harcama yetkİlİlrİnce hazirlanacak 2006 yili faalİyet...

OMÜ

SGDB

Ocak 2020

SUNUŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi dinamik ve hızlı işleyen, yenilikçi ve

nitelikli bir kamu yönetimi anlayışı ile paydaşlarını varlık sebebi olarak

görmekte ve faaliyetlerini paydaş memnuniyeti eksenli sürdürmektedir.

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet,

girişimcilik ve uluslararasılaşma alanlarında paydaş işbirliği ile

faaliyetlerini yürütürken sınırlı kaynaklarını da etkili, ekonomik ve verimli

kullanmak çabasındadır. Bu kapsamda hazırlanan 2020 yılı idare performans

programında, stratejik planımızda yer alan orta vadeli amaç ve hedeflere ilişkin

7 alt program hedefi, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen 21

faaliyet yer almakta ve bunların kaynak ihtiyacı olarak toplam 583.247.000 TL.

öngörülmektedir. Ayrıca, performans hedeflerini ölçmek, izlemek ve

değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de yer verilmiştir.

Üniversitemiz 2020 yılı İdare Performans Programının hazırlanmasında

emeği geçenlere teşekkür eder, OMÜ ailesi olarak başarılı bir uygulama dönemi

temenni ederim.

Prof.Dr.Sait BİLGİÇ

Rektör

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3

B- Teşkilat Yapısı 9

C- Fiziksel Kaynaklar 10

D- İnsan Kaynakları 13

II- PERFORMAN BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler 17

B- Amaç ve Hedefler 17

C- İdare Performans Bilgisi 19

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 64

E- Diğer Hususlar 66

3

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa’mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (c), (d) bendinde ve 12 nci maddesinde

belirlenmiştir. Buna göre;

Anayasa’mızın 130 uncu maddesinde;

“Çağdaş eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin

ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde

eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa

hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe

sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur.

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile

vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları

kurulabilir…” denilmektedir;

Yükseköğretim Kurumları ve Üniversitelerin tanımı ise 2547 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesinin (c) ve (d) fıkralarında yapılmıştır.

2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim Kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci

maddesinde de;A özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini

sağlamak,

e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini

ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde

bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına

sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak

düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim

hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek

elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve

sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve

programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği

yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

4

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

ı)Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek,

döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.” şeklinde belirtilmiştir.

Üniversite Organlarımız

(Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu)

Rektör:

5018 sayılı kanunla birlikte Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü alanında

kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda reform niteliğinde

önemli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu değişimin en önemli unsuru 1927 yılından

itibaren uygulanan ve Mali Anayasa niteliğinde olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye

Kanununun yürürlükten kaldırılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

yürürlüğe konulmasıdır.

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi, hizmeti üreten kamu birimlerinde yönetim

sorumluluğu esas alınarak kurulmuş olup, üst yöneticilere sistemin kurulması, izlenmesi,

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi hususlarında önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda;

Rektör’ün, 2547 Sayılı Kanun ve 5018 Sayılı Kanun’da belirtilen yetki, görev ve

sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir.

2547 Sayılı Kanuna göre :

- Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının

kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve

üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

- Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim,

bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,

- Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı

birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra

hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

5

- Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli

öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni

görevler vermek,

- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve

denetim görevini yapmak,

- 2547 Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde

kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında,

gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve

yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp

yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt

birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci

derecede yetkili ve sorumludur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre:

5018 Sayılı Kanunun 11. Maddesine göre Rektörler Üniversitelerde Üst Yönetici sıfatı ile;

- İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara,

kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak

hazırlanması ve uygulanmasından,

- Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde

edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden,

- Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden,

- Kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların

yerine getirilmesinden Bakana; karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi

ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

Senato:

Senato’nun yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde

belirtilmiştir.

Madde 14-a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında rektör yardımcıları,

dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile

rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

6

Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa

toplanır.

Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Madde 14-b. Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki

görevleri yapar:

1. Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları

hakkında karar almak,

2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak

veya görüş bildirmek,

3. Rektörün onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan

üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

4. Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara

bağlamak,

5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu

konudaki önerilerini karara bağlamak,

6. Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

7. Üniversite Yönetim kuruluna üye seçmek,

8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu:

Üniversite Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun

15 inci maddesinde belirtilmiştir.

Madde 15-a. Kuruluş ve işleyişi : Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün

başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanları temsil edecek

şekilde senatoca 4 yıl için seçilecek 3 profesörden oluşur.

Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Madde 15-b. Görevleri: Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre

yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen

plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

7

2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı

birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve

kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,

3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları

inceleyerek kesin karara bağlamak,

5. Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte Organlarımız;

- Dekan (Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 16-b maddesinde belirtilen

dekan, aynı zamanda fakültenin harcama yetkilisidir.)

- Fakülte Kurulu (Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 17 inci maddesinde

belirtilmiştir.)

- Fakülte Yönetim Kurulu (Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 18 inci

maddesinde belirtilmiştir.)

Enstitü Organlarımız;

- Enstitü Müdürü,

- Enstitü Kurulu,

- Enstitü Yönetim Kuruludur.

Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilmiştir.

Enstitü Müdürü aynı zamanda enstitünün harcama yetkilisidir.

Yüksekokul Organlarımız;

- Yüksekokul Müdürü

- Yüksekokul Kurulu

- Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilmiştir.

Yüksekokul Müdürü aynı zamanda yüksekokulun harcama yetkilisidir.

Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari yönetiminin başında bir fakülte sekreteri,

her enstitüde enstitü müdürüne bağlı enstitü sekreteri, her yüksekokulda da yüksekokul

müdürüne bağlı bir yüksekokul sekreteri bulunmaktadır.

İdari Yönetim

8

2547 sayılı Kanununa göre İdari yönetimin başı Genel Sekreterdir. Genel Sekretere

bağlı Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Ayrıca

Üniversitemizde; 5018 sayılı Kanuna göre İç Denetim Birim Başkanlığı ve Strateji

Geliştirme Daire Başkanlığı oluşturulmuştur.

9

B. Teşkilat Yapısı

10

C. Fiziksel Kaynaklar

Taşınmazlar

Üniversitemiz mülkiyet ve kullanım durumuna göre toplam 9.481.710,15 m² arsa/arazi

alanına sahiptir. Bu alanın %40,70’i Üniversitemiz adına, %59,30’u de Hazine adına

kayıtlıdır. Üniversitemiz arsa/arazi alanlarının %71,22’si Merkez Yerleşke konumunda olan

Kurupelit Yerleşkesinde bulunmaktadır. Kalan %28,78’lik kısım ise diğer yerleşke ve

ilçelerdeki arsa/arazi alanlarımızı oluşturmaktadır.

