h. ayuntamiento de calkini 2015.pdf · p.o.e. no. 5642 del 31de diciembre de 2014 h. ayuntamiento...

P.O.E. No. 5642 del 31de Diciembre de 2014

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

El que suscribe C. Lic. Manuel A. Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento

de Calkiní, Campeche, con fundamento del Artículo 123 Fracción IV de la Ley

Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Artículo 18 Fracción

VIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el artículo 35

Fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní,

CERTIFICA:

Que en la vigésima segunda sesión extraordinaria del H. Cabildo 2012 - 2015,

iniciada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y clausurada a las

once horas con cuarenta y siete minutos del día martes veintitrés de diciembre

del año dos mil catorce.

Con relación al segundo punto referente a la propuesta para análisis y

aprobación del presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní para el

ejercicio fiscal 2015; el H. Cabildo en pleno después del análisis aprobó de

Manera Económica por Unanimidad de Votos, el Presupuesto de Egresos 2015

presentado por el C. Tesorero Municipal; para su publicación en el periódico

oficial del Estado de Campeche.

El Lic. Manuel A. Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní,

Campeche, CERTIFICA que este documento es extracto fiel de su original del

Acta de Cabildo, correspondiente a la vigésima segunda sesión extraordinaria

del Honorable Cabildo.

Calkiní, Campeche a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil

catorce.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI.- LIC

MANUEL ARTURO ARVEZ PÉREZ.- RUBRICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE

DE CALKINÍ

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN IV DE LA LEY

ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE APROBADA

MEDIANTE DECRETO NO. 138 P.O. 3992 DEL 3/MARZO/2008. LIX LEGISLATURA, Y

MODIFICACIONES APROBADAS MEDIANTE DECRETO NO. 169 P.O. 4867 DEL

27/OCTUBRE/2011. LX LEGISLATURA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, POR UN MONTO DE

$250,905,221.35 (SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS

CINCO MIL DOSCIENTOS VENTI UN PESOS 35/100 M.N.) CONTEMPLANDO LA

INFORMACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 144 DE LA CITADA LEY,

MISMA QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA:

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL DEBERÁ CONTEMPLAR:


I. LOS PROGRAMAS EN QUE SE SEÑALEN OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES

RESPONSABLES PARA SU EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS FINANCIEROS

ASIGNADOS;

II. ESTIMACIÓN CONFORME A CALENDARIO, DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO,

PRECISANDO LOS QUE LE CORRESPONDA RECIBIR DE LA FEDERACIÓN Y DEL

ESTADO Y SEÑALANDO CONCEPTO E IMPORTE;

III. PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO CONFORME A CALENDARIO, INCLUYENDO EL

PAGO DE PASIVOS, POR RAMOS, CAPÍTULOS, DEPENDENCIAS, UNIDADES

ADMINISTRATIVAS Y ENTIDADES, PRECISANDO ADEMÁS LOS QUE DEBAN SER

EROGADOS POR CONDUCTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y COMISARÍAS

MUNICIPALES;

IV. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA;

V. EL CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL, COMPRENDIDO DENTRO DEL TABULADOR CORRESPONDIENTE E

INCLUYENDO LOS RELATIVOS A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO Y

AUTORIDADES AUXILIARES;

VI. LAS REGLAS A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE EL AYUNTAMIENTO, LAS

AUTORIDADES AUXILIARES Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL GASTO;

VII. LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD A LOS QUE DEBERÁN LAS

EROGACIONES MUNICIPALES Y UN APARTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS;

VIII. LOS MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE ADJUDICACIÓN

MEDIANTE INVITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y,

IX. LO QUE ADICIONALMENTE DETERMINE EL CABILDO.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, CERTIFICA LA PRESENTE ACTA EL SECRETARIO

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO A LOS VEINTI TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE

DEL AÑO DOS MIL CATORCE. UNA VEZ ANALIZADO POR LOS CABILDANTES FUE

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ASÍ LO ACORDARON LOS C.C.

VÍCTOR HUGO BALTAZAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CALKINI, LOS REGIDORES C.C.ANTONIA UC MOO, LUIS ALFONSO LIRA CANUL,

MARTÍN ANDRÉS INTERIAN CUEVAS, JOSÉ ANTONIO COCON PECH, DYNA LULÚ

URIBE GÓMEZ, LUIS FELIPE SUÁREZ TURRIZA, ASI COMO TAMBIÉN LOS C.C. PABLO

RUBÉN SOA SOSA SÍNDICO JURÍDICO Y IRVING ISRAEL CAMAL BALAN, SINDICO

DE HACIENDA. ATENTAMENTE.- C. MANUEL ARTURO ARVEZ PÉREZ, SECRETARIO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.- RUBRICA.

SE PROCEDE A LO SIGUIENTE:

“EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD

QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DE

LOS MUNICIPIOS,

A P R U E B A:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES


Artículo Único. Se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní

para el Ejercicio Fiscal 2015.

TÍTULO PRIMERO

ARTÍCULO 1.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Calkiní,

para el ejercicio fiscal 2015, estará sujeto a las disposiciones previstas en este

presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente se entenderá por:

I. Dependencias: A las previstas en el artículo 4 del Reglamento de la

Administración Pública Municipal de Calkiní;

II. Entidades: A los Organismos Descentralizados de la Administración Pública

del Municipio de Calkiní;

III. Autoridades Auxiliares: A las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales

DE LAS EROGACIONES

ARTICULO 4. El gasto total previstos para el Ejercicio Fiscal 2015 es por la

cantidad de $250,905,221.35 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES,

NOVECIENTOS CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTI UN PESOS 35/MN), y se sufragará

con los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní para el

Ejercicio Fiscal 2015 y que fuera aprobada por el H: Congreso del Estado, a

través del cual se estima recaudar por concepto de Impuestos Derechos,

Productos, Aprovechamientos un monto de $ 9’456,232.82 ( SON NUEVE

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

PESOS 82/MN), y por concepto de Participaciones; Aportaciones Federales;

Convenios; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos

Derivados de Financiamiento la cantidad de $ 241’448,988.53 (SON

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONEWS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 53/100MN).

ARTICULO 5. Las erogaciones previstas en el presupuesto se ejercerán

conforme a la siguiente clasificación contable:

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

1000 SUELDOS Y PRESTACIONES 69,671,650.06 27.77 %

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,566,404.76 4.61%

3000 SERVICIOS GENERALES 46,933,598.20 18.71 %

4000 TRANSFERENCIAS 42,457,056.09 16.92%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 702,825.88 0.28 %

6000 OBRAS PÚBLICAS 58,850,556.59 23.46 %

7000 FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 %

8000 PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

10,185,162.77 4.06 %

9000 DEUDA PÚBLICA 10,537,967.00 4.20 %

TOTALES $ 250,905,221.35 100.00%

ARTICULO 6. El gasto previsto en el presente Presupuesto Distribuirá de la

siguiente manera:


RAMO CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

I HONORABLE CABILDO MUNICIPAL 8,546,666.32 3.41 %

II PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,596,001.07 2.23 %

III SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO 14,001,602.63 5.58 %

IV CONTRALORÍA MUNICIPAL 1,510,551.96 0.60 %

V TESORERÍA MUNICIPAL 6,776,461.19 2.70 %

VI ADMINISTRACION 4,620,057.94 1.84 %

VII CATASTRO 988,578.00 0.39 %

VIII OBRAS PUBLICAS 16,137,894.12 6.43 %

IX SERVICIOS PUBLICOS 18,854,493.23 7.51 %

X GOBERNACIÓN 1,204,131.57 0.48 %

XI CULTURA Y DEPORTE 18,789,677.07 7.49 %

XII PLANEACIÓN 1,872,906.04 0.75 %

XIII PENSIONADOS 2,346,363.21 0.94 %

XIV SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 11,889,504.69 4.74 %

XV JUNTAS ,AGENCIAS Y COMISRIAS

MUNICIPALES,FONDO DE

APORTACIONES PARA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL

23,135,125.12 9.22 %

XVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICPAL

47,821,756.00 19.06 %

XVII FONDO DE APORTACIONES PARA EL

FORTALECIEMIENTOS MUNICIPAL

28,155,298.00 11.22%

XVIII CENTRO DE EMERGENCIAS

MUNICIPAL

1,288,839.45 0.51 %

XIX DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA

4,697,366.44 1.87 %

XX DESARROLLLO SOCIAL Y

ECONÓMICO

6,668,544.92 2.66 %

XXI AGUA POTABLE 5,280,272.61 2.10 %

XXII CONVENIOS 10,185,162.77 4.06%

XXIII DEUDA PÚBLICA 10,537,967.00 4.20%

TOTALES $250,905,221.35 100.00 %

ARTICULO 7.Para cumplimiento de los fines previstos por la municipalidad, la

aplicación de los recursos se ajustará a los siguientes Programas y

Subprogramas:

FRACCIÓN I ART. 144 LOMEC

LOS PROGRAMAS EN QUE SE SEÑALEN OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES

RESPONSABLES PARA SU EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS FINANCIEROS

ASIGNADOS;

PROGRAMA: GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

HONORABLE CABILDO 8,546,666.32 3.41 %

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,596,001.07 2.23 %

SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO 14,001,602.63 5.58 %


CONTRALORÍA MUNICIPAL 1,510,551.96 0.60 %

TESORERÍA MUNICIPAL 6,776,461.19 2.70 %

ADMINISTRACION 4,620,057.94 1.84 %

CATASTRO 988,578.00 0.39 %

GOBERNACIÓN 1,204,131.57 0.48 %

PROGRAMA: SERVICIOS DE CALIDAD PARA PROGRESAR MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

SERVICIOS PUBLICOS 18,854,493.23 7.51 %

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 11,889,504.69 4.74%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL(SEGURIDAD PÚBLICA)

4,223,294.70

1.68%


MUNICIPAL(DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES O

PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA)

21,116,473.50

8.42%

CENTRO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL 1,288,839.45 0.51%

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA PROGRESAR MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

PLANEACIÓN 1,872,906.04 0.75 %

OBRAS PÚBLICAS 16,137,894.12 6.43 %

AGUA POTABLE 5,280,272.61 2.10 %

JUNTAS MUNICIPALES (INFRAESTRUCTURA) 4,500,000.00 1.79%

FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL

47,821,756.00 19.06%

PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 4,697,366.44 1.87 %

PROGRAMA: CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA

PROGRESAR

MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

DESARROLLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 6,668,544.92 2.66%


MUNICIPAL(OTRAS EROGACIONES)

2,815,529.80

1.12%

PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL PARA PROGRESAR MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

CULTURA Y DEPORTE 18,789,677.07 7.49%

OTROS RUBROS MONTO

(EN PESOS)

PORCENTAJE

DEUDA PÚBLICA 10,537,967.00 4.20%

PROGRAMAS Y CONVENIOS 10,185,162.77 4.06%


MUNICIPAL

18,635,125.12 7.43%

JUBILADOS Y PENSIONADOS 2,346,363.21 0.94%

TOTAL DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS $250,905,221.35 100.00%

FRACCIÓN III ART. 144 LOMEC

PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO CONFORME A CALENDARIO, INCLUYENDO EL

PAGO DE PASIVOS, POR RAMOS, CAPÍTULOS, DEPENDENCIAS, UNIDADES

ADMINISTRATIVAS Y ENTIDADES, PRECISANDO ADEMÁS LOS QUE DEBAN SER

EROGADOS POR CONDUCTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y COMISARÍAS

MUNICIPALES


DEPENDENCIAS

SERVICIOS

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

SERVICIOS

GENERALES

TRANSFERENCIAS

BIENES

MUEBLES E

INMUEBLES

OBRAS

PUBLICA

FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES Y

APORTACIONES

FONDOS

GENERALES/DEUDA

PÚBLICA

TOTAL

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

I

H. CABILDO

MUNICIPAL

7,052,605.07

600,245.94

417,815.31

476,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,546,666.32

II

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

3,366,847.15

974,813.38

932,160.45

322,180.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,596,001.07

III

SECRETARIA DEL H.

AYUNT.

7,487,768.58

503,040.29

2,687,693.50

3,216,512.38

106,587.88

0.00

0.00

0.00

0.00

14,001,602.63

IV

CONTRALORIA

MUNICIPAL

1,320,634.70

118,315.72

71,601.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,510,551.96

V

TESORERIA

MUNICIPAL

4,416,763.35

466,817.03

1,597,880.81

250,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,776,461.19

VI

ADMINISTRACION

3,749,954.31

484,114.25

291,721.38

0.00

94,268.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,620,057.94

VII

CATASTRO

792,156.03

126,995.70

29,426.27

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

988,578.00

VIII

OBRAS PUBLICAS

3,023,505.70

106,574.77

296,987.72

0.00

60,000.00

12,650,825.93

0.00

0.00

0.00

16,137,894.12

IX

SERVICIOS

9,135,329.73

2,449,510.44

7,269,653.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,854,493.23

X

GOBERNACIÓN

1,019,535.56

152,233.42

32,362.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,204,131.57

XI

EDUC. CULT. Y

DEPORTE

10,661,252.73

210,709.08

6,917,822.49

999,892.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,789,677.07

XII

PLANEACION

1,680,333.60

3,317.00

189,255.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,872,906.04

XIII

PENSIONADOS

457,384.69

0.00

0.00

1,889,978.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,346,363.21

XIV

SEG. PUB. TTO.

MUNICIPAL

7,695,655.22

3,478,235.47

648,276.00

0.00

67,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,889,504.69

XV

PART. JTAS. COM.

MPLES

0.00

0.00

0.00

23,135,125.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,135,125.12

XVI

FDO. APORT. INF.

SOC.

0.00

607,533.98

784,569.36

0.00

229,922.00

46,199,730.66

0.00

0.00

0.00

47,821,756.00

XVII

FDO. APORT. FORT.

MPAL.

0.00

629,374.40

23,090,922.83

4,435,000.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,155,298.00

XVIII

CENTRO DE

EMERGENCIAS

994,581.79

146,811.21

147,446.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,288,839.45

XIX

SISTEMA D.I.F.

0.00

0.00

0.00

4,697,366.44

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 4,697,366.44

XX

DESARROLLO

SOCIAL

3,228,722.54

121,465.87

282,356.51

3,036,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,668,544.92

XXI AGUA POTABLE 3,588,619.31 386,296.81 1,245,646.49 0.00 59,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,280,272.61


XXII CONVENIOS 10,185,162.77 10,185,162.77

XXIII DEUDA PUBLICA 10,537,967.00 10,537,967.00

TOTALES 69,671,650.06 11,566,404.76 46,933,598.20 42,457,056.09 702,825.88 58,850,556.59 0.00 10,185,162.77 10,537,967.00 250,905,221.35

27.77% 4.61% 18.71% 16.92% 0.28% 23.46% 0.00% 4.06% 4.20% 100%


ARTICULO 8.- En cumplimiento a lo establecido por el último párrafo del artículo

4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, las erogaciones previstas en el Capítulo

6000 denominado “Inversión Pública”, incluye la cantidad de $ 58´850,556.59

SON CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100M.N.). Dichos recursos serán

aplicados en obras y/o acciones de infraestructura vial, rural, hidráulica, básica

y sanitaria, así como los programas ambientales.

ARTÍCULO 9.- Las erogaciones previstas para las Autoridades Auxiliares en el

año 2014, por concepto de participaciones y en términos de lo dispuesto en el

artículo 66 de la ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche,

importan la cantidad total de $14’129,612.52 (SON CATORCE MILLONES CIENTO

VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 52/100MN.) y se desglosa de la siguiente

manera:

JUNTAS MUNICIPALES TOTAL

(EN PESOS)

%

BÉCAL 3,659,230.68 25.90%

DZIBALCHÉ 4,850,012.52 34.33%

NUNKINÍ 3,235,738.80 22.90%

COMISARÍAS MUNICIPALES TOTAL

(EN PESOS)

%

CONCEPCIÓN 99,753.37 0.71%

TEPAKÁN 285,609.64 2.02%

BACABCHEN 435,764.71 3.08%

SAHCABCHEN 270,909.15 1.92%

SANTA CRUZ PUEBLO 233,107.87 1.65%

AGENCIAS MUNICIPALES MONTO

(EN PESOS)

%

XKAKOCH 65,102.21 0.46%

SANTA MARIA 67,202.28 0.48%

SAN ANTONIO CHUNHUAS 82,952.80 0.59%

SAN NICOLAS 108,153.65 0.77%

PUNTA ARENA (ISLA ARENA) 219,457.41 1.55%

PUCNACHEN 163,805.53 1.16%

TANKUCHE 174,305.88 1.23%

SANTA CRUZ EXHACIENDA 178,506.03 1.26%

TOTAL 14,129,612.52 100.00%

Dichos montos serán suministrados, en los términos establecidos por la Ley de

Coordinación Hacendaría del Estado de Campeche y demás disposiciones

aplicables, y se ejercerán conforme a lo establece la normatividad legal que

corresponda. Asimismo en las cantidades descritas anteriormente se encuentra

incorporado apoyos extraordinarios por $ 3’223,471.80 (SON TRES MILLONES

DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100

M.N.), siendo que del monto que les corresponda mensualmente la Tesorería

Municipal retendrá el cincuenta por ciento por concepto de provisiones de

aguinaldo y que se administran en una cuenta a cargo de la municipalidad,

los recursos anuales que se otorguen por este concepto será de la siguiente

manera:


JUNTAS MUNICIPALES TOTAL

(EN PESOS)

BECAL 1,002,115.92

DZIBALCHE 1,378,122.84

NUNKINÍ 843,233.04

TOTAL 3,223,471.80

De conformidad con el convenio que suscriba al Municipio con el Gobierno

del Estado se otorgarán $ 4, 500,000 (SON CUATRO MILLONES QUIENIENTOS MIL

PESOSO 00/100 M.N) ENTRE LAS 3 JUNTAS municipales, mismo que se destinarán

para acciones de infraestructuras en sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO 10.- Las erogaciones previstas para las cantidades de la

administración Pública del Municipio de Calkiní, cuyos programas están

incluidos en este presupuesto importan la cantidad de $ 4,697,366.44 (SON:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

SEIS PESOS 44/100 M.N), y se distribuye de la siguiente manera:

ENTIDAD IMPORTE

(EN PESOS)

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la

Familia

4,697,366.44

TOTAL 4,697,366.44

CAPITULO III

DE LAS APORTACIONES FEDERALES

ARTÍCULO 13.- Las erogaciones previstas con recursos pertenecientes a los

Fondos de Aportaciones Federales ascienden a la cantidad de $ 75’977,054.00

(SON: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) y se integrarán de la siguiente

manera:

FUENTE IMPORTE

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social Municipal

47,821,756.00

Financiamiento FISM - BANOBRAS 0.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios

28,155,298.00

TOTAL 75,977,054.00

ARTÍCULO 14.- En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 46 de la Ley de

Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo De Aportaciones para la

infraestructura Social Municipal se ejercerán $ 47’821,756.00 (SON: CUARENTA Y

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS 00/100 M.N.)

ARTÍCULO 15.- En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 6 de la Ley de

Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el

fortalecimiento de los Municipios Asignados, se ejercerán de la siguiente

manera:


CONCEPTO IMPORTE

(EN PESOS)

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,815,529.80

SEGURIDAD PÚBLICA 4,223,294.70

OTROS REQUERIMIENTOS

SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS DE

ENERGÍA ELECTRICA

(ALUMBRADO PÚBLICO)

21,116,473.50

TOTAL $28,155,298.00

CAPITULO IV

DE LOS RECURSOS FEDERALES POR CONVENIO

ARTÍCULO 16- El Municipio podrá administra, ejercer y aplicar recursos de

programas federales que en su caso sean convenidos y enterados.

ARTÍCULO 17.- El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo

se sujetará a lo siguiente:

a) Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance el

respectivo programa;

b) Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la

dependencia o entidad del administración pública federal respectiva, en

términos de la aplicable y vigente;

c) Que exista disponibilidad financiera para el caso de los programas federales

donde se requiera una aportación de parte del Municipio o de alguna otra

fuente de recursos;

d) Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables

condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación

definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al

Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad

la suscripción del convenio respectivo

e) Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna

radiación de los mismos; y

f) En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y en las

Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la

población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción

a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas

disposiciones.

FRACCION IV. ART. 144 LOMEC

SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA;

Las erogaciones previstas para el pago de la deuda pública municipal con los

recursos del gasto corriente importan la cantidad de $ 10,537,967.00 (SON: DIEZ

MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

00/100 M.N.).


El Presidente Municipal, a través de la Tesorería podrá realizar amortizaciones

de deuda pública con los excedentes de los ingresos ordinarios

presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de

otros bienes mueble e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos

movimientos deberán ser registrados en los estados financieros del mes en que

se realce la amortización.

FRACCION V.

EL CATÁLOGO DE PUESTOS Y SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL, COMPRENDIDO DENTRO DEL TABULADOR CORRESPONDIENTE E

INCLUYENDO LOS RELATIVOS A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO Y

AUTORIDADES AUXILIARES;

Para efectos de este capítulo se entenderá por sueldos, remuneraciones o

percepciones ordinarias mensuales, al pago mensual fijo que reciben los

servidores públicos, expresado en el tabulador

A los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales de los

servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo

impuesto, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y

demás disposiciones aplicables.

