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Haushaltssatzung 2019

des Landkreises Aichach-Friedberg

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Haushaltssatzung 3 – 4 Vorbericht zum Haushaltsplan 5 – 8 Haushaltsplan mit Anlagen - Gesamtplan 9 – 50 - Übersicht der Fachbereiche 51 – 52 - Verwaltungshaushalt 53 – 256 - Vermögenshaushalt 257 – 348 - Finanzplan mit Investitionsprogramm 349 – 366 - Verpflichtungsermächtigungen 367 – 370 - Schulden und Rücklagen 371 – 374 - Stellenplan 375 – 390 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar 391 – 442 - Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft 443 – 472 - Wirtschaftsplan der Service Wittelsbacher Land GmbH 473 – 490 - Wirtschaftsplan der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg 491– 506

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Haushaltssatzung

des Landkreises Aichach-Friedberg für das Jahr 2019

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Haushaltsplan, Wirtschaftspläne (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt in den Ein-nahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 126.128.000 € und im Vermögenshaushalt mit 18.910.000 € ab. (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar wird fest-gesetzt; er schließt - für das Krankenhaus Aichach im Erfolgsplan in den Erträgen mit 25.151.050 € und in den

Aufwendungen mit 29.536.350 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.445.950 €,

- für das Krankenhaus Friedberg im Erfolgsplan in den Erträgen mit 35.317.300 € und in den Aufwendungen mit 37.557.300 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.182.200 € ab.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 8.801.800 € und in den Aufwen-dungen mit 9.547.800 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.216.540 € ab. § 2 Kreditermächtigungen Die Kreditermächtigungen werden auf 0 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar auf 5.207.500 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft auf 0 € festgesetzt. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 54.738.000 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar 0 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft 0 €. § 4 Kreisumlage Das Umlagesoll der Kreisumlage wird nach Art. 18 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes auf 71.510.400 € festgesetzt. Als Kreisumlagesatz werden einheitlich 48,0 % der vom Bayeri-schen Landesamt für Statistik ermittelten Umlagegrundlagen berechnet. § 5 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist 10.000.000 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar 15.000.000 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft 500.000 €. § 6 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Aichach, Dr. Klaus Metzger Landrat


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Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 des Landkreises Aichach-Friedberg

Der Vorbericht soll einen Überblick zur Haushaltswirtschaft geben. Dazu werden die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung zusammengefasst: 1 Finanzwirtschaftliche Situation

1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts in €

Die Einnahmen setzen sich so zusammen:

Einnahmearten Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019Kreisumlage * 64.805.946 67.589.500 71.510.400 3.920.900 5,8%Schlüsselzuweisung 18.504.752 20.501.400 21.793.100 1.291.700 6,3%Kostenaufkommen, Geldbußen 3.794.795 3.600.000 3.800.000 200.000 5,6%Finanzzuweisungen 2.336.851 2.345.500 2.442.400 96.900 4,1%Grunderwerbsteuer 2.943.906 2.800.000 3.300.000 500.000 17,9%Ausgleich BY SGB II 328.180 0 0 0 0,0%Verwaltung/Betrieb (HGr 1) 22.622.609 24.306.800 22.167.500 -2.139.300 -8,8%AsylbLG, Erstattungen BY 4.446.439 5.583.000 4.186.000 -1.397.000 -25,0%Grundsicherung SGB II 2.490.177 3.377.000 2.493.000 -884.000 -26,2%Grundsicherung SGB XII 1.998.772 2.099.000 2.289.000 190.000 9,1%Sonstige Einnahmen (HGr 2) 902.136 773.800 1.114.600 340.800 44,0%AsylbLG, Rückzahlungen 348.246 300.000 600.000 300.000 100,0%Gesamteinnahmen 116.239.175 121.917.000 126.128.000 4.211.000 3,5%* Umlagekraft 130.921.102 137.937.863 148.980.159 11.042.296 8,0% Rang … von 71 36 39 43* Umlagesoll je Einwohner 495 514 539 25 4,8% Durchschnitt bayer. Lkr. 517 544 Rang … von 71 26 27

Veränderung

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €

Diese Mittel werden wie folgt verwendet:

Ausgabearten Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019Personalausgaben (HGr 4) 17.118.331 18.957.700 20.008.200 1.050.500 5,5%Betriebsaufwand (HGr 5, 6) 24.806.963 28.137.800 28.151.700 13.900 0,0%Grundsicherung SGB II 5.523.050 7.449.400 6.555.800 -893.600 -12,0%Zuschüsse (HGr 7) 30.403.122 35.021.200 34.895.500 -125.700 -0,4%Jugendhilfe (Gr 76,77) 10.667.843 9.797.500 10.419.600 622.100 6,3%Sozialhilfe SGB XII 617.494 532.000 463.300 -68.700 -12,9%Grundsicherung SGB XII 2.047.661 2.151.000 2.351.000 200.000 9,3%Asylbewerberleistungsgesetz 4.794.685 5.883.000 4.786.000 -1.097.000 -18,6%Augsburger Verkehrsverbund 5.562.184 6.411.800 7.046.400 634.600 9,9%Kliniken 2.269.022 4.625.300 3.710.000 -915.300 -19,8%Krankenhausumlage 2.272.374 2.893.600 3.170.100 276.500 9,6%Finanzausgaben (HGr. 8) 43.910.759 39.800.300 43.072.600 3.272.300 8,2%Zinsen 296.224 170.000 120.000 -50.000 -29,4%Bezirksumlage 29.326.327 30.898.100 33.371.600 2.473.500 8,0%Zuführung an VmH 14.288.208 8.732.200 9.581.000 848.800 9,7%Gesamtausgaben 116.239.175 121.917.000 126.128.000 4.211.000 3,5%