Tablo 1: Arazi ve Bina/Tesis Alanları

Birimlerin Bulunduğu Yerleşke / İlçe

Adı

Mülkiyet Durumuna Göre

Taşınmaz Alanı (m²) Toplam

Arsa / Arazi

Alanı

(m²)

Toplam

Bina / Tesis

Alanı

(m²)

Yapımı

Devam Eden

Bina / Tesis

Alanı (m²) Üniversite

(Tapulu)

Maliye Hazine

(Tahsisli)

Kurupelit Yerleşkesi (Merkez Kampüs) (1) 3.789.683,01 2.963.535,00 6.753.218,01 523.752,00 28.510,00

Ballıca Yerleşkesi (2) 457.110,26 457.110,26 11.311,00

Güzel Sanatlar Yerleşkesi 49.246,90 49.246,90 42.521,00

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi 41.417,14 41.417,14 18.600,00

Alaçam İlçesi 8.011,59 8.011,59 4.000,00

Atakum İlçesi (3) 1.212,00 1.212,00 3.456,00

Bafra İlçesi (4) 1.745,10 1.742.667,87 1.744.412,97 16.316,00

Çarşamba İlçesi 6.485,48 6.485,48 3.500,00

Havza İlçesi 40.073,79 3.248,24 43.322,03 22.200,00

İlkadım İlçesi (3) 401,75 480,71 882,46 2.071,00

Ladik İlçesi 800,00 288.836,57 289.636,57 1.458,00 5.800,00

Tekkeköy İlçesi 13.093,19 13.093,19 15.000,00

Terme İlçesi 8.900,00 47.251,17 56.151,17 5.800,00

Vezirköprü İlçesi 17.510,38 17.510,38 7.000,00

TOPLAM 3.859.114,03 5.622.596,12 9.481.710,15 676.985,00 34.310,00

Açıklamalar:

1. Kurupelit yerleşkesinde Atakum Tapu Müdürlüğünden alınan Tapu kayıt bilgilerine

istinaden imar, ifraz, düzeltme vb. nedenlerle 64.627,24 m²’lik alan kayıtlardan çıkarılmıştır.

11

2. 2017 yılında Üniversitemize tahsisli olan Ballıca Yerleşkesindeki 222.888,50 m²

taşınmaz ve Kavak İlçesindeki 36.269,54 m²'lik taşınmaz Samsun Üniversitesine

devredilmiştir.

3. Üniversitemizin geçici kullanımına bırakılan İlkadım İlçesindeki 480,71 m²’lik alan ve

3.456,00 m²'li bina ile Atakum ilçesindeki 1.212,00 m²’lik alan ile 1.771,00 m²'lik bina

eklenmiştir.

Üniversitemizde 2018 yılı itibarıyla Öğrenci başına;

657.937 / 54.572= 11,69 m² toplam kapalı alan

170.707 / 54.572 = 3,12 m² eğitim alanı

18.552 Kapalı, 29.521 açık olmak üzere 48.073 / 54.572 = 0,88 m² spor alanı

81.014 / 54.572 = 1,48 m² sosyal alan

düşmektedir.

Üniversitemizde 92 Amfi, 501 Sınıf, 70 Atölye, 346 Laboratuvarlar ve 68 diğer olmak

üzere toplam 1.077 adet eğitim alanı bulunmaktadır.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemizde aktif durumdaki yazılımlar şunlardır:

Aday İşlemleri Sistemi

Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi

Birim ve İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Otomasyonu

Eğitim Bilgi Paketi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

E-posta sunucusu

Güvenlik Kamera Sistemi

Hastane Bilgi Yönetimi

İhale Takip Sistemi

Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS)

Kalite Yönetim Sistemi (KALEM)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Aylık Çalışma Takip Yazılımı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Yazılımı

Kütüphane Yazılımı

Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi Yazılımı

12

Öğrenci İşleri Otomasyonu (UBS)

Öğrenci Topluluk Bilgi Sistemi

Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Personel İşleri Otomasyonu

UZEM Otomasyon Sistemi

Üniversite Bilgi Sistemi (Portal)

Web Sayfası

Yemekhane Otomasyon Yazılımı

Yemek Bursu Başvuru Yazılımı

Üniversitemiz ağ sistemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde fiber optik altyapının

toplanmasıyla birlikte Türk Telekom üzerinden alınan devrelerle ULAKNET ağına çıkış

vermektedir. Bu yapıda ana kampüs içinde 7 toplanma noktası ve 14 dış kampüs birbirilerine

bağlıdır.

Ana omurgada 1 Adet Hp Procurve 8182 ZL serisi şase ara omurgalarda Hp Procurve

5406 ve 5412 ürünleri kullanılmaktadır. Kenarlarda Hp Procurve 2610-2620-2910 vb.

modellleri kullanılmaktadır. Kablosuz erişim için 2 adet Hp kablosuz yönetim cihazı

mevcuttur. Bunların dışında web tabanlı yönetimi yapılan 1 adet kablosuz erişim yönetim

sunucusu ve 418 kablosuz erişim noktası vardır.

Ağ sistemimizin güvenliği için Fortinet FortiGate 1500D güvenlik duvarı sistemi

kullanılmaktadır. Sonicwall E7500 güvenlik duvarı yedek sistem olarak tutulmaktadır.

Üniversitemiz bilişim hizmetleri altyapısı genel olarak sanallaştırma sistemi üzerine

kurulmuştur. Sanallaştırma sistemimizin sunucuları; 2 x Fijutsu Primergy RX600 S6, 2 x

Fijutsu Primery RX300 S3, 2 x IBM System x3850 X5 ve 2 x Lenovo ThinkServer

RD120’den oluşmaktadır. 6 sunucu bir küme, diğer 2 sunucu başka bir küme olarak

çalıştırılmaktadır. Disk depolama ünitemiz olan Fijutsu ETERNUS DX80 üzerinde 48 TB

disk alanımız bulunmaktadır. Yedekleme ve sanallaştırma sistemi yönetim sanal sunucusu 2

sunuculu diğer sanallaştırma sistemimiz üzerinde yer almaktadır. Yedekleme sistemimize

bağlı biri Rektörlük binasında bulunan sistem odasında diğeri Merkez Kütüphane binasında

bulunan sistem odasında olmak üzere 2 adet yedekleme ünitemiz bulunmaktadır. Rektörlük

sistem odasında yer alan cihazımız Qnap TS-EC1679U-RP olup 94 TB depolama alanına

sahiptir. Kütüphane binasında yer alan cihazımız Qnap TS-859U+ olup 22 TB depolama

alanına sahiptir. Öğrenci bilgi sistemi veritabanı 1 x Fijutsu Primergy RX300 S6 sunucu

13

üzerinde barınmaktadır. Elektronik belge yönetim sistemi veritabanı ise 1 x IBM System

x3650 M4 üzerinde barınmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan sanal

masaüstü hizmeti için 6 x Sun Microsystems SunFire X4140 ve 1 x Sun Microsystems

SunFire X4745 sunucu çalışmaktadır. DHCP hariç Web, DNS, NTP, E-Posta, Radius vb. tüm

servisler sanallaştırma sistemimiz üzerinde yer alan sanal sunucular ile sağlanmaktadır.

DHCP için 1 x HP Proliant DL380 G5 ve 1 x HP Proliant DL380 G4 sunucu çalışmaktadır.

Sistem izleme yazılımı (Nagios) için 1 x HP Proliant DL 380 G3 çalışmaktadır. Ayrıca,

üniversitemizin diğer birimlerine ait çeşitli uygulamaların barındığı sunuculara da Bilgi İşlem

Daire Başkanlığı ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş

Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Bilgisayar Araştırmaları Araştırma Uygulama Merkezi’ne

ait sunucu sistemleri bulunmaktadır.

Üniversitemiz donanım sistemleri UPS ve jeneratör sistemi ile beslenerek, kurumun

bilişim hizmetlerinin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır. Aynı zamanda ortam izleme, FM

200 yangın söndürme ve parmak izi okuma kapı giriş/çıkış sistemi ile sistem odasının fiziksel

güvenliliği sağlanmıştır.

IP telefonlar üniversitemiz yerleşkelerinde kademeli olarak kullanılmaya başlanmıştır.

IP telefon sistemleri için santral ve diğer kurulum/işletim hizmetleri Yapı İşleri ve Teknik

Daire Başkanlığı, ağ bağlantısı hizmetleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından

verilmektedir.

D. İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 2019 yıl sonu itibarıyla; 2.485 akademik personel, 1.605 Memur (657

Sayılı Kanun 4/a), 371 Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanun 4/b) ve 1.913 Sürekli İşçi

olmak üzere toplam 3.889 idari personel bulunmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz 2019

yılsonu itibarıyla toplam 6.374 kişiyi istihdam etmiştir.

14

Tablo 2: Akademik Personelin Birim ve Unvanlarına Göre Dağılımı

Birim Adı

Pro

fesö

r

Do

çen

t

Dr.

Öğ

r.

Üy

esi

Öğ

reti

m

Gö

rev

lisi

Ara

ştır

ma

Gö

rev

lisi

Gen

el

To

pla

m

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 3 0 4

ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 13 0 13

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ 1 1 5 1 35 43

BAFRA İŞLETME FAKÜLTESİ 0 0 3 0 0 3

BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU 3 1 5 12 1 22

BAFRA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 4 0 4

ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0 1 3 0 0 4

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 20 0 21

DEVLET KONSERVATUVARI 3 3 5 5 2 18

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 24 24 6 2 66 122

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 18 18

EĞİTİM FAKÜLTESİ 30 34 55 28 35 182

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 47 47

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 86 28 44 4 53 215

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 3 3

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 3 0 10 0 10 23

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 18 0 18

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 6 7 15 0 19 47

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 24 13 15 6 10 68

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0 2 13 2 19 36

KENEVİR ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 1 0 0 0 0 1

MİMARLIK FAKÜLTESİ 1 2 9 1 21 34

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 31 26 39 0 48 144

REKTÖRLÜK 0 0 0 66 0 66

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 0 0 0 32 33

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4 5 23 12 33 77

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 3 23 0 27

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 5 35 2 42

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 0 0 0 38 38

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 16 0 17

TIP FAKÜLTESİ 144 67 67 20 462 760

TURİZM FAKÜLTESİ 0 4 6 0 13 23

VETERİNER FAKÜLTESİ 40 24 12 0 19 95

VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 18 0 19

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 0 4 31 1 36

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 3 6 9 5 4 27

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU 1 0 3 22 0 26

ZİRAAT FAKÜLTESİ 49 26 13 1 20 109

GENEL TOPLAM 455 275 376 368 1011 2485

15

Tablo 3: İdari Personelin Birim ve Sınıflarına Göre Dağılımı

Gen

el İ

da

re H

izm

etle

ri

Tek

nik

Hiz

met

ler

Sa

plı

k H

izm

etle

ri v

e Y

rd.

Sa

ğ.

Hiz

met

leri

Eğ

itim

ve

Öğ

reti

m H

izm

etle

ri

Av

uk

atl

ık H

izm

etle

ri

Din

Hiz

met

leri

Ya

rdım

cı H

izm

etle

r

To

pla

m M

emu

r (6

57

S.K

. 4

/A)

Adalet Meslek Yüksekokulu 2 1 3 2 5

Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 1 3 6 1 6 13

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 7 4 11

Bafra İşletme Fakültesi 0 3 3

Bafra Mes.Yük.Ok. 6 6 12 1 1 14

Bafra Turizm Mes.Yük.Ok. 1 1 1

Ballıca Meslek Yüksekokulu 1 1 1

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 5 4 9 7 16

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1 1 1 3 2 5

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 5 2 7 9 16

Devlet Konservatuvarı 3 2 5 2 7

Diş Hekimliği Fak. 21 7 15 3 46 79 125

Diş Hekimliği Fak.Ağız ve Diş Sağ.Eğt.Araş.Hastanesi 2 2 2

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4 1 1 6 6

Fen Bilimler Enst. 3 3 5 8

Fen Edebiyat Fak. 18 4 11 33 16 49

Genel Sekreterlik 46 1 3 50 13 63

Güzel Sanatlar Enst. 3 3 1 4

Güzel Sanatlar Enst.(Zih.) 1 7 8 8

Güzel Sanatlar Fakültesi 6 1 7 2 9

Hastaneler Başmüdürlüğü 50 18 614 1 86 769 323 3 1095

Hastaneler Başmüdürlüğü (Döner) 6 6 1166 1172

Havza Meslek Yüksekokulu 3 1 4 1 7 12

Hukuk Müşavirliği 6 1 5 1 13 1 14

İdari ve Mali İşl.Da.Bşk. 93 1 11 105 1 19 125

İlahiyat Fakültesi 10 1 4 15 7 22

İletişim Fakültesi 2 4 6 1 8 15

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü 1 1 1

Kütüphane ve Dök.Dai.Bşk. 19 5 3 27 1 12 40

Mimarlık Fakültesi 5 5 4 9

Mühendislik Fak. 18 7 4 29 1 12 42

Öğrenci İşl.Daire Başkanlığı 29 4 33 2 8 43

Personel Daire Başkanlığı 20 20 4 24

Rektörlük Döner Sermaye 16 1 17 17

Sağlık Bilimler Enst. 5 1 6 1 7

Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 10 4 14

Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok. 5 2 7 1 5 13

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 28 6 12 46 6 126 178

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Ö) 1 1 2 2

Samsun Eğitim Fak. 26 4 1 10 41 1 15 57

Samsun İk.İd.Bil Fak. 8 1 2 11 1 5 17

Samsun Mes.Yük.Ok. 5 2 2 9 8 17

Sosyal Bilimler Enst. 8 8 1 9

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 17 2 19 1 3 23

Terme Meslek Yük.Ok. 2 1 3 11 14

Tıp Fakültesi 8 5 2 3 18 24 42

Gen

el T

op

lam

Birim Adı

Kadro Dağılımına Göre İdari Personel Sayısı

Memur (657 S .K. 4/A)

Hizmet S ınıfına Göre Kadrolu Personel Sayısı

(65

7 S

.K.

4/B

) S

özl

eşm

eli

Per

son

el

(65

7 S

.K.

4/D

) İş

çi

16

Gen

el İ

da

re H

izm

etle

ri

Tek

nik

Hiz

met

ler

Sa

plık

Hiz

met

leri

ve

Yrd

. S

ağ

.

Hiz

met

leri

Eğit

im v

e Ö

ğre

tim

Hiz

met

leri

Av

uk

atl

ık H

izm

etle

ri

Din

Hiz

met

leri

Ya

rdım

cı H

izm

etle

r

Top

lam

Mem

ur

(657

S.K

. 4

/A)

Turizm Fakültesi 3 1 1 5 1 8 14

Veteriner Fakültesi 6 5 2 13 1 11 25

Vezirköprü Meslek Yük.Ok. 2 2 3 7 3 10 20

Yabancı Diller Yüksekokulu 5 5 2 7

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk. 9 70 9 88 15 100 203

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 6 1 6 13 1 12 26

Yeşilyurt Demir Çelik Yüksekokulu 2 1 1 4 6 10

Ziraat Fakültesi 17 3 2 22 1 29 52

Ziraat Fakültesi (Çiftlik Müdürlüğü) 1 1 2 2

İç Denetcilik Birimi Bşk. 4 4 4

Araç İşletme Müdürlüğü 0 14 14

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 3 3

Gelişimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 4 4

Koruma ve Güvenlik Müdürlğü 0 69 69

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı 0 1 1

Proje Yönetim Ofisi 0 2 2

Psikoloji Uyg.Arş.Merkezi 0 1 1

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 2

Uluslar Arası İlişkiler Birimi 0 7 7

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 17 19

Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 3 3

Mustafa Kemal Güneş Doğdu Kampüsü 0 1 1

Rektör Danışmanlığı 0 1 1

Sürekli Eğitim Merkezi 0 2 2

Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü 0 1 1

Samsun Sağlık Yüksek okulu 0 1 1

Sivil havacılık Yüksek Okulu 0 2 2

Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü 0 2 2

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 0 1 1

Genel Toplam 582 152 652 7 5 1 206 1605 371 1913 3889

Gen

el T

op

lam

Birim Adı

Kadro Dağılımına Göre İdari Personel Sayısı

Memur (657 S.K. 4/A)

Hizmet Sınıfına Göre Kadrolu Personel Sayısı

(657

S.K

. 4

/B)

Sö

zleş

mel

i P

erso

nel

(657

S.K

. 4

/D)

İşçi

17

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı, Orta Vadeli Mali Planda (2020-2022)

belirlenen; eğitim - öğretim, araştırma geliştirme, topluma hizmet, paydaş işbirliği ve

uluslararasılaşmaya yönelik politikalar geliştirilmiştir.