Para fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias

mensuales, se consideran los siguientes elementos:

a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad

que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor

público;

b) La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto

y los ingresos directos del erario a cuyo cargo se solventen, y

c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o

remuneración por cantidad mayor a la de su superior jerárquico

inmediato.

Los límites de percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y

salarios con previsión social incluida y compensación, autorizados para los

servidores públicos de la municipalidad, serán los siguientes:

MUNICIPIO DE CALKINÍ

TABULADOR DE SUELDOS BRUTOS DEL 2015

CARGOS SUELDO MENSUAL PREVISION SOCIAL

MENSUAL

COMPENSACION

MENSUAL

TOTAL

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÁXIMO MÍNIMO

PRESIDENTE MUNICIPAL 71,544.23 71,544.23 7.154.42 7.154.42 78.698.65 78.698.65

REGIDOR 46,698.57 46,698.57 4.669.86 4.669.86 51.368.43 51.368.43

SRIO DEL H AYUNTAMIENTO 37,307.46 37,307.46 3.370.75 3.370.75 41.038.21 41.038.21

SRIA PARTICULAR 16.895.58 16.895.58 1.689.56 1.689.56 18.585.14 18.585.14

TESORERO 41,083.80 41,083.80 4.108.38 4.108.38 45.192.18 45.192.18

CONTRALOR 26,836.28 26,836.28 2.683.63 2.683.63 29.519.91 29.519.91

ANALISTA 5,605.80 5,605.80 560.58 560.58 6.166.38 6.166.38

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.679.81 9.684.74 267.98 267.47 2.947.79 10.653.21

AUXILIAR JURÍDICO 11.367.90 11.367.90 1.136.79 1.136.79 12.504.69 12.504.69

AUXILIAR OPERATIVO 1.913.10 1.913.01 191.31 191.30 2.104.41 3.622.31

BACHEO 1.913.10 1.913.81 191.31 191.98 2.104.41 2.497.79

BODEGUERO BOMBERO 4.476.97 4.476.97 447.70 447.70 4.924.67 4.924.67

BRIGADISTA 2.720.08 2.720.08 272.01 272.01 2.992.09 2.992.09


CAJERA 6.420.85 6.420.85 642.09 642.09 7.062.94 7.062.94

CHOFER 3.003.76 35.277.36 300.38 527.74 3.304.14 5.805.10

COORDINADOR 6.420.85 15.290.49 642.09 642.05 7.062.94 16.819.54

CRONISTA DE LA CIUDAD 6.873.07 6.873.07 687.31 687.31 7.560.38 7.560.38

DIRECTOR (A) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 8.381.00 9.400.00 26.966.13 27.985.13

DIRECTOR (B) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 6.720.00 6.720.00 25.305.13 25.305.13

DIRECTOR (C) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 4.853.52 4.853.52 23.438.65 23.438.65

DIRECTOR (D) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 3.675.00 3.675.00 22.260.13 22.260.13

DIRECTOR (E) 16.895.57 16.895.57 1.689.56 1.689.56 1.365.00 1.365.00 19.950.13 19.950.13

ENCARGADO DE

MERCADO

6.420.85 6.420.85 642.09 642.09 7.062.94 7.062.94

ENCARGADO DE AGUA

POTABLE

3.686.57 5.291.10 368.66 529.11 4.055.23 5.820.21

ENCARGADO CENTRO

COM APREND

5.242.44 5.242.44 524.24 524.24 5.766.68 5.766.68

ENCARGADO DEPTO

SALUD

11.367.90 12.504.69 1.136.79 1.250.47 1.957.56 1.957.56 14.462.25 15.712.72

ENCARGADO DE

ALUMBRADO

10.332.49 10.332.49 1.033.25 1.033.25 1.757.56 1.757.56 13.123.30 13.123.30

ENCARGADO

RECLUTAMIENTO

3.682.72 3.682.72 368.27 368.27 4.050.99 4.050.99

INSPECTOR 4.759.06 4.953.27 475.91 495.33 5.234.97 5.448.60

INTENDENTE 2.501.13 4.477.31 250.11 447.73 2.751.24 4.925.04

JEFE DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

15.290.49 15.290.49 1.529.05 1.529.05 1.779.60 1.779.60 18.599.14 18.599.14

JEFE DE DEPARTAMENTO 6.420.85 15.290.49 642.09 1.529.05 0.00 9.688.28 7.062.94 26.507.82

MAESTRO DE CASA DE LA

CULT

2.903.16 4.257.66 290.32 475.77 3.193.48 4.683.43

RECEPCIONISTA 5.071.43 5.071.43 507.14 507.14 5.578.57 5.578.57

SECRETARIA 3.290.83 5.605.60 329.08 560.58 0.00 5.338.88 3.619.91 11.505.26

SUBDIRECTOR 15.290.49 15.290.49 1.529.05 1.529.05 16.819.54 16.819.54

SUPERVISOR 4.597.82 4.597.37 459.78 1.456.24 0.00 1.365.00 5.057.60 17.383.61

VELADOR 2.778.65 2.778.65 277.87 277.87 3.056.52 3.056.52

MUNICIPIO DE CALKINÍ

TABULADOR DE SUELDOS BRUTOS MENSUALES

PARA PERSONAL SINDICALIZADO

No.

EMP.

PUESTO SUELDO PREVISION

SOCIAL

TOTAL

PERCEPCIONES

1 APOYO A SERV. PUBLIC. 8,076.54 807.65 8,884.19

2 ASEO Y LIMPIEZA A 3,799.41 379.94 4,179.36

3 ASISTENTE C. A. 5,286.48 528.65 5,815.12

4 AUX. DE AGUA POTBALE 4,694.42 469.44 5,163.87

5 AUX. DE MANTENIMIENTO 6,307.43 630.74 6,938.18

6 AUX. DEL MERCADO 5,700.93 570.09 6,271.03

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,701.61 570.16 6,271.77

8 AUXILIAR DE CAJA 7,138.35 713.84 7,852.19

9 AUXILIAR DE DEPORTES 4,694.42 469.44 5,163.87

10 AUXILIAR DEL RASTRO MPAL. 7,877.13 787.71 8,664.84

11 AUXILIAR ELECTRICISTA 3,799.41 379.94 4,179.36

12 AUXILIAR F 3,943.86 394.39 4,338.25

13 BACHEO 3,412.45 341.24 3,753.69

14 BODEGUERO 5,700.93 570.09 6,271.03

15 BODEGUERO BOMBERO 5,700.93 570.09 6,271.03

16 BRIGADISTA 3,463.71 346.37 3,810.08

17 CAJERA 8,176.23 817.62 8,993.86

18 CHOFER 5,700.93 570.09 6,271.03

19 CHOFER C DE SEV. PUBLIC. 4,978.76 497.88 5,476.64

20 CHOFER A 6,720.13 672.01 7,392.14

21 CHOFER B 5,700.93 570.09 6,271.03

22 CHOFER C 4,978.76 497.88 5,476.64

23 CHOFER DE A.P. CLORACION 4,978.76 497.88 5,476.64

24 CONSERJE 3,412.45 341.24 3,753.69

25 ENC. ASEO Y LIMPIEZA 3,799.41 379.94 4,179.36


26 ENC. BIBLIOTECAS EN NUNKINI 4,689.79 468.98 5,158.77

27 ENC. C.A.P. 4,694.45 469.44 5,163.89

28 ENC. CAMPO 20 DE

NOVIEMBRE

3,412.45

341.24 3,753.69

29 ENC. CAMPO DE FUTBOL 3,412.45 341.24 3,753.69

30 ENC. CENTRO APRENDIZAJ

COM.

6,675.65 667.56 7,343.21

31 ENC. COBRO AGUA POTB. 4,694.45 469.44 5,1633.89

32 ENC. DE BILIOTECAS EN BECAL 4,689.79 468.98 5,158.77

33 ENC. DE BILIOTECAS EN

DZITBALCHE

4,689.79 468.98 5,158.77

34 ENC. DE COBRO AGUA BECAL 5,700.93 570.09 6,271.03

35 ENC. DE COBRO AGUA CALK. 6,737.63 673.76 7,411.39

36 ENC. MANTTO. DE BOMBAS 8,176.23 817.62 8,993.86

37 ENC. MANTTO. VEHICULOS 4,223.57 422.36 4,645.93

38 ENC. PARQUES Y JARDINES 4,193.29 419.33 4,612.62

39 ENCARGADO DE CLORACION 5,700.93 570.09 6,271.03

40 FONTANERO 4,223.57 422.36 4,645.93

41 INSPECTOR A 6,307.43 630.74 6,938.18

42 INT. ESC. PRIM. MATEO REYES 3,412.45 341.24 3,753.69

43 INTENDENTE D DEL MERCADO 3,412.45 341.24 3,753.69

44 INTENDENTE "B" 4,077.90 407.79 4,485.69

45 INTENDENTE A 5,701.37 570.14 6,271.51

46 INTENDENTE B 4,018.47 401.85 4,420.31

47 INTENDENTE C 3,943.86 394.39 4,338.25

48 INTENDENTE D 3,412.45 341.24 3,753.69

49 INTENDENTE D DEL MERCADO 3,412.45 341.24 3,753.69

50 MAESTRA DE MANUALIDADES 3,934.54 393.45 4,327.99

En la Asignación de las remuneraciones y prestaciones mensuales de los

servidores públicos de las juntas Municipales se deberá observa establecido en

los siguientes tabuladores de Puestos y Sueldos.

A. H. JUNTA MUNICIPAL DE BECAL

CARGO PERCEPCIÓ COMPENSACIÓN

PRESIDENTE 21,705.94 1,519.41

REGIDORES Y SÍNDICO 9,199.87 643.99

SECRETARIO 9,199.87 643.99

TESORERO 9,199.87 643.99

ENC. MANT. ELECTRICO 5,242.88

AUXILIAR DE ADMON. 2,874.96

AUCILIAR CONTABLE 3,596.04

DIRECTOR 3,596.04

SCERETARIO ADMINISTRATIVO 4,714.93

RESPONSABLE DE PROGRAMAS 3,564.00

COORDINADOR A 3,564.00

COORDINADOR B 2,090.88

COORDINADOR C 1,892.52

VELADOR A 2,090.88

VELADOR B 1,829.52

INTENDENTE A 3,572.78

INTENDENTE B 2,874.96

INTENDENTE C 1,900.80


INTENDENTE D 1,892.52

CHOFER A 3,920.40

CHOFER B 2,090.88

PENSIONADO A 2,953.36

PENSIONADO B 2,556.57

BODEGUERO 2,043.36

FONTANERO 3,920.40

INSTRUCTOR DE TALLERES A 2,613.60

B. H. JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI

CARGO

PERCEPCION MENSUAL

PREVISIÓN

SOCIAL

MINIMO

MAXIMO

PRESIDENTE 22,000.00 24,200.00 2,420.00

REGIDORES Y SINDICO 7,400.00 8,140.00 8,140.00

SECRETARIO 6,600.00 7,260.00 726.00

TESORERO 6,600.00 7,260.00 726.00

AUXILIAR DE SECRETARÍA Y TESORERÍA 4,400.00 4,840.00 484.00

CHOFER DE PRESIDENTE 4,400.00 4,840.00 484.00

DIRECTORA DEL DIF 4,400.00 4,840.00 484.00

AUXILIAR DEL DIF 2,192.00 2,900.00

ADMINISTRATIVO 2,400.00 4,200.00 420.00

OPERATIVO 1,585.00 4,658.00

C. H. JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHE

CARGO PERCEPCION MENSUAL (PESOS)

SUELDO COMPENSACION

MINIMO MAXIMO

PRESIDENTE 26,000.00 33,000.00 2,310.00

REGIDOR Y SINDICO 11,000.00 12,000.00 3,948.00

SECRETARIO 11,000.00 12,000.00 3,948.00

TESORERO 11,000.00 12,000.00 3,948.00

CHOFER 1679.90 1,890.00

ENCARGADO 1,470.10 4,199.90

ASEO URBANO 1,470.10 1,679.90

AUXILIAR 1,049.90 2,100.10

ELECTRICISTA 1,207.40 1,207.40

INTENDENTE 1,470.10 1,679.90

DIRECTORA 1,679.90 1,679.90

VELADOR 1,155.10 1,155.50

SECRETARIA 1,679.90 1,679.90

SECRETARIO PARTICULAR 6,300.00 6,300.00

CONTADORA 6,300.00 6,300.00

COORDINADORA 6,300.00 6,300.00

Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y

cuando legalmente proceda, gozarán de las prestaciones o beneficios


adicionales siguientes: prima vacacional, aguinaldo o gratificación de fin de

año, vacaciones (dos períodos anuales) y las que deriven de las Condiciones

Generales del Trabajo.

Para el caso de personal directivo se constituyen el fondo por el ejercicio del

cargo, mismos que será entregado al concluir o verificarse la separación del

cargo. Dicho fondo se constituirá con aportaciones de no más del 15 por

ciento de la percepción ordinaria mensual por parte del servidor público de

personal directivo y otro en igual monto por la municipalidad, más los

rendimientos que generen ambas aportaciones. El personal directivo

comprende los puestos relativos al Cabildo, Directores, Subdirectores,

Coordinadores y jefes de Departamento, se deja al presidente por conducto

de la tesorería para asignar los puestos con éste beneficio dependiendo de las

finanzas municipales.

El fondo por ejercicio del cargo podrá enterarse por adelantado a la persona

que corresponda, cuando existan circunstancias de fuerza mayor o caso

fortuito, del cual se entenderá cuando peligre la vida o libertad del

beneficiario o de algún familiar de línea recta (ascendente o descendente).

Con el fin de estimular y promover el buen desempeño de los servidores

públicos de la municipalidad, mensualmente se podrán otorgar estímulos y

reconocimiento a los servidores públicos. La Tesorería deberá establecer los

elementos y parámetros a considerar.

FRACCION VI. ART. 144 LOMEC

LAS REGLAS A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE EL AYUNTAMIENTO, LAS

AUTORIDADES AUXILIARES Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL GASTO;

El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Calkiní, para el

ejercicio fiscal 2015, estará sujeto a las disposiciones previstas en este

presupuesto conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

Para los efectos del presente se entenderá por:

I. Dependencias: A las previstas en el artículo 4 del reglamento de la

Administración Pública Municipal de Calkiní

II. Entidades: A los organismos Descentralizados de la Administración

Pública del Municipio de Calkiní

III. Autoridades Auxiliares: A las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales

IV. Tesorería: A la tesorería Municipal.

V. Contraloría: A la Dirección de Contraloría; y

VI. Presupuesto: Al presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní para el

año 2015.

La Tesorería conjuntamente con la Contraloría podrá interpretar las presentes

disposiciones para los efectos administrativos: instaurar y recomendar las

medidas conducentes para la correcta aplicación del Presupuesto, e


implantar acciones para homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control

del gasto público en la municipalidad.

SERVICIOS PERSONALES

En la asignación de las remuneraciones y prestaciones a los servicios públicos

municipales se deberá observar lo establecido en el Tabulador de Puestos y

Sueldos Con el fin de estimular y promover el buen desempeño de los

servidores públicos de la municipalidad, mensualmente se otorgarán estímulos

y reconocimientos a los servidores públicos. Las Dependencias para tal efecto,

emitirá las bases a que estará sujeto e otorgamiento de dichos estímulos y

reconocimientos.

INFORMACION

La Tesorería en los términos previstos por la fracción XIII del artículo 102 de la

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará

mensualmente al Cabildo el informe financiero y contable que corresponda.

A más tardar, se presentará el 31 de enero del siguiente año del presente

presupuesto la Cuenta Pública Municipal, conforme a lo establecido en los

artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Previa

presentación al H. Cabildo para los efectos correspondientes.

EVALUACION Y VERIFICACION

La Tesorería conjuntamente con la Dirección realizará periódicamente la

evaluación financiera del ejercicio del presupuesto; los cortes de caja e

informes financieros contables serán analizados y evaluados por la Contraloría.

La Contraloría es la dependencia para vigilar permanentemente la aplicación

del presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten

necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del

Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche

FRACCION VII. ART. 144 LOMEC

LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD A LOS QUE DEBERÁN LAS

EROGACIONES MUNICIPALES Y UN APARTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS.

Los titulares de las Dependencias y Entidades, serán los responsables de

coordinar la reducción selectiva y eficientemente de los gastos de

administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización

oportuna y eficiente de los programas que se lleven a cabo y de la adecuada

prestación de los servicios de su competencia; así como de la estricta

observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina

presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o

incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que haya lugar

conforme a la Ley reglamentaria del Capítulo XVII de la Construcción Política

del Estado de Campeche.


Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por

concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable,

materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de

espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

En el ejercicio del presupuesto deberá promoverse el cumplimiento de los

siguientes criterios.

1.- Ajustar el gasto con base a lo autorizado por el H. Cabildo y a la

recaudación alcanzada en el ejercicio fiscal con alto sentido de beneficio

social.

2.- Establecer procedimientos y topes para el otorgamiento de viáticos.

3.- Jubilaciones- Creación y registro de fondos referentes a pasivos

contingentes que en el futuro se tendrán que afrontar para cubrir referente a

pensiones y jubilaciones.

4.- Establecer políticas de restricciones y control para racionalizar los gastos de

servicios generales de las áreas administrativas.

5.- Número de personal.- Establecer indicaciones que determinen el número

de personas que deben laborar en cada área, para optimizar sus recursos,

empleando solamente el personal idóneo y estrictamente necesario en cada

área.

6.- Implantar políticas internas para llevar a cabo el adecuado control y

comprobación oportuna de los recursos otorgados como gastos a comprobar.

7.- Crear comité para el manejo de los recursos de las distintas actividades o

festivales afectas a la comunidad.

8.- Establecer mecanismos de control para proceder el pago de horas extras.

9.- Efectuar una mayor vigilancia y establecimiento de control para llevar a

cabo conciliaciones periódicas entre las órdenes de servicios para atención

médica y poder conocer y solicitar la documentación correspondiente a los

pasivos generados por este concepto.

10.- Cuidar la racionalización del gasto en cuanto la adquisición personal,

plantilla vehicular y gastos diversos.

11.- Evidenciar mediante el uso de bitácoras el uso de combustible y servicios

de mantenimiento para determinar el grado de rendimiento vehicular.

12.- Establecer una adecuada programación y racionalización del gasto

público, para ajustarse estrictamente a lo autorizado por el cabildo, así como

los mecanismos y topes máximos en las erogaciones que se realizan con

motivo de diversos programas sociales.

13.- Implementar las políticas y lineamientos necesarios para asegurar la

oportuna comprobación y registro contable de los egresos y efectuar las

provisiones correspondientes para el pago de aguinaldos de los trabajadores.

Las autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

I.- Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contienen el

presente Presupuesto;

II.- Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente,

destino y porcentajes establecidos;

III.- No podrá existir incremento de puestos o plazas;


IV.- Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones

que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción

de obra pública con recursos propios;

V.- Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y

dar un uso óptimo, real y eficiente al personal vigente, y eliminar las tareas con

carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifique su

existencia.

VI.- Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del

servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año.

VII.- Comprobar mensualmente los recursos que se le otorguen ante la

Contraloría, siendo que en caso contrario la Tesorería estará facultada para

retener las participaciones que correspondan; y

VIII.- Adoptar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se

describen en el artículo anterior y que les sean aplicables.

APARTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS

PROGRAMAS

Dando cumplimiento a la fracción VII del artículo 144 de la Ley Orgánica de los

Municipios del estado de Campeche en lo relacionado a indicadores de

gestión y medición del desempeño de los programas.

Se establece total apego al artículo 113 Y 188-BIS de la Ley Orgánica de los

Municipios del estado de Campeche en donde se establece que los planes y

programas deberán cuando mínimo contemplar:

I. Objetivos generales y particulares a corto, mediano y largo plazo; metas; y

unidades responsables para su ejecución;

II. Procedimientos para el logro de los objetivos;

III. Alineación con los objetivos de la planeación municipal y, en su caso, con la

estatal y federal;

IV. Recursos requeridos para su cumplimiento y su forma de financiamiento;

V. Los estudios, elementos técnicos y consideraciones en que se sustenten, en

especial los relativos al aprovechamiento de los recursos humanos y naturales;

VI. Órganos municipales responsables del seguimiento de su ejecución y

evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas;

VII. Vigencia.

VIII. Indicadores de gestión y medición del desempeño, relativos a: eficiencia,

eficacia, economía, transparencia, honradez; los programas sociales además

deberán incluir indicadores de cobertura e impacto.

Así como que El Cabildo deberá expedir la reglamentación relativa a la

elaboración de planes, programas e indicadores de gestión y medición del

desempeño que incluirá como mínimo indicadores de:

I. Eficiencia.

II. Eficacia.

III. Economía.

IV. Transparencia.

V. Honradez.

VI. Cobertura.

VII. Impacto.

Esta reglamentación también deberá contener:


I. Medios para obtener y verificar la información de los indicadores.

II. Periodicidad con que se generarán y publicarán los indicadores.

III. Sanciones por la alteración o falsedad de los datos de las variables para el

cálculo de los componentes y por la falta de cumplimiento a los plazos de

publicación y de los requisitos que deben contemplar los planes y programas.

