handlingsplaner alle omrÅder 2013 planer administrasjon …€¦ · vurdere behov for...

HANDLINGSPLANER ALLE OMRÅDER 2013

Planer Administrasjon og ledelse

Handlingsplan Lederskap 2013

Ansvarlig for planen: GMR og ledergruppa

Hovedmål/satsningsområder:

Sørge for trygg og utviklingsorientert drift av bedriften, i tråd med vedtekter, formålsparagraf og verdier, til beste for eier, oppdragsgivere, deltakere og ansatte.

Skape grunnlag for å nå de målene som er satt for bedriften i strategiplan for 2013-2016, gjennom aktiv ledelse, samarbeid og tilrettelegging av ressurser.

Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status

Jobbe målrettet etter oppsatte mål og tiltak (Kontinuerlig forbedring)

Oppfølging handlingsplaner 2013

Gjennomføre årsplanprosess 2014

LG

GMR

Kvartalsvis

Høsten 2013

Øke/opprettholde formidlingstallene Min 20% totalt i bedriften, Min.50% i AB (Resultatfokus)

Systematisk oppfølging av Markedsarbeid.

Oppfølging av resultater.

GMR/

AMJ

GMR/

AMJ

Månedlig, med

kvartals-rapport

til styret.

Kommunisere aktivt bedriftens bidrag til samfunnet og resultater (Lederskap)

Planlegge min 2 årlige mediesaker

Oppdatere nyheter på jobbintro.no

GMR

GMR/

PAS

01.07.13 og

31.12.13

Månedlig

Utvikling av avdelinger og tjenesteområder (Helhetstanke, Innovasjon, kontinuerlig forbedring)

Kartlegge ”Vestfold-modellen”

Oppfølging/utvikling i produksjonsavdelingene(nye

oppdrag)

Tiltak for ungdom, samarbeid med ulike instanser

GMR/

AMJ

GMR/

PAS

GMR/

AMJ

?

Månedlig

Nå målet om minimum 2% overskudd. (Resultatfokus)

Øke omsetningen i produksjonsavdelingene.

Høy grad av kontroll på varekost og andre

kostnader.

GMR/

ML

Månedlig

oppfølging,

kvartalsvis

Kontroll ressurser/tjenester rapportering til

styret.

Oppfølging oppdragsgivere, herunder avtaler, godkjenning og årsrapp.(Partnerskap)

Årsrapport/samarbeidsavtale NAV

Årsrapportering til styret/eier

Samarbeidsavtale med Fønix

eQuass-revisjon

GMR/

AMJ

01.03.13

01.05.13

01.06.13

07.03.13

Oppfølging HMS og personal (Ansatte)

Oppfølging av HMS-mål/rapportering

Kompetanseplan 2013

Arbeidsmiljøutvikling/

undersøkelse

Ressursplanlegging

Videreutvikle lønns- og personalpolitikk, inkl.

vurdere pensjonsordning.

GMR/LL

GMR

GMR

GMR/

AMJ

GMR

Kvartalsvis

24.01.13

01.07.13

Månedlig

01.06.13

01.12.13

Handlingsplan Økonomi 2013 Ansvarlig for planen: ML, GMR og ledergruppa


Overskudd på minimum 2 %.

Økt omsetning i arbeidstreningsavdelingene

Fortsatt høy grad av kostnadskontroll


Økonomi-rapportering Utarbeide resultatrapport til DL og avdelingene

Utarbeide økonomirapporter og prognose til

styret

Gjennomgang av økonomirapporter med

avdelingene.

ML

ML

ML/PAS

15. hver måned

Kvartals-vis

Kvartals-vis

Utarbeide budsjett Budsjettprosess, gj.gang alle avd ML 01.12.13

Økonomistyring Analyse leverandørreskontro – gjennomgang med

alle avdelinger

Informere om rutiner ved bruk av

innkjøpsavtaler.

Likviditetskontroll

Oppfølging produksjonsavdelingene: ML deltar

på månedlige møter på snekker og montering.

Lønnsomhetsanalyse konkurranse-utsatte

tjenester

Sykmeldingsoppfølging: får månedlig oversikt fra

VISMA fra og med feb.

