HỌP NGÂN SÁCH CỘNG ĐỒNG

N g â n sá ch Th à n h p h ố

2 0 19 - 2 0 2 0

Thành phố Santa Ana

Lời Mở đầu

2

LỊCH TRÌNHI. Kế hoạch Chiến

lược Mục tiêu Nổi bật

II. Tiến trình Ngân sách Chu kỳ Ngân sách

III. Quỹ Tổng quát FY 18-19 Tổng quan Thu nhập & Chi phí

IV. Chương trình Cải thiện Chính yếu Tóm lược Những điểm nổi bật

V. Sự Tham gia của Cộng đồng Các Câu hỏi Lấy ý kiến Phản hồi/Ý kiến của Cộng đồng

3

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Tuyên bố Sứ mệnhNhằm cung các dịch vụ công cộng hiệu quả trong mối quan hệ đối

tác với cộng đồng đảm bảo an toàn công cộng, một môi trường kinh tế thịnh vượng, cơ hội cho thanh thiếu niên và chất lượng sống cao

cho cư dân.

Mục tiêu

Mục đích

Chiến lược

4

5

Tăng cường triết lý giữ trật tự cộng đồng của Sở Cảnh sát để làm cân bằng cả việc giữ trật tự truyền thống lẫn các chiến lược giải quyết vấn đề nhằm khắc phục và giảm tội ác. (Tháng Ba 2019)

Tham gia và hợp tác với các cơ quan chính phủ và các nhóm cộng đồng nhằm hỗ trợ việc giảm các hành vi phạm tội và cung cấp các nguồn lực cho người vô gia cư.

Mở Trung tâm Cộng đồng Roosevelt/Walker (tháng Sáu 2018) và Công viên Pacific Electric (tháng Giêng 2019)

Bảo đảm kinh phí cho một công viên mới ở 6th và Lacy theo kế hoạch sẽ mở cửa vào cuối năm 2019.

Phát triển và hỗ trợ một chiến dịch tiếp thị và du lịch với Phòng Thương Mại.

Tạo Khu Cơ hội Liên bang nhằm thúc đẩy đầu tư vào các khu vực xác định chiếm 25% Thành phố.

MỤC TIÊU

MỤC TIÊUMỤC TIÊU

AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

THANH THIẾU NHIÊN, GIÁO DỤC, GIẢI TRÍ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

6

Tăng khả năng tiếp cận thông tin tài chánh: Cập nhật theo quý, dự báo tài chánh, ngân sách thử nghiệm, báo cáo hàng năm và tiếp cận ngân sách cộng đồng.

Đạt được và duy trì mức dự trữ Quỹ Tổng quát theo Chính sách Thành phố.

Hoàn thành Kế hoạch Tổng thể Sở thú. Mở rộng chương trình Vườn Cộng đồng. Tiếp tục tổ chức một loạt các sự kiện do Thành phố

Bảo trợ (ngày 4 tháng Bảy, Fiestas Patrias, 5K run).

Phát triển Kế hoạch Quản lý Tài sản và Kế hoạch Quản lý Vỉa hè nhằm giữ gìn hạ tầng cơ sở/tài sản của Thành phố.

Hoàn thành Đánh giá Cộng đồng Công nghiệp Warner sử dụng tài chánh qua quan hệ đối tác công tư.

MỤC TIÊU

MỤC TIÊUMỤC TIÊU

TÍNH ỔN ĐỊNH TÀI CHÁNH CỦA THÀNH PHỐ

SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, TÍNH ĐÁNG SỐNG, KẾT NỐI & SỰ ỔN ĐỊNH

CƠ SỞ CỘNG ĐỒNG & HẠ TẦNG CƠ SỞ

Tháng Mười Một/Mười Hai-Phát triển Giả định Ngân sách

-Trình bày Lịch Ngân sách

Tháng Giêng/Tháng Tư-Tổ chức các cuộc Họp

của Sở-Thực hiện Họp Cộng

đồng

Tháng Năm-Trình bày Ngân sách

Đề án và Chương trình Cải thiện Chính

yếu (CIP)