De igual manera se anexan los indicadores basados en las acciones

establecidas en el plan municipal de desarrollo.


LEY ORGANICA Artículo 123 Fracción IV

ales: REGLAMENTO INTL Artículo 35 Y 18 Fracción V Y VIII

EL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA

DICADORES META UNTOS DE SUELTOS EN TOTAL DE

98% DICTAMENES PRESENTADOS

TO DE LOS R PARTE DE NCIAS DE DOS POR EL CABILDO

80% ACUERDOS APROBADOS

ecto: CABILDO

e comprende): ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ELABORACIÓN, APOBACIÓN, EN SU CASO, PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS ACUERDOS Y/O REGLAMENTOS EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO

Municipio de Calkini Programa: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS

SUB-PROGRAMA:"CABILDO" Periodo: 2015

Importe en total del costo del Proyecto: $8,546,666.32

: Institucional X Gobierno

Mixto

NA NA

VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)

Otras disposiciones

pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".

EL CABILDO RESUELVE EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA LOS ACUERDOS PRESENTADOS.

a ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

vo (si apli

NO APLICA

DICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS

FINAL ENE FEB MZO OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

ABR MYO JUN JUL AGO SEP

PORCENTAJE

17

18

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


UCTOS META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

(númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

3.3.PUBLICAR EL CONTENIDO EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO

INCLUYENDO LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN DICHA INSTRUCCIÓN

ES DE ACUERDOS

1.1.1 APROBACIÓN POR EL CABILDO DEL ACUERDO

1.1.2 CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL CABILDO

1.1.3 NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL CABILDO

3.1. DISTINGUIR EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS ACUERDOS DE CABILDO

APROBADOS, LA INSTRRUCCIÓN DE ESTRADO Y/O PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE

CAMPECHE

3.2. REMITIR OFICIO DE PUBLICACIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

ADJUNTANDO UNA CERTIFICACIÓN DEL MISMO

acuerdo

acuerdos en palacio

NUMERO DE PROYECTOS DE ACUERDOS FIRAMDOS 100% PORCENTAJE

PROGRAMADO (UNIDADES)

REAL (UNIDADES)

INVERSIÓN REAL EN PESOS

APROBADOS NES DEL

NUMERO DE PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS VS DE LOS PRESENTADOS EN CABILDO

98% PORCENTAJE


REAL (UNIDADES)

INVERSIÓN PROGRAMADA EN PESOS


CABILDO

ACTAS FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL CABILDO DEL

TOTAL DE ACTAS PRESENTADAS

50% PORCENTAJE




TOTAL

INDICADOR

RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES

ABILDO

2.1.1 ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES 2.1.2 ELABORACIÓN DE ACTAS CON CERTIFICACIONES 2.1.3 REMITÍR ACTA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA CONSIDERACIÓN 2.1.4 MODIFICACIÓN EN SU CASO DEL ACTA 2.1.5 PRESENTACIÓN EN LA SESIÓM DE CABILDO SIGUIENTE 2.1.6 FIRMA DEL ACTA 2.1.7 COMPILACIÓN DE ACTAS 2.1.8 ENCUADERNADO DE LIBRO DE ACTAS

30 31 32 33

24 25 26 27

29 28

30 31 32 33

24 25 26 27

29 28

30 31 32 33

24 25 26 27

29 28

30 31 32 33

24 25 26 27

29 28


Observaciones

s

Nombre:

: Cargo:

:

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

INVOLUCRADAS 1000

0

2000

0

3000

0

4000

0

Total

l

SONALES 7,052,605.07 7,052,605.07

SUMINISTRO 600,245.94 600,245.94

ERALES 417,815.31 417,815.31

AS,

SUBSIDIOS Y

OS

476,000.00

476,000.00

5000

0

6000

0

7000

0

Proyecto:

:

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PEREZ

PEREZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO Departamento:

:

4 4 5 5

SECRETARIA

A

DE DIVISIÓN INTERNA DE LOS MIEMBROS DEL

DEL 2

SOCIALES QUE GENEREN INSEGURIDAD

INSEGURIDAD CION DE LAS SESIONES POR UN TIEMPO

TIEMPO

3

Condiciones Operativas No Controlables

Controlables

ciones Administrativas No Controlables

Controlables

Observaciones

s GRESO DEL ESTADO DISUELVA LOS PODERES

PODERES DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO

1

36

34 35

37


Artículo Fracción

pales: Artículo Fracción

DEL PM OBJETIVO

EL ORES META

amadas en sidente

98% Agenda 98% 95% 99% 93% 95% 99% 97% 18%

UNIVERSO

AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS

FINAL ENE FEB MZO

El Ciudadano de Calkini recibe una atención adecuda por parte del Alcalde.

OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

(si nte): Municipio de Calkini

Municipio de Calkini, Campeche. Programa:

Sub-Programa: Actividades del Alcalde Periodo: 2015

Importe en total del costo del Proyecto: 1,054,764.20

Institucional X Gobierno

Mixto

ecto: Actividades del Alcalde

Agenda de las actividades diarias de el Alcalde

NA

VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES

(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones

NA

ueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".

DORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE

MEDIDAENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

80% 85% 90% 90% 88% 90% 8000% 15%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

90% 85% 90% 80% 90% 80% 75% 10%

1.1.10 Eventos programados fuera de la presidencia

1.1.8 Sesion de Cabildo

1.1.9 Citas programadas dentro de la presidencia

01-ene-15 31-dic-151.1 Agenda Impresa y Digital

1.1.4 Inauguracion de obras

1.1.5 Entrega de Obras

1.1.6 Reunion con Reneral con Directores

1.1.7 Reunion Previa a Sesion de Cabildo

1.1.2 Recorridos a obras

1.1.1 Audiencias y Reuniones con la Ciudadania

1.1.3 Banderazo de Inicio de obras

Recorridos, Visitas y

Reuniones Agendadas


REAL (UNIDADES)



Entregables (númeración correlacionada con las

actividades)Tareas (númeración correlacionada con los entregables)

Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

2. Programción de

Actividades Externas80% Porcentaje

Porcentaje


REAL (UNIDADES)




1. Audencia PersonalesProgramación Agendada del

Alcalde100%

TOTAL

INDICADOR

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 Total

SER VIC IOS P ER SON A LES 673,369.43 673,369.43

M A T ER IA LES Y SUM IN IST R OS 194,962.68 194,962.68

SER VIC IOS GEN ER A LES 186,432.09 186,432.09

T R A N SF ER EN C IA S 0.00 0.00

1 Sin disponibilidad de Horario

2 El Clima lluvia en exceso

7000

Responsable del Proyecto:

(Nombre y Cargo)Departamento:

5000 6000

3 Lugar de la Reunion Ocupado

2 Cancalaciones Previas o se agenda para otra fecha proxima

3 Eventos no Programados

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI

PRESIDENCIA

Condiciones Administrativas No Controlables Observaciones

1 Personas citadas no lleguen al estar ocupado el lugar de la reunion se cambia a otra que tenga la disponibilidad


SECRETARIO PARTICULAR

36

34

37

36

34

37

3535


Leyes: Artículo Fracción

Reglamentos Mpales: Artículo Fracción

EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO

Programa Alimentario del Adulto

Mayor


Mayor

CLAVE DEL INDICADORES META

1..NUMERO DE CONTRATOS

FIRMADOS VS LOS

CONTRATOS ELABORADOS

100% CONTRATOS

Municipio de CalkiniPrograma: Ayuntamiento en Acciòn de Todos

Sub-Programa: Direcciòn Jurìdica del Ayuntamiento

Periodo:2015

Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el f in de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justif icados en una opción de las tres existentes.

Población Objetivo (si

aplicable y relevante):MUNICIPIO DE CALKINI

NA NA


(PMD, Planes Sectoriales)

Otras disposiciones

Importe en total del costo del

Proyecto:$6,313,278.07

Tipo : Institucional X Gobierno Mixto

Nombre del Proyecto: Direcciòn Jurìdica del Ayuntamiento

Descripción (Que

comprende): LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DONDE EL MUNICIPIO SEA PARTE

NA

El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO


UNIVERSO


FINAL

ENE FEB MZO

Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".

Propósito: LA DIRECCION JURIDICA RESUELVE DE FORMA OPORTUNA LOS TRAMITES QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.

Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.

Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el f in de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto

PORCENTAJE

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA


17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


Observaciones

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 2,171,452.89 2,171,452.89M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 145,881.68 145,881.68SER V IC IOS GEN ER A LES 779,431.12 779,431.12TR A N SFER EN C IA S 3,216,512.38 3,216,512.38B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00

2.CONVENIOS CON

GOBIERNO DEL ESTADO,

CON GOBIERNO FEDERAL

TIEMPO DE APROBACION CON

RESPECTOA LA FECHA DE

INGRESO

30 DIAS CONVENIO

ene-15 dic-15

2

3

2.1.3 Elaboraciòn del contrato/convenio

1

2.1.1 Notificaciòn de solicitud de elaboraciòn de contrato u/o convenio por las partes solicitantes

2.1.2 Revisión de documentaciòn necesarìa

Entregables (númeración correlacionada con las actividades)

7000



4

55

LIC. MANUEL ARTURO ARVEZ PÉREZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

5000 6000

4

2

3


1 Dificultad al momento de recabar firmas por alguna


Tareas (númeración correlacionada con los entregables)Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea


TOTAL

INDICADOR

3 DIAS

1. LAS SOLICITUDES DE

ELABORACIÓN DE

CONTRATOS EN LOS QUE

EL MUNICIPIO SEA PARTE

SON ATENDIDOS

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE

CONTRATOS Y CONVENIOSCONTRATOS


REAL (UNIDADES)




REAL (UNIDADES)



30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

36

34

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

36

34

24 25 26

27

29

28

3535




EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA


Mayor


Mayor

El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de

edad y sexo.Correcto


Propósito: El Municipio de Calkini cuenta con un área que vigila y defiende los intereses de la Administración de manera oportuna




Población Objetivo (si aplicable

y relevante):LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Municipio de CalkiniPrograma: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS

Sub-Programa: De lo Jurídico Contencioso

Periodo: 2015


Proyecto:$1,388,205.31


Nombre del Proyecto: DE LO JURÍDICO CONTENSIOSO

Descripción (Que comprende):

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INCLUYENDO LA RELATIVA ADECUADA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL, EN EL MANEJO DE LOS JUICIOS DE AMPARO, DEL ORDEN PENAL, CIVÍL, MERCANTÍL, ADMINISTRATIVO , FÍSCAL, Y LABORAL ENTRE OTROS EN LOS QUE SEA PARTE

EL MUNICIPIO DE CALKIN I

NA NA



Otras disposiciones

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1. CONSULTAS ATENDIDAS

VS LAS SOLICITADAS POR

LAS DEPENDENCIAS

ADMINISTRATIVAS

100% CONSULTAS

2. CONTESTACIÓN DE

DEMANDAS EN DEFENSA

DEL MUNICIPIO VS TOTAL DE

DEMANDAS PRESENTADAS

100% CONTESTACIONES

3. PORCENTAJE DE

DENUNCIAS PRESENTADAS

ANTE EL MINISTERIO

PÚBLICO POR AFECTACION

AL MUNICIPIO

100%DENUNCIA

PRESENTADA

4. OTORGAMIENTOS DE

PERDÓNES EMANADOS

POR ACCIDENTES VIALES

VS SOLICITADOS POR EL

PARTICULAR

100% OTORGAMIENTOS

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


2. CONTESTACIÓN DE

DEMANDAS EN DEFENSA

DEL MUNICIPIO REALIZADA

LAS CONTESTACIONES

DE DEFENSAS DEL

MUNICPIO SON

PRESENTADAS CON LOS

TIEMPOS MARCADOS EN

SUS LEYES

RESPECTIVAS

100% PORCENTAJE


REAL (UNIDADES)



100%

48 HRS.

3. LAS DENUNCIAS

PRESENTADAS ANTE EL

MINISTERIO PÚBLICO SON

ATENDIDAS

PRESENTACIÓN DE LA

DENUNCIA ANTE EL

MINISTERIO PUBLICO EN

UN RANGO DE TIEMPO

DE 72 HRS.

HRS.


REAL (UNIDADES)



1. DEMANDAS EN DEFENSA

DEL MUNICIPIO SON

PRESENTADAS

LAS DEMANDAS SON

PRESENTADAS CON LOS

TIEMPOS MARCADOS EN

SUS LEYES

RESPECTIVAS

PORCENTAJE


REAL (UNIDADES)



PORCENTAJE

AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES

TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DICUNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

PORCENTAJE


PORCENTAJE

RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce)


(Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO


FINALENE FEB MZO

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Condiciones

Operativas No

Controlables

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 973,409.92 973,409.92

M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 65,395.24 65,395.24

SER V IC IOS GEN ER A LES 349,400.16 349,400.16

TR A N SFER EN C IA S 0.00

B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00

H. AYUNTAMIENTO

4

5

2

3

2.1 LAS CONSTANCIAS DE OTORGAMIENTO DE

PERDONES EMANADOS POR ACCIDENTES VIALES

SON ENTREGADAS

2.1.1 ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO DE

PERDON POR ACCIDENTE VIAL.


1

2.1.2. FIRMA DEL REGIDOR SÍNDICO MUNICIPAL

48 HRS.

5000 6000 7000



LIC. OSCAR GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTOR JURÍDICO

1

2

3

4

5


actividades)Fecha de Inicio de la Tarea

Fecha de Término de la Tarea

1.1 EXPEDIENTES DE JUICIOS POR AREA JUDICIAL

1.1.1 NOTIFICACIÓN DEL JUICIO INGRESADO A LA SECRETARÍA

1.1.2 RESPUESTA DE LOS MÍSMOS MEDIANTE INFORME PREVIO

JUSTIFICADO FIRMADO POR EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

1.1.3 PRESENTACIÓN ANTE EL JUZGADO ene-15 dic-15

Tareas (númeración correlacionada con los entregables)

4. LAS SOLICITUDES DE

PERDONES EMANADOS

POR ACCIDENTES VIALES

SON ATENDIDOS

ENTREGA DE

PERDONES

SOLICITADOS

HRS.


REAL (UNIDADES)



30 31 32 3330 31 32 33

34 35

30 31 32 3330 31 32 33

34 35






Mayor


Mayor


1. Actas levantadas

correctamente del total de

verificaciones realizadas.

100% NA 0

Nombre del Proyecto: Unidad Municipal Profeco

Descripción (Que comprende): Resolución de quejas entre el consumidor y proveedor de bienes y servicios.

Mixto

Otras disposiciones

NA NA



Municipio de CorregidoraPrograma: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS

Sub-Programa: Unidad Municipal Profeco

Periodo: 2015


Proyecto:$320,355.07

Tipo : Institucional X Gobierno


Propósito: El Municipio de Calkini cuenta con una oficina de enlace que brinda un apoyo adecuado a los consumidores.





y relevante):Municipio de Calkini





FINALENE FEB MZO OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


17

20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

1819

20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


Observaciones

Nombre:

Cargo:



M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 15,091.21 15,091.21SER V IC IOS GEN ER A LES 80,630.81 80,630.81TR A N SFER EN C IA S 0.00B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00

2. Expendientes de quejas. ene-15 dic-15

2. Quejas de consumidores

recibidas.

Quejas que terminen en verificación

del total de recibidas.30% Porcentaje

TOTAL

INDICADOR


REAL (UNIDADES)




1. Programa de verificaiones

realizado.

Actas realizadas del total

programadas.80% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la TareaFecha de Término de la Tarea

3 3

4 4

Observaciones

1 1

2 2

Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables

5000 6000 7000

5 5


(Nombre y Cargo)

C. MARCOS AVILÉS LARA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO

Departamento:

1.Expendientes de verificasiones ene-15 dic-15

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

30 31 33

24 25 26

27

29

28

30 31 33

24 25 26

27

29

28

30 31 33

24 25 26

27

29

28

30 31 33

24 25 26

27

29

28


Leyes: Artículo Fracción 1,2


EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO NA ESTRATEGIA NA


1. Calificación emitida por

los ciudadanos en base a las

encuestas de opinion

realizadas por la Direccion

de Comunicación Social,

para conocer el impacto de

las campañas que se han

realizado desde el inicio de

la Administracion.

Menos de 6 es Pésimo,

Más de 6 y menos de

7.5 es Regular.

De 7.6 a 8.5 es Bueno y

De 8.6 a 10 es

Excelente

Se tomara un

porcetaje de la

poblacion,

incluyendo a las

comunidades para

conocer ambas

partes, de la

sociedad.

Encuestas de Opinion

AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

FEB MZO ABR MYO JUN JUL


Propósito: El Municipio cuenta canales adecuados de comunicación entre la ciudadnia y los servidores publicos de la Administración Municipal.



UNIVERSO


FINAL

ENE



aplicable y relevante):Todos los habitantes del Municipio de Calkini.

NA



Otras disposiciones

X


Proyecto:$2,028,915.45

Tipo : Institucional Gobierno Mixto

Nombre del Proyecto: Programa Anual de Comunicación Social

Descripción (Que

comprende):

El departamento de Comunicación Social, es la encargada de establecer un sistema de comunicación social que coadyuve a la difusión integral de los programas, actividades y campañas y el impacto social de las acciones que realiza la Administración Municipal, con la finalidad de que los habitantes

de Calkini conozcan de primera mano los trabajos del Presidente Municipal.

Municipio de CalkiniPrograma:

Sub-programa: Progrma Anual de Comunicación Social

Periodo: 2015

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


PRODUCTOS METAUNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Observaciones

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 1,422,676.03 1,422,676.03M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 95,577.66 95,577.66SER V IC IOS GEN ER A LES 510,661.77 510,661.77TR A N SFER EN C IA S 0.00B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00

5000 6000 7000

5 5


(Nombre y Cargo)

LIC. FLOR ARCIA HEREDIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Departamento: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

3 3

4 4

1. los pagos de los materiales no se ralizan directamente, sino que 1 La no publicacion de los materiales, lo quwe significa que por cuestiones de los medios de comunicación, como falta de

2 2 Fallas en las trasmisiones en radio y televisión

Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones

1.1.3 Entrega a Comité de Adquisiciones de documentacion de cada provedor asi como requisicion comprometida de cada

uno.

1.1.4 Solicitud a la Direccion Juridica perteneciente a la Secretaria del Ayuntamiento de 4 anos del convenio celebrado

entre el Municipio y cada medios de comunicación.

1.1.5 Recabar Firmas de los involucrados dentro de cada convenio.

1.1.6 Solicitar los respaldos de las publicaciones realizadas con cada medio de comunicación.

1.1.7 Solicitar la factura correspondiente a las publicaciones realizadas.

1.1.8 Realizar el pago de la factura correspondiente.

Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)


1. Publicaciones en los diferentes medios de comunicación escritos.

1.1.1. Solicitud a comité de Adquisiciones de aprobacion de creacion de convenios con medios de comunicación

ene-15 dic-15

1.1.2. Solicitud a Secretaria de Tesoreria y Finanzas de oficio de Presupuesto autorizado.

2.1 Spots transmitidos en las estaciones radiodifusoras. 2.1.1 Solicitud de testigos mensuales poara respaldar las transmiciones.

3.1 Videos Promocionales transmitidos en television. 3.1.1 Solicitud de videos testigo en donde aparezcan los promocionales.

2. Impresion de Materiales.Numero de campañas realizadas

respecto al año anterior.


REAL (UNIDADES)



1. Promoción en medios de

comunicación.

Numero de campañas realizadas

respecto al año anterior.


REAL (UNIDADES)




TOTAL

INDICADOR

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

25

30 31 32 33

36

34 35

24 25 26

27

29

28

37

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

25

30 31 32 33

36

34 35

24 25 26

27

29

28

37



Artículo Fracción



Mayor


MayorEl nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo a los rangos de edad y sexo. Correcto


Propósito: El departamento de salud cuenta con las acciones adecuadas inhibiendo los casos de enfermedades como denge y coléra.





aplicable y relevante):Todo el municipio de Calkini

Reglamentos Mpales:

NA NA



Otras disposiciones


Proyecto:$2,776,213.47


Nombre del Proyecto: Realizar

Descripción (Que

comprende):Realizar acciones preventivas en enfermedades tales como coléra, denge asi como la verificacion sanitariab de los lugraes se expende alimentos y la cloración de agua

Municipio de CalkiniPrograma: Ayuntamiento en Acciòn de Todos

Sub-Programa: Salud Preventiva

Periodo: 2015

1

1

2

5

6

10

1

7

11

8 9

1

14 15

1

3

1

1

2

5

6

1

7

11

8 9

12

14 15

1

3


CLAVE DEL

INDICADORES META

1. Disminuir los casos de

denge en el municipio

respecto al año anterior

50%

2. Mantener en cero los

casos de coléra en el

municipio.

