haven toelichting op beleidsplan
DESCRIPTION
Minister Hakim beweert dat Curacao nooit een havenbeleid heeft gekend. Dit document, een toelichting op het havenbeleidsplan 2010 bewijst het tegendeel.TRANSCRIPT
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 1/20
CURA<;AO PORTS AUTHORITY N.V.
M EM OR AN DUM V AN TO ELICH TIN G BIJ H ET COMM ER ClEEL JA ARPLA N 2010
---- . .-.1JRA~:AO I'ORTS AUTlIOI<ITY
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 2/20
, , = ~ ~Memorandum van Toelichting bij Commerciee/ Jaarp/an 2010
Inhoudsopgave
Inleiding 3
2 Uitgangspunten voor het Commercieel Jaarplan 2010 •..••••.••••..••....•••...•••....•••••••..•••••••••••••••••••••••••.•••4
2.1 Destatutaire doelstellingen van CPA 4
2.2 Devisie van CPA ...........•......................•.................................................................................4
2·3 Destrategische doelstellingen van CPA ..............•................................................................ 5
2-4 Dehuidige kansen en bedreigingen vanuit de omgeving 5
3 Comrnerciele doelstellingen voor 2010 •..••••••••..••••.•.•••••.••.••....•••...••.•.•.••••.••••••.••••••....•..•••...•••••••••.•••••••7
3.1 Verder ontwikkelen van verschillende kades 7
3·2 Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen 8
3·3 Verder uitwerken van de plannen rondom de ontwikkeling van Caracasbaai 9
3.4 In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen 10
3 .5 Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid 11
3.6 Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT 12
3.7 Afhandelen van de openstaande issuesmet CDM 13
3.8 Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC) 13
3.9 Verbeteren van de website 13
3.10 Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven 13
4 Cornrnerciele planning 2010 .............................•........................................•.............•....................•..... 14
5 Niet-comrnerclele doelstellingen 2010 ••••••.••••••••.••••••••.••••..•••• •••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••15
5.1 Blijvende aandacht voor personeelsplanning 15
5.2 Op continue basis voortgaan met opleidingen en simulaties 15
5.3 Blijven betrekken van afdelingen bij het opstellen enmonitoren van de budgetten 16
5·4 Blijven optimaliseren van de havenveiligheid 16
5.5 Blijven optimaliseren van het preventief onderhoud aansleep- en meerboten 17
5.6 Verder terugbrengen van het ziekteverzuim 17
5.7 Optimaliseren van het Management Informatie Systeem 17
5.8 Optimaliseren van het Harbor Operations & Invoicing System (HOI) 18
6 Slotopmerkingen 19
Bijlage I Gebruikte afkortingen 20
2
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 3/20
·"<~ 1t11e.t:q
MemorandumvanToelichtingbij commercieel Jaarp/an 2010
1 I n l e i d i n g
Dit document betreft een Memorandum van Toelichting bij het Commercieel Jaarplan 2010 voor CPAen
haar dochterondernemingen KTKen CPO.
Allereerst w o r d t i n g e g a a n a p d e u itg an gs pu nte n v oo r h et Commercieel Jaarplan 2010, namelijk de
statutaire doelstellinsen, de visie en de lange terrnljn doelstellingen van CPA alsmede de belangrijkste
kansen en bedreigingen uit de omgeving. Vervolgens worden de concrete cornrnerctele doelstellingen
voor 2010 geformuleerd en toegelicht, waarna een cornrnerclele activiteitenplanning wordt
gepresenteerd voo r 2010. Hierna worden de n ie t -comrnerc le le doelstellingen voor 2010 beschreven en
toegelicht. Tenslotte worden nog enkele slotopmerkingen gemaakt ten aanzien van de uitvoering van
het Commercieel Jaarplan 2010.
3
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 4/20
.~ Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
2 Uitgangspunten voor het Commercieel Jaarplan 2010
Teneinde te komen tot concrete comrnerciele en niet-cornrnerclele doelstellingen voor 2010 is het van
belang om inzicht te hebben in enkele zaken die aan deze doelstellingen ten grondslag liggen. Het gaat
daarbij om enerzijds het lange termijn beleid van CPAzoals vastgelegd in de statutaire doelstellingen, de
visie en de strategische doelstellingen van het bedrijf en anderzijds de huidige kansen en bedreigingen
vanuit de omgeving.
In de volgende paragrafen worden deze achtereenvolgens beschreven.