B. Amaç ve Hedefler

Misyonumuz: Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem

veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve yenilikçi bilimsel

araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmaktır.

Vizyonumuz: Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette

güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci ve uluslararası bir üniversite

olmaktır.

Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaçlarımız;

- Eğitim Alanını Güçlendirmek,

- Araştırma geliştirme alanını güçlendirmek ve bilgi transferini hızlandırmak,

- Topluma hizmette niteliği artırmak,

- Paydaş işbirliğini geliştirmek ve niteliğini artırmak,

- Uluslararasılaşmayı geliştirmek

başlıkları altında toplanmıştır.

18

Yıl: 2020

PROGRAM ADI ALT PROGRAM ADI ALT PROGRAM HEDEFLERİ İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik

gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim

kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve

kapasitelerinin güçlendirilmesi

Araştırma geliştirme alanını güçlendirmek ve bilgi

transferini hızlandırmak.

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel

çalışmaların arttırılması



HAYAT BOYU ÖĞRENMEYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda

eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel

sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine

katkıda bulunulması

Topluma hizmette niteliği artırmak.

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK TEDAVİ HİZMETLERİTedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak

sunulmasının sağlanmasıTopluma hizmette niteliği artırmak.

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ

GELİŞİMİ

Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran

akademisyenler yetiştirilmesi

Eğitim öğretim alanını güçlendirmek.



ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ

VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar

yetiştirilmesiEğitim öğretim alanını güçlendirmek.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI

Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve

barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin

kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam

kalitesinin yükseltilmesi

Paydaş işbirliğini geliştirmek ve niteliğini artırmak.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE

YENİLİK

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ

19

C. İdare Performans Bilgisi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS BİLGİSİ

Program Adı: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

Programın Amacı: Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Ekosistemine Katkı Sağlanması

Programın Kapsamı:

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Türkiye'nin Bilimsel ve Teknolojik Ekosistemi ve Sosyoekonomik Gelişimine Katkı Sağlama

Anahtar Göstergeler 1- Ar-ge harcamasının GSYH'ye oranı 2- Küresel inovasyon endeksi 3- Tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayısı 4- Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programı, Yükseköğretimde bilimsel araştırma geliştirme alt programı kapsamında; lisansüstü tez çalışmaları, kamu destekli projeler ve özel sektör destekli projeler yürütmektedir.

Alt Program Hedefi: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi Ölçü

Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı

Oran 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Göstergeye İlişkin Açıklama: Bu gösterge ile Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerinin yılı bütçe içerisindeki artış oranının takip edilmesi, böylece kıyaslamalara imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: 15.323.750,55 (Bilimsel araştırma projeleri 09.8.8.01 fonksiyonu bütçe gideri) / 480.499.124,46 (2018 yılı bütçe gideri)

Verinin Kaynağı: SGDB - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

20


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

2- Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı

Sayı 9 10 10 11 12 13

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlerden alınan patent sayısının izlenmesi amaçlanmıştır.

Hesaplama Yöntemi: Patent Sayısı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

3- Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı

Sayı 0 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün bulunmamaktadır. Hesaplama Yöntemi: Ürün Sayısı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü

Performans Göstergesi

Ölçü Birimi

2018 2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

4- Araştırma merkezleri gelir miktarı

TL 323.650.260,62 350.000.000 350.000.000 360.000.000 370.000.000 380.000.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araştırma Merkezlerinin Döner Sermaye gelirlerinin izlenmesi amaçlanmaktadır.

Hesaplama Yöntemi: 11 adet Araştırma ve Uygulama Merkezinin Döner Sermaye Gelirleri toplamı (SUVAM Hastane Dahil)

Verinin Kaynağı: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

5- Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı

Sayı 8 9 9 10 11 12

Göstergeye İlişkin Açıklama: Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısının izlenmesi amaçlanmıştır.

Hesaplama Yöntemi: Proje Sayısı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

6- BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı

Sayı 255 260 260 270 280 290

Göstergeye İlişkin Açıklama: BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı izlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Proje Sayısı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü

21


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

7- Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı

Sayı 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14

Göstergeye İlişkin Açıklama: Öğretim Elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı izlenmektedir. Hesaplama Yöntemi: Ar-ge proje sayısı (255) / Öğretim Elemanı (2469) Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

8- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı

Sayı 23 23 24 25 26 27

Göstergeye İlişkin Açıklama: Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı izlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

9- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı

Sayı 33 33 34 35 36 37

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı izlenmektedir.



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

10- Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı

Sayı 2.813 2.820 2.820 2.830 2.840 2.850

Göstergeye İlişkin Açıklama: Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı izlenmektedir.


22

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler 2019 Bütçe

2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri

17.504.216 17.504.216 6.171.000 6.329.000 6.455.000

Bütçe İçi 17.504.216 17.504.216 6.171.000 6.329.000 6.455.000

Bütçe Dışı 0 0 0 0 0

T O P L A M 17.504.216 17.504.216 6.171.000 6.329.000 6.455.000

Bütçe İçi 17.504.216 17.504.216 6.171.000 6.329.000 6.455.000


Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri

2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Öncelikli alanlara yönelik proje sayısı artırılacaktır. Hedefe etkisi %15 tir. -Kamu/sanayi/paydaş işbirliği ile yürütülen dış kaynaklı projelerin sayısı artırılacaktır. Hedefe etkisi %65 tir. -Disiplinler arası araştırma geliştirme faaliyetleri artırılacaktır.Hedefe etkisi %20 dir.


2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Bilimsel proje ve lisansüstü tezlerden atıf dizinlerinde yer alan dergilerde yayın üretilmesi.Hedefe etkisi %35 tir. -Patent- faydalı model - ticari ürün sayısını artırmak.Hedefe etkisi %40 tır. -OMÜ adresli atıf sayısını artırmak.Hedefe etkisi %25 tir.

Alt Program Adı: ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı Araştırma Altyapıları alt programı kapsamında; araştırma altyapısının kapasitesini güçlendirerek, bilimsel araştırma faaliyetleri ve özel sektör işbirliğini artırmaktadır.

Alt Program Hedefi: Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- Araştırma altyapısı projesi

tamamlanma oranı Oran 0 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversitemizde 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Araştırma Altyapısı bulunmamaktadır.

