hana manufacturing report year 2014 .ppt

التقرير لعام السنوى

لمصنع� 2014المياه

للمياه هناالصحيه

Year 2014 Manufacturing Report

Head count Achievement

2013 20140

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

218,

079

171,

694

32%

22%

Total Production over time in Hrs over time /working hr

عام – 1 فى لالنتاج االضافى العمل عام 2014ساعات من و 46385بمقدار 2013اقل ساعهبنسبه وفر 27تعادل %

عام – 2 فى العمل اجمالىساعات الى باالنسبه لالنتاج االضافى العمل اقل 2014ساعاتعام 10بنسبه 2013من %

Productivity Achievement

2013 201442,000,000

44,000,000

46,000,000

48,000,000

50,000,000

52,000,000

54,000,000

56,000,000

58,000,000

14%

16%

18%

20%

47,4

16,2

83

56,1

52,8

7216%

18%

Product Qty Achived %عام – 1 فى عام 2013االنتاجيه من تعادل 6.64بمقدار 2012اعلى كرتونه مليون

16 % عام – 2 فى عام 2014االنتاجيه من تعادل 8.74بمقدار 2013اعلى كرتونه مليون

18 %

Wastage Achievement

2013 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

2.0%

4,23

5,57

3

2,28

0,19

9

1.90%

0.85%

Wastage value in SR Wastage value %عام – 1 فى ب 2013الفقد بنسبه 4.2يقدر ريال 1.9مليون %

عام – 2 فى ب 2014الفقد بنسبه 2.3يقدر ريال من % 0.85مليون % 1.5بدالعليها المتفق

من بدال 2013عام % 2و من – 3 أكثر توفير و المعيارى الفقد عن النسبه تقليل ريال 1.96تم مليون

تقريبا

Production Head Count

1 st half year 2 nd half year YTD 201424,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

26,1

29

26,4

03

26,2

7230,2

38

26,9

57

28,5

28

0.08 0.090.09

0.07 0.09 0.08

69% 70% 70%

Actual Man power productivity Plan Man power productivity Actual salary cost/cart. Plan salary cost/cart.Actual O.T. / Plan %1 – الى انتاجيه وصلت الشهر خالل االنتاج من 25.2عامل بدال الشهر 29.4الفكرتونه الفكرتونه

الجديده التعينات بسبب الماضىهو المعيارى ان حيث الجديده بالعماله الجديد المعيارى يعادل الفكرتونه 25لكنه

الى – 2 وصلت العامل من 26.3وانتاجيه بدال بان 26.5الفكرتونه علما الفتره خالل الفكرتونهالفكرتونه 29المعيارى =

الخطه = – 3 الى الشهر خالل� االضافيه العمل ساعات تعادل� خالل�% 63نسبه و الفتره % 71الشهر خالل�عليها المتفق من اقل وهى

فقط – 4 االنتاج الداره المرتبات من الكرتونه تعادل� 10تكلفه و المستهدف 9هلله و الفتره خالل هللهالعام اول الشهر 8من خالل هلله

Dec. 2014 Production plan Vers Actual ProductionItems Sales Plan Actual Sales

%Prod. Plan

Actual Prod.%

330 x 40 1 507 395 1 577 635 105 % 1 514 535 1 598 772 106 %

600 x 30 1 083 059 784 225 72 % 1 245 530 1 784 958 143 %

330 x 24 236 595 157 237 67 % 0 100 800 Over budget

600 x 24 66 970 51 764 77 % 0 69 240 Over budget

200 x 48 429 011 479 810 112 % 543 906 624 192 115 %

500 x 30 189 614 68 817 36 % 191 030 92 708 49 %

1.5 x 6 129 895 91 768 71 % 156 750 107 240 68 %

1.5 x 12 193 432 209 805 109 % 235 125 311 285 132 %

3.5 x 4 227 581 70 434 31 % 265 320 0 0 %

5 x 4 293 571 244 502 83 % 331 650 2 952 0.9 %

12 x 1 125 068 0 0 % 0 0 0 %

3.5 x 6 600 0 0 % 0 0 0 %

Total 4 482 791 3 735 997 83 % 4 483 846 4 692 147 105 %

YTD Sales Vers Production in CartonsItems Open Stock Sales Plan Actual Sales Prod. Plan Actual

Prod.Closing Stock

330 x 40 2 097 558 24 789 161 23 792 881 22 181 859 23 137 019 1 422 293

600 x 30 1 056 650 16 194 353 12 944 527 15 898 564 13 836 224 1 948 173

330 x 24 53 514 1 546 346 1 783 996 1 481 370 1 849 184 118 613

600 x 24 93 898 581 175 792 613 587 758 795 115 95 133

200 x 48 205 986 6 328 968 6 812 603 6 323 902 7 128 531 521 914

500 x 30 426 892 1 992 243 1 319 512 1 582 368 1 001 755 104 830

1.5 x 6 68 220 1 878 735 957 960 1 849 650 1 001 747 126 089

1.5 x 12 409 081 2 632 643 2 806 547 2 696 100 2 909 592 512 282

3.5 x 4 184 230 3 474 886 1 059 986 3 150 675 1 117 703 241 947

5 x 4 379 425 3 956 659 3 411 286 3 588 453 3 374 082 339 242

12 x 1 0 1 759 238 1 920 1 793 563 1 920 0

3.5 x 6 0 7 200 12 0 0 0

Total 4 975 454 65 141 607 55 683 843 61 134 262 56 152 872 5 441 616

YTD Sales Vers ProductionItems Sales Plan Actual Sales % Prod. Plan Actual Prod. %

330 x 40 24 789 161 23 792 881 96 % 22 181 859 23 137 019 104 %

600 x 30 16 194 353 12 944 527 80 % 15 898 564 13 836 224 87 %

330 x 24 1 546 346 1 783 996 115 % 1 481 370 1 849 184 124 %

600 x 24 581 175 792 613 136 % 587 758 795 115 135 %

200 x 48 6 328 968 6 812 603 108 % 6 323 902 7 128 531 113 %

500 x 30 1 992 243 1 319 512 66 % 1 582 368 1 001 755 63 %

1.5 x 6 1 878 735 957 960 51 % 1 849 650 1 001 747 54 %

1.5 x 12 2 632 643 2 806 547 107 % 2 696 100 2 909 592 108 %

3.5 x 4 3 474 886 1 059 986 31 % 3 150 675 1 117 703 36 %

5 x 4 3 956 659 3 411 286 86 % 3 588 453 3 374 082 94 %

12 x 1 1 759 238 1 920 0 % 1 793 563 1 920 0.1 %

3.5 x 6 7 200 12 0 % 0 0 0 %

Total 65 141 607 55 683 843 86 % 61 134 262 56 152 872 92 %

YTD Sales Vers Production in BottlesItems Prod. Plan Actual Prod. % Reasons

330 x 40 855 435 960 908 131 040 +6 % As Sales order more than Target

600 x 30 476 956 920 415 086 720 -13 % No Perform, caps for Lines # 2,4,7,8 during high season