Følge opp ledere på øk.styring

Oppfølging av tiltaksinntekter/avrop

ML

ML

ML

ML

ML

ML ML

ML/AW

01.03.13

01.03.13

Ukentlig

Månedlig

01.03.13

01.02.13

Månedlig

Månedlig

Utarbeide rutiner for område

økonomi

Skrive økonomirutiner, legge ut på intranettet.

Fokus på budsjettmal, JobbIntro-rapporten,

spørring i VISMA.

Regneark for reg. av fravær

ML

ML

01.03.13

01.02.13

Handlingsplan IT 2013

Ansvarlig for planen: ML, GMR og ledergruppa


Effektivisering av arbeidsprosesser


Drift av nytt personalsystem Forenkle rutinene og arbeidsprosessene i AdOpus

Kartlegge behov for og utarbeide egendefinerte

rapporter

Intern opplæring i bruk av AdOpus (rapportering)

ML/TL

Avans

AMJ/AW

TL/ML

ML

01.06.13

01.04.13

01.03.13

Drift av nettskyløsninger Iverksette nytt intranett.

Etablere rutiner for bruk og drift av intranett.

Vurdere Office 2013 og bruk av skolelisenser

Rydde i struktur eksisterende server

ML

ML

ML/IT-

sys/LG

01.02.13

01.04.13

01.03.13

01.09.13

Revidere anleggsregister Vurdere rullering/fornying av datautstyr, inkl.

kurs-PCer

ML/IT-sys 31.12.13

Planlegge IT-strategi Vurdere IT-sikkerhet med mer. ML/GMR 01.09.13

Vedlikehold av

informasjonsstyrings-

systemet(ISS)

Oppfølging av rutiner på intranettet.

Vurdere rutiner for lagring av eQuass-

dokumenter (versjonskontroll)

ML

ML/LL/

IT-sys

31.12.13

01.03.13

Handlingsplan Kvalitet og internkontroll

Ansvarlig for planen: GMR, ledergruppa, ansattes representanter og prosjektansvarlige for

kvalitetsarbeid 2013


Oppfylle HMS-krav i tråd med lovverket, inkl. IA og Brannvern

Opprettholde kvalitetssertifikater

Videreutvikle lønns- og personalpolitikken

Vurdere ny pensjonsordning, samt implementere denne


Oppfølging av kvalitetssystemer Årlige oppfølgingstiltak eQuass, utarbeide egen

oversikt/plan

Kvalitets-

utvalg+

DL

01.03.13

eQuass-revisjon LL/DL 07.03.13 Søknad sendt pr 18.01.13

Årlig miljørapportering LL 01.04.13

Miljøfyrtårnsertifisering LL/DL 01.09.13

Vurdere andre kvalitetssystemer (f.eks ISO9000) LL/DL 01.11.13

Oppfølging internkontroll/HMS, Revisjon og oppfølging av mål IA, HMS HMS-utv. 01.02.13

i tråd med lovverk HMS-møter og rapporter LL/DL Kvartals-vis

Ny risikoanalyse, kontor/kursrom, samt revidere

interne rutiner

LL 01.07.13

Støymåling av flisavsug etter innbygging BHT 01.07.13

Tiltak etter vernerunde, i eget skjema.

Gjennomføring dokumenteres.

LL/ELJ Månedlig

Plan for BHT-arbeid i 2014 DL/LL 31.12.13

Gjennomgå og gjøre opp status på

Vedlikeholdsplanen. Årlige oppfølgingstiltak.

PAS/GMR 01.03.13

Oppfølging brannvern, i tråd

med lovverk

Revisjon av brannbok ELJ/GSJ 01.12.13

Gjennomføre og dokumentere min 2 org.

Brannøvelser.

GSJ/ELJ 01.07.13

31.12.13

Øve på bruk av slukkeutstyr. Bruke ekstern

konsulent.

ELJ/GSJ 01.10.13

Opprettholde og videreutvikle

et godt arbeidsmiljø

Gjennomføring av oppsatte møter i alle avdelinger. Agenda og referater fra alle møter.

Alle/LG Løpende

Utarbeide og gjennomføre ny medarbeidertilfredshetsundersøkelse i Survey Xact.

