· halaman 4 dari 13 tahapan waktu ringkasan catatan penutupan. pengambilan keputusan 3 februari...

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUI

PT. DANAWA INTI KAYOU

PROVINSI JAWA TENGAH

zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

CV. Rumana Mandiri

Halaman 2 dari 13

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon : (0274) 487862

e. Nomor Fax : (0274) 487862

f. E-mail : [email protected]

g. Direktur : Hendy Saputra

h. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000

m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500

juta.

i. Tim Auditor : 1. Ahmad Zakie Mubarrok (Lead Auditor)

2. Bambang Sukaryono (Auditor Magang)

3. Uphas G.S (Auditor Magang)

j. Tim Pengambil

Keputusan

: ROLANDO (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT

SERTIFIKASI/PENILIKAN(SURVEILLANCE)/RE-SERTIFIKSI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. Danawa Inti Kayou


CV. Rumana Mandiri

Halaman 3 dari 13

IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : PT. Danawa Inti Kayou

b. Alamat Kantor/Industri : Desa Platar RT. 001 RW. 001, Kecamatan

Tahunan, Jepara.

c. Nomor dan tanggal Izin

Usaha Industri (IUI)

: 420/530/IUI/IX/2017 tanggal 20 September

2017

d. Kapasitas Izin Produksi/

Terpasang

: 2.000 M3/tahun

e. Nomor Telepon : -

f. Nomor Fax : -

g. E-mail : -

h. Pengurus : Direktur Utama : Alexandre Alvin Handjojo Direktur : Senjaya Putra Direktur : Indra Sidharta Komisaris Utama : Harfhui Hoetama Komisaris : Ivan Wirasa

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

-

Pertemuan Pembukaan 28 Maret 2018 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

28 s.d. 29 Maret 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan 29 Maret 2018 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan


CV. Rumana Mandiri

Halaman 4 dari 13

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

penutupan. Pengambilan Keputusan 3 Februari

2018 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria,

dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang

sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b)

eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah

produsen yang memiliki

ijin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan

dan/atau

perubahan terakhir

untuk perusahaan

yang berbadan

hukum atau KTP

bagi usaha

perorangan.

M

Tersedia Akta pendirian PT. Danawa

Inti Kayou Nomor 15 tanggal 28

Desember 2015 oleh Notaris Khrisna

Sanjaya, SH.,M.Kn yang telah

disahkan oleh Kemenkumham Nomor

: AHU-006.AH.02.01. Tahun 2013

Tanggal 5 Februari 2013.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan

(SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam

Izin Industri

M

Tersedia Surat Ijin Usaha

Perdagangan (Menengah) nomor

503/00310-BPMPTSP/30-

03/PM/II/2016 Tanggal 05 Februari

2016.

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

TD

Izin HO sudah tidak berlaku sehingga

tidak perlu diverifikasi.

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Perseroan terbatas Nomor

30.03.1.46.16471 yang sah dan

masih berlaku s.d tanggal 05

Februari 2021 yang sesuai dengan

kegiatan usahanya

e. Nomor Pokok

Wajib Pajak

Tersedia NPWP nomor 74.838.811.3-


CV. Rumana Mandiri

Halaman 5 dari 13

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier Nilai Justifikasi

(NPWP) M 452.000 atas nama PT. Danawa Inti

Kayou dokumen SKT dan dokumen

pendukung lainnya telah sesuai.

f. Dokumen

Lingkungan Hidup

(UKL-UPL/ SPPL/

DPLH/ SIL/ DELH/

Dokumen

Lingkungan Hidup

lain yang setara)

M

Tersedia dokumen UKL-UPL PT.