330 x 24 35 552 880 44 380 416 +25 % Sales ask more than target

600 x 24 14 106 192 19 082 760 +35 % Sales ask more than target

200 x 48 303 547 296 342 169 488 +13 % Produce more than 500 ml due to sales didn’t required +Gulf stop

500 x 30 47 471 040 30 052 650 -37 % Sales cancel it

1.5 x 6 11 097 900 6 010 482 -46 % Line # 1 stop 37 days due to no space+ 16 days due to no cap enough to

produce 330 & 600 ML1.5 x 12 32 353 200 34 915 104 +8 %

3.5 x 4 12 602 700 4 470 812 -65 % Line # 9 stop 78 days due

to no space + Sales no need 12 L & 3.5 x 6

5 x 4 14 353 812 13 496 328 -6 %

12 x 1 1 793 563 1 920 -99.9% Sales did not ask those 2 SKUs

3.5 x 6 0 0 0 %

Total 1 837 109 863 1 835 147 440 100% In spite of all mentioned above

Production Line # 1

1 st half Year 1 st half Year Total 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,0003,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

84%

85%

86%

87%

88%

2,01

6,49

5

2,49

4,88

1

4,51

1,37

6

2,19

4,50

0

2,35

1,25

0

4,54

5,75

0

1,91

0,74

8

2,00

0,59

1 3,91

1,33

9

87%

85%

86%

L # 1 Sales plan L # 1 Production plan Total actual prod. L # 1 Achevement Actual/Production plan %

رقم – 1 على % 85و % 87حقق 1خط الثانى و االول النصف خالل الخطه منحقق و من % 86التوالى

محققا تاريخه حتى لشد 213الخطه زياده كرتونه مقداره 12الف عجز 848وشد بسبب 6الفشرنك

المواد و المكانشد % 87حقق – 2 الشرنك فى العجز معظم و تاريخه حتى المبيعات خطه 6من

الصنف لهذا المبيعات طلب لعدمخطه – 3 وجود عدم نتيجه التوقف االخرى = ساعات للمنتجات مكان 53لتوفير

شرنك يوم مليون من اكثر تعادل الصنف هذا فى العجز مقدار ان العلم مقداره 850مع زياده مع كرتونه الف

تعادل ) 213 الفشرنك (426الف الصنف رقم 12شد 1.5فى خط خطه تحقيق الممكن من كان انه بزياده 1اى

المده اول مخزون نوفر و كبيرهخطه تحقيق على الخط 2015يساعد طاقه من اكبر تعتبر التى

الى – 4 وصلت مخططه وغير مخططه جوده توقفات بخالف و 28هذا يومالصيانه = يوم 8توقفات

Production Line # 2

1 st half Year 2 nd half Year Total 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

102%

104%

106%

108%

110%

112%

114%

116%

1,92

0,00

0

1,92

0,00

0 3,84

0,00

0

1,45

9,26

0

1,59

1,92

0 3,05

1,18

0

1,67

0,99

6

1,70

9,28

0

3,38

0,27

6

115%

107%

111%

L # 2 Sales plan L # 2 Production plan Total actual prod. L # 2Achevement Actual/Production plan %

رقم –1 على % 107و % 115حقق 2خط الثانى و االول النصف خالل الخطه منحقق و 111التوالى %

محققا تاريخه حتى الخطه لشد 329من زياده كرتونه بزياده 30الف مؤشر مماالخط كفاءه

اعلىمن % 88حقق – 2 تحقيق الممكن من كان و تاريخه حتى المبيعات خطه منتوفير حاله فى تاريخه حتى االنتاج خطه من صغير غطاء توفير حاله فى ذلك

الصغير الغطاءنتيجه – 4 الخط توقفات والغطاء = اجمالى البريفورم توافر ايام 4يوم +26عدم

مكان توافر يعادل لعدم الف 400وهذاالصنف ) هذا عجز اجمالى من بمقدار ( 30شد 600كرتونه لدينا مليون 2الذى

العام هذا

Production Line # 4

1 st half year 2 nd half year Total 20140

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2,76

0,00

0

2,76

0,00

0

5,52

0,00

0

2,40

9,80

6

2,62

3,53

6

5,03

3,34

2

2,78

3,50

8

2,45

1,32

4

5,23

4,83

2

116%93%

104%

L # 4 Sales plan L # 4 Production plan Total actual prod. L # 4 Achevement Actual/Production plan %رقم –1 على % 93و % 116حقق 4خط الثانى و االول النصف خالل الخطه من

حقق و 104التوالى % محققا تاريخه حتى الخطه لشد 189و 13من زياده شد 30الفكرتونه 24و

التوالىحسبطلب علىالخط كفاءه بزياده مؤشر يعطى مما المبيعات

تاريخه % 95حقق – 2 حتى المبيعات خطه منلمده – 3 الخط توقف رغم لنقص يوم 25هذا الموسم من الثالث الربع خالل

مكان 2.5المواد + وجود لعدم يوم

Production Line # 9

1 st Half Year 2 nd Half Year Total 20140

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3,30

3,41

7

4,51

2,08

0

7,81

5,49

7

4,22

5,22

1

4,30

7,47

0

8,53

2,69

1

1,98

8,35

5

2,50

5,35

0

4,49

3,70

5

47%

58%

53%

L # 9 Sales plan L # 9 Production plan Total actual prod. L # 9 Achevement Actual/Production plan %1 – رقم على % 58و % 47حقق 9خط الثانى و االول النصف خالل الخطه منحقق و من % 53التوالى

من اكثر كلى عجز محققا تاريخه حتى فقط منهم 4الخطه كرتونه 215مليونالصنف من كرتونه لتر 5الف

من اكثر الصنف 2و من كرتونه وحده 1.8و 4شد 3.5مليون لتر 12مليونالمبيعات احتياجات حسبطلب

الخط % 53حقق – 2 توقف بسبب تاريخه حتى المبيعات خطه مكان من لتوفيربمعدل الهامه يوم 80لالصناف

Production Line # 5


1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

110%

112%

114%

116%

118%

120%

122%

124%

126%

128%

2,40

0,00

0

2,40

0,00

0

4,80

0,00

0

1,79

5,33

2

1,92

3,57

0

3,71

8,90

2

2,08

4,78

2

2,43

7,64

9

4,52

2,43

1

116%

127%

122%

L # 5 Sales plan L # 5 Production plan Total actual prod. L # 5 Achevement Actual/Production plan %رقم – 1 على % 127و % 116حقق 5خط الثانى و االول النصف خالل الخطه من

حقق و من % 122التوالى كليه زياده محققا تاريخه حتى فقط افضل 803الخطه انه يفيد مما كرتونه الف

االطالق على خطالخط % 94حقق – 2 توقف رغم تاريخه حتى المبيعات خطه مكان من وجود لعدم