0%

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


". Programa de verificación

sanitarias.

Quejas que terminan en

verificación del total de

recibas.

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



Entregables (númeración correlacionada con las Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

ene-15 dic-15

TOTAL

INDICADOR

1. -Programas de

prevención efectuados

(denge y coléra)

Son acciones de prevención

realizadas de las

programadas

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



Porcentaje

Casos de coléra




(Impacto, Eficiencia y Eficacia)UNIVERSO FINAL

ENE FEB MZO OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29


Observaciones

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 1,871,942.15 1,871,942.15

M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 125,760.07 125,760.07SER V IC IOS GEN ER A LES 671,923.38 671,923.38TR A N SFER EN C IA S 106,587.88 106,587.88


5000 6000 7000

Responsable del

Proyecto: (Nombre y

Cargo)

DR. ROMÁN ÁVILA BLANCOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

Departamento: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

4 4

5 5

3 3


1. Disponibilidad de equipo por parte del gobierno del

estado.1

2 2

3

35

34 35


Leyes: CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 5/o. Fracción Reglamentos Mpales: Artículo Fracción


CLAVE DEL INDICADORES META 1. Tramitar las solicitudes de cartillas recibidas 100% NA 0

PRODUCTOS META UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Municipio de Calkiní Programa: AYUNTAMIENTO EN ACCIÓN DE TODOS

Sub-Programa: Junta Municipal de Reclutamiento Periodo: 2015

Nombre del Proyecto: Junta Municipal de Reclutamiento.

Descripción (Que comprende): Realizar el alistamiento de los ciudadanos en el rango de edad de 18 a 40 años para realizar el Servicio Militar Nacional.

$854,280.19


Mixto


Otras disposiciones

Importe en total del costo del Proyecto:

NA NA

Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

Población Objetivo (si aplicable y relevante): Municipio de Calkini



Propósito: Que los ciudadanos de un rango de edad, de 18 a 40 años cuenten con un canal adecuado para la obtención de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional

SEP

Porcentaje

ABR MYO JUN JUL AGO

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) UNIVERSO

AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS FINAL

ENE FEB MZO

RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES TOTAL

INDICADOR

1. Cartilla de identidad de servicio militar nacional entregadas.

Cartillas solicitadas de las entregadas. 90% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



17

20 22

1

2

4 5

6 10

13

7 11

8 9 12

14 15

16

3

21

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

5

6 10

13

7 11

8 9 12

14 15

16

3

21 23

24 25 26 27

29


Observaciones

Nombre:

Cargo:



M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 40,243.22 40,243.22

SER V IC IOS GEN ER A LES 215,015.48 215,015.48

TR A N SFER EN C IA S 0.00B IEN ES M U EB LES E IN M U EB LES 0.00

2. Proceso para liberacion de

cartilla de identidad militar

nacional entregada.

Cartillas liberadas entregadas de

las recibidas90% Porcentaje


REAL (UNIDADES)


1.3 Llenado del formato de la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

1. Expendiente del proceso de la cartilla de identidad del Servicio

Militar Nacional.

1.5 Se realiza en le mes de noviembre la reunion de conscriptos del S.M.N. (sorteo)


Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

1.1 Se proporciona información correspondiente al Servicio Militar Nacional.

ene-15

ene-15 dic-15

recepción de las Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional e iniciar el proceso de la

liberación en el mes de Enero.

1.7 Se apoya al personal de la 33/a Zona Militar y del 10/o. Batallón de Infanteria para la

entrega de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional ya liberadas en el mes de

diciembre.

1.6 Se apoya al personal de la 33/a Zona Militar y del 10/o. Batallón de Infanteria para la

1.4 Entrega de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional no liberar.dic-15

1.2 Recepción de documentos de los solicitantes del 02 enero al 15 de octubre.


1 Que no se presenten a recoger su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

2 2

3 3

4 4

5 5


(Nombre y Cargo)

José Antonio Pérez Herrera.

Operador

Departamento: Secretaría del Ayuntamiento

5000 6000 7000

30 31 3330 31 3330 31 3330 31 33



Artículo Fracción



Mayor


Mayor

CLAVE DEL

INDICADORES META

1. Acciones realizadas de

las programados.100%

2.



(Impacto, Eficiencia y Eficacia)UNIVERSO

Porcentaje

ABR MYO JUN JUL

UNIDAD DE MEDIDA



FINALENE FEB MZO OCT NOV DICAGO SEP



aplicable y relevante):Población vulnerable a cualquier tipo violencia.


Propósito: El instituto de la mujer realiza acciones adecuadas en beneficio de la población mas vulnerable del municipio de calkini.



Otras disposiciones

Reglamentos Mpales:

NA NA


Proyecto:$320,355.07


MUNICIPIO DE CALKINIPrograma: Ayuntamiento en Acciòn de Todos

Sub-Programa: INSTITUTO DE LA MUJER

Periodo: 2015

Mixto

Nombre del Proyecto: INSTITUTO DE LA MUJER

Descripción (Que

comprende):Sensibilizar y promever la equidad de genero y deteccion en la violencia hacia la mujer.

1

18 19 20

22

1

2

5

6

10

1

7

11

8 9

1

15

1

3

21 23

1

18 19 20

22

1

2

5

6

1

7

11

8 9

12

15

1

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


Observaciones

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TotalSER V IC IOS PER SON A LES 224,633.06 224,633.06M A TER IA LES Y SU M IN ISTR OS 15,091.21 15,091.21SER V IC IOS GEN ER A LES 80,630.81 80,630.81TR A N SFER EN C IA S 0.00


2

3

5000 6000 7000

4 4

5 5

Responsable del

Proyecto: (Nombre y

Cargo)

Lic. Sayre Guadalupe Ávila InterianEncargada del Instituo de la Mujer

Departamento: Secretaría del Ayuntamiento


1 1presupuestos

3

2

Entregables (númeración correlacionada con las Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

talleres vivenciales

ene-15

conferencias presenciales

consulta psicologica

capacitaciones

proyeccion de material informativo

1. Talleres de

sencibilización realizados

Talleres de los realizados

de los programados.100 porcentaje


REAL (UNIDADES)



dic-15

mesas de trabajo

2: Programas de acciones

de vinculación con las

demas areas del

municipio

Acciones de vinculación

realizadas de las

programadas.

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)




TOTAL

INDICADOR

30 31 32 33

24 25 26

27

29

30 31 32 33

3

34

24 25 26

27

29

35


Leyes: LGCG Artículo Fracción


EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA

SubPrograma: Programa Anual de Contabilidad

Descripción (Que comprende): Revisar, registrar los movimientos contables de los ingresos y egresos, cumpliendo con la legislacion vigentes

Municipio de Calkini PROGRAMA: Finanzas Sanas

Sub - Programa : Contabilidad Periodo: 2015

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)

Importe en total del costo del Sub-Programa: 3,361,101.37


Mixto

Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso


Otras disposiciones Manual de Organización de la Tesoreria Municipal

PROGRAMA


Propósito: Los estados financieros y la cuenta publica se presentan cumpliendo con lo marcado en la normatividad vigente aplicable.


Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes. Población Objetivo (si aplicable y relevante): Las Direcciones de la administracion municipal

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16


Programa Alimentario del Adulto Mayor



1. Movimientos contables con

soporte documental adecuado80% Cortes presentados.

2

3

4

5

PRODUCTO META

UNIDAD DE



El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de

acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto



UNIVERSO


FINAL

ENE FEB MZO

TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje.


Registro de Movimientos de

ingresos y egresos realizados.

Reclasificaciones

realizadasde los registros

elaborado.

Porcentaje


REAL (UNIDADES)




1%

Presentacion de cuenta publica

1. Los cortes mensuales son

presentados en tiempo y

forma de acuerdo a lo

marcado a la ley.

Porcentaje


REAL (UNIDADES)



95%

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:



SERVICIOS PERSONALES 2,120,046.41 2,120,046.41

MATERIALES Y SUMINISTROS 224,072.17 224,072.17

SERVICIOS GENERALES 766,982.79 766,982.79

TRANSFERENCIAS 250,000.00 250,000.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00

5000 6000

5 5

Responsable del Programa o

Proyecto: (Nombre y Cargo)

C.P. FELIPE DE JESÚS ESTRELLA KANTÚN

JEFE DE CONTABILIDAD

Departamento: TESORERÍA MUNICIPAL

2. Firmas por parte de los funcionarios involucrados. 2

3 3

4 4

Entregables (númeración correlacionada con las Tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)

Fecha de Inicio de la Tarea

Fecha de Término de la

Tarea

2.1 Realizar la conciliaciones bancarias

1. Registro de movimientos

1.1 Revisar la codificacion del ingreso y el egreso

1.2 Elaborar las reclasificaciones del ingreso y el egreso

1.3 Llevar a cabo el registro de acuerdo con la normatividad

1.El cabildo no autoriza en tiempo los estados financieros


3. Reportes de Cuenta Publica

2.4 Presentar los Estados Financieros para su autorizacion

2.2 Realizar conciliacion del presupuesto con el egreso

2.3 Elaborar los Estados Financieros

30 31 32 3330 31 32 33

34 35





Sub-Programa: Programa de control Financiero y Presupuestal

Descripción (Que comprende): Planificar y programar los egresos en base a los ingresos recibidos, asi como la elaboracion y el control del presupuesto.

Municipio de Calkini Programa: Finanzas Sanas

Sub - Programa : Control Financiero

Periodo: 2015




Mixto

PROGRAMA



Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal

Población Objetivo (si aplicable y relevante): No Aplica


Propósito: Que los recursos municipales se apliquen de forma adecuada y oportuna para cubrir los compromisos adquiridos.


17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16





1.Gastos erogados que tienen

partida presupuestal.90%

2

3

4

5

PRODUCTOS META

UNIDAD DE



El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de

acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto



UNIVERSO


FINAL

ENE NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA


Porcentaje

RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce)

AGO SEP OCT


TOTAL

INDICADOR

1. Seguimiento y control

Presupuestal

Presupuesto ejercido entre

presupuesto autorizado.10% porcentaje


REAL (UNIDADES)



2. Control FinancieroGastos realizados de los

compromisos adquiridos 92% porcentaje


REAL (UNIDADES)



18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28


2.1 Registro y afectacion diaria del libro de bancos

Observaciones

Nombre:

Cargo:






TRANSFERENCIAS 0.00


Entregables (númeración correlacionada con las tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables)



Tarea

2 2

3 3


1 que no se aprube el presupueto por parte del pleno del

Ayuntamiento.1



ING. SURIEL ADRIEL TAMAY MONTERO

JEFE DE EGRESOS

Departamento: TESORERÍA MUNICIPAL

4 4

5 5

5000 6000 7000

1.2 Afectar el Presupuesto de acuerdo con los momentos

contables1. Seguimiento y Control presupuestal

2. Control Financiero

1.3 Presentar avance mensual del egreso vs el presupuesto

1.4 Elaborar comparativo de ingresos VS egresos

2.2 Realizar conciliaciones bancarias

2.3 Presentar Analisis Financiero mensual

1.1 Asignar presupuesto a toda solictud de compra

30 31 32 3330 31 32 33

34 35


Leyes:

:

Artículo

o

Fracción

n Reglamentos Mpales:

Mpales:

Artículo

o

Fracción

n EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO

O

ESTRATEGIA

A

Programa:

:

Programa Anual de Ingresos

Ingresos

Descripción (Que comprende):

comprende):

Recaudar los ingresos propios presupuestados

presupuestados

Municipio de Calkini

Calkini Programa: Finazas Sanas

Sanas Sub - Programa :Ingresos

:Ingresos Periodo: 2015

2015

Importe en pesos de la inversión

inversión (para proyectos)

proyectos)


del Sub-Programa:

Programa:

1,794,994.52

Tipo :

:

Institucional

l

X Gobierno

o

Mixto

PROGRAMA

A


OFICIALES (PMD, Planes Sectoriales)

Sectoriales) Otras disposiciones

disposiciones


y relevante):

relevante):

todos los habitantes del municipio.

municipio. Nota: :

cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica".

Aplica". Propósito:

:

El municipio cuenta con los recursos financiero suficientes para su operación.

operación.

Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres

tres existentes.

.

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16





1. Ingresos recaudados entre los

presupuestados.97%

2

3

4

5

PRODUCTOS META

UNIDAD DE



El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos

de acuerdo a los rangos de edad y sexo.Correcto




FINALENE NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA


Porcentaje


AGO SEP OCT


TOTAL

INDICADOR

3. Anteproyecto de ley de

ingresos

Mesas de trabajo

realizada de las

programadas.

100% Porcentaje


REAL (UNIDADES)


2. Campañas de recuperacion

de Cartera vencida

Porcentaje de recuadación

de cartera vencida respecto

al año anterior.

2% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



1 Programa de Recaudacion

Porcentaje de recaudación

por los difrerentes ramos

entre presupuesto autorizado

97% Porcentaje


REAL (UNIDADES)




18 19 20

2221 23

26

29

28

18 19 20

2221 23

24

25 26 27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:






TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 45,000.00


2.3 Realizar el trabajo de Notificacion.

3. Presentacion de anteproyecto de Ley de Ingresos 3.1 Mesas de trabajo

3 Que desaparescan los fondos federales. 3

4. Que los dineros de los convenios firmados no llegan tiempo 4

1. Que no lo autoriza la ley de ingreso por parte de cabildo y el

congreso del estado.1

2. Que dismuye las participaciones federales. 2

5



Guadalupe Villanueva Cuevas

Jefa de Ingresos

Departamento: Tesorería

5000 6000 7000

45,000.00

1 Opciones de Pago

2.1 Actualización y seguimiento al padrón de contribuyentes a. Agua potable b. Predial c. Comercios

2.2 Visitas personalizadas (Importancia a rezagos de agua potable)2 Campañas de Recaudacion

1.1 Aumento del número de cajas de cobro

1.2 Instalación de una caja de cobro en la Dirección de Catastro

1.3 Ampliación de horario de las cajas de cobro

1.4 Implementar cajas móviles en lugares y días estratégicos

Entregables (númeración correlacionada con las Tareas) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la 30 31 32 3330 31 32 33

36

34 35

37






Propósito: El Municipio cuenta con los recursos materiales suficientes para su operación


Población Objetivo (si aplicable y relevante): Las Direcciones de la admisitracion municipal



Otras disposicionesManual de Organización de la Direccion de

Administracion

PROGRAMA

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)Importe en total del costo del

Sub-Programa:1,247,406.38


Programa: Programa de Adquicisiones y recursos materiales

Descripción (Que comprende): Realizar los tramites de adquisiciones, recepcion de Materiales y tramite de pago de los bienes y servcios adquiridos

Municipio de CalkiniDEPENDENCIA Direccion de Administracion

Sub - Programa : Recursos materiales, Adquisiciones y Control de inventarios

Periodo: 2015

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16





1. Porcentaje de compras de bienes y servicios que cumplen con la

normatividad del total de las solicitudes.40%

Solicitudes de

compras.

2

3

4

5

ACTIVIDAD META

UNIDAD DE


2. Programa anual de Adquisiciones

Porecentaje de tramite de

compras que cuentan con

suficiencia presupuestal y

cumplen la normativa.

Porcentaje


REAL (UNIDADES)



50%

1. Programa de Arrendamientos y Servicios

Porcentaje de revison y

elaboracion de los contratos

de los servicios y

arrendamientos.

Porcentaje


REAL (UNIDADES)




90%

TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje




INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto,

Eficiencia y Eficacia)

UNIVERSO


FINAL

ENE FEB MZO


18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:



SERVICIOS PERSONALES 974,988.12 974,988.12



BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00

70,701.0070,701.00

1. Que los Proveedores no se presente a actualizar su registro1. que la dependencias hagan las compras con recursos de

los directores

2.7 Recepcionar los bienes adquiridos que cumplan con los

solicitado

2.8 Realizar tramite de pago


2. Programa anual de Adquisiciones 2.5 Revisar con Tesoreria que cuente con suficiencia

presupuestal

2.6 Elaborar ordenes de compra

2.3 implementar fecha para la renovacion del registro de

proveedores

2.4 Recibir las Solicitudes de compra

2.1 Elaborar un programa de adquisiciones Anual

2.2 Revisar y/o Actualizar Padron de proveedores

1.4 Dar seguimiento a los reportes de las dependencias sobre

la calidad de los servicios recibidos

1.5 Proponer la la baja de los servicios cuando este no cumpla

con lo solicitado

1. Programa de arrendamientos y Servicios

1.2 Elaboracion de contratos Vencidos o nuevos

1.3 Recepcion mensual de los documentos para tramite de

pago




Tarea

1.1 Revision anual de los contratos de arrendamientos y

servicios

2 2

3 3

4 4

5 5

Responsable del Programa o Proyecto: (Nombre y Cargo)

MAESTRO JUAN CARLOS CAHUN UC

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Departamento: RECURSOS MATERIALES

5000 6000 7000

30 31 32 3330 31 32 33

36

34 35

37





Población Objetivo (si aplicable y relevante): Las Direcciones de la admisitracion municipal


Propósito: Los bienes Municipales se administran de una forma eficaz y eficiente, en su ubicación, uso y resguardante.


PROGRAMA



Otras disposiciones Manual de Organización de la Direccion de Administracion




Mixto

Programa: Programa de control Patrimonial

Descripción (Que comprende): Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del muncipio

Municipio de Calkini DEPENDENCIA Direccion de Adminsitracion

Sub - Programa : Control Patrimonial. Periodo: 2015

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16





1 Bienes muebles que se sabe

ubicación, uso y resguardante80%

todo los bienes

muebles municipales

2 . Bienes inmuebles con

ubicación, uso y documentacion

legal de posesion

30%

Todos los bienes

inmuebles

municipales

3

4

5

ACTIVIDAD META

UNIDAD DE


2. Programa de control de

bienes inmuebles

Ubicación Fisica de los

bienes inmuebles del

Municipio

30% bienes inmuebles


REAL (UNIDADES)



TOTAL

INDICADOR

1. Programa de control de

bienes muebles

Visitas de verificacion a cada

una de las dependencias del

municipio

80% Visitas


REAL (UNIDADES)



Bienes muebles

Bienes Inmuebles


AGO SEP OCT







UNIVERSO


FINAL

ENE NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

FEB MZO ABR MYO JUN JUL18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28


1.12 Recepcionar solicitudes de baja de las direcciones.

1.13 Verificar físicamente el estado del bien.

1.14 Emitir dictamen y tomar fotografía del Estado del Bien

propuesto para baja

1.15 Enviar Propuesta de Baja de los bienes muebles al

Secretario Del Ayuntamiento para que se presente al pleno del

Ayuntamiento

1. Programa de control de bienes muebles

1.17 Elaborar archivo de bajas aprobadas e informar a

Tesorería para el registro contable.

1.16 Dar cumplimiento del pleno del Ayuntamiento sobre la

venta o donacion de dicho bienes

1.10 Recabar la firma del resguardante.

1.2 Verificar la existencia del bien.

1.4 Conciliar facturas del bien de acuerdo al registro de

contabilidad obtenido en tesorería.

1.3 Realizar el control y registro de los bienes adquiridos

correspondiente al mes.

1.11 Actualizar resguardo anualmente, por cambio de

administracion, baja del empleado y cambio de adscripcion de

los empleados

1.8 Asignar numero al bien existente.

1.9 Elaborar resguardos.

1.5 Archivar el resguardo original y factura del bien adquirido.

1.6 Enviar a las direcciones las copias correspondientes.

1.7 Procesar los datos.




Tarea

1.1 Realizar calendario de verificación física de los bienes por

dirección.

30 31 32 3330 31 32 33


Observaciones

Nombre:

Cargo:







2. Programa de control de bienes inmuebles

Verificar la existencia del bien.

1.2 Conciliar los bien de acuerdo al registro de contabilidad

obtenido en tesorería.

1.3 Procesar los datos de los bienes inmuebles verificados

1.4 Asignar numero al bien inmueble existente.

1.5 procesar el uso o destino del bien inmuebles

1.6 Recepcionar solicitudes de donacion y/o comodatos de

bienes inmuebles.

1.7 Enviar Propuesta de donacion y/o comodatos de bienes

inmuebles. al Secretario Del Ayuntamiento para que se

presente al pleno del Ayuntamiento

1.9 Elaborar Archivo de comodatos y/o donaciones aprobadas

e informar a Tesoreria para su registro contable

4 4


1. Que cabildo no apruebe la bajas y/o o el destino de los

bienes.1

1.1 Realizar calendario de verificación física de los bienes

Inmuebles

1.8 Dar cumplimiento del pleno del Ayuntamiento sobre

donacion y/o comodatos de bienes inmuebles.

23,567.00

5000 6000 7000



ROSA ALICIA JUAREZ PACAB

SECRETARIA

Departamento: COLTROL DE INVENTARIOS

5 5

2 2

3 3

36

34 35

37





Población Objetivo (si aplicable y relevante): El personal de base y de confianza que la labora en el municipio


Propósito: Que el municipio cuente con los recursos humanos necesarios y adecuados para el correcto funcionamiento de el mismo.