2.1 De statutaire doelstellingen van CPA
Destatutaire doelstellingen van CPAzijn het kader waarbinnen alles wat CPAdoet moet kunnen worden
verantwoord. CPAkent de volgende statutaire doelstellingen:
1. Het aanleggen, beheren, onderhouden en exploiteren van havens in het Eilandgebied Curacao met
aile daarbij behorende wateren, wegen, werken, gebouwen, inrichtingen, werktuigen, beboeiing,
bebakening, verlichting en betonning, alsmede de verwerving, aanleg en exploitatie van nabij de
havens gelegen terreinen en wateren, mede ten behoeve van het bevorderen van het toerisme en
met name het cruisetoerisme.
2. Het instellen en uitoefenen van het loodsbedrijf en het sleepbedrijf, alsmede het handhaven van
orde en veiligheid, alles in de ruimste zin van het woord,
2.2 Devisie van CPA
De lange termijn visie van CPAluidt als voIgt:
'CPA wil een betrouwbare organisatie zijn op het gebied van Havenmanagement, Loodsdiensten en
Sleepdiensten ten behoeve van de haven van Curacao als de efflcientste en veiligste haven in de
Caribische regio. CPAwerkt aan continue verbetering van de dienstverlening en draagt bij aan de sociaal-
economische ontwikkeling van het eiland. CPA biedt haar personeel ruime mogelijkheden tot continue
ontwikkeling van kennis en vaardigheden en creeert tevens een werkomgeving die bijdraagt aan een
optimale motivatie en effectiviteit van haar msnsan.'
4
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 5/20
.~ Memorandum van Toelichting bij Commerdeel Jaarplan 2010
2·3 Destrategische doelstellingen van CPA
CPAkent de volgende lange termijn strategische doelstellingen:
a. Optimaliseren en verder uitbreiden van de huidige dienstverlening.
b. Verder ontwikkelen en pramoten van de Curacaose haven.
c. Verder uitbreiden van internationale strategische samenwerking.
d. Verhogen van de omzet.
e. Optimaliseren van de interne en de externe communicatie.
f. Beheersen van de kosten.
g. Optimaliseren van het personeelsbeleid.
2.4 Dehuidige kansen en bedreigingen vanuit de omgeving
Elk bedrijf dient bij opstelling van haar toekomstplannen rekening te houden met actuele kansen en
bedreigingen vanuit de omgeving. Er dient adequaat te worden ingespeeld op de kansen die de markt
biedt, zodat deze ten volste kunnen worden benut. Tevens dient op een juiste manier te worden
omgegaan met mogelijke bedreigingen, zodat deze het bedrijf niet zullen schaden. Een adequate
operationele bedrijfsvoering evenals een sterk commercieel beleid zijn hiervoor onontbeerlijk.
In het kader van de opstelling van haar Commercieel Jaarplan 2010 zijn voor CPAde volgende kansen en
bedreigingen ge'identificeerd:
a. Deschepen worden steeds grater en moderner.
b. Meer en meer schepen doen het Caribisch Gebied aan en de vraag naar sleepvaartassistenties in de
Caribische wateren neemt toe.
c. Het betalingsgedrag van de klanten van CPAis niet altijd optimaal.
d. Dediepzeehavens te Curacao bieden mogelijkheden voor ontwikkeling (bijvoorbeeld de
ontwikkeling van een cruisehaven of een containerhaven).
e. Deconcurrentie in de regto neemt toe.
f. De haven van Willemstad wordt te klein voor de steeds groter wordende schepen.
g. Indien niet ontwikkeld wordt, blijft Curacao afhankelijk van de olie-industrie en de itineraries die de
cruiselijnen uitzetten.
h. Verdere ontwikkeling ismogelijk (bijvoorbeeld Caracasbaai) indien er toezeggingen komen van de
Curacaose Overheid (voor onder meer grond).
5
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 6/20
.~Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
De actuele externe kansen en bedreigingen kunnen de sfagingskans van de doefsteffingen (ofwef in
positieve zin, ofwe I in negatieve zin) beinvloeden, Bij de totstandkoming van de concrete doelstellingen
van CPAvoor 2010 isderhalve met de genoemde kansen en beoreigmgen terdege rekening gehouden.
6
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 7/20
.~ Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
3 Commerclele doelstellingen voor 2010
Decornmerciele doelstellingen van CPAvoor 2010 luiden als voigt:
1. Verder ontwikkelen van verschillende kades.
2. Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen.
3. Verder uitwerken van de plannen rondom de ontwikkeling van Caracasbaai.
4. In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen.
5. Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid.
6. Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT.
7. Afhandelen van de openstaande issues met CDM.
8. Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC).
9. Verder verbeteren van de website.
10. Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven.
In de volgende paragrafen worden deze concrete comrnerciele doelstellingen voor 2010 nader
toegelicht.