بمقدار مواد يوم 15او

Production Line # 10


1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

89%

91%

93%

95%

97%

99%

101%

103%

105%

3,53

0,15

3

5,17

2,07

7 8,70

2,23

0

4,29

1,55

1

4,41

0,67

9

8,70

2,23

0

4,05

7,52

1

4,50

9,50

9

8,56

7,03

0

95%

102% 98%


الى وصل كلى عجز محققا تاريخه حتى فقط فقط 138الخطه الفكرتونهللصنف 362 الف 580و 330الف

قدرها 500للصنف زياده مع للصنف 804ملى الحتياجات 200الف طبقا ملىالفعليه المبيعات

الخط % 98حقق – 2 توقف رغم تاريخه حتى المبيعات خطه وجود 9من لعدم ايامتخزين اماكن

Production Line # 7


2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

6,30

0,00

0

6,30

0,00

0 12,6

00,0

00

6,35

6,62

5

5,27

8,76

4 11,6

35,3

89

5,05

8,22

0

5,51

6,70

0

10,5

74,9

20

80%105%

91%


احتياج عدم رغم العام هذا خالل الوحيد العجز محققا تاريخه حتى فقط الخطهاكثر الى وصل الذى و له المبيعات

للصنف 2من كرتونه قدرها 600مليون زياده و للصنف 1.3ملى كرتونه مليونملى 330

الخط % 84حقق – 2 توقف بسبب تاريخه حتى المبيعات خطه لعدم 28من يومفصل خالل تخزين اماكن وجود

الشهور فى الموسم خالل غطاء و بريفورم و صيانه 8و7و6الشتاء وجود معمن الكثر 6يوم + 19.5وقائيه

السرعه تقليل بسبب ايام

Production Line # 8


2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

7,05

3,11

8

10,2

27,1

85 17,2

80,3

03

8,26

9,14

0

7,64

5,63

8

15,9

14,7

78

7,38

8,38

6

8,08

2,95

4

15,4

71,3

40

89%

106%

97%

L # 8 Sales plan L # 8 Production plan Total actual prod. L # 8 Achevement Actual/Production plan %رقم – 1 على % 106و % 89حقق 8خط الثانى و االول النصف خالل الخطه من

حقق و من % 97التوالى اجمالى عجز محققا تاريخه حتى منهم 443الخطه الف 921الفكرتونه

قدرها 40شد 330للصنف زياده و للصنف 368 المبيعات 24شد 330الف حسبطلب

الخط % 90حقق – 2 توقف بسبب تاريخه حتى المبيعات خطه لعدم 18من يومبريفورم و تخزين اماكن وجود

غطاء + الخط 5.5و سرعه تقليل بسبب يوم

Actual Production Vers Plan Per Plant


5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

8,35

3,60

7

8,76

8,98

4 17,1

22,5

91

10,2

88,7

87

10,8

74,1

76

21,1

62,9

63

18,5

85,9

09

20,5

46,8

11 39,1

32,7

20

20,7

12,6

48

19,1

48,4

21

39,8

61,0

69

87%98% 92%

Actual Plant # 1 Plan Plant # 1 Actual Plant # 2 Plan Plant # 2 Achevement Plant # 1& 2 %رقم – 1 الثانى % 90و % 81حقق 1مصنع و االول النصف خالل االنتاج خطه من

تاريخه حتى التوالى علىرقم – 2 الثانى % 107و % 90حقق 2مصنع و االول النصف خالل االنتاج خطه من

تاريخه حتى التوالى علىرقم – 3 الثانى 98و % 87حققا 2+1مصنع و االول النصف خالل االنتاج خطه من

تاريخه حتى التوالى علىعجز االنتاج 4.98باجمالى خطه عن كرتونه منخطى 4.89منهم مليون 1مليون

مطلوبه 9و الصنافغير تحقيق تم انه بمعنى مواد و مكان وجود لعدم الخطوط توقف نتيجه 100للبيع

الحاله% هذه فى بالكراتين تحقيق – 4 تم الظروففقد هذه جميع % 100ورغم رغم بالعبوات الخطه من

الذكر السالفه التوقفات

Production 2014 by SKU’s for 330x40 & 600x30

1 st Half Year 2 nd Half Year YTD 20140

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

11,3

42,3

31

11,7

94,6

88

23,1

37,0

19

10,6

00,7

07

11,5

81,1

52

22,1

81,8

59

7,28

8,95

3

6,54

7,27

1

13,8

36,2

24

9,03

6,68

7

6,86

1,87

7

15,8

98,5

64

Actual 330 X 40 TARGET 330 X 40 Actual 600 X 30 TARGET 600 X 30بزياده % 104حقق 40ملىشد 330انتاج – 1 تاريخه حتى االنتاج خطه من العام 955خالل

الفكرتونه مقداره % 87حقق 30ملىشد 600انتاج –2 بعجز تاريخه حتى االنتاج خطه من العام خالل

كرتونه 2 مليونللصنف – 3 العام نهايه للصنف 1.4 = 40شد 330رصيد و كرتونه 1.9 = 30شد 600مليون

كرتونه مليون

Production Vers Sales by SKU’s – 330 & 600 ML

ا�لن�ص�ف� ا�نت�اج�ا�الو�ل

م�ب�ي�ع�ات ا�الو�ل ا�لن�ص�ف�

ا�لن�ص�ف� ا�نت�اج�ا�لث�انى

م�ب�ي�ع�ات ا�لث�انى ا�لن�ص�ف�

ا�النت�اج� ا�ج�م�الى ا�ج�م�الى ا�لم�ب�ي�ع�ات�

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

10,1

72,3

31

10,9

67,3

60

12,5

86,2

88

12,4

47,0

34

22,7

58,6

19

23,4

14,3

94

7,28

8,95

3

6,04

9,86

9

6,90

7,74

3

7,25

4,11

5

14,1

96,6

96

13,3

03,9

84

5 x 4 330 x 40 600 x 30

يقتربمن – 1 الفتره انهايه رصيد ديسمبر 5.44اجمالى نهايه كرتونه 2014مليونرصيد – 2 عن 330اجمالى يزيد العام نهايه رصيد 1.4ملى و كرتونه الى 600مليون يصل مليون 1.9ملى

كرتونهالمبيعات 23.1ملى 330انتاج –3 و الفتره خالل تقريبا كرتونه 23.8مليون مليون

المبيعات 13.8ملى 600انتاج - 4 و الفتره خالل كرتونه 12.9مليون مليون

Total Productivity Vers Plan & Sales 2014

1st Half Year 2nd Half Year YTD 20140

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

20,3

40,4

23

26,9

05,1

76 47,2

45,5

99

26,8

32,2

11

29,3

15,6

41

56,1

47,8

52

31,0

01,4

35

30,1

32,8

27

61,1

34,2

62

26,6

72,2

61

29,0

11,1

97

55,6

83,4

58

Actual 2013 Actual 2014 Plan 2014 Sales 20141 – فى الفتره خالل االنتاج انتاجيه 2014اجمالى من تعادل 8.9بمقدار 2013اعلى و مليون18.8من %

