hasil audit penilikan i verifikasi legalitas kayu (vlk) … · hasil audit penilikan i verifikasi...

14
Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com PENGUMUMAN HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 3010/PENG-HSL/SVLK-SCS/II/2019 Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/ 3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap: Nama Auditee : PT Prakaria Mitra Pusaka Alamat Lokasi : Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia Nomor Izin : NIB 8120000872264 Kapasitas dan Produk : Industri Pengawetan Kayu 3.600 m3/tahun Tanggal Pelaksanaan : 10 s/d 12 Januari 2019 Hasil Keputusan : LULUS Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada: LVLK PT. SCS Indonesia Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399 Email : [email protected] atau [email protected] Jakarta, 11 Februari 2019 Todd Frank Direktur

Upload: others

Post on 06-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com

PENGUMUMAN HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3010/PENG-HSL/SVLK-SCS/II/2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/

3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016

Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia

akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Prakaria Mitra Pusaka

Alamat Lokasi : Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang,

Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia

Nomor Izin : NIB 8120000872264

Kapasitas dan Produk : Industri Pengawetan Kayu 3.600 m3/tahun

Tanggal Pelaksanaan : 10 s/d 12 Januari 2019

Hasil Keputusan : LULUS

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang

terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK

tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [email protected] atau [email protected]

Jakarta, 11 Februari 2019

Todd Frank

Direktur

Page 2: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Mayapada Tower 11th Floor Jl. JendralSudirmanKav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT PRAKARIA MITRA PUSAKA

Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI MASA BERAKHIR

31/01/2018 30/01/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN

10/01/2019 – 12/01/2019

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

11/02/2019

Page 3: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 2 of 10

Identitas LVLK

NamaLembaga PT SCS Indonesia

NomorAkreditasi LVLK-014-IDN

Direktur Todd Frank

Standar Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi

Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≥ RP 500 Juta.

Tim Audit Lead Auditor : Dyah sulistyo Prabandari

Tim Pengambil Keputusan Todd Frank

Alamat Kantor Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia

Telepon 021-5289-7466

Fax 021-5795-7399

E-mail [email protected]

Website www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi PT Prakaria Mitra Pusaka

Manajemen Representatif Ir. Stefanus Agus S.

Alamat Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel.

Karanganyar, Kec. Tugu, Kota

Semarang

Provinsi Jawa Tengah

Telepon +62 248664455

Fax +62 248664455

E-mail -

Website -

Page 4: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 3 of 10

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan catatan

Konsultasi publik (bila dibutuhkan)

N/A N/A

Pertemuan pembukaan 10 Januari 2019, kantor PT Prakaria Mitra Pusaka

Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

10 - 12 Januari 2019, Kantor PT Prakaria Mitra Pusaka

Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industr. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.

Pertemuan penutupan 12 Januari 2019, Kantor PT Prakaria Mitra Pusaka

Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifier terdapat 23 verifier yang tidak diverifikasi. Tim audit menerbitkan 4 (empat) PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan). Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Pengambilan keputusan 11 Februari 2019, Kantor PT SCS Indonesia

Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemengang IUIPHH dan IUI.

Page 5: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 4 of 10

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P 1 K 1.1 1.1.1 a Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT Prakaria Mitra Pusaka yang dibuat di hadapan Notaris Ninani Halimana, SH Nomor 16 tanggal 16 Januari 2014. Akta pendirian telah disahkan sesuai Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-09177.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014.

b Memenuhi PT Prakaria Mitra Pusaka memiliki Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor 517/4522/11.01/PM/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Pasal 32 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT Prakaria Mitra Pusaka telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 17 November 2018.

c Tidak diverifikasi Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d Memenuhi Tanda Daftar Perusahaan Nomor 11.01.1.46.09072 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor 11.01.1.46.09072 tanggal 18 Desember 2014. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Pasal 32 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT Prakaria Mitra Pusaka telah memiliki Nomor Induk Berusaha No. 8120011131274 yang dikeluarkan oleh

Page 6: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 5 of 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 17 November 2018

e Memenuhi NPWP 66.403.900.5-503.000. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-9PKP/WPJ.10/KP.0303/ 2018 tertanggal 10 Januari 2018 dan SPPKP No. S-1021R/WPJ.10/KP.0303/2014 tertanggal 20 Februari 2014 yang diikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya.

f Memenuhi PT Prakaria Mitra Pusaka sudah memiliki dokumen UKL – UPL yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/793/B.I/IV/2018 tanggal 02 April 2018. Perusahaan telah membuat dan menyampaikan dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL setiap semester yang diserahkan ke dinas terkait..

g Memenuhi Perusahaan memiliki Izin Usaha Industri pada NIB No. 8120011131274 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 17 November 2018 dan telah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha.

h Tidak diverifikasi Perusahaan tidak mengolah bahan baku berupa kayu bulat.

K 1.2 1.2.1 Tidak diverifikasi Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

K1.2 1.2.2 Tidak diverifikasi Kebutuhan bahan baku perusahaan selama periode Januari s.d. Desember 2018 hanya dipasok dari suplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Page 7: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 6 of 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

K1.3 1.3.1 Tidak diverifikasi Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

Tidak diverifikasi Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.