Danawa Inti Kayou yang sesuai

dengan kegiatan usahanya dan telah

disahkan oleh Kepala Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Jepara.

g. IUIPHHK, Izin

Usaha Industri

(IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

Tersedia Izin Usaha Industri Nomor

42/530/IUI/IX/2017 tanggal 20

September 2017, oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Jepara.

h. Rencana

Pemenuhan Bahan

Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

TD

PT. Danawa Inti Kayou tidak memiliki

izin IUIPHHK dan tidak melakukan

penerimaan dan pengolahan kayu

bulat, sehingga tidak diwajibkan

melakukan penyusunan dokumen

RPBBI dan pada verifier ini tidak

dilakukan verifikasi.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah

importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas

importir

TD


Angka Pengenal Impor / izin impor

sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme Uji Tuntas

(due diligence)

Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

TD


Angka Pengenal Impor / izin impor


Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok

memiliki akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

TD

PT. Danawa Inti Kayou mengajukan

kontrak secara mandiri dan

merupakan perusahaan tunggal

berbentuk PT. Sehingga verifier ini

tidak diverifikasi.


CV. Rumana Mandiri

Halaman 6 dari 13



Internal Audit Anggota

Kelompok

TD

PT. Danawa Inti Kayou mengajukan

kontrak secara mandiri dan

merupakan perusahaan tunggal

berbentuk PT. Sehingga verifier ini

tidak diverifikasi.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor)

dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha

mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang

diterima berasal dari

sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian

M

Tersedia nota pembelian bahan baku

antara PT. Danawa Inti Kayou

dengan pemegang IUPHHK UD. Seno

Jati yang berupa kayu gergajian.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

TD

PT. Danawa Inti Kayou hanya

menerima bahan baku berupa kayu

gergajian. PT. Danawa Inti Kayou

tidak memiliki izin IUIPHHK dan tidak

melakukan pembelian kayu bulat,


c. Bukti serah terima

kayu selain kayu

bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

M

PT. Danawa Inti Kayou selama

periode audit menggunakan bahan

baku kayu gergajian dari jenis Jati

rakyat. Dalam setiap pembelian

bahan baku tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen Nota Perusahaan

(Faktur Sawmill) dan Berita Acara

Serah Terima.

d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah

M

Seluruh penerimaan bahan baku

pada PT. Danawa Inti Kayou telah

dilengkapi dengan dokumen Nota

perusahan sebagai dokumen

angkutan yang sah.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

acara dari petugas

kehutanan atau

dari Aparat

Desa/Kelurahan)

yang dapat

menjelaskan asal

TD

PT. Danawa Inti Kayou tidak

melakukan penerimaan kayu

bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

sehingga pada verifier ini tidak



CV. Rumana Mandiri

Halaman 7 dari 13



usul untuk kayu

bekas/ hasil

bongkaran/

sampah kayu

bukan dari kayu

lelang, serta DKP

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah

industri

TD


melakukan penerimaan kayu limbah

industry sehingga pada verifier ini

tidak dilakukan verifikasi.

g. Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M

Supplier bahan baku PT. Danawa Inti

Kayou telah ber-SLK dan masih aktif.

h. Informasi terkait

VLBB untuk

pemasok yang

belum memiliki S-

LK/ S-PHPL/ DKP

TD

Supplier PT. Danawa Inti Kayou yakni

UD. Seno Jati telah ber-SLK,

sehingga verifier VLBB tidak


i. Dokumen

pendukung RPBBI

TD


legalitas untuk melakukan

pengolahan hasil hutan berupa kayu

bulat dan tidak perlu melakukan

penyusunan RPBBI. Sehingga pada

verifier ini tidak dilakukan verifikasi.

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa

kayu yang diimpor

berasal dari sumber

yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang

(PIB)

TD


melakukan penerimaan bahan baku

yang berasal dari kayu impor.

Sehingga pada verifier ini tidak


b. Bill of Lading (B/L)

TD






c. Packing List (P/L)

TD







CV. Rumana Mandiri

Halaman 8 dari 13



d. Invoice

TD






e. Deklarasi

TD






f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila

terkena bea

masuk)

TD






g. Dokumen lain yang

relevan

(diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

TD






h. Bukti Penggunaan

Kayu Impor

TD






2.1.3. Unit usaha

menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Tally sheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

M

Tally sheet/ laporan awal produksi

dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku di

PT. Danawa Inti Kayou.

b. Laporan produksi

hasil olahan

M

PT. Danawa Inti Kayou telah memiliki

laporan hasil produksi yang sesuai

dengan catatan/laporan mutasi kayu,

dan terdapat hubungan yang logis

antara input-output dan rendemen.