خطه – 2 من اقل الفتره خالل االنتاج عجز = 4.99بمقدار 2014اجمالى تعادل و % 8مليونالفتره خالل

لخطى 4.9منها تحققت 9و1مليون الخطه ان القول يمكن انه اى 100فقط % تحقيق الممكن من كان بيرفورم و غطاء توفر حاله فى بدال 62.5و مليون

مليون 61.1من بمقدار – 3 الفتره خالل المبيعات اجمالى من اعلى االنتاج زياده 464اجمالى تعادل و الف

=0.8 %

الخاصه االسواق

1 st Half Year 2 nd Half Year total Year 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

915,

387

431,

201 1,

346,

588

1,73

3,29

1

1,21

2,32

8

2,94

5,61

9

86,4

72

54,1

65

140,

6372,

735,

150

1,69

7,69

4

4,43

2,84

499%

69%

85%

Abo Raft Actual Nozha Actual Aymen Actual Total Actual Total %1 – بنسبه الخاصه االسواق خطه تحقيق و % 51تم الشهر احتياجتهم % 85خالل اجمالى منالفتره خالل

الخليج توقفطلبات بسبب و مواده وجود الخاصلعدم الليبل انتاج لتوقفتحقيق – 2 رأفتو % 74 % 23تم ابو خطه و % 91و 62من عبدالله % 75و % 97لالستاد

أيمن لالستادالتوالى على الفتره خالل و الشهر خالل

شامال – 3 هنا الخاصبخالفطلبات الليبل من المنتج من % 8.6يمثل 24شد 330اجمالىتاريخه حتى االنتاج اجمالى

Production Lines Efficiency Year 2014

Y T D 20140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

64%

86%80%

48%

70%

95%

86%

73%81%

92%

84%

L # 1 L # 2 L # 4 L # 9 Plant # 1 L # 5 L # 6 L # 7 L # 8 Plant # 2 Plant # 1&21 – رقم مصنع فى % 70تعادل 1كفاءه مكان وجود لعدم الخط توقفات بسبب العام خاللخالل مواد وجود عدم و العام اول

خطى خاصه و واضح 9و 1الموسم هو كما رقم – 2 مصنع توقفاتخطى % 92تعادل 2كفاءه رغم االلعام الموسم 7و 5خالل خالل

على يدل مما مواد وجود لعدمخط عدا الدوريه الصيانه بعد الخطوط كفاءه قليال 7تحسن

تعادل – 3 معا المصنعيين رغم % 84كفاءه االنتاجيه فى تحسن يوجد ولهذا العام خاللالتوقفات و االعطال جميع

المصنع اراده عن الخارجه

التوقفا 2014لعام ت اجمالى

L # 1 L # 2 L # 4 L # 9 L # 5 L # 6 L # 7 L # 8

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,0007,

488

7,48

8

7,48

8

7,48

8

7,48

8

7,48

8

7,48

8

7,48

8

6,36

5

6,36

5

6,36

5

6,36

5

6,36

5

6,36

5

6,36

5

6,36

5

4,80

6

6,55

1

5,97

6

3,49

2

7,09

4

6,36

6

5,40

2

5,99

4

1,55

9

-186

389

2,87

3

-729

-1

963

371

Max W. hrs Available W. hrs Actual W. hrs Stoppage & Break Down hrs

رقم – 1 خط واضح هو كما االنتاج لخطوط االعلى خطرقم 9التوقفات خط 1ثم ثم 7ثمخط يليه 4ثم

رقم – 2 خط هم انتاج خطوط خطرقم 5افضل خط 6ثم 2يليه هذه 8يليه ان يدل ممااعلىمن كفاءه تعدت 80الخطوط %

Top 7 Stoppage & Break Down of Max W.hrs. 2014

مص�ن�ع اعط�العامه�

توقف�اتج�وده اعط�ال الن�ف�خ� ماكي�ن�ات

اعط�ال تعب�ئ�ه� ماكي�ن�ات

معدات اعط�الالت�عب�ئ�ه� بعد

معدات اعط�الخ�دمات

وقائي�ه� صي�انه�وتركي�ب�ات ج�ديده

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

5,58

9

1,88

0

1,43

4

517

1,43

3

398

1,26

9

2,99

1 1,66

9

918

665 1,

158

589

1,81

1

8,58

0

3,54

9

2,35

2

1,18

2 2,59

1

987

3,08

0

38%

16% 11% 5% 12% 4% 14%

1مصن�عرقم 2مصن�عرقم اجمالىالمصن�عي�ي�ن %تعادل – 1 االراده عن الخارجه المصنع تمثل 8580توقفات و العام خالل� اجمالى % 38ساعه من

التوقفات و االعطالو صغيره نقصاالغطيه بسبب انتاج خطه وجود عدم او غبره او مكان وجود عدم معظمهابسبب و

لل خاصه و ملى 600و 330البريفورم يعادل� – 2 بما االفتره خالل� وقائيه صيانات عمل تعادل 3080تم بنسبه المصنعين لخطوط % 14ساعه

التوقفات و االعطال اجمالى منالكفاءه لتحسن ادى مما

يمثل – 3 مكان جود و تعادل� 3043عدم يمثل % 14ساعه مواد وجود عدم تعادل 2135و من % 9.6ساعهالتوقفات و االعطال� اجمالى

Preform Costly Wastage Material 2014

-30,000,000

-25,000,000

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

-1.8%

-1.6%

-1.4%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

-4,8

06,5

36

-15,

009,

347

-4,7

89,8

34

-1,5

54,0

80

-181

,668

-40,

852

-28,

056,

347

-1.5%

Wastage Qty Preform 7.8 g. Wastage Qty Preform 10.8 g Wastage Qty Preform 16 g Wastage Qty Preform 33 gWastage Qty Preform 69 g Wastage Qty Preform 82.5 g Total Wastage Qty Total Wastage %

الشهر = – 1 خالل البريفورم كميات فقد الى % 2اجمالى الفقد وصل العام خالل 1.5و %يفوق 33بريفورم – 2 بمقدار جدا عالى فقده معدل كان الشهر % 3جرام خالل

5 Top Costly Wastage Material / Items

YTD 2014

-35,000,000

-30,000,000

-25,000,000

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

-28,

778,

987 -1

7,64

8,92

5

-436

,636

-133

,479

-18,

140,

540

wastage Preform Qty wastage Cap Qty wastage Carton Qty wastage Tray & shrink Qty wastage Label Qty

الى – 1 الفقد وصل فقد البريفورم يعادل % 2اما و الشهر الفتره % 1.6خالل خالل الفقد – 2 كان فقد الغطاء و % 0.8اما الشهر الفتره % 1.0خالل خالل