P 2 K 2.1 2.1.1 a Memenuhi Selama periode Januari s.d. Desember 2018 seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Prakaria Mitra Pusaka telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yang terdiri dari dokumen legalitas Nota Perusahaan yang dilengkapi bukti pembayaran.

b Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.

c Memenuhi Semua penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dokumen dokumen angkutan dan terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas penerima di perusahaan.

d Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. Selama periode audit tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e Memenuhi Semua penerimaan bahan baku yaitu kayu bekas (recycled) telah dilengkapi dokumen dokumen angkutan dan terdapat bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas penerima di perusahaan.

f Tidak diverifikasi Selama periode audit tidak

Page 8: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 7 of 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

g Memenuhi Seluruh pemasok kayu bekas telah

menerbitlan DKP. Perusahaan telah

mempunyai prosedur pemeriksaan

pemasok yang menerbitkah DKP dan

menunjuk petugas yang

bertanggungjawab atas pemeriksaan

DKP. Laporan Pemeriksaan DKP

tersedia.

h Tidak diverifikasi Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penetapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.

i Tidak diverifikasi Perusahaan tidak mengolah bahan baku

berupa kayu bulat.

2.1.2 a Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

b Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

c Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

d Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

e Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

f Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

g Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

h Tidak diverifikasi Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

2.1.3 a Memenuhi Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat

Page 9: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 8 of 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.

b Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c Memenuhi Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit dapat disimpulkan bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin industri perusahaan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

d Tidak diverifikasi Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit perusahaan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.

e Memenuhi Catatan mutasi periode Januari s.d. Desember 2018 meliputi data persediaan awal, perolehan/ penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.

2.1.4 a Memenuhi PT Prakaria Mitra Pusaka mekakukan kerjasama pengolahan dengan pihak ketiga yang telah memiliki S-LK.

b Memenuhi PT Prakaria Mitra Pusaka telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak penyedia jasa pengolahan kayu yang ditandatangani kedua belah pihak diatas materei.

c Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Perkasa belum mulai melakukan pengiriman bahan untuk dijasakan.

d Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Perkasa belum mulai melakukan pengiriman bahan untuk dijasakan.

e Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Perkasa belum mulai melakukan pengiriman bahan untuk dijasakan.

K 3.1 3.1.1 Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan lokal.

K 3.2 3.2.1 a Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan

Page 10: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 9 of 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

penjualan ekspor

b Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

c Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

d Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

e Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

f Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

g Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

h Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

i Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

K.3.3 3.3.1 Tidak diverifikasi Selama periode audit PT Prakaria Mitra Pusaka tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

P 4 K 4.1 4.1.1 a Memenuhi Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.

b Memenuhi Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.

c Memenuhi Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja, tapi perusahaan telah mempunyai form catatan kecelakaan kerja.

K 4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan tidak memiliki serikat

Page 11: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 10 of 10

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

pekerja. Manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur kertas bermeterai yang menyatakan bahwa semua karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti kegiatan berorganisasi dalam Serikat Pekerja di luar perusahaan dengan syarat tidak mengganggu jam kerja dan kepentingan perusahaan.

4.2.2 Memenuhi Perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang masih dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang, dengan bukti pengurusan berupa tanda terima resmi dari instansi terkait.

4.2.3 Memenuhi Perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 25 orang. Dari data pekerja dan hasil wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur. Pekerja termuda berusia 18 tahun 5 bulan atas nama Agus Prihandito.

Page 12: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) 5289-7466 fax +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com

PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU

PT PRAKARIA MITRA PUSAKA

Lokasi Pabrik:

Jl. Walisongo No. 203, KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

No.Telp/Fax +62 7115626010

VERIFIKASI MASA BERAKHIR

31/01/2018 30/01/2024

TANGGAL AUDIT LAPANGAN

10-12/01/2019

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

11/02/2019

Page 13: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (January 2014) | © PT SCS Global Services Page 2 of 3

Identitas Auditee

Nama organisasi PT Prakaria Mitra Pusaka

Manajemen

Representatif

Ir. Stefanus Agus S.

Alamat Pabrik Jl. Walisongo No.203 Km.11,

Kel. Karanganyar, Kec. Tugu,

Kota Semarang, Jawa Tengah

– Indonesia

Telepon +62 248664455

Fax +62 248664455

E-mail -

Website -

A. Susunan Tim Auditor

Nama Jabatan Pendidikan

Noki Purwaka Ketua Team S1 Kehutanan

Dyah S. Prabandari Anggota Team S2 Teknik Lingkungan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit

dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat 33 verifier yang Not Applicable

atau tidak dapat diterapkan dan 23 verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total 56 verifier yang

terdapat dalam Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > RP 500 Juta” untuk PT Prakaria Mitra Pusaka.

Page 14: HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) … · HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ... Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Version 1-0 (January 2014) | © PT SCS Global Services Page 3 of 3

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh PT Prakaria Mitra Pusaka, maka

semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa PT Forestama Kayu Lestari dinyatakan

LULUS/TIDAK LULUS dan PT Prakaria Mitra Pusaka dapat/tidak dapat tetap mempertahankan dan

menggunakan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 11/02/2019.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi