GUAS DE AUDITORIA PARA APLICACIN INSTRUMENTOSPara iniciar el proceso de verificacin de la auditoria se procede a realizar la planeacin de las visitas a las instalaciones de las aulas de informtica de la Institucin educativa de acuerdo a lo siguiente:

GUA DE AUDITORA G1.

Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C1

Gua de AuditoriaG1

DominioAdquisicin e Implementacin

ProcesoAI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgica

Objetivo de ControlEvaluacin de Nuevo Hardware

NoProcedimientoFechaR/PT

1Entrevista al personal encargado de las administracin de las aulas de informtica para identificar las condiciones y procedimientos para realizar cambios de hardware15/08/2011

2Identificacin de los documentos empleados para la realizacin de la reposicin de elementos de hardware15/08/2011

GUA DE AUDITORA G2.

Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C2

Gua de AuditoriaG2

DominioAdquisicin e Implementacin

ProcesoAI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgica

Objetivo de ControlMantenimiento Preventivo para Hardware

NoProcedimientoFechaR/PT

1Identificar la calendarizacin del mantenimiento rutinario y peridico del hardware15/08/2011

GUA DE AUDITORA G3.

Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C3

Gua de AuditoriaG3

DominioEntrega de Servicios y Soportes

ProcesoDS12: Administracin de Instalaciones.

Objetivo de ControlEscolta de Visitantes

NoProcedimientoFechaR/PT

1Verificacin de los sistemas y mecanismos de seguridad sobre el ingreso a las aulas de informtica mediante el proceso de observacin directa15/08/2011

2Aplicacin de cuestionarios al personal administrativo15/08/2011

GUA DE AUDITORA G4.

Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C4

Gua de AuditoriaG4

DominioEntrega de Servicios y Soportes

ProcesoProteccin contra Factores Ambientales

Objetivo de ControlControles Ambientales

NoProcedimientoFechaR/PT

1Visita a las instalaciones del aula de informtica de la Institucin educativa15/08/2011

GUA DE AUDITORA G5.

Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C5

Gua de AuditoriaG5

DominioEntrega de Servicios y Soportes

ProcesoDS12: Administracin de Instalaciones.

Objetivo de ControlSuministro Ininterrumpido de Energa

NoProcedimientoFechaR/PT

1Visita a las instalaciones del aula de informtica de la Institucin educativa15/08/2011

GUA DE AUDITORA G6.

Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C6

Gua de AuditoriaG6

DominioEntrega de Servicios y Soportes

ProcesoDS12: Administracin de Instalaciones.

Objetivo de ControlSeguridad Fsica

NoProcedimientoFechaR/PT

1Visita a las instalaciones del aula de informtica de la Institucin educativa15/08/2011