CV. Rumana Mandiri

Halaman 9 dari 13



c. Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diijinkan

M

PT. Danawa Inti Kayou melakukan

produksi furniture sesuai izinnya dan

kapasitas produksi tidak melebihi

pada izinnya.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD



yang berasal dari kayu lelang.



e. Dokumen

catatan/laporan

mutasi kyu

M Laporan Mutasi Kayu CV. Rumana

Mandiri periode Oktober 2017 s.d.

Desember 2017 telah sesuai dengan

dokumen pendukung lainnya.

2.1.4. Proses

pengolahan produk

melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

a. Dokumen S-LK

atau DKP

TD


melakukan penjasaan produksi

dengan pihak lain, sehingga pada

verifier ini tidak dilakukan verifikas

b. Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak

penyedia jasa

(pihak lain)

TD





c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan

TD





d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan

penyedia jasa

TD





e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

dan produksi dan

ekspor apabila

ekspor dilakukan

melalui industri

jasa

TD






CV. Rumana Mandiri

Halaman 10 dari 13



Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha

menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah untuk

perdagangan atau

pemindahtanganan hasil

produksi dengan tujuan

domestik

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M

Pemasaran/Penjualan PT. Danawa

Inti kayou untuk domestik selalu

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

berupa Surat Jalan Perusahaan.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport

3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor

harus memenuhi

kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

TD


melakukan kegiatan ekspor dan

hanya melakukan penjualan domestic



b. Pemberitahuan

Ekspor Barang

(PEB)

TD






c. Packing List (P/L)

TD






d. Invoice

TD






e. Bill of Lading (B/L)

TD






f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang



CV. Rumana Mandiri

Halaman 11 dari 13



wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-

Legal

TD





g. Hasil verifikasi

teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

TD






h. Bukti pembayaran

bea keluar bila

terkena bea keluar

TD






i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

TD






Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

TD

PT. Danawa Inti Kayou belum

pernah mendapatkan Sertifikasi, saat

ini adalah yang pertama kali

dilakukan oleh PT. Danawa Inti

Kayou. Sehingga pada verifier ini


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan

implementasi K3

a. Pedoman/prosedur

K3

M

Tersedia Prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) PT. Danawa

Inti Kayou dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab

dalam implementasi prosedur K3.

b. Implementasi K3

M

Tersedia peralatan K3 yang berfungsi

dengan baik, serta tersedia tanda

jalur evakuasi dan tanda titik kumpul


CV. Rumana Mandiri

Halaman 12 dari 13



pada posisi yang mudah dilihat.

c. Catatan kecelakaan

kerja

M

Telah tersedia catatan kecelakaan

kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

Berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

M

Surat pernyataan bebas kebebasan

berserikat yang ditandatangi oleh

Direktur PT Danawa Inti Kayou pada

tangga 1 Oktober 2017.

4.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

yang mengatur hak-hak

pekerja untuk IUIPHHK

dan/atau IUI yang

mempekerjakan

karyawan >10 orang

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja

TD

Jumlah karyawan PT. Danawa Inti

Kayou kurang dari 10 orang.

Sehingga tidak diwajibkan meyusun

peraturan perusahaan yang disahkan

oleh instansi berwenang. Sehingga


4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak

dibawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih

dibawah umur

M

Tidak terdapat pekerja yang masih di

bawah umur ataupun ditemukan

pekerja dibawah umur tetapi telah

memenuhi ketentuan

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikas


CV. Rumana Mandiri

Halaman 13 dari 13

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit Sertifikasi/Penilikan(Surveillance)/Re-Sertifiksi di PT. Danawa

Inti Kayou, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh

hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 36 verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 20 verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian PT. Danawa Inti Kayou dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui,

Tropical Rainforest International Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

· halaman 4 dari 13 tahapan waktu ringkasan catatan penutupan. pengambilan keputusan 3 februari...

Documents