3 .1 Verder ontwikkelen van verschillende kades
CPA kent een grootonderhoudsplan van de Technische Dienst voor de infrastructurele voorzieningen,
waaronder de kades. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Naast het reguliere onderhoud (en
eventuele ad hoc onderhoudswerkzaamheden) wordt door CPAgewerkt aan verdere ontwikkeling van
de verschillende kades.
Voor 2010 zijn tenminste de volgende concrete projecten gepland:
• Herinrichting van de cruisekade bij de Megapier.
• Ontwikkeling van de haventerreinen te Batipanja.
• Reparatie van de kadewanden te Motetwerf en Nieuwe Werf.
7
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 8/20
.~ Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
3·2 Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen
leder jaar vinden vanuit CPA alsook vanuit het dochterbedrijf KTK de nodige marketingactiviteiten
plaats. Voor 2010 zullen de inspanningen voornamelijk concreet gericht zijn op:
1. Het uitwerken en implementeren van een 'Ports o f Curac;:ao'concept.
CPA wenst op korte termijn een 'Ports of Curacao' concept te introduceren. Dit houdt in dat de
bedrijven die in en rondom de Curacaose havens opereren zich gezamenlijk op de internationale
markt presenteren (bijvoorbeeld op trade shows) en gezamenlijk de Curacaose havens promoten.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld een Ports of Curacao logo en website. CPA zal
de coordinator zijn van de Ports of Curacao. Het gaat naast de bedrijven CPA, KTK en CPO om
bijvoorbeeld CPS,CDM, Curoil en diverse scheepsagenten.
2. Deaantrekking van internationaal scheepsverkeer naar de Curac;:aosehavens.
Jaarlijks doen circa 3.000 buitenlandse schepen de Curacaose havens aan. CPAzal ook in 2010 blijven
werken aan het aantrekken van meer scheepsverkeer naar de Curacaose havens. Dit doet zij onder
meer door het bezoeken van internationale beurzen en conferenties. In 2010 worden daarnaast op
Curacao twee internationale conferenties gehost, namelijk van de:
• CSA- Caribbean Shipping Association (mei 2010)
• FCCA- Florida-Caribbean Cruise Association (juni 2010)
De activiteiten aangaande het aantrekken van internationaal scheepsverkeer naar Curacao zullen
worden uitgevoerd in samenwerking met andere haven-stakeholders.
3. Uitbreiding van de internationale sleepactiviteiten.
KTKfocust zich de naast op de lokale sleepvaart de laatste jaren tevens sterk op de mogelijkheden in
de groeiende internationale zeesleepvaart. In dit kader zullen door KTK ook in 2010 beurzen worden
bezocht en zullen advertenties worden geplaatst in internationale vaktijdschriften. De website van
KTKzal in 2010 nog intensiever worden ingezet als marketingtool.
4. Exploitatie van de kades te Kleine wert, Grote wert enOtrabanda.
Ais beheerder van verschillende kades in de Curacaose havens wenst CPA de exploitatie hiervan te
optimaliseren. Hiertoe zullen de marketinginspanningen in 2010 verder worden uitgebreid.
Belangrijkste focus hierbij zijn de kades van Kleine Wert, Grote Wert en de kade in Otrabanda.
8
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 9/20
.,?!.~Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
5· Aantrekking van additionele werkzaamheden / opdrachten
Naast de reguliere werkzaamheden van CPA,waaronder sleepdiensten en loodsdiensten, kent het
bedrijf tevens inkomsten uit additionele werkzaamheden van onder meer grote baggerbedrijven,
olieplatformen en kabelschepen. Voorbeelden hiervan zijn schepen of booreilanden die bij
Caracasbaai of bij Bocasami voor enkele weken of maanden aande steiger ofwel voor anker worden
gelegd. Ook in 2010 zal CPA de markt actief benaderen ter verkrijging van dit soort additionele
opdrachten.
6. Het creeren van ee n internatio nale hub voor vracht- en cru iseschepen
CPA is voornemens om de Curacaose Haven verder te ontwikkelen tot de meest unieke
internationale vrachthub in de Zuid-Caribische regie, Daarnaast bestaat tevens het voornemen om
voor cruiseschepen een hub-functie te gaan vervullen. In de afgelopen periode is hiervoor de basis
gelegd middels onder meer de voorbereiding van een Memorandum of Understanding met de
Panama Canal Authority (ACP), welke is getekend op 4 februari 2009. Hierin wordt samenwerking
voorgestaan op het gebied van cornmerciele activiteiten tussen CPAen ACP. Het gaat daarbij zowel
om handel (onder meer petroleum) alsook cruisetoerisme, waarbij de route naar Curacao via het
Panama Kanaal wordt bevorderd. In dit kader zullen gezamenlijke activiteiten worden ontplooid op
het gebied van marketing en promotie, gegevensuitwisseling en het uitvoeren van marktanalyses op
het gebied van scheepvaart. In 2010 zal nadere invulling worden gegeven aan de afspraken zoals
vastgelegd in het Memorandum of Understanding.
