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HACIENDA MUNICIPAL
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HACIENDA MUNICIPAL
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS y OPERACIÓN
HACIENDA MUNICIPAL
MP-HM-500
Gobierno Municipal
HACIENDA MUNICIPAL
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2. Índice
HACIENDA MUNICIPAL
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PÁG.
1. Portada 22. Índice 3 - 43. Presentación 5 - 64. Propósitos del Manual de Procedimientos y Operación 7 - 85. Normatividad 9
5.1 Fundamento Legal 105.2 Atribuciones 115.3 Alcance 14 - 17
6. Filosofía 18 - 21
6.1 Misión y Visión del Gobierno Municipal deTlaquepaque 19
6.2 Misión y Visión de la Dirección de Catastro 196.3 Valores 19 - 20
7. Objetivo General de la Dependencia 21 - 228. Herramientas de organización y control 23
8.1 Inventario de Procesos 24 -518.2 Descripción Narrativa de los Procedimientos 52-1588.3 Diagramas de flujo 159-251
9. Autorizaciones 252-255
10.Historial de Cambios 256-25711.Glosario 258-26312.Formatos 264-27513.Equipo responsable de la documentación del
Manual de Procedimientos y Operación 276-277
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3. Presentación
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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdocon las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, losreglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia generaldentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar laadministración pública municipal.
En este sentido, el Reglamento del Ayuntamiento y de la Administración Públicadel Municipio de Tlaquepaque, en su Titulo Cuarto de la Toma de Decisiones delAyuntamiento, Capitulo II de la Presentación de Iniciativas, Artículo 114,- señala:Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos que regulan elfuncionamiento administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse enactos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de unordenamiento municipal; serán formulados por conducto de las dependenciasde la Administración Municipal que para tal efecto son facultadas por esteReglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.
Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de lasdependencias, el titular del área facultado por éste ordenamiento para definirsus lineamientos y por el titular de la Oficialía Mayor Administrativa; aprobadoséstos, deberán remitirse a la Secretaria General para efectos de su certificacióny emisión de la constancia correspondiente.
Bajo este orden, el Artículo 181, Capítulo VI Párrafo IV), faculta a la OficialíaMayor Administrativa, para: “Estudiar y establecer los sistemas de organizaciónadministrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de lasactividades de los Servidores Públicos Municipales”.
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecerla relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marcofuncional básico, el método y la forma de concretar una actividad, laoportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y ellogro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.
Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidaciónoperativa.
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4. Propósitos del Manual deProcedimientos y Operación
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Este Manual de Procedimientos y Operación con calidad de instrumentoadministrativo tiene como propósitos los siguientes:
Incrementar la productividad del Gobierno Municipal disminuyendo oeliminando demoras.
Servir de guía para llevar a cabo las actividades, orientadas a laconsecución de los objetivos institucionales enmarcados bajo los criterios yordenamientos legales.
Brindar a la Administración Municipal una metodología que, en formasencilla y práctica, concrete los procesos y procedimientos, contribuyendoal mejoramiento de la gestión y a la modernización del GobiernoMunicipal.
Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través delconocimiento del quehacer municipal y de la adecuada distribución delas cargas de trabajo, que permitan la eficiencia en los servicios para laciudadanía en general.
Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal denuevo ingreso a las diferentes áreas que conforman el GobiernoMunicipal, facilitando su incorporación a la misma.
Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continúa.
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5. Normatividad
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5.1 Fundamento Legal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Jalisco
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento deTlaquepaque, Jalisco
Reglamento de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque.
Reglamento de Patrimonio Municipal.
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5.2 Atribuciones
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque.
ARTÍCULO 107.- La Hacienda Municipal recae a cargo de un titular, cuyadenominación será la de Encargado de la Hacienda Municipal, cuyasatribuciones además de las conferidas por la Ley Estatal en materia deAdministración Pública Municipal, son las siguientes:
I. Ejecutar los Reglamentos, normas, disposiciones y lineamientos para laejecución de actividades en materia financiera, programática, presupuestaly de control del gasto, de la Administración Pública Municipal;
II. Proyectar y calcular los ingresos del Municipio, considerando las necesidadesdel gasto público municipal, la utilización razonable del crédito público y lasanidad financiera de la Administración Pública Municipal;
III. Estudiar y formular el proyecto de la ley de ingresos del Municipio;IV. Manejar la deuda pública del Municipio;V. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito
público;VI. Reconocer y aplicar los estímulos fiscales, otorgados por la dependencia
responsable;VII. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la
Administración Pública Municipal, o bien, las bases para fijarlos, escuchandoa las dependencias que correspondan;
VIII.Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones decrédito autorizadas, los impuestos, contribuciones especiales, derechos,productos y aprovechamientos municipales en los términos de las leyesaplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;
IX. Controlar la correcta y oportuna recepción de las cantidades que porconcepto de participaciones federales y estatales le corresponden alMunicipio;
X. Representar el interés del Municipio en controversias fiscales;XI. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Municipal, haciéndolos
compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a lasnecesidades y políticas del desarrollo municipal;
XII. Formular el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio y presentarlo ala consideración del Presidente Municipal;
XIII.Proponer al Presidente Municipal las adecuaciones al Presupuesto deEgresos, conforme a las necesidades de transferencias y ampliaciones, deacuerdo a la normatividad establecida;
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XIV. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el ejercicio delgasto público municipal y de sus programas, de acuerdo con el Presupuestode Egresos aprobado por el Ayuntamiento;
XV. Formular la Cuenta Pública Mensual y Anual de la Hacienda PúblicaMunicipal y enviarla a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, dentro delos plazos señalados en las leyes aplicables;
XVI. Coordinar, conjuntamente con la Contraloría Municipal, la evaluación quepermita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.
XVII. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas ylineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos ydesincorporación de activos, servicios y ejecución de obras públicas de laAdministración Pública Municipal;
XVIII. Ejercer el control presupuestal y establecer normas y lineamientos enmateria de control del gasto;
XIX. Elaborar un inventario detallado y un registro de los bienes propiedad delMunicipio, en coordinación con las demás dependencias municipalescompetentes en esta materia;
XX. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre elGobierno Municipal con los Gobiernos Federal o Estatal;
XXI. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimientoadministrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe paradeterminar el monto de las mismas y, en su caso, aprobar la sustitución de lascitadas garantías y cancelarlas cuando proceda; y
XXII. Las demás que le determinen el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, laLey de Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.
ARTÍCULO 108.- La Hacienda Municipal para el desarrollo de sus funciones y deconformidad a lo establecido por el presente reglamento, así como loestipulado por los manuales operativos y de organización de cadadependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboralautorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativa mas no limitativa, lassiguientes dependencias;
a) Dirección de Ingresos;b) Dirección de Catastro;c) Dirección de Egresos;d) Dirección de Contabilidad.e) Dirección de Glosa Hacendaría; yf) Dirección de Patrimonio;
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Dirección de Ingresos:I. Proponer la política general de ingresos conforme a las estrategias y
programas del Plan Municipal de Desarrollo;II. Realizar los estudios y preparar el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos
y del presupuesto de ingresos correspondiente;III. Presentar mensualmente el informe estadístico del comportamiento de la
recaudación, para incorporarlos al sistema integral de información pública;IV. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades en materia de
administración de ingresos municipales;V. Proponer la política general de ingresos para el Gobierno Municipal, en
materia de Impuestos, Contribuciones Especiales, Derechos, Productos,Aprovechamientos y Participaciones que deba percibir el Erario Municipal;
VI. Realizar estudios para mejorar los esquemas administrativos y operativos delas oficinas recaudadoras de ingresos, así como proponer la apertura denuevas oficinas de recaudación;
VII. Recibir de los particulares los pagos, declaraciones, avisos, manifestaciones ydemás documentación que conforme a las demás disposiciones fiscalesdeban presentarse ante las mismas;
VIII. Recaudar, el importe de los créditos provenientes de impuesto, derechosproductos y aprovechamientos que autorice la ley de ingresos. Así mismo, larecaudación de aquellos impuestos coordinados y demás contribucionesestatales y federales de conformidad con la legislación vigente y con losconvenios de coordinación celebrados entre Federación, el Gobierno delEstado y el Municipio;
IX. Supervisar a las oficinas recaudadoras de ingresos para verificar que suoperación se apegue estrictamente a lo estipulado en el Reglamento Interiorde la Hacienda Municipal y las leyes municipales correspondientes;
X. Calcular las garantías de interés fiscal, para efectos de aceptación y trámite;XI. Vigilar que se otorguen las garantías a favor del fisco municipal o cancelarlas
y, en su caso, turnarlas a la Dirección General Jurídica para hacerlasefectivas;
XII. Las demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, laLey de Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.
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Dirección de Catastro:I. Cuidar que las actividades catastrales se lleven a cabo con estricto apego a
las disposiciones legales y reglamentarias en materia fiscal y administrativa;II. Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios que conforman el
Catastro Municipal, para mantener actualizados los registros catastrales.;III. Informar oportunamente a la Sindicatura de los emplazamientos de carácter
legal en que se vea involucrada;IV. Expedir los certificados catastrales que se le soliciten así como los informes,
planos y copias de los predios enclavados en el Municipio;V. Solicitar información, así como implementar y aplicar medios de apremio a
los ciudadanos que se la nieguen o hagan caso omiso conforme a la Ley deHacienda Municipal;
VI. Las demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.
Dirección de Egresos:I. Establecer las políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para el
adecuado manejo y control de los egresos del Municipio;II. Elaboración el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en coordinación
con el resto de las dependencias del Municipio, conforme a lo que disponela Ley de Hacienda Municipal;
III. Administrar y controlar el ejercicio del gasto público para el sostenimiento ydesarrollo de los servicios públicos municipales;
IV. Planear, organizar y controlar la adquisición de los bienes y servicios deacuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado;
V. Proponer las ampliaciones o trasferencias presupuestales necesarias que seajusten a la normatividad establecida;
VI. Autorizar previamente los pagos y erogaciones de fondos que debanhacerse con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio, con lasexcepciones que señala la Ley de Hacienda Municipal, estableciendo paraello la forma de justificar y comprobar dichos pagos;
VII. Realizar estudios de carácter presupuestal con el propósito de generarestadísticas del comportamiento del gasto público municipal;
VIII. Emitir e imprimir los pagos para los servidores públicos de la AdministraciónPública Municipal, de conformidad a la nómina que para tal efecto elaborela Oficialía Mayor Administrativa; y
IX. Las demás que le determinen Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia;
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Dirección de Patrimonio:I. Elaborar y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales conforme
al Reglamento de la materia;II. Proteger el patrimonio del Municipio, regulando su uso en forma racional,
sobre todo de los bienes muebles e inmuebles de dominio público;III. Ejercer la vigilancia y control necesarios que eviten la ocupación irregular de
los predios y fincas propiedad del Municipio así como los espacios públicos,promoviendo ante el Síndico las acciones necesarias para recuperaraquellos que hayan sido ocupados sin autorización;
IV. Informar al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento y a laOficialía Mayor Administrativa de la disponibilidad de bienes, para que seproceda a su adecuada distribución entre las dependencias municipalesque los requieran;
V. Promover y llevar a cabo, en coordinación con las dependenciasmunicipales competentes en la materia, campañas cívicas sobre el cuidadoy conservación del Patrimonio Municipal;
VI. Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar laexistencia y adecuado uso de los bienes que obran en los inventariosrespectivos.
VII. Conservar en los expedientes correspondientes, los documentos queamparan la propiedad de los bienes municipales;
VIII. Informar al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de lasirregularidades detectadas en el manejo de los bienes municipales, paraque se proceda conforme a derecho;
IX. Elaborar los resguardos respecto de los bienes municipales, los queúnicamente podrán ser devueltos o destruidos, en su caso, cuando sereintegre físicamente el bien objeto de la misma y se verifique que sudeterioro es el que corresponde a su uso normal y moderado;
X. Informar anualmente, durante el mes de octubre de cada año, alEncargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento del funcionamientode su dependencia, así como de los movimientos que se hayan efectuadoen el patrimonio municipal;
XI. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso del público a los mediosde denuncia y cooperación, para evitar el uso indebido del patrimoniomunicipal y coadyuvar a su mejor conservación y eficaz aprovechamiento;
XII. Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen adecuados paraproteger física y legalmente el patrimonio municipal, coordinándose paraello con el resto de las dependencias municipales;
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XIII. Promover, por conducto de las autoridades y dependenciascorrespondientes, la regularización de los títulos de propiedad en favor delAyuntamiento;
XIV. Llevar a cabo el estudio de proyectos para la utilización de los bienes delMunicipio;
XV. Proporcionar a las dependencias municipales los informes que le soliciten enmateria de bienes patrimoniales;
XVI. Rendir las opiniones que se le requieran respecto de la conveniencia o no dedeclarar la desincorporación al servicio público de un bien de propiedadmunicipal, así como sobre el uso o goce de los mismos;
XVII. Los demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.
Dirección de Glosa Hacendaría:I. Revisar que la documentación comprobatoria y justificadora del Egreso e
Ingreso del Municipio, reúna los requisitos legales, administrativos, fiscales ypresupuestales;
II. Verificar el Ingreso en sus diferentes rubros con la finalidad de crearcertidumbre respecto de la correcta aplicación de las leyes fiscales;
III. Verificar que exista un adecuado control del Patrimonio Municipal;IV. Revisar la documentación financiera, administrativa y técnica que se origine
por el ejercicio de los recursos municipales y de convenios especiales con losGobiernos Federal y Estatal; y
V. Las demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.
Dirección de Contabilidad:I. Llevar los registros contables con bases acumulativas para poder determinar
los costos, facilitando así la formulación, ejercicio y evaluación de lospresupuestos y sus programas;
II. Llevar los registros contables con bases acumulativas de todas lasoperaciones realizadas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos;
III. Llevar el control de la deuda pública del Municipio, informandoperiódicamente al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamientosobre el estado de las amortizaciones del capital y pago de intereses;
IV. Elaboración de la conciliación bancaria de todas las cuentas a nombre delMunicipio;
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V. Determinar y enterar las retenciones de impuestos u otros conceptos quecorresponda al Gobierno Municipal, conforme a las leyes aplicables,realizando las aplicaciones correspondientes;
VI. Integrar la información contable, presupuestal y financiera del Municipiopara la formulación de los estados financieros y la Cuenta Pública Municipaly presentarla al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento;
VII. Registrar y custodiar los documentos que constituyan garantías de interésfiscal en los términos de la Ley de Hacienda Municipal;
VIII. Procesar, integrar, custodiar y archivar el respaldo documentalcomprobatorio de la Cuenta Pública Municipal;
IX. Los demás que le determinen el Encargado de la Hacienda Municipal, la Leyde Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentariasaplicables en la materia.
5.3 Alcance
La aplicación del presente Manual de Procedimientos en lo general quedaestablecido para los Servidores Públicos que laboran en este GobiernoMunicipal; ya sean de base, confianza u honorarios y en lo particular, paraaquellas Direcciones que perteneciendo a la Hacienda Municipal, tienen querealizar algún trámite ante la misma o recibir algún servicio.
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6. Filosofía
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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Valores: Solidaridad Transparencia Sensibilidad Social Honestidad Responsabilidad
6.2 Misión y Visión de la Dependencia
MisiónObtener y aplicar los recursos de manera efectiva, honesta y con calidad,dentro de un marco legal y con la participación y el conocimiento de lasociedad, a fin de hacer viables los programas y proyectos del GobiernoMunicipal.
VisiónHacienda Municipal Modelo, con procesos automatizados e integrales orientadaal servicio del contribuyente, para el mejoramiento de la calidad de vida de loshabitantes.
6.3 Valores
Honestidad y Transparencia: Actuar con rectitud, aplicando un código ético dehonorabilidad, urbanidad, veracidad y honestidad.Responsabilidad: Desarrollar la gestión de gobierno con profesionalismo,eficiencia y capacidad, mediante el trabajo con productividad, de maneracreativa y con calidad.
Visión:Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, él cuál se gobierna de manera honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen para mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitanes de San Pedro Tlaquepaque.
Misión:Somos un Gobierno preparado, responsable y honesto, que trabaja de manera constante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense, mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad, através de la participación activa de los ciudadanos.
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Creatividad: Desarrollar y fomentar la creatividad en la búsqueda de solucionesnovedosas a problemas cotidianos, impulsando la iniciativa y la objetividad.Humanismo: Reconocer en la persona humana al destinatario y beneficiario dela gestión de gobierno, sus derechos y dignidad.Vocación de Servicio.- Desempeñar las tareas con entrega solidaria hacia losdemás, con la búsqueda en todo momento, de la completa satisfacción de lasnecesidades y expectativas de la comunidad.
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7. Objetivo Generalde la Dependencia
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1) Orientar la administración tributaria hacia la atención del contribuyente.
2) Mejorar la capacidad de generación de recursos de todas las fuentes deingreso municipal.
3) Instrumentar fuentes alternas del financiamiento de la infraestructura.
4) Propiciar una mayor participación en recursos del sistema de coordinaciónfiscal.
5) Reorientar y mejorar la calidad del gasto público.
6) Mejorar la participación relativa del gasto de inversión y del gasto socialdentro de las finanzas municipales.
7) Mejorar la calificación de la deuda.
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8. Herramientas de Organización yControl
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8.1 Inventario de Procesos
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. TIPO DE SERVICIOS 8. TIPO DE PROCESO 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
1 Administrativos de la HaciendaMunicipal
HM/01/01 Control de correspondencia
1 Recibir y registrar correspondencia
2 Revisar y dar instrucciones
3 Entregar y archivar correspondencia
HM/01/02 Incidencia
1 Registrar incidencias de personal asignado alárea
2 Notificar situación a Dirección
3 Elaborar oficio, permiso o memorando conformea instrucciones
4 Revisa, firma oficio o da Visto Bueno alDocumento
5 Entregar al área correspondiente y esperarrespuesta
HM/ 01/03Coordinación de Programasy Acciones de la Hacienda
Municipal
1 Elaborar Programa de trabajo de la HaciendaMunicipal
2 Proponer y hacer acuerdos
3 Ejecutar acciones
4 Informar actividades generales y archivar
HM//01/04 Mobiliario
1 Recibir inventario y cotejar con los bienes físicos
2 Recibir inventario actualizado
3 Firmar de conformidad inventario actualizado
4 Actualizar resguardos conforme a inventariorecibido actualizado
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 27
FORMATODOPR-02
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FORMATODOPR-02
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2 Catastro(Apertura de cuenta predial)
HM/ 02/01 Bajo régimen de propiedaden condominio
1 Revisar la documentación
2 Digitalizar la actualización cartográfica
3 Elaborar y capturar el avalúo
4 Aperturar la cuenta predial
5 Notificar al contribuyente
HM/02/02 Por construcción en terrenoirregular
1 Verificar y recibir documentación
2 Elaborar el avalúo en campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Aperturar la cuenta predial
6 Notificar al interesado
HM/ 02/03 Por dictamen o sentenciajudicial
1 Revisar el expediente
2 Elaborar el avalúo de campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Aperturar la cuenta predial
6 Notificar al interesado
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 2 DE: 27
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2Catastro(Apertura de cuentapredial)
HM/ 02/04Por escritura de CORETT o
titulo de propiedad dePROCEDE
1 Elaborar la liquidación y recibir los documentos
2 Elaborar el avalúo de campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar de avalúo y apertura cuenta
5 Notificar al interesado
HM/ 02/05 Por fraccionamiento
1 Recibir el oficio con la solicitud y con ladocumentación
2 Digitalizar la actualización cartográfica y elaboraravalúo
3 Aperturar cuenta predial
4 Notificar al interesado
HM/ 02/06 Por traslado de otroMunicipio
1 Verificar y recibir la solicitud y documentación
2 Elaborar el avalúo de campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Aperturar la cuenta predial
6 Notificar al interesado
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 3 DE: 27
FORMATO:DO-PRO2
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FORMATODOPR-02
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2
Catastro(Apertura de cuenta predial) HM/ 02/07 Subdivisión de predio
1 Recibir los documentos
2 Elaborar el avalúo de campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Aperturar las cuentas prediales
6 Entregar al interesado
Catastro(Servicios Catastrales)
HM/ 02/08 Asignación de valor referido
1 Recibir el avalúo
2 Calcular y asignar el valor referido.
3 Firmar la asignación del valor referido.
4 Entregar al interesado
HM/ 02/09 Certificado de no propiedad
1 Verificar y recibir solicitud y documentos
2 Investigar en los registros catastrales
3 Elaborar el certificado
4 Entregar al contribuyente.
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 4 DE: 27
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2 Catastro(Servicios Catastrales)
HM/ 02/10 Certificado de propiedad
1 Verificar y recibir solicitud y documentos
2 Investigar en los registros catastrales
3 Elaborar el certificado
4 Entrega al contribuyente
HM/ 02/11 Consolidación del UsufructoVitalicio
1 Elaborar la liquidación
2 Recibir la remesa de avisos de transmisiónpatrimonial
3 Capturar la modificación
4 Imprimir el comprobante de anotacionescatastrales
5 Entregar al contribuyente
HM/ 02/12 Copias Certificadas
1 Investigar el documento
2 Verificar y recibir la solicitud
3 Imprimir el o los documentos
4 Entregar al contribuyente
HM/ 02/13 Copias simple
1 Investigar el documento
2 Verificar y recibir la solicitud
3 Imprimir el o los documentos
4 Entregar al contribuyente
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 5 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2 Catastro(Servicios Catastrales)
HM/ 02/14 Historial Catastral
1 Verificar y recibir solicitud y documentos
2 Investigar en los registros catastrales
3 Elaborar el certificado
4 Cobrar diferencias de búsquedas extras
5 Entregar al contribuyente
HM/ 02/15 Impuesto sobre negociosjurídicos
1 Recibir los planos y documentos
2 Ubicar el predio
3 Formular la liquidación
4 Firmar de autorización
5 Entregar al interesado
HM/ 02/16 Informe Catastral
1 Verificar y recibir solicitud y documentos
2 Investigar en los registros catastrales
3 Elaborar el informe
4 Entregar al contribuyente
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 6 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2 Catastro(Servicios Catastrales)
HM/ 02/17 Planos cartográficos
1 Recibir y verificar la solicitud y documentos
2 Imprimir el plano
3 Firmar el plano cartográfico
4 Entregar al contribuyente
HM/ /03/18 Traslado de dominio
1 Elaborar la liquidación
2 Recibir remesa de avisos de transmisiónpatrimonial
3 Capturar la modificación
4 Imprimir el comprobante de anotacionescatastrales
5 Entregar al contribuyente
HM/ 02/19 Revisión y aprobación deavalúos externos declarados
1 Recibir y verificar el avalúo
2 Revisar y aprobar datos del avalúo
3 Aprobar y firmar el avalúo
4 Entregar al interesado
2Catastro(Solicitud de inconformidad dedatos registrales)
HM/ 02/20Modificación de diferencias
de impuesto predial yefectos fiscales
1 Verificar la inconformidad
2 Recibir y revisar solicitud y documentación
3 Capturar la solicitud
4 Notificar al interesado
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 7 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
32
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargada de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2
Catastro(Solicitud de inconformidad dedatos registrales)
HM/ 02/21 Rectificación de domiciliopara recibir notificaciones
1 Verificar la inconformidad
2 Recibir y revisar solicitud y documentación
3 Capturar la solicitud
4 Notificar al interesado
HM/02/22 Rectificación de nombre depropietario
1 Verificar la inconformidad
2 Recibir y revisar solicitud y documentación
3 Capturar la solicitud
4 Notificar al interesado
HM/ 02/23 Rectificación de ubicación depredio
1 Verificar la inconformidad
2 Recibir y revisar solicitud y documentación
3 Capturar la solicitud
4 Notificar al interesado
Catastro(Solicitud de inconformidad dedatos técnicos)
HM/ 02/24 Cambio de sector catastral
1 Verificar y recibir la solicitud de inconformidad
2 Elaborar el dictamen de campo.
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Modificar la cuenta predial
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 8 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
33
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2Catastro(Solicitud de inconformidadde datos técnicos)