23



2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi

31.276 31.276 54.000 57.000 60.000

Bütçe İçi 64.340 31.276 54.000 57.000 60.000


T O P L A M 64.340 31.276 54.000 57.000 60.000

Bütçe İçi 64.340 0 54.000 57.000 60.000




2547 Sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında; -Bilimsel Projelerin çıktılarının ekonomik ve sosyal etkilerinin ortaya konulmasını sağlayacak sistem geliştirilecektir. Hedefe etkisi %25 tir. -Konu uzmanlığı olan enstitülerin kurulması sağlanacaktır.Hedefe etkisi %50 dir. -Deneysel çalışmaların kalite ve güvenliği artırılacaktır.Hedefe etkisi %25 tir.

24


Program Adı: HAYAT BOYU ÖĞRENME

Programın Amacı: Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Yönelik Nitelik ve Erişimin Artırılması


Hayat boyu öğrenme: bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak kabul edilmekte olup bu kapsamda halk eğitimi merkezleri tarafından okuma-yazma, genel ve mesleki-teknik yaygın eğitim kursları düzenlenmekte; Örgün eğitim çağı dışında olan vatandaşlarımızın eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla açık ortaokul ve açık lise eğitim öğretim faaliyetleri sunulmakta; Ayrıca ülkemizde geçici koruma altında bulunan bireylerin eğitim sistemimize entegrasyonlarını sağlamak amacıyla öncelikle Türkçe olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Anahtar Göstergeler 1- Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Programı, Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri kapsamında; OMÜ-Sürekli Eğitim Merkezi, “Hayat Boyu Öğrenme” felsefesi doğrultusunda mesleki, kişisel gelişim, kültür, sanat ve yabancı dil gibi çeşitli alanlarda eğitim düzeyleri, yaşları, kariyerleri farklı bireylere eğitim hizmeti sunmaktadır. Merkez, kamu ve özel sektörde çalışan farklı meslek gruplarının iş verimliliklerini artırmak, iş hayatına yeni adım atacakların mesleki becerilerini geliştirmek, akademisyenlere gereksinim duyduğu alanlarda eğitim olanağı sağlamak, toplumun sosyal ve kültürel yönünü geliştirmek gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

Alt Program Hedefi: Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- Dezavantajlı gruplara yönelik

sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı

Sayı 30 30 30 32 34 35

Göstergeye İlişkin Açıklama: Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı izlenmektedir.


25


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı

Sayı 875 900 900 910 920 930

Göstergeye İlişkin Açıklama: Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı izlenmektedir. Hesaplama Yöntemi: Eğitim Programlarından Yararlanan Kişi Sayısı Alınmıştır. Verinin Kaynağı: Sürekli Eğitim Merkezi


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı

Sayı 2 3 3 3 3 3

Göstergeye İlişkin Açıklama: Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler kurum kültürünün gelişmesi ve sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir.



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı

Sayı 331 335 335 340 350 360

Göstergeye İlişkin Açıklama: Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı izlenmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Sürekli Eğitim Merkezi


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı

Sayı 19 20 20 21 22 23

Göstergeye İlişkin Açıklama: Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

6- Üniversitenin çevrecilik

alanlarında aldığı ödül sayısı Sayı 0 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: Verinin Kaynağı:

26



2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

T O P L A M 0 0 0 0 0

Bütçe İçi 0 0 0 0 0



Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler

Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sorumluluk Projeleri

2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında; -Toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk projeleri üretmek, uygulamak ve izlemek. Hedefe etkisi %65 tir. -Toplumda kültürel ve sanatsal duyarlılığı artırmak ve kentleşme bilinci oluşturmak. Hedefe etkisi %20 dir. -Toplumla etkileşimin kalitesini artıracak yetkin personelin sayısını artırmak ve birimler geliştirmek. Hedefe etkisi %15 tir.

27


Program Adı: TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

Programın Amacı: Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Sağlık Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi


Sağlık tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması.

Nitelikli sağlık personelinin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlaması

Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması, kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerinin yapılması ve yaptırılması, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralların belirlenmesi, uygulanması, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar verilmesi ve müelliflerinin yetkilendirilmesi

Acil sağlık hizmetlerinin daha etkili ve kısa sürede sunulabilmesi amacıyla acil sağlık talebine yönelik cevaplama ve müdahale süreleri kısaltılarak kaynak etkinliği sağlanması. İlgili birimler arasındaki koordinasyon ve iş birliği güçlendirilerek, bu alanda vatandaş farkındalığının ve bilincinin artırılması için eğitimler düzenlenmesi

Anahtar Göstergeler 1- 100.000 kişiye düşen hemşire sayısı 2- 100.000 kişiye düşen toplam hekim sayısı 3- Nitelikli yatak oranı (Yoğun bakım yatakları hariç, Sağlık Bakanlığı)

28

Alt Program Adı: TEDAVİ HİZMETLERİ Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tedavi Edici Sağlık Programı ve alt programı kapsamında; Erişkin Hastanesi, Çocuk Hastanesi,Onkoloji Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Veteriner Fakültesi - Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile hizmet vermektedir.

Alt Program Hedefi: Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- Ameliyat sayısı Sayı 28.591 32.000 31.501 33.926 36.563 36.563

Göstergeye İlişkin Açıklama: Ameliyat sayısı Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı

Oran 34,33 37 36,27 40 50 50

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı Hesaplama Yöntemi: Nitelikli yatak sayısı/Toplam yatak sayısı Verinin Kaynağı: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı

Oran 76 78 76 80 82 82

Göstergeye İlişkin Açıklama: Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı Hesaplama Yöntemi: Yatılan gün sayısı/Hastanedeki yatak sayısı*365 Verinin Kaynağı: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

4- Yatan hasta sayısı Sayı 46.820 48.000 47.278 49.133 50.886 50.886

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

29



2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 429.000 429.000 508.000 600.000 610.000

Bütçe İçi 429.000 429.000 508.000 600.000 610.000


Üniversite Genel Hastane Hizmetleri

83.481.931 83.481.931 82.532.000 87.595.000 93.063.000

Bütçe İçi 82.981.931 82.981.931 82.532.000 87.595.000 93.063.000

Bütçe Dışı 500.000 500.000 0 0 0

T O P L A M 83.981.931 83.981.931 83.040.000 88.195.000 93.673.000

Bütçe İçi 83.410.931 83.410.931 83.040.000 88.195.000 93.673.000

Bütçe Dışı 500.000 500.000 0 0 0


Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Sağlık hizmetlerine tahsis edilen kaynakların verimli kullanılması ve hasta refahını artırmak. Hedefe etkisi % 60 tır.

Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı

2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Sağlık hizmetlerine tahsis edilen kaynakların verimli kullanılması ve hasta refahını artırmak. Hedefe etkisi % 60 tır.



Üniversite İhtisas Hastanesi Hizmetleri

30


Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ

Programın Amacı: Uluslararası Standartlarda, Bilimsel Temelli Yükseköğretim Hizmeti Sunulması


Programın kapsamı Yükseköğretimi Nitelik ve Nicelik Olarak Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Etkin ve Etkili Olarak Planlamak ve Yönetmektir.

Yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek amacıyla yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanlarının Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunca planlanması,

Bölgesel Kalkınma Odaklı ihtisas üniversitelerinin belirlenmesi

Üniversitelerin mevcut öğretim elemanlarının niteliklerinin artırılması, ihtiyaçlar doğrultusunda öğretim üyesi yetiştirme programlarının düzenlenmesi,

Yükseköğretimde nitelikli yabancı akademik personelin (en az Dr seviyesimde) istihdamının sağlanması,

Devlet üniversitelerinde, ülkemizin öncelikli alanlarında, öğrenim gören doktora öğrencilerine destek sağlanması,

Hedef ülkelerle mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi,

Yükseköğretim alanında ülkemizin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla ülkemizde öğrenim gören yabancı öğrenci potansiyelinin artırılması,

kapsama dahil edilmiştir.

