homologación sgs - yura
TRANSCRIPT
Página 1
OL_244549-53
INFORMACION GENERAL
Telefono Celular 984709363
Correo Electrónico [email protected]
Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera y Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial. Con los requisitos definidos por la empresaYURA S.A.
Propósito Homologar a la empresa
TRANSPORTES LIBERTAD E.I.R.L.
Tipo Evaluación YURA TRANS
TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE
Localidad
CUSCO
Dirección Oficina Principal
JR. JUSTICIA MZA. K LOTE. 12 URB. SAN FRANCISCO (ALTURA GRIFOS MARCELOS PARALELA HUAYRURO) CUSCO - C
RUC 20442847071
Razón Social
TRANSPORTES LIBERTAD E.I.R.L.
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN GENERALActividad Evaluada
Actividad Económica/Giro
Cuestionario Transportistas
Antiguedad de la Empresa 15 años
Teléfono 984709363
Nombre de Contacto Comercial Rony Córdova Flores
Fax
Teléfono 084 262086
Nº de Empleados 20
Subcontratado 0
Página Web www.grupolibertad.pe
Página 2
OL_244549-53
Fecha de Recepción de la Documentación
Conclusiones
Nombre de Inspector
Emitido el
Lugar de Visita Urb. San Francisco K-12 Wanchaq-Cusco
Fecha de Visita
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:YURA S.A.
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento
Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:
YURA S.A.
El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.
Observación en Constancia
Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; previamente especificada por la empresaYURA S.A.
Página 3
OL_244549-53
ninguno7. Acuerdos con otras firmas
ninguno6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes
020790275. Partida Electrónica / Registral
GERENTE GENERAlHERNAN CORDOVA CARREÑO
CargoNombre
4. Principales Ejecutivos / Gerentes
% ActualNombre
3. Principales Accionistas o Socios
2. Sucursales
ActividadNombre
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL
Página 4
OL_244549-53
SI
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
• Póliza de sus activos (edificio, planta)19. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
SEGUROS
SI18. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?
Eliana Castro984109265420-3000157170CUSCOINTERBANK
Nombre sectorista
TeléfonoNro. de Cuenta (US$ / S/.)
SucursalBanco
17. Bancos con los cuales trabaja la empresa
NO16. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?
• la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO
la fecha 14/11/201315. ¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al :
SI453,600leasing
¿Se encuentra al día en los pagos?
Valor en US$Tipo de Obligación (Vigente)
14. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS
ESTADOS FINANCIEROS
SITUACIÓN FINANCIERA Y LEGAL
Página 5
OL_244549-53
SI
21. ¿La compañía tiene el Permiso de Operación para el Transporte de Mercancías? Del MTC, INRENA y DIGESA, DINANDRO, DICSCAMEC, DIGEMID si fuese el caso.
• SCTR SI
• Planillas de personal SI
• AFP / SNP SI
• ESSALUD SI
• SUNAT SI20. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
MAPFRE SCTRSI7021330200449
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
• Pólizas SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para personal que realizará trabajos en YURASI
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
• Pólizas de transporte
RIMAC TREC MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL MAPFRE RESPONSABILIDAD CIVIL
SI2001-624096 3011330201116 2401330200060
Empresa aseguradora/Tipo de Seguro
Poliza vigente (SI, NO, NA)
Número de póliza
• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil
Página 6
OL_244549-53
carretera Cusco - Urcos distrito de San Jeronimo Angostura S/n km 17
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Almacenes
EstadoCiudadUbicación geográfica
• PatioNAEstadoCiudadUbicación geográfica
• Taller25. Detalle de instalaciones con las que cuenta:
06 meses2000m2NAgaraje
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• Otros
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• Patio
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• Talleres02 años750 m2NAalmacen
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• Almacén02 años90 m2NAoficina
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• Oficinas24. La empresa cuenta con:
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
GESTIÓN OPERATIVA
Página 7
OL_244549-53
SI34. ¿ La compañía tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ?
33. • El proceso de comercialización está preparado para soportar el sistema EDI (Electronic Data Interchange)
SI
32. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico
31. • Red WAN / Extranet SI
30. • LAN / Intranet (06 PCs) SI
29. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
asignacion de unidades-inspeccion de unidades-inspeccion de documentos-elaboracion de ruta- estiba de carga-supervicion de estiba- supervicion de tralado de carga- desestiva de carga-supervision de carga- recepcion de documentos de conformidad
28. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicios que desea homologar:
09 und12 undunidades para transporte288 tm380 tmtoneladas a cargar
Capacidad ocupada / Capacidad Maxima Instalada
Capacidad OcupadaCapacidad MáximaLínea de Productos
27. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Toneladas; Unidades, m3, etc.)
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
3.00 pm - 6.30pm8.30 am -1.30 pm4°3°2°1°
• Horario en la ejecución del servicio26. Detallar los turnos y horarios de trabajo
Garaje: Urb. Versalles A-22 San Jeronimo -Cusco
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Otros
Urb. San Francisco K-12 Wanchaq-Cusco
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Oficinas
Página 8
OL_244549-53
15 años40. ¿Cuál es el tiempo promedio de experiencia de los conductores?