HM/ 02/25 Cambio de sector catastral 6 Notificar al interesado
HM/02/27 Cambio de tasa impositiva
1 Verificar y recibir documentos
2 Elaborar el dictamen de campo.
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Modificar la cuenta predial
6 Notificar al interesado
HM/ 02/27 Inconformidad de valorcatastral
1 Verificar y recibir la documentación y solicitud
2 Elaborar el avalúo de campo.
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Modificar la cuenta predial
6 Notificar al interesado
HM/ 02/29 Manifestación deconstrucción 1 Recibir y revisar la documentación y solicitud
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 9 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
34
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
2Catastro(Solicitud de inconformidad de
datos técnicos)
HM/ 02/29 Manifestación de construcción
2 Elaborar el dictamen de campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Revisar y capturar el trámite
6 Notificar al interesado
HM/ 02/30 Rectificación de superficie deterreno
1 Verificar y recibir documentos
2 Elaborar el dictamen de campo
3 Digitalizar la actualización cartográfica
4 Capturar el avalúo
5 Capturar el trámite en la cuenta predial
6 Notificar al interesado
3 Contabilidad HM/ 03/01 Control de Correspondencia
1 Recibir y registrar documentación
2 Revisar y dar instrucciones
3 Entregar correspondencia
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 10 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
35
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
03 Contabilidad
HM/ 03/02 Conciliación Bancaria
1 Preparar formatos
2 Solicitar los estados de cuentasBancarias
3 Elaborar Conciliaciones Bancarias
HM/ 03/03 Elaboración e Integración dela Cuenta Pública
1 Verificar en forma general la aplicacióndel Gasto
2 Elaborar reportes de Bancos
3 Elaborar Borrador de la Caratula de laCuenta Pública
4 Pasar al Programa de la ASEJ
5 Integrar la Cuenta Pública para supresentación ante la ASEJ
HM/ 03/04Revisión de Egresos eIngresos del Gobierno
Municipal
1 Realizar el interfaz del ingreso
2 Revisar de forma física los recibosoficiales
3 Revisar el ingreso en el sistema
4 Realizar el interfaz del egreso
5 Realizar el interfaz del Egreso
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 11 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
36
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Egresos
HM/ 04/01
Afectación Contable de Obra
1 Recibir expedientes de la Dirección deGlosa Hacendaría
2 Elaborar póliza de diario
3 Turnar para elaboración de cheque
HM/ 04/02 Afectación Contable de losRecursos Federales
1 Recibir expediente
2 Elaborar póliza de diario
3 Revisar documentos y emitir cheque
HM/ 04/03 Cierre de Gasto Mensual
1 Verificar la programación de pagos
2 Realizar el traslado de pólizas
3 Informar de los cheques emitidos
4 Verificar registros contables de losgastos
5Respaldar información en CD yentregarlo a la Dirección deContabilidad
HM/ 04/04 Control de Correspondencia
1 Recibir y registrar documentación
2 Revisar y dar instrucciones
3 Entregar correspondencia
HM/ 04/05 Deudores del erario1 Recibir y registrar oficio
2 Elaboración y firma del cheque
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 12 DE: 27
MP-DO-PRO2
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Egresos
HM/ 04/05 Deudores del Erario
3 Entregar de cheque al interesado
4 Notificación al Área de pagos
5 Elaborar y capturar pólizas
6 Archivar pólizas de cheque
HM/ 04/06Elaboración dePresupuesto
Elaborar cheque
1 Analizar proyecto
2Solicitar propuesta de plantilla,proyección de Ingresos y presupuestopor dependencia
3 Recibir información
4 Emitir anexos al Director de Egresospara su revisión
5
Analizar con Directores y Encargado deHacienda Municipal proyecto depresupuesto para su aprobación porPresidente Municipal y Comisionesrespectivas
6 Enviar a la Auditoría Superior del Estadode Jalisco
HM/ 04 / 07 Emisión de Cheques
1 Recibir expedientes
2 Elaborar cheque
3 Turnar a firma
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 13 DE: 27
HACIENDA MUNICIPAL
38
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Egresos
HM/ 04/07 Emisión de Cheques4 Entregar cheques
5 Enviar a la Dirección de GlosaHacendaría para su revisión
HM/ 04/08 Fondo Revolvente
1 Solicitar a la Hacienda Municipal(Fondo Revolvente)
2 Recibir cheque
3 Resguardo y manejo del FondoRevolvente
HM/ 04/9 Implementación dePresupuesto
1 Integrar de base de datos delpresupuesto de egresos aprobado
2 Confirmar modificaciones al Catalogode Cuentas Contables
3 Enviar y confirmar Base de Datos paraÓrdenes de Compra
4 Verificar que no exista anomalías
5 Informar del Presupuesto a la Direcciónde Proveeduría
6 Notificar a Dependencias
7Confirmar con diversas Direcciones elfuncionamiento de la nueva empresaContpaq
HM/ 04/10Informe diario de inversiones,traspasos y saldos en bancos(Bancos y deudores diversos)
1 Determinar movimientos y saldos decuentas bancarias
2 Elaborar informe
3 Enviar informe
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 14 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
39
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
04 Egresos
HM/ 04/11 ModificacionesPresupuestales
1 Recibir solicitud
2Programar reunión Secretaria Generaly Regidores de Comisióncorrespondiente
3 Entregar copia certificada del acuerdopara las modificaciones
HM/ 04/12 Programación de Pago
1 Recibir facturas y orden de compra
2 Programar pago
3 Enviar expedientes de proveedores yprogramar pago
05 Glosa Hacendaria
HM/ 05/01Consulta de Documentación(Área de Archivo yDigitalización)
1 Enviar expedientes de proveedores yprogramar pago
2 Registrar y asignar folio de recibido
3 Buscar documentación
4 Remitir o entregar la Información
HM/ 05/02Digitalización de Documentos(Área de Archivo yDigitalización)
1 Revisión y clasificación de documentos
2 Escanear documentos
3 Realizar indexación(Crear un Indice)
4 Quemar y etiquetar
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 15 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
40
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
05 Glosa Hacendaria HM/ 05/03Proceso y Resguardo deDocumentos (Área de Archivoy Digitalización)
1 Integrar documentación
2 Procesar documentos
3 Recibir nómina
4 Archivar documentación
06 Ingresos(Básicos Administrativos)
HM/ 06/01 Control de correspondencia
1 Recibir y registrar correspondencia
2 Revisar y dar instrucciones
3 Entregar y archivar correspondencia
HM/ 06/02 Incidencia
1 Registrar incidencias de personalasignado al área
2 Notificar situación a Dirección
3 Elaborar oficio, permiso o memorandoconforme a instrucciones
4 Revisa, firma oficio o da Visto Bueno alDocumento
5 Entregar al área correspondiente yesperar respuesta
HM/ 06/03 Manejo de Fondo Revolvente
1 Solicitar a la Hacienda Municipalmediante oficio Fondo Revolvente
2 Recibir cheque
3 Resguardo y manejo del FondoRevolvente
4 Entregar Fondo Revolvente a final delaño
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 16 DE: 27
HACIENDA MUNICIPAL
41
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Ingresos
HM/ 06/04 Mobiliario
1 Recibir inventario y cotejar con losbienes físicos
2 Recibir inventario actualizado
3 Firmar de conformidad inventarioactualizado
4 Actualizar resguardos conforme ainventario recibido actualizado
HM/ 06/05 Control de Notificaciones
1 Recibir acta Municipal con folio decalificación
2 Registrar en sistema y emitirnotificaciones
3 Relacionar, envía notificaciones parasu entrega
4Entregar notificaciones al ciudadanocorrespondiente y posterior entregareporte de actividades
5Afectar en sistema las notificacionesconforme a lo entregado e informa aldirector
6Elaborar formato de productividadsemanal e informe mensual deactividades informe mensual
HM/ 06/06 Embargo y Remate
1 Recibir requerimientos de embargo ylos registra
2 Instruir a los notificadores para que seproceda el embargo
3 Ejecutar embrago y registra en libro loincautado
4 Informar a la Hacienda Municipal elresultado de el embargo
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 17 DE: 27MP-PRO-02
HACIENDA MUNICIPAL
42
FORMATODOPR-02
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06
Ingresos
HM/ 06/06 Embargo y Remate5
Entregar bienes a los ciudadanosprevio pago realizado y/o solicitarapoyo para la evaluación de los bienesque no fueron reclamados
6 Realizar trámites para el remate debienes
HM/ 06/07 Entrega de Notificaciones y/oRequerimientos
1 Recibir documentos y los registra
2 Separar por zonas los documentos yentrega a los notificadores
3Entregar los documentos en losdomicilios señalados recabando firma oregistrando la situación que sepresente
4 Entregar acuses, formato de asunto nodiligenciado y constancia de hechos.
5 Registrar en sistema el resultado de lasvisita de los notificadores
6 Notificar mediante oficio el resultadoentrega al director y archiva
Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros)
HM/ 06/08 Asignación de formas
1 Asignar formatos
2 Recibir y cotejar
3 Registrar y archivar
HM/ 06/09 Cobro de Multa
1 Atender y cobrar infracción
2 Atender inconformidades
3 Resguardar información
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 18 DE: 27
HACIENDA MUNICIPAL
43
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros)
HM/ 06/10 Corte de Caja y Depósito
1 Realizar corte de caja
2 Resguardar recibos y dinero
3 Realizar depósito
4 Notificar recaudación y archivar
HM/ 06/11 Estacionamientos (Refugio yPila Seca)
1 Entregar boletos
2 Cobrar el servicio
3 Contar y elaborar reporte
4 Control de boletos, elaboración derecibos y archiva
HM/ 06/12 Estacionamiento Público(Privado)
1 Informar y recibir requisitos
2 Supervisar y elaborar permiso
3 Revisar y dar Vo.Bo. al permiso
4 Cobrar permiso anual, mensual,entrega permiso y archiva
HM/ 06/13 Infraccionar
1 Recibir formatos
2 Recorrer zona asignada
3 Infraccionar, elaborar reporte yentrega de boletas
4 Entregar formas para archivo
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 19 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
44
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros))
HM/ 06/14Proporcionar Mantenimiento y
reparación deEstacionómetros
1 Recibir reporte
2 Reparar y dar mantenimiento a losEstacionometros (Parquímetros)
3 Elaborar reporte de actividades
4 Registrar y archivar
HM/ 06/15 Recaudación deEstacionómetros
1 Recolectar cuotas de losEstacionómetros
2 Realizar Primer y segundo conteo
3 Registrar recaudación
4 Registrar trasladar y depósito
5Entregar ficha del depósito, reporte derecolección al auditor y recibe actacircunstancial de hechos
6 Colocar candados a los carros yarchivar documentos
HM/ 06/16 Tarjeta de EstacionamientoExclusivo (Particulares)
1 Informar y recibir requisitos
2 Corroborar datos
3 Elaborar permiso y cobrar el servicio
4 Entregar y archivar
HM/ 06/17Tarjeta de Prepago para
Estacionómetros y renovaciónde la misma
1 Informar y solicitar requisitos
2 Integrar expediente
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 20 DE: 27
HACIENDA MUNICIPAL
45
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06
Ingresos (Estacionamiento yEstacionómetros) HM/ 06/17
Tarjeta de Prepago paraEstaciónometros y
renovación de la misma
3 Elaborar y cobrar tarjetón
4 Archivar provisionalmente
5 Recibir solicitud de renovación, elaboranuevo tarjetón
6 Cobrar servicio y archivar
Ingresos(Multas y Convenios)
HM/ 06/18 Cobranza
1 Recibir actas con folio
2 Registrar en sistema
3 Recabar firmas
4 Elaborar lista de notificaciones
5 Archivar documentación
HM/ 06/19 Convenios
1 Recibir al contribuyente y solicitardocumentos
2 Acordar generalidades del convenio acelebrarse
3 Elaborar convenio
4 Revisar y dar Vo.Bo. al convenio
5 Celebra el convenio, registrar en sistema yarchivar
Ingresos (Pólizas) HM/ 06/20 Póliza semanal y mensual
1Recibir paquete de recibos oficiales concopiaCada recibo viene con original y doscopias)
2 Separar original de copias y elaborareporte de ingresos diario
3Elaborar póliza de ingresos final por día.Cabe señalar que se elabora póliza porrubro, además del total general.
4 Revisar y dar Vo.Bo. a las pólizas
5 Elabora paquete de pólizas de resguardoy control
6Entregar los paquetes de pólizas a lasáreas correspondientes y archiva para sucontrol
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 21 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
46
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Ingresos (Recaudación)
HM/ 06/21Caja Receptora
1 Recibir y solicitar datos alcontribuyente
2 Cobrar y entregar recibo oficial
3 Resguardar recaudación hasta el fin dela jornada
4 Elaborar corte de caja entregarecursos y recibos en copia
HM/ 06/22
Cobro de Piso en tianguis yvía públicaCobro de Piso en tianguis yvía pública
1 Entregar boletas con folio y recabaacuse
2 Trasladar a tianguis y recorrido delmimo
3Elaborar corte de liquidación ydeposita en banco lo recaudado en eldía
4 Entregar ficha de depósito y reporte aCaja General
5 Entregar recibo oficial por el depósitoal recaudador para su control y archiva
HM/ 06/23 Corte de Caja
1 Recibir ingresos en bolsa c/número deplomo
2 Registrar el ingreso anotandoinformación específica
3 Elaborara corte de caja
4Preparar ingresos para entregarlos alServicio de valores contratado(Remisión y Bolsa)
5 Archivar copia de corte general yremisión
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 22 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Ingresos(Registro y Control de Pagos)
HM/ 06/24Afectación de Notificacionesde Impuesto Predial yLicencias Municipales
1 Recibir notificaciones que fuerondiligenciadas (Practicadas)
2 Afectar base de datos y elaborarlistado
3 Regresar créditos afectados al área deApremios
HM/ 06/25
Control de Devolución dedocumentos de ImpuestoPredial y refrendos delicencias
1 Recibir oficio de devolución condocumentos
2 Registrar información en sistema
3Preparar 2 paquetes de oficio ydocumentos devueltos para consultasy para archivo con registro del motivo
4Solicitar la actualización del padrón dedatos de Catastro y del padrón de laOficialía Mayor de Padrón y Licencias
HM/ 06/26
Descuentos para el pago delImpuesto Predial aPensionados y comunidadesAgrarias
1 Solicitar documentos al contribuyenteque solicita el servicio
2 Revisar parámetros en Sistema deRecaudación
3
Afectar cuenta conforme a lo solicitadosobre el total de impuesto predial (Eldescuento puede ser del 50% paraPensionados y del 0 90% paraComunidades Agrarias)
4 Entregar al interesado la afectación ensistema para que este realice el pago.
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 23 DE: 27FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
48
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
06 Ingresos(Registro y Control de Pagos) HM/ 06/27
Emisión de Acta deRequerimiento de pago deLicencias Municipales, deImpuesto Predial y del Serviciode agua Potable yAlcantarillado.
1Solicitar Base de datos de Padrón yLicencias, del padrón Catastral y delPadrón de Agua Potable y alcantarillado
2 Filtrar Base de datos
3 Elaborar listados y revisarlos
4Elaborar actas de requerimiento con Vo.Bo. Del encargado de la HaciendaMunicipal
5Enviar actas de requerimiento de pago en5 tantos a apremios mediante oficio parasu entrega a los contribuyentes
6Recibir actas y afectar el sistema de losrequerimientos practicadas y nopracticadas registrando situación
7Archivar requerimiento practicados yresguarda en expediente losrequerimiento no practicados
07 Patrimonio HM/ 07/01 Actualización del Inventario deBienes Inmuebles
1 Revisar expedientes
2 Revisar el predio
3 Realizar reporte con observaciones
4 Modificar listado con observaciones
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 24 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
49
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
07
Patrimonio(Administrativos)
HM/ 07/02 Actualización del Inventariode Bienes Muebles
1 Calendarizar actividades
2 Preparar documentación necesariapara revisión
3 Revisar inventario en cadadependencia
4 Actualizar inventario
5Recabar firmas de los encargados decada dependencia y sus direccionesen inventarios actuales
6 Entregar inventarios a lasdependencias y sus direcciones
Patrimonio(Bienes Inmuebles)
HM/ 07/03 Actualización de InventariosVehículos
1 Recibir solicitud por oficio
2 Revisar vehículo
3 Tramitar placas
4 Informar al área de vehículos de lanueva adquisición
HM/ 07/04 Baja por Incosteabilidad
1 Solicitar la revisión de los vehículos
2 Recabar documentación necesariapara expedientes
3 Integrar expediente
4 Elaborar baja de las unidades ante larecaudadora
5 Recabar acuerdos para venta deunidades
6 Preparar documentos para venta
7 Archivar
HM/ 07/05 Bienes en Comodato
1 Recibir solicitud de la SecretariaGeneral
2 Visitar el predio
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 25 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
50
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
07
Patrimonio(Bienes Inmuebles)
HM/ 07/05 Bienes en Comodato3 Recibir acuerdo de Cabildo referente al
predio solicitado en comodato
4 Recibir información y elaborar acta deentrega
HM/ 07/06 Control de Correspondencia
1 Recibir y registrar correspondencia
2 Canalizar correspondencia conforme ainstrucciones
3 Elaborar y entregar respuesta
4Entregar acuse a cada área quecorresponde y archivar documentacióngeneral
Patrimonio
HM/ 07/07 Desincorporación de Bienes
1 Recibir petición por oficio
2 Programar fecha para recoger el bien
3 Elaborar y entregar respuesta
4Entregar acuse a cada área quecorresponde y archivar documentacióngeneral
HM/ 07/08 Desincorporación por Venta
1 Recibir solicitud de parte de laSecretaría General
2 Visitar predio
3Elaborar y entregar respuesta Recibiracuerdo de cabildo referente al prediosolicitado en venta
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 26 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
51
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
INVENTARIO DE PROCESOS3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5. LÍDER DE PROYECTO: Encargado de la Hacienda Municipal
6. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
7. SERVICIOS 8. Tipo de Procesos 9. PROCEDIMIENTOS
No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN
07 Patrimonio
HM/ 07/08 Desincorporación por Venta4 Recibir acuerdo de cabildo referente al
predio solicitado en venta
5 Clausurar expediente y archivar
HM/ 07/09 Registro de Adquisiciones
1 Recibir acuerdo de cabildo y/o proyectode estructuración
2 Visitar predio
3 Solicitar levantamiento topográfico
4 Registrar en sistema
10. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 11. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 27 DE: 27
FORMATODOPR-02
HACIENDA MUNICIPAL
52
8.2 Descripción Narrativa de losProcesos
HACIENDA MUNICIPAL
53
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE
SERVICIOS: Administrativos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrardocumentación 1
1.1Recibir la documentación general,anotando la fecha, hora de registro y nombrede quién recibe
Secretaria CorrespondenciaFolio asignado alacorrespondencia
1.2Registro en sistema de la documentaciónrecibida Secretaria Correspondencia
recibidaRegistro ensistema
1.3 Canaliza al Titular de la HaciendaMunicipal Secretaria Correspondencia
registradaCorrespondencia derivada
Revisar y dar instrucciones 2 2.1Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones
Encargado dela HaciendaMunicipal
Correspondencia Instrucciones
2.2Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto Secretaria Correspondencia Oficio
Firmar oficios y entregar 3 2.3Firma oficioEncargado dela HaciendaMunicipal
Correspondencia
Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia
2.4Sella los oficios y turna para su entrega Secretaria Oficios con firmaOficios son sellolistos para suentrega
3.1Entrega correspondencia y recaba firmade recibido Mensajero
Oficios son sellolistos para suentrega
Copias deoficios conacuses
3.2Recibe copias de oficio con firma derecibido Secretaria Copias de oficios
con acusesCopias con firmade acuse
Archivar correspondenciarecibida y enviada 4 3.3Archiva documentación recibida y enviada Secretaria Copias de oficios
recibidos Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
54
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Coordinación de Programas y Acciones de la HaciendaMunicipal
6. TIPO DESERVICIOS: Administrativos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar Programa deTrabajo de la HaciendaMunicipal
11.1 Conforme a las atribuciones correspondientesde la Dependencia se reúne con los Directores deárea
Encargadode laHaciendaMunicipal
Atribuciones dela Hacienda
Reuniónrealizada
1.2 Elaboran Plan de Trabajo anual, registrando lasactividades extras (Esto es, delimitar las actividadesque por área realizarán a parte de las manifestadaspor reglamento o ya institucionalizadas) que lestocará realizar por Dirección de Área
EncargadoH.M./Director de Área
Reunión Plan de Trabajo
1.2.1 Da Instrucciones específicas en o para:Elaborar Plan de Trabajo por Cada dirección deárea y las áreas adscritas a ésta.
EncargadoH.M./Director de Área
Plan de trabajo Instrucciones
Proponer y haceracuerdos 2
2.1 Propone y acuerda con el Presidente Municipal,así como con la Comisión de Hacienda; la políticatributaria, financiera, programática, presupuestal,patrimonial, de gasto, catastral, de sistemas
Comisión deHacienda Plan de Trabajo Acuerdos
2.2 Recibe instrucciones conforme a lo acordado EncargadoH.M. Acuerdos Instrucciones
Ejecutar acciones 33.1 Posterior a los acuerdo instruye a sus Directorespara la ejecución de los acuerdo establecidos por laComisión de Hacienda y el Presidente Municipal.
EncargadoH.M. Instrucciones Instrucciones a
directores
3.2 Acude en representación de la AdministraciónMunicipal, a todas las reuniones agendada.
EncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda Asistencia
3.3 Recibe y valora las solicitudes de pago einformación enviada por las distintas áreas de laAdministración Municipal
EncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda
Valoración desolicitudes
3.3.1 Gira instrucciones conforme a cada situación alas diferentes áreas de la Tesorería (HaciendaMunicipal) para la solventación de cada caso.
EncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda Instrucciones
3.4 Participa y firma contratos o convenios derivadosde su gestión y/o por acuerdo del GobiernoMunicipal o el mismo Presidente Municipalotorgando las garantías que determinen.
EncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda
Firmas ygarantías
3.5 Firma la Cuenta Pública en coordinación conPresidente Municipal para su formalización yentrega a la Auditoría Superior del Estado
EncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda Cuenta Pública
Informar actividadesgenerales 4 4.1 Elaboración de informe de actividades generales
de toda la Hacienda MunicipalEncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda
Informe deActividades
4.2 Informa sobre la Cuenta Pública Mensual,Semestral y Anual al Gobierno Municipal (Presidentey Regidores, Comisión de Hacienda), así comotambién presenta toda información requerida porestos.
EncargadoH.M.
Atribuciones dela Hacienda
Informe CuentaPública
4.3 Archivar documentación saliente de cada uno delos procesos realizados para hacer posible laprestación de servicios que la Hacienda Municipaltiene.
Secretaria/Asistente
Atribuciones dela Hacienda
Expedientes yarchivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
55
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE
SERVICIOS: Administrativos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1 Registrar toda situación personal que
registre los servidores asignados a la dirección Secretaria Control depersonal
Registro desituaciones
Notificar situación adirección 2 2.1 Notifica a dirección de la situación de
personal y espera instrucciones Secretaria Personal Instrucciones
Elaborar oficio, permiso omemorando conforme a lasinstrucciones
3
3.1 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).
Secretaria Registro depersonal Oficio
Revisar, firma oficio o daVisto Bueno al documento 4 4.1 Revisa y firma documento Encargado de
la Hacienda Oficio Firma en oficio
4.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Mensajero Oficio Folio de acuse
Entrega al áreacorrespondiente y esperarespuesta
5 5.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular Secretaria Oficio Documentación
recibida
5.2 Entrega respuesta al Titular Secretaria Documentaciónrecibida
Documentaciónrecibida
5.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo
Encargado dela Hacienda
Documentaciónrecibida Instrucciones
5.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Secretaria Instrucciones Archivo u oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
56
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS: Administrativos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Encargado de la Hacienda Municipal
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO
Y/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1
1.1 Recibir inventario de Bienes Muebles asignadosa la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos
Secretaria Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Secretaria Inventario Registro del
documentoRevisar y cotejarinventario de bienescontra mobiliario existenteen la dirección
2.1 Revisa inventario y lo regresa con instruccionesde quien se hará responsable de verificar que loregistrado en el inventario sea lo existente en elárea
Encargadode laHaciendaMunicipal
Inventario Instrucciones
2.2 Recibir al personal de la Dirección de PatrimonioMunicipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sin usoen el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, más nola existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador del inventariorevisado.
Secretaria/AuxiliarTécnico
InventarioCotejo deinventario contrabienes físicos
2.3 Entregar inventario con observaciones o VistoBueno al mismo Secretaria
Cotejo deinventario contrabienes físicos
Inventario
Recibir inventarioactualizado 3 3.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a la
revisión realizada Secretaria Correcciones alinventario
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
3.2 Revisa que el Inventario contenga la informaciónque se obtuvo con la visita de Patrimonio Secretaria
Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones
Revisión alinventario
3.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso 2.3Si esta correcto recibe el inventario.
Secretaria Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/oregistro
3.4 Registra inventario recibido y canaliza al director Secretaria
Correcciones alinventario y/ oregistro delinventarioactualizado
Registro deldocumentorecibido
Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado
4 4.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área
Encargadode laHaciendaMunicipal
Documentorecibido
Firma deresguardo
4.2 Recibe copia del resguardo firmadoSecretaria/AuxiliarTécnico
Resguardo Copia deresguardo
4.3Archiva copia del resguardo en carpeta Secretaria Copia deresguardo
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
57
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Bajo régimen de propiedad en condominio(Catastro predial)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Revisar la documentación 11.1 Revisión de la documentación, siendo laque marca la Ley de Hacienda Municipal delEstado de Jalisco en su artículo 119 inciso III
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud y
documentos
1.2 Estando la documentación completa esrecibido el aviso transmisión patrimonial con laleyenda que no causa, anexando ladocumentación
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitud confolio
Digitalizar la actualizacióncartográfica 2
2.1 Correcta y legible la documentación esubicada en los planos cartográficos para sudibujo y asignación de clave catastral
Jefe deÁrea Solicitud Solicitud y
documentos
Elaborar y capturar el avalúo 3 3.1 Elaboración de los avalúos por cada uno delos predios que conforma el condominio
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
3.2 Captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
Jefe deÁrea Avalúo Aprobación de
avalúos
Aperturar la cuenta predial 4 4.1 Es turnada para revisión del expediente yde los avalúos
Jefe delDepartamento
Solicitud ydocumentos
Aprobación dedocumentos
4.2 Catastros por cada predio al que le fuepracticado el avalúo
Jefe deÁrea
Solicitud condocumentos
Números decuentas
Notificar al contribuyente 55.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
58
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Por construcción en terreno irregular(Catastro predial)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibirdocumentación 1
1.1 Verificación de documentos anexados apetición esto deben ser: copia de cesión dederechos, copia de identificación oficial, croquisde ubicación de predios con medida deesquina, todos en copias legibles
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Recepción de petición con la clave catastraly documentos requeridos Asignación de No. defolio según corresponda en las solicitudes deorden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud condocumentos
Solicitud confolio
1.3 Revisión de la petición y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Documentos
revisados
Elaborar el avalúo en campo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico
Jefe deÁrea Solicitud Dictamen de
campo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica del sistema
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
3.2 Correcta y legible la documentación esubicada en los planos cartográficos para suasignación de clave catastral
AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud y
documentos
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
4.2 Es turnada para revisión de la petición yavalúo
Jefe deDepartamento Avalúo Aprobación de
Avalúo
Aperturar la cuenta 5 5.1 Catastro solo por construcción AuxiliarAdministrativo
Solicitud condocumentos
Número decuenta
Notificar al interesado 66.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
59
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Por dictamen o sentencia judicial(Catastro predial)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Revisar el expediente 1
1.1 Es recibida en oficialía de partes de ladirección la petición y documentación, la cualdebe ser sentencia a favor del interesado,plano del predio autorizado por perito AuxiliarTécnico, copia de identificación
Secretaria Solicitud Solicitud confolio
1.2 Revisión de la documentación y términoslegales del oficio
Jefe deDepartamento
Solicitud ydocumentos
Expedientecompleto
Elaborar el avalúo de campo 2 2.2 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico
Jefe deÁrea Expediente Dictamen de
campo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica del sistema
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
4.2 Revisión de documentos y del soportejurídico de la sentencia
Jefe de Área/Jefe deDepartamento
Avalúo Aprobación deAvalúo
Aperturar la cuenta 5 5.1 Catastro, generando el comprobante deanotaciones catastrales
AuxiliarAdministrativo
Solicitud condocumentos
Número decuenta
Notificar al interesado 66.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
60
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-520
5.NOMBRE DELPROCESO:
Por escritura de CORETT o Título de Propiedad dePROCEDE
6. TIPO DESERVICIOS:
CatastroApertura de CuentaPredial
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar la Liquidación yrecibir los documentos 1
1.1 Verificación de documentos los cualesdeben ser: Copia de Escritura o título depropiedad, copias legibles.
AuxiliarAdministrativo
Escritura o títulode propiedad
Documentosrevisados
1.2 Se elabora la liquidación para el pago delimpuesto sobre transmisión patrimonial Jefe de Área Escritura o título
de propiedad Orden de pago
1.3 Recibir expedientes mismos que se revisany canalizan a Cartografía y Valuación Jefe de Área Expediente Remesa de
expedientes
Elaborar el avalúo de campo 2 2.1 Recibe los expedientes y se realicen lasvisitas de campo
Área deValuación Expediente Visitas de
campo
2.2 Elaboran el avalúo técnico y entregan parasu digitalización Valuador Resultados de
visita
(Dictamen deCampo)Avalúo Técnico
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3 3.1 Reciben y digitalizan el avalúo técnico,
actualizando la cartografíaÁrea deCartografía
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
3.2 Conforme a la actualización ubicada en loplanos cartográficos, se asigna Clave Catastral Digitalizador Cartografía
Actualizada Clave Catastral
Capturar Avalúo y aperturade cuenta 4 4.1 Recibe Avalúo y se registra en sistema
catastral (Apertura de cuenta)
Área deValuación yDepartamentode Trámite yRegistro
Dictamen deCampo
SistemaCatastral
4.2 Recibe y revisa la petición de apertura decuenta y el avalúo Jefe de Área Sistema Aprobación de
Avalúo
4.2.1 Apertura de cuenta solo por construcción AuxiliarAdministrativo
Solicitud condocumentos(Expediente)
Número decuenta (Aperturade cuenta)
Notificar al interesado 55.1 Notifican al interesado entregando elcomprobante de anotaciones catastrales de laapertura
AuxiliarAdministrativo
Apertura decuenta
Comprobantecatastral(Notificación)
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
61
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-520
5.NOMBRE DELPROCESO: Por fraccionamiento 6. TIPO DE
SERVICIOS:CatastroApertura de CuentaPredial
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir oficio con la solicitudy con documentación 1
1.1 Recibir oficio de la Dirección de ObrasPúblicas con plano autorizado, recibo de predialsin adeudo, escritura del predio de la cuentaglobal, sembrado de construcción y planos endigital, si está construido traer licencia dealineamiento y de construcción
Secretaria Oficio condocumentos
Solicitud confolio
1.2 Revisión y Visto Bueno de laDocumentación
Jefe delDepartamento Solicitud Visto Bueno
Digitalizar la actualizacióncartográfica y elaboraravalúo
22.1 Actualización cartográfica del sistema con lainformación contenida en el cd (Sembrado deconstrucción y planos en digital).
