haushalt 2010 - neukirchen beim heiligen blut · sport, fremdenverkehr langlaufzentrum...
TRANSCRIPT
Sitzung des Marktgemeinderats am Freitag, 23. April 2010
Haushalt 2010Haushalt 2010
Finanzkrise
Wie schlimm ist die Wirtschaftskrise?
Allgemeine Zahlen und DatenAllgemeine Zahlen und Daten
� Einwohner zum 30.06.09: 3.905 Ewo� Gemeindefläche: 5.896,5 Hektar� Einwohner je km²: 66 Einwohner� Gemeindestraßen: 89 km� Wanderwege: 138 km
Gesamtvolumen 2010: 8.612.200 Gesamtvolumen 2010: 8.612.200 €€
VerwaltungsVerwaltungs-- und Vermögenshaushaltund Vermögenshaushalt
Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne des Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne des VerwHhVerwHh..
647.60854.345
375.950136.265
1.410.0000 Allg. Verwaltung
1 Feuerwehren
2 Schulen
3 Kultur
259.100
76.705460.300
1.087.421
369.506
3 Kultur
4 Soziales
5 Sport, Erholung
6 Bau/Verkehrswesen
7 Öffentl. Einrichtungen
8 Wirtschaftl. Unternehmen
9 Allg. Finanzwirtsch.
Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.
� Grundsteuern Gewerbesteuer
250.000
300.000
200.000
250.000
300.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2007 2008 2009 2010
Grundst. A
Grundst. B
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2007 2008 2009 2010
Gewerbest.
Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.Entwicklung wichtiger Einnahmen im VerwHh.
� Schlüsselzuweisung Gemeindeanteil an der EinkommSt.
1.450.000
1.500.000
1.550.000
900.000
1.000.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.400.000
1.450.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010500.000
600.000
700.000
800.000
2007 2008 2009 2010
Entwicklung der Umlagen im VerwHhEntwicklung der Umlagen im VerwHh
� Gewerbesteuerumlage Kreisumlageund Solidarumlage
120.000
140.000
160.000
180.000
Gewerbest.
1.000.000
1.050.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2006 2007 2008 2009 2010
Gewerbest.
Solidaru.
800.000
850.000
900.000
950.000
2006 2007 2008 2009 2010
Eigenbetriebe (Kostendeckende Einrichtungen)Eigenbetriebe (Kostendeckende Einrichtungen)
AWA Neukirchen
AWA Rittsteig, jetzt Neukirchen
Friedhof WV Neukirchen
WV Rittsteig, jetzt Neukirchen
Beitrag Grundst.fläche
1,59 €/m² 1,59 €/m² -/ 0,60 €/m² netto
0,60 €/m² netto
Beitrag Geschossfläche
5,62 €/m² 5,62 €/m² -/ 1,79 €/m² netto
1,79 €/m² netto
Gebühr 1,50 €/m³ 1,50 €/m³ 375 € 1,25 €/m³ 1,25 €/m³ Gebühr 1,50 €/m³ 1,50 €/m³ 375 € 1,25 €/m³ netto
1,25 €/m³ netto
Einnahmen 2010
257.900 € 15.750 € 267.450 €
Ausgaben 2010 270.854 € 15.902 € 339.386 €
Abgleich 2010 - 12.954 € - 152 € - 71.936 €
Vorjahr:Abgleich 2009
- 8.367 € 555 € - 412 € - 58.373 € 1.394 €
Zuführung zum VermögenshaushaltZuführung zum Vermögenshaushalt
200.000
400.000
600.000
800.000
290.
000
127.
500
Sollzuführung
Istzuführung
+ / -
-600.000
-400.000
-200.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-383
.686
-9.8
32
-153
.510
-25.