الكرتون – 3 و % 0.7فقد الشهر الفتره % 0.8خالل خاللوالتراى – 4 الشرنك الى % 5.5اجمالىفقد وصل و الشهر الفتره % 2.4خالل خالل

فالفقد – 4 بخصوصالليبل و % 1.2و الشهر الفتره % 1.0خالل خالل

5 Top Costly Wastage Material / Plant 2014

YTD

2014

-60,000,000

-50,000,000

-40,000,000

-30,000,000

-20,000,000

-10,000,000

0

-1.4%

-1.2%

-1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

-8,533,564

-56,

601,

921

-0.9%

-1.2%

-1.16%

Total Plant # 1 Wastage Items Total Plant # 2 Wastage Items Plant # 1 Wastage %Plant # 2 Wastage % Plant # 1 + 2 Wastage %

رقم – 1 لمصنع الفقد الفتره % 0.9 = 1اجمالى خاللرقم – 2 لمصنع الفقد الفتره % 1.2 = 2اجمالى خالل

للمصنعين = – 3 الفقد عليه % )1.16اجمالى المتفق من اقل هو و الفتره % (2خاللمن اقل يقابلها % 1.5وهو المعيارى للفقد ككميه معيارى كفقد عليها % 0.8المتفق

الماليه تقرير حسب كقيمه

Service Cost in S.R. / Carton

1st Half Year 2ndHalf Year YTD0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

6,18

3,99

2

5,76

3,69

1

11,9

47,6

82

10,1

58,1

80

7,52

5,52

0 17,6

83,6

99

0.230.20 0.21

0.38

0.26

0.31

Issued for Lines Issued for Plant Lines Spare in SR / Cart. Plant Spare in SR / Cart.االنتاج = – 1 لخطوط الغيار مصاريفقطع من الكرتونه تكلفه و 20و 23متوسط

االول 21 النصف خالل هلله التوالى على الفتره خالل و الثانى و

المياه = – 2 قطاع على الصيانه مصاريف من الكرتونه تكلفه و 26و 38متوسطاالول 31 النصف خالل هلله

التوالى على الفتره خالل و الثانى و

`Power Consumption for Water plant

1st Half Year 2ndHalf Year YTD 20150.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.201.11

0.951.03

0.15 0.13 0.140.14 0.14 0.14

Electric in Kwhr/Cart. Electric cost in S.R./Cart. S.R. /Kwالكهرباء = -1 من واط الكيلو و 14تكلفه الثانى والنصف االول النصف خالل هلله

التوالى على الفتره خاللللكرتونه = – 2 واط الكيلو الثانى 1.03و 0.95و 1.11متوسط و االول النصف خالل

التوالى على الفتره خالل والكهربا –3 من الكرتونه تكلفه و 14و 13و 15متوسط االول النصف خالل هلله

التوالى على الفتره خالل و الثانىالماضى : ملحوظه الشهر قيم وضع تم و استالمها يتم لم ديسمبر فاتوره

عام المالحظات 2014أهمحوالى – 1 خط 4.99يوجد انتاجيه فى الخطه عن عجز للصنف 0.9مقداره 1مليون كرتونه مليون

من 6شد 1.5 أكثر و اصناف 4شرنك فى عجز شد 3.5مليون شد 4لتر علىخط 12و 6و لترقد 9 الخطه تكون انتاجهم حاله فى انه اى للمبيعات احتياج او مكان وجود لعدم توقفالخطوط نتيجه

بنسبه تحقيق% 100تحققت الممكن من كان مواد توفر حاله فى و بدال 62.5كرتون كرتونه مليون تحقيق 61.1من تم هذا كل رغم و كرتونه بالعبوات % 100مليون

الصنف – 2 فى عجز يوجد بمقدار 600كما ارقام 2ملى انتاجه لتوقفخطوط كرتونه 7و 4و2مليون خط لتحويلخطرقم 8و ادى له المبيعات احتياج لعدم و و مواد توافر بسببعدم الموسم 7خالل

ال 330النتاج المبيعاتل 600ملىعلىحساب الحتياج و ملى 330ملىللصنف – 3 المبيعات االصناف 4شد 3.5طلب التوقفعنطلب و بسيطه لتر 12و6شد 3.5بكميات

مقداره عجز لوجود ادى كرتونه 3.8نهائيا مليونلضمان – 4 لها منفصل معقم هواء وجود مع زجاجيه لتكن و بغرفمستقله التعبئه ماكينات اغالق يجب

الخارجى و الداخلى الغسيل ازمنه تقليل و المنتج جودهالشهر – 5 اليومىخالل الترحيل و 91متوسط منها 98تريله الفتره خالل يوميا 47تريله تريله

و الشهر بمقدار 50للمجدوعىخالل االنتاج من اقل ترحيل بفارق الفتره مليون 0.3يومىخاللبمقدار االنتاج اعلىمن و الشهر خالل الفتره 1.2كرتونه خالل مليون

رقم – 6 بالستيك ماكينه غطاء استخدام بعد الجوده رقم 6اوصت انتاج تسريب 8علىخط لوجود رقم ماكينه غطاء كدلك و انتاج 9بالعبوات علىخط يستخدم 6ال

مكائنخطوط – 7 يومى 8و 7و 10و 9تقليلسرعات بمقدار الخطوط توقفلهذه الى ادىعام 5و 6و 5و 6.3 التوالىخالل على 2014يوم

لعام االنتاجيه زياده متطلبات2015

رقم – 1 خط كفاءه زياده الى 1مطلوب انتاجيته كفاءه ) 17000لتصل يوميا % (75كرتونهخطه خطه 2015لتحقيق تحقق لم المبيعات ان 2014رغم

الى – 2 الخطوط جميع كفاءه زياده لزياده % 80مطلوب االداره اهداف كهدفمن اولى كمرحله من الى 69.5االنتاجيه كرتونه تحسين 74مليون فى االستمرار طريق عن كرتونه مليون

اعمالالى زيادتها ثم االعطال ازمنه لتقليل الوقائيه ثانيه % 85الصيانه كمرحله

رقم – 3 خط كرتون ماكينه تغيير او تعديل الشرنك 5مطلوب ماكينه تركيب اهميه معلخطوط – 4 لمشاكل جذريه اصالحات لبعض 10و 8و 7مطلوب انقاصالسرعات لتوقفعمليات

النفخ ماكينات اهمها و الماكيناترقم – 5 اآلن 9خط حتى استالمه منذ كفاءته كامل الى يصل لم

الشتاء – 6 فتره اللبنانىخالل السير اعمال استكمال من البدلوحدات – 7 والتعقييم الغسيل تخفيضازمنه و لتحسين جذريه حلول ايجاد و االستثمار من البد

التحليهاالقل + على يوم لمده اآلبار ماء تخزين زياده التعبئه ماكينات غسيل أزمنه و

توقف – 8 لمنع المناسب الوقت فى و الترحيل تريالت وتوفير التام للمنتج مخازن توفير من البد االنتاج