Área deCartografía yValuación
Informaciónrecibida(Dictamen decampo)
Cartografíaactualizada
2.2 Registrar el avalúo técnico en el sistemacon la información
AuxiliarAdministrativo
InformaciónrecibidaDictamen decampo)
Sistemacatastral
2.3 Revisión de documentos y firma de vistoBueno
Jefe deDepartamento
Cartografíaactualizada,avalúo
Aprobación alavalúo
Apertura cuenta predial 33.1 Apertura de cuentas por cada predio al quele fue practicado el avalúo; esto es , que seasigna un número de cuenta a cada predio
DepartamentoTrámite yRegistro
Avalúos depredios deacuerdo a lasolicitud
Número decuenta
Notificar al interesado 44.1Notifican mediante comprobante deanotación catastral la apertura registrada ensistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Número decuenta
Comprobantecatastral
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
62
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Por traslado de otro municipio(Apertura de cuenta predial)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir la solicitudy documentación 1 1.1 Verificación de documentos y ubicación del
predioAuxiliarTécnico Solicitud Petición de
traslado
1.2 Recepción de solicitud y documentación AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitud confolio
Elaborar el avalúo de campo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico
Jefe deÁrea Expediente Dictamen de
campo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica del sistema
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
4.2 Revisión de documentos y del soportejurídico de la sentencia
Jefe deDepartamento Avalúo Aprobación de
Avalúo
Aperturar la cuenta predial 5 5.1 Catastro, generando el comprobante deanotaciones catastrales
AuxiliarAdministrativo
Solicitud condocumentos
Número decuenta
Notificar al interesado 66.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
63
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Subdivisión de predio(Apertura de cuenta predial)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir los documentos 11.1 Recepción en oficialía de partes de laDirección, presentando oficio de autorización deObras Públicas con la documentación anexa Secretaria Solicitud Solicitud con
folio
Elaborar el avalúo de campo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico
Jefe deÁrea Expediente Dictamen de
campo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica del sistema
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
Aperturar las cuentasprediales 5 5.1 Catastro, generando el comprobante de
anotaciones catastralesAuxiliarAdministrativo
Solicitud condocumentos
Número decuenta
Entregar al interesado 66.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotaciones catastrales de laapertura
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
64
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Asignación de valor referido(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir el avalúo 11.1 Recepción de avalúo previamenteautorizado por la dependencia y con solicituddebidamente pagada y sellada por la caja
AuxiliarTécnico Solicitud
Solicitud yAvalúoautorizado
1.2 Asignación de No. de folio segúncorresponda en las solicitudes de orden detrabajo del sistema
AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud con
folio
Calcular y asignar el valorreferido. 2 2.1 Cálculo del valor del año solicitado Jefe de
Área Cálculo Avalúoautorizado
2.2 Sellado y anotación del valor referido,lubrica de autorización del valor referido
Jefe deÁrea
Avalúoautorizado
Anotación delvalor referido
Firmar la asignación delvalor referido. 3 3.1 Visto bueno de autorización del valor
referido
Jefe de Área yJefe deDepartamento
Avalúo con valorreferido Avalúo firmado
Entregar al contribuyente 44.1 Se entrega el original con dos copias delavalúo al interesado, en contra recibo entregael folio
AuxiliarTécnico
Avalúoautorizado
Avalúoentregado
4.2 Una de las copias es dejada paraseguimiento interno del mismo
AuxiliarTécnico
Avalúoautorizado Captura
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
65
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Certificado de No propiedad(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir solicitud ydocumentos 1 1.1 Entrega la solicitud al contribuyente para su
llenadoAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Revisión de legibilidad de copias odocumentos
AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud
calificada
1.4 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
1.5 Recepción y acomodo de documentoscomo a continuación se indica: solicitud, recibode pago, acta de nacimiento, acta dematrimonio o de divorcio o de defunción (segúnsea el caso) y copia de identificación,asignación de No. de folio según correspondaen las solicitudes de orden de trabajo delsistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
1.6 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
AuxiliarAdministrativo
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
Investigar en los registroscatastrales 2 2.1 Investigación en los archivos de bienes
inmuebles a nombre del interesadoAuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
Elaborar el certificado 3 3.1 Es elaborado e impreso en el sistema através del formato establecido
AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión del
certificado
3.2 Revisión del documento y firma del mismo
Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director
Certificado deno propiedad
Certificadofirmado
Entregar al contribuyente 44.1 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos
AuxiliarAdministrativo
Certificado conexpediente
Revisión delcertificado
4.2 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión delcertificado
Recepción delcertificado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
66
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Certificado de propiedad(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir solicitud ydocumentos 1 1.1 Entrega de la solicitud al contribuyente para
su llenadoAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Revisión de legibilidad de copias odocumentos
AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud
calificada
1.4 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
1.5 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
1.6 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
Jefe deÁrea
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
Investigar en los registroscatastrales 2 2.1 Investigación en los archivos de bienes
inmuebles a nombre del interesadoAuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
Elaborar el certificado 3 3.1 Es elaborado e impreso en el sistema através del formato establecido
AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión del
certificado
3.2 Revisión del documento y firma del mismo
Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director
Certificado depropiedad
Certificadofirmado
Entrega al contribuyente 44.1 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos
AuxiliarAdministrativo
Certificado conexpediente
Revisión delcertificado
4.2 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión delcertificado
Recepción delcertificado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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67
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Consolidación del usufructo vitalicio(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar la liquidación
11.1 Revisión de la documentación anexa la cualdebe ser: Copia del juicio de la Consolidaciónya sea del dominio director y/o del usufructovitalicio, Aviso de Transmisión Patrimonial,Avalúo Externo Declarado aprobado por laDirección de Dirección de Catastro, Certificadode No Adeudo
AuxiliarAdministrativo
Aviso deTransmisión
Aviso condocumentosrevisados
1.2 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo
Aviso detransmisión Aviso calificado
1.3 Pasara a caja a realizar el pago del servicio,se entregará el recibo oficial y será recibido elaviso de transmisión patrimonial con toda ladocumentación
AuxiliarAdministrativo Aviso calificado
Pago yrecepción deaviso
Recibir la remesa de avisosde transmisión patrimonial 2 2.1 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe de
DepartamentoRelación deavisos
Revisión derelación
2.2 Entrega las remesas para trabajar alpersonal de captura
Jefe deÁrea
Revisión derelación
Remesa detrabajo
Capturar la modificación 3 3.1 Asignación para captura del movimiento enel sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Remesa detrabajo
Captura en elsistema
Imprimir el comprobantede anotacionescatastrales
44.1 Impresión de comprobante deanotaciones catastrales del movimientogenerado
AuxiliarAdministrativo
Captura en elsistema
ComprobantedeAnotaciones
Entregar alcontribuyente
5 5.1 Es entregado al contribuyente para surevisión
AuxiliarAdministrativo
ComprobantedeAnotaciones
Revisión demodificación
5.2 La copia del expediente de la solicitudes firmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión demodificación
Recepcióncomprobantedeanotaciones
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
68
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Copias Certificadas (Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Investigar el documento 11.1 Investigación de la existencia deldocumento que es solicitado en los registros delsistema
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Entrega de la solicitud al contribuyente parasu llenado
AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud
calificada
Verificar y recibir la solicitud 22.1 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
2.2 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
2.3 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
Jefe deÁrea
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
Imprimir el o los documentos 3 3.1 Impresión de la documentación solicitada AuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
3.2 Es anotada la leyenda de la certificación yes dado el visto bueno por parte del Jefe deárea
AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión de la
certificación
3.3 Revisión del documento, firma del mismo ysellado
Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director
Documento ycertificación
Certificaciónfirmada
Entregar al contribuyente 4 4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión
AuxiliarAdministrativo
Copia (s)firmada(s)
Revisión dedocumentos
4.2 El costo de la investigación es de una copiala cual es cobrada al momento de cubrir el pagodel servicio, de existir más le seria requerido elpago según marca la ley de ingresos
AuxiliarAdministrativo
Formato paracobro dediferencias
Recibo de pago
4.3 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión dedocumentos
Recepción decopiascertificadas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
69
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Copias simples(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIOS: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Investigar el documento 11.1 Investigación de la existencia deldocumento que es solicitado en los registros delsistema
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Entrega de la solicitud al contribuyente parasu llenado
AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud
calificada
Verificar y recibir la solicitud 22.1 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
2.2 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
2.3 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
AuxiliarAdministrativo
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
Imprimir el o los documentos 3 3.1 Impresión de la documentación solicitada AuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
3.2 Revisión del documento AuxiliarAdministrativo Documento Copia (s)
Entregar al contribuyente 4 4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión
AuxiliarAdministrativo Copia (s) Revisión de
documentos
4.2 El costo de la investigación es de una copiala cual es cobrada al momento de cubrir el pagodel servicio, de existir más le seria requerido elpago según marca la ley de ingresos
AuxiliarAdministrativo
Formato paracobro dediferencias
Recibo de pago
4.3 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión dedocumentos
Recepción decopiascertificadas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
70
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Historial catastral(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir solicitud ydocumentos 1 1.1 Entrega de la solicitud al contribuyente para
su llenadoAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Revisión de legibilidad de copias odocumentos
AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud
calificada
1.4 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
1.5 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
1.6 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
AuxiliarAdministrativo
Solicitudesrecibidas Relación
Investigar en los registroscatastrales 2
2.1 Investigación en los archivos del sistema ycartuchos de microfilm del bien inmueble que essolicitado, en el que se incluirán los datos de lafinca así como las compraventas que se hanrealizado desde los años en que señale elcontribuyente en la solicitud
AuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
Elaborar el certificado 3 3.1 Es elaborado e impreso en el formatoestablecido
AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión del
historial
3.2 Revisión del documento y firma del mismo
Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director Área
Historial Historial firmado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
71
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Historial catastral(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Cobrar diferencias debúsquedas extras 4
4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos
AuxiliarAdministrativo Historial firmado Revisión del
historial
4.2 El historial incluye en su investigación unabúsqueda la cual es cobrada al momento decubrir el pago del servicio, de existir mas de unabúsqueda le seria requerido el pago por cadauna de las mismas según marca la ley deingresos
AuxiliarAdministrativo
Formato paracobro dediferencias
Cobro dediferencias
Entregar al contribuyente 55.1 Realizado el pago por las búsquedas extras,será anexado el recibo oficial expedido alexpediente del archivo
AuxiliarAdministrativo Recibo de pago Historial con
expediente
5.2 La copia del oficio del expediente de lasolicitud es firmada de acuse de recibo por elcontribuyente el cual quedara en resguardo delárea de archivo
AuxiliarAdministrativo
Revisión delcertificado
Recepción delcertificado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
72
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Impuestos sobre negocios jurídicos(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir los planos ydocumentos 1 1.1 Entrega de la solicitud al contribuyente para
su llenadoAuxiliarTécnico
Formato parallenado Solicitud
1.2 Revisión de legibilidad de copias dedocumentos y recepción de planos con solicitudllena y documentos solicitados, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarTécnico
Documentoslegibles
Documentosrevisados
Formular la liquidación 22.1 Formulación de la liquidación a través delcosto de la construcción, pagando sobre el 1%del valor total de la construcción
Jefe de Área yJefe deDepartamento
Solicitud ydocumentos
Formulación deliquidación
2.2 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos y sea revisado para realizar el pago
AuxiliarTécnico
Formulación deliquidación Liquidación
2.3 Realizado el pago del servicio y donde leserá entregado un recibo oficial regresando a laventanilla correspondiente
AuxiliarTécnico Liquidación Recibo de pago
2.4 Realizado el pago del impuesto, sonsellados los planos y es anotado dentro delsello el folio del recibo oficial en que fuerealizado el pago
AuxiliarTécnico Recibo de pago Sellado de
planos
Firmar de autorización 3 3.1 Visto bueno y firma de autorizaciónJefe de Área yJefe deDepartamento
Sellado deplanos Planos firmados
Entregar al contribuyente 44.1 Es entregado al contribuyente, no sin antesretirar un plano que es anexado al expedienteque incluirá los documentos presentados y elplano
AuxiliarTécnico Planos firmados Entrega de
planos
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
73
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Informe catastral(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir solicitud ydocumentos 1 1.1 Entrega de la solicitud al contribuyente para
su llenadoAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud
1.2 Revisión de legibilidad de copias odocumentos
AuxiliarAdministrativo Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarAdministrativo Solicitud Solicitud
calificada
1.4 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
1.5 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación, asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
1.6 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
AuxiliarAdministrativo
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
Investigar en los registroscatastrales 2 2.1 Investigación en los archivos de bienes
inmuebles a nombre del interesadoAuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
Elaborar el informe 3 3.1 Es elaborado e impreso en el formatoestablecido
AuxiliarAdministrativo Solicitud Impresión del
informe
3.2 Revisión del documento y firma del mismo
Jefe de Área/Jefe deDepartamento/Director
Informe catastral Informe catastralfirmado
Entregar al contribuyente 4
4.1 El informe catastral incluye en suinvestigación una búsqueda la cual es cobradaal momento de cubrir el pago del servicio, deexistir más le seria requerido el pago segúnmarca la ley de ingresos
AuxiliarAdministrativo
Formato paracobro dediferencias
Cobro dediferencias
4.2 Es entregado al contribuyente para surevisión del nombre así como de los demásdatos
AuxiliarAdministrativo Recibo de pago Informe catastral
con expediente
4.3 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión delInforme catastral
Recepción delInforme catastral
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
74
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Planos cartográficos(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y verificar la solicitudy documentos 1
1.1 Investigación de la existencia del plano quees solicitado, en los registros cartográficosanotándose la clave catastral
AuxiliarTécnico Formato Solicitud
1.2 Entrega de la solicitud al contribuyente parasu llenado
AuxiliarTécnico Documentos Documentos
revisados
1.3 Calificación de la solicitud para el pago delservicio
AuxiliarTécnico Solicitud Solicitud
calificada
1.4 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarTécnico
Solicitudcalificada Recibo oficial
1.5 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarTécnico
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
1.6 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
Jefe deÁrea
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
1.7 Es revisada la solicitud y realizada labúsqueda del plano en los registroscartográficos
Jefe deÁrea
Solicitudrecibida Aprobación
Imprimir el plano 22.1 Localizada la información se imprime elplano y es anotada la certificación en el reversodel documento
Jefe deÁrea Solicitud Impresión del
plano certificado
2.2 Revisión de la impresión del plano con lasolicitud del interesado verificando si es elmismo por parte del Jefe del Departamento
Jefe deDepartamento Plano certificado Revisión y visto
bueno
Firmar el plano cartográfico 3 3.1 Revisión del documento, firma del mismo ysellado Director Plano certificado Certificación
firmada
Entregar al contribuyente 4 4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión
AuxiliarTécnico
Copia de planofirmada
Revisión dedocumentos
4.2 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarTécnico
Revisión dedocumentos
Recepción decopiascertificadas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
75
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Traslado de dominio(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Elaborar la liquidación 1
1.1 Revisión de la documentación anexa la cualdebe ser: Aviso de Transmisión Patrimonial,Avalúo Externo Declarado aprobado por laDirección de Dirección de Catastro, Certificadode No Adeudo
AuxiliarAdministrativo
Aviso deTransmisión
Aviso condocumentosrevisados
1.2 Calificación del Aviso de Transmisión parael pago del servicio
AuxiliarAdministrativo
Aviso detransmisión Aviso calificado
1.3 Realizara el pago del servicio, se entregaráel recibo oficial y será recibido el aviso detransmisión patrimonial con toda ladocumentación
AuxiliarAdministrativo Aviso calificado
Pago yrecepción deaviso
Recibir remesa de avisosde transmisión patrimonial 2 2.1 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe de
DepartamentoRelación deavisos
Revisión derelación
2.2 Entrega las remesas para trabajar alpersonal de captura
Jefe deÁrea
Revisión derelación
Remesa detrabajo
Capturar la modificación 3 3.1 Asignación para captura del movimiento enel sistema catastral
Jefe deÁrea
Relación deavisos
Captura en elsistema
Imprimir el comprobante deanotaciones catastrales 4 4.1 Impresión de comprobante de anotaciones
catastrales del movimiento generadoAuxiliarAdministrativo
Captura en elsistema
Comprobante deAnotaciones
Entregar al contribuyente 5 5.1 Es entregado al contribuyente para surevisión
AuxiliarAdministrativo
Comprobante deAnotaciones
Revisión demodificación
5.2 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión demodificación
Recepcióncomprobante deanotaciones
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Revisión y aprobación de avalúos externos declarados(Servicios Catastrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y verificar el avalúo 11.1 Recepción de solicitud pagada y selladapor caja, original del recibo de pago, un juegooriginal y tres copias del avalúo externodeclarado
AuxiliarAdministrativo
Solicitudrevisada
Recepción deavalúo
1.2 Correcta la documentación se asignara No.de folio según corresponda en las solicitudes deorden de trabajo del sistema por avalúo recibido
AuxiliarAdministrativo
Recepción deavalúo Avalúo foliado
Revisar y aprobar datos delavalúo 2
2.1 Revisión de los datos y valores del avalúopresentado con los contenidos en el sistemacatastral y firmado con el visto bueno delinvestigador
Jefe deÁrea Avalúo Avalúo revisado
Sellar y anotar la operaciónde caja 3
3.1 Sellado y anotación la operación de cajadentro del sello y se turna al jefe deldepartamento
Jefe deÁrea Avalúo impreso Avalúo sellado
3.2 Revisión y aprobación del avalúo, firmandoen sello
Jefe de Área yJefe deDepartamento
Avalúo sellado Avalúo firmado
3.3 Son regresados para su perforación deloriginal y las copias del avalúo
Jefe deÁrea Avalúo firmado Avalúo firmado y
perforado
Entregar al contribuyente 44.1 Se entrega el original con dos copias delavalúo al interesado, en contra recibo entregael folio
AuxiliarTécnico
Avalúo firmado yperforado
Avalúoautorizado
4.2 Una de las copias es dejada paraseguimiento interno del mismo
Jefe deÁrea
Avalúoautorizado Captura
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Modificación de diferencias al impuesto predial y efectosfiscales (Solicitud de inconformidad de datos regístrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar la inconformidad 1 1.1 Investigación en los registros del sistema yrevisar si es procedente
AuxiliarAdministrativo Sistema Tauro Documentos
1.2 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
Recibir y revisar solicitud ydocumentación 2 2.1 Recepción y elaboración de la solicitud de
inconformidadAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
2.2 Revisión de solicitud y documentaciónanexa de la petición, así como visto bueno
Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Capturar la solicitud 3 3.1 Modificación en el padrón catastral de lapetición
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 4 4.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Rectificación de domicilio para recibir notificaciones(Solicitud de inconformidad de datos regístrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar la inconformidad 11.1 Investigación en los registros del sistema yarchivos de microfilmación y revisar si esprocedente
AuxiliarAdministrativo Sistema Tauro Documentos
1.2 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial, copia de comprobante dedomicilio y alineamiento y número oficialexpedido por Obras Públicas
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
Recibir y revisar solicitud ydocumentación 2 2.1 Recepción y elaboración de la solicitud de
inconformidadAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
2.2 Revisión de solicitud y documentaciónanexa de la petición, así como visto bueno
Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Capturar de solicitud 3 3.1 Modificación en el padrón catastral de lapetición
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 4 4.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Rectificación de nombre de propietario(Solicitud de inconformidad de datos regístrales)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar la inconformidad 11.1 Investigación en los registros del sistema yarchivos de microfilmación y revisar si esprocedente
AuxiliarAdministrativo Sistema Tauro Documentos
1.2 Elaborar papeleta con la información de lacuenta
AuxiliarAdministrativo Documentos Papeleta con
información
1.3 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial y copia de escritura y/o aviso detransmisión patrimonial
AuxiliarAdministrativo
Documentos ypapeleta Formato
Recibir y revisar solicitud ydocumentación 2 2.1 Recepción y elaboración de la solicitud de
inconformidadAuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
2.2 Revisión de solicitud y documentaciónanexa de la petición, así como visto bueno
Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Capturar la solicitud 3 3.1 Modificación en el padrón catastral de lapetición
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 4 4.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Rectificación de ubicación de predioSolicitud de inconformidad de datos regístrales
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar la inconformidad 1
1.1 Investigación en los registros del sistema yarchivos de microfilmación y revisar si esprocedente o en su caso licencia dealineamiento y número oficial expedido por laDirección de Obras Públicas
AuxiliarAdministrativo Sistema Tauro Documentos
1.2 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación oficial, copia derecibo predial, copia de comprobante dedomicilio y alineamiento y número oficialexpedido por Obras Públicas
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
Recibir la solicitud 2 2.1 Recepción y elaboración de la solicitud deinconformidad
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
Revisar la documentación 3 3.1 Revisión de solicitud y documentaciónanexa de la petición, así como visto bueno
Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Capturar la solicitud 4 4.1 Modificación en el padrón catastral de lapetición
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 5 5.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Cambio de sector catastral(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir la solicitudde inconformidad
11.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder, copia de recibo predial al corriente,dictamen del Departamento de Cartografía yValuación, pago de los derechos porincorporación a la infraestructura urbana y/odictamen de Obras Públicas
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
1.2 Recepción y elaboración de la solicitud,asignando número de folio
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
1.3 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Elaborar el dictamen decampo. 2
2.1 Es turnada al área de valuación para visitaen campo y elaboración de avalúo técnico yconsulta el Plan de Desarrollo Urbano
Jefe deÁrea
Expedienteclasificado
Dictamen decampo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el dictamen de campoes entregado para su digitalización yactualización cartográfica
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
4.2 Es turnada para revisión de la petición yavalúo
Jefe de área/Jefe delDepartamento
Avalúo Aprobación deAvalúo
Modificar la cuenta predial 5 5.1 Es realizada la modificación en el padróncatastral
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 6 6.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Cambio de tasa impositiva(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibirdocumentos 1
1.1 Verificación de la documentacióndebiendo ser copia de identificación delpropietario o carta poder, copia de recibopredial al corriente, si es rectificación detasa de baldío a construido, licencia deconstrucción o pago al corriente
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
1.2 Recepción y elaboración de lasolicitud, signando número de folio
AuxiliarAdministrativo
Formato Solicitud confolio
1.3 Es entregada para su revisión y vistobueno
Jefe deDepartamento
Solicitud Expedienteclasificado
Elaborar el dictamen decampo.
22.1 Es turnada al área de valuación paravisita en campo y elaboración de avalúotécnico
Jefe deÁrea
Expedienteclasificado
Dictamen decampo
Digitalizar laactualización cartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el dictamen decampo es entregado para sudigitalización y actualización cartográfica
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizadoen campo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo
Avalúo
4.2 Es turnada para revisión de la peticióny avalúo
Jefe de Área/Jefe delDepartamento
Avalúo Aprobación deAvalúo
Modificar la cuentapredial
5 5.1 Es realizada la modificación en elpadrón catastral
AuxiliarAdministrativo
ExpedienteComprobantecatastral
Notificar al interesado 66.1 Notificación al contribuyenteentregando comprobante de anotacionescatastrales
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Inconformidad de valor catastral(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibir ladocumentación y solicitud 1
1.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder y copia de recibo predial al corriente
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
1.2 Recepción y elaboración de la solicitud,signando número de folio
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
1.3 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Elaborar el avalúo decampo. 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visita
en campo y elaboración de avalúo técnicoJefe deÁrea
Expedienteclasificado
Dictamen decampo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el dictamen de campoes entregado para su digitalización yactualización cartográfica
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
4.2 Es turnada para revisión de la petición yavalúo
Jefe de Área/Jefe delDepartamento
Avalúo Aprobación deAvalúo
Modificar la cuenta predial 5 5.1 Es realizada la modificación en el padróncatastral
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 6 6.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Manifestación de construcción(Solicitud de Inconformidad de datos técnicos)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y revisardocumentación y solicitud 1
1.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder, copia de recibo predial al corrientey licencia de construcción
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
1.2 Recepción y elaboración de la solicitud,signando número de folio
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
1.3 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Elaborar el dictamen decampo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visita
en campo y elaboración de avalúo técnicoJefe deÁrea
Expedienteclasificado
Dictamen decampo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el avalúo es entregadopara su digitalización y actualizacióncartográfica
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
Revisar y capturar el trámite 5 5.1 Es turnada para revisión de la petición yavalúo
Jefe de Área/Jefe delDepartamento
Avalúo Aprobación deAvalúo
Notificar al interesado 6 6.1 Es realizada la modificación en el padróncatastral
AuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
6.2 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Rectificación de superficie de terreno(Solicitud de inconformidad de datos técnicos)
6. TIPO DESERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar y recibirdocumentación 1
1.1 Verificación de la documentación debiendoser copia de identificación del propietario ocarta poder, copia de recibo predial al corriente,plano de ubicación del predio
AuxiliarAdministrativo Documentos Formato
1.2 Recepción y elaboración de la solicitud,signando número de folio
AuxiliarAdministrativo Formato Solicitud con
folio
1.3 Es entregada para su revisión y visto bueno Jefe deDepartamento Solicitud Expediente
clasificado
Elaborar el dictamen decampo 2 2.1 Es turnada al área de valuación para visita
en campo y elaboración de avalúo técnicoJefe deÁrea
Expedienteclasificado
Dictamen decampo
Digitalizar la actualizacióncartográfica 3
3.1 Una vez elaborado el dictamen de campoes entregado para su digitalización yactualización cartográfica
Jefe deÁrea
Dictamen decampo
Cartografíaactualizada
Capturar el avalúo 4 4.1 Se captura el avalúo técnico realizado encampo en el sistema catastral
AuxiliarAdministrativo
Dictamen decampo Avalúo
4.2 Es turnada para revisión de la petición yavalúo
Jefe de Área/Jefe delDepartamento
Avalúo Aprobación deAvalúo
Capturar el trámite en lacuenta predial 5 5.1 Es realizada la modificación en el padrón
catastralAuxiliarAdministrativo Expediente Comprobante
catastral
Notificar al interesado 6 6.1 Notificación al contribuyente entregandocomprobante de anotación catastral
AuxiliarAdministrativo
Comprobantecatastral Notificación
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de correspondencia 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrardocumentación 1
1.1 Recibir la documentación general, anotandola fecha, hora de registro y nombre de quiénrecibe
Dirección deÁrea Correspondencia
Folio asignadoa lacorrespondencia
1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida
Dirección deÁrea
Correspondenciarecibida
Registro ensistema
1.3 Canaliza a la dirección Dirección deÁrea
Correspondenciaregistrada
Correspondencia derivada
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones
Dirección deÁrea Correspondencia Instrucciones
2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto
Dirección deÁrea Correspondencia Oficio
2.3 Firma oficio Dirección deÁrea Correspondencia
Firma en o losoficiosderivado por lacorrespondencia
2.4 Sella los oficios y turna para su entrega Dirección deÁrea Oficios con firma
Oficios sonsello listospara suentrega
Entregar correspondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido
Dirección deÁrea
Oficios son sellolistos para suentrega
Copias deoficios conacuses
3.2 Entrega acuses Dirección deÁrea
Copias de oficioscon acuses Acuses
3.3 Recibe los acuses y archiva documentaciónrecibida y enviada
Dirección deÁrea
Copias de oficiosrecibidos Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Conciliación Bancaria 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Preparar formatos 1 1.1 Preparar los formatos para lasconciliaciones bancarias preliminares
Dirección deÁrea Información Formatos
1.2 Revisamos los auxiliares de bancos delsistema, que no falten cheques por contabilizar
Dirección deÁrea Formatos
Informaciónrevisada ensistema
Solicitar los estados decuentas Bancarias 2 2.1 Solicitar la información de las cuentas
bancariasDirección deÁrea
Informaciónrevisada
Solicitud de laInformación
2.2 Recibir información y revisar que no faltendías cubiertos en la información
Dirección deÁrea
Solicitud deInformación
Informaciónrecibida
2.3 A fin de mes se recaban los estados decuenta originales para elaborar la conciliación
Dirección deÁrea
Informaciónrecibida
Estados decuenta
2.4 Solicitar al área de nóminas la informacióncontable sobre la operación mensual;transfiriendo la misma para su proceso deconciliación en el programa de CONCIL XXX?
