halaman : 1...tahun anggaran 2019 no dpa skpd satuan kerja perangkat daerah dpa-skpd 2.2.1 sumber...
TRANSCRIPT
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 19.805.000.-
Keluaran benda pos seperti materai dan perangko 1 tahun
Hasil Jumlah benda pos yang diadakan 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
19.805.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
19.805.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
19.805.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
19.805.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
perangko 301.00 buah 2.000,00 602.000,00
Materai 6000 1,900.00 buah 6.000,00 11.400.000,00
Materai 3000 2,601.00 buah 3.000,00 7.803.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.405.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
Jumlah Rp. 19.805.000,00
19.805.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 60.540.000.-
Keluaran Tersedianya biaya untuk jasa komunikasi listrik dan air 12 bulan
Hasil Jumlah rekening telepon, fax, speedy, listrik dan air yang
dibayar
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
60.540.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
60.540.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
60.540.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
30.540.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon
Rekening telepon 12.00 bulan 1.200.000,00 14.400.000,00
Rekening faximile 12.00 bulan 250.000,00 3.000.000,00
Rekening Speedy/internet 12.00 bulan 1.095.000,00 13.140.000,00
12.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air
Rekening Air PDAM 12.00 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00
18.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik
Rekening listrik 12.00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.135.000,00
15.135.000,00
15.135.000,00
15.135.000,00
Jumlah Rp. 60.540.000,00
60.540.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 228.400.000.-
Keluaran pembayaran honorarium pengelola keuangan (
PA/KPA.PPk/Pembantu,PPTK/Pembantu,PPBJ,PPHP,
Bendaharawan/pembantu, PPK
2.pembayaran honor PTT, PHL
1 tahun
Hasil Jumlah pengelola keuangan dan PHL/PTT yang dibayarkan
honorariumnya
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
228.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
145.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
114.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
4.200.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor pejabat pengadaan Barang dan Jasa 12.00 bulan 350.000,00 4.200.000,00
3.600.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,00
25.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
Honorarium Pengguna Anggaran 12.00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00
Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 900.000,00 10.800.000,00
18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
Honorarium Pejabat Penata Usahaan
Keuangan 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00
Honorarium Pembantu PPK 36.00 OB 300.000,00 10.800.000,00
23.100.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium PPTK 12.00 OB 725.000,00 8.700.000,00
Honorarium Pembantu PPTK 24.00 OB 600.000,00 14.400.000,00
39.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara
dan Bendahara Pembantu
Honorarium Bendaharawan Pengeluaran 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00
Honorarium Bendaharawan Penerimaan 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00
Honorarium Pengurus Barang 12.00 OB 450.000,00 5.400.000,00
Honorarium Pembantu Bendaharawan
Pengeluaran 48.00 OB 450.000,00 21.600.000,00
30.100.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
30.100.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Tidak tetap 14.00 OB 2.150.000,00 30.100.000,00
83.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
83.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.900.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
Honorarium Penjaga Malam 365.00 OH 60.000,00 21.900.000,00
61.500.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Honorarium Pegawai Harian Lepas 1,025.00 OB 60.000,00 61.500.000,00
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
58.755.000,00
60.905.000,00
57.905.000,00
50.835.000,00
Jumlah Rp. 228.400.000,00
228.400.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.08.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 27.616.000.-
Keluaran 1.Pembayaran Retribusi sampah
2.Pengadaan Peralatan Kebersihan
3. Pengadaan alat pembersih Vacuum cleaner dan mesin
potong rumput
12 bulan
Hasil Jumlah peralatan kebersihan dan alat pembersihan yang
diadakan
1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
27.616.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
16.616.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
16.616.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.616.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Peralatan kebersihan - 16.616.000,00
Biaya Retribusi Persampahan 12.00 bulan 15.000,00 180.000,00
Peralatan Kebersihan - 16.436.000,00