Vurdere oppfølgingstiltak (evt jobbe med dette på personalseminar)

LL/GMR 01.07.13

01.10.13

Gjennomføre sosiale tiltak

(inkl. Sommerfest + julebord)

LG 01.07.13

31.12.13

Gjennomføre medarbeidersamtaler/

oppfølgingssamtaler

LG 01.04.13

01.10.13

Videreutvikle personal- og

lønnspolitikk

Personalpolitikk – sammenfatte og utforme.

Videreutvikle håndbok på intranettet.

GMR/LG 01.07.13

Lønnspolitikk, utarbeide/vurdere nytt system. LG/FLT 01.05.13

Vurdere pensjonsordning, og evt. implementere. LG 01.12.13

Holde sykefraværet i

virksomheten på et lavest

mulig nivå. Ikke overstige 5%.

Opprettholde avspaseringsordning.

Aktivitetstilbud, som trimrom, massasje,

lånesykler

Oppfølging av sykefraværsrutinen. Ledelsen har

ansvar for å følge opp, den ansatte har ansvar

for å delta i tråd med rutinen.

Gjennomføre Dialogmøter, i tråd med IA-

rutiner. BHT og lege involveres.

Vurdere medlemskap i iBedrift.

LG Løpende

Mål om ikke å diskriminere

arbeidstakere med redusert

funksjonsevne, i

rekrutteringsprosesser og

arbeidsforhold.

Følge prosedyre for rekruttering.

Tilrettelegge for egne ansatte som får sin funksjonsevne redusert.

LG Løpende

Øke den gjennomsnittlige

avgangsalderen i virksomheten.

Videreføre avspaseringsordning.

Innarbeide livsfasepolitikk i personalpolitikken, som for eksempel mulighet for tilrettelegging av arbeidstid- og oppgaver, samt utviklingstiltak(kompetanseheving) og mentorrollen

LG Løpende

Handlingsplan Kompetanse 2013 Ansvarlig for planen: DL og ledergruppa


Bidra til at ansatte kan få/vedlikeholde formell kompetanse og realkompetanse, som gjør dem i stand til å oppfylle de krav og forventninger

som stilles av oppdragsgivere, kunder og mottakere av våre tjenester.


Levere enda mer effektive

avklaringstjenester til NAV

Ta i bruk kartleggingsmetoden VIP 24.

Opplæring i metoden for 8-10 ansatte.

Attf.

leder

01.04.13

Videreutvikle kompetanse

psykisk helse

Lære mer om metoden IPS, gjennom besøk hos

Fønix

Delta i arbeidsgruppe med NAV Horten, hvis

mulig

Attf.

Leder/VL

01.07.13

Spisset tjenestetilbud for

ungdom

Kunnskapsoverføring internt.

Andre tiltak?

Attf.

Leder/

Fagkoor

dinator

01.10.13

Målrettet arbeid med å bygge

relasjoner til næringslivet

Økt kunnskap om hvordan vi systematisk kan

jobbe med dette – utarbeide internt opplegg,

med opplæring/trening

Attf.

leder/

Arb.

gruppe

01.04.13

01.07.13

Bli dyktigere i å bruke AdOpus Trene mer på bruk, slik at vi jobber mer

effektivt, og kan utnytte alle muligheter

Vurdere behov for superbrukerkurs

Fag-

koord/TL

Fag-

koord./At

tf.l.

01.05.13

01.07.13

Lære å bruke nye Intranettet Intern opplæring ML 01.03.13

Område Attføring

Handlingsplan Attføring 2013

Ansvarlig for planen: Attføringsleder og fagkoordinator


Arbeide med å rekruttere en enda større andel personer til ordinært arbeid, særlig i skjermede tiltak. Plassere oss blant de beste bedriftene på landsbasis.

Opprettholde god dialog med NAV, og levere enda mer effektive tjenester.

Utrede muligheten for å tilby sammenhengende tjenester, etter den såkalte Vestfold-modellen, med enda større grad av individuelt tilpassede tjenester.

Videreutvikle tilbud til ungdom, med målsetting om fortsatt å bidra til at flest mulig i denne målgruppen kommer ut i arbeid, eller

fullfører utdanning.

Systematisk oppfølging av næringslivet, både i forhold til å rekruttere personer til jobb, og for å tilby produkter og tjenester.