PROGRAMA


(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones Manual de Organización de la Direccion de


Importe en total del costo del Sub-Programa:

1,267,221.18


Mixto

Programa: Programa Anual de Recursos Humanos

Descripción (Que comprende): L levar el control y administración del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Calkiní así como la elaboración de la Nomina y la prestaciones sociales correspondientes.


DEPENDENCIA Direccion de Adminsitracion

Sub - Programa :Recursos Humanos

Periodo: 2015

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

14 15

16

3

16


NOV

INDICADOR META

1. Personal del ayuntamiento que cuenta con

expediente integrado del total. 75% 800

2

3

4

5

ACTIVIDAD META

UNIDAD DE


4 Prestaciones de seguridad social

Empleados que reciben

beneficios de seguridad

social del total de

empleados.

31% Porcentaje.


REAL (UNIDADES)



TOTAL

INDICADOR

3. Proceso de elaboración de Nomina realizado.

Presentacion de nomina a

tesoreria un dia antes de

la fecha bueno, dos dias

antes de la fecha

excelente y el mismo dia

eficiente.

Rango de un dia Dias.


REAL (UNIDADES)



2.Control de expedientes de Empleados realizado.

Porcentaje de

movimientos (altas, bajas,

y cambios de adscripcion)

realizados del total

generados.

98% Porcentaje.


REAL (UNIDADES)



1. Sistema de Control de Personal implementado.

Porcentaje de incidencias

reportadas en tiempo del

total de incidencias

generadas.

10% Porcentaje.


REAL (UNIDADES)

Porcentaje.




AGO SEP OCT





FINALENE DIC

UNIDAD DE MEDIDA

FEB MZO ABR MYO JUN JUL19 20

2221 23

26

29

28

18 19 20

2221 23

24

25 26

29

28


3.7 Realizar el Pago del impuesto de sobre nómina a la Secretaría Finanzas del

gobierno del estado

3.8 Realizar el entero de las retenciones por ISR al SAT

4.1 Recepcionar las faltas, incapacidades,licencias y etardos para la elaboracion

del reporte de incidencias del personal de la Direccion de seguridad publica del 4.2 generacion del Resumen de liquidacion de pagos y enterarlos al IMSS de

forma mensual

4.3 Elaboracion de fichas de consulta para los trabajadores sindicalizados

1.1 Realizar la Contratación de personal necesario para el funcionamiento de

cada dirección1.2 Realizar los trámites de Despidos, renuncias y decesos del personal que

está laborando el Municipio

1.3 Realizar los Cambios de adscripción según las necesidades de cada dirección

2.1 Elaboración de Vacaciones según ley federal del trabajo y condiciones

generales de trabajo para el municipio de Calkiní2.2 Elaboración de Incapacidades según la ley federal del trabajo y las

condiciones generales de trabajo para el municipio de Calkiní2.3 Elaboración de comisiones según la ley federal del trabajo las condiciones

generales del trabajo para el municipio de Calkiní

3.2 Realizar los Descuentos por préstamos personales

3.3 Realizar los pagos de las Pensiones alimenticias

3.4 Realizar el Pago de estímulos a los trabajadores según corresponda

3.5 Presentar Nomina para autorización presupuestal de Tesoreria

4.4 Elaboracion de ordenes de servicio para estudios de gabinete y laboratorio

4.5 Recepcion de recetas medicas y elaboracion de orden para entrega de

medicamentos

4.6 Recepción de factura de medicamento para realizar el pago del reintegro

3. Elaboracion y pago de nomina

4 Prestaciones de seguridad social a oficiales de seguridad publica y personal

sindicalizado.

3.6 Realizar la dispersión electrónica de la nomina

2.6 Ejecutar la Actualización de los expedientes por Dirección de acuerdo al

calendario elaborado3.1 Recepcionar las faltas, reintegros, pago de horas extra retardos para la

elaboración del Reporte de incidencia

2.4 Elaborar Licencias solicitadas por los trabajadores

2.5 Elaborar Calendario para la actualización de los expedientes del personal

Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la

1 Control de Personal

2 Control de Expedientes

30 31 32 3330 31 32 33


Observaciones

Nombre:

Cargo:







60005000 7000

5 5

Responsable del Programa o Proyecto: (Nombre y

Cargo)

C.P. BRENDA CAROLINA LOEZA

JEFA DE RECURSOS HUMANOS

Departamento: ADMINISTRACIÓN

3 3

4 4

1 1

2 2


36

34 35

37





Nombre del Proyecto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE CORREGID

Descripción (Que comprende): Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de combustible al parque vehicular del Municipio de Calkini.


Programa: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Sub-Programa: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA

Periodo: 2015

Importe en total del costo del Proyecto:

1,086,189.59


Mixto

1. CORREGIDORA PROGRESA




Propósito: El Municipio cuenta con un parque vehicular en condiciones adecuadas para operar.

2. DISFRUTA CORREGIDORA 3. BLINDAMOS CORREGIDORA 4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN CORREGIDORA


Población Objetivo (si aplicable y relevante): 80 VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14

16

3



1. Vehículos en condiciones adecuadas de operación 20% 80

PRODUCTOS META

UNIDAD DE

MEDIDAENE FEB ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Observaciones

Nombre:

Cargo:







INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y

Eficacia) UNIVERSO


FINALENE FEB OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje



TOTAL

INDICADOR

1. Mantenimiento vehicular preventivo adecuado operandoServicios de mantenimiento

preventivo por vehículo

Menor a 16 vehículos con

un servicio preventivo es

Malo de 17 a 20 es Regular

Mayor a 21 es Bueno (Este

indicador es de revisión

trimestral)

Servicios

Preventivos


REAL (UNIDADES)



2. Mantenimiento vehicular correctivo realizado

Vehículos con servicios

correctivos realizados del total

de los ingresados

40% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



1.1.3 Presupuesto para el Servicio

1.1.4 Generación de Requisición

1.1.5 Generación de Orden de Compra

1.2 Bitácora de Suministro de Combustible

1.2.1 Asignación de Tarjetas Mensual de Combustible por

1.2.2 Colocación de Código de Barras para el Suministro de

1.2.3 Reporte de consumo semanales por tipo y vehículo,

1.2.4 Reporte de rendimientos por unidad y tipo de combustible

Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

1.1 Bitácora de Mantenimiento Vehicular

1.1.1 Orden de Mantenimiento de la Dependencia al Taller

ene-15 dic-15

1.1.2 Diagnostico para definir si es un mantenimiento preventivo

2. Exstracción de gasolina. 2 Falta de proveedores especializados

3 3. Incumplimiento del proveedor de servicio


1. Falta del oportuno reporte por parte del usuario 1. El mal manejo del vehículo

Responsable del Proyecto: (Nombre y Cargo)

Oscar Arturo Andreu Contreras

Jefe de Departamento

Departamento: Transportes

4 4 El sustraer gasolina del vehículo

5 5

5000 6000 7000

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

30 31 32 33

36

22

34 35

21 23

24 25 26

27

29

37

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

30 31 32 33

36

22

34 35

21 23

24 25 26

27

29

37





Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA

Descripción (Que comprende): Llevar a cabo las obras construccion de auditorio en la casa de la cultura y la remodelacion de la biblioteca Municipal


Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura de cultura

Periodo: 2015


(PMD, Planes Sectoriales) Otras disposiciones Manual de Organización de laTesoreria Municipal


(para proyectos)

Importe en total del costo del Sub-Programa: $3,215,578.82

Tipo : Institucional

Gobierno x Mixto

Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar

6.- Patrimonio Cultural para

el Progreso

Difundir, diversificar y desarrollar la cultura

individual y colectiva de Calkiní PROGRAMA


y relevante): definir poblcion objetivo


Propósito: Los espacios publicos de auditorio y biblioteca son adecuados, brindando opciones para la recreacio y el estudio.

Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16



1 disposicion espacios

culturales respecto del año

pasado

2 7 1 1 2

2

3

4

5

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


$300,000.00 $500,000.00 $200,000.00 $1,000,000.00

$150,000.00 $250,000.00 $100,000.00 $500,000.00

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015



UNIVERSO


FINAL

ENE NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA


Espacios

RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce)

AGO SEP OCT


TOTAL

INDICADOR

Auditorio de la Casa de la

Cultura Construido

Contribuir al desarrollo

cultural del municipio por

medio de programas y

acciones que fortalezcan las

identidades comunitarias, y

aumenten y profundicen la

distribución de bienes y

servicios culturales dirigidos

100% OBRA


REAL (UNIDADES)





Biblioteca Municipal

Rehabilitada

Ofrecer un espacio público a

todos los ciudadanos100% OBRA


REAL (UNIDADES)



4 Revision de estimaciones

4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios de la obra

4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el avance fisico de la obra

4.3 Generar orden de pago a la Tesoreria

5.2 Solicitar Fianza de vicios ocultos

5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la obra.

5. Entrega de Obra

1. Bases de Licitacion

2. Expediente Tecnico

3. Bitacora de Avance de Obra

5.1 Finiquitar pagos de Obras

3.2 Generar reporte de avance de obra

3.1 Realizar Visitas de inspeccion

2.2 Generar precios unitarios Bases

2.3 Elaborar planos de obra

1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos

1.2 Publicar Bases en medios impresos

2.1 Generar Catalogo de conceptos

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:







OBRAS PUBLICA 2,530,165.19

2 2

3 3


1 Que no se aprube el presupueto por parte del pleno del

Ayuntamiento1



ARQ. PASTOR RODRÍGUEZ CUEVAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento: OBRAS PÚBLICAS

4 4

5 5

5000 6000 7000

2,530,165.19

36

34 35

37





Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA

Descripción (Que comprende): Realizar la construccion de 3 obras de ampliacion de energia electrica en diferentes comunidades del Municipio de Calkini


Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura de Energia Electrica

Periodo: 2015




Gobierno x Mixto

3

PROGRAMA




Población Objetivo (si aplicable y relevante): 120 Familias


Propósito: El servicio de energia electrica amplia la cobertura en un 95% de las comunidades del Municipio

Eje 1.- Gobierno Responsable y Moderno Eje 2.- Servicios de Calidad Eje 3.- Infraestructura para el Progreso Eje 4.- Desarrollo Social y Bienestar Eje 5.- Crecimiento Económico para el Progreso Eje 6.- Patrimonio Cultural para el Progreso

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16



Incremento en la cobertura de

energia electrica del municipio95% 5% 10% 15% 15% 15% 20% 15% 95%

3

4

5

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


1

1

$544,351.31 $800,000.00 $470,153.07 1,814,504.38

30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

$459,600.79 $800,000.00 $272,401.83 1,532,002.62

30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

$440,000.00 $800,000.00 $226,667.30 1,466,667.30

OBRA

FINAL

ENE FEB MZO ABR MYO JUN

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje

JUL AGO SEP

RELACIÓN DE PRODUCTOS (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES

OCT NOV DIC



UNIVERSO


TOTAL

INDICADOR

Ampliacion de red electrica en

Calkini

Metros Construidos de los

programados100% OBRA


REAL (UNIDADES)



Amplicion de Red electrica

Bécal


programados100% OBRA


REAL (UNIDADES)




programados100%

Ampliacion de Red electrica

Dzitbalche


REAL (UNIDADES)



18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:








01/01/2015




Tarea


1.1 Emitir requisitos tecnicos y economicos minimos 01/01/2015 31/12/2015

1.2 Publicar Bases en medios impresos 01/01/2015 31/12/2015


1. Que dezaparezca el Fism 1 La lluvia


4.1 Revisar numeros generadores de la estimacion VS los precios unitarios

de la obra4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este

congruente con el avance fisico de la obra


5. Entrega de Obra



5.3 Elaborar oficio a la dependencia responsable de la administracion de la

obra.

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015 31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

4 4

5 5

2 2

3 3

7000






2,656,673.45

5000 6000

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

3. Bitacora de Avance de Obra3.1 Realizar Visitas de inspeccion 01/01/2015 31/12/2015

3.2 Generar reporte de avance de obra 01/01/2015 31/12/2015


2.1 Generar Catalogo de conceptos 01/01/2015 31/12/2015

2.2 Generar precios unitarios Bases 01/01/2015 31/12/2015


30 31 32 3330 31 32 33

34 35





Sub-Programa: CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES Y COMUNITARIOS

Descripción (Que comprende): Llevar a cabo la construccion de 7 comedores en escuelas como comunitarios

3

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL




Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Comedores escolares y comunitarios

Periodo: 2015


(para proyectos) Importe en total del costo del Sub-Programa: $2,411,684.12


Gobierno x Mixto


Población Objetivo (si aplicable y relevante): definir poblacion objetivo


Propósito: El municipio cuenta con una cobertura del 100% de comedores en las comunidades.


17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16



Proveer de una alimentación y

nutrición adecuada al 5% de la

población del Municipio de

Calkiní

4.00 1 1 1 1 4

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


1 1 2

$212,454.81 $350,000.00 $145,727.89 $708,182.70

30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

$909,344.45 $1,500,000.00 $621,803.71 3,031,148.16

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

FINAL


UNIDAD DE MEDIDA

OBRA

JUL AGO SEP


OCT NOV DIC



UNIVERSO


TOTAL

INDICADOR

Comedores escolares

construidos

Comedores construidos de

loa programados2

Comedores

construidos


REAL (UNIDADES)



Comedores cumunitarios

construidos

Cobertura de comedores

ampliada respecto del año

pasado

100% Porcentaje


REAL (UNIDADES)






Tarea




3. Bitacora de Avance de Obra3.1 Realizar Visitas de inspeccion






18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

Nombre:

Cargo:










4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el

avance fisico de la obra


5. Entrega de Obra




2 2

3 3



Ayuntamiento1






4 4

5 5

5000 6000 7000

1,897,623.89

36

34 35

37




EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Ampliar y mejorar la cobertura en salud, optimizando la

capacidad instalada y los recursos disponibles ESTRATEGIA

Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Descripción (Que comprende): Llevar a cabo las obras de construccion de infraestructura de salud y equipamiento, como la clinica dental, entre otros




Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura de Salud

Periodo: 2015




(para proyectos)



Gobierno x Mixto

4.- Salud para el progreso Ampliar la cobertura y calidad

de los servicios de salud PROGRAMA SALUD



y relevante): definir poblacion objetivo


Propósito: Los habitantes del municipio cuentan con mas opciones de atencion medica adecuada

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16



Ampliar la cobertura y calidad

de los servicios de salud22.00 22 22

3

4

5

PRODUCTOS METAUNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

$132,772.41 $200,000.00 $109,802.30 $442,574.71

30.00% 50.00% 20.00% 100.00%

$256,514.82 $400,000.00 $198,534.58 $855,049.40

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

OCT NOV DIC



UNIVERSO


FINAL


UNIDAD DE MEDIDA

LOTE

JUL AGO SEP


TOTAL

INDICADOR

Construccion de Clinica Dental

de Nunkini Ejecutada

porcentaje de incremento en

la cobertura de salud dental

respecto del año pasado

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



Equipamapiento de dispensarios

medicos realizado

Incremento en el

equipamiento basico

respecto del año pasado

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)






Tarea












4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el avance fisico de la obra


18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

Nombre:

Cargo:






BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,391,590.85

OBRAS PUBLICA 0.00

5. Entrega de Obra




2 2

3 3



Ayuntamiento1






4 4

5 5

5000 6000 7000

1,391,590.85

36

34 35




EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO ESTRATEGIA URBANIZACIÓN

Gobierno x Mixto

Sub-Programa: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Descripción (Que comprende): Llevar a cabo las obras de pavimentacion, repavimentacion, construccion de andadores y bacheo en las vialidades del municipio




Programa: Infraestructura para el Progreso Sub - Programa : Construccion de Infraestructura Vial

Periodo: 2015




(para proyectos) Importe en total del costo del Sub-Programa: $2,632,463.06


Respaldar la construcción de la infraestructura

urbana PROGRAMA



y relevante): 18,000


Propósito: El Municipio cuenta con vialidades adecuadas para el traslado de sus habitantes

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

16



Mejorar el programa de

pavimentación4.00 1 1 1 1 4

Mejorar el programa de

rehabilitación de calles7.00 1 1 1 1 1 1 1 7

3

4

5

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


10.00% 20.00% 20.00% 30.00% 10.00% 10.00% 100.00%

$689,579.18 $1,400,000.00 $1,400,000.00 $2,027,054.27 $689,579.18 $689,579.18 $6,895,791.81

10.00% 20.00% 20.00% 30.00% 10.00% 10.00% 100.00%

$752,185.02 $1,504,370.04 $1,504,370.04 $2,256,555.08 $752,185.02 $752,185.02 $7,521,850.22

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Porcentaje de vialidades

repavimentadas del total

existentes

OBRA

JUL AGO SEP

OBRA

FINAL


UNIDAD DE MEDIDA


OCT NOV DIC



UNIVERSO


TOTAL

INDICADOR

Pavimentacion de vialidades

realizado

Incremento en Vialidades

pavimentadas respecto del

año pasado

5% Porcentaje


REAL (UNIDADES)




REAL (UNIDADES)



Repavimentacion de Vialidades

ejecutado8% Porcentaje




Tarea












4.2 Revisar que el avance financiero presentado en la estimacion este congruente con el avance fisico de la

obra


18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

Nombre:

Cargo:








5. Entrega de Obra




2 2

3 3



Ayuntamiento1






4 4

5 5

5000 6000 7000

60,000.00

2,024,132.15

36

34 35

37


Leyes:

Constitucion de los

Estados unidos

Mexicanos

Artículo 115 Fracción III



Nombre subprograma: Mantenimiento de alumbrado publico

Descripción (Que

comprende):Realizar cambios de luminarias en mal estado y el mantenimiento preventivo de la infraestructura de alumbrado, por reportes ciudadano.

Mixto

Importe en pesos de la



Programa:

Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub-Programas: Alumbrado Publico

Periodo:2015CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO

2,451,084.12




Otras disposiciones



aplicable y relevante):52,000


Propósito: El 80% de las luminarias del Municipio se encuentran en buen estado y encendidas.17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1. Total de luminarias

encendidas del total de las

existentes

80% 0

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

39 43 48 35 39 53 32 43 46 31 25 58 492

$0.00

$0.00

0

0

$0.00

$0.00

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

1. Reportes ciudadanos de

luminarias en mal estado

atendidas.

Reportes atendidos del total

recibidos 100% reporte


REAL (UNIDADES)



TOTAL

INDICADOR



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO

1. Mantenimiento de de la

infraestructura electrica del

alumbrado publico

numero de puntos de alumbrado que

reciben mantenimiento90% reporte


REAL (UNIDADES)



OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje

ABR MYO JUN JUL

RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS

AGO SEP

Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables)

Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad

1. Mantenimiento de alumbrado publico adecuado

1.1 Entrega de reporte o petición

1.2 Programación y/o supervicion

3 3

1.3 Solicitud de material

1.5. Revisión y validación

2. Mantenimiento de la infraestructura electrica del alumbrado

publico




1.4 Realizar trabajo




1 1 Lluvia aplica para todos los producto y entregables

2 2

4 4

5 5

18 19 20

30 31 32 33

22

34 35

21 23

24 25 26

27

29

28


Nombre:

Cargo:

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO O SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 TOTAL






TEC. JOSE MARTIN FUENTES HERNANDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

Departamento: ALUMBRADO PUBLICO

5000 6000 7000


Leyes:

Constitucion de los

Estados unidos

Mexicanos


Reglamentos Mpales:Reglamento Orgánico

Municipal OrgánicoArtículo 24 Fracción I


servicios

publicos de

calidad

ESTRATEGIA


Sub-Programas: Rastro Municipal


Nombre: Programa de Operación del rastro Municipal

Descripción (Que

comprende):Mantener en buen estado la infraestructura, asi como realizar la verificacion sanitaria de los animales que van a sacrificar y la carne que se expende la cumplan .