Sapu lantai 12.00 buah 50.000,00 600.000,00
Sapu Lidi 36.00 buah 10.000,00 360.000,00
Pel Lantai 24.00 buah 40.000,00 960.000,00
Baygon semprot 60.00 botol 37.500,00 2.250.000,00
Pengharum Ruangan 96.00 botol 37.500,00 3.600.000,00
Pembersih lantai 48.00 botol 42.000,00 2.016.000,00
Kemoceng 30.00 buah 30.000,00 900.000,00
pembersih kaca 60.00 botol 17.500,00 1.050.000,00
Serbet kain 3.00 lusin 50.000,00 150.000,00
Kesset besar 5.00 buah 110.000,00 550.000,00
Kesset kecil 20.00 buah 55.000,00 1.100.000,00
Kesset kamar mandi 20.00 buah 40.000,00 800.000,00
Tong sampah besar 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00
tong sampah kecil 10.00 buah 60.000,00 600.000,00
11.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
11.000.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
11.000.000,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman
Mesin potong rumput 2.00 unit 5.500.000,00 11.000.000,00
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.000.000,00
6.000.000,00
13.000.000,00
5.616.000,00
Jumlah Rp. 27.616.000,00
27.616.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.10.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kantor 50%
Masukan Dana Rp. 101.572.000.-
Keluaran alat tulis kantor 1 tahun
Hasil Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
101.572.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
101.572.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
101.572.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
101.572.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
kertas hvs folio 400.00 rim 48.000,00 19.200.000,00
kertas hvs quarto 200.00 rim 46.000,00 9.200.000,00
kertas faximile 40.00 box 45.000,00 1.800.000,00
cartridge printer 50.00 buah 250.000,00 12.500.000,00
tinta printer(refill) 300.00 kotak 27.500,00 8.250.000,00
tinta durabrig hitam 200.00 botol 55.000,00 11.000.000,00
tinta durabrig warna 200.00 botol 55.000,00 11.000.000,00
karbon folio 6.00 doz 62.000,00 372.000,00
buku agenda 10.00 buah 20.000,00 200.000,00
pita mesin tik 60.00 buah 20.000,00 1.200.000,00
tipe ex 60.00 kotak 10.000,00 600.000,00
anak heter 10 100.00 kotak 90.000,00 9.000.000,00
balpoin 100.00 kotak 20.000,00 2.000.000,00
pensil 10.00 kotak 20.000,00 200.000,00
map folio biasa 835.00 lembar 1.000,00 835.000,00
map gungyu 100.00 lemba 1.000,00 100.000,00
map clip file 50.00 buah 7.000,00 350.000,00
map plastic pakai tali 9.00 buah 5.000,00 45.000,00
lem glukol 10.00 botol 2.500,00 25.000,00
amplop kuning 20.00 kotak 17.500,00 350.000,00
amplop putih 50.00 kotak 17.500,00 875.000,00
buku quarto 4.00 kodi 80.000,00 320.000,00
hecter 30.00 buah 15.000,00 450.000,00
kuitansi dinas 200.00 buku 25.000,00 5.000.000,00
stempel dinas 10.00 buah 25.000,00 250.000,00
box file 30.00 buah 10.000,00 300.000,00
pelobang kertas besar 10.00 buah 65.000,00 650.000,00
flasdisk 8 gb 25.00 buah 110.000,00 2.750.000,00
pena ball liner 20.00 kotak 75.000,00 1.500.000,00
kalkulator 10.00 buah 125.000,00 1.250.000,00
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
26.572.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Jumlah Rp. 101.572.000,00
101.572.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.11.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 90%
Masukan Dana Rp. 232.969.500.-
Keluaran barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
Hasil Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
232.969.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
232.969.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
232.969.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
165.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Amplop Dinas 100.00 kotak 55.000,00 5.500.000,00
Amplop Bupati 100.00 kotak 55.000,00 5.500.000,00
Amplop Sekda 50.00 kotak 55.000,00 2.750.000,00
Map Kop Dinas 2.00 reem 10.000.000,00 20.000.000,00
Cetak Kwitansi Dinas 200.00 buku 35.000,00 7.000.000,00
Cetak karcis retribusi lembah harau 4,000.00 buku 6.500,00 26.000.000,00
Cetak Piagam 4,500.00 lembar 10.000,00 45.000.000,00
Cetak Buku 300.00 examplar 50.000,00 15.000.000,00
Materi pelatihan 700.00 eksamplar 5.000,00 3.500.000,00
Cetak CD 1.00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00
Cetak Undangan 10.00 kegiatan 2.500.000,00 25.000.000,00
Cetak Nomor punggung 250.00 lembar 5.000,00 1.250.000,00
Cetak kokarde 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
57.969.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto copy folio 289,000.00 lembar 200,00 57.800.000,00
Fotocopi double folio 339.00 lembar 500,00 169.500,00
10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi
Belanja Jasa Publikasi Media 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
59.500.000,00
59.500.000,00
59.500.000,00
54.469.500,00
Jumlah Rp. 232.969.500,00
232.969.500,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.14.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.14. - Penyediaan peralatan rumah tangga
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 5.000.000.-