Tháng Sáu-Hội đồng Thành phố thông

qua Ngân sách và CIP

Tháng Bảy-Bắt đầu Năm Tài

chánh Mới

TIẾN TRÌNH NGÂN SÁCH• Khi nào nó bắt

đầu?TIẾN TRÌNH 7-8 THÁNG

7

Thuế Mua Bán, $51.3M,19.5%

Thuế Mua Bán – Dự luật X,

$15.0M, 5.7%

Thuế Bất động sản, $68.8M, 26.2%

Thuế Sử dụng Tiện ích, $23.1M, 8.8%

Thuế Kinh doanh, $12.8M,

4.9%

Thuế Du khách ở Khách sạn, …

Thu từ Nhà tù, $16.0M, 6.1%

Thuế Cần sa, $7.6M, 2.9%

Các khoản Thu, Phí, Thuế khác, v.v…, $59.0M,

22.4%

Năm Tài khoá 2018-19Nguồn Thu Ước tính của Quỹ Tổng quát: $262.9M

Kể từ báo cáo giữa năm

8

Ngân sách Năm Tài khoá 18-19CHI QUỸ TỔNG QUÁT

$264.6 Million*

9

Lao động*, $157.4M, 59.5%

Các Dịch vụ theo Hợp đồng,

$71.5M, 26.6%

Các nguồn Cung cấp, $4.0M, 1.5%

Phí Nội bộ, $11.4M, 4.2%

Chuyển khoản giữa các Quỷ, $12.3M, 4.6%

Khác**, $8.0M, 3.0%

*Khách bao gồm: Chi phí Khác & Vốn

Ngân sách thông qua gốc 18-19CHI PHÍ TÀI CHÍNH CHUNG

$264.6 TRIỆU

10

Police Department $131.8M, 50.6%

Fire Department$52.1M, 19.5%

Parks, Recreation & Library$21.2M, 7.9%

Transfer to Projects and Debt Service $12.3M,

4.6%

Planning & Building$12.4M, 4.6%

Public Works$8.2M, 3.0%

Finance & Mgmnt Services$6.0M, 2.2%

Non-Departmental$3.3M, 1.2%

Youth Programs & Enforcement$5.2M, 1.9%

OTHER*$12.1M, 4.5%

* Other includes: City Manager: $2.7M, City Attorney: $3.5M, Clerk: $1.7M, HR: $1.8M, Bowers: $1.5M, CDA: $0.9M

Police Building Debt: $9.0M, Strategic Plan: $1.8M, Transfer to Civic Center: $1.2M, etc.

Primarily IT Charges

Thuế Mua Bán Mới – Dự luật X (1.5%)• Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Tư, 2019

• Ước tính năm tài khoá 2018-19 (Tháng Tư - Tháng Sáu): $15.0M

• Ước tính năm tài khoá 2019-20 (Tháng Bảy - Tháng Sáu): $60.0M

• Cách sử dụng ngân quỹ sẽ được xác định trong suốt tiến trình

ngân sách năm tài khoá 2019-20

• Việc áp dụng hiện đang được chấp nhận cho Uỷ ban Giám sát của

Người dân

11

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CIP 18-19

SB1$9,550,912

Sợi Quang$Xác định sau

Chuyển đổi sang Đèn Đường LED

$8,608,052ATP

$11,282,000

AMI$Xác định sau

Thay đổi mức chịu hạn trung bình

$100,000

12

13

Những dự án nổi bật của Chương trình Cải thiện Chính yếu 18-19

Làm lại mặt đường Flower Street (SB-1)Nhà Chờ Xe Mới

Cải thiện Đường Bristol: Civic Center đến Washington Avenue Công viên Pacific Electric

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CIP 19-20

SB1$5,598,541

ATP $20,000,000*

Thay đổi mức chịuhạn trung bình

$100,000

AMI$4,000,000

Sợi QuangPhụ thuộc vào Quan hệ Đối tác

14

Trong ngân sách tới đây, quý vị muốn tậptrung hơn vào vấn đề gì? (Chọn một)

A. Thi hành Bộ luật (Nỗ lực cưỡng chế các toà nhà nguy hiểm/bị bỏ hoang, các công việc kinh doanh bất hợp pháp,.v.v…)

B. Phát triển Kinh tế (Chương trình duy trì/thu hút kinh doanh)

C. Nỗ lực dành cho tình trạng vô gia cư -(Nhà ở, Chất lượng Nhóm Cuộc sống) An toàn Công cộng (Dịch vụ Cảnh sát và Cứu hoả)

D. Các Chương trình Giải trí (Thư viện, Lớp học Giải trí,v.v…)

E. Cải thiện Hạ tầng cơ sở (Cơ sở của Thành phố, Đường phố, Đường đi bộ)

15

Vui lòng chọn ưu tiên hàng đầu của quý vị

A. An toàn Công cộngB. Giáo dụcC. Các Chương trình Giải tríD. Tính Ổn định Tài chánh

của Thành phốE. Phát triển Kinh tếF. Chất lượng Cuộc sống

16

Quý vị muốn tăng ngân quỹ cho hoạt động nào của sở Công viên? (Chọn Một)

A. Bảo trì công viên, cơ sở vật chất và tiện nghi nhằm giữ chúng sạch sẽ, an toàn và xanh mát

B. Cải tạo các công viên, hồ bơi, trung tâm cộng đồng, sở thú và thư viện hiện có

C. Làm đa dạng hơn nữa các chương trình giải trí và dịch vụ cộng đồng cho mọi lứa tuổi

D. Cung cấp Dịch vụ Thư viện bổ sung

17

Vui lòng xếp hạng theo mức độ ưu tiên từ 1 đến 4 (1 là ưu tiên cao nhất).

A. Cung cấp dịch vụ An toàn Công cộng hiệu quả (Dịch vụ Cảnh sát/Cứu hoả)

B. Sửa chữa Đường PhốC. Bảo trì công viên, duy trì các

dịch vụ cho thanh thiếu niên và người cao niên.

D. Cấp quỹ cho những mục đích quỹ tổng quát khác (dịch vụ tài chánh, công trình công cộng, lập kế hoạch, v.v…)

18

Vui lòng xếp hạng những kiểu hoạt động Phát triển Kinh tế theo tầm quan trọng.

(1 là quan trọng nhất và 5 là ít quan trọng nhất)

A. Chiến dịch tiếp thị để thu hút công việc kinh doanh mới

B. Duy trì công việc kinh doanhC. Các chương trình Khuyến

khích Kinh doanhD. Tạo các Khu vực Cải tiến

Kinh doanhE. Chương trình Hỗ trợ Kinh

doanh nhỏ (Kinh doanh tại Nhà/Hợp tác Công nhân)

19

Ý kiến của Quý vị

20

CÁM ƠN QUÝ VỊ!

21