Dirección deÁrea
Estados decuenta
Solicitud deinformación ytransferencia
Elaborar conciliacionesBancarias 3
3.1 Conciliar todas las cuentas a una fechapreliminar determinada, para detectar posibleserrores y si existen, informan al áreacorrespondiente para su solventación
Dirección deÁrea
Solicitud deinformación ytransferencia
Cuentasconciliadas uobservaciones
3.2 A fin de mes elaboramos a lasconciliaciones definitivas por medio delprograma CONCILXXX?
Dirección deÁrea
Cuentasconciliadas uobservaciones
ConciliaciónFinal del mes
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
88
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración e Integración de la Cuenta Pública 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar en forma general laaplicación del Gasto
1 1.1 Revisar en el sistema del CONTPAQ, que el mesa procesar, este correctamente contabilizado; Estoes, que no existan abonos, ni saldos en rojo, si sedetermina alguna inconsistencia, se informa al áreacorrespondiente para su corrección
Dirección deÁrea Sistema Observa-
ciones
1.2 Revisar en sistema el balance General (que notenga cantidades con saldos en rojo, ni cuentas decuadre)
Dirección deÁrea Sistema Observa-
ciones
1.3 Revisar los recibos oficiales de lasparticipaciones, para posteriormente enviarlas a larecabar las firmas del Presidente Municipal yencargado de la Hacienda Municipal
Dirección deÁrea Recibos Observa-
ciones
Elaborar reportes de Bancos 22.1 De los estados de cuenta bancarias, elaboramosreporte, en el que se determina el importe de losintereses generados, para que el área de ingresoselabore el Recibo Oficial correspondiente
Dirección deÁrea
Observacio-nes Reporte
Elaborar Borrador de laCaratula de la CuentaPública
3 3.1 Imprimir mensualmente los reportes contablesgenerados del Gasto
Dirección deÁrea Reporte Impresiones
3.2 Elaboramos con la póliza de ingresos el borradorpara su revisión de la Caratula de los Ingresos quefiguran en la Cuenta Pública
Dirección deÁrea Póliza Borrador de
carátula
3.3 Elaboramos borrador del estado de ingresos yegresos para su revisión, así como el desglose de susexistencias y cuentas en administración; cotejandoque las cantidades determinadas en la caratula de lacuenta pública correspondan a la registradas en elsistema CONTPAQ?
Dirección deÁrea
Estados deingresos yegresos
Borrador ysistema
Pasar al Programa de laASEJ 4 4.1 Elaborar caratula final de la cuenta pública y la
información se transfiere al programa de la ASEJDirección deÁrea
Borrador ysistema
Caratulafinal
4.2 Solicitar al área de nóminas el reporte demovimientos de personal , mismo que se transfiere alprograma de la ASEJ
Dirección deÁrea Caratula final Solicitud de
información
4. 3 Solicitar al área de presupuestos losmovimientos de proveedores , mismo que setransfiere al programa de la ASEJ
Dirección deÁrea Solicitud Programa
ASEJ
Integrar la Cuenta Públicapara su presentación ante laASEJ
5 5.1 Solicitar a la Dirección de Ingresos la impresiónde las pólizas de Ingresos del mes en dos tantos
Dirección deÁrea
CuentaPública
Solicituddeimpresión
5.1.1 Revisar que no falte información, de locontrarios se requiere al área que la complete
Dirección deÁrea
CuentaPública
Observaciones
5.2 Elaborar oficio (Concentrado de recibos oficialesexpedidos en el mes
Dirección deÁrea
CuentaPública Oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
89
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Elaboración e Integración de la Cuenta Pública 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
5.2.1 Recabar firmas del Presidente Municipal yencargado de la Hacienda Municipal
Dirección deÁrea Cuenta Pública Firmas
5.3 Imprimir caratula de la Cuenta Pública delPrograma de la ASEJ, se le adhiere elholograma y fotocopiamos
Dirección deÁrea Cuenta Pública Impresión
5.4 Elabora y/o integrar 2 tantos o juegos de laCuenta Pública
Dirección deÁrea Cuenta Pública Juegos de
impresiones
5.5 Asignar número de folio y elaborar índice,así como la portada.
Dirección deÁrea Cuenta Pública Número de folio
5.6 Recabar firmas del Presidente Municipal yencargado de la Hacienda Municipal
Dirección deÁrea Cuenta Pública Firmas de
autorización
5.7 Presentar ante la ASEJ y entregar eloriginal, recabando acuse.
Dirección deÁrea
Cuenta Públicacon firmas
Acuse depresentación
5.8 Ya presentada la Cuenta pública, seentrega al área correspondiente para que sedigitalice y posteriormente entregamos unacopia a las áreas correspondientes medianteoficio.
Dirección deÁrea Acuse Cuenta Pública
digitalizada
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Revisión de Ingresos y Egresos del Gobierno Municipal 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Realizar el interfaz delingreso 1
1.1 Solicitamos a la dirección de ingresos lainformación que genera el ingreso mensual enRED
Dirección deÁrea
Programa deTrabajo
Solicitud deinformación
1.2 Recibir la información, la revisamos ypreparamos para subirla y/o ingresarla al sistema
Dirección deÁrea
Solicitud deinformación
Información ensistema
1.3 Generar las pólizas de ingresos Dirección deÁrea
Información ensistema Pólizas
Revisar de forma física losrecibos oficiales 2
2.1 Recibir diariamente los recibos oficiales, juntocon los arqueos de caja y fichas de depósito enoriginal
Dirección deÁrea Pólizas Documentos
2.2 Verificar que se hayan depositado a la cuentacorrecta los ingresos; de lo contrario avisar aIngresos para que realice las correcciones
Dirección deÁrea Documentos Verificación u
observaciones
2.3 Revisar cada caja con su corte, esto es; Quetodo los recibos oficiales que aparecen en lasmismas (Lista anexa a cada caja) esténfísicamente y el importe sea el correcto. De locontrario avisar a Ingresos para que realice lascorrecciones
Dirección deÁrea
Documentos encajas
Revisiónrealizada
2.4 Comparar que el importe por caja, sea igual alque aparece en el arqueo general y que la sumade las fichas del depósito corresponda al total delos recibos utilizados en el día
Dirección deÁrea
Revisiónrealizada
Revisión detotales deimporte de losrecibos contraarqueo
2.5 Preparamos los recibos oficiales paraarchivarlos en cajas (Quitar extras de papel yperforarlos)
Dirección deÁrea
Revisión detotales deimporte de losrecibos contraarqueo
Documentoslistos para suresguardo
2.6 Registrar en sistema los folio oficialesexpedidos al día, con la finalidad de conocer lacantidad de recibos de caja y delegación,Información que se integra a la Cuenta Pública
Dirección deÁrea
Documentoslistos para suresguardo
Sistema coninformación
Revisar el ingreso en elsistema 3
3.1 Elaborar un comparativo con la póliza deingresos, mismo que se sube al sistema pormedio de interfaz. En caso de que las cantidadesno correspondan a las reportadas, el Sistemaavisa al área de Ingresos para su corrección.
Dirección deÁrea Sistema Comparativo
Realizar el interfaz delegreso 4
4.1 Revisar las pólizas de cheques expedidos enchequepaq ( Fecha, importe, número, nombre delproveedor, cuenta, concepto, clave impreso,..
Dirección deÁrea Comparativo Revisión de
documentos
4.2Trasnferir información mediante interfaz alsistema
Dirección deÁrea
Documentosrevisados
Interfazrealizado
4.3 Verificar que no existan errores de captura, delo contrario, informan al área de egresos para sucorrección
Dirección deÁrea
Interfazrealizado
Revisión uobservaciones
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Revisión de Ingresos y Egresos del Gobierno Municipal 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Realizar el interfaz delEgreso 4
4.4 Comprobar en el sistema Contpaq que elproceso de interfaz haya pasado correctamentela información del consecutivo de cheques,concepto, importe y cuentas contables deafectación
Dirección deÁrea
Interfazrealizado Sistema
4.5 Verificar que los pagos a proveedorescorrespondan a lo provisionado
Dirección deÁrea Sistema Verificación de
información
4.6 Revisar los rubros de préstamo del personaly daños al municipio para elaborar e imprimirlas pólizas de diario correspondientes paradescargar los cargos y abonos
Dirección deÁrea
Informaciónverificada
Revisión derubros
4.7 Entregar las pólizas de diario y estar alcorriente por rubro y fecha
Dirección deÁrea
Revisión derubros Copia de pólizas
4.8 Archivar copia de las pólizas para futurasconsultas
Dirección deÁrea
Copias depólizas Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1 Registrar toda situación personal que
registre los servidores asignados a la dirección Secretaria Control depersonal Registro
1.2 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).
Secretaria Registro depersonal Oficio
Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Director deÁrea Oficio Firma en oficio
2.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Secretaria Oficio Folio de acuse
2.3 Archiva copia con acuse Secretaria Oficio entregado Archivo
Recibir respuesta y archiva 3 3.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular Secretaria Oficio Documentación
recibida
3.2 Entrega respuesta al Director Secretaria Documentaciónrecibida
Documentaciónrecibida
3.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo
Director deÁrea
Documentaciónrecibida Instrucciones
3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Secretaria Instrucciones Archivo u oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIO: Contabilidad7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1
1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreaso departamentos
Dirección deÁrea Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección
Dirección deÁrea Inventario Registro del
documento
1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área
Dirección deÁrea Inventario Instrucciones
1.4 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventariocontra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.
Dirección deÁrea Inventario
Cotejo deinventario contra
bienes físicos
Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a
la revisión realizadaDirección deÁrea
Correcciones alinventario
Inventarioactualizado
conforme a lasobservaciones
2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio
Dirección deÁrea
Inventarioactualizado
conforme a lasobservaciones
Revisión alinventario
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresapaso2.1Si esta correcto recibe el inventario.
Dirección deÁrea
Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/o
registro
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIO: Egresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa
paso2.1Si esta correcto recibe el inventario.
Dirección deÁrea
Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/o
registro
2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector
Dirección deÁrea
Correcciones alinventario y/ o
registro delinventario
actualizado
Registro deldocumento
recibido
Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado
33.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipaly firmar resguardo de los bienes asignados al
área
Dirección deÁrea
Documentorecibido
Firma deresguardo
3.2 Recibe copia del resguardo firmado Dirección deÁrea Resguardo Copia de
resguardo
3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Dirección deÁrea
Copia deresguardo
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
95
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Afectación contable de Obra Públicas (Recepción yprogramación de pagos)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir expedientes de laDirección de Glosa
Hacendaría1
1.1 Recibir facturas firmadas y selladaspreviamente revisadas por la Dirección deGlosa Hacendaría para su trámite de pago
Jefe deDepartamento
Facturas condocumentos
Facturasselladas yfirmadas
1.2 Elaborar póliza de diario de provisión, en elprograma de computo Contpaq, la cual contieneel registro contable, importe del gasto, numerode factura y concepto, así como el proveedor deque se trata,
TécnicoEspecializado
Facturasselladas yfirmadas
Póliza dediario
Elaborar póliza de diario 2 2.1 Elaborar orden de pago en el programa decomputo Contpaq
TécnicoEspecializado
Póliza dediario
Orden depago
2.2 Recabar firma de autorización delEncargado de la Hacienda Municipal, elPresidente Municipal, Secretario General y elSíndico, para afectar el presupuesto de egresosy generar el pago al proveedor en mención dela orden así como el importe
Jefe deDepartamento
Orden depago
Firmas deautorización
Turnar para elaboración decheque 3
3.1 Recibe orden pago autorizada y turna consu expediente para emitir cheque. Continúaconforme al proceso Emisión de Chequespara Pagos (Iniciando en el 1 paso)
Jefe deDepartamento
Firmas deautorización
Ordenautorizada
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Afectación contable de los recursos federales(Recepción y programación de pagos)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir expediente 11.1 Recibir las facturas como su documentaciónpreviamente revisada por la Dirección de GlosaHacendaría para su pago
Jefe deDepartamento Facturas Factura con
documentación
1.2 Realizar el registro contable en la empresade cuenta pública, en el programa Contpaq
Jefe deDepartamento
Factura conexpediente
Registro enprogramaContpaq o
sistema
1.3 Revisar y cotejar; las partidaspresupuestales que señalan y establece elpresupuesto del programa operativo anual, elacuerdo de Cabildo y la liberación de recursospor parte de Coplademun
Jefe deDepartamento
Registro enprogramaContpaq o
sistema
Informacióncotejada
Elaborar póliza de diario 2
2.1 Elaborar la póliza de provisión y la orden depago, en el programa de Contpaq en laempresa de cuenta pública para el trámite delpago, registrando (gasto, factura, importe,concepto y proveedor)
TécnicoEspecializado
Informacióncotejada
Póliza deprovisión
Revisar documentos y emitircheque 3
3.1 Revisar los documentos y turnar la orden depago con todo el expediente para emitir sucheque. Continúa conforme al procesoEmisión de Cheques para Pagos (Iniciandoen el 1 paso)
Jefe deDepartamento
Póliza deprovisión
Expedienteturnado o
canalizado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cierre de Gasto Mensual 6. TIPO DE
SERVICIO: Egresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar la programación depagos 1
1.1 Realizar la programación de pago,verificando que se realice el cheque para el
mismo
Jefe deDepartamento
Relación delprogramaContpaq
Registro ensistemacheqpaq
Realizar el traslado depólizas 2
2.1 Realizar el traslado de pólizas de diario enel programa Contpaq, de la empresa deprovisión a la empresa de cuenta pública
Jefe deDepartamento
Registro ensistemacheqpaq
Traslado depóliza de diario
2.2 Revisar en el sistema de Contpaq losregistros realizados en cada una de las partidaspresupuestales, de acuerdo a la naturaleza del
gasto
Jefe deDepartamento Pólizas de diario Revisión en el
sistema Contpaq
2.3 Revisar el número consecutivo de loscheques emitidos en el programa de computo
Contpaq
Jefe deDepartamento Pólizas de diario
Númeroconsecutivo de
cheques
Informar de los chequesemitidos 3
3.1 Elaborar oficio para informar a la Direcciónde Contabilidad los cheques que han sido
emitidos durante el mes
TécnicoEspecialista Cheques Oficio
3.2 Verificar con la Dirección de Contabilidad, sino hay ningún egreso pendiente por
contabilizar, ya que no puede existir diferenciaen la relación de los cheques emitidos
Jefe deDepartamento Cheques
Revisión delgasto deegresos
3.3 Imprimir los auxiliares de las cuentasbancarias del sistema Contpaq
Jefe deDepartamento
Revisión delgasto deegresos
Impresión deauxiliaresbancarios
Verificar registros contablesde los gastos 4
4.1 Revisar mediante auxiliares de gasto cadauno de los existentes cuidando presupuesto y
naturaleza del gasto, así como el saldo deproveedores
Jefe deDepartamento
Impresión deauxiliaresbancarios
Revisión deauxiliares de
gasto
Respaldar información enCD y entregarlo a la
Dirección de Contabilidad5
5.1 Respaldar información en un CD, con losdatos de todos los movimientos de gastos, queafectaron el presupuesto de egresos del mes
Jefe deDepartamento
Revisión deauxiliares de
gasto
Respaldo deinformación de
CD
5.2 Entregar a la Dirección de Contabilidad elCD de datos, el oficio de emisión de cheques y
el listado auxiliar de cuentas bancarias
Jefe deDepartamento
Respaldo deinformación de
CD
Relación deentrega
recepción dedocumentos
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
98
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE
SERVICIO: Administrativo7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrardocumentación 1
1.1 Recibir la documentación general, anotandola fecha, hora de registro y nombre de quiénrecibe
Secretaria Correspondencia
Folio asignado alacorrespondencia
1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida Secretaria Correspondenci
a recibidaRegistro ensistema
1.3 Canaliza a la dirección Secretaria Correspondencia registrada
Correspondencia derivada
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones
Director deÁrea
Correspondencia Instrucciones
2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto Secretaria Correspondenci
a Oficio
2.3 Firma oficio Director deÁrea
Correspondencia
Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia
2.4 Ya firmados los oficios los sella y quedanlistos para su entrega Secretaria Oficios con firma
Oficios son sellolistos para suentrega
Entregar correspondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido Secretaria
Oficios son sellolistos para suentrega
Copias deoficios conacuses
3.2 Separa los acuses que deberán archivarsey deja pendiente aquellos que por alguna razónhabrán de darles seguimiento
SecretariaCopias deoficios conacuses
Acuses
3.3 Archiva documentación recibida y enviada Secretaria Copias deoficios recibidos Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
99
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Deudores del Erario(Bancos y deudores diversos)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrar oficio 11.1 Es recibido el oficio en la Dirección yregistrado en el control interno decorrespondencia.
Secretaria Oficio Oficio registrado
1.2 Revisar las solicitudes y elaborar listado. Secretaria Oficio registrado Relación deoficios
1.3 Recabar autorización de la Dirección deGlosa Hacendaría.
TécnicoEspecializado
Relación deoficios
OficiosAutorizados
2.6 Elaborar pagare o contra recibo según elcaso que se trate
TécnicoEspecializado
OficiosAutorizados
Pagareselaborados
Elaboración y firma delcheque 2 2.1 Elaboración de cheque Técnico
EspecializadoPagares
elaboradosElaborarcheques
2.2 Recabar el Visto Bueno de la Dirección deGlosa Hacendaría
TécnicoEspecializado
Pagares ycheques
Pagares con Vo.Bo.
2.3 Se turna a la Hacienda Municipal para firmadel Tesorero Municipal
TécnicoEspecializado
Pagares con Vo.Bo.
Chequesfirmados
2.4 Son recibidos los cheques elaborados,verificándose que estén correctos.
TécnicoEspecializado
Chequesfirmados
Chequesverificados
2.5 Se registran según el grupo deudor para sucontrol y acreditar la entrega para disponer delsaldo deudor actualizado
Jefe deDepartamento
Chequesverificados
Cuenta bancariarevisada
Entregar de cheque alinteresado 3
3.1 Son entregados a ventanilla para su entregaal interesado, debiendo firmar el pagare anexoal cheque
Jefe deDepartamento
Cuenta bancariarevisada
Pólizas y contrarecibos
3.2 Se elabora relación por cada grupo dedeudores
AuxiliarTécnico
Pólizas y contrarecibos
Relación depólizas y contra
recibos
Notificación al Área deNóminas o pagos 4
4.1 Entregar copia del pagare al Área deNóminas para descuento del préstamopersonal
TécnicoEspecializado
Relación depagares
Oficio con copiade pagares
4.2 Se notifica a la Dirección de GlosaHacendaría los contra recibos recabados porlos cheques de gastos a comprobar
Jefe deDepartamento
Relación decontra recibos
Oficios concontra recibos
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
100
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Deudores del Erario(Bancos y deudores diversos)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.3 Cuando es cheque para gastos acomprobar o fondo revolvente, el cheque se
entrega contra los recibos de los comprobantes
TécnicoEspecializado Cheque Contra recibo
Elaborar y capturar pólizas 55.1 Elaborar y capturar las pólizas de aplicación
contable, por clasificación de cuentas, segúncomprobantes
TécnicoEspecializado
Pólizascontables
Capturar ensistema
5.2 Se turna oficio informar a contabilidad de losgastos que ya se comprobaron, para la
elaboración del certificado de no adeudo
Jefe deDepartamento
Listado depólizas
Certificado deno adeudo
5.3 Recibir el certificado de no adeudo yentregarlo al interesado, junto con el pagare
liberado
Jefe deDepartamento
Certificado deno adeudo
Acuse derecibido
Archivar pólizas de cheque 66.1 Se envía por oficio a la Dirección de
Contabilidad las pólizas de cheque ydocumentos para su digitalización y resguardo
Jefe deDepartamento
Pólizasoriginales ydocumentos
Oficio conpólizas
originales ydocumentos
6.2 Se archiva en esta Dirección copia depólizas de cheque
TécnicoEspecializado
Copias depólizas Archivo muerto
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
101
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Elaboración de presupuesto(Control presupuestal)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Analizar proyecto 11.1 Con la información del ControlPresupuestal, se elabora la proyección degastos al fin del ejercicio fiscal por partida,dependencia y programa
Jefe deDepartamento
Controlpresupuestal del
ejercicio encurso
Proyección deIngreso-gasto alfin del ejercicio
1.2 Conforme a los análisis en cada cierre decuenta pública se realizan diversasproyecciones de presupuestos y así se elaborala propuesta definitiva
Jefe deDepartamento
Proyección deIngreso-gasto alfin del ejercicio
Propuesta deIngresos
1.3 Elaborar propuesta inicial de presupuestode Egresos por Dependencia
Jefe deDepartamento
Proyección deIngreso-gasto alfin del ejercicio
Propuesta deEgresos
Solicitar propuesta deplantilla, proyección de
Ingresos y presupuesto pordependencia
22.1 Enviar oficio a Oficialía MayorAdministrativa para que inicie el proceso deintegración y propuesta de la plantilla depersonal para el siguiente ejercicio
Jefe deDepartamento
Oficio parapropuesta
Acuse derecibido
2.2 Envío de oficio a la Dirección de Ingresospara revisión de la proyección de Ingresos parael siguiente ejercicio fiscal
Jefe deDepartamento
Oficio conpropuesta
Acuse derecibido
2.3 Envío de oficio y guía de presupuestación atodas las dependencias para que envíen supropuesta inicial de presupuesto
Jefe deDepartamento
Oficio conpropuesta
Acuse derecibido
Recibir información 3 3.1 Recibir propuesta de plantilla, presupuestopor dependencias y proyección de ingresos
Jefe deDepartamento
Recibirpropuesta depresupuesto
Análisis depresupuesto
3.2 Analizar información, comparando lorecibido con el dato del año anterior o del añopresente
Jefe deDepartamento
Análisis depresupuesto
Comparativo enhoja de Excel
3.2.1 Los presupuestos enviados por lasDependencias se trabajan en hojas de cálculopara su comparativo (verificando el histórico delgasto, su equilibrio, propuesta de acciones yadquisiciones)
Jefe deDepartamento
Comparativo enhoja de Excel
Comparativopropuesta
dependencia-propuesta inicial
3.3 Ya con el análisis de la información esta seintegra a la base de datos que corresponda
TécnicoEspecializado
Comparativopropuesta
dependencia-propuesta inicial
Sistema o basede datos
3.4 Se realizan anexos conforme a lasdiferentes clasificaciones de Presupuesto(Clasificación Administrativa, Económica Ejes,Proyectos, etc.)
Jefe deDepartamento
Integración a labase de datos
Clasificación depresupuesto
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
102
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Elaboración de presupuesto(Control presupuestal)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Emitir anexos al Director deEgresos para su revisión 4
4.1 Emite y turna al Director los anexos delProyecto de Presupuesto: Clasificación porobjeto del gasto, Económica, Administrativa,Programática, Plantilla de Personal,Funcionarios de Alto Nivel, Ingresos y Gastosdel ejercicio, del último ejercicio y Situación dela Deuda Pública.
Jefe deDepartamento
Clasificación depresupuesto
Integración deproyecto depresupuesto
4.2 Efectúa una revisión completa del Proyectode Presupuesto, contemplando los criterios deequilibrio y racionalidad sin perjuicio de lainversión, el mantenimiento de los serviciospúblicos y el pago de pasivos o deudas.
Jefe deDepartamento
Integración deproyecto depresupuesto
Revisión deanexos
Analizar con Directores yEncargado de HaciendaMunicipal proyecto depresupuesto para su
aprobación por PresidenteMunicipal y Comisiones
respectivas
55.1 Analizar con los Directores Generales yEncargado de la Hacienda Municipal, elproyecto de presupuesto
Jefe deDepartamento
Revisión deanexos
Análisis deproyecto depresupuesto
5.2 Con el Visto Bueno de los DirectoresGenerales y el Encargado de la HaciendaMunicipal, se turna el proyecto de presupuestopara su discusión y aprobación por el C.Presidente Municipal y las Comisionesrespectivas del H. Ayuntamiento.
Jefe deDepartamento
Análisis deproyecto depresupuesto
Revisión delPresidenteMunicipal
5.3 Se turna a la Secretaria General para suagenda, discusión y en su caso, aprobación ensesión de cabildo
Jefe deDepartamento
Revisión delPresidenteMunicipal
Acta de Cabildo
Enviar a la AuditoríaSuperior del Estado deJalisco
66.1 Aprobada se envía la Auditoria Superior delEstado de Jalisco, en los dos formatosautorizados por dicha instancia, para elseguimiento presupuestal
Jefe deDepartamento Acta de Cabildo
Formato deseguimientopresupuestal
6.2 Archivar toda la información generada en elproceso para su control administrativo
TécnicoEspecializado
Formato deseguimientopresupuestal
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
103
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Emisión de Cheques 6. TIPO DE
SERVICIO: Egresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir expedientes 1 1.1 Recibir y registrar el expediente para elpago y su orden de pago
AuxiliarTécnico Expedientes Expedientes
registrados
1.2 Elaborar oficio para solicitar el traspaso defondos.
Jefe deDepartamento
Expedientesregistrados
Oficio paratraspaso
1.3 Recabar el Visto Bueno de la Dirección deGlosa Hacendaría
Jefe deDepartamento
Oficio paratraspaso
Expediente conVisto Bueno
1.4 Esperar a que informen vía telefónica encuanto este hecho el traspaso al banco
Jefe deDepartamento
Oficio paratraspaso
Traspasobancario
Elaborar cheque 2 2.1 Elaborar el cheque, en el programa decomputo Cheqpac
AuxiliarTécnico
Traspasobancario Cheque
2.2 Revisar cheques elaborados, que sean dela cuenta correcta, el nombre, la cantidad y lacodificación
Jefe deDepartamento Cheque Revisión de
cheque
2.2.1 En caso de existir algún error en los datosdel cheque, se cancelan y se vuelve a elaborarel cheque
Jefe deDepartamento
Revisión decheque
Chequecorregido
Turnar a firma 3 3.1 Turnar cheque a firma del Encargado deHacienda Municipal y el Director de Egresos
Jefe deDepartamento Cheques Cheque firmado
3.2 Una vez autorizados y firmados, se entregacheque a interesado
AuxiliarTécnico Cheque firmado Entrega de
cheques
Entregar cheques 44.1 Son entregados los cheques los días juevesa Obra Pública y los viernes a proveedores,solicitando firma en la copia del cheque derecibido
AuxiliarTécnico
Entrega decheques
Póliza de diariofirmada
4.2 Entregar copias de cheques recibidos alDepartamento de Programación de Pagos, parasustitución de la póliza correspondiente
TécnicoEspecializado
Póliza de diariofirmada
Entrega decopias de
pólizas de diario
4.3 Revisar y firmar documentos Jefe deDepartamento
Entrega decopias de
pólizas de diario
Expedientesrevisados
4.4 Registrar en base de datos, la informaciónde la póliza original
Jefe deDepartamento
Expedientesrevisados
Registro sistemacontpaq
Enviar a la Dirección deGlosa Hacendaría para su
revisión5
5.1 Se entrega la documentación debidamentesoportada y relacionada para su revisión en laDirección de Glosa Hacendaría
Jefe deDepartamento
Registro sistemacontpaq
Relación depólizas de diario
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
104
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. TIPO DE
SERVICIO: Egresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal (Fondo
Revolvente)1
1.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
DirecciónÁrea Solicitud Oficio
1.2 Entrega oficio a la Hacienda DirecciónÁrea Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya esta autorizado el Fondo
DirecciónÁrea
Solicitud deasignación de
fondo
Fondo Asignadopor la Hacienda
Municipal
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buenmanejo del Fondo Revolvente se sujeta a laguía de normas y/o políticas de operaciónestablecidas por la Hacienda Municipal).
DirectorÁrea
Fondo asignadopor la Hacienda
MunicipalCheque
2.2 Cambiar cheque en banco DirecciónÁrea Cheque Dinero en
efectivo
Resguardar y manejo delFondo Revolvente 3
3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra
DirecciónÁrea
Dinero enefectivo Compras
3.2 Elabora justificación y anexa las facturas, aligual que oficio de recuperación, señalando elmonto del gasto realizado
DirecciónÁrea Compras Justificación y
oficio
3.3 Sella las facturas y recaba la firma delDirector autorizando la compra en cada una delas facturas así mismo recaba la firma en eloficio y en la justificación
DirecciónÁrea Compras
Sello y Firma enoficio,
justificación yfacturas
3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión delcheque con valor total al de las facturaspresentadas.Nota: Si hay observaciones de laContraloría, estas deberán corregirsepartiendo nuevamente de este punto.