Anahtar Göstergeler 1- Yüksek öğretimde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 2- Yükseköğretim kontenjan doluluk oranı 3- Yükseköğretim mezunlarının işgücüne katılım oranı 4- Yükseköğretimde okullaşma oranı

31

Alt Program Adı: ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yükseköğretim Hizmetleri programı Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim alt programı kapsamında; öğrencilerimizi günümüz koşullarına ve geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla “öğrenci odaklılık” felsefesi doğrultusunda Sınıf eğitimleri, Uygulamalı eğitimler (Laboratuvar, Saha, Uygulamalı Merkezler) ve Mekân bağımsız eğitim verilmektedir.

Alt Program Hedefi: Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi Performans Göstergeleri


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- Doktora eğitimini

tamamlayanların sayısı Sayı 122 130 106 140 150 150

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

2- Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı

Oran 95 95 93 98 100 100



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

3- Eğitimin program süresinde bitirilme oranı

Oran 51 58 56 61 63 63



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

4- Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı

Oran 93 96 95 98 100 100


32


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

5- Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı

Sayı 5.593.358 4.340.000 4.339.783 4.346.000 4.352.000 4.352.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

6- Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı

Sayı 104,17 79 78,8 80 81 81

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

7- Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı

Sayı 42.334 45.000 29.169 47.000 50.000 50.000



Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

8- Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı

Oran 15,66 12 11,5 14 16 16


Performans Göstergesi Ölçü Birimi 2018 2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

9- Öğrenci başına düşen eğitim alanı

Metrekare 1,54 1,5 1,54 1,55 1,65 1,63

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı:

33


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

10- Öğrenci başına düşen kapalı alan

Metrekare 12,68 12,58 12,68 12,7 12,75 12,82



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

11- Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı

Oran 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

12- Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

Sayı 23 23 22 25 27 27



Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

13- Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı

Oran 99 99 98 100 100 100



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

14- Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı

Oran 92 93 91 95 100 100


34


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

15- Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı

Sayı 864 1.050 1.050 1.200 1.200 1.200



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

16- Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı

Sayı 0 0 0 0 0 0

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

17- Yabancı dilde eğitim veren program sayısı

Sayı 5 5 5 6 7 7



Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

18- Yabancı uyruklu akademisyen sayısı

Sayı 32 32 32 40 40 40

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Personel Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi

Ölçü Birimi

2018 2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

19- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı

Sayı 3.443 5.500 5.005 6.500 7.500 7.500


35


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

20- Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı

Oran 0,83 0,45 0,43 0,5 0,6 0,6




2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi 28.533.300 28.496.851 37.246.000 40.023.000 42.610.000

Bütçe İçi 28.533.300 28.496.851 37.246.000 40.023.000 42.610.000


Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması

4.071.600 4.071.600 4.280.000 4.449.000 4.607.000

Bütçe İçi 4.071.600 4.071.600 4.280.000 4.449.000 4.607.000


Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim

365.868.217 341.476.390 358.245.00

0 384.122.00

0 409.044.00

0

Bütçe İçi 365.868.217 341.476.390 358.245.000 384.122.000 409.044.000


Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim

11.477.000 2.573.769 8.230.000 8.660.000 9.010.000

Bütçe İçi 11.477.000 2.573.769 8.230.000 8.660.000 9.010.000


Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans

365.000 287.321 391.000 420.000 448.000

Bütçe İçi 365.000 287.321 391.000 420.000 448.000


Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim

4.818.826 4.556.584 3.796.000 4.253.000 4.619.000

Bütçe İçi 4.818.826 4.556.584 3.796.000 4.253.000 4.619.000


T O P L A M 415.133.943 381.462.515 412.188.00

0 441.927.00

0 470.338.00

0

Bütçe İçi 415.133.943 381.462.515 412.188.000 441.927.000 470.338.000


36


Doktora Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitimi

Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs Hizmetleri

OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği

Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Kapsamında Yürütülen Hizmetler



2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Mesleki uygulamaya dayalı eğitimi (iş yeri eğitimi,sanayi uygulaması vb.) artırmak.Hedefe etki %40 tır. -Akredite olan ve öncelikli alanlardaki program sayısını artırmak.Hedefe etki %40 tır. -Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin artırılması.Hedefe etki %20 dir.


2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Mesleki uygulamaya dayalı eğitimi (iş yeri eğitimi,sanayi uygulaması vb.) artırmak.Hedefe etki %40 tır. -Akredite olan ve öncelikli alanlardaki program sayısını artırmak.Hedefe etki %40 tır. -Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin artırılması.Hedefe etki %20 dir.


2547 sayılı Kanun.


Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları

37

Alt Program Adı: ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yükseköğretim Hizmetleri programı Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimi alt programı kapsamında; öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ile ilgili konularda düzenlenen eğitimlere (eğiticilerin eğitimi vb.) katılımları sağlanmaktadır.

Alt Program Hedefi: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde

öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı

Sayı 0,57 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

2- Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı

Sayı 63 65 65 66 67 68

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Kalite Koordinatörlüğü


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

3- YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı

Sayı 35 45 41 50 55 55



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

4- YÖK tarafından sağlanan yurt

dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısı

Sayı 1 0 0 1 2 2

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

38


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

5- Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

Sayı 0 1 1 1 1 1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Tübitak Ödülü Hesaplama Yöntemi: Sayı Verinin Kaynağı: Rektörlük



2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

T O P L A M 0 0 0 0 0

Bütçe İçi 0 0 0 0 0



Araştırma Görevlileri Yurtdışı Araştırma Bursu Hizmetleri

Öğretim Elemanları Yurtdışı Yabancı Dil Bursu Hizmetleri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve Yurtdışı Destek Hizmetleri

39

Alt Program Adı: YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI Alt Programın Kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı alt programı kapsamında; Barınma Hizmeti Barınma, üniversitemizin kız ve erkek yurtlarının yanı sıra çoğunluğu kampüs içerisinde bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Beslenme Hizmeti Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da bulunmaktadır. Kütüphane ve Bilişim Hizmetleri Basılı ve elektronik materyal açısından oldukça zengin bir koleksiyon ile sağlanmaktadır. Üniversitemizin her biriminde öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş olan internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır. Tüm öğrenci kantinlerinde, laboratuvarlarda, okuma salonlarında, merkez kütüphanede, fakülte ve yüksekokullarda ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır. Sportif Etkinlikler Birçok branşta ve üniversitemizin açık ve kapalı spor tesislerinde sürdürülmektedir. Üniversitemizde; beş adet kapalı spor salonu; ikisi halı ve ikisi çim saha olmak üzere, dört futbol sahası; üç tenis kortu ve bir de olimpik kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenci Toplulukları Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla 100’e yakın Öğrenci Topluluğu kurulmuştur.