Keluaran Peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, bunga hias,
taplak meja, tea set dll
1 tahun
Hasil Jenis peralatan rumah tangga yang diadakan 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
5.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
5.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
Piring Kue 5.00 lusin 60.000,00 300.000,00
Bunga meja 4.00 buah 135.000,00 540.000,00
Asbak 1.00 lusin 360.000,00 360.000,00
Taplak Meja 8.00 buah 150.000,00 1.200.000,00
Gelas 6.00 lusin 80.000,00 480.000,00
Tea set 6.00 set 130.000,00 780.000,00
Dispencer 1.00 unit 960.000,00 960.000,00
Toples kue 4.00 buah 95.000,00 380.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.000.000,00
Jumlah Rp. 5.000.000,00
5.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.15.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 11.500.000
Keluaran Tersedianya bahan bacaan untuk peningkatan pengetahuan
aparatur
12 bulan
Hasil jumlah bahan bacaan yg berlangganan 12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
11.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
11.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
9.600.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
langganan surat kabar, tabloid, majalah dll 12.00 bulan 800.000,00 9.600.000,00
1.900.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan
Media Massa / Cetak / Elektronik
Pemasangan iklan 1.00 tahun 1.900.000,00 1.900.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.300.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
Jumlah Rp. 11.500.000,00
11.500.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.17.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 50%
Masukan Dana Rp. 116.672.000.-
Keluaran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 1 tahun
Hasil Jumlah porsi makan dan minum 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
116.672.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
116.672.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
116.672.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
60.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
Makan 2,180.00 porsi 20.000,00 43.600.000,00
Snack 2,180.00 porsi 7.500,00 16.350.000,00
air mineral botol 1.00 kotak 50.000,00 50.000,00
56.672.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
Makan 2,000.00 porsi 20.000,00 40.000.000,00
Snack 2,000.00 porsi 7.500,00 15.000.000,00
Air mineral gelas 100.00 kotak 16.000,00 1.600.000,00
air mineral botol 12.00 botol 6.000,00 72.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.168.000,00
29.168.000,00
29.168.000,00
29.168.000,00
Jumlah Rp. 116.672.000,00
116.672.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.01.18.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pelayanan administrasi kantor 40%
Masukan Dana Rp. 195.000.000.-
Keluaran 1. Tersedianya perjalanan dinas untuk rapat-rapat, koordinasi
dan konsultasi.
2. Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk monitoring
kegiatan.
3. Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk study
pembelajaran
1 tahun
Hasil Jumlah OH perjalanan dinas yang dilakukan 1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
195.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
195.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
195.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
41.260.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 20.360.000,00
Eselon IIb 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00
Eselon III a 29.00 0h 90.000,00 2.610.000,00
Eselon III b 20.00 OH 85.000,00 1.700.000,00
Eselon IV a 60.00 oh 80.000,00 4.800.000,00
Staf 120.00 oh 70.000,00 8.400.000,00
Kecamatan Jauh - 14.100.000,00
Eselon II b 30.00 oh 120.000,00 3.600.000,00
Eselon III a 20.00 oh 115.000,00 2.300.000,00
Eselon III b 20.00 oh 110.000,00 2.200.000,00
Eselon IV a 30.00 oh 105.000,00 3.150.000,00
Staf 30.00 oh 95.000,00 2.850.000,00
Kecamatan sangat jauh - 6.800.000,00
Eselon II b 10.00 oh 145.000,00 1.450.000,00
Eselon III a 10.00 oh 140.000,00 1.400.000,00
Eselon III b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00
Eselon IV a 20.00 oh 130.000,00 2.600.000,00
153.740.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi (
Kabupaten Jauh )
- 48.225.000,00
Eselon II b 30.00 oh 350.000,00 10.500.000,00
Eselon III a 25.00 oh 325.000,00 8.125.000,00
Eselon IV a 60.00 oh 275.000,00 16.500.000,00
Staf 40.00 oh 245.000,00 9.800.000,00
Uang Representasi Eselon II b Luar Daerah
dalam Propinsi 30.00 oh 110.000,00 3.300.000,00
Perjalanan dinas Luar daerah luar propinsi - 105.515.000,00
Uang Harian - 35.450.000,00
Eselon II b 12.00 oh 850.000,00 10.200.000,00
Eselon III 12.00 oh 750.000,00 9.000.000,00
Eselon IV 25.00 oh 650.000,00 16.250.000,00
Penginapan - 24.000.000,00
Penginapan Eselon II b 9.00 oh 900.000,00 8.100.000,00
Penginapan eselon III 9.00 oh 700.000,00 6.300.000,00
Penginapan Eselon IV 16.00 oh 600.000,00 9.600.000,00
Transportasi 12.00 pp 2.963.750,00 35.565.000,00
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Taksi 15.00 pp 700.000,00 10.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