DirecciónÁrea
Oficio,Justificación y
Facturas
Paquete defacturas
3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector
Dirección deÁrea
Paquete defacturas Cheque
Entregar Fondo Revolventea final del año 4
4.1 Al final del año se recupera el montootorgado como Fondo Revolvente (Dinero enefectivo Y/o facturas)
Dirección deÁrea Dinero, Facturas Recuperación
del vale
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
105
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Implementación del Presupuesto(Control presupuestal)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Integrar de base de datosdel presupuesto de egresos
aprobado1
1.1 Aprobado el Presupuesto de Egresos por elCabildo, gira instrucciones para la integraciónde la Base de Datos que enviará a informática yservirá para alimentar al programa Órdenes deCompra
Jefe deDepartamento Oficio
Captura en basede datos
ProgramaÓrdenes de
Compra
1.2 Solicita en forma económica a la Direcciónde Informática, los criterios específicos para laintegración de la Base de Datos
Jefe deDepartamento
Captura en basede datosPrograma
Órdenes deCompra
Criterios parabase de datos
1.3 Tomando en cuenta el Clasificador porObjeto del Gasto y el catálogo deDependencias, se completa la integración dela Base de Datos para Órdenes de compra
Jefe deDepartamento
Criterios parabase de datos
Integración de labase de datos
Confirmar modificaciones alCatálogo de Cuentas
Contables2
2.1 Confirma en forma económica con laDirección de Egresos, las modificaciones alCatálogo de Cuentas Contables que utilizarápara la nueva empresa
Jefe deDepartamento
Integración de labase de datos
Modificación alcatálogo de
cuentascontables
2.2 Solicita mediante oficio a la Dirección deInformática, la creación de la nueva empresa enlos siguientes sistemas: Contpaq y Órdenes deCompra
Jefe deDepartamento
Modificación alcatálogo de
cuentascontables
Oficio firmado
Enviar y confirmar Base deDatos para Órdenes de
Compra3
3.1 Envía (intranet) a la Dirección deInformática la Base de Datos para Órdenes deCompra
Jefe deDepartamento Oficio firmado Información en
base de datos
3.2 Confirma si la Base de Datos cumple conlos requisitos para dar de alta el Presupuesto
TécnicoEspecializado
Información enbase de datos
Visto Buenopara alta depresupuesto
3.3 Confirmada la correcta Base de Datos,procede a dar de alta el Presupuesto enÓrdenes de Compra y genera la nuevaempresa en Contpaq
TécnicoEspecializado
Visto Buenopara alta depresupuesto
Alta depresupuesto en
sistema
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
106
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Implementación del Presupuesto(Control presupuestal)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Verificar que no existaanomalías 4
4.1 Emite el Reporte de Presupuesto deÓrdenes de Compra y verifica que no existendiferencias ni numéricas (monto depresupuesto) no concepto (nombre de unidadpresupuestal o partida) entre la informaciónenviada y el reporte emitido
Jefe deDepartamento
Alta depresupuesto en
sistema
Reporte depresupuesto de
Órdenes deCompra
4.1.1 De existir diferencias numéricas o deconcepto, solicita sean corregidas, ya sea a laDirección de Informática o a la Dirección deProveeduría
Jefe deDepartamento
Reporte depresupuesto de
Órdenes deCompra
Solicitud decorrección
4.2 Emite de nuevo el Reporte de Presupuestocompleto y correcto
TécnicoEspecializado
Reporte depresupuesto de
Órdenes deCompra
Reporte depresupuestoactualizado
Informar del Presupuesto ala Dirección de Proveeduría 5
5.1 Informa a la Dirección de Proveeduría queel Presupuesto está listo para afectarsemediante oficio
Jefe deDepartamento
Reporte depresupuestoactualizado
Oficio firmado
Notificar a Dependencias 6
6.1 Envía a las Dependencias el presupuestoaprobado para cada una, así como el Catálogode Dependencias y Partidas Presupuestales lascondiciones en que habrán de solicitar laadquisición de materiales y/o servicios
Jefe deDepartamento
Presupuestolisto para
entregarse
Oficio conanexos
Confirmar con diversasDirecciones el
funcionamiento de la nuevaempresa Contpaq
77.1 Confirmar con la Dirección de Contabilidadque la nueva empresa de Contpaq se encuentrelista para ser afectada contablemente
Jefe deDepartamento
Presupuestolisto para
entregarse
Activación de lanueva empresaen programa
Contpaq
7.2 Confirmar con la Dirección de Egresos quela nueva empresa de Contpaq se encuentrelista para ser afectada contablemente
Jefe deDepartamento
Acuse de recibode los oficios
Activación de lanueva empresaen programa
Contpaq
7.3 Archivar documentación TécnicoEspecializado
Acuse de recibode los oficios Archivo muerto
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
107
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Informe diario de Inversiones, Traspasos y Saldos enBancos(Bancos y deudores diversos)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Determinar movimientos ysaldos de cuentas bancarias 1
1.1 Determinar movimientos y saldo final de lascuentas bancarias (afectadas mediantesolicitudes de traspaso, relación de chequesexpedidos)
Jefe deDepartamento
Números decuentas
bancarias
Estados decuenta
bancarios ycontrol interno
1.2 Revisión en el sistema Cash Windows Jefe deDepartamento
Estados decuenta
bancarios ycontrol interno
Programa CashWindows
1.3 Obtener Información de saldo inicial decada cuenta, por medio del programa CashWindows
Jefe deDepartamento
Programa CashWindows
Tarjetainformativa
Elaborar informe 22.1 Elaborar informe en hoja de cálculo, decada Departamento relacionado conmovimientos bancarios
Jefe deDepartamento
Tarjetainformativa
Informe demovimientos
bancarios
Enviar informe 3 3.1 Elaboración y firma del informe por parte delDirector de Egresos
Jefe deDepartamento
Informe demovimientos
bancariosInforme firmado
3.1 Envía informe al Encargado de la HaciendaMunicipal para su análisis y observación
Jefe deDepartamento Informe firmado Acuse de recibo
3.2 Archivar copia del informe Jefe deDepartamento Acuse de recibo Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
108
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Modificaciones presupuestales(Control presupuestal)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud 11.1 Recibir solicitud de Dependencia, Acuerdode Cabildo, Reporte de Control Presupuestal oCuenta Pública
Jefe deDepartamento
Oficio conAcuerdo de
Cabildo
Acuerdo deCabildo
1.2 Identificar las partidas o conceptos que serequiere modificar
Jefe deDepartamento
Acuerdo deCabildo
Comparativo depresupuestocontra gasto
1.3 Generar reportes de sistema Contpaq y serealiza un comparativo de presupuesto contragasto
TécnicoEspecializado
Comparativo depresupuestocontra gasto
Reportes delsistema
1.3 Para el caso de modificaciones al POA, sesolicita a COPLADEMUN la propuestacorrespondiente
Jefe deDepartamento
Reportes delsistema Oficio solicitud
Realizar reuniones detrabajo con COPLADEMUN 2
2.1 Realiza las reuniones de trabajo necesariascon el personal de COPLADEMUN (u otraDependencia interesada), para la conciliaciónde recursos (Ramo 33) disponibles,comprometidos o nuevos programados
Jefe deDepartamento Oficio solicitud
Proyección demodificación alpresupuesto
2.2 Verifica que la Proyección cumpla con losobjetivos para dar suficiencia a las partidasrequeridas
Jefe deDepartamento
Proyección demodificación al
presupuesto
Propuesta conlas partidas
presupuestales
2.3 Efectuar la revisión completa de laproyección por parte de la Hacienda Municipal yDirecciones Generales
Director deÁrea
Propuesta conlas partidas
presupuestales
Revisión depropuesta
Programar reuniónSecretaria General y
Regidores de Comisióncorrespondiente
3
3.1 Programa con la Secretaria General, lareunión con los Regidores de la Comisiónrespectiva para evaluación de la propuesta demodificaciones al Presupuesto de Ingresos yEgresos
Director deÁrea
Revisión depropuesta
Revisión de laComisiónrespectiva
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
109
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Modificaciones presupuestales(Control presupuestal)
6. TIPO DESERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.2 Para el caso de una mayor información querequieran los Regidores, se les hace entrega en
forma inmediata mediante tarjeta informativa
Jefe deDepartamento
Revisión de laComisiónrespectiva
Tarjetainformativa
3.3 Con el Visto Bueno de Regidores, envía conoficio a la Secretaría General, adjuntando
archivo digital.
Jefe deDepartamento
Tarjetainformativa Archivo digital
Entregar copia certificadadel acuerdo para las
modificaciones4
4.1 Una vez aprobado por el pleno del Cabildo,espera copia certificada del acuerdo, para
implementar las modificaciones al presupuesto.Continua conforme al proceso de
Implementación del Presupuesto de Egresos(Iniciando en el 1 paso)
Jefe deDepartamento Archivo digital Acta de acuerdo
de cabildo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
110
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Consulta de Documentación(Área de Archivo y Digitalización)
6. TIPO DESERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud 1 1.1 Recibir oficio y/o solicitud requiriendodocumentación
Dirección deÁrea Solicitud Oficio
1.2 Revisar que la solicitud lleve todos los datosnecesarios para que se le pueda entregar ladocumentación y/o información solicitada
Dirección deÁrea Oficio Pormenores de
la solicitud
Registrar y asignar folio derecibido 2 2.1 Informa al interesado que la información
requerida estará lista de 24 a 48 horasDirección deÁrea Oficio revisado Informe verbal
Buscar documentación 3 3.1 Proceder a la búsqueda de la informacióny/o documentación
Dirección deÁrea
Solicitud deinformación Búsqueda
3.1.1 Primero determinar el movimientocontable por medio del sistema Contpaq, estocon la finalidad de saber con póliza de chequese encuentra el documento
Dirección deÁrea
Solicitud deinformación
Buscarmovimientocontable
3.2 Ya con el dato requerir al área remita eldocumento solicitado archivo y digitalización
Dirección deÁrea
Solicitud deinformación
Solicitud dedocumento coninformación
3.2.1 Cuando el documento y/o información nose encuentra en el área de archivo, requerimosmediante oficio al Archivo Legal Histórico
Dirección deÁrea
Solicitud deinformación Oficio
3.3 Recibe información y la prepara para suentrega
Dirección deÁrea Oficio Información
Remitir o entregar laInformación 4 4.1 Elaborar oficio para entregar la información Dirección de
áreaInformaciónpreparada Oficio
4.1.1 Cuando se requiere copia fiel deldocumento, este se fotocopia, se sella y firma elmismo para darle validez oficial.
Dirección deárea
Oficio coninformación
Copias de lainformación
4.2 Revisa y firma oficio para dar respuesta lasolicitud
Dirección deárea
Copias de lainformación Oficio con firma
4.3 Entrega información y recaba acuse Dirección deárea Oficio Acuse
4.4 Archiva acuse para posterior consultas. Dirección deárea
Informaciónentregada Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
111
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Digitalización de Documentos(Área de Archivo y Digitalización)
6. TIPO DESERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Revisión y clasificación dedocumentos 1
1.1 Revisar que la documentación se encuentreen buen estado (Libre de grapas, ligas; esto conla finalidad de facilitar su escaneado)
TécnicoEspecializado
Información endocumento
Documentosrevisados
1.2 Así mismo verificamos que la informaciónvenga o se encuentre en orden progresivo
TécnicoEspecializado
Documentosrevisados
Informaciónordenada
Escanear documentos 22.1 Ingresar los documentos al escáner(Aparato electrónico para realizar la copia odigitalización)
TécnicoEspecializado
Informaciónordenada
Documentoescaneado ocopiado
2.2 Revisar que el documento escaneado sehaya copiado de forma completa y bien
TécnicoEspecializado
Documentoescaneado ocopiado
Visto bueno a lacopia deldocumento
2.3 Crear carpetas y subcarpetas en el sistemapara ingresar en las mismas los documentos ola información recién digitalizada
TécnicoEspecializado
Visto bueno a lacopia deldocumento
Carpetas ysubcarpetas
2.4 Organizar los archivos creados (Ordenmismo que puede ser por: Por fecha, área,importancia del documento)
TécnicoEspecializado
Carpetas ysubcarpetas
Archivosorganizados
Realizar indexación(Crear un Indice) 3
3.1 Separar las pólizas y se anexan a loscampos de localización (En el archivo creadorecientemente), mismos que corresponden aseparar la documentación por póliza, cuenta,fecha y proveedor.
TécnicoEspecializado
Archivosorganizados Índice
Quemar y etiquetar 4 4.1 Ya con la indexación o índice se graba elCD
TécnicoEspecializado Índice CD con
información
4.2 Ingresar al Software de recuperación deinformación, llaves de seguridad, así comotodos los archivos electrónicos con sus camposya localizables
TécnicoEspecializado
CD coninformación
Software conInformación
4.3 Elaborar la etiqueta del CD, que es lafinalización del proceso de digitalización deldocumento
TécnicoEspecializado
Software conInformación
Etiqueta y cdlisto
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
112
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Programación de Pagos 6. TIPO DE
SERVICIO: Glosa Hacendaria7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir expedientes 1 1.1 Recibir y registrar el expediente para elpago y su orden de pago
AuxiliarTécnico Expedientes Expedientes
registrados
1.2 Elaborar oficio para solicitar el traspaso defondos.
Jefe deDepartamento
Expedientesregistrados
Oficio paratraspaso
1.3 Recabar el Visto Bueno de la Dirección deGlosa Hacendaría
Jefe deDepartamento
Oficio paratraspaso
Expediente conVisto Bueno
1.4 Esperar a que informen vía telefónica encuanto este hecho el traspaso al banco
Jefe deDepartamento
Oficio paratraspaso
Traspasobancario
Elaborar cheque 2 2.1 Elaborar el cheque, en el programa decomputo Cheqpac
AuxiliarTécnico
Traspasobancario Cheque
2.2 Revisar cheques elaborados, que sean dela cuenta correcta, el nombre, la cantidad y lacodificación
Jefe deDepartamento Cheque Revisión de
cheque
2.2.1 En caso de existir algún error en los datosdel cheque, se cancelan y se vuelve a elaborarel cheque
Jefe deDepartamento
Revisión decheque
Chequecorregido
Turnar a firma 3 3.1 Turnar cheque a firma del Encargado deHacienda Municipal y el Director de Egresos
Jefe deDepartamento Cheques Cheque firmado
3.2 Una vez autorizados y firmados, se entregacheque a interesado
AuxiliarTécnico Cheque firmado Entrega de
cheques
Entregar cheques 44.1 Son entregados los cheques los días juevesa Obra Pública y los viernes a proveedores,solicitando firma en la copia del cheque derecibido
AuxiliarTécnico
Entrega decheques
Póliza de diariofirmada
4.2 Entregar copias de cheques recibidos alDepartamento de Programación de Pagos, parasustitución de la póliza correspondiente
TécnicoEspecializado
Póliza de diariofirmada
Entrega decopias de
pólizas de diario
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
113
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Programación de Pagos 6. TIPO DE
SERVICIO: Glosa hacendaria7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.3 Revisar y firmar documentos Jefe deDepartamento
Entrega decopias de
pólizas de diario
Expedientesrevisados
4.4 Registrar en base de datos, la informaciónde la póliza original
Jefe deDepartamento
Expedientesrevisados
Registro sistemacontpaq
Enviar a la Dirección deGlosa Hacendaría para su
revisión5
5.1 Se entrega la documentación debidamentesoportada y relacionada para su revisión en laDirección de Glosa Hacendaría
Jefe deDepartamento
Registro sistemacontpaq
Relación depólizas de diario
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
114
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Proceso y Resguardo de Documentos(Área de Archivo y Digitalización)
6. TIPO DESERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Integrar documentación 1 1.1 Recibir mediante oficio la relación de pólizasde ingresos, egresos diario y de orden. Jefe de Área Programa de
trabajo Oficio y Pólizas
1.2 Recibir las pólizas de diario que se elaborany la impresión de los documentos auxiliaresgenerados en el período del sistema Contpaqde cada cuentan contable
Jefe de Área Oficio y Pólizas
Documentosque respaldanlas cuentasdescritas en laspólizas
1.3 Revisar que las pólizas que se relacionan,sean las mismas que se entregan, verificandoque coincidan nombre, concepto y cantidad.
Jefe de Área
Documentosque respaldanlas cuentasdescritas en laspólizas
Informaciónverificada
1.3.1 En caso de existir alguna inconsistenciase remite al área correspondiente para susolventación no corrección.
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Informaciónverificada Observaciones
1.4 Resguardo de documentos (De formamomentánea), para poder trabajar con ellasposteriormente
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Informaciónverificada Archivo
Procesar documentos 2
2.1 Las pólizas se procesan y se ordenan:póliza de cheques, Orden de pago, póliza dediario, factura (s), oficio de justificación delgasto, solicitud de proveeduría, orden decompra, IFE de la persona que recibe el cheque
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Archivo Pólizasordenadas
2.2 Adherimos notas y facturas que son elsoporte documental a hojas blancas,perforamos y foliamos con el número de cheque
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Pólizasordenadas
Documentoslistos y folioasignado
Recibir nómina 3 3.1 Recibir nómina con su relación en donde seespecifican sus distintos conceptos
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Documentoslistos y folioasignado
Nóminas
3.2 Recibir igualmente los cheques individuales,así como las órdenes de pago y pólizas dediario. Todo con la respectiva firma de quiencobra y con el Vo.Bo. de autorización delEncargado de la Hacienda Municipal ySecretario General
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Nóminas Cheques
3.3 Separar las pólizas por tipo, mes, cuentabancaria y número consecutivo. Informaciónque figura inscrita en el lefort (Carpeta) para suarchivo
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Cheques Pólizasordenadas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
115
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Glosa Hacendaria
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Proceso y Resguardo de Documentos(Área de Archivo y Digitalización)
6. TIPO DESERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Archivar documentación 44.1 Las nóminas se doblan a tamaño carta, seseparan por quincena para su archivo enlefort,
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Pólizasordenadas
Pólizas listaspara su archivo
4.2 Las pólizas se separan por mes, cuenta,número consecutivo de póliza y se archivan encarpeta lefort, anotando en el lomo de lasmismas a que cuenta pertenece, número quecontienen, mes y año del que se trate.
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Pólizas listaspara su archivo
Carpeta (Lefort)con pólizasarchivadas
4.3 Revisar los movimientos auxiliarescontables de las cuentas para verificar que laspólizas archivadas correspondan a los mismos
TécnicoEspecializadoAuxiliarTécnico
Carpeta (Lefort)con pólizasarchivadas
Movimientoscontablesverificados
4.4 Elaborar reporte mensual, dondeinformamos a la dirección de contabilidad laspólizas y nóminas que fueron recibidas, asícomo también los documentos faltantes (Estospueden ser de diferentes períodos no meses).
TécnicoEspecializadoJefe de Área
Movimientoscontablesverificados
Reportemensual
4.5 Entregan reporte y recaban acuse AuxiliarTécnico
Reportemensual Acuse
4.6 Archivan acuse para posibles consultas. TécnicoEspecializado
Reporteentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
116
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE
SERVICIOS:Ingresos(Administrativos)
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrardocumentación 1
1.1 Recibir la documentación general, anotandola fecha, hora de registro y nombre de quiénrecibe
Dirección Área Correspondencia Folio asignado
1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida Dirección Área Correspondenci
a recibidaRegistro ensistema
1.3 Canaliza a la dirección DirecciónÁrea
Registro ensistema
Derivación dedocumentos
Revisar y dar instrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo acada documento da instrucciones
DirecciónÁrea
Derivación dedocumentos Instrucciones
2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto
DirecciónÁrea Instrucciones Oficio
Firmar oficios y entregar 3 2.3 Firma oficio DirecciónÁrea Oficio Firma en o los
oficios
2.4 Sella los oficios y turna para su entrega DirecciónÁrea Oficios con firma
Oficios son sellolistos para suentrega
3.1 Entrega correspondencia y recaba firma derecibido
DirecciónÁrea
Oficios son sellolistos para suentrega
Copias deoficios conacuses
3.2 Recibe copias de oficio con firma derecibido
DirecciónÁrea
Copias deoficios conacuses
Copias con firmade acuse
Archivar correspondenciarecibida y enviada 4 3.3 Archiva documentación recibida y enviada Dirección
ÁreaCopias deoficios recibidos Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
117
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE
SERVICIOS:Administrativosde Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar incidencias depersonal asignado al área 1 1.1 Registrar toda situación personal que
registre los servidores asignados a la direcciónDirección deÁrea
Control depersonal
Registro desituaciones
Notificar situación adirección 2 2.1 Notifica a dirección de la situación de
personal y espera instruccionesDirección deÁrea Personal Instrucciones
Elaborar oficio, permiso omemorando conforme a lasinstrucciones
3
3.1 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).
Dirección deÁrea
Registro depersonal Oficio
Revisar, firma oficio o daVisto Bueno al documento 4 4.1 Revisa y firma documento Director de
Área Oficio Firma en oficio
4.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos
Dirección deÁrea Oficio Folio de acuse
Entrega al áreacorrespondiente y esperarespuesta
5 5.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue dealguna petición en particular
Dirección deÁrea Oficio Oficios con
respuesta
5.2 Entrega respuesta al Director Dirección deÁrea
Oficios conrespuesta
Oficios conrespuesta
5.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo
Director deÁrea
Oficios conrespuesta Instrucciones
5.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio.
Dirección deÁrea Instrucciones Archivo u oficio
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
118
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO: Manejo Fondo Revolvente 6. TIPO DE
SERVICIOS:
Administración deBienes y/oRecursos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar a la HaciendaMunicipal (FondoRevolvente)
11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)
Dirección deÁrea Solicitud Oficio
1.2 Entrega oficio a la Hacienda Dirección deÁrea Oficio Acuse en oficio
1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya esta autorizado el Fondo
Dirección deÁrea
Solicitud deasignación defondo
Fondo Asignado
Recibir cheque 2
2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buenmanejo del Fondo Revolvente se sujeta a laguía de normas y/o políticas de operaciónestablecidas por la Hacienda Municipal).
Director deÁrea
Fondo asignadopor la HaciendaMunicipal
Cheque
2.2 Cambiar cheque en banco Dirección deÁrea Cheque Dinero en
efectivo
Resguardo y manejo delFondo Revolvente 3
3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra
Dirección deÁrea
Dinero enefectivo Compras
3.3 Elabora justificación y anexa las facturas, aligual que oficio de recuperación, señalando elmonto del gasto realizado
Dirección deÁrea Compras Justificación y
oficio
3.3 Sella las facturas y recaba la firma delDirector autorizando la compra en cada una delas facturas así mismo recaba la firma en eloficio y en la justificación
Dirección deÁrea Compras
Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas
3.4 Presenta paquete de facturas y oficios a laContraloría para que este envíe el mismo a laHacienda Municipal., para la emisión delcheque con valor total al de las facturaspresentadas.Nota: Si hay observaciones de laContraloría, estas deberán corregirsepartiendo nuevamente de este punto.
Dirección deÁrea
Oficio,Justificación yFacturas
Paquete defacturas
3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector
Dirección deÁrea
Paquete defacturas Cheque
Entregar Fondo Revolventeal final del año
3.6 Al final del año se recupera el montootorgado como Fondo Revolvente (Dinero enefectivo y/o facturas).
Dirección deÁrea Dinero, Facturas Recuperación
del vale firmado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
119
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE
SERVICIOS:Administrativosde Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir inventario y cotejarcon los bienes físicos 1
1.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreaso departamentos
Secretaria Inventario Inventario
1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Secretaria Inventario Registro del
documento
Revisar y cotejar inventariode bienes contra mobiliarioexistente en la dirección
22.1 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área
Jefe deDepartamento Inventario Instrucciones
2.2 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventariocontra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.
Jefe deDepartamento Inventario
Cotejo deinventario contrabienes físicos
2.3 Entregar inventario con observaciones oVisto Bueno al mismo Secretaria
Cotejo deinventario contrabienes físicos
Inventario
Recibir inventarioactualizado 3 3.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a
la revisión realizada Secretaria Correcciones alinventario
Inventarioactualizado
3.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio
Secretaria Inventarioactualizado
Revisión alinventario
3.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso2.3Si esta correcto recibe el inventario.
Secretaria Inventarioactualizado
Correcciones alinventario y/oregistro
3.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Secretaria
Correcciones alinventario y/ oregistro
Registro deldocumentorecibido
Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado
44.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipaly firmar resguardo de los bienes asignados alárea
Jefe deDepartamento
Documentorecibido
Firma deresguardo
4.2 Recibe copia del resguardo firmadoSecretaria y/oJefe deDepartamento
Resguardo Copia deresguardo
4.3Archiva copia del resguardo en carpeta Secretaria Copia deresguardo
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
120
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Control de Notificaciones(Apremios)
6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir Acta (s) Municipalcon folio de calificación 1
1.1 Recibir notificaciones y listado de lasmismas, previa revisión y firma del Encargadode la Hacienda Municipal, canaliza
Secretaria Notificaciones/Multas
Notificaciones ylistado
1.2 Revisa listado y notificaciones Jefe de Área Notificaciones ylistado
Notificacionesrevisadas
Registrar en sistema y emitirnotificaciones 2
2.1 Revisa en sistema interno el listado y lasnotificaciones recibidas; esto es, verifica que lainformación recibida esté debidamenteregistrada en el sistema central de registro deActas y/o infracciones de la Hacienda Municipal
Jefe de Área Notificaciones ylistado
Sistemarevisado
2.2 Elabora formato de expedientes (Actas)para poder entregar a los notificadores Jefe de Área Sistema
revisado Formato
Relacionar y enviarnotificaciones 3
3.1Relaciona expedientes (Notificaciones) yentrega al personal que deberá entregar eldocumento a los domicilios, además requieremediante un formato, el servidor recabeinformación para la actualización catastral
Jefe de Área Formato Expedientes
3.2 Recaba firma de recibido Jefe de Área Expedientes Expedientes yformato
Entregar notificaciones alciudadano y posteriorentrega reporte deactividades
44.1 Recibir notificaciones practicadas yformatos (Asuntos no diligenciados y deactualización)
Secretaria Expedientes yformato
Notificacionespracticadas
4.2 Elabora conforme a lo recibido, reporte deactividades Jefe de Área Notificaciones
practicadasReporte deactividades
Afectar en sistema lasnotificaciones 5
5.1Afecta en el sistema las notificacionesentregadas a los contribuyentes para el cobrode gastos de notificación, así como las nopracticadas, registrando el motivo por el cual nose realizó la diligencia
Jefe de Área Reporte deactividades
Sistemaafectado
5.2Elaboran oficio para informar a la Direcciónlo practicado, lo no practicado, específicamentelo de Padrón y Licencias, Agua potable y cuentadel predial.
Jefe de Área Sistemaafectado Oficio
5.3 Revisa oficio y firma Jefe deDepartamento Oficio Firma
5.4 Entregan información y recaban acuse AuxiliarAdministrativo Oficio entregado Acuse
Elaborar formato deproductividad e informemensual
66.1 Elabora formato de productividad, el cualregistra información de las notificaciones,requerimientos entregados y practicados porcada notificador
Jefe de Área Oficio entregado Formato deproductividad
6.2 Elaboran reporte general de actividadesmensualmente, así como de actividades extrasrequeridas por la Dirección
Jefe de Área Formato deproductividad Acuse y archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
121
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Embargo y Remate (Apremios) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir requerimientos deembargo y los registra 1 1.1 Recepción de requerimientos de embrago
(Relación) de parte de la Hacienda Municipal Secretaria Notificaciones/Multas
Notificaciones ylistado
1.2Registra Oficio, revisa y canaliza Secretaria Notificaciones ylistado
Notificacionesrevisadas
Instruir al notificador paraproceder al embargo 2 2.1 Instruir al notificador que entrego el aviso o
notificación para que se proceda el embargo Jefe de Área Notificaciones ylistado
Sistemarevisado
Ejecutar embargo yregistrar en libro loincautado
33.1 Ejecutar el embargo: mismo que se hace de2 formas:a) Secuestro de bienes;b) Señalamiento de bienes
Jefe de Área/Notificador
Sistemarevisado Formato
3.2 Registro de bienes incautados en libro azul Jefe de Área Formato Expedientes
Informar a la HaciendaMunicipal el resultado delembrago
44.1 Informa a la Hacienda Municipal losembargos ejecutados conforme a la relaciónemitida por ella.
Jefe deÁrea/Jefe deDepartamento
Expedientes Expedientes yformato
Entregar bienes a losciudadanos 5
5.1 Recepción del oficio donde se indica laliquidación del crédito fiscal; por lo tanto, ladevolución de bienes. (Cuando el contribuyenterealiza su pago, la dirección de ingresos emiteun oficio, requiriendo se devuelvan los bienesincautados)
Secretaria Pago del créditofiscal Oficio
5.2 Entrega bienes y registra en libro azul elmovimiento aplicado, así como firma delcontribuyente de haber recibido suspertenencias. (Pasa act. 7.1)
Jefe de Área OficioLibro Azul conacuse de partedel ciudadano9
Realizar trámites para elremate de bienes 6
6.1 Cuando los bienes no son reclamados sesolicitan a la dirección de Ingresos losservicios de Ciencias Forenses para queasistan y evalúen los bienes resguardados enla bodega o almacén. (La dirección le solicita ala Hacienda Municipal requiera mediante oficioa Ciencias Forenses su participación).
