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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Servicios GeneralesPrograma: Fecha: 30/12/2015
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
15
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
18,691,392.83
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir para que los servicios generales sean garantizados y
constantes en el ayuntamiento mediante una adecuada
supervisión y contratación de los mismos.
Fin
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Servicios Generales Eficientes AnualNombre: Periodo:
Medición de los servicios en base a su consumo. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Plantilla de Personal, Cuentas de Servicios y Padrón Vehicular
Activo.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Servicios Generales bien administrados para el desempeño de
las actividades de las dependencias.
Propósito
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Servicios Generales Eficientes. AnualNombre: Periodo:
Administración de los recursos correspondientes a los pagos
que genera el departamento de Servicios Generales para el
desempeño de las funciones administrativas.
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Reportes generados por el departamento respecto a los
Servicios Generales.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Tramites generados.
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Actualización de Servicios. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reportes impresos. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Combustible Asignado.
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Asignación y Suministro de combustible a las unidades del
Ayuntamiento.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Revisión de consumos por medio de sistema y facturación. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE DE
ACUERDO A LO
PROGRAMADO.
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE EN
BASE A LO
PROGRAMADO
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE EN
BASE A LO
PROGRAMADO
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO Y
ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE EN
BASE A LO
PROGRAMADO
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Servicios básicos pagados.
Componente [3]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Servicios Básicos Puntuales. TrimestralNombre: Periodo:
Hoja: 4 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
GestionTipo de Indicador:
Facturación EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PRORAMADO
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Oficinas de gobierno en buen estado.
Componente [4]
ProcesarObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimiento y Limpieza. MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Inspección ocular en todas las áreas de la Casa Municipal. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTOS
CON REVISIONES
MENSUALES.
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
CON REVISIONES
MENSUALES
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
CON REVISIONES
MENSUALES
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
CON REVISIONES
MENSUALES
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Actualización del Padrón en relación a placas y tenencias.
Actividad [1.1]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Actualización de Placas y Tenencia. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Padrón Vehicular Activo. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableSE REVALIDARON
PLACAS DEL
PADRÓN
VEHICULAR.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableSE VALIDARON
PLACAS DEL
PADRÓN
VEHICULAR.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE VALIDARON
PLACAS DEL
PADRÓN
VEHICULAR.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE VALIDARON
PLACAS DEL
PADRÓN
VEHICULAR.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Otorgamiento de combustible controlado para el padrón
vehicular.
Actividad [2.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Asignación de códigos, tarjetas o vales para suministro de
combustible.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Unidades activas y comparativo en sistema. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO.
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN PASE A
PROYECTO.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN PASE A
PROYECTO.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO.
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO.
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE
EN BASE A
PROYECTO.
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
OPORTUNO.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
OPORTUNO.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE
OPORTUNO.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Contratación de pólizas de seguro para la Plantilla de personal.
Actividad [3.1]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Actualización y tramite de seguro de vida, para el personal de
base, confianza, policía.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Pólizas de seguro. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 8 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptablePOLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Aseguramiento del Padrón de bienes inmuebles en el ejercicio.
Actividad [3.2]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Seguro Edificios públicos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Padrón de Bienes Inmuebles. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 9 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGUROS
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Aseguramiento del Padrón vehicular en el ejercicio.
Actividad [3.3]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Seguro de vehiculos oficiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Padrón de vehículos activos y sus características. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 10 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptablePOLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES DE
MANERA
TRIMESTRAL.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptablePÓLIZAS DE
SEGURO
VIGENTES.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Cumplimiento en Pagos de servicios para facilitar las labores del
Ayuntamiento.
Actividad [4.1]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Servicios Básicos al día. MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Facturación. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 11 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SERVICIOS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SEGUROS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SEGUROS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableTRAMITES DE
SEGUROS
BÁSICOS DE
MANERA
MENSUAL.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Implementación de programas de limpieza Limpieza efectuada
por personal de mantenimiento de la Oficialía Mayor.
Actividad [5.1]
SupervisiónObjetivo: Unidad de Medida:
Hoja: 12 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Limpieza de cada uno de los Departamentos de la Casa
Municipal.
MensualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Contratos
Fotografias
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableLIMPIEZA DE
OFICINAS CON
EVALUACIONES
MENSUALES.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Mantenimiento correctivo programado por el departamento para
mejora de las instalaciones.
Actividad [5.2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimiento correctivo de las oficinas y áreas comunes para
mejor servicio.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 13 de: 14
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Reporte. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% AceptableSE CUMPLIERON
LAS METAS EN
BASE A LO
PROGRAMADO.
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 14 de: 14