7. Het ontwikkelen enmarketen van itineraries voor cruises
CPA is voornemens om de komende jaren diverse itineraries te ontwikkelen en marketen met
Curacao als begin- en of eindbestemming. Dit ligt volledig in lijn met de plannen om voor
cruiseschepen op Curacao een hub-functie te gaan vervullen. In 2010 zal dit idee verder worden
uitgewerkt, zal een concreet actieplan worden gemaakt en zal gestart worden met de
implementatie ervan.
3.3 Verder uitwerken van deplannen random deontwikkeling vanCaracasbaai
Caracasbaai biedt vele mogelijkheden voor ontwikkeling. CPAwenst samen met andere stakeholders te
komen tot een gedetailleerd plan voor de duurzame ontwikkeling van het Schiereiland Caracasbaai,
waarin de diverse initiatieven in en om Caracasbaai ge'integreerd worden. Gedacht wordt daarbij aan
onder meer hotelaccommodaties, commerdele ruimten, sociaIe voorzieningen, een Megapier,
woonhuizen en een jachthaven. Deze initiatieven zullen worden aangevuld met daarbij passende
9
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 10/20
= . =Memorandum van Toelichting bijCommercieel Jaarplan 2010
diensten en faciliteiten. Aantrekkelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn daarbij van groot belang.
Ook is lokale participatie bij de ontwikkeling belangrijk evenals toegankelijkheid van de diverse
ontwikkelde initiatieven voor de lokale bevolking.
CPA werkt in dit kader reeds aan de voorbereidingen voor de havenontwikkeling van het Caracasbaai
Schiereiland, alwaar zich reeds twee megapieren bevinden. Vanaf 2009 wordt in dit kader intensief
gewerkt aan de benodigde aanmeervoorzieningen (zoals grate bolderblokken), opdat grate schepen
kunnen afmeren. Een en ander wordt gedaan in goede samenwerking met de CTBen een internationale
cruisepartner. In 2009 is ook het ontwerppraces aangevangen. Daarnaast is ook de uitvoering van een
Economic Impact Study gestart. Zowel de ontwerpen alsook de studie zullen begin 2010 worden
afgerand, waarna nadere detaillering en verdere planning kan plaatsvinden. Dit alles uiteraard in nauw
overleg met de andere betrokkenen.
In het belang van de macra-economische ontwikkeling van Curacao en rekening houdende met de
verdere ontwikkelingen in de cruise-industrie is CPA van mening dat in 2010 een definitieve beslissing
genomen dient te worden door het Eilandgebied met betrekking tot een tweede (en derde) Megapier
op het Schiereiland Caracasbaai. De bouw van een tweede megapier elders op het eiland is voor CPA
financieel niet haalbaar.
3.4 In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen
CPA is van mening dat zij als havenbeheerder het eigendomsrecht zou moeten hebben van de
verschillende terreinen in de Curacaose haven(s) ofwel de terreinen te mogen exploiteren. Het
eigendomsrecht van de terreinen in en om de Curacaose havens is momenteel echter versnipperd over
verschillende publieke, semipublieke en private partijen.
CPAwerkt ook in 2010 aan het in eigendom en ter exploitatie krijgen van verschillende terreinen, welke
voor haar van strategisch belang zijn in het kader van een goede uitoefening van haar rol als
havenbeheerder. Defocus van CPAvoor 2010 ligt daarbij in het bijzonder op:
• Schiereiland Westelijk Schottegat.
• Waterperceel ten zuiden van CocaCola.
• Terreinen te Bullenbaai.
Terreinen te Caracasbaai.
• Gebouwen en terreinen Continental Milling .
10
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 11/20
.~ Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
3·5 Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid
Reedsenige tijd wordt gewerkt aan optimalisering van het prijsbeleid van CPAen haar dochters alsmede
het incassobeleid van de bedrijven. In dit kader kunnen de volgende onderdelen worden gefdentiflceerd,
welke ook in 2010 de nodige aandacht zullen krijgen van Directie en Management van CPA en haar
dochters:
• Herevalueren enzo nodig aanpassen tariefstructuren voor de dienstverlening.
CPA en haar dochters kennen voor de verschillende soorten dienstverlening verschillende
tariefstructuren. CPAwenst deze te herevalueren en waar mogelijk de tarieven aan te passen aan de
markt dan wel de tariefstructuren te vereenvoudigen. In 2010 zullen onder meer enkele
tariefsaanpassingen van de sleeptarieven worden doorgevoerd.