Veränderung


1.3 Schulden des Landkreises (einschließlich Kassenkrediten) in € Den Schuldenstand des Landkreises gibt folgende Übersicht wieder:

Schulden 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019Landkreis 17.749.043 15.023.700 12.717.500Landkreis, Kassenkredite 0 0 0Kliniken (EB) 4.222.005 15.887.700 24.494.300Kliniken (EB), Kassenkredite 9.300.000 10.835.000 10.000.000Gesamt (mit Kassenkrediten) 31.271.048 41.746.400 47.211.800Pro-Kopf-Verschuldung Lkrs. (ohne EB) 135 113 96Pro-Kopf-Verschuldung EB 103 202 260Pro-Kopf-Verschuldung Lkrs. (gesamt) 238 315 356Durchschnitt bayer. Landkreise (gesamt) 210Rang … von 71 44

Der Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft war und ist schuldenfrei.

1.4 Wesentliche Änderungen

Beträchtliche Ausgabensteigerungen fallen an für das Personal, die Jugendhilfe sowie den öf-fentlichen Personennahverkehr. Die Kliniken an der Paar benötigen weiterhin Ausgleichsleistungen, die nach Vergleichszahlen des Bayer. Landesamtes für Statistik aus 2016 wohl überdurchschnittlich sind. Dessen Daten zur Wirtschaftsförderung lassen den Schluss zu, dass die Zuschüsse des Landkreises für den ÖPNV ebenfalls vergleichsweise hoch sind.

2 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite erfolgen kann. Zudem sollen so Investitionszuweisungen, Erneuerungsbauvorhaben an Kreis-straßen, die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und ein angemessener Eigenanteil an Investitionen finanziert werden. Ziel ist, die Hälfte der jährlichen Nettoinvestitionssumme des Landkreises oder mehr aus Eigenmitteln zu erbringen. Daraus ergibt sich folgende Be-rechnung:

Maßnahme Betrag in €Tilgung von Krediten 2.310.000Förderung des Feuerlöschwesens 213.500Zuschüsse Denkmalschutz, Bauernhausprogramm 60.000Förderung ambulanter Pflegedienste 200.000Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen 420.000ASMV GmbH, Zuschuss zum Neubau der Messehalle 2 472.000Beschaffung beweglichen Anlagevermögens 3.284.700Eigenanteil für Investitionen (50 % netto) 2.047.000finanzwirtschaftliche Mindestzuführung 9.007.200 Die veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 9.581.000 € überschreitet die so berechnete, finanzwirtschaftlich anzustrebende Mindestzuführung um 573.800 €.

Zur voraussichtlichen Entwicklung in den folgenden drei Jahren siehe 3.3.

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3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts in €

Der Vermögenshaushalt stellt sich im Querschnitt wie folgt dar:

Einnahmearten Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019Zuführung vom VwH 14.288.208 8.732.200 9.581.000 848.800 9,7%Veräußerung Grundstücke 0 0 0 0Zuweisungen 7.630.634 5.476.700 7.009.000 1.532.300 28,0%Kreditaufnahmen 0 0 0 0(Allgem.) Rücklage 0 1.907.600 2.295.000 387.400Sonstige Einnahmen 42.917 23.500 25.000 1.500Gesamteinnahmen 21.961.759 16.140.000 18.910.000 2.770.000 17,2%

Veränderung

3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts in €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgabearten Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019Erwerb von Grundstücken 317 976.000 877.000 -99.000Bewegliches Anlagevermögen 1.590.212 2.244.000 3.284.700 1.040.700 46,4%Hochbaumaßnahmen 12.795.000 6.447.000 8.115.000 1.668.000 25,9%Tiefbaumaßnahmen 1.459.123 3.120.000 3.325.000 205.000 6,6%Tilgung von Krediten 3.904.665 2.550.000 2.310.000 -240.000 -9,4%Zuweisungen und Zuschüsse 286.312 793.500 945.500 152.000 19,2%(Allgem.) Rücklage / Sonstiges 1.926.131 9.500 52.800 43.300Gesamtausgaben 21.961.759 16.140.000 18.910.000 2.770.000 17,2%

Steigerung / Minderung

Zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm (Anlage zum Fi-nanzplan) verwiesen. In den Ergebnissen 2017 sind für den Hochbau u.a. neue Haushalts-ausgabereste von 8.483.639 €, für den Tiefbau Reste von 1.035.076 € enthalten.