45.000.000,00
Jumlah Rp. 195.000.000,00
195.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.09.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-12-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur 40%
Masukan Dana Rp. 56.750.000.-
Keluaran Pengadaan Peralatan gedung kantor 5 paket
Hasil Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 5 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
56.750.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Spanduk 60.00 meter 50.000,00 3.000.000,00
53.750.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
14.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
4.000.000,00 5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
Mesin tiki 2.00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00
10.000.000,00 5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet
Karpet 1.00 paket 10.000.000,00 10.000.000,00
37.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer
28.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
Pengadaan Laptop 2.00 unit 14.000.000,00 28.000.000,00
9.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
Printer 2.00 unit 4.500.000,00 9.000.000,00
2.750.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat
2.750.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,
Filing Kabinet
Filling kabinet 1.00 unit 2.750.000,00 2.750.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.000.000,00
3.000.000,00
30.750.000,00
Jumlah Rp. 56.750.000,00
56.750.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.10.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.10. - Pengadaan mebeleur
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%
Masukan Dana Rp.30.000.000.-
Keluaran Pengadaan Kursi Tamu dan kursi tunggu 2 unit
Hasil Jumlah moubiler yang diadakan 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
20.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat
20.000.000,00 5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi
Tunggu
Kursi tamu 1.00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 20.000.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.22.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-11-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kantor 40%
Masukan Dana Rp. 58.000.000.-
Keluaran 1. Lanjutan pemasangan paving block halaman
2. Perbaikan pagar samping
2 paket
Hasil Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang
dilaksanakan
2 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
58.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
58.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
58.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
58.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
Lanjutan pemasangan paving blok halaman
kantor 1.00 paket 25.000.000,00 25.000.000,00
Lanjutan Pembangunan pagar samping 1.00 paket 33.000.000,00 33.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 58.000.000,00
Jumlah Rp. 58.000.000,00
58.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.24.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%
Masukan Dana Rp. 95.900.000.-
Keluaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1 tahun
Hasil Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda 2 yang dipelihara 21 unit Kendaraan roda 2 , 6 unit kendaraan dinas
roda 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
95.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
95.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
95.900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
20.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Service kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian suku cadang kendaraan dinas
roda 2 dan roda 4 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
42.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Pembelian BBM (LS/disediakan) 1.00 tahun 42.600.000,00 42.600.000,00
500.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
Kir kendaraan roda empat 1.00 unit 500.000,00 500.000,00
12.800.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan roda 4 6.00 unit 1.800.000,00 10.800.000,00
Pajak kendaraan roda 2 20.00 unit 100.000,00 2.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.299.800,00
28.849.800,00
18.849.800,00
18.900.600,00
Jumlah Rp. 95.900.000,00
95.900.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.24.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%
Masukan Dana Rp. 95.900.000.-
Keluaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1 tahun
Hasil Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda 2 yang dipelihara 21 unit Kendaraan roda 2 , 6 unit kendaraan dinas
roda 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
95.900.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
95.900.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
95.900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
20.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Service kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian suku cadang kendaraan dinas