• Aanscherpen betalingsafspraken
Het komt met enige regelmaat voor dat rekeningen van CPAdoor de klanten niet worden betaald.
Het beleid van CPA is er sterk op gericht om betalingen te garanderen middels bijvoorbeeld
voorschotten en/of bankgaranties. De scheepsagenten zijn hiervan reeds door CPAper brief op de
hoogte gesteld. Ook de wens van CPAom directe beta ling van de havengelden, loodsgelden en head
tax door cruiselijnen te ontvangen is in dit kader aan de orde. In 2010 zal CPAde betalingen streng
blijven monitoren en waar mogelijk nadere actie ondernemen ter verdere verbetering. De
incassofunctie van CPA en haar dochters is in 2009 versterkt en incasso zal ook in 2010 de nodige
aandacht krijgen.
• Evalueren enzo nodig aanpassen exp/oitatiecontracten voor haventerreinen.
CPAheeft verschillende terreinen en gebouwen in haar bezit, welke worden verhuurd aan derden.
CPA werkt reeds enkele jaren aan optimalisatie van het beheer en de exploitatie van deze
huurobjecten. In 2008 en 2009 is een begin gemaakt met het evalueren van de individuele
exploitatiecontracten met huurders en het waar mogelijk verrichten van aanpassingen. Bij
aanpassing zijn de contracten meteen zoveel mogelijk uniform gemaakt. Ook in 2010 zal deze
evaluatie worden voortgezet.
• Introduceren van security fees op de havengelden.
De afgelopen jaren is havenveiligheid steeds belangrijker geworden. Er moet aan internationale
veiligheidseisen worden voldaan, de zogenaamde ISPS(International Ship and Port Facility Security)
Code, hetgeen voor de havens een grote additionele kostenpost betekent. Op de internationale
markt is het sinds enkele jaren heel gebruikelijk dat havenbedrijven security fees in rekening brengen
aan hun klanten. De kosten van veiligheidsaspecten in de havens worden daarmee deels
11
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 12/20
£iI. Memorandum van Toelichting bi j Commercieel Jaarplan 2010
afgewenteld op de gebruikers van de haven. Tot op heden brengt CPAechter nog geen security fees
in rekening, maar in 2010 zal CPAdeze implementeren.
Simplificeren van het factureringsproces.
Tot op heden is de facturering van CPA,KTKen CPOniet volledig gesynchroniseerd. Dit zorgt ervoor
dat klanten diverse facturen ontvangen voor de dienstverlening van CPA (en haar dochters),
aangezien ze van elke NVeen separate factuur ontvangen. Dit komt het betalingsgedrag van klanten
niet ten goede. In 2010 zal het factureringsproces van CPA en haar dochters KTK en CPO zoveel
mogelijk worden vereenvoudigd.
Voorbereiding van een verhoging van de head tax
De head tax die op Curacao per cruisepassagiers wordt betaald bedraagt momenteel tussen de USD
1 en USD 3.50 afhankelijk van het aantal passagiers per cruiselijn. De tarieven per passagier Iiggen
buiten de Nederlandse Antillen & Aruba vaak aanzienlijk hoger. CPA werkt derhalve aan een
verhoging van de head tax. De head tax ligt vast in een Eilandsverordening, waarvoor door CPA in
2010 een wijzigingsvoorstel zal worden voorbereid.
3.6 Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT
In 2003 bereikten CPA en CPS/AGT overeenstemming op hoofdpunten inzake een nieuwe
concessieovereenkomst, die vervolgens vastgelegd werd in een Memorandum Of Understanding. De
nieuwe conceptovereenkomst beloopt 30 jaar en betekent voor CPA een combinatie van
kostenbesparingen en additionele inkomsten. Tot op heden hebben de aandeelhouders echter in dit
kader nog geen beslissing genomen en bestaat er derhalve nog steeds geen nieuwe
concessieovereenkomst met CPS.Dit betekent een substantieel verlies aan inkomsten voor CPA (ANG
2,2 miljoen per jaar gedurende de eerste vijf jaren en een beta l ing ineens van ANG 3 miljoen bij
ondertekening van de overeenkomst). Voor CPA staat de concessie met CPS/AGTsinds 2003 op de
agenda. In 2010 zal de concessie wederom door CPA de nodlge aandacht krijgen waarbij er naar zal
worden gestreefd om de overeenkomst nog voor het eind van het jaar te kunnen formaliseren.
12
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 13/20
. .~
Memorandum van Toelichting b:;Cornn- .•••,lercieel Jaarplan 2010
3·7 A fhandelen van de op en sta an de is su es me t COM
COM heeft reeds jaren een schuld aan CPA, welke iedere maand verder oploopt. Verschillende
overheidsinstanties hebben zich hierover reeds gebogen, maar een oplossing is er tot op heden nog niet.