3.3 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Berechnung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll die „freie Finanzspan-ne“ darstellen und erkennen lassen, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen übernommen werden können (in 1.000 €):

2017 2018 2019 2020 2021 20221. Zuführung zum VmH 14.288 8.732 9.581 4.666 6.310 6.986 1.1 Bedarfszuweisungen 0 0 0 0 0 0 1.2 Tilgung von Krediten -3.904 -2.550 -2.310 -2.600 -2.950 -3.450 1.3 Investitionspauschale 1.330 1.500 1.650 1.650 1.650 1.6502. Bereinigtes Ergebnis 11.714 7.682 8.921 3.716 5.010 5.186 2.1 bewegl. Anlageverm. -1.590 -2.244 -3.284 -1.818 -2.515 -2.450 2.2 Erneuerungsbaumaßn. -296 -820 -420 -240 -240 -3503. endgültiges Ergebnis 9.828 4.618 5.217 1.658 2.255 2.386

Nach dieser Aufstellung bleibt die freie Finanzspanne positiv. Etliche unbekannte Entwicklun-gen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite mit Auswirkungen auf die mögliche Zuführung zum Vermögenshaushalt schränken den Aussagewert dieser Zahlen ein.

Demnach werden neben den derzeit bekannten und berücksichtigten Maßnahmen zusätzliche Investitionen in geringem Umfang finanziert werden können.


3.4 Verschuldung des Landkreises

Die in Nr. 1.3 genannte Verschuldung zum 31.12.2018 von 41,7 Mio. € resultiert aus den Schulden des Landkreises von 15,0 Mio. € und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar ein-schließlich deren Kassenkredite von 26,7 Mio. €. Die ausgewiesenen Kreditverpflichtungen des Landkreises wurden ab dem Jahr 2001 für Investitionen, Umschuldungen und Kassenkre-dite eingegangen. Die Gesamtverschuldung des Landkreises Aichach-Friedberg wurde und wird wesentlich be-stimmt von den Kliniken an der Paar. Neben der vom Freistaat Bayern erhobenen obligatori-schen Krankenhausumlage zur hälftigen Finanzierung der Kosten des Bayerischen Kranken-hausgesetzes (vor allem Zuwendungen für Baumaßnahmen) von 40,5 Mio. € überwies der Landkreis seit dem Jahr 2000 den Kliniken 11,7 Mio. € als Investitionsförderung und 39,9 Mio. € als Verlustausgleich. Die Kliniken erwarten nach ihrer Finanzplanung in den nächsten Jah-ren hohe Ausgleichszahlungen. Die Finanzierungsmöglichkeiten weiterer Baumaßnahmen am Klinikstandort Aichach werden geprüft.

4 Rücklagen in €

Die Rücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Rücklagen 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022Allgemeine Rücklage 10.748.000 8.455.000 5.000.000 3.000.000 1.200.000Sonderrücklage "Helene Seibert" 1.000 0 0 0 0Sonderrücklage "Senta Roth" 64.000 34.000 0 0 0

Die Mindestrücklage 2019 beträgt 1.171.434 €. Zur Finanzierung weiterer Investitionen bleiben nur die begrenzte Möglichkeit, eine noch höhe-re Verschuldung einzugehen, und die Ansparung beträchtlicher Eigenmittel als Zuführung an die Allgemeine Rücklage. Die Kliniken an der Paar verfügen über keine Rücklagen. Zu den Rücklagen des Regiebe-triebs Kommunale Abfallwirtschaft wird auf den beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

5 Kassenlage, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage war im Vorjahr unproblematisch. Die Kreiskasse und der Regiebetrieb nah-men 2018 keine Kassenkredite in Anspruch. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar arbeitete regelmäßig mit Kassenkrediten.

6 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe usw.