roda 2 dan roda 4 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
42.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Pembelian BBM (LS/disediakan) 1.00 tahun 42.600.000,00 42.600.000,00
500.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR
Kir kendaraan roda empat 1.00 unit 500.000,00 500.000,00
12.800.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan roda 4 6.00 unit 1.800.000,00 10.800.000,00
Pajak kendaraan roda 2 20.00 unit 100.000,00 2.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.299.800,00
28.849.800,00
18.849.800,00
18.900.600,00
Jumlah Rp. 95.900.000,00
95.900.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.28.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kantor 40%
Masukan Dana Rp. 28.200.000.-
Keluaran Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 1 tahun
Hasil Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 7 jenis
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
28.200.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
28.200.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
28.200.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
28.200.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Biaya servis mesin tik, printer, PC, laptop,
sound system, kamera, genset 1.00 tahun 13.200.000,00 13.200.000,00
Pemeliharaan peralatan drone, sound sistem
dan genset 3.00 paket 5.000.000,00 15.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.050.000,00
7.050.000,00
7.050.000,00
7.050.000,00
Jumlah Rp. 28.200.000,00
28.200.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.02.42.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.02.42. - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-04-2019 sampai dengan 31-05-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40%
Masukan Dana Rp. 193.000.000.-
Keluaran Rehab loteng dan atap gedung kantor 1 paket
Hasil Jumlah pekerjaan Rehab dala kegiatan 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Parpora
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
193.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
193.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
193.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
193.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
Rehab keramik lantai gedung kantor 1.00 paket 170.475.000,00 170.475.000,00
Perencanaan 1.00 paket 12.400.000,00 12.400.000,00
Pengawasan 1.00 paket 8.400.000,00 8.400.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Honor PPHP - 975.000,00
Ketua 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Sekretaris 1.00 ok 325.000,00 325.000,00
Anggota 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Honor PPK 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
193.000.000,00
Jumlah Rp. 193.000.000,00
193.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.03.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan 01-04-2019 sampai dengan 30-04-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya Disiplin Aparatur dalam berpakaian
dinas
30%
Masukan Dana Rp. 35.000.000.-
Keluaran Pakaian dinas harian (PDH) 70 stel
Hasil Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Harian 70 Stel
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
35.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
35.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
35.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 70.00 stel 500.000,00 35.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
35.000.000,00
Jumlah Rp. 35.000.000,00
35.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.05.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Meningkatnya SDM Aparatur 30%
Masukan Dana Rp. 20.000.000.-
Keluaran Pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat 3 orang
Hasil JUmlah ASN yang mengikuti Diklat 3 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
20.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
kontribusi 1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
akomodasi 1.00 tahun -
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.000.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.06.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Waktu Pelaksanaan 02-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan
dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50%
Masukan Dana Rp. 31.877.000,-
Keluaran penyusunan dokumen perencanaan , pelaporan, kepegawaian 12 Dokumen
Hasil Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, asset dan
kepegawaian
12 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
31.877.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
26.877.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
26.877.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
19.977.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur di luar hari kerja - -
Golongan IV 200.00 oj 27.000,00 5.400.000,00
Golongan III 320.00 oj 23.000,00 7.360.000,00
Golongan II 200.00 oj 19.000,00 3.800.000,00
Makan Lembur 201.00 oh 17.000,00 3.417.000,00
6.900.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