40

Alt Program Hedefi: Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

1- Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı

Sayı 175 240 210 240 250 250

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

2- Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı

Sayı 878.350 925.000 903.000 925.000 940.000 940.000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Hesaplama Yöntemi: - Verinin Kaynağı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

3- Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı

Metrekare 57.213 57.785 57.213 57.362 57.945 57.945



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

4- Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı

Sayı 107 107 107 109 112 112


41


Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS

Gerç. Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

5- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı

Sayı 427 450 450 470 490 490



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

6- Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması

TL 371 413 376 427 470 470



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

7- Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması

TL 4,03 4,8 4,4 5,1 5,4 0



Birimi 2018

2019 Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020 Hedef

2021 Tahmin

2022 Tahmin

8- Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı

Oran 74,56 75 75 75 75 75



Birimi 2018

2019

Planlanan

2019 YS Gerç.

Tahmini

2020

Hedef

2021

Tahmin

2022

Tahmin

9- Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı

Oran 0 0 0 0 0 0


42



2019 Harcama

2020 Bütçe

2021 Tahmin

2022 Tahmin

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri 78.000 75.538 84.000 90.000 94.000

Bütçe İçi 78.000 75.538 84.000 90.000 94.000


Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri 4.731.000 4.233.437 3.515.000 3.767.000 3.970.000

Bütçe İçi 4.731.000 4.233.437 3.515.000 3.767.000 3.970.000


Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

715.200 541.830 668.000 714.000 753.000

Bütçe İçi 715.200 541.830 668.000 714.000 753.000


Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

26.778.351 24.608.928 28.033.000 29.935.000 31.698.000

Bütçe İçi 26.778.351 24.608.928 28.033.000 29.935.000 31.698.000


Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri 2.000 1.492 2.000 2.000 2.000

Bütçe İçi 2.000 1.492 2.000 2.000 2.000


T O P L A M 32.304.551 29.461.225 32.302.000 34.508.000 36.517.000

Bütçe İçi 32.304.551 29.461.225 32.302.000 34.508.000 36.517.000



Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri

2547 sayılı Kanun. Faaliyet kapsamında ; -Paydaşların OMÜ ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyini artırmak.Hedefe etki %75 tir.

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri


Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri


Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler


Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri


43

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 64.340 15.968 54.000 57.000 60.000

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 191.000

Sermaye Transferleri

Borç Verme

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 64.340 15.968 54.000 57.000 251.000

Döner Sermaye

Özel Hesap

Diğer Bütçe Dışı Kaynak

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 64.340 15.968 54.000 57.000 251.000

2547 Sayılı Kanun.

Faaliyet kapsamında;

-Bilimsel Projelerin çıktılarının ekonomik ve sosyal etkilerinin ortaya konulmasını sağlayacak sistem geliştirilecektir. Hedefe etkisi %25 tir.

-Konu uzmanlığı olan enstitülerin kurulması sağlanacaktır.Hedefe etkisi %50 tir.

-Deneysel çalışmaların kalite ve güvenliği artırılacaktır.Hedefe etkisi %25 tir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma

altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi


44

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri


Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.015.216 3.564.811 2.182.000 2.340.000 2.466.000

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 6.489.000 3.489.000 3.989.000 3.989.000 3.989.000


Borç Verme

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 17.504.216 7.053.811 6.171.000 6.329.000 6.455.000

Döner Sermaye

Özel Hesap



FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 17.504.216 7.053.811 6.171.000 6.329.000 6.455.000


Faaliyet kapsamında ;

-Bilimsel proje ve lisansüstü tezlerden atıf dizinlerinde yer alan dergilerde yayın üretilmesi.Hedefe etkisi %35 tir.

-Patent- faydalı model - ticari ürün sayısını artırmak.Hedefe etkisi %40 tır.

-OMÜ adresli atıf sayısını artırmak.Hedefe etkisi %25 tir.




YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması


45

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler 429.000 429.000 508.000 600.000 610.000

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap






-Sağlık hizmetlerine tahsis edilen kaynakların verimli kullanılması ve hasta refahını artırmak. Hedefe etkisi % 60 tır.



TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

TEDAVİ HİZMETLERİ

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

46

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri 52.794.000 36.509.643 50.976.000 54.779.000 58.324.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 13.013.100 9.242.390 13.027.000 13.999.000 14.906.000


Faiz Giderleri

Cari Transferler 4.954.000 4.954.000 5.484.000 5.823.000 6.161.000



Borç Verme


Döner Sermaye 500.000 500.000

Özel Hesap


BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK 500.000 500.000







TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK

TEDAVİ HİZMETLERİ

Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması


47

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin




Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap







ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi

48

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin


Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 280.500 195.526 353.000 380.000 405.000


Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 2.000.000 123.657 2.000.000 2.000.000 2.000.000


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap










49

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin




Faiz Giderleri

Cari Transferler



Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap






-Mesleki uygulamaya dayalı eğitimi (iş yeri eğitimi,sanayi uygulaması vb.) artırmak.Hedefe etki %40 tır.

-Akredite olan ve öncelikli alanlardaki program sayısını artırmak.Hedefe etki %40 tır.

-Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin artırılması.Hedefe etki %20 dir.







50

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri 7.571.000 879.190 5.760.000 6.061.000 6.306.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 1.000 42 1.000 1.000 1.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.245.000 93.660 1.809.000 1.938.000 2.043.000

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 660.000 660.000 660.000 660.000


Borç Verme

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 11.477.000 972.892 8.230.000 8.660.000 9.010.000

Döner Sermaye

Özel Hesap



FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 11.477.000 972.892 8.230.000 8.660.000 9.010.000



-Mesleki uygulamaya dayalı eğitimi (iş yeri eğitimi,sanayi uygulaması vb.) artırmak.Hedefe etki %40 tır.

-Akredite olan ve öncelikli alanlardaki program sayısını artırmak.Hedefe etki %40 tır.

-Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin artırılması.Hedefe etki %20 dir.







51

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri 365.000 138.035 391.000 420.000 448.000


Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap











52

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin



Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.076.643 117.345 1.878.000 2.015.000 2.125.000

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap










53

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri



Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap






-Paydaşların OMÜ ürün ve hizmetlerinden memnuniyet düzeyini artırmak.Hedefe etki %75 tir.





Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi

desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri

54

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri



Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap










YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMIYükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi

desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesiYükseköğretimde Beslenme Hizmetleri

55

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri



Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap











desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesiYükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri

56

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin



Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.003.498 200.751 427.000 459.000 480.000

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap











desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesiYükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler

57

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri



Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap











desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesiYükseköğretimde Sağlık Hizmetleri

58

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin



Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.000 900 33.000 34.000 35.000

Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap






YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Diğer Destek Hizmetleri

59

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin




Faiz Giderleri


Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap








Genel Destek Hizmetleri

60

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri



Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 610.000 409.977 610.000 610.000 610.000


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap




Muhtelif İşler (Büyük onarım)(DOKAP)

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP)

Kampüs Altyapısı

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)





İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

61

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin




Faiz Giderleri


Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap








İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

62

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin

Personel Giderleri 422.000 285.379 469.000 504.000 536.000



Faiz Giderleri

Cari Transferler 25.000 24.000 26.000 27.000

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap








Özel Kalem Hizmetleri

63

İdare Adı

Program Adı

Alt Program Adı

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı

Açıklama

EKONOMİK KOD2019

Bütçe

2019

Harcama (Ağustos)

2020

Bütçe

2021

Tahmin

2022

Tahmin




Faiz Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri


Borç Verme


Döner Sermaye

Özel Hesap








Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

64

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYETLER DÜZEYİNDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK 6.225.000 0 6.225.000 6.386.000 0 6.386.000 6.706.000 0 6.706.000

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI 54.000 0 54.000 57.000 0 57.000 251.000 0 251.000

Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi 54.000 0 54.000 57.000 0 57.000 251.000 0 251.000

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 6.171.000 0 6.171.000 6.329.000 0 6.329.000 6.455.000 0 6.455.000

Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri 6.171.000 0 6.171.000 6.329.000 0 6.329.000 6.455.000 0 6.455.000

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK 83.040.000 0 83.040.000 88.195.000 0 88.195.000 93.673.000 0 93.673.000