Zur Lage des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar, des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirt-schaft, der Service Wittelsbacher Land GmbH sowie der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg wird auf die beigefügten Vorberichte zu den Wirtschaftsplänen Bezug ge-nommen.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 732.600 8.426.300 679.800 8.012.400 859.387,41 6.975.653,61 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 554.200 4.968.300 657.400 4.853.000 721.730,97 4.745.630,85 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 5.372.100 16.638.400 5.457.400 16.210.100 5.599.343,26 15.269.170,67 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 7.100 596.600 7.600 494.300 7.296,63 426.736,02 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 13.953.200 32.152.400 16.084.300 32.857.900 14.179.109,68 29.475.929,54 │ │ 5 Gesundheit, Sport, 569.600 7.817.600 448.600 8.267.100 443.328,16 5.228.799,21 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 509.700 4.075.900 491.700 3.826.300 508.818,68 3.706.204,60 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.224.100 8.270.300 863.100 7.502.400 836.965,76 6.442.426,47 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 359.500 109.600 359.100 93.200 341.872,32 60.623,04 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 102.845.900 43.072.600 96.868.000 39.800.300 92.741.321,79 43.908.000,65 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 126.128.000 126.128.000 121.917.000 121.917.000 116.239.174,66 116.239.174,66 │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 12.000 957.500 20.000 1.222.000 0,00 719.186,76 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 0 389.000 11.000 233.500 0,00 114.787,08 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 4.054.400 11.407.700 2.548.700 7.918.000 5.892.448,15 13.621.353,15 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, 0 135.000 0 130.000 26.088,66 50.316,50 │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung - 200.000 500 164.000 8.516,56 159.513,72 │ │ 5 Gesundheit, Sport, - 100.000 - 0 - 0,00 │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 1.291.000 2.925.000 1.410.000 3.372.000 387.493,34 1.458.599,66 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, 26.600 482.000 10.000 402.500 0,00 0,00 │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 2.000 3.000 145.600 146.600 31.662,74 9.964,28 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 13.524.000 2.310.800 11.994.200 2.551.400 15.615.549,51 5.828.037,81 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 18.910.000 18.910.000 16.140.000 16.140.000 21.961.758,96 21.961.758,96 │ │ │ │ Gesamthaushalt 145.038.000 145.038.000 138.057.000 138.057.000 138.200.933,62 138.200.933,62 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0 Allgemeine Verwaltung 8.650.000 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit - │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 35.249.000 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, - │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung - │ │ 5 Gesundheit, Sport, - │ │ Erholung │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 10.039.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentl. Einrichtungen, - │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 800.000 │ │ Grund- u.Sondervermögen │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. 54.738.000 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Kreistag, Landrat und BL 5.000 901.200 5.000 862.700 5.000,00 813.385,35 │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 5.000 901.200 5.000 862.700 5.000,00 813.385,35 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt 12.500 141.500 12.500 101.100 11.878,72 99.965,71 │ │01 Rechnungsprüfung 12.500 141.500 12.500 101.100 11.878,72 99.965,71 │ │ │ │0200 1 Zentrale Angelegenheiten, 56.400 473.400 21.300 437.000 24.309,79 304.231,05 │ │ Kreisentwicklung │ │0201 14 Hauptverwaltung 134.400 2.251.100 134.100 2.154.600 280.596,63 1.791.873,99 │ │0221 10 Personalverwaltung 468.300 1.989.300 362.700 1.856.500 338.320,19 1.448.922,78 │ │0280 20 Kommunale Angelegenheiten 5.000 266.100 2.000 161.000 0,00 147.182,08 │ │02 Hauptverwaltung 664.100 4.979.900 520.100 4.609.100 643.226,61 3.692.209,90 │ │ │ │0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse 16.500 669.000 16.300 642.100 