Har finansfunktionen en fremtid?

Theis Hartvig PoulsenSenior Business AdvisorNovember 2016

Introduktionen af IT

Økonomi

Salg

Prod

Indkøb

Personale

Moderne systemer

IT Salg & Marketing

HR

ProdIndkøb

Økonomi

Hvem er jeg?• Theis Poulsen

• Cand.Oecon, Århus Universitet

• Finans controller

• ProjektlederLedelsesrapporteringBudget/forecastBI/CPM

• 10 år med finans- og rapporteringssoftware

BI

• Data mining• Process mining• Complex event processing• Predictive analytics• Prescriptive analytics• Statistics• Complex ETL

• Dashboards• KPI• Reporting• Discovery/

Analytics• OLAP• Data

integration

Corporate Performance Management (CPM) vs

Business Intelligence (BI)

• Financial Consolidation• Budgeting• Forecasting• Integrated Planning• Asset Management• Workflow• Data collection• Data correction

CPM

30 00+Kunder

100 Lande

Om Prophix

Etableret i 1987Privatejet100% fokus på CPMDesignet til ØkonomiMicrosoft std. teknologi

100.000+Brugere

90+ Partnere

Hvorfor er vi her?

CFO’ens rolle forandres.

Økonomi skal i højere grad være

strategisk partner og forventes at have

øget fokus på forretningen

Nye roller

Udfordringer

Hvad vi gerne vil

Hvordan bruger vi vores tid?

Indsamle, behandle, rapportere

Det årlige finans-hjulÅrsregnskab

JAN-MAR

Forårs Estimat

APR-MAJ

JUN

Halvårs-regnskab

JUL

Forberedelse til budget

AUG

Budget forhandl.SEP-NOV

DEC

Lange processer

Skal vi så droppe budgetterne?

BBRT langt fra modstander af planlægning

Principper for ledelse og processer

Målsætning og opfølgning

Suboptimal adfærd

Kontinuerlig planlægning og forecasting!

Standardisering og automatisering er stadig blandt

de største drivers

Regneark er stadig det mest udbredte værktøj

• Data er dynamiskeRegneark er ikke en database - statiske data

• Behov for korrekte tal”90% af alle regneark indeholder fejl”

• Virksomheden udvikles og forandresRegneark kan ikke følge medDet er uoverskueligt at ændre dem

• RisikoKan vi leve med forkerte beslutninger?

• Tid”80% af vores tid bruges på at indsamle og manuelt behandle data”

• FleksibilitetKan ikke håndtere simuleringer og dynamiske analyse af historiske data og flere budget versioner

• AgilitetKan du hurtigt opdatere din plan hvis noget uventet sker?

Hvordan bliver finans klar til fremtiden?

Gartner CPM maturity model

25%5%

Forrester’ Five Keys

Trends og erfaringer fra vores kunder

Automatisér processerne• Levering til tiden

• Få styr på modeller og processer

• Undgå manuelt arbejde

• Optimere tid og ressourcer

• Eliminere fejl

• Én sandhed

Rullende forecast

Hvor langt rækker I ud?

Integreret planlægning

Involvering af hele virksomheden

Finans tilbage som drivkraften

Forecast Accuracy

Driver-Baseret PlanlægningBaser planlægning på drivers og beregn effekten automatisk

Hvad skal man kigge efter ved planning-system?

Brugervenlighed

Fleksibilitet i model design

Let at vedligeholde og udvikle

Workflow og proceskontrol

Kan skaleres

Samlet integreret løsning

Let integration

Kan tilpasses og indeholde mange forretningsmodeller

PROPHIX – én samlet løsning

Skal vi ses online?LinkedInProphix Europe DK blog.prophix.dk

Nyhedsbrev hver 3. uge

Hent whitepapers Økonomiforum

Base i København siden 2008

ProphixSankt Knuds Vej 411903 Frederiksberg C

Theis Hartvig Poulsen

TPoulsen@Prophix.commobil +45 5353 6084

Mød os på stand 9S

Vind proviant til julefrokosten i hver pause