CPA zal derhalve ook in 2010 blijven aansturen op een oplossing van deze problematiek, waarbij zij
participatie in het aandelenkapitaal van COMals een van de mogelijke opties ziet.
3.8 Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC)
Dutch Caribbean Training Center (DCf'C) bestaat sinds 2005. CPAheeft een deelneming van 49% in deze
joint venture met De Ruyter Training & Consultancy uit Vlissingen, welke 51%van de aandelen bezit. Door
DCTCworden met enige regelmaat trainingen verzorgd ten behoeve van het personeel van CPAen KTK
alsmede ten behoeve van derden. In 2010 zal voor DCTCeen concreet businessplan opgesteld voor de
komende 5 jaar worden met een duidelijke strategie en duidelijk omlijnde doelstellingen ter verdere
commercialisering van het bedrijf.
3.9 Verbeteren van de website.
CPA heeft een website (www.curports.com) waarop informatie te vinden is over het bedrijf CPA, het
eiland Curacao, de Curacaose havens en de dienstverlening van CPAen haar dochters. Tevens zijn op de
website relevante statistieken, nieuwsberichten en foto's te vinden. In 2010 zal de website verder
worden verbeterd. Het beheer van de website is tot op heden uitbesteed, echter er bestaat behoefte
om het onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Dit heeft onder meer als voordeel dat op elk gewenst
moment actuele informatie online gezet kan worden.
3.10 Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven
De schepen die de Caribische regio aandoen worden steeds groter en voor Curacao zou het opportuun
zijn om buitengaats een containerhaven te ontwikkelen, alwaar de grotere schepen kunnen aanmeren.
In 2009 is in dat kader reeds een locatiestudie uitgevoerd, waarin de locatie tussen Bullenbaai en St.
Michiel als meest geschikte locatie is aangemerkt. Er wordt gewerkt aan de opstelling van een
Masterplan voor de buitengaatse containerhaven. De verwachting is dat dit Masterplan wordt medio
2010 afgerond.
13
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 14/20
..!&Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan 2010
4 Comrnerciele planning 2010
In onderstaande tabel wordt de realisatie van de commerciele doelstellingen weergegeven in de tijd.
Commerciele doelstellingen 2009 Q4
2010
Q1
2010
Q2
2010
Q3
2010
1. Verder ontwikkelen verschillende kades
2. Verder uitbreiden marketinginspanningen
3. Uitwerking p lannen ontwikkeling Caracasbaai
4. Verkrijgen terreinen in de havens
5. Optimaliseren priisbeleld en incassobeleid
6. Concessieovereenkomst CPS/AGT
7. Afhandelen openstaande issues met CDM
8. Verder commercialiseren DCTC
9. Verder verbeteren van de website
10. Voorbereiding Masterplan Containerhaven
2011 verantwoordelijk
- -
- -
- -Directie / Technical Manager
- - -Directie / Management
- + - -Directie
- + - -Directie
- Directie./ Management
- + Directie
- + Directie
-Directie / Management
Directie / Marketing Manager
Directie I Management
14
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 15/20
..?!~
Memorandum van Toelichting bi j Commercieel Jaarplan 2010
5 N i e t - c o m m e r c i e l e doe/stellingen 2010
De belangrijkste niet-commerciele doelstellingen voor 2010 zijn onderstaand geformuleerd. Ze hebben
onder meer betrekking op de personeelsfunctie, de financiele functie, de ICT-functie alsmede de
technische functie van CPA. Aan de realisatie van deze doelstellingen zal in 2010 worden gewerkt,
waarbij de meeste doelstellingen ook in de jaren daarna nog de nodige aandacht zullen behoeven.
5.1 Blijvendeaandacht voor personeelsplanning
Het isvoor CPA-dochters KTKen CPOniet altijd even eenvoudig om voldoende gekwalificeerd personeel
te krijgen. Relatief weinig Curacaose jongeren kiezen voor een loopbaan in de scheepvaart. KTK heeft
internationale groeiambities en heeft in dat kader enkele nieuwe boten aangeschaft. Er is een
bijbehorende personeelsplanning gemaakt, waarbij tevens rekening is gehouden met het natuurlijk
verloop binnen de organisatie. Door CPAwordt derhalve ook in 2010 bijzondere aandacht besteed aan
de planning van concrete acties op de korte, middellange en lange termijn inzake de realisatie van de
personeelsplanning voor de komende jaren. Concrete acties in dit kader zijn:
• Eencarriere in de zeevaart bij schoolgaande jongeren onder de aandacht brengen.