12.281,71 594.210,59 │ │0351 52 Gebäudewirtschaft 33.300 470.200 2.400 451.200 2.895,03 432.395,63 │ │03 Finanzverwaltung 49.800 1.139.200 18.700 1.093.300 15.176,74 1.026.606,22 │ │ │ │0551 GL Gleichstellungsstelle 400 25.700 400 17.900 329,00 16.933,10 │ │0590 Abgeordnete Mitarbeiter 0 0 122.300 122.300 120.428,61 119.408,38 │ │05 Besondere Dienststellen der 400 25.700 122.700 140.200 120.757,61 136.341,48 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0681 Landratsamt 800 538.200 800 523.400 1.759,51 588.218,45 │ │0682 Am Plattenberg 12 0 104.600 0 107.500 0,00 96.746,82 │ │06 Einrichtungen für die gesamte 800 642.800 800 630.900 1.759,51 684.965,27 │ │ Verwaltung │ │ │ │0801 Personalrat u. Schwerb.v. - 39.000 - 35.000 - 33.420,32 │ │0831 Ausbildung, Personalentw. 0 557.000 0 540.100 61.588,22 488.759,36 │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen 0 596.000 0 575.100 61.588,22 522.179,68 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 732.600 8.426.300 679.800 8.012.400 859.387,41 6.975.653,61 │ │ │ │ │ │1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz - 600 - 600 - 457,10 │ │1101 30 Sicherheit, KatS, LÜ 18.500 361.000 17.000 391.100 17.019,08 365.903,68 │ │1111 35 Zulassungswesen 800 814.100 700 772.800 662,40 720.206,71 │ │1121 32 Verkehrs- u. Führer- - 686.300 - 616.800 - 529.823,40 │ │ scheinwesen │ │1141 6 Umweltschutz - 13.500 - 13.400 - 12.504,44 │ │1142 43 Immissionsschutz, 5.000 461.900 10.000 473.700 21.648,23 362.661,87 │ │ staatl. Abfallrecht │ │1151 62 Wasserrecht 28.900 284.100 28.700 250.100 28.850,00 186.868,49 │ │1164 31 Ausländer-, Personen- 500.000 1.858.600 600.000 1.846.500 652.537,86 1.560.361,29 │ │ standswesen │ │11 Öffentliche Ordnung 553.200 4.480.100 656.400 4.365.000 720.717,57 3.738.786,98 │ │ │ │1300 Brandschutz - 416.700 - 416.500 - 329.462,61 │ │1301 Feuerlöschwesen - - - - - 0,00 │ │13 Brandschutz - 416.700 - 416.500 - 329.462,61 │ │ │ │1400 Katastrophenschutz 1.000 71.500 1.000 71.500 1.013,40 677.381,26 │ │14 Katastrophenschutz,Zivilschutz 1.000 71.500 1.000 71.500 1.013,40 677.381,26 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 554.200 4.968.300 657.400 4.853.000 721.730,97 4.745.630,85 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2011 Staatliches Schulamt 30.200 28.500 24.000 23.000 24.309,56 18.590,70 │ │20 Schulverwaltung 30.200 28.500 24.000 23.000 24.309,56 18.590,70 │ │ │ │2201 WRA Wittelsbacher-Realschule 58.300 598.000 64.000 618.800 60.663,65 566.560,20 │ │2202 KRF Konradin-Realschule 133.200 690.300 75.800 611.200 72.479,78 577.141,64 │ │2203 SRM St. Realschule Mering 101.100 444.900 101.100 458.300 92.896,08 413.950,01 │ │2204 SRA St. Realschule Affing 175.900 417.000 153.300 375.800 144.324,00 377.496,75 │ │2211 WRA Sporthalle 61.100 52.000 61.100 50.900 59.555,03 38.876,86 │ │2212 KRF Sporthalle 52.000 53.800 52.000 47.800 48.302,40 44.554,07 │ │2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle 60.000 52.400 60.000 45.300 69.035,24 49.820,25 │ │2214 SRA Sporthalle 39.200 57.600 30.200 62.100 36.629,34 22.093,68 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2221 WRA Schwimmbad 104.500 162.500 101.000 156.400 109.644,77 148.700,19 │ │2222 KRF Schwimmbad 100.600 150.400 100.600 184.500 102.051,72 126.995,00 │ │2299 Realschulen - 162.100 - 151.000 - 139.100,00 │ │22 Realschulen 885.900 2.841.000 799.100 2.762.100 795.582,01 2.505.288,65 │ │ │ │2349 Gymnasien - 714.700 - 740.000 - 735.425,00 │ │2351 DGA Deutschherren-Gymnasium 30.000 726.700 31.700 747.800 40.892,55 742.283,93 │ │2352 SGF St. Gymnasium Friedberg 45.600 927.600 47.800 849.600 46.099,35 893.137,24 │ │2353 SGM St. Gymnasium Mering 84.000 525.800 61.900 471.600 55.624,99 432.469,19 │ │2361 DGA Sporthalle 200.500 437.400 221.200 327.000 186.072,45 239.148,87 │ │2362 SGF Sporthalle 115.600 91.300 114.100 96.800 112.004,57 70.118,21 │ │2363 SGM Sporthalle 107.700 79.200 97.700 82.900 155.436,33 52.050,03 │ │23 Gymnasien, Kollegs 583.400 3.502.700 574.400 3.315.700 596.130,24 3.164.632,47 │ │ (ohne berufliche Gymnasien) │ │ │ │2411 BSW Berufliche Schulen 642.000 773.500 842.800 773.200 878.258,17 755.228,74 │ │ Wittelsbacher Land │ │2431 SWP St. Wirtschaftsschule 21.600 49.900 16.400 51.100 14.993,00 149.405,85 │ │2439 Wirtschaftsschulen - 80.000 - 100.000 - 104.450,00 │ │2449 Berufsschulen - 3.000.000 - 3.000.000 - 2.786.194,54 │ │2489 Berufsfachschulen - 150.000 - 