Mixto

2




Programa:1,319,814.53

Tipo : Institucional x Gobierno



Otras disposiciones





Propósito: El sacrificio de semovientes de realiza en instalaciones y en condiciones que cumplen con las normas de higiene17

1

2

4

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1. Animales que ingresan al

rastro son verificados antes

del sacrificarlos

100%

total de

semovientes

ingresados

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


620 500 475 453 555 475 555 475 487 555 480 650 6,280

605 515 495 508 394 - - - - - - - 2,516

40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 40,195 482,340

41,830 26,511 31,898 42,529 35,739 178,506

2,850 2,780 3,020 2,800 3,130 3,120 3,090 3,080 3,150 3,020 3,100 3,410 36,550

2,853 2,636 2,615 2,625 2,200 - - - - - - - 12,929

420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 420,046 5,040,556

493,928 297,312 351,395 477,135 393,879 2,013,649

4.4 realizar procesamiento

4.5 revición, toma y envio de muestras a las dependencias involucradas

01/01/2015







3.3 recepción y registro de semovientes

TOTAL

INDICADOR



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

JUL

porcentaje

ABR MYO JUN



RELACIÓN DE PRODUCTOS


REAL (UNIDADES)

AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS

1. Ingresos económicos en el

Rastromiles de pesos 6480 pesos

3.2 Proveer suministros necesarios

3. semovientes procesados

en el rastrosemovientes 36550

semovientes

ingresados en el

rastro


REAL (UNIDADES)



3.1 logistica y programación



1. Ingresos económicos en el Rastro

1.1 logistica y programación 01/01/2015 31/12/2015


31/12/2015

4.6 entrega de producto


2. Ingresos por servicio de cámara en el rastro Municipal







4. semovientes porcinos procesados en el rastro




3. semovientes bovinos procesados en el rastro

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


Nombre:

Cargo:








ING. RAY CHARLIE HUCHIN OSORIO

ENCARGADO

Departamento: RASTRO PUBLICO

5000 6000 7000

36

37


Leyes:

Constitucion de los

Estados unidos

Mexicanos





Dotacion de

servicios

básicos

ESTRATEGIA


Sub-Programas: Recoleccion y limpia del Municipio

Periodo:2015

Nombre: Programa de Recoleccion y limpia del Municipio

Descripción (Que comprende): Llevar a cabo el la recoleccion de los residuos solidos y la limpia de las areas urbanas


(para proyectos)


Programa:1,508,359.46

Tipo : Institucional x Gobierno Mixto



Otras disposiciones

2


Población Objetivo (si aplicable y

relevante):143,000


Propósito: La recoleccion de los residuos adecuado mejpra la imagen del Municipio 17

22

1

2

45

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

23



1. Porcentaje de toneladas

diarias recolectadas vs total

generado

100% 2520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520

225 197 230 210 215 203 215 1495

$0.00

$0.00

1,116 1,008 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 13,140

1,116 1,008 1,116 1,080 1,116 1,080 1,116 7,632

$0.00

$0.00

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

2. Ingresos por recolección

1. Recoleccion de residuos

Solidos realizadotoneladas recolectadas 2520

TOTAL

INDICADOR



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

2. Pago por Recoleccion de

residuos Solidos efectuado

Variacion entre el ingreso realmente

cobrado del programado 90% porcentaje


REAL (UNIDADES)



ABR MYO JUN JUL

toneladas


REAL (UNIDADES)



AGO SEP OCT


3. Barrido en Vialidades

ejecutado

metros lineales barrido manual

realizado del programado 90%

kilometros

lineales


REAL (UNIDADES)





1 Recoleccion de residuos solidas

1.1 Habilitar instalaciones

1.2 Reorganizar rutas de recoleccion


1.4 Llevar a cabo la recoleccion domiciliaria

1.5 Depositar el producto en el basurero

2.1 Asignacion de costo por recoleccion a comercio anual

2.2 Recepción de pago

2.4 Recolección de residuos



3.3 Llevar a cabo el barrido

2.3 Programación y reajuste de rutas


3. Barrido en Vialidades ejecutado

3.1 Reorganizar rutas de barrido

18 19 20

30 31

21

24 25 26 27

28

32 33


Observaciones

Nombre:

Cargo:







4 4

1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvia) aplica para todos los producto y entregables

2 2 Que se clausure el basurero

3 3

5 5



PROFR. CARLOS GABRIEL YAH MAS

SUBDIRECTOR

Departamento: SERVICIOS PUBLICOS

5000 6000 7000

36

34 35

37


Leyes:

Constitucion de los

Estados unidos

Mexicanos





servicios

publicos de

calidad

ESTRATEGIA

Nombre: Programa de Imagen Urbana

Descripción (Que

comprende):Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialiades y el mobiliario urbano del municipio

Municipio de CorregidoraPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub-Programas: Imagen Urbana


Mixto

2




Programa:3,770,898.65


1. Corregidora Progresa



Otras disposiciones

2. Disfruta Corregidora

3. Blindamos Corregidora

4. Transparencia y Rendición de Cuentas en Corregidora





Propósito: El mantenimiento adecuado de las vialidades para el disfrute de los habitantes del muncipio.17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1. Numero de reportes

recibidos VS los reportes

antendidos

100%reportes

recibidos

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 789,600

61,794 37,649 54,060 59,937 85,410

1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 1,233,750 14,804,996

1,158,628 705,920 1,013,628 1,123,824 1,601,444 5,603,445

394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 394,800 4,737,599

370,761 225,895 324,361 359,624 512,462 1,793,102

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

TOTAL

INDICADOR



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje

ABR MYO JUN JUL

72 horasreportes

recibidos


REAL (UNIDADES)



RELACIÓN DE PRODUCTOS

1. Los reportes de

Mantenimiento Urbano son

atendidos

Tiempo de atencion por reporte

recibido en el area de

mantenimiento urbano

AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS

2. Mantenimiento de

Vialidades realizado

Metros Cuadrados de bacheo

realizado

metros

cuadrados


REAL (UNIDADES)


3. Mantenimiento de

Banquetas ejecutado

Metros cuadrados de banquetas

reparadas

metros

cuadrados


REAL (UNIDADES)






1.Los reportes de Mantenimiento Urbano son atendidos

1.1 Levantar reporte

1.2. Asignar Cuadrillas para la atencion del reporte

2.4 Realizar mantenimiento

1.3 Solicitar a la cuadrilla reporte diario de los trabajos realizados

2. Mantenimiento de Vialidades realizado

2.1 inspeccionar infraestructura vial

2.2 logistica y programacion

2.3 proveer suministros necesarios

3.4 realizar mantenimiento

3. Mantenimiento de Banquetas ejecutado

3.1 inspeccionar infraestructura adyasente

3.2 logística y programación

3.3 proveer suministros necesarios

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:





SERVICIOS GENERALES 1,453,930.61 1,453,930.61


1 1 Las condiciones Climaticas

5 5

aplica para todos los producto y entregables



RAFAEL ARREOLA MANZANO

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VIAL

Departamento: DIRECCIÓN DE OPARACIONES

4 4

3 3

2 2 Las incapacidades medicas a los empleados

5000 6000 7000

36

34 35

37


Leyes:

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos





servicios

publicos de

calidad

ESTRATEGIA

Nombre: Mantenimiento de drenaje pluvial

Descripción (Que

comprende):Realizar trabajos de de limpieza,desazolve del cunetas y pozos de absorcicion.B39


Sub-Programas: Drenaje Pluvial


Mixto

2 n/a




Programa:754,179.73




Otras disposiciones





Propósito: El drenaje pluvial recibe mantenimiento adecuado disminuyendo el riesgo de innundaciones.17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1. Drenaje pluvial rehabilitados

o mantenidos vs el total del

drenaje pluvial existente

100%52 pozos de

absorcion.10 10 10 10 52 10 10 10 10 52 10 10 204

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


10 10 10 10 52 10 10 10 10 52 10 10 204

9 0 9 9 9 6 9

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

TOTAL

INDICADOR



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO

2. Mantenimiento y desasolve

de pozos de absorcion

ejecutado

Servicio de mantenimeinto

realizados de los pozos existentes.100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje

ABR MYO JUN JUL


1. Mantenimiento de cunetas

realizados.

Metros de cunetas mantenidos del

total de existentes.100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



AGO SEP



1. Bitacoras de Mantenimiento de cunetas

1.1 Supervisar infraestructura


1.3 Realizar reparaciones

1.4 Llevar a cabo desazolve

2. Bitacoras de Mantenimiento de pozos de absorcion.

1.1 Supervisar infraestructura



1.4 Llevar a cabo los trabajos


1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvias) aplica para todos los producto y entregables

18 19 20

30 31 32 33

22

34 35

21 23

24 25 26

27

29

28


Nombre:

Cargo:









SUBDIRECTOR


5000 6000 7000


Leyes:

Constitucion de los

Estados unidos

Mexicanos





Nombre: Mantenimiento de areas verdes

Descripción (Que

comprende):Realizar el mantenimiento de los parques, jardines y camellones asi como la poda de en vilaidades.


Sub-Programas: Mantenimiento de Areas Verdes


Mixto




Programa:1,696,904.39




Otras disposiciones





Propósito: Las áreas verdes del Municipio reciben un mantenimiento adecuado para goce y disfrute de los ciudadanos17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1 Areas verdes mantenidas o

rehabilitadas VS el total de

las areas verdes existentes

80% 38 áreas verdes

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


30 30

| 235,307 337,876 374,608 533,815 1,481,605

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

TOTAL

INDICADOR



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO JUN JUL


1. Mantenimiento de areas

verdes ejecutados

Numero de areas verdes

intervenidas mensualmente30 Areas verdes


REAL (UNIDADES)



AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje

ABR MYO

2. Poda de arboles en las

vialidades realizado Numero de podas realizado 6000 arboles


REAL (UNIDADES)





1. Mantenimiento de areas verdes ejecutados

1.1 Logistica y programacion


1.5 Barrido, pinta y rehabilitación de instalaciones

1.3 Riego de jardines y areas verdes

1.4 Poda de plantas

2. Poda de arboles en vialiades realizado

2.1 Logistica y programacion


2.3 Llevar a cabo la poda

2.4 Depositar el producto en el relleno sanitario


1 1 Las condiciones Climaticas (Lluvia) aplica para todos los producto y entregables

18 19 20

30 31 32 33

22

34 35

21 23

24 25 26

27

29

28


Nombre:

Cargo:









SUBDIRECTOR


5000 6000 7000

36

37


Leyes:

Constitucion de los

Estados unidos

Mexicanos





Nombre subprograma: Mantenimiento de alumbrado publico

Descripción (Que

comprende):Realizar cambios de luminarias en mal estado y el mantenimiento preventivo de la infraestructura de alumbrado

Municipio de CorregidoraPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES

Sub-Programas: Alumbrado Publico





Programa:2,451,084.12





Otras disposiciones


Propósito: El 90% de las luminarias del Municipio se encuentran en buen estado y encendidas.

2. Disfruta Corregidora

3. Blindamos Corregidora

4. Transparencia y Rendición de Cuentas en Corregidora




17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3



1. Total de luminarias

encendidas del total de las

existentes

90% 9231

2. Total de Luminarias en mal

estado que son reparadas del

total de las existentes

90% 9231

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 2000

0 0 335

451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 451,728 5,420,732

110 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1300

276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 276,981 3,323,772

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO


TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje

porcentaje


2. Mantenimiento de de la

infraestructura electrica del

alumbrado publico

numero de puntos de alumbrado que

reciben mantenimiento1300 reporte


REAL (UNIDADES)



1. Mantenimiento de la

infraestructura de fisica de

alumbrado publico adecuado

numero de luminarias que reciben

mantenimiento2000 luminaria


REAL (UNIDADES)



2. Mantenimiento de de la infraestructura electrica del alumbrado

publico






Mantenimiento de alumbrado publico adecuado








2 2 Las incapacidades medicas a los empleados


1 1 Lluvia aplica para todos los producto y entregables

18 19 20

30 31 32 33

22

34 35

21 23

24 25 26

27

29

28


Nombre:

Cargo:









SUBDIRECTOR


5000 6000 7000

36

37


Leyes:



Mexicanos




servicios

publicos de

calidad

ESTRATEGIA


Propósito: Los cementerios municipales reciben el mantenimiento adecuado para una mejor atencion a los usuarios.



aplicable y relevante):N/D

n/a



Otras disposiciones




Programa:2,073,994.26


Nombre: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Descripción (Que

comprende):REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES SECCIONES Y BOVEDAS EN RENTA.

Municipio de CalkiníPROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

Sub-Programas: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO


17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

Nombre:

Cargo:






5000 6000 7000




SUBDIRECTOR


4 4

5 5

2 2

3 3



2.4 Llevar a cabo los trabajos de enjarre y pintura.

1.3 Supervicion de areas publicas para mantenimiento

1.8 Trabajo de alumbrado.

2. Mantenimiento de las bovedes

2.1 Supervisar bovedas





1. Bitacoras de Mantenimiento de areas publicas

1.1 Barrido diario

1.2 Limpieza de maleza de forma trimestal.

1.4 Elaboracion de ordenes de trabajo

1.5 Solicitud de material.

1.6 Trabajo de mantenimiento por dia de muerto.

1.7 Trabajo de pintura

2. Mantenimiento de bovedas

en renta realizado.

Servicio de mantenimeinto a

bovedas realizados de las

existentes

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



1. Mantenimiento de areas

publicas del cementerio

realizados.

Areas mantenidas del total de las

areas exitentes.100% porcentaje


REAL (UNIDADES)




TOTAL

INDICADOR

30 31 32 33

36

34 35

24 25 26

27

29

28

37


Leyes:



Mexicanos




servicios

publicos de

calidad

ESTRATEGIA

Nombre: Mantenimiento del mercado municipal.

Descripción (Que

comprende): Revision de las concesionees de los locales en el mercado y limpieza permamente de mercado.

Municipio de CalkiníPROGRAMA:SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

Sub-Programas: MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL





Programa:2,828,173.98


n/a



Otras disposiciones


Propósito: El 100% de las concesiones del mercado tienen certeza juridica en su posecion operando en un ambiente limpio.



aplicable y relevante):N/D

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3


INDICADOR META

1. Numero de concesiones

que cumplen la normatividad

del total de existenten

95%

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215

01/01/2015 31-12-215



UNIVERSO


TOTAL

ENE FEB MZO


TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

porcentaje


2. Visitas de inspeccion del

mercado realizadas.

Nuneros de inspecciones realizadas

de las programadas.100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



1. Revision de concesión del

mercado realizadas.

Numeros de concesiones

legalmente otorgadas de las

existentes.

100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



1.3 Emision de dictamen de validacion.

2.1 Programacion anual de visitas al mercado.



1.1 Solicitud de documentacion.

1.2 Revision de la documentacion por el area del mercado

3 Bitacoras de limpieza y fumigacion

3.1 Programas de limpieza y fumigacion.

3.2 Solicitud de materiales

3.3 Asignacion de responsables.

3.4 Realizacion de los trabajos de limpieza y fumigacion.

porcentaje

Numero de funigaciones realizadas

de las programadas.100% porcentaje

1. Conseciones legales otorgadas,

2. Actas de visitas

3. Limpieza y control de

plagas implementado.


REAL (UNIDADES)



Acciones de limpieza realizadas de

las programadas100%

2.4 Observaciones a la visita.

2.5 Complemento de las observaciones realizadas.

2.2 Realizacion de la visita

2.3 Emision de acta de visita.

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:






2 2

3 3





C.P. WILBERT QUI NAAL

ENCARGADO

Departamento: MERCADO PUBLICO

4 4

5 5

5000 6000 7000

36

34 35

37



Reglamentos Mpales: NA Artículo NA Fracción NA



1. Incremento de usuarios de

instalaciones deportivas municipales20%

Personas que

asisten a las

intalaciones de

deportivas

6% 4% 4% 14%

PRODUCTOS META

UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) 2.-PROGRAMA DE PONTE AL 100(ACTIVACION FISICA)EN LAS ESCUELAS NORMALES DE ESTA CIUDAD.1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) 2.- ORGANIZO LA ELIMINATORIA INTERMUNICIPAL DE FUTBOL DE DIFERENTES CATEGORIAS (OLIMPIADAS INFANTILES Y JUVENILES) 1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) 2.-PROGRAMA DE PONTE AL 100(ACTIVACION FISICA)CON EL GRUPO SUMANDO MUJERES DE ESTA CIUDAD. 3.- INAUGURACION DEL TORNEO JUVENIL DE FUTBOL DE SALON (8 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS)1.- LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL CALKINI PROGRESA(12 EQUIPOS) EVENTO DE PREMIACION 2.- TORNEO DE BASQUETBOL VERANO 2014(8 EQUIPOS DE HOMBRES Y 4 EQUIPOS DE MUJERES)1.- CUADRANGULAR DE BASQUETBOL EN LA CANCHA DEL BARRIO ORIENTE DE LA H. JUNTA MUNICIPAL DE BECAL. 2.- PREMIACIONS DEL TORNEO DE BASQUETBOL VERANO 2014. 3.- PREMIACION DEL TORNEO DE FUFBOL DE SALON

- -

ESCUELA DE BEISBOL INFANTIL CALKINI PROGRESA(42 NIÑOS)

-

2. Escuela deportiva operando.Número de integrantes respecto del año

anterior.0% porcentaje


REAL (UNIDADES)



1. Programa de campeonatos y

torneos deportivos realizados

Eventos deportivos realizados de los

programados100% porcentaje


REAL (UNIDADES)



TOTAL

INDICADOR

Porcentaje




(Impacto, Eficiencia y Eficacia)UNIVERSO



UNIDAD DE MEDIDA


Propósito: Promover de forma adecuada la practica deportiva en el Municipio de Calkini.



relevante):Todos los ciudadanos del Municipio de Calkini.

Disfruta Corregidora (deporte y recreación)



Otras disposiciones

Importe en total del costo del Proyecto: Importe en total del costo del Sub-Programa: 3,557,956.86

Tipo : Institucional Gobierno x Mixto

Nombre del Proyecto: Activación Física y Deportes

Descripción (Que comprende): Promover la practica deportiva y la formación deportiva en las escuelas que se instalan en los espacion deportivos del Municipio de Calkini


Programa: Educacion y Deporte Para Todos.

Sub-Programa: Activación Física y Deportes

Periodo: 2015

24 25


Nombre:

Cargo:






TRANSFERENCIAS 0.00

5000 6000 7000

Responsable del Proyecto: (Nombre y

Cargo)

JUAN LUIS POLANCO MAAS

DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Departamento: DEPARTAMENTO DE DEPORTES


Leyes: Artículo Fracción N/A

Reglamentos Mpales: N/A Artículo N/A Fracción N/A

EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Impulsar de manera importante la educación de nuestros jovenes y personas en edad laboral ESTRATEGIA


1. Censo de INEGI 2010,

actualmente 10.8 años de

escolaridad

10.90 24,986 9% 10% 10% 10% 10% 6% 9% 10% 10% 10% 6% 100%

2. Estadisticas de USEBEQ

donde marca la permanencia

en las instituciones educativas

por nivel escolar, actualmente

el promedio es de 97%

98% 23,724 9% 10% 10% 10% 10% 6% 9% 10% 10% 10% 6% 100%

años de escolaridad

Porcentaje

AGO SEP OCT NOV DICUNIDAD DE MEDIDA



Propósito: El Municipio entrega apoyos a las escuelas de los diferentes niveles educativos de forma oportuna y adecuada aumentando los años de escolaridad promedio en corregidora.





FINALENE



aplicable y relevante):Alumnos de escuelas de gobierno

Corregidora Progresa *Becas economicas por excelencia *Becas de transporte escolar *Becas de actividades culturales y artísticas *Apoyo a alumnos destacados *Capacitación de madres solteras *Capacitación de personas con capacidades diferentes *Nuevos centros educativos



Otras disposiciones

X


Proyecto:3,668,360.42


Nombre del Proyecto: Apoyo a Escuelas.

Descripción (Que

comprende):Otorgar apoyos en el pago de intendentes y administrativos a las escuelas que no tengan las plazas cubiertas por parte del gobierno estatal y federal asi como la realizacion de los eventos civicos que marca el calendario escolar.


Programa: Educación y Deportes Para Todos

Proyecto: Apoyo a Escuelas.

Periodo: 2015

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


1.- HOMENAJE DEL 97 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO EN LA H. JUNTA MPAL. DE NUNKINI 2.- HOMENAJE DEL DIA DE LA BANDERA (24 DE FEBRERO) EN LA H. JUNTA MPAL. DE DZITBALCHE1.- ANIVERSARIO DEL76 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA(JARDIN DE NIÑOS) SANTA CRUZ PUEBLO 2.- HOMENAJE Y OFRENDA FLORAL AL MONUMENTO DE DON BENITO JUAREZ (COLONIA DE FÁTIMA) CD. DE CALKINI

1.- APOYO DE 131 INTENDENTES EN ESCUELAS DE NIVEL INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. 2.- APOYO DE 25 INTENDENTES EN OFICINAS EDUCATICATIVAS(BIBLIOTECAS, CDE, CASA DEL MTRO JUBILADO Y JUNTAS MUNICIPALES. HACIENDO UNTOTAL DE 156 INTENDENTES.

Observaciones

Nombre:

Cargo:





TRANSFERENCIAS 999,892.77 999,892.77


5000 6000 7000

4. La no participación ciudadana


(Nombre y Cargo)

Juan Luis Polanco Maas

Director de Educación, Cultura y Deporte

Departamento: Departamento de Educación

2. Que no se enteren los solicitantes de la convocatoria 2. Clima no favorable

3. Falta de Publicidad 3. Sede en condiciones no favorables


1. Que no se cuente con logistica suficiente 1. Fallas en la Energía electrica

2. Apoyos economicos para

escuelas.

Escuelas que reciben apoyo

del total de escuelas del

municipio

98% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



1. Eventos civicos realizados.Eventos realizados de los

programados85





TOTAL

INDICADOR24 25 26

29

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

24 25 2629

ILEGIBLE





Programa Alimentario del

Adulto Mayor

Programa Alimentario del

Adulto Mayor


1. Incremento en las personas

que practican al menos una

tradición respecto al año

anterior.

5%

Personas que

practican

alguna

actividad.