PTT/Non PNS 273.00 oj 19.000,00 5.187.000,00
makan lembur 100.00 oh 17.000,00 1.700.000,00
Snack 2.00 porsi 6.500,00 13.000,00
5.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon II 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00
Eselon IIIA 4.00 oh 325.000,00 1.300.000,00
Eselon IVa 6.00 oh 275.000,00 1.650.000,00
uang Representatis 3.00 oh 100.000,00 300.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.900.000,00
5.000.000,00
5.977.000,00
Jumlah Rp. 31.877.000,00
31.877.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.1.02.13.01.06.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.1.02.13.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 1.02.1.02.13.01.06.02. - Penyusunan laporan keuangan semesteran
:Waktu Pelaksanaan 01-03-2019 sampai dengan 29-03-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
50%
Masukan Dana Rp. 5.950.000,-
Keluaran Penyusunan laporan semester dan prognosis 2 dokumen
Hasil Jumlah dokumen laporan keuangan semester 2 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.950.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.339.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
5.339.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
5.339.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur di luar hari kerja - 5.339.000,00
Golongan IV 50.00 oj 27.000,00 1.350.000,00
Golongan III 75.00 oj 23.000,00 1.725.000,00
Golongan II 78.00 oj 19.000,00 1.482.000,00
Makan lembur 46.00 oh 17.000,00 782.000,00
611.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
611.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
611.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
sppd dalam daerah 1.00 ok 611.000,00 611.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.950.000,00
Jumlah Rp. 5.950.000,00
5.950.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.13.1.02.13.01.15.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.13.1.02.13.01.15. - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.15.01. - Pendataan potensi kepemudaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-03-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah organisasi pemuda yang aktif dan jumlah wira usaha
muda yang aktif
34 organisasi, 54 wirausaha muda
Masukan Dana APBD Rp.14.871.000,-
Keluaran Buku data potensi pemuda 30 buku
Hasil Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 35 Organisasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
14.871.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.858.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.858.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.858.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Luar hari Kerja - 2.858.000,00
Gol IV 24.00 OJ 27.000,00 648.000,00
Gol III 60.00 OJ 23.000,00 1.380.000,00
Gol II/PTT 24.00 OJ 19.000,00 456.000,00
Makan Lembur 22.00 Oh 17.000,00 374.000,00
12.013.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
Cetak Poto 100.00 Lembar 2.000,00 200.000,00
2.568.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.568.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 Tahun 2.568.000,00 2.568.000,00
9.245.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9.245.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 2.160.000,00
Eselon IIb 1.00 oh 95.000,00 95.000,00
Eselon IIIa 1.00 Oh 90.000,00 90.000,00
Eselon IIIb 4.00 Oh 85.000,00 340.000,00
Eselon Iv a 8.00 Oh 80.000,00 640.000,00
Staf Gol III 4.00 Oh 70.000,00 280.000,00
Staf Gol II/PTT 11.00 Oh 65.000,00 715.000,00
Kec. jauh - 3.275.000,00
Eselon IIb 1.00 oh 125.000,00 125.000,00
Eselon IIIa 1.00 Oh 115.000,00 115.000,00
Eselon IIIb 4.00 Oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV a 8.00 Oh 105.000,00 840.000,00
Staf Gol III 9.00 Oh 95.000,00 855.000,00
Staf Gol II 10.00 Oh 90.000,00 900.000,00
Kec. Sangat jauh - 3.810.000,00
Eselon IIb 1.00 Oh 145.000,00 145.000,00
Eselon IIIa 1.00 Oh 140.000,00 140.000,00
Eselon IIIb 7.00 Oh 135.000,00 945.000,00
Eselon IV a 8.00 Oh 130.000,00 1.040.000,00
Staf gol III 9.00 Oh 120.000,00 1.080.000,00
Staf Gol II 4.00 Oh 115.000,00 460.000,00
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14.671.000,00
200.000,00
Jumlah Rp. 14.871.000,00
14.871.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.13.1.02.13.01.15.05.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.13.1.02.13.01.15. - Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.15.05. - Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
:Waktu Pelaksanaan 01-03-2019 sampai dengan 30-04-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah organisasi pemuda yang aktif 34 organisasi
Masukan Dana APBD Rp. 33.748.000,-
Keluaran Pembinaan karakter pemuda menjadi generasi qurani 1 kali / 30 orang
Hasil Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 34 organisasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi Muda
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
33.748.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
1.615.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
1.615.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
