libre Indepen.
1 Estudio del problema A - C,D 8 1 3 0 8 0 8 0 0 0 V V RUTA CRITICA
2 Estudio de factibilidad B - 0 4 1 5 0 4 39 43 39 0 -39 F F NO
3 Requerimientos del sistema C A C, F 7 3 7 8 15 8 15 0 0 0 V V RUTA CRITICA
4 Especificaciones funcionales del sistema D A H 8 3 9 8 16 23 31 15 0 -15 F F NO
5 Especificacines de la logica del sistema E C G 1 7 11 15 16 26 27 11 0 -11 F F NO
6 Programacion F C G 12 7 13 15 27 15 27 0 0 0 V V RUTA CRITICA
7 Entrenamiento de los usuarios G F,E J 6 13 19 27 33 27 33 0 0 0 V V RUTA CRITICA
8 Prueba del sistema H D I 3 9 17 16 19 31 34 15 0 -15 F F NO
9 Planteamiento de la instalacion del sistema I H K 1 17 21 19 20 34 35 15 0 -15 F F NO
10 Documentacion J G K 2 19 23 33 35 33 35 0 0 0 V V RUTA CRITICA
11 Instalacion K J,I FIN 8 23 25 35 43 35 43 0 0 0 V V RUTA CRITICA
1
haav.colex1
SI Ei = Li si Ej = Lj RUTA CRITICA
CALCULO DE OCURRENCIAS TEMPRANAS Y TARDIAS EN EL CPM/ PERTY
CALCULO DE HOLGURA
HOLGURAAct. PRECEDENCIA Conse. "t"
Nodos
COMITE DEL AREA DE
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ADMINISTRATIVOS
39
Estudio de factibilidades.
Factibilidad económica, tiene que
demostrar esta factibilidad, por
medio punto de equilibrio, flujo de
efectivo, o retorno de inversión.
40
COMITE DEL AREA DE
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40
Costos Operativos y Punto de Equilibrio
El departamento de contabilidad de Spirit S.A. ha genera la boleta de
costos del servicio que prestan con los datos siguientes:
INTRUCCIONES PARA DESARROLLAR LOS PROBLEMAS:
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41
Costos Fijos Costos
Variables
Ventas Servicios
Prestados
Precio
Unitario
Q 14,175.45 Q 13,973.92 Q 50,400.00 35,000 Q 1.44
Los pronósticos del área de operación son que se venderá la totalidad de los servicios,
para efectos de cálculos el incremento de los servicios se manejan en rangos de 5,000
unidades.
Se requiere:
•Encontrar el punto de equilibrio en unidades y valores
•Elaborar la gráfica correspondiente
COMITE DEL AREA DE
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ADMINISTRATIVOS
42
FORMULAS
Contribución Marginal:
Ventas – Costos Variables
50,400 -13,973.92= 36,426.08
Margen de Contribución:
Contribución Marginal/Ventas:
36,426.08/ 50,400=0.72
Punto de Equilbirio en Valores
Costos Fijos/Margen de Contribución14,175.45/0.72=19,613.49
Punto de Equilibrio en Unidades:
Punto de Equilibrio en Valores/ Precio
19,613.49/1.44=13,620.50
Costo Variable Unitario:
Costoso Variables/Servicios Prestados
13973.92/35,000=0.399254857
COMITE DEL AREA DE
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43
A B C D E= D* C F= B*C G= A+ FCostO Fio Costo Varibale Unidades Producidas Precio Ingresos Costos Costos
Unitario Venta Totales Varibles Totales
Produccion
14,175.45 0.399254857 0 1.44 0.00 0.00 14,175.45
14,175.45 0.399254857 5000 1.44 7,200.00 1,996.27 16,171.72
14,175.45 0.399254857 10,000 1.44 14,400.00 3,992.55 18,168.00
14,175.45 0.399254857 13,620 1.44 19,613.49 5,438.04 19,613.49
14,175.45 0.399254857 15000 1.44 21,600.00 5,988.82 20,164.27
14,175.45 0.399254857 20,000 1.44 28,800.00 7,985.10 22,160.55
14,175.45 0.399254857 25000 1.44 36,000.00 9,981.37 24,156.82
14,175.45 0.399254857 30,000 1.44 43,200.00 11,977.65 26,153.10
14,175.45 0.399254857 35000 1.44 50,400.00 13,973.92 28,149.37
14,175.45 0.399254857 40,000 1.44 57,600.00 15,970.19 30,145.64
14,175.45 0.399254857 45000 1.44 64,800.00 17,966.47 32,141.92
14,175.45 0.399254857 50,000 1.44 72,000.00 19,962.74 34,138.19
14,175.45 0.399254857 55,000 1.44 79,200.00 21,959.02 36,134.47
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Ingresos Totales
Costos Totales
44COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
Retorno de la Inversión y Flujo de Efectivo
La compañía Spirit S.A. brinda servicios de entrega de documento, y para mejorar el control de
sus costos y así incrementar sus rendimientos ha decidido implementar un Sistema de Costeo por
Procesos, el proyecto generara la inversión y gastos siguientes:
No
.