رقم – 9 خط من نفخ ماكينه فصل الخط + 8اهميه كفاءه زياده التغيير زمن بتقليل بنده لتشغيل بزياده

شد + تشغيل البالتيزرعند بوحده الزجاجه عنق مشكله حل العبوات تراكم شد 24زمن 30او الخام – 10 موادهم و واالغطيه البريفورم خاصه و بعقود المواد بتوريد الموردين الزام

الهواء – 11 شبكات خالل 40و 7تعديالت استبدالها و الشيلرات تعديالت و لمنع 5بار سنواتالتوقف

لعام الفقد تقليل 2015متطلباتالخطوط – 1 كفاءه زياده هو الفقد تقليل بنود اهم

مثل – 2 المغذيه بالصناعات يسمى ما او المكمله الصناعات فى المقبله المرحله فى -: االهتمامالمنتج – 1 علىجوده التأثير دون الخلط نسبه لزياده متكامل واالغطيه خطجرشللبريفورم

يعادل – 2 ما يوجد انه حيث التراى شرنك و للبالتيزر االسترتشفيلم تصنيع رول 2ماكينات فىكل كيلوالبالستيك بتصنيع االكياسالخاصه بخالف هذا

الى – 3 يحتاج فقطسوف هنا مصنع ان حيث الكرتون لصناعه انتاج عام 70خط كرتونه 2015مليونخطرقم – 3 بالتيزر اداء تحسين و انتاجيه 24شد 600النتاج 2مطلوبضبط االكبر الخط توفير يمكن حتى

4خطرقم ) االنتاجيه 30شد 600النتاج ( من يزيد توقفمما دون بين – 4 التسلم و التسليم لضمانسالمه الخطوط لجميع طبيليه لكل االتوماتيك الليبل وحده تعمييم مطلوب

المخازن و االنتاجالجديد – 5 للخط الهدر نسب و االستغالل نسب و ماكينه كل و الخطوط قياسكفاءات حدات و اضافه مطلوب

الفقد نسب تحسين ايضا و تحليلها خالل من االعطال تقليل فى الخطوطالهميته علىجميع تعمييمه والى الخطوط كفاءه زياده فى تساعد الى % 85بصوره الفقد تقليل بالتالى من % 0.5و 1.5بدال %

خالل تحسينها تم التى و عليها 0.85الى 2014المتفق %ذلكخالل – 6 يتم ان على بداخلها لما وزن بوحده االغطيه و للبريفورم الخام للمواد مكيفه تركيبسيلوهات

المواصفات 5 و التخزين طرق و االماكن و االحجام دراسه بعد اعواميساعد – 7 مما العالى العماله دوران معدالت لمنع تدريبهم و السعوديين توظيف عمليه باجراءات االهتمام

علىالفقد معدالت زياده بالتالى و التشغيل جوده عدم

عام اعطال و توقفات 2014أهمبالساعات

% االجمالى

صيانات دوريه

معدات الخدمات

ماكينات التغليف

ماكينات النفخ

توقفات وتعقيي

م جوده

وجود عدمو موادمكان

غبره+

رقم الخط

33 % 3 227 198 55 341 341 687 1 605 خط 1رقم

24 % 2 371 378 57 462 308 347 902 خط 2رقم

28 % 2 736 394 117 461 430 430 903 خط 4رقم

43 % 4 186 300 169 769 354 416 2 179 خط 9رقم

24 % 2 327 389 151 480 266 448 593 خط 10رقم

22 % 2 126 412 72 447 203 358 635 خط 5رقم

29 % 2 856 635 121 404 289 429 979 خط 7رقم

25 % 2 491 374 245 493 161 434 785 خط 8رقم

100 % 9 801 3 080 687 3 773 2 352 3 549 8 580 االجمالى

Al Hana Jan. 2014 Manufacturing Brief Jan. 2014 Details UOM 2013 Actual 2014 Budget 2014

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 366 937 1 023 102 1 590 100 64.3 %Plant # 2 Carton 1 931 592 2 737 875 3 415 995 80.1 %

Total Carton 3 298 529 3 760 975 5 006 095 75.1 %

Material Cost

Raw & Packing Materials

S. R. 16 901 127 19 460 032 30 228 893 64.3 %

Variable S. R. 1 779 339 2 725 923 2 932 361 92.9 %

Fixed S. R. 3 501 519 4 402 288 4 695 007 93.7 %

T. Cost S. R. 22 181 985 26 588 243 37 856 261 70.2 %

Expenses Cost


S.R./Cart 5.12 5.17 6.04 85.5 %

Variable Cost/Cart. S.R./Cart 0.54 0.72 0.59 122.0 %

Fixed cost S.R./Cart 1.06 1.17 0.94 124.4 %

Total Cost S.R./Cart. 6.72 7.07 7.56 93.5 %

Al Hana Feb. 2014 Manufacturing Brief Feb. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 085 352 1 367 146 1 534 225 89.1 %

Plant # 2 Carton 2 137 292 2 659 557 3 584 031 74.2 %

Total Carton 3 222 944 4 026 703 5 118 256 97.7 %

Material Cost

Raw & Packing Materials S. R. 15 737 957 20 543 607 30 770 574 66.7 %

Variable S. R. 1 315 514 1 814 062 2 960 015 61.2

Fixed S. R. 3 274 767 4 124 256 4 858 698 84.8 %

T. Cost S. R. 20 328 238 26 481 925 38 589 288 68.6 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 4.88 5.10 6.01 84.8 %

Variable Cost/Cart. S.R./Cart. 0.41 0.45 0.58 77.5 %

Fixed cost S.R./Cart. 1.02 1.02 0.95 107.3 %


Al Hana March 2014 Manufacturing Brief March. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2013 Budget 2013

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 975 799 1 562 735 1 814 285 86.1 %

Plant # 2 Carton 2 562 963 3 827 478 3 287 757 116.4 %

Total Carton 3 538 762 4 856 926 5 102 042 95.1 %

Material Cost


Variable S. R. 2 568 543 1 639 284 2 932 835 55.8

Fixed S. R. 3 508 218 4 349 799 4 738 067 91.8 %

T. Cost S. R. 24 037 330 28 771 755 38 192 151 75.3 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 5.08 4.69 5.98 78.4 %

Variable Cost/Cart. S.R./Cart. 0.73 0.34 0.57 59.6 %



Al Hana 1st quarter 2014 Manufacturing Brief 1 st quarter

2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 3 428 088 3 952 983 4 938 610 80.0 %

Plant # 2 Carton 6 632144 8 691 621 10 387 783 83.6 %

Total Carton 10 060 295 12 644 604 15 226 393 83.0 %

Manufacturing Cost


Variable S. R. 5 663 397 6 179 269 8 825 211 70.0 %

Fixed S. R. 10 284 504 12 876 344 14 291 773 90.0 %

T. Cost S. R. 66 547 553 81 841 924 114 637 700 71.3 %

Cost/ton


S.R./Cart. 5.03 4.97 6.01 82.6 %

Variable Cost/Cart.