Porcentaje


El nivel nutricional, de al menos el 50% la población que se encuentre dentro del rango de 50 a 75 años de edad, se ubica dentro de los estandares internacionales establecidos de acuerdo

a los rangos de edad y sexo.Correcto





UNIDAD DE MEDIDA


Propósito: La realización de actividades culturales de forma adecuada acresenta y rescate de las tradiciones en el Municipio.

Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende

Distribuir 1,000 despensas a las personas que se encuentren dentro del rango de 50 a 75 años con el fin de brindar un apoyo para el bienestar de los mismos Incorrecto

Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las

tres existentes.


aplicable y relevante):La población del Municipio de Calkini.



Otras disposiciones


Proyecto:4,091,650.39

Tipo : Institucional Gobierno x Mixto

Nombre del Proyecto: Rescate y Promoción Cultural.

Descripción (Que

comprende):Rescatar y difundir la cultura en sus distintas expresiones llevando a cabo eventos, concursos, festivales. Talleres, cursos y ponecias.


Programa: Cultura y Deporte Para Todos.

Proyecto: Rescate y Promoción Cultural

Periodo: 2015

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

1

1 15

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


1.- REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL(DIRECTORES, SUPERVISORES, ETC) 2.- RUEDA DE PRENSA PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA Y LOS SOBERANOS DEL CARNAVAL 2014(AUTORIDADES, SOBERANOS, PUBLICO EN GENERAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN)1.- ACTUACION DE LA DELEGACION CULTURAL DE FESNILLO, ZACATECAS.(20 DE MARZO)1.- CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA INFANTIL DE CALKINÍ Y DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE TLAXCALA 2.- VISITA DEL LIBRO BUS DE CONACULTA(PROMOCION DE LA LECTURA)CONCURSO DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO(PRIMARIA) 2.- JORNADAS MARTINIANAS1.- RECITALES DIDACTICOS DE LA BANDA SINFONICA INFANTIL DE CALKINI( BARRIO DE LA FATIMA Y BARRIO DE LA CONCEPCION)1.- FESTIVAL DE CLAUSURA DE LOS TALLERES DE LA CASA DE CULTURA 2.- PRIMER DOMINGO CULTURAL RECITAL DEL CANTANTE ALVARO MAS TOLEDO Y ACTUACION DE LOS MAESTROS JUBILADOS1.- ACTUACION DEL BALLET FOLKLÓRICO AZTECA DEL ESTADO DE HIDALGO 2. SEGUNDO DOMINGO CULTURAL CON LA ACTUACION DE LA BANDA SINFONICA INFANTIL 3.- TERCER DOMINGO CULTURAL ACTUACION DEL GRUPO DE TROVA INTERNACIONAL "PRESENTIMIENTO" DE LA CD. DE CAMPECHE. 4.-CUARTO DOMINGO CULTURAL ACTUACION DE LA ORQUESTA DE MUSICA POPULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.1.- FESTIVAL "NOCHE MEXICANA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA"(MARIMBA, MARIACHIS, CANTANTES, ORQUESTA, BALLET, CONJUNTO MUSICAL, ETC)1.FESTIVALES POR EL MES DE LA CAMPECHANIA 2.- FESTIVAL CULTURAL DE LA TITULACION DE LA CIUDAD DE DZITBALCHE 3.-CONCURSO DE ALTARES(ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR , SUPERIOR Y PUBLICO EN GENE1.- FESTIVAL CULTURAL(ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA) 2.- PRESENTACION DE LA REINA Y EL PROGAMA CULTURAL DE LA FERIA

1.- FESTIVALES DE CORONACION DE LOS SOBERANOS INFANTILES(ESCOLARES) 2.- PRESENTACION DE COMPARSAS INFANTILES(INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA)3.- CORSO INFANTIL 4. CORONACION DE LOS SOBERANOS DEL CARNAVAL CALKINI 2014

TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)CURSOS DE VERANOCURSOS DE VERANOTALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)TALLERES PERMANENTES DE LA CASA DE CULTURA (CICLO ESCOLAR:SEPTIEMBRE 2014-JULIO 2015)


2. Talleres que se imparten

1.2.1 Registro de los usuarios participantes en talleres NO DEFINIDO NO DEFINIDO

1.2.2 Convocatoria de talleres impartidos NO DEFINIDO NO DEFINIDO

1.2.3 Programacion de clase NO DEFINIDO NO DEFINIDO

1. Eventos realizados

1.1.1 Propuesta de fechas para realizar el evento NO DEFINIDO NO DEFINIDO

1.1.2 Solicitud de sillas, lona y tablones para el evento NO DEFINIDO NO DEFINIDO

1.1.3 Planeacion de el evento NO DEFINIDO NO DEFINIDO


Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Tareas (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de

REAL (UNIDADES)



2. Eventos especiales(Feria

Artesanal,cultural y deportiva)

Eventos realizados de los

programados.100% Eventos


REAL (UNIDADES)


3. Talleres de formación

artistica cultural realizados.

Incremento del número de

participantes respecto al año

anterior.

Incremento al

100% de

eventos

Eventos


REAL (UNIDADES)



TOTAL

INDICADOR

1: Eventos culturales

realizados.

Eventos realizados de los

programados.100% Eventos


30 31 32 3

24 25 26

30 31 32 3

24 25 26

30 31 32 3

24 25 26

30 31 32 3

24 25 26

30 31 32 3

24 25 26

30 31 32 3

35

24 25 26

30 31 32

24 25 26

30 32

24 25 26

29


Observaciones

Nombre:

Cargo:






5000 6000 7000


(Nombre y Cargo)

VÍCTOR ÁVILA URIBE

COORDINADOR

Departamento: DE CASA DE CULTURA

2. Lluvias excesivas


1. La apatía por parte de la ciudadanía 1. Fallas en la Energia electrica

35


Leyes: Ley General de Desarrollo SocialArtículo 1, 3 y 11 Fracción




Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres

existentes.


aplicable y relevante):No Aplica

Corregidora Progresa



Otras disposiciones

X


Proyecto:2,134,774.12


Nombre del Proyecto: PROMOCIÓN DE LA LABOR ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE CALKINI

Descripción (Que

comprende):PROMOVER LA LABOR ARTESANAL EN EL MUNICIPIO Y DIFUNDIR LOS DISTINTOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES


Programa: DEPARTAMENTO DE ARTESANIAS

Sub-Programa: PROMOCIÓN DE LA LABOR ARTESANAL

Periodo: 2015

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3



100%

10% 10% 12% 11%

100% 5% 7% 13% 7% 9% 5% 46%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 85% 92% 112% 100

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

6% 15% 9% 17% 10% 12%

49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,864 49,863 598,367

2.1 Expediente de Apoyos Gestionados y Entregados

1.2.1 Integración de formatos de petición y agradecimiento así como folio de petición

debidamente requisitados y firmadosEnero Diciembre

1.2.2 Integración de Firmas de recibido y memoria fotográfica que conste la entrega del

apoyo.Enero Diciembre

1.1 Catálogo de solicitudes recibidas

1.1.1 Integración de expediente con solicitud directa o vía miércoles ciudadano. Enero Diciembre

1.1.2 Integración de Estudios Socioeconómicos (Validación Social) de cada petción. Enero Diciembre

1.2.3 Integración al expediente de ofico de respuesta a cada petición Enero Diciembre





REAL (UNIDADES)



2. Otorgamiento de ApoyosPorcentaje de Personas a

las que se dio Solución10% Porcentaje


REAL (UNIDADES)


RELACIÓN DE ACTIVIDADES (redacción en términos de que se produce) AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADESTOTAL

INDICADOR

1. Respuesta a Solicitudes Porcentaje de Respuesta 100% Porcentaje







UNIDAD DE MEDIDA18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29

18 19 20

30 31 32

2221 23

24 25 26

29


Observaciones

Nombre:

Cargo:






5000 6000 7000


(Nombre y Cargo)

JUAN LUIS POLANCO MAAS

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Departamento

:ARTESANIAS

Condiciones Administrativas No Controlables Condiciones Operativas No Controlables Observaciones34 35


Leyes: Ley General de Desarrollo SocialArtículo Todos sus artículosFracción



Nombre del Proyecto: Programas de Gestión

Descripción (Que comprende): Gestionar el Recurso Asignado el Municipio, de Instancias Federales y/o Estatales, para integrar a la ciudadanía de Corregidora, tanto en lo particular como en lo colectivo, a los beneficios de dichos programas


Programa: PROMOSIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO

Proyecto: CORREDOR TURÍSTICO

Periodo: 2015


Proyecto:5,336,935.29


Todos los Ejes




Otras disposiciones


Propósito: La ciudadanía de Calkini que se enuentra por debajo de la línea de bienestar, se ve beneficiada con el ejercicio de los recursos de los programas Sociales Federales y Estatales.

2.Disfurta Corregidora

3.Blindemos Corregidora

4. Transparencia y rendicion de cuentas en Corregidora



relevante):No Aplica

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

1 15

16

3



1. Acciones Sociales que

Promueven el Desarrollo en

Zonas de Influencia del Sub-

Programa de Desarrollo del

Entorno del programa Hábitat

11

Acciones Incluidas

en Programa Hábitat

2014

0 0 0 0 0 0 0

2. Acciones de Vivienda

Otrogadas a la Ciudadanía75

Acciones

Propuestas en el

Programa Vvienda

Digna 2014

0 0 0 0 0 0 0

3. Acciones Sociales Ejercidas

dentro del PROGRAMA de

Prevención (PRONAPRED)

2

Acciones

Propuestas en el

programa

PRONAPRED 2014

0 0 0 0 0 0 0

4. Cantidad de Evetnos

OPORTUNIDADES Y PAL

organizados en el municipio

100%

Acciones Soclitadas

y/o Planteadas por

SEDESOL en 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Cantidad de Eventos de Apoyo

para Adultos Mayores

organizados en elmunicipìo

100%

Acciones Soclitadas

y/o Planteadas por

SEDESOL en 2014

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0

0 0 0 0 0

7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 767,588 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 845,688

0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 762,608 762,608 7,100 7,100 7,100 7,100 1,596,216

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7100 7100 7100 7100 7100 7100 2257100 14200 7100 7100 7100 7100 2,342,300




FINALENE FEB MZO

TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DICUNIDAD DE MEDIDA

Acción

Acción


1. Hábitat

Número de Acciones

Sociales Realizadas en el

año

11 Acción


REAL (UNIDADES)



Acción

Porcentaje

Porcentaje


3. PRONAPRED

Número de Acciones

Sociales Realizadas en el

año

2 Acción


REAL (UNIDADES)



2. FONHAPO

Número de Acciones de

Vivienda Otorgadas y

Ejercidas

75 Acción


REAL (UNIDADES)



18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29

18 19 20

2221 23

24 25 26

27

29


100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 82,200.00

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 82,200

Observaciones

Nombre:

Cargo:






5. APOYO PARA ADULTOS

MAYORES

Porcentaje de eventos

Solicitados por SEDESOL,

cumplimentados

100% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



4. OPORTUNIDADES / PAL

Porcentaje de eventos

Solicitados por SEDESOL,

cumplimentados

100% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



jul-15 dic-15

1.1.3 Expediente Físico integrado por acción, tanto en propuesta como en término feb-15 dic-15

1.1.4 Acta de terminación de Acción por cada una de ellas sep-15 dic-15



1.1 Expediente físcio y Electrónico del PROGRAMA Hábitat

2014

1.1.1 PROGRAMA SIPSO 2014 jul-15 dic-15

1.1.2 Tablero de Control del PROSGRAMA SIPSO 2014

2.1.4 Expediente de LICITACIÓN de materiales de construcción jul-15 ago-15

2.1.5 Expedeintes de Avance y término de Obra integrados sep-15 dic-15

2.1 Expediente Físico y Electrónico del PROGRAMA

FONHAPO 2014

2.1.1 Expediente peronal por acción dentro de PROPUESTA BASE abr-15 jun-15

2.1.2 Expediente Integrado de PROPUESTA INICIAL, incluido Plan de Trabajo Anual (PTA) jun-15 jul-15

2.1.3 Expediente de Aceptación y Entrega de Bonos a Beneficiarios jul-15 ago-15

4.1 Bitácora Informativa de OPORTUNIDADES y PAL 4.1.1 Bitácora informativa por cada uno de los eventos ene-15 dic-15

5.1 Bitácora Informativa de PAAM 5.1.1 Bitácora informativa por cada uno de los eventos ene-15 dic-15

3.1.4 Expediente de Avence y Cierre del Proyecto de mejoramiento de Imagen Urbana (Pinta de

Fachadas) PRONAPRED 2014ago-15 nov-15

3.1.5 Expediente de cierre físico financiero integrado PRONAPRED 2014 oct-15 nov-15

3.1 Expedientes Físicos Por Acción Realizada

3.1.1 Expedientes de Inicio del Proyecto de Promotores Comunitarios PRONAPRED 2014 jun-15 jul-15

3.1.2 Expedniete de Avance y cierre del Proyecto de Promotores Comunitarios PRONAPRED 2014 ago-15 nov-15

3.1.3 Expediente de Inicio del Proyecto de mejoramiento de Imagen Urbana (Pinta de Fachadas)

PRONAPRED 2014jun-15 jul-15

2. Situaciones de emergencia que provoquen cambios en asignación de Recurso Federal


1. Ministración del Recurso Federal 1. Condiciones Climatológicas


(Nombre y Cargo)

JUAN CARLOS SALGADO ITURBE

DIRECTOR

Departamento: PROMOCIÓN SOCIAL

5000 6000 7000

30 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 3230 31 32

36

34

37

35


Leyes: Ley de Planeacion del Estado de CampecheArtículo 35 Fracción V

Reglamentos Mpales: Reglamento Interior del COPLADEMUNArtículo Fracción


CLAVE DEL

INDICADORES META 1. Obras autorizados por el

cabildo del total de las

priorizadas o programadas.

100%Obras

Presentadas.10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 100%


Propósito:

1. Gobierno Responsable y

ModernoRealizar obras y acciones en respuesta a los planteamientos vertidos en la consulta permanente con la sociedad

VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES(PMD, Planes Sectoriales)

Otras disposiciones

Fortalecer la Participación

Ciudadana

Nombre del Proyecto: COPLADEMUN

Descripción (Que

comprende):Seciones para priorizacion y autorizacion de obras.



aplicable y relevante):No Aplica

Municipio de Calkini, Campeche.Programa: Participacion Ciudadana

Sub-Programa: COPLADEMUN

Periodo: 2015


Proyecto:1,460,866.71

Tipo : Institucional X Gobierno x Mixto

UNIVERSO


FINAL

ENE FEB MZO

El municipio cuenta con canales adecudas de programacion y priorización, de ciudadanos en las obras a ejecutar por parte del ayuntamiento.

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


1 1 1 1 4

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 24,000.00$

10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 100

0 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 28,693.00 - 286,930.00$

1.1

1.21.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

Observaciones

Nombre:

Cargo:



SERVICIOS PERSONALES 1,310,660.21 ##########



Director de Planeación

TOTAL

INDICADOR

Porcentaje


REAL (UNIDADES)




1. Coplademun operando. Sesiones realizadas de las

programadas100%

Avanses de obras presentado

del total de obras en proceso


REAL (UNIDADES)






2. Seguimiento de obras

aprobadas.100% Porcentaje


1 Cambios al POA por cancelacion de Obras por "Gestión"


Elaboracion de reportes trimestrales y su entrega a instancias normativas

Alineacion de obras a las reglas de operación y autorizacion

Recepcion del Acta de entrega-recepcion

01-ene-15 31-dic-15COPLADEMUN Y seguimiento de obra

Firmas de Sectores y Autoridades

Entrega de Informacion a Instancias Normativas

Programación de Obras en el POA

Recepcion de Expedientes técnicos enviados por las Direcciones ejecutoras

Convocatoria

Elaboración del borrador del Acta

Realización de COPLADEMUN

1

2

7000



5000 6000

3

2

3

Lic. Diego Humberto Kantun Can

Direccion de Planeación del Ayuntamiento de Calkini

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

34

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

30 31 32 33

34

24 25 26

27

29

28

3535


Leyes: L.O.M Artículo Fracción

Reglamentos Mpales: Artículo 33 Fracción


Nombre del Proyecto: Elaboracion y Presentación de Informe de Gobierno Municipal.

Descripción (Que

comprende):La recopilación, verificación, redacción y diseño de la información que se incluye en el informe de gobierno.

Otras disposiciones



aplicable y relevante):

Municipio de Calkini, CampechePrograma: Participacion Ciudadana

Sub-Programa: Elaboracion y Presentación de Informe de Gobierno Municipal.Periodo: 2015

VINCULACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS MUNICIPALES Y FUNDAMENTACIÓN CON DOCUMENTOS OFICIALES(PMD, Planes Sectoriales)


Proyecto:412,039.33


Pendiente NA


Propósito: Los funcionarios cumple de manera adecuada en la presentación de la información para el informe de gobierno municipal.17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

17

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3


CLAVE DEL

INDICADORES META1. Datos verificados del total

de presentados100% Datos. 100% 100%

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


100% 100%

1

1

$50,000 $50,000

1.1

1.2

1.3

1.4

2. Memoria o libro de informe

de gobierno presentable.Libro presentado 1 Libro


REAL (UNIDADES)





UNIVERSO


FINAL

ENE FEB MZO

TOTAL

INDICADOR

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


1. Recopilacion de

informacion para informe de

gobierno

Mesas de verificación de

datos revisadas de las

programadas.

Porcentaje


REAL (UNIDADES)




Publicacion de la memoria




Solicitud de Informacion a las Direcciones del Ayuntamiento

Integracion del Documento en mesas de trabajo

Revision de contenido y ortografico

100%

may-15 sep-15

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

18 19 20

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28


Nombre:

Cargo:




MATERIALES Y SUMINISTROS 729.74 729.74


6000 7000


(Nombre y Cargo)

Lic. Diego Humberto Kantun Can

Director de Planeacion

Departamento: Dirección de Planeacion

5000


Leyes: Constitucion de los Estados unidos Mexicanos

Artículo 115 Fracción



Programa Alimentario del Adulto Mayor Programa Alimentario del Adulto Mayor

INDICADOR META 1. Que al menos el 90% de las llamadas del 066 sean atendidas oportunamente 90% 160,000 2. Cobertura del territorio Municipal 90% Territorio del



1.1. Sectorizacion del

Cobertura del terrritorio municipal

PROGRAMADO (UNIDADES) REAL (UNIDADES)

Porcentaje

RELACIÓN DE PRODUCTOS AVANCE FISICO Y FINANCIERO MENSUAL DE LOS PRODUCTOS TOTAL

INDICADOR


Porcentaje



INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

UNIVERSO AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS

TOTAL ENE FEB MZO

Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica". Propósito: LA POLICÍA MUNICIPAL DE CALKINI MANTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EFICAZ Y PERMANENTE DENTRO DEL TERRITORIO EL CUAL BRINDA CONFIANZA A LA CIUDADANÍA (LA COBERTURA DEL TERRITORIO SE REALIZA DE FORMA ADECUADA

PROPICIANDO Y GENERANDO PAZ Y ARMONIA EN EL MUNICIPIO) Nota: El propósito deberá de ser redactado en manera del logro esperado por el Programa o Proyecto, es decir, no se deberá de poner lo que realiza el Programa o Proyecto , si no más bien el impacto o resultado que se pretende conseguir.


2 3 4 Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes. Población Objetivo (si aplicable y relevante): 52,000

1


Otras disposiciones


7,684,408.35


Mixto

Nombre: PROGRAMA OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción (Que comprende): ESTABLECER UN PROGRAMA OPERATIVO, QUE PERMITA EFICIENTAR LA ACTUACION DE LA POLICIA DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, CANALIZANDO OPORTUNAMENTE LOS DELITOS DEL ORDEN COMÚN Y FILTRANDO LOS DELITOS DEL

ORDEN FEDERAL A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y ASI AUMENTAR LA BUENA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADAÍA.

MUNICIPIO DE CALKINI PROGRAMA:

Sub-Programas: Operativo Periodo:2015

CARATULA DE SUB-PROGRAMAS PARA EL PERIODO

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

6

3

21 23

24 25 26 27

29 28

25


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

1.1. Sectorizacion del

municipio realizadoCobertura del terrritorio municipal 90 Porcentaje


REAL (UNIDADES)



1.3.Operativos de vigilancia

efectuados

cobertura del territorio municipal con

operativos constantes de vigilancia.90 Porcentaje


REAL (UNIDADES)





1.1. Mapeo del municipio

1.1.1.- Sectorizar al municipio para su vigilancia

1.1.2.- Reorganizar rutas de vigilancia

1.1.3.- Implementar rutas de vigilancia selectivas en zonas o pilígonos de focos rojos 01/01/2015 31/12/2015

1.4.Programa de colonia

segura implementado

cobertura del territorio municipal con

operativos constantes de vigilancia.90 Porcentaje


REAL (UNIDADES)



1.2. Atencion de llamadas en

la cabecera del municipal y

Dzitbalche

Las llamadas al 066 son atendidas

en un rango de 05:00 a 08:00

minutos es excelente, 08:00 a 10:00

minutos es bueno, y mayor a 07:00

minutos es malo

05:00 a 08:00

minutosminutos


REAL (UNIDADES)




TOTAL

INDICADOR

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28

25


01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

Observaciones

Nombre:

Cargo:

}




MATERIALES Y SUMINISTROS 2,260,853.06 2,260,853.06


3.1.2. Operativo de Alcoholimetro

3.1.3. Oprativo Bares y Cantinas Seguras

2.1. Atencion del 066

2.1.1.- Registro de todas las llamadas al 066

2.1.2.- Clasificación de todas las llamadas (reales,falsas,de información y extorsión)

2.1.3.- canalizar las llamadas de información y extorsión

2.1.4.- Atención oportuna de las llamadas de emergencia

2.1.5.- Elaboración de bitacoras de tiempo real de atención de llamadas reales

3.1.5. Operativos de Educacion Vial

5000 6000 7000



LAE. EYDER ABRAHAM PECH PANTI

DIRECTOR OPERATIVO DE SEG, PUB. Y TTO. MPAL.