Jefe de Área Sistemaafectado Oficio
6.2 Recibir al personal de ciencias forenses afin de que realicen la valuación de bienes.
Jefe deDepartamento/Jefe de Área
Oficio Firma
6.3 Recibir la valuación y fotografías de partede ciencias forenses.
AuxiliarAdministrativo Oficio entregado Acuse
6.4 Ya con la información, solicitan medianteoficio al Cabildo autorice el remate de bienesincautados, así como la difusión, lugar, fecha yhorario, además de las políticas o normas parallevarlo a cabo.
Jefe de Área Oficio entregado Formato deproductividad
6.5 Ya autorizado el movimiento de remate, senotifica al contribuyente liquide su deuda deinmediato o se rematarán sus bienes en 72horas.
Jefe de Área Formato deproductividad Acuse y archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
HACIENDA MUNICIPAL
122
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Embargo y Remate (Apremios) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
6.6 Revisa que el oficio o notificación alcontribuyente contenga la normatividad quefaculta al Gobierno Municipal para ejecutar talsituación y firma
Jefe deDepartamento Oficio Firma en oficio
6.7 Recibe el folio con el pago correspondienteal crédito fiscal, por lo que se cancela el remate(Se sigue el procedimiento de las actividades5.1 y 5.2)
Secretaria /Jefe de Área Oficio Pago al crédito
fiscal
Archivar documentación 77.1 Cada documento generado se anexa alexpediente que corresponda y se archiva parafuturas consultas.
Secretaria /Jefe de Área
Trámitesgenerados en elproceso
Expediente yarchivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
123
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Entrega de notificaciones y requerimientos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir documentación 11.1 Recibe notificaciones y requerimientoscanalizados por el departamento de registro ycontrol
SecretariaRequerimientosNotificaciones yavisos
Documentos
1.2 Firma de recibido y canaliza documentos alárea de zonificación Secretaria
RequerimientosNotificaciones yavisos
Documento scanalizados
Separar por zonas losdocumentos y entregar a losnotificadores
2 2.1 Verifica domicilios de las notificaciones y losrequerimientos y los separa por zonas Jefe de Área Documento s
canalizados Zonificación
2.2 Registra carta invitación, notificaciones yrequerimientos en el control administrativo ysistema conforme a la zonificación previamentehecha
Jefe de Área ZonificaciónRegistro encontroladministrativo
2.3 Entrega documentos separados para surevisión y visto bueno Jefe de Área
Registro encontroladministrativo
Paquete dedocumentos
2.4 Revisa y aprueba la distribución de losdocumentos por zona a entregarse.
Jefe deDepartamento
Paquete dedocumentos
Visto Buenodocumentos
Entregar los documentos enlos domicilios señalados,recabando acuse oregistrando la situación quese presente.
33.1 Entrega los documentos a los notificadoresconforme a su zona asignada, registra encontrol
Jefe de Área Paquete dedocumentos
Registro dedistribución
3.2 Desplazarse a las diferentes zonas paraentregar cartas, notificaciones y requerimientos
Notificador -Ejecutor
Registro dedistribución Traslado
3.3 Proceden a la entrega del documento,donde pueden presentarse 2 situaciones:
Notificador -Ejecutor
Registro dedistribución Diligencias
3.3.1 Al entregar el documento recaban firmade del contribuyente, donde queda asentado deenterado o notificado. (Pasa actividad 4.1)
Notificador -Ejecutor
Registro dedistribución
Copia con acuseal documentopracticado
3.3.2 Si en el domicilio se niegan a recibir eldocumento, se deja por instruido la notificación,el aviso o requerimiento
Notificador -Ejecutor Diligencias Diligencias
Entregar acuse, formato deasunto no diligenciado yconstancia de hechos
4 4.1 Al terminar la ruta, regresan a la oficina Notificador -Ejecutor Diligencias Traslado
4.2 Entrega los formatos con acuse que fueronentregados, los no diligenciados y lasconstancias de hechos
Notificador -Ejecutor
Diligenciapracticada yresultado de lasmismas
Documentospracticados
4.3 Registra en sistema de red las cartas,notificaciones y requerimientos practicados ylos no practicados, además registra el nombredel ejecutor que lo práctico.
Jefe de Área Documentospracticados Sistema
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
124
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Entrega de notificaciones y requerimientos 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.4 Elabora oficio, donde registra generales delas entregas, especificando las constancias dehechos de aquellos avisos o notificaciones enlas que se presentaron circunstancias denegación.
Jefe de Área Sistema Oficio
4.5 Así mismo registra en formato conocidocomo Relación de Expedientes, los documentosentregados, los no entregados y los reportes dehechos.
Jefe de Área Información Formato
Notificar mediante oficio elresultado a dirección 5 5.1 Canaliza oficio y documentos a jefatura Jefe de Área Oficio con
informaciónOficio coninformación
5.2 Revisa y firma Jefe deDepartamento
Oficio coninformación Firma en oficio
5.3 Entrega oficio y documentos y recaba acuse Jefe de Área Oficio coninformación Copia con acuse
5.4 Archiva copia de listado de documentosentregados.Nota: Cabe señalar que el departamento conservauna copia de cada formato entregado y/o recibido.
Informaciónentregada Expediente
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
125
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Asignación de Formas 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Asignar formatos 1.1
1.1 Armar paquete de documentos parainfracción para la jornada de los verificadores.(Boletas de infracción, reporte de daños encampo y reporte de asignación y devolución deactas de infracción).
Jefe de Área Formatos Paquete armado
1.2 Recabar acuses Jefe de Área Paquete Acuses
Recibir y cotejar 2 2.1 Recibe formatos utilizados en la jornadalaboral Jefe de Área
Paquete deinfraccionesentregadas
Formatos
2.2Cotejar los acuses contra documentosdevueltos Jefe de Área Formatos
utilizados Cotejo
2.2.1Separación de formatos Jefe de Área CotejoFormatos yBoletasseparadas
2.3Entrega de formatos utilizados Jefe de ÁreaFormatos yBoletasseparadas
Formatos
Registrar y archivo 33.1Recibe boletas de infracción utilizadas ylimpias, formatos y entrega infracciones a lacajera para su captura
SecretariaFormatos Formatos
3.2Registro y/o captura Cajera Formatos Sistema
3.3Archivan los formatos Cajera Sistema Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
126
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobro de Multa 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Atender y cobrarinfracción
1 1.1 Recibir folio y consultar en el sistema Cajera Folio Sistema
1.2 Recibe pago de la infracción y solicitadatos al contribuyente Cajera Información Pago
1.3 Informa el costo de la infracción, asímismo se le notifica si tiene registradaotra infracción
Cajera Sistema Información
1.4 Elabora recibo oficial y entrega recibode pago y folio o boleta de infracción Cajera Pago Recibo oficial
Atender inconformidades 22.1 Atiende inconformidades de parte delcontribuyente
Jefe deDepartamento y/o Jefe deÁrea
Solicitudpersonal Atención
2.2 Se acompaña al contribuyente al lugary se verifica el mecanismo del aparato
Jefe deDepartamentoy/o Jefe deÁrea
AtenciónRevisión
2.3 Si el mecanismo está fallando seelabora formato “Acta de Inconformidad”
Jefe deDepartamentoy/o Jefe deÁrea
Revisión Formato
2.4 Envío mediante oficio las actas deinconformidad a Ingresos Para trámite deCancelación
Jefe deDepartamento Formato Oficio
2.5 Recibe respuesta de cancelaciónSecretaria
Oficio Respuesta
2.6 Se cancela el folio Cajera FormatoCancelaciónde la multa
2.7 Consulta que folio este cancelado enel sistema
Cajera Multacancelada
Sistema
Resguardar información 3 3.1 Archiva infracción Secretaria Recibo Oficial Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Corte de Caja y Depósito 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Realizar corte de caja 1 1.1 Realiza corte de caja por turno (14:30 hrs. y19:45 hrs.), en sistema Cajera Recaudación
diariaCorte de Cajaen sistema
1.2 Cuenta dinero y recibos elaborados,debiendo coincidir con el corte de caja delsistema
Cajera Corte de Cajaen sistema Recaudación
1.3 Elabora formato de corte de caja. Cajera Recaudación Formato
1.4 Entrega corte de caja impreso, dinero,recibos (Copias verdes y rosas) y formato Cajera Formato Formatos con
acuse1.4.1El turno vespertino deposita en unsegundo compartimiento de la caja fuerte elcorte impreso, lo recaudado y los recibos, parasu depósito al día siguiente (Pasa act. 2.2)
Cajera T/V Recaudación Formato
Resguardo de recibo ydinero 2 2.1 Recibe y guarda dinero y recibos oficiales
en caja fuerteJefe deDepartamento
Formatos yRecaudación Caja Fuerte
2.2 Retira el dinero, recibos y el formato decorte de caja de resguardados en caja fuerte,para enviar el depósito por turno al banco
Jefe deDepartamento Caja Fuerte Recaudación a
depositar
Realizar depósito de lorecaudado 3
3.1 Elaboración de formato “Corte de Caja” porturno. Que contiene Cantidad de recibos,numeración de recibos, separación porconcepto de recaudación y total de recaudación
Secretaria Recaudación adepositar
Formato Cortede Caja
3.2 Anota en fichas de depósito fecha y númerode recibo oficial que ampara el depósito. Secretaria Formato Fichas de
Depósito
Notificar lo recaudación 44.1 Elaboración de oficio para notificar adiferentes áreas y dependencias la recaudación(hacienda Municipal, Dirección de Ingresos,Contraloría Municipal, Regidor de la comisión)
Secretaria Deposito Oficios
4.2 Revisa y firma oficio Jefe deDepartamento Oficios Oficio revisado y
firmado
4.3 Entrega oficios y recaba acuses AyudanteGeneral
Oficio revisado yfirmado Acuse
Archivar 5 5.1 Archiva documentación recibida Secretaria Acuse Archivo
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Estacionamientos Pila Seca 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Entregar boletos 1 1.1 Entregar los boletos a los recaudadoresmediante firma de resguardo de los mismos Jefe de Área Boletos Firma en
bitácoras1.2Entrega boleto al ciudadano que ingresa alestacionamiento Recaudador Boleto Boleto con hora
de ingreso
Cobrar servicio 2 2.1Recibe boleto de parte del ciudadano Recaudador Boleto Boleto
2.1.1Recepción de boletos con sello del banco.Si estos no rebasan los 60 minutos el selloampara el cobro del servicio
Recaudador Boleto Boleto Sellado
2.1.2Revisa los boletos e informa el total apagar por parte del ciudadano cobrando eltiempo extra excedente a los 60 minutos.
Recaudador Boletos con horade in
Costo /Recaudación
Contar y elaborar Reportes 3 3.1Cuenta boletos al término de la jornada,separando aquellos que llevan el sello Recaudador Costo /
RecaudaciónBoletosseparados
3.2Cuenta el dinero ingresado en su turno Recaudador Boletos Total deingresos
3.3Elabora reporte de Recaudación, con losdatos Nombre, fecha, turno, folio de boletoscobrados con diferentes costos y total deingresos
Recaudador Boletos, dinero yformato
Reporte confirma de recibido
3.4Entrega formato de Recaudación, boletos ydinero Recaudador Reporte Formatos,
dinero, boletosControl de boletos yelaboración de recibos 4 4.1Recibe boletos, dinero y formatos Cajera Formatos,
dinero, boletosFormatos,dinero, boletos
4.1.1Mensualmente elabora oficio y envíaboletos sellados en original al banco con el totala pagar.
Secretaria Boletos dinero Oficio
4.1.2Revisa oficio, boletos, total a cobrar. Firmaoficio y lo entrega al banco
Jefe deDepartamento Oficio Acuse
4.1.3Recibe pago de parte del banco (Cheque)ingresando al sistema el total recibido Cajera Acuse Registro de
pago4.2Elabora recibo oficial, registrando datosgenerales del la recaudación. (Fecha queampara el pago, así como fecha en que secubrió el pago, toral de boletos, cantidad totalrecibida, etc.)
Cajera Pago Recibo Oficial
4.3Entrega recibo oficial en original alrecaudador y/o al Banco Cajera Recibo Oficial Recibo
entregado4.4Engrapa copia del recibo oficial a losformatos de recaudación (RecaudaciónInmediata y recaudación por los boletossellados por el banco), y archiva documentos
CajeraFormatos deRecaudación yrecibo oficial
Archivo
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2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Estacionamiento Público (Privado) 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Informar y recepciónrequisitos 1 1.1Entregar y/o informa de los requisitos para el
servicio Cajera Solicitud deinformación
Lista deRequisitos
1.2Recibe requisitos: Petición por escrito,*Escritura constitutiva de la empresa y el poderque acredite la personalidad del compareciente,*El carácter de propiedad o posesión,*Dictamen de trazos y usos de suelo de ladirección de obras públicas,*Plano de la construcción de la obra oremodelación en dónde incluya la ubicación,número de cajones, categoría delestacionamiento que se pretende y*Propuesta de horario a la que se sujetará.
Jefe deDepartamentoy/o Área
Lista deRequisitos Requisitos
1.3Revisión y Vo.Bo. a la documentaciónJefe deDepartamentoy/o Área
Requisitos Vo.Bo.
Supervisión y elaborarpermiso 2
2.1Acude a lugar para verificar y corroborar losdatos proporcionados en los requisitosrecibidos y revisados
Jefe deDepartamentoy/o Área
Visto Bueno alos requisitos
Visita desupervisión
2.2Posterior a la visita se elaboran ladocumentación para autorizar el permiso Secretaria Visita Información
recabada
2.3 Elaboración del permiso Secretaria Información Permiso
Revisar y dar Vo. Bo. Alpermiso 3 3.1 Firma el permiso Jefe de
Departamento Permiso Firma
Cobrar, entregar y archivarpermiso 4
4.1Cobra cuota anual por la autorización, asícomo también cobra la cuota mensual, la cuales dependiendo de los cajones con los quecuenta el estacionamiento.
Cajera Permiso confirma
Sistema
4.2Elabora el recibo oficial, mismo que quedaregistrado en sistema Cajera Sistema Recibo oficial
4.3Entrega original al ciudadano Cajera Recibo original Recibo
4.4Anexa copia del recibo al expediente yarchiva Secretaria Recibo en copia Expediente
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2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Infraccionar 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir formatos 11.1Recepción de paquete de formas(Boletas para Infraccionar. Formas de reportesde daños en campo, reporte de asignación ydevolución de infracciones)
Verificador Formatos Formatos
1.2Firma de haber recibido el paquete Verificador Formatos Acuse
Recorrer zona asignada 2 2.1Realizar el recorrido en la zona asignada Verificador Programa detrabajo
Recorrido enRuta
2.2Visualiza vehículos estacionados,verificando si el ciudadano ha infringido enalguna falta y procede a revisar que el aparatono este apagado y/o la perilla no esté trabada.
Verificador Recorrido
Revisión alaparato y/overificación delEstaciónometro
Infraccionar, elaboración dereportes y entrega de
boletas3
3.1Elabora boleta de infracción en original ycopia, registrando: fecha, hora domicilio,número de aparato, placas, tipo y marca delvehículo, clave del verificador, sanción, zona,espacio y firma del verificador
Verificador Recorrido enRuta
Infracciónlevantada
3.2Termina jornada, regresa a la oficina yentrega copias de infracciones y formatos. Verificador
Boleta deInfracción yreportes
Formatos einfracciones
Entregar formas paraarchivar 4 4.1Recibe formatos, copia e infracciones Jefe de Área Formatos Formatos e
infracciones
4.2 Cancela en registro las formas entregadas Secretaria Formatos Sistema oregistro
4.3 Entrega formatos para su archivo Secretaria Registro Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Mantenimiento y Reparación de Estacionómetros 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir reportes 11.1Revisión de los reportes de daños en campoque los verificadores elaboran en sus recorridosdiarios
Encargado deMantenimiento
Reportes dedaños
Revisión yprograma derecorrido diario
1.2Realiza recorrido por las zonas donde seencuentran instalados los Estaciónometros
Encargado deMantenimiento
Programa derecorrido
Aparatos areparar
Reparar y darmantenimiento 2
2.1Reparación a los aparatos reportados condaños y da mantenimiento a losEstaciónometros que lo requieran
Encargado deMantenimiento
Aparatos areparar
Mantenimientoy/o Reparación
2.1.1Si la reparación es complicada retira elaparato (Mecanismo) y se traslada al taller demantenimiento
Encargado deMantenimiento
Mantenimientoy/o Reparación
Aparato aReparar
2.1.2Ya reparado el mecanismo se instalanuevamente
Encargado deMantenimiento
Aparatos areparar Reparación
2.1.3Programa los aparatos que reparo dandoun tiempo de dos horas cinco minutos (2:05hrs.); dando holgura para que si estuvierautilizado el espacio por un usuario, este tengaoportunidad de depositar monedas y no seainfraccionado
Encargado deMantenimiento
Instalación demecanismo oreparación deaparato
Aparatoinstalado yprogramado
Elabora reporte 3
3.1De vuelta en la oficina elabora reporte dereparación, registrando en Bitácora datosgenerales: Fecha, hora y tipo de reparación,número de aparato y ubicación del mismo, etc.
Encargado deMantenimiento
Aparatoinstalado yprogramado
Reporte ybitácora
Archivar 4.1Recibe reporte Jefe de Área Reporte Reporte
4.2 Archivar reportes conforme a control Reporte Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Recaudación de Estacionómetros 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recolectar cuotas de losestacionómetros 1
1.1 Acudir semanalmente a cada ubicación deestacionómetros (Todos los Jueves de cadaSemana)
Jefe de Dpto.y/o Área,EncargadoMantenimiento, AyudanteGeneral
Programa deTrabajo Ruta recorrida
1.2 Abrir el depósito de la alcancía, mismas quevaciará en el carro recolector Alcancía Recaudación
1.3 Otro servidor realiza la apertura del domodonde se encuentra el mecanismo del aparato,lo retira para recoger las monedas que hayanquedado fuera de la alcancía
Aparato Monedas fuerade la alcancía
1.4 Revisión de los aparatos verificando sirequieren de cambio de pila o la perillaestuviera trabada, Por lo que proceden a dar elmantenimiento adecuado.
Aparato condescompostura Aparato listo
1.5 De regreso a la oficina y en presencia de unauditor se retiran los plomos del carro recolectorpara iniciar el conteo.
Jefe deDepartamentoJefe de Área
CarroRecolector
Plomos abiertosdel carro
Realizar Primer y segundoconteo 2
2.1 Retiran monedas del carro recolector y sedepositan en una caja de plástico para lalimpieza , retirando rondanas y objetos quepuedan dañar las máquinas contadoras
Jefe de Dpto.y/o Área,EncargadoMantenimiento, AyudanteGeneral
Monedasrecaudadas Alcancía limpia
2.2 Se colocan las monedas en la máquinacuenta monedas para hacer la separación pordenominación$ 2.00, $1.00 y $0.50 (Primer Conteo)
Jefe de Dpto.EncargadoMantenimiento, AyudanteGeneral
Primer conteo Separación pordenominación
2.3 Segundo Conteo se realiza para saber eltotal recaudado por denominación
Separación pordenominaciónSegundo conteo
Total pordenominación
Registrar recaudación 3 3.2 Tomar nota de los datos que resultan decada conteo y registrarlo
Auditor,Jefe de Dpto.Secretaria
Conteos Registro de lostotales
3.2 Acomodar 2000 monedas en bolsa por cadadenominación
Jefe de Dpto.y/o Área,EncargadoMantenimiento, AyudanteGeneral
Monedas Bolsas conmonedas
3.3 Acomodar monedas sobrantes en bolsasde plástico pequeñas por separado según sudenominación y colocarlas todas estas en unabolsa de seguridad
Monedas Bolsa de platico
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Recaudación de Estacionómetros 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar, traslado ydepósito 4
4.1 Elaborar reporte de recolección de monedascon los números de los plomos que se quitaron,los plomos que se instalaron, el período derecolección, la cantidad de cada denominación,suma total así como también elabora las fichasde depósito para el banco
Secretaria Recaudación
Reporte deRecolecciónFichas deDepósito
4.1.1 Firman reporte de recolección
Jefe deDepartamentoJefe de ÁreaAuditor
Reporte listo
4.2 Se introduce en bolsas de seguridad lasbolsas con las monedas, ficha de banco con lacantidad de monedas y su total, posterior secolocan estas bolsas en bolsas de plomo deseguridad con letra y número único y se doblael plomo con machimbradora.
Jefe de Dpto.y/o Área,EncargadoMantenimientoAyudanteGeneral
Bolsas y recibos Bolsas de plomocon recaudación
4.3 Colocan bolsas machambradas en carrorecolector
Jefe de Dpto.Área,EncargadoMantenimientoAyudanteGeneral
Bolsas de plomocon recaudación
Bolsasmachimbradas
4.4 Traslado del carro recolector HaciendaMunicipal, dónde se hace el depósito (Caja).Esta actividad se realiza con apoyo de personalde seguridad pública
Jefe de Dpto.Jefe de Área,EncargadoMantenimientoAyudanteGeneral
Traslado Deposito
4.5 Recepción del recibo oficial con la cantidaddepositada.
Jefe deDepartamentoy/o Jefe deÁrea
Depósito Recibo oficial
4.5.1 Entrega copia de recibo oficial y reportede recolección de monedas al auditor
Jefe de Dpto.y/o Área Recibo oficial Acuse
4.6 Colocar candados y plomos nuevos al carrorecolector, machimbrando los plomos
Jefe de Dpto.y/o Área Carro recolector
Candados yplomosmachimbrados
Recibir y archivar 55.1 Revisa y firma Acta Circunstancia dehechos elaborada por el auditor, de la cualrecibe una copia
Jefe deDepartamento Acta hechos Copia de Acta
5.2 Archiva reporte de recaudación, recibooficial y acta circunstancial de hechos Secretaria Copia de Acta Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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134
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Tarjeta de Estacionamiento Exclusivo 6. TIPO DE
SERVICIOS:Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Informar y recepciónrequisitos 1 1.1 Entregar y/o informa de los requisitos para
el servicio Cajera Solicitud deinformación
Lista deRequisitos
1.2 Recibe requisitos: Solicitud, Croquis de laubicación, comprobante de domicilio.Credencial de elector, pago del predial,Dictamen de factibilidad de la SVT e informacosto del servicio
Cajera Lista deRequisitos Requisitos
1.3 Revisión y Vo.Bo. a la documentaciónJefe deDepartamentoJefe de Área
Requisitos Vo.Bo.
Elaborar tarjeta 2 2.1Ingresa información al sistema para que segenere la tarjeta. Secretaria Requisitos Tarjeta
2.2 Elabora un archivo con la informaciónrecabada. Secretaria Archivo
2.3 Revisa y firma la , a canaliza a la cajerapara su entrega
Jefe deDepartamento Tarjeta Tarjeta
Cobrar servicio 3 3.1 Recibe el pago del servicio (TarjetaExclusivo) y se procesa el recibo oficial Cajera Dinero Recibo Oficial
de pago
3.2 Entrega tarjeta y recibo de pago alsolicitante Cajera Recibo Oficial
de pagoCopias de reciboy tarjeta
Archivar 4 4.1 Archiva copias de recibo junto con ladocumentación solicitada Secretaria Copias de recibo
y tarjeta Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Tarjeta de prepago de Estacionómetros y renovaciónde la misma
6. TIPO DESERVICIOS:
Estacionamientos yEstacionómetros
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Informar y solicitar requisitos 11.1Informar al usuario de los requisitos paratramitar el servicio e informa el costo de lamisma
Cajera Solicitud Requisitos
1.2Recibe los requisitos solicitados y canaliza ala secretaria Cajera Requisitos
entregados Requisitos
Elaborar tarjeta de prepagoy expediente 2
2.1Elabora tarjeta de prepago (Por duplicado)con la información recabada, canaliza parafirma
Secretaria Documentos Tarjeta
2.2Revisa y firma Jefe deDepartamento
Documentos ytarjeta Tarjeta firmada
2.3Elabora expediente con documentos,canaliza tarjeta (Con duplicados) a la cajera Secretaria Tarjeta Expediente
Cobrar del servicio o costode tarjeta 3 3.1Recibe el pago de parte del usuario Cajera Tarjeta Costo de la
tarjeta
3.2Elabora recibo oficial de pago y entrega alusuario tarjeta y recibo Cajera Costo de la
tarjeta Recibo
Archivar documentos 4 4.1Archiva copia de recibo y copia de tarjeta enexpediente Secretaria Expediente Archivo
Renovar tarjetón 5 5.1 Al inicio el interesado acude a renovar eltarjetón Cajera Solicitud Solicitud
5.2 Requieren nombre o número de placa Cajera Solicitud Datos
5.3 Elabora tarjeta de prepago (Por duplicado)con la información recabada, canaliza parafirma
Cajera Solicitud Nuevo tarjetón
5.4 Revisa y firma Jefe deDepartamento Tarjetón Firma en
tarjetón
5.5 Cobra el costo del mismo y entrega nuevotarjetón. Cajera Tarjetón
Folio de pago ytarjetónentregado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
136
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobranza (Multas y Convenios) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir actas con folio 11.1 Recibir mensualmente las actas con foliode calificación por parte de la Dirección deJuzgados Administrativos
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Infracciones Actas deinfracción
1.2 Revisan actas contra listado y firman derecibido
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Actas Firma derecibido
Registrar en sistema 2
2.1 Registra en sistema de cobranza las actasrecibidas; Número de acta, folio de calificación,Nombre o razón social, domicilio, falta incurrida,tipo o dependencia que infracciono, fecha enque fue enviada al departamento.
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Actas recibidas Sistema
2.1.1 A cada acta registrada se le asigna unnúmero conocido como Crédito Fiscal.
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Sistema Número/Crédito Fiscal
2.2 Ya con la información registrada se generael (Documento) Notificación
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Número /CréditoFiscal Notificación
Recabara firmas 3 3.1 Revisa notificaciones Jefe deDepartamento Notificación Visto Bueno
3.2 Recaban firma del Encargado de laHacienda Municipal
AuxiliarAdministrativo Notificación Firma
Elaborar lista deNotificaciones 4
4.1 Elabora listado de las notificaciones connúmero de crédito fiscal que se enviarán alDepartamento de Apremios para su distribución
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Notificación confirma Listado
4.2 Recaba visto bueno del Director AuxiliarAdministrativo
Listado ynotificaciones Visto Bueno
4.3 Entregan listado y recaban acuse en copia AuxiliarAdministrativo Listado Copia con acuse
4.4 Recibe copias de las notificaciones que yafueron entregadas o diligenciadas
AuxiliarAdministrativo Listado Notificaciones
entregadas
4.5 Registro de notificaciones elaboradas yentregadas
Jefe deDepartamento Notificaciones Registro de
diligencias
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
HACIENDA MUNICIPAL
137
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobranza (Multas y Convenios) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.6 Recibir de parte del contribuyente copiadel recibo ya pagado
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Registro Folio pagado
4.7 Cancela en sistema de cobranza el créditofiscal
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Folio pagado Folio cancelado
Archivar documentación 5 5.1 Anexa recibo de pago al acta enviada porel juzgado administrativo
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Folio cancelado Recibo y acta
5.2 Archiva y registra en control manual denotificaciones
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Recibo y acta Archivo
5.3 Posteriormente elabora listado y oficio paraenviar los créditos fiscales al Archiva Legal
Histórico para su respectivo resguardo.