Økt kontakt med Horten kommune både som eier og kunde. Synliggjøre effekter av å samarbeide med JobbIntro, profilere vår kompetanse.


Arbeide med å rekruttere en

enda større andel personer til

ordinært arbeid, særlig i

skjermede tiltak. Plassere oss

blant de beste bedriftene på

landsbasis

Sette opp måleindikatorer i alle tiltak

Statusrapportering hver måned.

Alle deltakere i AB skal være i ekstern hospitering innen 3 måneder

APS deltakere skal være i ekstern hospitering innen 4 mnd.

Bruke temaene i avklaringskurset for motivasjon og endringsarbeid ved direkte oppstart i AB tiltaket.

Sette konkrete mål ved oppstart av hvert kurs.

Opprettholde teammøtene i AB & APS

Evaluere tiltak som gjøres underveis

AMJ & AW

AMJ

Veiledere

Veiledere

AW

Veiledere

AMJ

31.01.13

Mnd

Kontinuerlig

Kursoppstart

Levere enda mer effektive

tjenester til NAV og

Opprettholde god dialog

Gjennomgang av statusrapporter hver måned med

fokus på gjennomstrømming.

Utarb. Spørsmål til Stopp pkt. i attføringsløp

Statusgjennomgang i RR team med fokus på

gjennomstrømming, 6mnd APS og 1 år AB.

Svare på anbud.

Ha felles fagmøte med NAV 1 gang pr halvår.

Gjennomføre samarbeidsmøter, rådgivende team

og trepartssamtaler med NAV.

Få mer opplæring i AdOpus

AMJ

AW

NAV

Horten/

AMJ

AW

AMJ

AMJ/

Veiledere

Mnd.

31.01.13

Hver 2.Mnd.

Når det foreligger

Følge møteplan

Gjennomført

Øke kontakten med Horten

kommune både som eier og

kunde. Synliggjøre effekter av

å samarbeide med JobbIntro,

profilere vår kompetanse

Registrere trygdeytelse i Ad Opus

Kontakte ordfører for videre samarbeid innen

karriereveiledning.

Invitere rep. fra Vg. skole/ politikere / kommune -ansatte

for informasjon vedr. karriererådgivning.

Gjennomføre Åpen dag

Veiledere

AMJ

AMJ /LG

LG

Omgående

Medio Jan. 13

Medio Aug.

(drøft med GM)

Kartlegge mulighet for å Innhente informasjon fra Ifokus vedr. Vestfoldmodellen.

AMJ / AW

gjennomføre sømløse

tiltaksprosesser i tråd med

”Vestfold modellen”

Drøfte informasjonen i LG

AMJ

Innen 01.07.13

Videreutvikle tilbud til

ungdom, med målsetting om

fortsatt å bidra til at flest

mulig i denne målgruppen

kommer ut i arbeid, eller

fullfører utdanning.

Innhente informasjon fra Fønix om ungdomsprosjektet.

Skreddersy karriereverktøyspakke for ungdommer.

Bli sertifisert for VIP 24.

Kontakte JobbFix – invitere dem til et møte her

AMJ /AW

?? Arb.

gruppe

AMJ

Olga/Amy

01.02.13

Systematisk oppfølging av

næringslivet, både i forhold

til å rekruttere personer til

jobb, og for å tilby produkter

og tjenester.

Etablere en arbeidsgruppe med et klart definert mandat.

Utarbeide mandat for arbeidsgruppe

AMJ / GMR/

AW

AMJ

Medio jan 13

Medio jan. 13

Utført

Det skal leveres

aktivitetsplaner og rapporter

innen oppsatte frister for alle

deltakere.

Sjekk pkt. i statusgjennomgang hver mnd

AMJ /

veiledere

Gjennomføre revisjon av

prosedyrer og rapportmaler

Legges i temaliste i for fagmøter 2013

AMJ

10.01.13

Utført

Videreutvikle VTA tiltaket

Tilrettelegge for oppstart Lærekandidater

(drøft med GM)

AMJ

Fra Jan. 2013

Gjennomføre

statusgjennomgang av

handlingsplanen hvert kvartal.