TEDAVİ HİZMETLERİ 83.040.000 0 83.040.000 88.195.000 0 88.195.000 93.673.000 0 93.673.000

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri 508.000 0 508.000 600.000 0 600.000 610.000 0 610.000

Üniversite Genel Hastane Hizmetleri 82.532.000 0 82.532.000 87.595.000 0 87.595.000 93.063.000 0 93.063.000

YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ 444.490.000 0 444.490.000 476.435.000 0 476.435.000 506.855.000 0 506.855.000

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 412.188.000 0 412.188.000 441.927.000 0 441.927.000 470.338.000 0 470.338.000

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi 37.246.000 0 37.246.000 40.023.000 0 40.023.000 42.610.000 0 42.610.000

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve

Erişimin Kolaylaştırılması4.280.000 0 4.280.000 4.449.000 0 4.449.000 4.607.000 0 4.607.000

Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim 358.245.000 0 358.245.000 384.122.000 0 384.122.000 409.044.000 0 409.044.000

Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim 8.230.000 0 8.230.000 8.660.000 0 8.660.000 9.010.000 0 9.010.000

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans 391.000 0 391.000 420.000 0 420.000 448.000 0 448.000

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim 3.796.000 0 3.796.000 4.253.000 0 4.253.000 4.619.000 0 4.619.000

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI 32.302.000 0 32.302.000 34.508.000 0 34.508.000 36.517.000 0 36.517.000

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri 84.000 0 84.000 90.000 0 90.000 94.000 0 94.000

Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri 3.515.000 0 3.515.000 3.767.000 0 3.767.000 3.970.000 0 3.970.000

Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri 668.000 0 668.000 714.000 0 714.000 753.000 0 753.000

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler 28.033.000 0 28.033.000 29.935.000 0 29.935.000 31.698.000 0 31.698.000

Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 49.492.000 0 49.492.000 53.091.000 0 53.091.000 56.276.000 0 56.276.000

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 49.492.000 0 49.492.000 53.091.000 0 53.091.000 56.276.000 0 56.276.000

Diğer Destek Hizmetleri 4.492.000 0 4.492.000 4.826.000 0 4.826.000 5.138.000 0 5.138.000

Genel Destek Hizmetleri 27.755.000 0 27.755.000 29.812.000 0 29.812.000 31.678.000 0 31.678.000

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi 742.000 0 742.000 752.000 0 752.000 759.000 0 759.000

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 13.593.000 0 13.593.000 14.576.000 0 14.576.000 15.381.000 0 15.381.000

Özel Kalem Hizmetleri 685.000 0 685.000 735.000 0 735.000 777.000 0 777.000

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 2.225.000 0 2.225.000 2.390.000 0 2.390.000 2.543.000 0 2.543.000

GENEL TOPLAM 583.247.000 0 583.247.000 624.107.000 0 624.107.000 663.510.000 0 663.510.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASI2020 2021 2022

65

HİZMET

PROGRAMLARI

TOPLAM

YÖNETİM

VE DESTEK

PROGRAMI

PROGRAM

DIŞI

GİDERLER

TOPLAM

HİZMET

PROGRAMLARI

TOPLAM

YÖNETİM VE

DESTEK

PROGRAMI

PROGRAM

DIŞI

GİDERLER

TOPLAM

HİZMET

PROGRAMLARI

TOPLAM

YÖNETİM

VE DESTEK

PROGRAMI

PROGRAM

DIŞI

GİDERLER

TOPLAM

Personel Giderleri 401.058.000 26.160.000 427.218.000 430.980.000 28.117.000 459.097.000 458.883.000 29.927.000 488.810.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna

Devlet Primi Giderleri66.559.000 5.231.000 71.790.000 71.528.000 5.620.000 77.148.000 76.158.000 5.984.000 82.142.000

Mal ve Hizmet Alım

Giderleri28.767.000 2.923.000 31.690.000 30.840.000 3.129.000 33.969.000 32.514.000 3.295.000 35.809.000

Faiz Giderleri 0 0 0

Cari Transferler 5.992.000 14.568.000 20.560.000 6.423.000 15.615.000 22.038.000 6.771.000 16.460.000 23.231.000

Sermaye Giderleri 31.379.000 610.000 31.989.000 31.245.000 610.000 31.855.000 32.908.000 610.000 33.518.000

Sermaye Transferleri 0 0 0

Borç Verme 0 0 0

Yedek Ödenekler 0 0 0

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 533.755.000 49.492.000 0 583.247.000 571.016.000 53.091.000 0 624.107.000 607.234.000 56.276.000 0 663.510.000

Döner Sermaye 0 0 0

Özel Hesap 0 0 0

Diğer Bütçe Dışı Kaynak 0 0 0

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GENEL TOPLAM 533.755.000 49.492.000 0 583.247.000 571.016.000 53.091.000 0 624.107.000 607.234.000 56.276.000 0 663.510.000

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

EKONOMİK KOD

2020 2021 2022

66

E. Diğer Hususlar

İdare Adı

Yıl 2020 (Kanun)

PROGRAM ALT PROGRAM FAALİYET SORUMLU HARCAMA BİRİMİ

ARAŞTIRMA ALTYAPILARIYükseköğretim Kurumları Araştırma

Altyapısı Kurulması ve GeliştirilmesiÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL


Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel

Araştırma ProjeleriÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Üniversite Genel Hastane HizmetleriYAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI,

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel

Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişimin

Kolaylaştırılması

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE

BAŞKANLIĞI


ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ

İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM

DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DAİRE BAŞKANLIĞI, TIP FAKÜLTESİ


ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), İDARİ VE MALİ

İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE

TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek

LisansÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Yükseköğretim Kurumları Uzaktan Eğitim ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde Beslenme HizmetleriSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde Kültür ve Spor HizmetleriSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin

Diğer Hizmetler

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde Sağlık HizmetleriSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE

BAŞKANLIĞI

Diğer Destek Hizmetleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Genel Destek Hizmetleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin

FaaliyetlerPERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Özel Kalem Hizmetleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMIÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ

HİZMETLER


FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ


TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK TEDAVİ HİZMETLERİ

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM



67

İdare Adı:

PROGRAM ALT PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİM

ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı

Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı

Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Araştırma merkezleri gelir miktarı

Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge

projesi sayısıÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa

ilişkin yapılan faaliyet sayısı

Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı

Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından

mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı

Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı

Ameliyat sayısı SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yatan hasta sayısı SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde

öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı


BAŞKANLIĞI

Araştırma bursundan yararlanan öğrenci sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

YÖK tarafından öncelikli alanlarında sağlanan burslardan

yararlanan doktora öğrenci sayısıÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin

artırılmasına yönelik burslardan yararlanan sayısıÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK

bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Eğitimin program süresinde bitirilme oranı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE

BAŞKANLIĞIKütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik

kaynak sayısı


BAŞKANLIĞI

Kütüphaneden yararlanan kişi sayısıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE

BAŞKANLIĞILisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci başına düşen eğitim alanı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci başına düşen kapalı alan STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan

öğrenci sayısıÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)

Yabancı dilde eğitim veren program sayısı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yabancı uyruklu akademisyen sayısı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Yabancı uyruklu öğrenci sayısı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam

mezun sayısına oranıÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden

yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranıSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER


ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME

VE YENİLİKYÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL


HAYAT BOYU ÖĞRENMEYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK TEDAVİ HİZMETLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ

MESLEKİ GELİŞİMİ

ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS

EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMYÜKSEKÖĞRETİM

HİZMETLERİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ

YAŞAMI

68

2020 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

harcama yetkİlİlrİnce hazirlanacak 2006 yili faalİyet...

Documents