• Contacten leggen en onderhouden met (Iokale) jongeren die momenteel aan een zeevaartschool
studeren.
• Dedoorgroeimogelijkheden van de matrozen die reeds bij KTK in dienst zijn bevorderen.
In het kader van personeelsplanning zijn HRtools als een beoordelingssysteem en functiebeschrijvingen
van belang. In 2010 zal een revisie van aile functies binnen CPAplaatsvinden. Met de herziening van de
functies binnen KTK is in 2009 reeds een aanvang gemaakt. Ook zal de toe passing van het
beoordelingssysteem binnen de verschillende afdelingen worden geoptlrnallseerd.
5.2 Opcontinue basis voortgaan met opleidingen en simulaties
CPA besteed veel aandacht aan opleiding en training van haar personeel. Hiertoe wordt jaarlijks een
trainingsplan opgesteld. In het trainingsplan zijn voor 2010 de nodige computertrainingen opgenomen
alsmede trainingen op het gebied van onder meer EHBO en zakelijke communicatie in het Engels en
Nederlands. Voor de beveiliging zijn specifieke beveiligingstrainingen alsmede een ISPS(havenveiligheid)
training gepland. Enkele andere voorbeelden van andere trainingen die in 2010 aan de orde komen zijn
15
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 16/20
.~Memorandum van Toelichting bi; Commercieel Jaarplan 2010
een cursus PR& Marketing, een cursus Veranderd Leiderschap voor de Managers alsmede een cursus
Personeelswerk.
Voor de loodsen en de sleepbootkapiteins zijn simulatietrainingen opgenomen in het trainingsplan 2010.
Rederijen en verzekeringsmaatschappijen vereisen dat deze simulatietrainingen worden gevolgd. Tot op
heden werd dit soort trainingen door CPA personeel in Rotterdam gevolgd. Het volgen van dergelijke
trainingen in Nederland is echter in de afgelopen jaren voor CPA een zeer kostbare aangelegenheid
geworden, onder meer door de koers van de Euro ten opzichte van de Antilliaanse Gulden. In 2010 zullen
dergelijke trainingen derhalve in Panama worden gegeven. De voorbereidingen hiervoor hebben in 2008
en 2009 plaatsgevonden.
5.3 Blijvenbetrekken van afdelingen bij het opstellen en monitoren van de budgetten
Verschillende afdelingen binnen CPA stellen jaarlijks hun concept afdelingsbudget op, welke door de
Directie als input wordt meegenomen voor het totaalbudget van CPA. Het budget van CPA wordt
vervolgens centraal opgesteld, met medeneming van de input van de afdelingen. Gedurende het jaar
wordt idealiter door de afdelingen maandelijks een analyse gemaakt van de werkelijke resultaten versus
het budget. Bij bepaalde afdelingen loopt dit proces beter dan bij andere afdelingen. In 2010 zal
wederom een actieve rol van de individuele afdelingen in het proces van budgettering worden vereist en
waar nodig door de Directie sterk worden gestimuleerd. Bij de monitoring is op het niveau van
vertegenwoordiging van de aandeelhouder uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van
Commissarissen van CPA.
5.4 Blijvenoptimaliseren van de havenveiligheid
CPA is sinds 1 juli 2004 volgens de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS code)
gecertificeerd en staat derhalve sinds die tijd op de internationale IMO Iijst van gecertificeerde havens. In
dit kader kent CPAeen ISPSbeveiligingsplan. Dit beveiligingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd
en uitgevoerd. Specifieke procedures voor beveiliging van gebouwen op CPAterreinen, de Megapier en
andere kades alsmede periodieke calamiteitenoefeningen zijn onderdeel van dit plan. Ook in 2010 blijft
beveiliging een speerpunt binnen de bedrijfsvoering van CPAen haar dochters.
16
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 17/20
.~ Memorandum van Toelichting bijCommercieel Jaarplan 2010
5·5 Slijven optimaliseren van het preventief onderhoud aan sleep- en meerboten
CPA werkt reeds een aantal jaren actief aan het steeds verder optimaliseren van de planning en
uitvoering van preventief onderhoud. Het onderhoudsprogramma DAMOS is daarbij een belangrijke
ondersteuning. Dit programma maakt het mogelijk om het gehele preventieve onderhoudsschema van
de sleep- en meerboten in te voeren. Het programma geeft vervolgens aan wanneer welke onderdelen
vervangen moeten worden en welke onderhoudsbeurten dienen plaats te vinden. Blijvende
aandachtspunten ten aanzien van preventief onderhoud voor 2010 zijn:
• Debezetting van de Technische Dienst.