Legges inn i temaliste for fagmøter 2013

AMJ

10.01.13

Utført

Handlingsplaner Produksjonsområdet

Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen: PAS, GMR, ML og arbeidsledere


Opprettholde en omsetning som minimum holder budsjettet 6,3 mill kr

Produksjonsplanlegging for best mulig leveringsdyktighet og kontroll på varekost

Videreutvikle relasjonen til næringslivet, slik at vi blir foretrukket leverandør innenfor våre produksjons- og tjenesteområder.

Jobbe for at deltakere som har sitt arbeid i våre produksjonsavdelinger, tilegner seg kompetanse, som er nyttig og nødvendig i arbeidslivet.

Tilrettelegge for OKTAV i alle avdelinger

Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status 1 kvartal

Øke omsetningen i

avdelingene, min 5 %, ift

budsjett 2013.

Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter

Rapportere salgsaktiviteter i eget skjema

PAS/

Avd.

Hver måned

Videreutvikle

kvartalsrapportering til styret

og LG

Kvartalsvis oversikt over omsetning og varekost i

avdelingene

Oppsummering av markedsaktiviteter til rapport

PAS/ML

PAS

01.04.13

Utvikle og forbedre produkter

og tjenester

Utviklingstiltak defineres pr avdeling.

Kartlegge muligheter for nye oppdrag.

Innarbeides i hver avd. planer

PAS/

GMR/

ML

PAS

01.04.13

01.04.13

Produksjonsplanlegging Utarbeide planer for best mulig oversikt og utnyttelse

av kapasitet - spesielt i snekkeravd

PAS/ML/G

MR

Månedlig

Handlingsplan Frukt Ansvarlig for planen: Fruktavdeling og PAS


Gjennom god service og aktivt salgsarbeid opprettholde og evt øke vår markedsandel

Kontroll på varekost

Nært samarbeid med JobbFrukt og andre kjedemedlemmer gjennom felles markedsføring, kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling

Oppfølging av mål og handlingsplaner hvert kvartal

Mål om bruttofortjeneste på min 50 %


Opprettholde, evt øke

markedsandel for JobbFrukt i

vårt område

Systematisk salgsarbeid, både lokalt, gjennom

samarbeid med andre JobbFrukt-leverandører og

sentrale aktiviteter.

Rapportering på avdelingsmøter

LT Fast punkt på

avdelings-møter

Kontroll på varekostnader

Bruttofortjeneste på

50 %

Jevnlig kontroll av fakturaer og oppfølging av

priser i forhold til avtale

Kontroll på vareutvalg og varekost

MaLi Fast punkt på

avdelings-møter

Kompetanseheving Fruktpakkere og sjåfører på JobbFrukt-skole.

Kompetanseheving også gjennom kurs/aktiviteter

i JobbFrukt-sammenheng hvis dette passer

MaLi/

LT/PAS

Fort-løpende

Vurdere andre typer

aktiviteter

Gjennom samarbeid med BAMA/JobbFrukt og

gjennom aktivt markedsarbeid, være åpen for å

vurdere andre type aktiviteter.

Mulig samarbeidsprosjekt - Fruktdugnad

ML/LT/PA

S

Fort-løpende

Gjennomgang av

handlingsplaner/

møtestruktur

Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres

på avdelingsmøte.

Økonomirapport gjennomgås når denne

foreligger, ML deltar.

Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal

ivareta rapportering, markedsføring, deltagere

mm

PAS Kvartalsvis Står på agenda for

markedsmøter.

MALU deltar når

økonomirapporter foreligger.

Handlingsplan Kantine/kjøkken

Ansvarlig for planen: Kantine/kjøkken og PAS


Gjennom god service og kvalitet, fortsette den gode utviklingen i forhold til økt omsetning

Fokus på varekostnader og betalingsrutiner

Fokus på IK-mat - opplæring og dokumentasjon

Gjennomgang av handlingsplaner på avdelingsmøte



Øke omsetningen gjennom

salgsarbeid og god service

Jobbe aktivt med salgsarbeid for å bidra til ytterligere

omsetningsøkning. Mål: To nye kunder i 2013.