110.000 - 152.958,16 │ │24 Berufliche Schulen 663.600 4.053.400 859.200 4.034.300 893.251,17 3.948.237,29 │ │ │ │2549 Fachakademien - 25.000 - 30.000 - 31.862,29 │ │2551 LFF Landwirtsch. Fachschule 140.300 73.400 141.500 75.400 139.253,81 63.574,55 │ │2599 Fachschulen - 140.000 - 125.000 - 123.101,44 │ │25 Fachschulen, Fachakademien 140.300 238.400 141.500 230.400 139.253,81 218.538,28 │ │ │ │2601 BOF Berufliche Oberschule 221.300 573.100 216.000 509.000 220.808,86 483.754,30 │ │2602 BOF Sporthalle 140.000 190.900 117.300 189.100 120.731,35 139.923,95 │ │2609 Fachoberschulen - 200.000 - 160.000 - 173.901,71 │ │2659 Berufsoberschulen - 100.000 - 80.000 - 84.464,56 │ │26 Fachoberschulen, 361.300 1.064.000 333.300 938.100 341.540,21 882.044,52 │ │ Berufsoberschulen │ │ │ │2719 Förderschulen - 4.500 - 5.000 - 827,47 │ │2721 ESS Edith-Stein-Schule 59.000 282.600 46.100 300.400 42.854,79 297.053,76 │ │2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule 53.500 294.100 34.900 280.700 36.240,44 311.367,39 │ │2731 ESS Sporthalle 81.300 59.100 81.300 68.500 77.724,35 79.487,90 │ │2732 VPS Sporthalle 33.400 39.900 33.400 40.400 37.747,50 26.151,97 │ │2751 Elisabethschule - 210.500 - 203.400 - 201.100,00 │ │2780 Schulvorb. Einrichtungen - 72.500 - 72.100 - 61.675,97 │ │27 Förderschulen 227.200 963.200 195.700 970.500 194.567,08 977.664,46 │ │ │ │2900 Schülerbeförderung 2.250.000 3.437.700 2.300.000 3.440.500 2.363.499,00 3.123.733,51 │ │2923 Schul- und Kreisbildstelle - 86.400 0 77.200 0,00 68.407,04 │ │2931 Schullandheim - 2.000 - 2.000 - 2.000,00 │ │2991 Josef-Bestler-Stadion 86.900 147.000 86.900 152.800 83.482,68 130.275,46 │ │2992 Freisportanlage Friedberg 131.300 259.000 131.300 250.300 147.947,96 228.740,25 │ │2993 Sonstige schulische - - - - - 0,00 │ │ Einrichtung -3- │ │2994 Freisportanlage Affing 12.000 15.100 12.000 13.200 19.779,54 1.018,04 │ │29 Übrige schulische Aufgaben 2.480.200 3.947.200 2.530.200 3.936.000 2.614.709,18 3.554.174,30 │ │ │ │2 Schulen 5.372.100 16.638.400 5.457.400 16.210.100 5.599.343,26 15.269.170,67 │ │ │ │ │ │3200 Kreisheimatbücherei - 34.200 - 30.800 - 24.550,40 │ │3220 Landesausstellung 2020 0 97.000 - - - - │ │32 Museen, Sammlungen, 0 131.200 - 30.800 - 24.550,40 │ │ Ausstellungen │ │ │ │3400 1 Kreisheimatpflege 6.500 69.900 7.000 52.300 6.432,03 46.750,79 │ │34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege 6.500 69.900 7.000 52.300 6.432,03 46.750,79 │ │ │ │3600 63 Naturschutz, Gartenkultur 600 395.500 600 411.200 864,60 355.434,83 │ │36 Naturschutz, 600 395.500 600 411.200 864,60 355.434,83 │ │ Denkmalschutz und -pflege │ │ │ │3 Wissenschaft, Forschung, 7.100 596.600 7.600 494.300 7.296,63 426.736,02 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4000 2 Kommunales und Soziales - 600 - 600 - 0,00 │ │4011 22 Soziale Leistungen - 599.600 - 563.800 - 537.322,28 │ │4030 13 Altenhilfe u. a. 18.000 371.900 17.300 395.100 17.000,00 347.635,40 │ │4031 24 Bes. soz. Angelegenheiten 6.600 339.000 6.600 297.500 7.010,00 283.973,09 │ │4032 25 Ehrenamt, Bildung, 166.300 634.200 118.500 604.400 159.381,43 447.801,57 │ │ Integration │ │4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land 603.000 973.400 580.000 974.400 555.472,96 883.046,01 │ │4071 23 Kreisjugendamt 41.800 2.317.000 41.900 2.182.300 82.903,02 1.780.207,18 │ │40 Verwaltung der sozialen 835.700 5.235.700 764.300 5.018.100 821.767,41 4.279.985,53 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │4101 Laufende Leistungen 50.000 185.000 55.000 184.000 57.749,04 164.919,01 │ │4103 Einmalige Leistungen an - 1.000 - 2.000 - 938,44 │ │ Empfänger lfd. Leistungen │ │4104 Einmalige Leistungen an son- - 1.000 - 1.000 - 0,00 │ │ stige Leistungsberechtigte │ │4110 Pflegegeld 0 0 0 0 - - │ │ (§ 64a SGB XII) │ │4111 Häusliche Pflege 0 0 0 0 - - │ │ (§64b SGB XII) │ │4113 Pflegehilfsmittel 0 0 24.000 30.000 - 27.958,46 │ │ (§64d SGB XII) │ │4114 Maßnahmen zur Verbesserung 0 0 301.000 330.000 6.600,20 269.390,95 │ │ des Wohnumfeldes │ │ (§ 64e SGB XII) │ │4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe 0 0 0 0 45.771,49 107.143,04 │ │ (§ 47 SGB XII) │ │4132 Hilfe bei Krankheit 15.000 20.000 12.000 20.000 - - │ │ (§ 48 SGB XII) │ │4133 Hilfe bei Familienplanung 100 6.000 0 0 2.395,27 8.032,25 │ │ (§ 49 SGB XII) │ │4139 Erstatt. an Krankenkassen fü 100.000 175.000 43.000 113.000 - - │ │ Übernahme Krankenbehandlung │ │ gem. § 264 Abs. 7 SGB