1.615.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Gol IV 16.00 Oj 27.000,00 432.000,00
Gol III 16.00 Oj 23.000,00 368.000,00
Gol II 25.00 Oj 19.000,00 475.000,00
Makan Lembur 20.00 Oj 17.000,00 340.000,00
32.133.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
600.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Spanduk 12.00 Meter 50.000,00 600.000,00
60.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
60.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
Cetak Poto 30.00 Lembar 2.000,00 60.000,00
668.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
668.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 668.000,00 668.000,00
4.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.500.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Sewa ruang rapat 3.00 Kali 1.500.000,00 4.500.000,00
3.555.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.595.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan dekat - 1.195.000,00
Eselon IIIb 5.00 Oh 85.000,00 425.000,00
Eselon IV a 5.00 Oh 80.000,00 400.000,00
Staf Gol III 3.00 Oh 80.000,00 240.000,00
Staf Gol II 2.00 Oh 65.000,00 130.000,00
Kecamatan jauh - 1.400.000,00
Eselon IIIb 4.00 Oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV a 3.00 Oh 105.000,00 315.000,00
Gol III 3.00 Oh 95.000,00 285.000,00
Staf Gol II/PTT 4.00 Oh 90.000,00 360.000,00
960.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar daerah dalam provinsi - 960.000,00
Eselon IIIb 1.00 Oh 300.000,00 300.000,00
Eselon IV a 1.00 Oh 275.000,00 275.000,00
Gol III 1.00 Oh 195.000,00 195.000,00
Gol II 1.00 Oh 190.000,00 190.000,00
22.750.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
22.750.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Pengianapan peserta 20.00 Kamar 300.000,00 6.000.000,00
Penginapan panitia 4.00 Kamar 300.000,00 1.200.000,00
Snack Peserta, narasumber dan panitia 180.00 porsi 7.500,00 1.350.000,00
Makan peserta, narasumber dan panitia 270.00 Porsi 20.000,00 5.400.000,00
Uang pengganti Transportasi Peserta 90.00 Oh 50.000,00 4.500.000,00
Narasumber kabupaten 24.00 OJ 150.000,00 3.600.000,00
Moderator 6.00 Oj 100.000,00 600.000,00
MC 2.00 Oh 50.000,00 100.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
33.748.000,00
Jumlah Rp. 33.748.000,00
33.748.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 1WAKIL KETUA
2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 2ANGGOTA
3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 3ANGGOTA
4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 4ANGGOTA
5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 5ANGGOTA
6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
NENGSIH, S.Pd,M.Pd
19630311 198303 2 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.02.13.1.02.13.01.16.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGAORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : 1.02.13.1.02.13.01.16. - Program peningkatan peran serta kepemudaan
Kegiatan : 1.02.13.1.02.13.01.16.01. - Pembinaan Organisasi kepemudaan
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 30-11-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Jumlah Organisasi pemuda yang aktif 35 organisasi
Masukan Dana Rp. 323.364.000,-
Keluaran - Seleksi calon peserta JPI dan BPAP di kabupaten dan
Pengiriman peserta JPI dan BPAP ke tingkat Propinsi dan
Nasional
- Seleksi di Kabupaten dan pengiriman pemuda pelopor tingkat
Propinsi
- Ikut sertanya kontingen Kab. Lima Puluh Kota pada jambore
pemuda daerah
- Pengorganisasian personil dan pemenuhan sarana pendukung
upacara sumpah pemuda
- Pengadaan peralatan sekretariat organisasi pemuda
5 kegiatan
Hasil Jumlah organisasi pemuda yang aktif 35 Organisasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
323.364.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
8.794.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honor Pembantu PPTK 12.00 Bulan 600.000,00 7.200.000,00
1.594.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
1.594.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Gol IV 16.00 oj 27.000,00 432.000,00
Gol III 24.00 oj 23.000,00 552.000,00
Gol II 16.00 oj 19.000,00 304.000,00
makan 18.00 ok 17.000,00 306.000,00
314.570.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
11.055.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Spanduk Jambore, spanduk, Baliho 84.00 meter 50.000,00 4.200.000,00
6.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas,
alat elektronik)
Tabanas pemuda pelopor 4.00 ok 1.500.000,00 6.000.000,00
855.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan
elanja kemah peserta jambore 1.00 paket 855.000,00 855.000,00
300.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
300.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
Cetak Foto 200.00 lembar 1.500,00 300.000,00
36.920.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan
Media Massa / Cetak / Elektronik
Peliputan media 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00
31.070.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi
uang saku JPI/BPAP di prov 6.00 oh 200.000,00 1.200.000,00
Uang saku JPI/BPAP Luar PRov 50.00 oh 100.000,00 5.000.000,00
Uang saku pem,uda pelopor k prov 4.00 oh 200.000,00 800.000,00
uang saku peserta jambore ke prov 60.00 oh 200.000,00 12.000.000,00
Pengganti Transportasi Peserta JPI/BPAP dan
pemuda dan pelopor di Kab 50.00 oh 50.000,00 2.500.000,00
Pengganti transportasi paduan suara 34.00 oh 30.000,00 1.020.000,00
-
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Penggntian transportasi Penampilan
drumband 2.00 grup 1.500.000,00 3.000.000,00
Penggantian Transportasi pengibar bendera 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
Penggntian Transportasi Marching band 1.00 pp 1.500.000,00 1.500.000,00
Penggantian Transportasi operator sound
system 6.00 oh 50.000,00 300.000,00
Penggantian transportasi pembawa bendera
OKP 40.00 oh 30.000,00 1.200.000,00
penggantian transportasi peserta berpakaian
tradisional/bhineka 3.00 grup 750.000,00 2.250.000,00
4.550.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
Pembawa acara, Pembaca wahyu ilahi,
pemimpin lagu, pembaca undang2 dan
cadangan, pembaca naskah pancasila dan
cadangan
9.00 kali 50.000,00 450.000,00
Komandan upacara, perwira upacara 2.00 ok 250.000,00 500.000,00
Cadangan komandan upacara, cadangan
perwira, juri pemuds pelopr (12), juri BPAP 18.00 ok 200.000,00 3.600.000,00
300.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Honor petugas kebersihan 6.00 ok 50.000,00 300.000,00
4.480.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.480.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Pembelian BBM 1.00 tahun 4.480.000,00 4.480.000,00
5.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa kendaraan peserta jamda selama
kegiatan 1.00 hr 5.000.000,00 5.000.000,00
12.100.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda
Sewa Tenda 2.00 Set 1.000.000,00 2.000.000,00
Sewa Lamin 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00
8.600.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional
Sewa Pakaian Adat/ Tradisional 33.00 set 200.000,00 6.600.000,00
Sewa Pakaian Adat/ Tradisional Kegiatan
JAmda 10.00 set 200.000,00 2.000.000,00
23.995.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
23.995.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta
Makan peserta, panitia, juri JPI/BPAP,
pemuda pelopor, latihan peserta jamda, makan
peserta jamda provinsi, makan acara dan GR
638.00 porsi 20.000,00 12.760.000,00
Sarapan VIP 50.00 porsi 35.000,00 1.750.000,00
Snack VIP 50.00 porsi 10.000,00 500.000,00
Snack 1,198.00 porsi 7.500,00 8.985.000,00
9.675.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
2.250.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah
Pakaian bati Peserta jamda 15.00 stel 150.000,00 2.250.000,00
7.425.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian Olahraga
Pakaian Olahraga Trening park peserta Jamda 15.00 stel 250.000,00 3.750.000,00
Sepatu Olahraga peserta Jamda 15.00 set 245.000,00 3.675.000,00
27.045.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
6.350.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
KEcamatan Dekat 0 2.615.000,00
Eselon IIb 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon IIIa 1.00 oh 90.000,00 90.000,00
Eselon IIIb 7.00 oh 85.000,00 595.000,00
Eselon IVa 10.00 oh 80.000,00 800.000,00
Staf Gol III 6.00 oh 70.000,00 420.000,00
Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 8.00 oh 65.000,00 520.000,00
Kecamatan jauh 0 1.965.000,00
Eselon IIb 1.00 oh 120.000,00 120.000,00
Eselon IIIa 1.00 oh 115.000,00 115.000,00
Eselon IIIb 5.00 oh 110.000,00 550.000,00
Eselon IVa 6.00 oh 105.000,00 630.000,00
Staf Gol III 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Staf Gol II/PTT dan Non PNS 4.00 oh 90.000,00 360.000,00
Kecamatan Sangat Jauh 0
Eselon IIb 1.00 oh 145.000,00 145.000,00
Eselon IIIa 1.00 oh 140.000,00 140.000,00
Eselon IIIb 3.00 oh 135.000,00 405.000,00
-
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IVa 3.00 oh 130.000,00 390.000,00
Staf Gol III 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 4.00 oh 115.000,00 460.000,00
20.695.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam
Propinsi
0 8.495.000,00
Eselon IIb 2.00 oh 350.000,00 700.000,00
Eselon IIIa 2.00 oh 325.000,00 650.000,00
Eselon IIIb 9.00 oh 300.000,00 2.700.000,00
Eselon IVa` 11.00 oh 275.000,00 3.025.000,00
Staf Gol II/ PTT dan Non PNS 5.00 oh 240.000,00 1.200.000,00
Uang Representatif 2.00 oh 110.000,00 220.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Propinsi
0 12.200.000,00
Uang harian 6.00 oh 700.000,00 4.200.000,00
PEnggantian Penginapan 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00
PEnggantian Transportasi (PP) 2.00 pp 2.000.000,00 4.000.000,00
Taxi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00
184.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
184.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Bantuan Peralatan PEmuda 1.00 pkt 184.000.000,00 184.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.460.000,00
16.555.000,00
228.385.000,00
70.964.000,00
Jumlah Rp. 323.364.00