Fortsatt fokus på service og kvalitet i avdelingen

RJN/LT

RJN/PAS

Rappor-teres på

avdelings-møter

Jobbe med forbedret

internkontroll (IK-mat)

IK-mat skal ha fokus og gjennomgåes med alle

deltagere i avdeling.

Følge IK-mat-rutiner: Permen skal oppdateres ukentlig

med nødvendige registreringer.

Årlig gjennomgang med produksjonsleder

RJN

RJN/PAS

PAS/RJN

Redusere varekostnaden

Bruttofortjeneste på min

40 %

Opprettholde fokus på varekostnad, vurdere nye

leverandører ved behov

Kontroll på innkjøp og varekost

Ukentlige møter med BB/RJN i forhold til

betalingsrutiner

RJN

RJN/BB

Avdelings-møter

Hver uke

Produktutvikling og

kompetansebygging

Gjennom samarbeid med BAMA Storkjøkken,

gjennomføre minst et produktutviklingsstiltak i 2013.

Gjennom samarbeid med BAMA, eller andre,

gjennomføre relevant opplæring

RJN/PAS Avdelings-møter

Bedre tilrettelegging for

deltakere

Følge opp deltager/hospitering i forhold til rutiner.

Tema på avdelingsmøter.

RJN/PAS

Gjennomgang og

oppdatering av

handlingsplaner

Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på

avdelingsmøter.

Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML

deltar.

Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal

ivareta rapportering, markedsføring, deltagere

PAS Avdelings-møter

Handlingsplan Montering Ansvarlig for planen: Montering og PAS


Etablere gode rutiner og nært samarbeid med NEFAB

Erstatte evt bortfall av ELKO

Økt omsetning gjennom styrket salgsinnsats og kundepleie

Gjennomgang av handlingsplan på avdelingsmøter

Opprettholde bruttofortjeneste på min 90 %


Økt omsetning og

flere kunder gjennom

styrket salgsinnsats og

kundepleie

Mål: Minst en ny kunde som kan erstatte ELKO

i løpet av 2013

Fokus på papproduksjon og evt tilleggsoppdrag

for NEFAB

Mål om å oppnå 18 tonn makulering i 2013

Markedsførings-/og salgsaktiviteter skal være

et fast punkt på avdelingsmøter. LT deltar på

alle avdelingsmøter

Mon-

tering/

LT/PAS

Rappor-tering

på

avdelingsmøte

r


min 90 %

Kontroll på varekost og innkjøp PAS/Mo

ntering

Fortløpende

Vurdere egne

aktiviteter/

Produktutvikling

Sette av minst to møter i året til å se på egne

aktiviteter evt produktutvikling i egen

avdeling.

Samarbeide med andre avdelinger for evt nye

tiltak, Besøke andre bedrifter evt messer, for

ideer/inspirasjon

Monter-

ing

Kvartals-vis

oppsum-

mering

Gjennomgang av

handlingsplaner

Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på

avdelingsmøter.

Økonomirapport gjennomgås når denne

foreligger, ML deltar.

Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som

skal ivareta rapportering, markedsføring,

deltagere mm

PAS Avdelings-

møter

Handlingsplan Snekker Ansvarlig for planen: Snekker og PAS


Økt omsetning gjennom eksisterende og nye kunder

Etablere gode rutiner og planer for produksjon

Fokus på varekost og evt vurdere andre leverandører

Mål om 40 % bruttofortjeneste


Økt omsetning til

eksisterende kunder og

nye kunder

Mersalg til eksisterende kunder og

aktivt salgsarbeid mot nye

Tiltak: Årlige møter med

eksisterende kunder, oppsøkende

salgsarbeid mot nye kunder, aktiv

kundepleie gjennom leveranser og

besøk

PAS/

Snekker

Rappor-

teres på

avdelingsm

øter

Fokus på varekost og

vurdere avt andre

leverandører

Kontinuerlig fokus på varekost og

med jevne mellomrom, sjekke ut

andre leverandører

Månedlig oppfølging av eks

Snekker

Kvartalsvis

oppsum-

mering


40 %

leverandør for å sikre best mulige

priser

Øke utsalgspris om nødvendig ved

prisoppgang i markedet

Kontroll og oppfølging på innkjøp

og varekost

Snekker

/PAS

Fort-

løpende

Utvikle og forbedre

produkter og tjenester

Gjennom samarbeid internt og

eksternt, utvikle nye

produkter/forbedre eksisterende

produkter.