V │ │4141 Hilfe zur Überwindung bes. 500 72.800 1.500 73.500 1.443,00 67.177,74 │ │ sozialer Schwierigkeiten │ │ (§§ 67 bis 69 SGB XII) │ │4145 Hilfe zur Weiterführung des - 5.000 - 6.000 - 5.678,39 │ │ Haushalts (§ 70 SGB XII) │ │4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) 0 10.000 0 2.000 0,00 1.002,48 │ │4148 Bestattungskosten - 30.000 - 35.000 - 25.065,44 │ │ (§ 74 SGB XII) │ │4151 Grundsicherung für Senioren 1.300.000 1.300.000 1.100.000 1.100.000 1.065.385,28 1.065.205,28 │ │4152 Grundsicherung für jüngere 1.051.000 1.051.000 1.051.000 1.051.000 982.456,09 982.456,09 │ │ Erwerbsunfähige │ │41 Sozialhilfe nach dem BSHG 2.516.600 2.856.800 2.587.500 2.947.500 2.161.800,37 2.724.967,57 │ │ │ │4201 Hilfe zum Lebensunterhalt 4.786.000 1.850.000 5.883.000 2.850.000 - - │ │4202 Leistungen nach dem Fünften - 1.600.000 - 30.000 - - │ │ bis Neunten Kapitel SGB XII │ │4211 Sachleistungen - 505.000 - 1.510.000 - - │ │4212 Wertgutscheine - 2.000 - 8.000 - - │ │4213 Geldleistungen für - 200.000 - 350.000 - - │ │ persönliche Bedürfnisse │ │4214 Geldleistungen für - 310.000 - 450.000 - - │ │ den Lebensunterhalt │ │4221 Leistungen bei Krankheit, - 250.000 - 550.000 - - │ │ Schwangerschaft und Geburt │ │ (§ 4 AsylbLG) │ │4230 Arbeitsgelegenheiten - 9.000 - 15.000 - - │ │ (§ 5 AsylbLG) │ │4241 Sachleistungen - 38.000 - 90.000 - - │ │4242 Geldleistungen - 22.000 - 30.000 - - │ │4260 Leistungen in besonderen - - 0 0 4.794.685,17 3.010.192,29 │ │ Fällen (§ 2 AsylblG): │ │ Hilfe zum Lebensunterhalt │ │4261 Leistungen in besonderen - - - 0 - 37.276,67 │ │ Fällen (§ 2 AsylblG): │ │ Hilfe in besond. Lebenslagen │ │4262 Grundleistungen (§3 AsylblG) - - - 0 - 1.091.619,45 │ │ Sachleistungen │ │4263 Grundleistungen (§3 AsylblG) - - - 0 - 0,00 │ │ Wertgutscheine │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4264 Grundleistungen (§3 AsylblG) - - - 0 - 119.752,74 │ │ Geldleistungen für persön- │ │ liche Bedürfnisse │ │4265 Grundleistungen (§3 AsylblG) - - - 0 - 178.627,37 │ │ Geldleistungen für den │ │ Lebensunterhalt │ │4266 Leistungen bei Krankheit, - - - 0 - 313.251,77 │ │ Schwangerschaft und Geburt │ │ (§ 4 AsylblG) │ │4267 Arbeitsangelegenheiten - - - 0 - 4.345,80 │ │ (§ 5 AsylblG) │ │4268 Sonstige Leistungen - - - 0 - 31.778,99 │ │ (§ 6 AsylblG): │ │ Sachleistungen │ │4269 Sonstige Leistungen - - - 0 - 7.840,09 │ │ (§ 6 AsylblG): │ │ Geldleistungen │ │42 Leistungen nach dem Asyl- 4.786.000 4.786.000 5.883.000 5.883.000 4.794.685,17 4.794.685,17 │ │ bewerberleistungsgesetz │ │ (AsylbLG) │ │ │ │4401 Kriegsopferfürsorge nach dem 2.000 4.000 2.500 4.000 2.308,80 2.892,00 │ │ BVG (ohne Sonderfürsorge) │ │ -örtlicher Träger- │ │44 Kriegsopferfürsorge und 2.000 4.000 2.500 4.000 2.308,80 2.892,00 │ │ ähnliche Leistungen │ │ │ │4515 Sonstige Jugendarbeit - 442.500 - 383.100 - 332.263,13 │ │4521 Jugendsozialarbeit - 544.000 - 343.800 - 204.168,05 │ │4525 Erzieherischer Kinder- und - 113.000 - 82.300 - 91.349,11 │ │ Jugendschutz │ │4531 Allgemeine Förderung der 70.000 244.500 70.000 154.700 85.578,96 180.826,41 │ │ Erziehung in der Familie │ │4533 Beratung:Partnerschaft, - 65.100 - 64.500 - 58.327,44 │ │ Trennung sowie Unterstützung │ │ bei der Personensorge │ │4534 Gemeinsame Unterbringung für 2.000 171.000 0 162.500 - 204.059,52 │ │ Mütter/Väter mit Kinder │ │4535 Betreuung und Versorgung - 30.000 - 30.000 - 37.822,34 │ │ des Kindes in Notsituationen │ │4541 Förderung von Kindern 45.000 545.000 55.000 453.500 61.572,72 509.983,28 │ │ in Tageseinrichtungen │ │4542 Förderung von Kindern 460.000 760.000 310.000 488.000 424.038,74 553.459,27 │ │ in Kindertagespflege │ │4552 Soziale Gruppenarbeit - 42.000 - 40.000 - 37.284,84 │ │4553 Erziehungsbeistand, 0 550.000 0 495.000 0,00 614.855,38 │ │ Betreuungshelfer │ │4554 Sozialpädagogische 0 725.000 0 670.000 0,00 756.021,87 │ │ Familienhilfe │ │4555 Erziehung in einer Tagesgr. 