• Het opknappen van de werkplaats (zowel de fysieke inrichting alsook het materieel).
• Debewaking van het materieel in de werkplaats.
5.6 Verder terugbrengen van het ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij CPA en haar dochters is gelegen binnen de algemeen aanvaardbare normen. De
gezondheid van haar werknemers alsmede het onder controle houden of zelfs verder terugbrengen van
het ziekteverzuim blijft echter aandachtspunt van CPA. In samenwerking met ARBO Consult wordt het
verzuim door CPAgemonitord en gemanaged waarbij verzuimpreventie uiteraard veel aandacht krijgt.
CPAkent een verzuimbeleid. Verzuimgesprekken en verzuimbegeleiding vormen hier een onderdeel van.
Dit heeft echter nog niet binnen aile bedrijfsonderdelen van CPA het gewenst resultaat. Vooral op de
afdelingen Bewaking en Brugbediening bestaat een relatief hoog verzuim, wat mede te wijten kan zijn
aan de fysiek zwaardere arbeid die aldaar wordt verricht. Op het gebied van arbeidsomstandigheden zal
door CPA ook in 2010 aandacht worden besteed aan zowel harde aspecten als trilling en geluid alsook
aan zachte aspecten als cultuur en communicatie.
5.7 Optimaliseren van het Management Informatie Systeem
Indien de Directie op welk moment dan ook informatie behoeft, kan zij, ofwe I zelf, ofweI via de
desbetreffende afdeling (bijvoorbeeld Finance, Marketing, HRM of IT), op zeer korte termijn over de
benodigde gegevens beschikken. Momenteel heeft de managementinformatie die periodiek wordt
aangeleverd een sterke focus op financlele indicatoren. Veel van de sturingsinformatie voor de Directie
komt uit Exact (via Crystal Reports). Maandelijks ontvangt de Directie een maandrapportage met daarin
de cijfers en met een korte toelichting. Voor de personeelsinformatie is binnen CPA inmiddels het
systeem AFAS gei"mplementeerd. In 2010 zal AFAS verder worden ingericht en zal daadwerkelijk
17
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 18/20
.,!!-~Memorandum van Toefichting bij Commercieei Jaarpian 2010
g e w e r k t gaan worden met de cockpitfunctie van het systeem. In 2010 zal de
managementinformatievoorziening verder worden geoptimaliseerd en zal gewerkt worden aan
periodieke verzorging van meer aanvullende (nlet-flnanclele) managementinformatie.
5.8 Optimaliseren van het Harbor Operations & Invoicing System(HOI)
CPA heeft in 2005 gebruik het Harbor Operations & Invoicing System (Hal) getmplernenteerd. Het
wordt onder meer gebruikt te Fort Nassau voor de haven-operations, waarvoor het systeem naar
tevredenheid functioneert. Oak wordt het Hal gebruikt voor facturering. Hiervoor zullen in 2010 de
laatste details worden geoptimaliseerd, waaronder het kunnen doen van nacalculaties. Er bestaat
tevens een data-analyse functie in het Hal, welke nog niet volledig isgeirnplementeerd. In de komende
periode wenst CPAook voor data-analyse het HOI te gaan gebruiken.
18
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 19/20
,~ Memorandum van Toelichting bi; Commercieel Jaarplan 2010
6 Siotopmerkingen
Voor enkele van de geplande comrnerciele doelstellingen is CPA sterk afhankelijk van de
voortvarendheid van het EGC.Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de doelstellingen inzake de
openstaande issuesmet COM,de concessieovereenkomstmet CPS/AGTalsmedede toezegging van
terreinen.
CPA dringt er derhalve bij de Curacaose Overheid op aan om CPA haar volledige steun en
medewerking te verIenen teneinde deze (vaak reeds langlopende) issuesin 2010 in het belang van
aile partijen definitief te kunnenafhandelen.
19
5/12/2018 Haven Toelichting Op Beleidsplan - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/haven-toelichting-op-beleidsplan 20/20
. = = _ aMemorandum van Toel icht ing bij Commercieel Jaarplan 2010
Bijlage I
ACP
CDM
CPA
CPO
CPS/AGT
CSA
CTB
DCTC
FCCA
HOI
IMO
ISPS
KTK
Gebruik te afkortingen
Autoridad del Canal de Panama (Panama Canal Authority)
Curacaose Droogdok Maatschappij
Curacao Ports Authority
Curacao Pilots Organization
Curacao Port Services / Antillean General Transport
Caribbean Shipping Association
Curacao Tourist Board
Dutch Caribbean Training Center
Florida-Caribbean Cruise Association
Harbor Operating & Invoicing System
International Maritime Organization
International Ship and Port Facility Security
Kompania di Tou Korsou
20