000
-235
.000
-548
.000
Investitionsausgaben im Investitionsausgaben im VermHhVermHh (ab 20.000 (ab 20.000 €€))
Ansatz 2010 Ansatz ProjektkostenFolgejahre bisher
� Sanierung Rathaus 85.000 € 20.000 € 895.362 €
� Feuerwehr Neukirchen, HLF 283.000 € 0 € 75.446 €
� Feuerwehr Atzlern, StLF 50.000 € 90.000 € 0 €
� Sanierung Schule 50.000 € 0 € 0 €
� Kindergarten 150.000 € 0 € 683.927 €
� Zuschuss SVN, Sportheim 100.000 € 0 € 0 €
� Langlauf Neurittsteig 230.000 € 420.000 € 3.000 €
� Radweg I, Neuk-Au 420.000 € 0 € 0 €
� Radweg II, Mais-Neuk 270.000 € 0 € 0 €
� Hinterbuchberg, Ortsgestaltung 250.000 € 0 € 0 €
� Erschließung Klapfenbach II 60.000 € 0 € 0 €
Investitionsausgaben im VermHh (ab 20.000 Investitionsausgaben im VermHh (ab 20.000 €€))
Ansatz 2010 Ansatz ProjektkostenFolgejahre bisher
� Weg Marktplatz – Kinderg. 60.000 € 0 € 125.734 €
� St.BauFörd., Hohenbogenstr. 300.000 € 0 € 0 €
� Teerungen allgemein 65.000 € 60.000 € -/-
� Brücke Lamberger Str. 75.000 € 0 € 0 €� Brücke Lamberger Str. 75.000 € 0 € 0 €
� Ökologischer Gewässerbau 60.000 € 0 € 158.175 €
� Abwasserbeseitigung Obere Au 45.000 € 0 € 345.894 €
� Abwasseranlage Neukirchen 40.000 € 30.000 € p.a. -/-
� Bauhof 100.000 € 100.000 € p.a. -/-
� Fremdenverkehr 80.000 € 0 € 0 €
� Wirtschaftsförderung, DSL 35.000 € 0 € 0 €
� Lehrerwohnhaus, Heizung 30.000 € 0 € 0 €
Entwicklung der SchuldenEntwicklung der Schulden
1997 2.676.602 €
1998 2.755.698 €
1999 2.448.385 €
2000 2.583.353 €
2001 3.217.470 €
2002 3.214.043 €
2.200 €
2.400 €
2.600 €
2.800 €
3.000 €
3.200 €
3.400 €
Ta
us
en
de
2003 3.142.173 €
2004 2.698.788 €
2005 2.204.461 €
2006 2.063.217 €
2007 2.187.507 €
2008 1.862.440 €
2009 1.557.659 €Stand: 31.12.09
1.400 €
1.600 €
1.800 €
2.000 €
2.200 €Ta
us
en
de
Entwicklung des SchuldendienstesEntwicklung des Schuldendienstes
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zins Kassenkredit 10.738 931 723 2.000 8.956 1.140 500
Tilgung 518.478 480.330 453.000 440.000 410.000 350.000 300.000 770.000
Zinsen 163.862 141.164 119.000 112.500 100.500 121.000 114.500 75.000
Verhältnis der Kommunalschulden zur Einwohnerzahl: Verhältnis der Kommunalschulden zur Einwohnerzahl: „Pro„Pro--KopfKopf--Verschuldung“Verschuldung“
1000
1200
1400
Euro/Kopf Neuk.
Land
Jahr Einwohner* Pro-Kopf
2002 4.115 781 €
2003 4.071 772 €
2004 4.050 666 €
2005 4.015 549 €
200
400
600
800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Euro/Kopf
Land
Lkr
2005 4.015 549 €
2006 3.985 518 €
2007 3.936 556 €
2008 3.923 473 €
2009 3.905 399 €
2010 784 €
* Jeweils zum 30.06. des Vorjahres
ProPro--KopfKopf--Verschuldung im Kreisvergleich 2008Verschuldung im Kreisvergleich 2008
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
€/Ewo
Durchschnitt
0
500
1.000
Durchschnitt
Kreisdurchschnitt: 1.209 €/Ewo .:. Rang-Nr. 5 von 39 .:. Eschlkam: 696 €/Ewo
Haushaltssatzung 2010 des Marktes Neukirchen b.Hl.BlutHaushaltssatzung 2010 des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt die folgende Haushaltssatzung:
§ 1Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt;der Haushalt schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.877.200 €und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.735.000 €ab.
§ 2Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.688.000 € festgesetzt.auf 1.688.000 € festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
§ 4Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v. H.b) für die Grundstücke (B) 310 v. H.c) Gewerbesteuer 310 v. H.
§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 800.000 € festgesetzt.
§ 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.
Investitionsschwerpunkte der nächsten JahreInvestitionsschwerpunkte der nächsten Jahre
� Fertigstellung von begonnenen Maßnahmen bzw. Nachholung
� Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeug FFw Atzlern
� Schule Gesamtsanierung
� Sport, Fremdenverkehr Langlaufzentrum Neurittsteig, Erweiterung
� Ortssanierung Hinterbuchberg� Ortssanierung Hinterbuchberg
� Städtebausanierung Fortführung Bereich Wallfahrtskirche – Schule
� Städtebausanierung Beginn frühestens 2012: Freibachstraße
� Abwasserbeseitigung Sanierung Kanalnetz und Kläranlage
� Bauhof Fahrzeugerhalt
� Weitere Projekte: Naturbad, Fortführung der Straßensanierungen
Investitionsprogramm 2009 Investitionsprogramm 2009 -- 20132013Angaben in 1.000 €
Gliederungs-nummer
Bezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt/Jahr
0 Allgem. Verw. 154 94 24 4 4 86,8
1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 86 333 90 0 0 101,8
2 Schulen 2.100 50 0 0 0 430
3 Wissensch., Forsch., Kulturpfl. 18 0 0 0 0 3,6
4 Soziale Sicherung 820 150 0 0 0 1944 Soziale Sicherung 820 150 0 0 0 194
5 Gesundh., Sport, Erholung 609 1.026 210 210 0 411
6Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
607 884 589 114 449 528,6
7 Öff. Einricht., Wirtsch.förd. 964 310 190 400 400 452,8
8Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grundvermögen
175 79 14 14 14 59,2
Investitionen insgesamt: 5.533 2.925 1.116 741 866 11.181
Benötigte Darlehensaufnahme 1.393 1.688 786 677 1.081
Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
MARKT NEUKRICHEN BEIM HEILIGEN BLUTwww.Neukirchen-Online.de
Staudacher Peter