Departamento: DIRECCION DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.

Capacitacion de los Oficiales de la Direccionde Seguridad Publica Mpal.

Renovacion de ñlicencia colectiva


1. Que el Municipio no reciba el fodo de seguridad publica Contratacion de mas Oficiales para la Direccion de Seguridad Publica Mpal.

4.1. Operativo Colonia Segura

4.1.1. Se efectua la Proximidad Social en los Comercios, Escuelas y poblacion en General para asesorarlos

a que acudan a nosostros en caso de ver algo extraño o ajeno a su establecimiento, escuela o vivienda.01/01/2015 31/12/2015

4.1.2. En los focos rojos del Municipio se efectuarán rondines de vigilancia con tres o mas unidades y con un

número de oficiales mayor a los efectuados en las demas áreas de vigilancia, para mostrar presencia en

01/01/2015 31/12/2015

3.1.4. Operativos de Puntos de Revisión Vehicular 01/01/2015 31/12/2015

4.1.3. Tiene la finalidadde mantener la Paz social entre los pobladores y proporcionar asi confianza de ellos

36

34 35

37

353535


Leyes: Constitucion de los Estados unidos Mexicanos

Artículo 115 Fracción



Programa Alimentario del Adulto Mayor Programa Alimentario del Adulto Mayor

CLAVE DEL INDICADORES META Dismininucion en el robo de vehiculos 10


porcentaje






TOTAL ENE FEB MZO


Propósito: EL EQUIPAMIENTO DE LOS OFICIALES DE POLICIA DE CORREGIDORA, ES ADECUADO PARA PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO A LA POBLACIÓN.



2 3 4 Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, es to con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

Población Objetivo (si aplicable y relevante): 52,000

3 1


Otras disposiciones

X Importe en pesos de la


Importe en total del costo del Programa: 2,377,900.94


Gobierno

Mixto

Nombre: EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CORREGIDORA

Descripción (Que comprende): EQUIPAR A LOS ELEMETOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA UN MEJOR EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

Municipio de Calkini PROGRAMA: BLINDAJE DE CALKINI

Sub-Programas: Equipamiento de la Policía. Periodo:2015


17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23


Disminucion en la incidencia

de delitos del fuero comun10

PRODUCTOS META

UNIDAD DE


10

30

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/2015

01/01/2015 31/12/20154.1 Equipo de Seguridad

4.1.1 Determinar las necesidades de Equipo de Seguridad

4.1.2 Gestión de Recursos para realizar la adquisición

4. Adquicision de Equipo de

Seguridad a la Corporación

tales como aros de aprension

realizado

Incrementar el equipo de seguridad

respecto del año anterior 73 porcentaje


REAL (UNIDADES)



2..1Uniformes adquiridos

2.1.1 Gestion de Recursos para adquisición de los Uniformes

2.1.2 Realizar el Proceso de Licitación

2.1.3 Lievar a cabo la Compra



2.1.4 Distribuir los Uniformes al Personal de Seguridad sanitario

2. Dotacion de Uniformes al

personal de seguridad publica

efectuado

dotar de 2 uniformes completos al año

al personal de seguridad 150 2 uniformes


REAL (UNIDADES)



1.- Dotación de 77 despensas

a los agentes de seguridad

publica

una despensa por mes para cada

agente de seguridad publica durante

todo el año

876 porcentaje


REAL (UNIDADES)




TOTAL

INDICADOR

porcentaje

30 31 32 33

24 25 26

27

29

28


Observaciones

Nombre:

Cargo:






BIENES MUEBLES E INMUEBLES 13,467.6013,467.60

5000 6000 7000

3




Profr. Edgar Julian Sosa Zavala

Director Administrativo de Seg. Pub. Y Tto. Mpal.

Departamento: Direccion de Seguridad Publica y Tto. Mpal.

4

5


2. Que el Municipio no reciba el subsidio estatal 2 Que no se renueve la Licencia colectiva por parte de SEDENA

36

34 35

37


Leyes: LEY DE VIALIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE

Artículo Fracción



Nombre: EMISION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE MANEJO

Descripción (Que comprende): EMITIR Y RENOVAR LICENCIAS DE MANEJO A LAS PERSONAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS MARCADOS EN LA LEY.

Municipio de Calkini PROGRAMA: BLINDEMOS CALKINI

Sub-Programas: EMISION Y RENOVACION DE LICENCIAS DE MANEJO Periodo:2015



Importe en total del costo del Programa: 1,827,195.40


Mixto

1


Otras disposiciones


Propósito: Los trasmites de renovacion y emision de licencias de conducir son adecuados conforme a la ley evitando traslados y costos

2 3 4 Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

Población Objetivo (si aplicable y relevante): PERSONAS QUE REQUIEREN RENOVAR Y SOLICITAR LICENCIAS

17

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3


INDICADOR META

1.Numero de licencias

emitadas contra el total de

solicitados.

80%

2.

PRODUCTOS META

UNIDAD DE





TOTALENE FEB MZO OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje



TOTAL

INDICADOR

1.1. Emision de licencias de

manejo realizados.

Total de licencias nuevas del total de

licencias emitidas.90% Porcentaje


REAL (UNIDADES)



1.2. Renovaciones y

repociones de licencias de

manejo

Total de reposicion licencias del

total de licencias emitidas.

05:00 a 08:00

minutosminutos


REAL (UNIDADES)



Entregables (númeración correlacionada con las actividades) Actividades (númeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de la actividad Fecha de Término de la actividad

1.1.- Emisión de licencias de manejo realizadas

1.1.1.- Curso de vialidad

1.1.2.- Credencial de lector

1.1.3.- CURP

1.1.8.- Aprovacion del examen practico y teorico

1.1.9.- cartilla militar liberada y precartilla

1.2.- Renovacion y recopilacion de licencias de manejo

1.2.1.- curso de vialidad

1.2.2.- para chofer: licencia vencida de automovilista minimo 2 años

1.2.3.- Cartilla militar liberada y precartilla

1.1.4.- Recibo de luz actual de este municipio

1.1.5.- Certificado medico

1.1.6.- Tipo de sangre

1.1.7.- Examen de la vista

1.2.4.- Credencial de lector

1.2.5.- CURP

18 19 20

25

30 31 32 33

2221 23

24 25 26

27

29

28

25


Observaciones

Nombre:

Cargo:

}








1. Que el Municipio no reciba el fodo de seguridad publica



LAE. EYDER ABRAHAM PECH PANTIDIRECTOR OPERATIVO DE SEG, PUB. Y TTO. MPAL.

Departamento: DIRECCION DE SEG. PUB. Y TTO. MPAL.

5000 6000 7000

53,870.40

34 35





INDICADORES META 1. Elaborar un mapa de riesgo de zonas del municipio. 20%

Población fija y flotante del municipio

Nombre del Proyecto: Atlas de zonas riesgos en el municipio

Descripción (Que comprende): Elaboración de mapas de riesgo por fenómenos naturales y antropogénicos a través de estudios estadísticos, de campo, simulaciones y capacitación y/o actualización en el sistema de información geográfica.

3


Otras disposiciones


Propósito:

Municipio de Calkini. Programa: Secretaria de Gobierno

Sub-Programa: Atlas de Riegos Periodo:2015

Importe en total del costo del Proyecto: 100,000.00


Gobierno X Mixto

Protección civil disminuye de forma oportuna el riesgo de posibles afectaciones causados por el hombre o naturaleza


Población Objetivo (si aplicable y relevante): Habitantes de las zonas vulnerables del Municipio



AVANCE FISICO Y MENSUAL DE INDICADORES Y METAS FINAL

ENE FEB MZO OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


17

18 19 20 22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

3

21 23

17

18 19 20 22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

15

16

3

21 23


2. Verificacion anuales a

establecimientos.20%

Comercios

establecidos

3. Elaboracion de un

programa de simulacros

anual

20%

Industrias,

supermercado

s y

instituciones

educativas.

PRODUCTOS META

UNIDAD DE



Porcentaje


Porcentaje

Tareas (númeración correlacionada con los entregables)Fecha de Inicio de la Tarea Fecha de Término de la Tarea

1.1.1 Elaborar invitacion para mesa de trabajo.


actividades)

1.1.2 Mesas trabajos realizadas con diferentes dependencias. 15/01/2015 30/09/2015

30/01/2015 28/12/2015

1.1.3 En base a los datos obtenidos de cada dependencias ubicar las zonas de altos riesgos.

28/02/2015

20/02/2015 15/03/2015

1.1.4 Analisis de las zonas mas vunerables y factibles a incidencias, por medio de recorridos y visitas

2.1.1 Elaboracion de un promagra anual de verificaiones

1.1.5 Elaboracion del mapa de las zonas

1.1 Mapa elaborado

01/01/2015 28/12/2015

2.1.2 recavacion de informacion de los comercios existentes en el municipio3.1.3 realizar la verificacion a los dependencias o comercios que no cumplan con el programa de

proteccion civil.

TOTAL

INDICADOR

1.Elaborar mapa de riesgo de

zonas del municipio.Inicio de mapa de riesgo 10% Porcentaje

2. Programa de verificaciones

anuales.

Verificaciones realizadas a

giros nuevos y existentes.40% Porcentaje


REAL (UNIDADES)




REAL (UNIDADES)


2.1 Expendientes de verificaciones

06/02/2015

25

24 25 26

25

24 25 26

25

24 25 26

25

24 25 26

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29

25

30 31 32 33

24 25 26

27

29


Observaciones

Nombre:

Cargo:







1 Que las dependencias no participen en la elaboración del mapa Este problema se presentó durante la encuesta de febrero

2 2 No contar con los recursos para realizar las actividades


(Nombre y Cargo)

JOEL ANTONIO COB CAHUN

DIRECTOR DE CENTRO DE EMERGENCIAS DE CALKINI

Departamento: CENTRO DE EMERGENCIAS DE CALKINI

3 3 Zonas y caminos de altos riesgos que impidan llegar hacer el analisis de las zonas

5000 6000 7000

34 35





CLAVE DEL INDICADORES META 1. grupo de productores beneficiados

atender a mas del 70% de los productores agricolas

grupos de productores del

municipio

Nombre del Proyecto: insumos agricolas

Descripción (Que comprende): Dotar a los productores con fertilizantes para una mejor produccion de sus cosechas.

Municipio de Calkini Programa: Crecimiento economico para el progr

Proyecto: Insumos agricolas Periodo: 2015





Gobierno X Mixto


Población Objetivo (si aplicable y relevante): Los productores agricolas

5. Crecimiento economico para el progreso




FINAL ENE FEB MZO


Propósito: Con el programa de insumos agropecuarios se apoya el sector agricola del municipio.

OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje


17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


Observaciones

Nombre:

Cargo:


DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000

TRANSFERENCIAS 3,036,000.00


TOTAL

INDICADOR

2. Entrega de Pipas con agua

potable realizado

Familias beneficiadas con litros de agua:

De 8 mil litros o mas es bueno, menos de 8

mil y hasta 6mil litros es regular, menos de

6mil litros es malo

Litros


REAL (UNIDADES)



800 litros por familia

1. La produccion de maiz

alcance el 2.2 toneladas por

hectarea con la inclusion del

fertilizante en el ciclo

primavera-verano 2014

se beneficien 10 comunidades maiceros del

municipio de calkini.


REAL (UNIDADES)



1.1.4. Presentacion de la demanda ante Cabildo para su aprobacion.

1.1.5. Autorizacionde presupuesto o inversion.



1.1. Entrega de recibos del importe de fertilizante

1.1.1 . Invitacion y difusion en las comunbidades

1.1.2. Recepcion de solicitudes

1.1.3. Captura de solicitudes en la base de datos

1.1.6. Atencion a productores, suministro y entrega de insumos

2 2 Vialidades en malas condiciones

3 3 Que los usuarios no se encuentren en el domicilio


1. Que la ciudadania no acepte el programa 1 Clima que llueva en exceso


(Nombre y Cargo)

julio vicente uc tsec

coordinador de programa

Departamento: desarrollo rural

4

3,036,000.00

5000 6000 7000 Total

-

25

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

36

34

24 25 26

27

29

28

37

35

30 3130 3130 3130 31






1. Numero de familias

beneficiadas vs numero de

familias que no cuentan con

el programa

Al menos del 30% de las

personas que no cuentan

con el programa

Familias que no cuentan con el

programa

Nombre del Proyecto: Programa de desarrollo humano de Oportunidades

Descripción (Que comprende): Mesa de atencion a la ciudadania, coordinacion entre enlace municipal con sedesol.

Municipio de Calkini Programa: Desarrollo Social y Bienestar

Proyeco: Programa de desarrollo humano de Oportunidades Periodo: 2015



x



Gobierno

Mixto


Población Objetivo (si aplicable y relevante): todos los beneficiarios con el programa social de oportunidades

4. Desarrollo social y bienestar


Propósito: Ruptura del ciclo intergerenacional de la pobreza extrema favoreciendo el desarrollo de las capacidades de nutricion de las familias de nuestro municipio.


UNIVERSO


FINAL ENE AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA


Porcentaje

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


Observaciones

Nombre:

Cargo:







TOTAL

INDICADOR

1. Atencion con amabilidad a

todos los beneficiarios del

programa.

Atender al 100% de los beneficiarios.Atencion total de

6,221 titulados

familias con

vulnerabilidad





REAL (UNIDADES)



2. Reuniones de MAPO Llevar a cabo 5 reuniones anuales 1 reunion bimestralreuniones de

orientacion


REAL (UNIDADES)


1.1. Entrega de la apoyos monetarios

1.1.1 . Recepcion de la calendarizacion de entrega de los apoyos.

1.1.2. Girar oficios a las comunidades de acuerdo a la calendariacion.

1.1.3. fungir como logistica para la entrega de los paoyos

1.1.4. verificar que los beneficiarios reciban completo su apoyo monetariio.

2 2. problemas de salud

3


1. Irregularidad en documentacion personal 1 Clima que llueva en exceso

4


(Nombre y Cargo)

Maria Mercedes Salvador Tamay

Responsable de programa oportunidades

Departamento: desarrollo social

5000 6000 7000

25

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

36

34

24 25 26

27

29

28

37

35

30 3130 3130 3130 31


Leyes: N/A Artículo N/A Fracción N/A


EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Realizar un espacio ESTRATEGIA

CLAVE DEL INDICADORES META Jovenes del Municipio 2400 Jovenes Jovenes

Municipio de Corregidora Programa: Desarrollo Social Integral Proyecto: Orientacion y Prevencion

Periodo: 2015

X Mixto

Nombre del Proyecto: Orientacion y Prevencion

Descripción (Que comprende): Ofrecer talleres y conferencias pata minimizar las problematicas sociales en Jovenes de nuestros municipios



Gobierno


Otras disposiciones

Corregidora Progresa 1. Corregidora Progresa

JUN JUL

2. Disfurta Corregidora 3. Blindemos Corregidora 4. Transparencia y rendicion de cuentas en Corregidora Nota: El llenado podra ser cualquiera de las tres opciones, es decir, leyes, reglamentos y/o Plan Municipal de Desarrollo, esto con el fin de que puedan existir Programa o Proyecto que solamente esten justificados en una opción de las tres existentes.

Población Objetivo (si aplicable y relevante): Los Jovenes del municipio

AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDAD DE MEDIDA

FEB MZO ABR MYO


Propósito: Que se realicen talleres y conferencias para beneficiar a 2400 Jovenes de Nuestro municipio


UNIVERSO


FINAL ENE

Jovenes

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

250 200 200 100 100 120 130

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4800

300 400 300 250 100 150 100

Observaciones

Nombre:

Cargo:







TOTAL

INDICADOR

Se realizan Talleres y

conferenciasBeneficiar a 2400 Joven de nuestro municipio 2400 Jovenes


REAL (UNIDADES)



INJUCAM EN TU ESCUELASe Beneficiaron A 4800 Jovenes de nuestro

municipio4800 Jovenes


REAL (UNIDADES)





INJUCAMen tu Escuela

1.1.1 Firma de Convenio de colaboracion con las Instituciones educativas

1.1.2 Presentacion de Talleres y Conferencias

1.1.3 Registro de Jovenes beneficiados


1. Falta de aceptacion de la Tarjeta Poder Joven 1 Clima que llueva en exceso

2 2 Ausencia del Ponente

3 3. Suspensión de laborares en las Escuelas

4 4. Cuestiones Politicas


(Nombre y Cargo)

M.C. JAVIER LIZANDRO LIRA CHAY

TITULAR DEL INJUCAM

Departamento: ESPACIOS PODER JOVEN

5000 6000 7000

25

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

36

34

24 25 26

27

29

28

37

35

30 3130 3130 3130 31




EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Realizar un espacio ESTRATEGIA


Jovenes del Municipio 3000 Jovenes beneficiados con la tarjeta Poder Joven

Jovenes Jovenes

AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA

FEB MZO ABR MYO


Propósito: Que se realicen 48 programas de radio y se entreguen 3000 Tarjetas Poder Joven para el beneficio de los Jovenes del municipio.


UNIVERSO


FINAL ENE JUN JUL



X Mixto




Gobierno


Otras disposiciones

Municipio de Corregidora Programa: Desarrollo Social Integral

Proyecto: Poder Joven Periodo: 2015

Nombre del Proyecto: Tarjeta Poder Joven

Descripción (Que comprende): Entregar Tarjetas Poder Joven para ofrecer servicios a los Jovenes en los diferentes comercios afiliados

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

3

1

2

4 5

6

10

7

11

8 9

12

3

1

2

5

6

10

7

11

8 9

12

3

1

2

5

6

10

7

11

8 9

12

16

3

21 23


PRODUCTOS META

UNIDAD DE


2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 24

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

300 400 450 300 400 150 300

Observaciones

Nombre:

Cargo:






2 No resibamos las Tarjetas de la Direccion Nacional

4 4. Cuestiones Politicas


(Nombre y Cargo)

M.C. JAVIER LIZANDRO LIRA CHAY

TITULAR DEL INJUCAM

Departamento: ESPACIOS PODER JOVEN

5000 6000 7000



3 3 Que los comercios no acepten el convenio

1.1.2 Entrega de Tarjeta Poder Joven

1.1.3 Registro de Jovenes beneficiados


1. Falta de aceptacion de la Tarjeta Poder Joven 1 Clima que llueva en exceso

2

Entrega de Tarjeta Poder Joven

1.1.1 Firma de Convenio de colaboracion con comercios

REAL (UNIDADES)



se entregaron 3000 Tarjetas

Poder Jovnes

Se Beneficiaron 3000 Jovenes de nuestro

municipio

Se realizaron 48 programas

de radio

Beneficiar al menos al 20% de la poblacion

Joven de nuestro municipio20% Porcentaje



3000 Jovenes


REAL (UNIDADES)



TOTAL

INDICADOR

25

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

24 25 26

27

29

28

30 31 32 3

36

34

24 25 26

27

29

28

37

35

30 3130 3130 3130 31


Transcribió: Lic. Jorge Alberto Cambranis Dzib Revisó: Lic. José Luis Sansores Pérez



EJE RECTOR DEL PMD OBJETIVO Firmar convenios de ESTRATEGIA


Jovenes del Municipio Al menos del 20% de los Jovenes de nuestr municipio

Jovenes Porcentaje

AGO SEP OCT NOV DIC UNIDAD DE MEDIDA

FEB MZO ABR MYO

Nota: cuando no se pueda definir la población o el proxy de la población objetivo que impactará el proyecto se deberá de poner la leyenda de "No Aplica". Propósito: Que se realicen 20 actividades en colaboracion para beneficia por lo menos el 20% de la polacion Joven de nuestro municipio


UNIVERSO


FINAL ENE JUN JUL



X Mixto




Gobierno


Otras disposiciones

Municipio de Corregidora Programa: Desarrollo Social Integral

Proyecto: Vinculación solidaria Periodo: 2015

Nombre del Proyecto: Vinculación solidaria

Descripción (Que comprende): Realizar convenios de colaboracion con instituciones para un mejor servicio a la Juventud

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

4 5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

17

18 19 20

22

1

2

5

6

10

13

7

11

8 9

12

14 15

16

3

21 23

h. ayuntamiento de calkini 2015.pdf · p.o.e. no. 5642 del 31de diciembre de 2014 h. ayuntamiento...

Documents