Jefe deDepartamentoAuxiliarAdministrativo
Archivo Listado
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
HACIENDA MUNICIPAL
138
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Convenio(Multas y Convenios) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir al contribuyente 1 1.1 Recibe al ciudadano solicitando convenio Jefe deDepartamento Deuda Solicitud de
convenio
1.2 Conforme a la situación le requiere ladocumentación
Jefe deDepartamento
Solicitud deconvenio
Documentosrequeridos
Acordar generalidades delconvenio 2 2.1 Recibe documentos necesarios para
elaborar convenioJefe deDepartamento Documentos Documentos
2.2 Establecen pormenores del convenio,donde determinan las mensualidades que sedividirá la deuda
Jefe deDepartamento
Solicitud deconvenio
Pormenoresestablecidos
Elaborar convenio 33.1 Ingresa datos al sistema, mismo que leasigna número al expediente para su control oidentificación
Jefe deDepartamento
Pormenoresestablecidos
Sistema coninformación
3.2 Elabora pagaré con el total de la cantidad acubrir en tiempo determinado en convenio
Jefe deDepartamento
Información enel sistema Pagaré
3.3 Afecta en sistema el convenio a celebrarse,para que aparezca en el mismo, los pagos quedeberá realizar y quede establecido el convenio
Jefe deDepartamento Pagaré
Sistemaafectado paracelebrarseconvenio
Recabar firmas 44.1 Recaba firma del contribuyente en convenioy pagaré, así mismo como del director deIngresos y del Encargado de la HaciendaMunicipal
Jefe deDepartamento
Sistemaafectado
Firmas endocumentos
4.2 Indica al contribuyente realice el primerpago en cajas y posterior presente el recibo conel pago efectuado
Jefe deDepartamento Documentos
firmados Indicaciones
4.3 Integra expediente con convenio, pagaré ylas sanciones a los que se haría acreedor de nocumplir en tiempo y forma lo convenido
Jefe deDepartamento Indicaciones Expediente
4.4 Informa la fecha en que deberá realizarse elpróximo pago
Jefe deDepartamento Expediente
Información defecha delpróximo pago
Corroborar sistema yarchivar 5 5.1 Recibe al contribuyente y éste entrega los
recibos que amparan los pagos convenidosJefe deDepartamento Información Recibos de pago
5.2 Revisa en el sistema que los pagos esténdebidamente registrados
Jefe deDepartamento Recibos Revisión
5.3 Entrega convenio y pagaré cancelado, loscual significa el pago íntegro de la deuda
Jefe deDepartamento Recibos
Convenio ypagarécancelados
5.4 Integra comprobantes de pago y archivaexpediente para posibles consultas.
Jefe deDepartamento
Convenio ypagaré Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
139
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Póliza semanal y Mensual 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir paquete de recibosoficiales con copia 1
1.1 Recibir el juego de recibos oficiales (Cadajuego viene con original y os copias), las fichas
de depósito de los ingresos captadosdiariamente, además de los recibos que hayan
sido cancelados
AuxiliarAdministrativo Recaudación Recibos oficiales
1.2 Separa las copias de los originales AuxiliarAdministrativo Recibos oficiales Copias
separadas1.3 Fotocopia los recibos cancelados y las
archivaAuxiliarAdministrativo Recibos oficiales Fotocopias
Elaborar reporte 2 2.1 Elabora reporte de ingreso diario, anotandoen un recibo el total del ingreso
AuxiliarAdministrativo Recibos oficiales Reporte
Elaborar póliza 3
3.1 Ya con la información completa, elaborapóliza de ingresos final por día, cabe señalar
que al ingresar los datos diarios de la póliza, segenera en automático la póliza mensual
conforme al día en que va el mes.Nota: Los datos de esta póliza son de diferentesrubros (Obras Públicas, Catastro, Padrón yLicencias, Servicios Públicos Municipales,Federación con subcuentas y totales. Ademásdel total general.
AuxiliarAdministrativo Reporte Póliza semanal
y mensual
3.2 Revisa póliza y da su visto bueno Jefe deDepartamento Pólizas Visto Bueno
Preparar juegos de pólizas 4 4.1 Preparar 6 juegos de la póliza diaria y parala póliza mensual 8 tantos
AuxiliarAdministrativo
Pólizas conVo.Bo.
Juegos depólizas listos
4.1.1 Para la póliza mensual se elabora oficio,con el cual se enviarán los juegos requeridospara la Cuenta Pública y para Dirección.
AuxiliarAdministrativo
Juegos depólizas listos Oficio
4.2 Entrega juego de póliza de ingresos totalesa la Hacienda Municipal, otra copia a laDirección de Contabilidad además de losrecibos oficiales y el oficio de la póliza mensual.
AuxiliarAdministrativo Pólizas y oficio Copia con acuse
4.2 Recaba acuse en copia AuxiliarAdministrativo
Documentosentregados Copia con acuse
4.3 Archiva documentos generados en elproceso.
AuxiliarAdministrativo
Documentosentregados Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
140
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Caja (Recaudación) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y solicitar datos alcontribuyente 1 1.1 Recibir al contribuyente Cajero Recaudación Contribuyente
1.2 Solicita datos e ingresa los mismos alsistema, corroborando veracidad. Cajero Recaudación Información en
sistema
Cobrar y/o Recibir pago 2 2.1 Verifica el total del pago que deberá recibiry realiza el cobro Cajero Sistema con
informaciónDatos
verificados
2.2 Ingresos en sistema la cantidad recibida,modificándose el mismo Cajero Recaudación
Recursosrecibidos y
Sistemaafectado
2.3 Entrega recibo con folio en original confirma y sello correspondiente al contribuyente Cajero
Recursosrecibidos y
Sistemaafectado
Recibo
Resguardar recaudaciónhasta el final de la jornada 3 3.1 Al término de la jornada laboral cuenta el
ingreso recibido (Dinero, documentos,). Cajero RecaudaciónConteo deingresosrecibidos
Elaborar corte de caja 44.1 Elabora corte de caja y entrega losrecursos, así como las copias de los recibospara su entrega a las áreas que corresponda
CajeroConteo deingresosrecibidos
Corte de caja
4.2 Archiva documentación saliente delproceso para su resguardo y posibles consultas Cajero Corte de caja,
Recaudación Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
141
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Cobro de piso en tianguis y vía pública (Recaudación) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Entregar boleta con folio 1 1.1 Prepara folios conforme a las rutas o zonasa trabajar Jefe de Área Padrón de
TianguisPaquete de
folios
1.2 Entrega folios a cada recaudador conformeal padrón, y a las rutas establecidas Jefe de Área Folios Folios
entregados
1.3 Verifican folios de boletos contra listado Recaudador Folios Revisión defolios
1.4 Firman de conformidad Recaudador Revisión defolios
Firma deconformidad
Trasladar a tianguis yrecorrido del mismo 2 2.1 Traslado a los tianguis que corresponden
conforme al rol y folios recibidos Recaudador Programa detrabajo Traslado
2.2 Cobro de acuerdo a los metros que tengaocupados el comerciante Recaudador Programa de
Trabajo Recaudación
2.3 Entregan los boletos que amparan el cobroy cancelar el día y mes marcados en el mismo Recaudador Recaudación
Boletosentregados ycancelados
Elaborar Corte deLiquidación 3 3.1 Elabora corte de liquidación al final, mismo
que entregará a Recaudador Boletosentregados
Formato decorte
3.1.1 Cabe señalar que algunos recaudadoresrealizan depósito bancario inmediato o del día Recaudador Formato de
corteFicha dedepósito
Elaborar recibo oficial 44.1 Entrega los ingresos recaudados o en sudefecto la ficha de depósito del banco, ademásdel formato de corte de liquidación r del ingresorecaudado a la jefatura de cajas
Recaudador
Formato cortede liquidación óficha dedepósito
Recaudaciónentregada
4.2 Elabora recibo oficial del ingreso entregadoy/o ficha de depósito Jefe de Área
Formato cortede liquidación óficha dedepósito
Recibo oficialque amparadepósito
4.3 Entrega recibo y recaba acuse Jefe de Área Recibo oficial Copia de recibo
4.4 Archivo de copia de recibo para el área Jefe de Área Copia de reciboentregado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
142
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Corte de Caja (Recaudación Diaria) 6. TIPO DE
SERVICIOS: Ingresos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir ingresos en bolsa 1
1.1 Recibe los ingresos diariamente, (los cualesestán en bolsas con número de plomo),recaudado en las cajas y en las diferentesrecaudadoras, así como de los recaudadoresauxiliares
Jefe de Área Recaudación Ingresos oRecaudación
1.2 Revisa bolsa con número de plomoasignada previamente a cada cajero para sucorte de caja individual diario
Jefe de Área Ingresos oRecaudación
Bolsa revisadacon número de
plomo
1.3 Recibe también las fichas de depósito derecaudadores y cajas instaladas en diversasdependencias
Jefe de ÁreaBolsa connúmero de
plomoFichas
Registrar el ingreso,anotando información básica 2
2.1Firma de acuse, en formato de corte de cajaindividual al día, donde cada empleado entregasu recaudación
Jefe de Área Fichas
Firma deconformidad dela recaudación
ingresada
2.2 Registra en formato de ingreso, anotandoinformación específica (Nombre del cajero orecaudador, número de recibos oficialesutilizados, cantidad recaudada, fecha derecaudación, si es en efectivo o cheque
Jefe de Área Recaudacióningresada
Formato deingresos
recaudado
Elabora corte de caja 33.1 Elabora corte de caja general, donde hacelas anotaciones de la recaudación en efectivo yen cheque
Jefe de Área Formato deingresos Corte de caja
Preparar ingresos paraentregarlos al servicio devalores contratado(Remisión y Bolsa)
44.1 Conforme a la remisión que solicita elservicio de valores contratado, llena formato,especificando la cantidad que trae cada bolsacon adherible y número de plomo
Jefe de Área Corte de caja Formato deremisión
4.2 Recibir al servicio de valores y entregarremisión y bolsas Jefe de Área Formato de
remisión
Bolsas yremisiónentregada
4.3 Recaba acuse en copia de remisión. .Posterior a que el empleado del servicio revisaplomo o número de bolsa contra remisión
Jefe de ÁreaPaquete derecaudaciónentregado
Copia con acusede conformidad
Archivar 55.1 Archivar la copia del corte general y la copiade la remisión. (Lo anterior para posiblesconsultas y/o movimientos)
Jefe de Área Copia con acusede conformidad Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
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143
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Afectación de Notificaciones de Impuesto Predial yLicencias Municipales (Control y Registro)
6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Establecer criterios para laselección de cuentas 1
1.1 Establece o determina las característicasque deberá tener las cuentas a las cuales se lenotificará
Jefe deDepartamento
Cuentas conadeudo
Criteriosestablecidos
1.2 Extracción de cuentas de las diferentesbases de datos que cumplan con los criteriosestablecidos
TécnicoEspecializado Criterios Cuentas
seleccionadas
1.3 Impresión de cada uno de los padronespreviamente revisados y depurados (Padrón ylicencias, agua potable, catastro).
TécnicoEspecializado
Cuentasseleccionadas
Padronesimpresos
Abanderar cuentas 2 2.1 Separar listados por grupos para revisarcontra sistema de recaudación
TécnicoEspecializado
Padronesimpresos
Revisión delistados contrasistema
2.2 Abanderar las cuentas que tienen adeudode pago y preparándolas para su notificación
TécnicoEspecializado
Listadosrevisados
Cuentaspreparadas
Afectar sistema 33.1 Registra en el sistema todas aquellascuentas que se le deberá notificar por falta depago
TécnicoEspecializado
Cuentaspreparadas
Sistema conregistro decuentas anotificar
3.2 Elaborar notificaciones TécnicoEspecializado
Sistema conregistro Notificaciones
3.4 Revisión y firma de las notificaciones Director deÁrea Notificaciones Firma o Visto
Bueno
Enviar notificaciones para suentrega 4
4.1 Entrega mediante oficio (Departamento deApremios) las notificaciones impresas quehabrán de entregarse a los contribuyentes
TécnicoEspecializado
Firma o VistoBueno Acuse en copia
4.2 Recibir posterior las notificacionesdiligenciadas y las no practicadas de parte deapremios
Jefe deDepartamento Copia con acuse Documentos
practicados
4.3 Verifica en el sistema que las cuentas esténdebidamente afectadas (Cabe señalar que eldepartamento de apremios puede afectar deforma directa la cuentas)
Jefe deDepartamento/TécnicoEspecializado
Documentospracticados
Sistemaverificado
4.3.1En caso de que alguna notificación noaparezca afectada en el sistema, se capturacon las notificaciones pertinentes
TécnicoEspecializado
Sistemaverificado
Sistemaafectado yobservacionesregistradas
Archivar 5 5.1 Archiva las notificaciones para futurasconsulta
TécnicoEspecializado
Sistemaverificado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
144
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO:
Control de Devolución de Documentos(Control y Registro)
6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir oficio de devolucióncon documentos 1 1.1 Recibir de parte del departamento de
Apremios oficio de devolución de documentos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Petición Oficio
1.2 Revisa que cuadre la información del oficiocon documentos anexos al mismo
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Oficio Documentos
Registrar información ensistema 2
2.1 Ingresa al sistema datos del oficio,describiendo el motivo por el cual ladocumentación se devuelve
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Oficio ydocumentos Sistema
2.2 Así mismo registra en el sistema datosgenerales de cada documento recibido,
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Oficio depetición Sistema
Preparar paquetes dedocumentos devueltos opara devolver
3 3.1 Impresión del oficio donde queda registradoel motivo y la devolución de los documentos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Oficio depetición
Documentoimpreso
3.2 Armar 2 paquetes de los documentos quese han de regresar, junto con oficio
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Oficio depetición Paquetes
Archivar y resguardar 4 4.1 Archiva un paquete de cada solicitud dedocumentos a devolver o ya devueltos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Paquetesarmados Archivo
4.2 Archiva copia de la impresión, junto conarchivo de devolución para consultas
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Paquetes Archivo
4.3 Solicitan vía oficio a la Dirección deCatastro y a la Oficialía de Padrón y Licencias,la actualización del padrón su padróncorrespondiente. Lo anterior es para facilitar lanotificación de los documentos.
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Archivo Oficio depetición
4.4 Integrar expediente todos los documentosgenerados en este proceso
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
145
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Descuentos al Impuesto Predial a Pensionados, AsociacionesReligiosas y Comunidades Agrarias (Registro y Control dePagos)
6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar al contribuyentedocumentos necesariospara poder aplicardescuento
1
1.1 Recibe al contribuyente y según el casorequiere los documentos que acrediten lascaracterísticas del servicio a realizar(identificación recibo del pago anterior o últimopago, comprobante de domicilio
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Solicitud delcontribuyente
Documentosrequeridos
1.2 Revisa documentos verificando que todoesté en orden
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Documentosrequeridos
Vo.Bo. a losdocumentos
1.2.1En caso de no contar con copias, solicitase fotocopien………….
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Vo.Bo. a losdocumentos
Solicitud decopias
Revisar los parámetros ensistema de Recaudación 2
2.1 Ingresa al sistema a la cuenta según elcaso del contribuyente (Tercera Edad,Discapacitados, Jubilados, asociacionesReligiosas,
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Vo.Bo. a losdocumentos Sistema
2.2 Revisa el parámetro en el sistema derecaudación
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Sistema Revisión
Afectar Cuenta según sea elcaso 3
3.1 Realiza la afectación correspondiente.(Registra en el sistema, el descuento aaplicarse a la cuenta que solicito el beneficio; loanterior es, para cuando se realice el pago encajas, el sistema de forma automática aplica eldescuento, marcando la cantidad exacta apagar).
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Revisión Sistemaafectado
Entregar al interesado laafectación solicitada 4
4.1 Entrega documento con cuenta afectada alcontribuyente, lista para que este realice supago.
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Sistemaafectado
Documento conafectaciónregistrada
4.2 archiva documentación resultante delproceso
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Documento conafectaciónregistrada
Archivo
Nota: Cabe mencionar que el beneficio puedeser del 50% a Jubilados y hasta un 90% a lasComunidades agrarias
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
146
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Emisión de Acta de Requerimiento de Pago de LicenciasMunicipales, Impuesto Predial y servicio de Agua Potable yAlcantarillado
6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Solicitar Base de Datos de:Padrón y Licencias,Padrón Catastral y Padrónde Agua Potable yalcantarillado
1 1.1 Solicita mediante oficio la base de datos delas diferentes áreas para su depuración.
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Base de datos Oficio
1.2 Recibe de parte del área de sistemas lainformación
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Oficio desolicitud Información
Filtrar Base de Datos 22.1 Filtración de base de datos para realizar laselección de cuentas que califican a serrequeridas, así como la separación de aquellascon datos incompletos o apócrifos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Información Selección decuentas
2.2 Impresión de los diferentes listados, yadepurados, ordenados y separados endiferentes giros, así como aquellas cuentas condatos incompletos, cuentas pagadas, ….para suposterior revisión
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Selección decuentas
Documentosimpresos
2.3 Revisa los listados generados, paraabanderar aquellas cuentas que tengan adeudo
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Documentosimpresos Listas revisadas
2.4 Preparar las cuentas para la afectación derequerimiento de pago y embargo
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Listas revisadas Cuentasabanderadas
2.5 Afectación de cuentas en el sistema decontrol de obligaciones, tomando no de cadacuenta que queda registrada en el sistema derecaudación
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Cuentasabanderadas
Sistema concuentasafectadas
2.6 Asigna ejecutor a cada requerimiento víasistema de control de obligaciones
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Sistema concuentasafectadas
Ejecutorasignado
Preparar actas derequerimiento con Vo.Bo.del Encargado de laHacienda Municipal
3 3.1 Impresión de requerimientos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
EjecutorAsignado
Actas deRequerimientoimpresas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
HACIENDA MUNICIPAL
147
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-500
5.NOMBRE DELPROCESO:
Emisión de Acta de Requerimiento de Pago de LicenciasMunicipales, Impuesto Predial y servicio de Agua Potable yAlcantarillado
6. TIPO DESERVICIOS: Ingresos
7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
3.2 Corrobora o revisa datos en losrequerimientos ya impresos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Actas deRequerimientoImpresas
Visto Bueno alas actas
3.3 Recabar firmas de Visto Bueno yautorización del Director de Área y encargadode la Hacienda Municipal en las actas derequerimiento
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Visto Bueno alas Actas Firmas
Enviar Actas derequerimiento alDepartamento de Apremios
4 4.1 Elabora oficio en 5 tantos para canalizar lasActas de requerimiento impresas
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Actas con firmasPaquetes deactas para suentrega
4.2 Envía oficio, listado y actas al departamentode apremios, así como copia de oficio y listadoa la Hacienda Municipal, Dirección de Ingresos
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Paquetes deactas listas parasu entrega
Acuse (s)
Recibir Actas practicadas 55.1 Recibe de parte del Departamento deApremios las Actas de Requerimientopracticadas (entregadas) y o practicadas
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Acuse(s)Actas derequerimientopracticadas
5.2 Registra en sistema las actas recibidas
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Actas derequerimientopracticadas
Sistema coninformación
5.2.1 Afectación del sistema de Recaudación decada una de las Actas de RequerimientoPracticadas (Créditos Fiscales para el buencobro de impuesto predial, así como de losgastos de notificación, recargos y multasderivadas de dicha diligencia
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Actas derequerimientopracticadas
Sistema coninformación
5.3 Registra en el sistema las actas que nofueron practicadas, anotando el motivo y/ o losacontecimientos para que estas no fueranentregadas o recibidas por el contribuyente
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Actas derequerimientoNo practicadas
Sistema coninformación
Archivar requerimientospracticados y no practicados 6
6.1 Archivar los requerimientos que fueronpracticados, así como los que no fueronpracticados, integrando a expediente, estosúltimos.
TécnicoEspecializado/Jefe deDepartamento
Sistema coninformación Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
HACIENDA MUNICIPAL
148
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE
SERVICIO: Administrativo7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir y registrarcorrespondencia 1 1.1 Recibir oficio de las diversas áreas Dirección de
ÁreaCorrespondencia Documentación
1.2 Sella y registra nombre, folio y hora derecepción en copia
Dirección deÁrea
Documentacióngeneral
Registro derecepción (Folioy sello)
1.3 Integra carpeta de correspondencia y turnala documentación en general a dirección parasu revisión y clasificación
Dirección deÁrea Folio y sello Carpeta con
correspondencia
Canalizar correspondenciaconforme a instrucciones 2 2.1 Recibe la correspondencia de parte de
dirección con indicaciones previasDirección deÁrea Documentación
Correspondencia conInstrucciones
2.2 Registra en sistema y en libro lasinstrucciones para cada documento y el área adonde se derivará cada uno
Dirección deÁrea Instrucciones Sistema y libro
2.3 Entrega a cada área o departamento ladocumentación
Dirección deÁrea Instrucciones Acuse en libro
de registro
Elaborar y entregarrespuesta 3 3.1 Elabora respuesta conforme a la
documentación recibida
Dirección deÁreaDepartamentoBienesMuebles eInmuebles,Departamentode Vehículos
Libro de registro Oficio derespuesta
3.2 Revisar y firmar de Visto Bueno Director deÁrea Oficio Visto Bueno
3.3 Entregar oficio dando respuesta a ladocumentación que lo haya requerido
Dirección deÁrea Oficio Acuse de
recepción
Entregar acuse a cada áreaque corresponda y archivardocumentación general
4 4.1 Recibe acuse de cada oficio entregado yfotocopia
Dirección deÁrea Oficio
Fotocopia consello de oficioentregado
4.2 Entrega acuse a cada área o departamentopara su archivo
Dirección deÁrea
Fotocopia consello de oficioentregado
Copia entregada
4.3 Archiva copia en carpeta de oficiosentregados
Dirección deÁrea
Fotocopia consello de oficioentregado
Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
149
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de superficie de terreno 6. TIPO DE
SERVICIO: Catastro7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Registrar las incidencias delpersonal 1
1.1 Recibir todo tipo de personal (Constanciasde consulta, incapacidades, permisos,vacaciones, licencia)
Dirección deÁrea
Necesidades delPersonal
Solicitudes delpersonal
1.2 Registra incidencias generales en Bitácora Secretaria Solicitudes Oficio
Registrar asistencias yelaborar reporte general 2 2.1 Revisa la asistencia del personal registrada
en tarjetas de checado diariamente Secretaria Asistencia delpersonal Tarjetas
2.2 Registra en bitácora los retardos y faltas delpersonal de la dirección Secretaria Tarjetas Bitácora
2.3 Elabora reporte de incidencias conforme aindicaciones de la Dirección de RecursosHumanos, en el cuál se registran inasistencias,retardos, permisos, incapacidades, licencias,vacaciones,…
Secretaria Bitácoras Reporte
Canalizar formato ydocumentos anexos deincidencias del personalpara su revisión einstrucciones
3 3.1 Recibe formato con las incidenciasregistradas para su revisión y da su visto bueno
Director deÁrea
Reporte deincidencias
Visto Bueno alformato
3.2 Recibe reporte con Visto Bueno y elaboraoficio para enviar información a la Dirección deRecursos Humanos
Secretaria Formato conVoBo. Oficio
Entregar oficio con formatoanexo y archiva acuse 4 4.1 Entrega oficio e información Mensajero Oficio y formato Acuse
4.2 Recibe acuse y archiva Secretaria Copia con acuse Carpeta enarchivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
HACIENDA MUNICIPAL
150
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Inmuebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Revisar expediente 1 1.1 Revisión de los expedientes de los bienesinmuebles del Gobierno Municipal.
Departamentoe BienesInmuebles
Expedientes Revisión
1.2 Verificar que los expedientes contengan losdocumentos requeridos y necesarios para elbuen manejo y control de predios (Escrituras,Planos, ficha técnica)
DepartamentoBienesInmuebles
Revisión Expedienteverificado
1.3 Fotocopia la Ficha técnica, elabora reportede revisión
DepartamentoBienesInmuebles
Expediente Reporte yfotocopia
Revisar predios 2 2.1 Revisar los datos contenidos en la ficha y lacoteja con la información de las escrituras
DepartamentoBienesInmuebles
Reporte Cotejo deinformación
2.2 Elabora Calendario de actividadesconforme a resultados de la revisión, el cualconsistirá en visitar los predios
DepartamentoBienesInmuebles
Informaciónrevisada
Calendario deactividades
2.3 Visitar los predios, realiza una revisióngeneral y toma fotografías
DepartamentoBienesInmuebles
Visita a lospredios Fotografías
Realizar reporte conobservaciones 3 3.1 Elabora reporte conforme a la situación
reciente revisada
DepartamentoBienesInmuebles
Visita Reporte conobservaciones
3.2 Elabora Nueva Ficha TécnicaDepartamentoBienesInmuebles
Reporte Ficha Técnica
3.3 Entrega reporte y ficha técnica a Direcciónpara revisión e instrucciones
DepartamentoBienesInmuebles
Reporte y fichatécnica
Reporte y fichatécnica
3.3.1 Conforme a la información recabada seprocede según se requiera, y puede ser:a) Actualizar inventario (Pasa 4.1)b)Notificación a la Dirección de lo ContenciosoAdministrativo (Área Jurídica) cuando seainvasión en sus diferentes características y/oInvasión por un Comercio se gira oficio a laDirección de Inspección y Reglamentos
DepartamentoBienesInmuebles
Reporte y fichatécnica
Indicacionesu oficio
3.4.2 Dar seguimiento a los oficiosDepartamentoBienesInmuebles
Indicacionesu oficio
Continuidad alproceso deinvasión
Modificar Inventarioconforme a lasobservaciones
4 4.1 Actualizar inventario con las observacionesregistradas e instrucciones recibidas
DepartamentoBienesInmuebles
Indicaciones uoficio Sistema
4.2 Anexar información recabada en el procesode cada expediente y archiva
DepartamentoBienesInmuebles
SistemaExpediente decada BienInmueble
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
151
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Bienes en Comodato 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Inmuebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTO Y/OAREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de laSecretaria General 1 1.1Recibir el oficio donde se solicita el predio en
comodatoDepartamentoBienes Inmuebles Solicitud Oficio
1.2 Identificar el predio solicitado en inventariogeneral
DepartamentoBienesInmuebles
Oficio desolicitud
Revisión deinventario
1.3 Revisar expediente, verificandoantecedentes y situación general del mismo
DepartamentoBienesInmuebles
Oficio desolicitud Expediente
Visitar el predio 2 2.1 Visitar el predio realizando revisión física delmismo y toma de fotografías
DepartamentoBienes Inmuebles Expediente
Visita yfotografías delpredio
2.2 Elabora reporte y/o informe general delpredio y entrega a dirección
DepartamentoBienes Inmuebles Visita Reporte
2.3 Conforme a la información se da respuestamediante oficio y se anexa informaciónencontrada (Copia de planos, escrituras, copiade planos, fotografías
DepartamentoBienes Inmuebles Reporte Oficio de
respuesta
Recibir acuerdo de cabildoreferente al predio solicitadoen comodato
3 3.1 Recibir notificación del Acuerdo de Cabildoautorizando el Predio en comodato Dirección de Área Oficio Certificación de
Acuerdo
3.2 Solicita mediante oficio a la Dirección deObras Públicas realice un levantamientotopográfico del predio
Dirección de Área Acuerdo Oficio
3.3 Revisa y firma oficio Dirección de Área Oficio Firma
3.4 Entregan oficio y recaba acuse Dirección de Área Oficio confirma Acuse
Recibir información yelaborar acta de entrega 4 4.1 Recibe el dictamen Topográfico y procede a
la revisión de medidasDepartamento deBienes Inmuebles
Oficioentregado Dictamen
4.2 Elabora acta de entrega del predio a loscomodatos (Integra 2 juegos de documentos)
DepartamentoBienes Inmuebles
Dictamen,reportes.Planos,escrituras,fotografías
Acta
4.3 Cita a los comodatos y a los funcionariosinvolucrados para la entrega del predio
DepartamentoBienes Inmuebles Acta Citatorio para
firma de acta4.4 Entregan predio y recaba firmas deconformidad en las actas
DepartamentoBienes Inmuebles Citatorio Protocolo de
entrega4.5 Entrega documentos originales a loscomodatarios
DepartamentoBienes Inmuebles
Protocolo deentrega
Acta de entregaen original
4.6 Actualiza inventario registrando losmovimientos generados
DepartamentoBienes Inmuebles
Acta deentregaoriginal
Inventarioactualizado ensistema
4.7 Anexa documentos, acta al expediente yarchiva
Departamento deBienes Inmuebles
Inventarioactualizado Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
152
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación por venta 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Inmuebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de parte dela Secretaria General 1 1.1Recibir el oficio donde se notifica del predio
en venta
DepartamentoBienesInmuebles
Solicitud Oficio
1.2 Identificar el predio solicitado en inventariogeneral
DepartamentoBienesInmuebles
Oficio desolicitud
Revisión deinventario
1.3 Revisar expediente, verificandoantecedentes y situación general del mismo
DepartamentoBienesInmuebles
Oficio desolicitud Expediente
Visitar el predio 2 2.1 Visitar el predio realizando revisión física delmismo y toma de fotografías
DepartamentoBienesInmuebles
ExpedienteVisita yfotografías delpredio
2.2 Elabora reporte y/o informe general delpredio y entrega a dirección
DepartamentoBienesInmuebles
Visita Reporte
2.3 Conforme a la información se da respuestamediante oficio y se anexa informaciónencontrada (Copia de planos, escrituras, copiade planos, fotografías
DepartamentoBienesInmuebles
Reporte Oficio derespuesta
Recibir acuerdo de cabildoreferente al predio solicitadoen venta
3 3.1 Recibir notificación del Acuerdo de Cabildoautorizando el Predio para venta
DepartamentoBienesInmuebles
Oficio Certificación deAcuerdo
3.2 Elabora Ficha Técnica para registro ycontrol de inventario
DepartamentoBienesInmuebles
Acuerdo Ficha Técnica
Clausurar expediente yarchiva
44.1 Actualiza inventario Registrando baja ensistema por lo que borra el código del predioagregando motivo de la baja.
DepartamentoBienesInmuebles
Acta originalInventarioactualizado ensistema
4.2 Anexa documentos generados en elproceso al expediente registrando comoexpediente clausurado y archiva
DepartamentoBienesInmuebles
InventarioExpedienteclausurado enarchivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
153
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Registro de Adquisiciones (Donaciones) 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Inmuebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir acuerdo de cabildoy/o Proyecto deescrituración
1 1.1 Recibir los acuerdos que manifiestenadquisición de bienes muebles
Departamentode BienesInmuebles
Donación Acuerdoy/o Proyectos
1.2 Dar de alta en sistema las donaciones enlos casos:a) Acuerdo de Cabildob) Con proyecto de escrituración de parte deempresas constructoras.