Snekker

/PAS

Fort-

løpende

Kurs og

kompetansebygging

Det skal arrangeres to

truckførerkurs i 2013

Det skal gjennomføres fem SAK-

sertifiseringer i løpet av 20123

Snekker

/Att-

føring

Settes opp

i samarbeid

med

Attføring

Gjennomgang av

handlingsplaner

Handlingsplaner skal

gjennomgås og oppdateres på

avdelingsmøter.

Økonomirapport gjennomgås

når denne foreligger, ML deltar.

Fast agenda utarbeides til

avdelingsmøte som skal ivareta

rapportering, markedsføring,

deltagere mm

PAS Avdelings-

møter

Handlingsplan Strikk Ansvarlig for planen: Strikk og PAS


Utvikling av nye produkter

Se på nye aktiviteter i avdelingen

Samarbeide med eksterne/forsterke salgsinnsats

Utarbeide nye kalkyler – se på prissetting



Produktutvikling av nye

produkter og fornying

av eksisterende

Utvikle nye produkter for salg i

Mosaikk og andre utsalgssteder

Produktutviklingsmøte arrangeres

hvert kvartal for vurdering og

idegenerering. Strikk innkaller

Sette av tid til inspirasjon/utvikling

av nye produkter

Fortsette samarbeidet med

Kunsthøyskolen/tidligere elever

Se på mulige andre aktiviteter i

avdeling, evt samarbeid med andre

avdelinger.

Vurdere samarbeid med Stensrud Vilt

Strikk

PAS/

Strikk

Oppsum-

meres

hvert

kvartal

I forkant av

hver

sesong.

01.03.13

Bruttofortjenester på

min 45 %

Kontroll på varekost og innkjøp.

Fokus på kalkyler

Salgsinnsats og

underleveranser

Aktiv salgsinnsats mot bedrifter og

potensielle forhandlere i for eksternt

salg

Påta seg underleverandøroppdrag ved

forespørsel. Oppdrag vurderes opp

mot egen

produksjonskapasitet/økonomi

Utarbeide nye kalkyleskjema og se

nærmere på prissetting

Fokus på hjemmesider, nettbutikk og

Facebook

Strikk/L

T/PAS

BB/PAS

Avdelingsm

øter

Gjennomgang av

handlingsplaner

Gjennomgang og oppdatering av

handlingsplaner på avdelingsmøter.

Økonomirapport gjennomgås når

denne foreligger, ML deltar.

Fast agenda lages til avdelingsmøte

for å ivareta rapportering,

markedsføring, deltakere m.m.

PAS

Avdelings-

møte

Tema på agenda.

Gjennomgås når økonomirapport foreligger.

Handlingsplan Mosaikk

Ansvarlig for planen: Mosaikk og PAS


Sette i gang tiltak for å øke omsetningen, i tråd med oppsatt budsjett

Aktiv oppdatering av hjemmeside og Facebook

Ref også områder for Strikk. Spes bruttofortjeneste.


Lage aktivitetsplan for

2012

Utarbeide aktivitetsplan for 2013

som skal inneholde annonsering,

DM-utsendelse, markedsdeltagelse

, besøk i butikk

LT/PAS

Vedlikehold og

oppdatering av Nettsider

og sosiale medier

Sørge for oppdatering av

nettbutikk og Facebook-side og

evt linker

Oppdatering av produktbilder

ML/IT-

sys.

Fort-

løpende

Relasjonsbygging og

ideutvikling

Delta i fora som Næringsforening,

handelsforening – delta på evt kurs

av interesse –og

messer/utstillinger for ideer til

utvikling, trender med mer.

LT/HF Fort-

løpende

Gjennomgang av

handlingsplaner

Gjennomgang og oppdatering av

handlingsplaner på

avdelingsmøter.

Økonomirapport gjennomgås når

denne foreligger, ML deltar.

Fast agenda utarbeides til

avdelingsmøte som skal ivareta

rapportering, markedsføring,

deltagere mm

PAS Avdelings-

møte

handlingsplaner alle omrÅder 2013 planer administrasjon …€¦ · vurdere behov for...

Documents