S.R./Cart. 0.56 0.49 0.58 84.4 %



Al Hana April 2014 Manufacturing Brief May 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 242 008 1 400 031 1 774 671 79 %

Plant # 2 Carton 2 286 013 3 630 369 3 515 490 103 %

Total Carton 3 529 974 4 932 081 5 290 161 93 %

Manufacturing Cost

Raw & Packing Materials S. R. 15 885 662 23 821 977 32 172 741 74 %

Variable S. R. 2 257 075 1 431 804 3 133 203 46 %

Fixed S. R. 3 986 658 5 526 658 5 115 459 108 %

T. Cost S. R. 22 129 395 30 780 440 40 421 403 76 %

Cost/ton


S.R./Cart. 4.50 4.83 6.08 79 %

Variable Cost/Cart. S.R./Cart. 0.64 0.29 0.59 49 %

Fixed cost S.R./Cart. 1.13 1.12 0.97 116 %

Total Cost S.R./Cart. 6.27 6.24 7.64 82 %

Al Hana May 2014 Manufacturing Brief April 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 950 312 1 243 954 1 827 551 68 %

Plant # 2 Carton 1 952 322 2 636 858 3 769 755 70 %

Total Carton 2 904 783 3 878 892 5 597 306 69 %

Material Cost


Variable S. R. 3 688 061 2 847 540 3 168 168 90 %

Fixed S. R. 3 907 029 4 608 345 5 248 914 88 %

T. Cost S. R. 23 744 429 26 746 826 40 106 955 67 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 5.56 4.97 5.66 88 %




Al Hana June 2014 Manufacturing Brief June 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 315 388 1 651 254 1 750 455 94 %

Plant # 2 Carton 2 528 424 3 190 620 3 727 059 86 %

Total Carton 3 845 431 5 378 313 4 887 575 110 %

Material Cost


Variable S. R. 986 565 3 506 302 2 804 572 125 %

Fixed S. R. 3 798 670 5 297 915 4 457 135 119 %

T. Cost S. R. 24 027 873 31 881 854 34 385 999 93 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 5.01 4.29 5.55 77 %




Al Hana 2nd quarter 2014 Manufacturing Brief 2 nd quarter

2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014Achievemen

t %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 3507708 4 295 239 5 352 677 80 %Plant # 2 Carton 6772480 9 894 047 10 422 365 95 %

Total Carton 10 280 188 14 189 286 15 775 042 90 %

Manufacturing Cost


Variable S. R. 6 931 701 7 785 646 9 105 943 86 %

Fixed S. R. 11 692 357 15 432 918 14 821 508 104 %

T. Cost S. R. 69 901 697 89 409 119 114 914 357 78 %

Cost/ton


S.R./Cart. 4.99 4.66 5.77 81 %




Al Hana July 2014 Manufacturing Brief July 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 578 932 1 358 227 1 919 308 71 %

Plant # 2 Carton 2 896 588 3 617 921 3 360 720 108 %

Total Carton 4 475 520 4 976 148 5 280 028 94 %

Material Cost


Variable S. R. 1 907 470 2 474 941 3 010 409 82 %

Fixed S. R. 4 393 458 5 272 808 4 781 836 110 %

T. Cost S. R. 28 195 549 29 654 791 37 331 887 79 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 5.01 4.40 5.59 79 %




Al Hana Aug. 2014 Manufacturing Brief Aug. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 761 389 1 173 334 1 752 955 67 %

Plant # 2 Carton 3 063 542 3 103 433 3 444 517 90 %

Total Carton 4 824 931 4 276 767 5 192 769 82 %

Material Cost


Variable S. R. 2 711 631 2 673 629 2 960 126 90 %

Fixed S. R. 4 796 782 5 272 528 4 929 782 107 %

T. Cost S. R. 28 283 896 31 315 365 37 736 769 83 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 4.44 5.46 5.75 95 %




Al Hana Sep. 2014 Manufacturing Brief Sep. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014

Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 563 490 1 633 018 1 827 551 89 %

Plant # 2 Carton 3 141 603 3 461 146 3 239 115 107 %

Total Carton 4 705 093 5 094 164 5 066 666 101 %

Material Cost


Variable S. R. 3 197 952 2 198 841 2 859 619 77 %

Fixed S. R. 4 054 222 5 151 260 4 704 059 110 %

T. Cost S. R. 27 025 968 28 130 925 34 806 705 81 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 4.44 4.08 5.38 76 %




Al Hana 3rd quarter 2014 Manufacturing Brief3rd quarter

2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 4 903 811 4 164 579 5 499 814 76 %

Plant # 2 Carton 9 101 733 10 182 500 10 039 351 101 %

Total Carton 14 005 544 14 347 079 15 539 165 92 %

Manufacturing Cost


Variable S. R. 5 526 049 7 347 411 8 830 154 83 %

Fixed S. R. 13 244 462 15 696 596 14 415 677 109 %

T. Cost S. R. 83 505 412 89 101 082 109 875 361 81 %

Raw & Packing Materials S.R./Cart. 4.62 4.60 5.57 83 %

Cost/ton

Variable ost/Cart. S.R./Cart. 0.39 0.51 0.57 90 %


Total Cost S.R./Cart 5.96 6.21 7.07 88 %

Al Hana Oct. 2014 Manufacturing Brief Oct. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 610 501 1 828 392 1 771 955 103 %

Plant # 2 Carton 3 133 027 3 487 263 2 997 617 116 %

Total Carton 4 743 528 5 315 655 5 174 261 103 %

Material Cost


Variable S. R. 2 164 593 1 489 397 2 989 011 50 %

Fixed S. R. 4 295 579 5 325 567 4 861 173 110 %

T. Cost S. R. 30 500 910 28 847 120 37 311 138 77 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 5.07 4.14 5.69 73 %




Al Hana Nov. 2014 Manufacturing Brief Nov. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 246 575 1 520 146 1 883 268 81 %

Plant # 2 Carton 3 256 580 3 443 714 3 052 286 113 %

Total Carton 4 503 155 4 963 860 4 935 554 101 %

Material Cost


Variable S. R. 1 796 322 1 605 858 2 826 091 57 %

Fixed S. R. 4 403 018 4 824 318 4 724 098 102 %

T. Cost S. R. 27 660 946 29 961 252 36 508 786 82 %

Expenses Cost


S.R./Cart. 4.77 4.74 5.87 81 %




Al Hana Dec. 2014 Manufacturing Brief Dec. 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 1 334 669 1 255 867 1 681 625 75 %

Plant # 2 Carton 2 493 625 3 433 334 2 802 221 123 %

Total Carton 3 828 294 4 689 201 4 483 846 105 %

Material Cost


Variable S. R. 1 197 382 230 032 2 788 858 8 %

Fixed S. R. 4 166 572 5 063 333 4 634 764 109 %

T. Cost S. R. 25 132 202 28 071 241 36 496 013 77 %

Expenses Cost





Al Hana 4th quarter 2014 Manufacturing BriefYTD 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement

%

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 4 191 745 4 604 405 5 336 848 86 %

Plant # 2 Carton 8 883 232 10 364 311 8 852 124 117 %

Total Carton 13 074 977 14 968 716 14 188 972 106 %

Material Cost


Variable S. R. 4 129 321 3 325 287 8 603 960 39 %

Fixed S. R. 12 865 170 14 748 824 14 684 429 100 %

T. Cost S. R. 82 265 081 86 415 220 110 780 332 78 %

Expenses Cost





Al Hana Total YTD 2014 Manufacturing BriefYTD 2014 Details UOM Actual 2013 Actual 2014 Budget 2014 Achievement %

Volume (ton)

Plant # 1 Carton 16 031 356 17 017 206 19 481 338 87 %

Plant # 2 Carton 31 384 927 37 169 078 39 132 720 95 %

Total Carton 47 416 283 56 149 685 61 134 261 92 %

Material Cost


Variable S. R. 14 889 657 24 637 613 35 365 269 70 %

Fixed S. R. 47 765 882 59 238 778 57 748 994 103 %

T. Cost S. R. 294 536 129 347 251 441 449 743 355 77 %

Expenses Cost





Al Hana Manufacturing Brief- CutbacksMTD 2014 UOM Actual YTD

2013Actual YTD

2014Budget YTD

2014 Variances

Production QTY Cartons 47 416 283 56149685 61134261 92 %

HC Reduction

Raw Material cost in S.R. 231 880 589 263 375 050 356 629 093 74 %

Direct Salary cost -(S.R./Cart.) 0.188 0.212 0.195 109 %

Indirect Salary cost -(S.R./Cart.) 0.184 0.242 0.110 220 %

Total Salary cost -(S.R./Cart.) 0.372 0.454 0.305 149 %

Spare Parts S.R./Cart. 0.144 0.303 0.417 73 %

Power S.R./Cart. 0.283 0.226 0.270 84 %

Raw Material Cost S.R./Cart. 4.89 4.69 5.83 80 %

Variable Industrial cost S.R./Cart. 0.31 0.44 0.58 76 %

Fixed Industrial cost S.R./Cart. 1.01 1.06 0.94 113 %

Total cost/cart/ S.R./Cart. 6.21 6.18 7.36 84 %

Wastage 2 280 199 S.R

Wastage Value % 1.9 % 0.85 % 1.5 % Saving 0.65 %

Wastage Qty % 2.2 % 1.15 % 2 % Saving 0.85 %

األداء مؤشراتالفقد – 1 نسبه ان الماليه تقرير من انخفض للمواد يتضح ت قد

المعياريه ع الفقد نسب بواقع نمن % 0.85 بدال الفقد % 1.5كقيمه من % 1.15وكميات % 2بدال

يعنى ممافىنسب مستمر تحسن هناك الى ان تصل قد بقيمه 2الفقد

آآلن حتى ريال مليونعن – 2 الميزانيه من اعلى الكرتونه تكلفه على المرتبات تأثير

الكثيره التعينات نتيجه الخطهانه على يدل مما تحسن قد الكرتونه سعر فان هذا رغم و

الزياده استيعاب امكنالمتغيره – 3 المصاريف ان كذلك الخطه اقليتضح 30بنسبه من

نقصاالنتاجيه% نتيجهايضا – 4 الثابته و بنسبه المصاريف بالخطه % 3اعلى مقارنه

الخطه – 5 من اقل فهى الخام المواد من الكرتونه تكلفه اما؟ % 26بنسبه !!

عام – 6 خالل الكرتونه عام 2013تكلفه نسبه عن قليال 2014اعلىاالداء فى تحسن هناك ان يعنى مما المرتبات زياده رغمعام – 7 االنتاجيه فى 18يعادل 2013عن 2014التحسن %

اداء فى تحسن وجود يعنى عام وهذا بشكل المياه مصنع

لعام التكلفه تقليل متطلبات2015

حسب سيدل شركه من االنتاج خطوط لجميع تحديث عمل آخر

و االهميه سنواتحسب عده مدار على للتنفيذ ابتكارتهم: التكلفه

التغيير - 1 وقت وتقليل الخطوط كفاءه لزيادهاالوزان - 2 الجرشوتقليل نسب وزياده الفقد لتقليل

للتعبئه - 3 الغسيل وقت و الصيانه وقت لتوفيرالغيار - 4 وقطع الصيانه تكلفه لتقليل

الكهرباء - 5 استهالك لتقليلالمنتج - 6 جوده على للتأكيد�

االداء - 7 وتحسين العمل تنظيم و االعطال لتحليل

طلبعروضعلى يتم بعدها و دبى زياره خالل االعمال هذه تجديد طلب تمالمزيد لديهم بان علما االسعار حسب االعمال هذه جدوله ثم فالمهم االهم

االداء مؤشراتاالنتاج الداره االداء معدالت الوحده المطلوب 2014

تحقيقه تم ماالخطه من

1 االنتاجيه كرتونه 61,134,261 56,152,782 91.9%

االنتاجيه عبوه 1,837,109,863 1,835,147,440 99.9%

المدخالت = / المخرجات االنتاجيه 100% 98.9% -1.2%

2 العاملين = / عدد اجمالى المخرجات اجمالى للعامل االنتاجيه كرتونه 28,500 26,272 92.2%

3 االضافى = العمل ساعات معدل ساعه 209,467 171,694 18.0%

االضافى = العمل ساعات قيمه ريال 1,358,237 1,061,123 21.9%

4 المستخدمه = / الخام المواد قيمه اجمالى المخرجات اجمالى الخام للمواد االنتاجيه

5 المستخدم = / رأسالمال اجمالى المخرجات اجمالى لرأسالمال االنتاجيه

6 الفقد نسب ريال 1.5% 0.85% 0.65%

7 / = ) المستخدمه) الخام المواد المخرجات وقيمه كميه الفقد نسبه التكلفه

8 المنتج اجمالى من للمخزن التسليم نسبه كرتونه 56,237,782 56,152,782 99.8%

9 الحجم فى للتغيرات المرونه

10 الجديده المنتجات تقديم المرونه

11 + / = ) ( مخزون االستخدام معدل االستهالك معدل غيار قطع او مواد مخزون نسبه

االمان

التوريد = فتره االمان مخزون ان الشهرى xحيث االستهالك معدل

11 البيع نسبه من التكلفه نسبه % 50%

12 تصنيعها المعاد القيم او الكميات نسب %

13 سنويا بها المسموح التلوث نسب % 0% 0.31%

14 االنتاجيه على المؤثره الخام المواد عجز % 1% 1.16%

15 االنتاج خطوط كفاءه % 85% 84%

hana manufacturing report year 2014 .ppt

Documents