Departamentode BienesInmuebles
Acuerdos Sistema
1.3 Solicitar información que complementeexpediente y ayude determinar ubicaciónexacta del bien
Departamentode BienesInmuebles
Donación Oficio
1.4 Recibir la información y programa diligenciaal predio
Departamentode BienesInmuebles
Solicitud deinformación
Proyecto conplanos programade actividades
Visitar predio 2 2.1 Traslado al predio en cuestión y corroborarlas medidas, linderos y tomar fotografías
Departamentode BienesInmuebles
Programa deactividades
Fotografías einformación
2.2 Elaborar ficha técnica conforme a lainformación recabada, registrando lasinconsistencias u observaciones en caso deque hubiera
Departamentode BienesInmuebles
Informaciónrecabada Ficha Técnica
2.2.1 Elaborar reporte con las observaciones oinconsistencias, para que estas se solventen ala brevedad (Solicitan complementar lainformación)
Departamentode BienesInmuebles Ficha Técnica Reporte con
observaciones
Solicitar levantamientotopográfico 3
3.1 Solicitar mediante oficio a la DirecciónGeneral de Obras Públicas elabore unlevantamiento topográfico del Predio
Dirección deÁrea
Reporte y/oficha Oficio
3.2 Recibe la información y revisa medidas,verifican toda la documentación de la donacióny clasifican si esta es vialidad, finca, área verde,predio,..
Departamentode BienesInmuebles
OficioInformación yclasificación dela donación
Registrar en sistema 44.1 Registra información general de la donaciónal sistema (Escrituras, planos, ficha, reporte,acuerdo, proyecto con planos y documentosque complementen el proceso)
Departamentode BienesInmuebles
Clasificación dela donación Sistema
4.2 Asigna un código a la donación conforme ala Clasificación:a) Predio asigna un número de códigob) Fraccionamiento con varios predios yvialidad se asigna un número de código yvarios subcódigos
Departamentode BienesInmuebles
Sistema CódigoSub código
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Registro de Adquisiciones (Donaciones) 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Inmuebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
4.3 Integrar expediente por cada uno de loscódigos ingresados al inventario.Documentos contenidos en expediente.
*Escrituras*Planos*Ficha Técnica*Fotografías*Levantamiento topográfico*Referencia de código si el expediente es unsubcódigoIntegra todo documentos que acredite laposesión del Bien
Departamentode BienesInmuebles
DocumentosCódigo Expedientes
4.4 Archivar expedienteDepartamentoBienesInmuebles
Expedientes Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 2 DE: 2
HACIENDA MUNICIPAL
155
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Actualización del Inventario de Bienes Muebles 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Muebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Calendarizar actividades 11.1Elaborar programa de actualizaciónde inventarios de bienes muebles de lasdependencias y sus direcciones de área
Departamentode BienesMuebles
Inventarioactual
Programa deTrabajo
1.2 Asignación de actividades entre el personaldel departamento
Departamentode BienesMuebles
Programa detrabajo
Actividadesasignadas
Preparar documentaciónnecesaria para la revisión 2 2.1 Preparar inventario para revisión y lista de
bienes que no cuentan con número patrimonial
Departamentode BienesMuebles
Programa detrabajo
Documentoslistos
2.2 Distribuye listado e inventarios de acuerdo ala asignación de actividades
Departamentode BienesMuebles
Programa detrabajo
Programa detrabajo
2.3 Entrega formatos de visita a cada equipo detrabajo y se inicia el proceso de revisión
Departamentode BienesMuebles
Programa detrabajo
Formato listopara visita
Revisar inventario de bienesen cada dependencia y susáreas
33.1 Visitar áreas y solicita autorización y apoyodel personal para proceder a l revisión de losbienes asignados al área
Departamentode BienesMuebles
Formato devisita Visita
3.2 Recaba información, registrando los bienes noencontrados en el inventario, así como de nuevaadquisición
Departamentode BienesMuebles
Visita Información
Actualizar inventario 4 4.1 Entrega la información recabada en la revisiónDepartamentode BienesMuebles
Información Información
4.2 Revisa y registra en sistema la información decada una de las áreas revisadas, actualizando elinventario de las dependencias.
Departamentode BienesMuebles
Información Sistema
4.2.1 Si hay nuevos artículos:a) Buscar pre-altas que haya generado laProveeduría Municipal en su base de datos,cuando los bienes no cuenten con registro deasignación y/o buscar en los registros de lasdependencias a las que se les asigno el bien(Pasa al 5.1)
Departamentode BienesMuebles
InformaciónSistema coninformaciónrecabada
4.2.2 Cuando la información registre que es unaBaja:a)Si es el bien fue robados, exhibir la denunciacorrespondienteb)Baja de equipo de cómputo, dictamen técnicode bajac)Si el bien es considerado inservible(Chatarra),Oficio de Baja del bien del área que lo remite(Pasa al 5.1
Departamentode BienesMuebles
Información
Documentosanexos a lainformaciónrecabada
4.2.3 Bienes faltantes: Capturar en lista porseparado anexando documento que compruebela desincorporación de estos en el área. (Cambiode asignación). Pasa 5.1)
Departamentode BienesMuebles
Información Lista de bienesfaltantes
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 2
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
156
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Actualización del Inventario de Bienes Muebles 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Muebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recabar firmas en inventarioactualizado 5 5.1 Preparar 3 juegos de cada inventario para
firma de Visto Bueno y de autorización
Departamentode BienesMuebles
Información ensistema
Impresiones deinventarioactualizado
5.2 Listo los inventarios entrega los juegos acada una de las direcciones de área de lasdependencias para su revisión y firma de vistobueno
Departamentode BienesMuebles
Impresiones deinventario Visto Bueno
5.2.1 Cuando el área no está de acuerdo yexisten observaciones, recogen el inventariopara hacer la modificación y posteriormenteentregarlo para firma
Departamentode BienesMuebles
Impresiones Inventario amodificar
5.3 Con la firma del titular de la dependencia elJefe del Departamento del área firma elinventario
Departamentode BienesMuebles
Inventario conVisto Bueno Firma
5.4 Recaba firma del Director de Patrimonio ydel Encargado de la Hacienda Municipal
Departamentode BienesMuebles
Inventario conVisto Bueno
Firmas deautorización
Entregar inventarios a lasdependencias y susdirecciones
66.1Listos los inventarios con firmas y selloscorrespondientes, se entregan a cadadependencia
Departamentode BienesMuebles
Inventario conVisto Bueno
Inventarios listospara entrega
6.2 Recabar firma de recibido de cada direcciónDepartamentode BienesMuebles
Inventarios Acuse
6.3 Archivar borrador, original de inventarioactualizado y acuse con fecha, hora y sello ynombre de quien recibió.
Departamentode BienesMuebles
Inventarios Archivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
157
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación de Bienes 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Muebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud 1 1.1Recibir el oficio solicitan la baja de un bienDepartamentode BienesMuebles
Solicitud Oficio
1.2 Analiza petición, donde revisa :a) Equipo de Computo y/o telefonía, cuente condictamen técnico de parte de la Dirección deInformática; (Inservible)b) Cambio de área de asignación del bienEjemplo: (De la Dirección x a la dirección y )porque el bien ya no es necesario en el área
Departamentode BienesMuebles
Oficio desolicitud
Análisis de lapetición
1.3 Registra solicitud y canaliza para suseguimiento
Departamentode BienesMuebles
Oficio desolicitud Sistema
Programar fecha pararecoger el bien 2
2.1 Conforme a la petición elabora ruta para eltraslado del bien y/o elaboran el formato decambio de resguardo del bien
Departamentode BienesMuebles
Sistema
Ruta con horariode traslado oformato deresguardo
2.2 De acuerdo a la programación informan víatelefónica el día en que recogerán el bien delárea o realizarán el cambio de formato
Departamentode BienesMuebles
Ruta de trasladoo formato
Confirmanhorario detraslado
2.3 Visitan el área y de acuerdo a la peticiónDepartamentode BienesMuebles
Reporte Oficio derespuesta
Recibir acuerdo de cabildoreferente al predio solicitadoen venta
3 3.1 Recibir notificación del Acuerdo de Cabildoautorizando el Predio para venta
Departamentode BienesMuebles
Oficio Certificación deAcuerdo
3.2 Elabora Ficha Técnica para registro ycontrol de inventario
Departamentode BienesMuebles
Acuerdo Ficha Técnica
Clausurar expediente yarchiva 4
4.1 Actualiza inventario Registrando baja ensistema por lo que borra el código del predioagregando motivo de la baja.
Departamentode BienesMuebles
Acta de entregaoriginal
Inventarioactualizado ensistema
4.2 Anexa documentos generados en elproceso al expediente registrando comoexpediente clausurado y archiva
Departamentode BienesMuebles
Inventarioactualizado
Expedienteclausurado enarchivo
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
158
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CODIGO
PROYECTO: MP-HM-5005.NOMBRE DELPROCESO: Bienes en Venta 6. TIPO DE
SERVICIO: Bienes Muebles7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área
8.PROCEDIMIENTO 9.No. 10.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11.PUESTOY/O AREA 12.INSUMO 13.SALIDA
Recibir solicitud de parte dela Secretaria General 1 1.1Recibir el oficio donde se notifica del predio
en venta
Departamentode BienesInmuebles
Solicitud Oficio
Verificar y recibir la solicitud 22.1 Realizara el pago del servicio y le seráentregado el recibo oficial sellado y firmado porla cajera, el que será anexado a la solicitudjunto a los demás documentos
AuxiliarAdministrativo
Solicitudcalificada Recibo oficial
2.2 Recepción y acomodo de documentos comoa continuación se indica: solicitud, recibo depago, y copia de identificación asignación deNo. de folio según corresponda en lassolicitudes de orden de trabajo del sistema
AuxiliarAdministrativo
Solicitud ydocumentos
Solicitudrecibida
2.3 Entrega de las solicitudes recibidas en eldía
AuxiliarAdministrativo
Solicitudesrecibidas en eldía
Relación
Imprimir el o los documentos 3 3.1 Impresión de la documentación solicitada AuxiliarAdministrativo
Solicitudrecibida Aprobación
3.2 Revisión del documento AuxiliarAdministrativo Documento Copia (s)
Entregar al contribuyente 4 4.1 Es entregado al contribuyente para surevisión
AuxiliarAdministrativo Copia (s) Revisión de
documentos
4.2 El costo de la investigación es de una copiala cual es cobrada al momento de cubrir el pagodel servicio, de existir más le seria requerido elpago según marca la ley de ingresos
AuxiliarAdministrativo
Formato paracobro dediferencias
Recibo de pago
4.3 La copia del expediente de la solicitud esfirmada de acuse por el contribuyente
AuxiliarAdministrativo
Revisión dedocumentos
Recepción decopiascertificadas
14.FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No. 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
159
HACIENDA MUNICIPAL
160
8.3 Diagramas de Flujo
HACIENDA MUNICIPAL
161
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:Administrativos dela Hacienda
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
162
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Coordinación de Programas y Acciones 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:Administrativos dela Hacienda
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
163
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias de Personal 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:Administrativos dela Hacienda
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
164
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Hacienda Municipal
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:Administrativos dela Hacienda
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
165
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias de Personal 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:CatastroAdministración de Bienes y/o Recursos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
166
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. NOMBRE
DEL SERVICIO:Administración de Bienesy/o Recursos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
167
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. NOMBRE
DEL SERVICIO:CatastroAdministración de Bienes y/oRecursos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
168
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Bajo régimen de propiedad en condominio 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
169
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Por construcción en terreno irregular 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:
CatastroApertura de cuentapredial
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
170
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Por dictamen o sentencia judicial 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
171
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Por escritura de CORETT o titulo depropiedad de PROCEDE
6. NOMBRE DELSERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
172
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Por fraccionamiento 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
173
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Por traslado a otro municipio 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
174
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Subdivisión de predio 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
175
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Asignación de valor referido 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
176
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Certificados de no propiedad 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
177
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Certificado de propiedad 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Servicios catastrales
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
178
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Consolidación del usufructo vitalicio 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
179
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Copias certificadas 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
180
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Copias simples 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
181
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Historial catastral 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
182
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Impuesto sobre negocios jurídicos 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
183
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Informe catastral 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
184
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Planos cartográficos 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
185
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Traslado de domicilio 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
186
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Revisión y aprobación de avalúos externosdeclarados
6. NOMBRE DELSERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
187
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Modificación de diferencias de impuestopredial y efectos fiscales
6. NOMBRE DELSERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
188
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Rectificación de domicilio para recibirnotificaciones
6. NOMBRE DELSERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
189
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de nombre de propietario 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
190
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de ubicación de predio 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
191
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de sector catastral
6. NOMBREDELSERVICIO:
Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
192
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de sector catastral 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
193
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de tasa impositiva 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
194
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Inconformidad de valor catastral 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:
Solicitud deinconformidad dedatos técnicos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
195
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Manifestación de construcción 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
196
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Catastro
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Rectificación de superficie de terreno 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Catastro
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
197
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contabilidad
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
198
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Revisión de Ingresos y Egresos del GobiernoMunicipal
6. NOMBRE DELSERVICIO: Contabilidad
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
199
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Conciliación Bancaria 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Contabilidad
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
200
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Contabilidad
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Elaboración e Integración de la CuentaPública
6. NOMBRE DELSERVICIO: Contabilidad
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
201
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Afectación Contable de Obras Publicas 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
202
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Afectación Contable de los RecursosFederales
6. NOMBRE DELSERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
203
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Cierre de Gasto Mensual 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Verificar la programación de pagos
Realizar el traslado de pólizas
Fin
Jefe de Departamento
Informar de los cheques emitidos
Verificar registros contables de los gastos
Respaldar información en CD y entregarlo a la Dirección de Contabilidad
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
204
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Control de correspondencia 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
205
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Deudores del Erario 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
206
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Elaboración de Presupuesto 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Analizar proyecto
Solicitar propuesta de Plantilla, proyección de Ingresos ypresupuesto por dependencia
Fin
Jefe de Departamento
Recibir información
Analizar con Directores y encargado de la Hacienda Municipalel proyecto de presupuesto para su aprobación por Presidente
Municipal y Comisiones respectivas
Emitir anexos a Dirección de Egresos para su revisión
Enviar a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
207
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Emisión de cheques 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Recibir expedientes
Elaborar cheque
Fin
Jefe deDepartamento
Turnar a firmas
Enviar documentación a Glosa Hacendaria parasu revisión
Auxiliar Técnico
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
208
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente
6. NOMBREDELSERVICIO:
Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
209
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Implementación de Presupuestos 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Integrar de base de datos del presupuesto de egresosaprobado
Confirmar modificaciones al Catalogo de CuentasContables
Fin
Jefe de Departamento
Informar del Presupuesto a la Dirección de Proveeduría
Enviar y confirmar Base de Datos para Órdenes deCompra
Verificar que no exista anomalías
Notificar a Dependencias
Confirmar con diversas Direcciones el funcionamiento dela nueva empresa Contpaq
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
210
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Informa Diario de Inversiones 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
Inicio
Determinar movimientos y saldos de cuentas bancarias
Fin
Jefe de Departamento
Elaborar informe
Enviar informe
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
211
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Modificaciones Presupuestales 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
212
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Egresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Programación de pagos 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Egresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
213
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Glosa Hacendaria
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Consulta de Documentos o Información(Área de Archivo y Digitalización)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
214
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Glosa Hacendaria
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Digitalización de Documentos (Área deArchivo y Digitalización)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
215
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Glosa Hacendaria
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Proceso y Resguardo de Documentos 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Glosa Hacendaria
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
216
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Control de correspondencia 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
217
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:Administrativos deIngresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
218
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Manejo de Fondo Revolvente 6. NOMBRE DEL
SERVICIO:Administración debienes y/o recursos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
219
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario (Básicos) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
220
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Control de Notificaciones (Apremios) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
221
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Embargo y Remate (Apremios) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
222
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Asignación de Formas (Estacionamientos yEstaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
223
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Cobro de Multas (Estacionamientos y Estaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
224
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Corte de Caja y Deposito(Estacionamientos y Estaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
225
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Estacionamientos (Refugio y Pila Seca)(Estacionamientos y Estaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
226
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Estacionamiento Público (Privado)(Estacionamientos y Estaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
227
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Infraccionar (Estacionamientos y Estaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
228
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Proporcionar mantenimiento y repararestacionómetros (Estacionamientos y Estacionómetros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
229
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Recaudación de Estacionómetros(Estacionamientos y Estaciónometros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
230
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Tarjetas de Estacionamiento Exclusivo(Estacionamientos y Estacionómetros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
231
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Tarjeta de Prepago (Estacionamientos y Estacionómetros)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
232
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Cobranza (Multas y Convenios) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
233
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Convenio (Multas y Convenios) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
234
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Póliza semanal y Mensual 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
235
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Caja Receptora (Recaudación) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
236
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Cobro de piso en tianguis y vía pública(Recaudación)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
237
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Corte de Caja (Recaudación Diaria) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
238
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Afectación de Notificaciones de ImpuestoPredial y Licencias Municipales
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
239
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Control de Devolución de Documentos (Registroy Control de Pagos)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
240
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Descuento para el pago de Impuesto Prediala Pensionados y Comunidades Agrarias(Registro y Control de Pagos)
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1
FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
241
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Ingresos
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Emisión de Acta de Requerimiento de PagoLicencias Municipales, Impuesto Predial yServicio de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DELSERVICIO: Ingresos
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Encargado de la Hacienda Municipal
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
242
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
243
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Registro y Control de Incidencias 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
244
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Actualización del Inventario de BienesInmuebles
6. NOMBRE DELSERVICIO: Bienes Inmuebles
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
245
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Bienes en Comodato 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
246
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación por venta 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
247
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Registro de Adquisiciones (Donaciones) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
248
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO:
Actualización del Inventario de BienesMuebles
6. NOMBRE DELSERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
249
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación de Bienes 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
250
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Desincorporación por venta 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
251
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
2. DIRECCIÓN: Dirección de Patrimonio
DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:
Manual de Procedimientos yOperación
4. CÓDIGOPROYECTO: MP-HM-500
5. NOMBRE DELPROCESO: Actualización de Inventarios (Vehículos) 6. NOMBRE DEL
SERVICIO: Patrimonio
7. RESPONSABLEDEL PROCESO: Director de Área
08. REPRESENTACIÓN GRAFICA
9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATODOPR-03
HACIENDA MUNICIPAL
252
9. Autorizaciones
HACIENDA MUNICIPAL
253
ELABORACIÓN
C.P. RAUL NÚÑEZ ACEVES
NOMBREENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FIRMAENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014
SUPERVISIÓN
LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN
NOMBREDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
FIRMADIRECTOR DE ÁREA
FECHA DE SUPERVISIÓN: Septiembre 2014
AUTORIZACIÓN
LIC. ROSINA RIOS VEGA
NOMBREOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVA
FIRMAOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: Septiembre 2014
HACIENDA MUNICIPAL
254
10. Historial de Cambios
HACIENDA MUNICIPAL
255
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA:
2. DIRECCIÓN:
HISTORIAL DE CAMBIOS3. AREA ESPECIFICA: 4. CODIGO:
5.FECHA: 6. NUMERO DESERVICIO:
7. ORIGEN DEL CAMBIO:
8.ACCIONES:
9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO10. NOMBRE: 11. PUESTO
12. NOMBRE: 13. PUESTO
14.NOMBRE: 15. PUESTO
16. AUTORIZACION (ES)17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:
20. NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:
23. NOMBRE: 24. PUESTO: 25. FIRMA:
14.FECHA DE ELABORACIÓN: 15. REVISIÓN No. HOJA: DE:
HACIENDA MUNICIPAL
256
11. Glosario
HACIENDA MUNICIPAL
257
Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar porun individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o másoperaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimientoejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej. Cotizarmateriales.
Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase deproceso.
Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos loscomponentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta Elestablecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecuciónsatisfactoria.
Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertosdeberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructurasorganizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que lapersona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal yaque esta permite que los subordinados acepten ambas.
Avalúo: Documento técnico que determina el valor catastral de un inmueblepracticado por perito valuador y dictaminador certificado con la autoridadcatastral en os términos de la reglamentación vigente.
Avalúo externo: Documento técnico que determina el valor de un inmueblepracticado por perito valuador y aprobado por la autoridad catastral en lostérminos de la reglamentación vigente y acorde a las tablas de valores vigentesy que es realizado con el fin de determinar las bases gravables para el calculodel impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
Avalúo firmado: Documento donde se determina el valor de la propiedadavalado por la firma de un perito valuador certificado.
Cartografía: Son los mapas, planos, fotografías y archivos que determinan ladelimitación de los predios, zonas y áreas en que se dividen el territorio delMunicipio.
Clave Catastral: Código que identifica al predio en forma única para sulocalización geográfica, el cuál será homogéneo en todo el Estado y seintegrará con los elementos que se establezcan en Norma Técnica.
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Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;descubrir, manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros unasunto, tomando en cuenta su opinión.
Consolidación: Integración del dominio de usufructo vitalicio con el dominiodirecto.
CORETT: Comisión de Regularización de la Tenencia; es el órganogubernamental que se encarga de hacer la expropiación de las zonas ejidales,y a la vez otorgar la posesión del predio de los posesionarios de los predios.
Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolosutilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar ellenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consensocon los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.
Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinadosprocesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentrode una estructura orgánica.
Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa alTitular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para eldespacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, laTesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.
Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y losdepartamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, lasactividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de lasdependencias.
Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, convieneexponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeraciónordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de lasperiódicas o eventuales.
Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,considerado como un todo. (debe ser breve).
Digitalizar: Son la elaboración de planos cartográficos en forma digital de zonascatastrales y planos manzaneros del Municipio.
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Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superiordentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.
Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre paradescribir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cualesse busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones yresultados.
Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones quese establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve paralimitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito deelevar la efectividad en las operaciones y resultados.
Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias paraalcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican lasatribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textualy completa de las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia deacuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.
Historial Catastral: Datos Históricos de antecedentes y movimientos catastraleshasta el año 1900.
Inmueble: Es una porción de terreno, el cuál se puede encontrar baldío oconstruido en propiedad de una persona física o moral.
Licencia de alineamiento y Número Oficial: Documento oficial mediante el cuálqueda asignado el número oficial que le corresponde a cada uno de los prediosque se encuentran dentro del límite municipal.
Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.
Manual de Organización: Un manual de organización, completa con masdetalles la información que bosqueja un organigrama. Los manuales deorganización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legalen su caso, el organigrama y explican la estructura funcional entre otros.
Manual Procedimiento: Documento que permite conocer detalladamente ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidaciónoperativo
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Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente lasactividades que sigue una persona para realizar un trabajo.
Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones derelación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.
Organigrama: Es una gráfica que muestra la estructura orgánica interna de laorganización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía ylas principales funciones que se desarrollan.
Plano Cartográfico: Es la representación gráfica y vectorial con coordenadas deuno o más polígonos de propiedad.
Planos Catastrales: Es el conjunto de gráficos en los cuáles están asentados losplanos de zonas y manzanas que conforman el Municipio para la identificaciónde los predios.
Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema enparticular.
Predio: Es la porción de terreno comprendida dentro de un perímetro conconstrucciones o sin ellas, en propiedad o posesiones de una o varias personas.En el caso de condominios ya sean horizontales o verticales. Se entenderá comopredio a la unidad de condominio y como sub-predio a la unidad privativa lacual podrá estar baldía o construida.
Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condicionesque forman una unidad de trabajo específica e impersonal.
Registro Catastral: Son los documentos gráficos, escritos o la informacióncontenida en la base de datos, así como todos los demás elementos queintegran el catastro.
Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas queel ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de unproducto o servicio.
Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizarperiódicamente el documento controlado que le fue asignado.
Sector Catastral: Territorio de índole operativo que determina la autoridadcatastral pudiendo ser rústico o urbano.
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Sembrado de Construcción: Es toda área útil en el cuál se puede construir unaedificación para permitir su utilización.
Sembrado de Construcción: Es toda área útil en el cuál se puede construir unaedificación para permitir su utilización.
Traslado de dominio: Es el movimiento registral donde se presenta un cambio depropietario o razón social por medio de escrituración o contrato de compra-venta.
Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinaciónen que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.
Usufructo Vitalicio: Tipo de dominio de propiedad en el cuál se goza solo del usodel inmueble mientras el poseedor tenga vida.
Valor catastral: Es el valor que se determina mediante la aplicación de las tablasde valores vigentes y procedimientos técnicos.
Agregar tecnicismo o palabras de ingresos
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12. Formatos
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Formatos Patrimonio
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13.Equipo responsable de ladocumentación del Manual de
Procedimientos y Operación
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El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre laDependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefesde Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativo por conducto de laDirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando alpersonal que colaboró en la realización de estos:
LIC. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.
LIC. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín; Director de Desarrollo Organizacional.
LAE. María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado.
Ing. Juan Carlos Santiago Alegría; Desarrollo Organizacional
Lic. Patricia S. Miranda Islas; Desarrollo Organizacional