Descripción Monto
1 Costo de implementación del sistema de costeo Q 12,473.57
2 Compra del Servidor para la instalación del sistema de costeo Q 9,782.69
3 Capacitación al personal de contabilidad y costos Q 3,570.76
4 Compra de equipo de protección del nuevo servidor Q 2,321.98
Inversión inicial estimada Q 28,149.00
1 Sueldo del personal administrativo, gasto anual /4 Q 8,990.63
2 Sueldo del contador de costos y 2 auxiliares, gasto anual /4 Q 9,272.05
3 Soporte técnico al sistema de costeo, gasto anual, pago semestral Q 7,330.21
4 Sueldo del Gerente de Operaciones, gasto anual /4 Q 7,582.56
5 Costos de papelería y útiles necesarios, gasto anual, pago semestral Q 846.90
Gasto anual estimado Q 34,022.35
Con la implementación del Sistema de Costeo la empresa ha proyectado que para el primer trimestre, l
os costos operativos serán de Q 7,900.00, y que tendrá incrementos sucesivos del 12% trimestre hasta
llegar al cuarto trimestre, periodo en el que finaliza la proyección del proyecto.
El departamento financiero ha realizado pronósticos de los beneficios que se obtendrán producto de la
optimización de los costos, considerando porcentajes especulativos sobre los costos acumulados de la
manera siguiente.
RETORNO DE INVERSION
COMITE DEL AREA DE
AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
45
Bimestre % de Ganancia
1 20%
2 40%
3 60%
4 80%
X Y Y
Periodos COSTOS
Costos
Acumulados BENEFICIOS
Beneficios
Acumulados
% beneficio
especulativo
0 Q 28,149.37 28,149.37 0 0
1 Q 7,900.00 36,049.37 7,209.87 7,209.87 20%
2 Q 8,848.00 44,897.37 17,958.95 25,168.82 40%
3 Q 9,909.76 54,807.13 32,884.28 58,053.10 60%
4 Q 11,098.93 65,906.06 52,724.85 110,777.95 80%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 1 2 3 4 5
Y CostosAcumuladosY Beneficios Acumulados
Trimestres
Valores
FLUJO DE EFECTIVO
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AUTOMATIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
46
F L U J O DE E F E C T I V O
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1 2 3 4
SALDO INICIAL Q - Q (11,239.99) Q (8,590.35) Q 3,834.30
( + ) INGRESOS Q 7,209.87 Q 17,958.95 Q 32,884.28 Q 52,724.85
( - ) EGRESOS
Sueldo proporcional del Personal Administrativo /4Q 8,990.63 Q 2,247.66 Q 2,247.66 Q 2,247.66 Q 2,247.66
Sueldo proporcional del Contador de costos y los 2 Auxiliares de contabilidad /4 Q 9,272.05 Q 2,318.01 Q 2,318.01 Q 2,318.01 Q 2,318.01
Soporte del nuevo sistema /2 Q 7,330.21 Q 3,665.11 Q 3,665.11
Sueldo proporcional del Gerente de Producción /4 Q 7,582.56 Q 1,895.64 Q 1,895.64 Q 1,895.64 Q 1,895.64
Costo de papeleria y útiles necesarios /2 Q 846.90 Q 423.45 Q 423.45
Costos Operativos Q 7,900.00 Q 8,848.00 Q 9,909.76 Q 11,098.93
TOTAL DE EGRESOS Q 18,449.87 Q 15,309.31 Q 20,459.63 Q 17,560.24
SALDO FINAL Q (11,239.99) Q (8,590.35) Q 3,834.30 Q 38,998.91
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47
Analizar los puntos de riesgo y control en el sistema
Analizar todos los puntos de riesgo en los sistemas
que ya fueron creados en la fase anterior, y deberá de
definir, enumerar e implementar todos los puntos de
control.