7.000 600.000 16.000 572.500 16.563,62 640.031,98 │ │4556 Vollzeitpflege 420.000 934.500 410.000 890.000 595.883,19 1.080.208,71 │ │4557 Heimerziehung, 2.060.000 3.334.700 2.465.000 3.730.600 2.495.962,44 3.715.472,86 │ │ Sonstige betreute Wohnform │ │4560 Eingliederungshilfe für 0 550.000 0 500.000 13.824,00 472.901,88 │ │ seelisch behinderte Kinder │ │ und Jugendliche │ │4561 Hilfen für junge Volljährige 39.000 320.500 27.000 305.000 73.464,05 315.066,92 │ │4565 Vorläufige Maßnahmen zum 10.000 30.800 10.000 30.000 6.525,33 46.364,00 │ │ Schutz von Kindern │ │ und Jugendlichen │ │4566 Eingliederungshilfe für 125.000 2.072.800 105.000 1.729.000 134.778,27 1.897.667,45 │ │ seelisch behinderte Kinder │ │ und Jugendliche │ │4573 Mitwirkung in Verfahren nach - 32.000 - 30.000 - 30.000,00 │ │ dem Jugendgerichtsgesetz │ │4574 Amtsvormundschaft, Beistand- - 20.500 - 20.000 - 20.731,58 │ │ schaft, Amtspflegeschaft │ │45 Maßnahmen der Jugendhilfe 3.238.000 12.127.900 3.468.000 11.174.500 3.908.191,32 11.798.866,02 │ │ nach dem SGB VIII │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │4650 Erziehungs-, Jugend- und - 335.000 - 287.200 - 281.289,74 │ │ Familienberatungsstellen │ │46 Eigene Einrichtungen der - 335.000 - 287.200 - 281.289,74 │ │ Jugendhilfe │ │ │ │4700 Förderung der Wohlfahrtspfle - 76.600 - - - - │ │47 Förderung anderer Träger der - 76.600 - - - - │ │ Wohlfahrtspflege │ │ │ │4820 Grundsicherung der Arbeit- 2.493.000 6.555.800 3.377.000 7.449.400 2.490.176,61 5.523.050,40 │ │ suchenden nach dem Zweiten │ │ Buch des Sozialgesetzbuches │ │4861 Vollzug des Betreuungsgesetz - 31.200 - 31.200 - 21.365,72 │ │48 Weitere soziale Bereiche 2.493.000 6.587.000 3.377.000 7.480.600 2.490.176,61 5.544.416,12 │ │ │ │4900 Sonst. soziale Angelegenheit 500 60.000 1.000 60.000 180,00 48.827,39 │ │ -örtlicher Träger- │ │4901 Krankenversorgung nach - 2.000 - 2.000 - 0,00 │ │ § 276 LAG -örtlicher Träger- │ │4932 Krankenversorgung nach 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 │ │ § 276 LAG -überörtl. Träger- │ │4960 Insolvenzberatung 80.400 80.400 0 0 - - │ │49 Sonst. soziale Angelegenheiten 81.900 143.400 2.000 63.000 180,00 48.827,39 │ │ │ │4 Soziale Sicherung 13.953.200 32.152.400 16.084.300 32.857.900 14.179.109,68 29.475.929,54 │ │ │ │ │ │5010 33 Gesundheitsamt 453.000 245.500 362.600 175.000 361.328,16 156.074,43 │ │5020 34 Veterinärwesen 76.600 249.300 86.000 152.500 82.000,00 146.234,49 │ │50 Gesundheitsverwaltung 529.600 494.800 448.600 327.500 443.328,16 302.308,92 │ │ │ │5181 Eigene Krankenhäuser 40.000 6.880.100 - 7.518.900 - 4.541.395,60 │ │51 Krankenhäuser 40.000 6.880.100 - 7.518.900 - 4.541.395,60 │ │ │ │5400 Sonstige Einrichtungen und - 66.800 - 64.800 - 64.019,44 │ │ Maßnahmen der Gesundheits- │ │ pflege │ │5451 Vollzug des Fleischhygiene- - 323.700 - 303.700 - 289.082,89 │ │ gesetzes │ │54 Sonstige Einrichtungen und - 390.500 - 368.500 - 353.102,33 │ │ Maßnahmen der Gesundheits- │ │ pflege │ │ │ │5500 Förderung des Sports - 6.200 - 6.200 - 4.500,00 │ │55 Förderung des Sports - 6.200 - 6.200 - 4.500,00 │ │ │ │5939 Naherholungsgebiete - 46.000 - 46.000 - 27.492,36 │ │59 Sonst. Erholungseinrichtungen - 46.000 - 46.000 - 27.492,36 │ │ │ │5 Gesundheit, Sport, 569.600 7.817.600 448.600 8.267.100 443.328,16 5.228.799,21 │ │ Erholung │ │ │ │ │ │6000 5 Kommunales Bauwesen - 77.600 - 57.000 - 55.548,88 │ │6011 50 Hochbau 18.000 560.200 20.000 541.600 63.360,11 531.916,48 │ │6021 51 Tiefbau 0 331.500 0 248.300 0,00 223.457,58 │ │60 Bauverwaltung 18.000 969.300 20.000 846.900 63.360,11 810.922,94 │ │ │ │6100 4 Staatliches Bauamt - 600 - 600 - 30,85 │ │6122 KB Kreisbaumeister, - 223.700 - 217.500 - 263.887,78 │ │ Gutachterausschuss │ │6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz - 658.500 - 616.700 - 608.715,54 │ │6132 40 Technische Bauordnung - 507.800 - 461.700 - 450.859,79 │ │61 Städtebauliche Planung, - 1.390.600 - 1.296.500 - 1.323.493,96 │ │ Städtebauförderung, │ │ Vermessung, Bauordnung │ │ │ │6500 Kreisstraßen 411.000 450.000 401.000 440.000 372.025,00 402.688,03 │ │ Aichach-Friedberg │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2019 - Modell 3 HH-Beratungen, spätere Endfassung Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Unterabschnitt Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung 80.700 1.266.000 70.700 1.242.900 73.433,57 1.169.099,67 │ │65 Kreisstraßen 491.700 1.716.000 471.700 1.682.900 445.458,57 1.571.787,70 │ │ │ │6 Bau- und Wohnungswesen, 509.700 4.075.900 491.700 3.826.300 508.818,68 3.706.204,60 │ │ Verkehr │ │ │ │ │ │7201 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 7.484,30 0,00 │ │7251 Tierkörperbeseitigung - 75.300 - 73.400 - 83.720,64 │ │72 Abfallbeseitigung 0 75.300 0 73.400 7.484,30 83.720,64 │ │ │ │7912 Wirtschaftsförderung u.a.

haushaltssatzung 2019 des landkreises aichach-friedberg · aufwendungen mit 37.557.300 € sowie im...

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