En la copia del Diagrama de Flujo de datos
(Gane-Sarson) identificar tanto los puntos de
riesgo como los puntos de control con la
simbología que considere oportuna.
48
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48
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49
ANALISIS DE PUNTOS DE RIESGO Y CONTROL EN EL SISTEMA
Categoría Nombre Descripción
ICatastrófic
o
Perdida total del proceso.
Muerte del sistema.
IICrítico y/o
grave
Daños severos al proceso.
Muerte parcial del sistema.
III LeveMenores daños al proceso.
Daños ocupacionales.
IV MarginalPoco daño al proceso.
Daños insignificante.
Categoría del nivel de gravedad
49
CLIENTEREGISTRA
CONSULTA
SERVICIOS
PREPARA
RESPUESTA
REGISTRA
CONSULTA
TARIFAS
CLIENTE
TALLERdat_servicios dat_tarifas dat_atendidos
P1.1 P1.2 P1.3
f1 f3
f2
f5
f4f6
f7
f8
A B C
DIAGRAMA (0)
CONSULTA DE SERVICIOS
50
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50
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51
Categoría de los Controles
Función Subdivisión Características
Evitar
Controlar
Eliminar
PreventivosPrevé un daño o peligro,
anticipándose al evento
Defectivos
Determina si el evento está
sucediendo y notifica o emite
señal de advertencia
Correctivos
Subsana una situación generada
al ocurrir un evento de riesgo.
Reduce la amenaza, reduce la
vulnerabilidad del sistema, reduce
el impacto, detecta un incidente y
se recupera del impacto
51
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52
Control Tipo: Función Descripción
C1 Correctivo
Para verificar que no se han ingresado
datos incorrectos, corregir los datos
mal ingresados en la tabla fichero
C2 Detectivo
Para registrar el préstamo del libro,
detectar que se están ingresando
correctamente los datos del préstamo
CLIENTEREGISTRA
CONSULTA
SERVICIOS
PREPARA
RESPUESTA
REGISTRA
CONSULTA
TARIFAS
CLIENTE
TALLERdat_servicios dat_tarifas dat_atendidos
P1.1 P1.2 P1.3
f1 f3
f2
f5
f4f6
f7
f8
A B C
DIAGRAMA (0)
CONSULTA DE SERVICIOS
C 1
C 2
52
Rastreo de Auditoria
Paso del Sistema P11 P12 P13
Punto de Riesgo PR1 PR2 PR3
Punto de Control C1 C2
Manual de contingencia
Tomando como base su diagrama de
flujo de datos del sistema que utilizó para
identificar sus puntos de riesgo y de
control, ahora desarrolle el Manual de
Contingencia. Asuma que en todos los
puntos de control que estableció, puede
existir falla o error.
54
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54
Tabla de Análisis de Contingencia
Paso Descripción Contingencia Solución Tipo
P1.2Error de registro de
tarifas (AA)
No se registran
adecuadamente los
datos de las tarifas
(XA)
Verificar datos I
P1.3Falla en los datos de
atendidos (AB)
No se emite respuesta
con datos correctos al
cliente y al taller (XB)
Verificar datos de
respuesta con
responsable de
taller
LL
Nota: las siglas entre paréntesis (AA), (XA), etc., u otros, son marcas
de auditoria que nos sirven en el diagrama de contingencia para no
saturarlo.
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56
DIAGRAMA DE CONTINGENCIAS
P1.2AA
XA P1.3
INST. No.XL-
25
ABXB
SI
Llamada.
No.T-002NO
fin
NO
SI
TABLA DE LLAMADA
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TABLA INSTRUCTIVO
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Lic. Hugo Girón [email protected]
Lic. Humberto Ajcú [email protected]
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