• Subcontratado 7
• Fijo 239. Media de antigüedad (años)
• Nro. Total 20
• Subcontratado 2
• Fijo 1838. Personal Fijo y Subcontratado
PERSONAL
NA37. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?
SI36. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
SIB9A-870200932 tmREMOLCADORVOLVOTRACTO
SIX2A-714201232 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIYZ-1166200932 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIX2M-918200932 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIC2T-714201232 tmREMOLCADORVOLVOTRACTO
SIX2V-885201232 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIX2K-736201232 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIX2K-738201232 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIX2K-735201232 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
SIX2K-739201232 tmREMOLCADORFREIGHTLINERTRACTO
Alquiler o propiedad formal
PlacaAño de fabricación
CapacidadTipoMarcaDescripción
35. Enumerar las unidades utilizadas en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea homologada
EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE
Página 9
OL_244549-53
SI
44. ¿La empresa presentó la lista de los principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios de la línea homologada?:
PROVEEDORES
989,319,896Ivan RodriguezODEBRECHT974,230,115Franklin QuispeGLENCORE - XSTRATA989,319,913Nicolas SiguenzaODEBRECHT9,591,797,774Guillermo SamanezGRUPO VIVARGO SAC959,734,690Alex RiveraYURA S.A989,191,975Franco villanueva OnofreGyM S.A.
994,737,924Rafael Melgar NietoOBRASCON HUARTE LAIN S.A.
989,035,255Juan Mendoza AlarconEMSA S.A.TeléfonoContactoRazón Social
SI
43. ¿La empresa presentó la lista de las principales referencias de clientes correspondientes a los tres últimos ejercicios de la línea homologada?:
CLIENTES
METROPOLITANO SUR E.I.R.L cusco• Si la respuesta es negativa, indicar el proveedor y sucursal en donde abastecen:
• Si la respuesta es positiva, indicar el consumo mensual promedio:
NO42. ¿Cuenta con dispensadores de combustible (GLP, Diesel, GNV, etc) propios?
Se modernizo la flota con la compra de unidades del ao (2012), se capacita mediante nuestros clientes al personal en el cuidado del medio ambiente se implemento a todas las unidades con los kit antiderrame, EPPS para los conductores, botiquin de primeros auxilios, extintores y un manual de contigencias
• Comente cuáles, cuándo y el monto invertido:
SI
41. ¿Han realizado, en el último año, inversiones en mejorar equipamiento, maquinaria, infraestructura, que ofrezcan seguridad a trabajadores y prevención de impactos al ambiente?
TECNOLOGÍAS SEGURAS Y LIMPIAS
Página 10
OL_244549-53
transporte en plataformas (carga suelta) transporte en cama bajas (maquinaria pesada) transporte de Combustible transporte de asfaltos
45. Relación de los servicios que la empresa brinda
OTROS SERVICIOS BRINDADOS
#984854306Nicomedes ChambiTALLEES UNION EIRL#737993AdministraciónPETRO SUR SAC#980325202Veronica FloresINVERSIONES FYZ
984,776,232Manuel YanquirimachiMETROPOLITANO SUR E.I.R.L
984,115,993Juan PalominoTRACTO BRAS*447282Rosario de OviedoGRUPO OVIEDO974,250,580Margarita PalmaMARVI LLANTAS984,961,118Jorge GarciaDIVEMOTORTeléfonoContactoRazón Social
Página 11
OL_244549-53
61. • Segregación del producto SI
60. • Sellado y cierre del contenedor (precintos y candados) SI
59. • Bloqueo (cuando esta en mantenimiento) SI
58. • Aseguramiento y trincado de carga/contenedor SI
57. • Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte. SI
56. • Métodos de limpieza para contenedor/ compartimento de carga SI
55. • Métodos de descontaminación para contenedor/ compartimento de carga SI
54. • Métodos de limpieza de tanque, válvulas, mangueras SI
53. • Compatibilidad del producto después de una carga diferente (para cisternas) NA
52. • Carga y Descarga SILa Compañía tiene procedimientos y/o instructivos sobre:
NO51. ¿Existe un control de revisión de documentos y registros?
NO50. ¿La periodicidad de revisión es anual?
SI49. ¿Los procedimientos operativos son revisados por la empresa, periódicamente?
SI48. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?
• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora
NO47. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?
• Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, indicarla:
SI
46. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE CALIDAD - LOGÍSTICA
Página 12
OL_244549-53
NO74. Registro de resultados de las acciones tomadas
SI73. Determinación e implementación de las acciones necesarias
SI72. Determinación de las causas de la no conformidad
SI71. Revisión de no conformidades
SI
70. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI69. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI
68. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?
SI67. ¿Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados?
NO
66. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?.
SI65. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
NO
64. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
63. • Señalización de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos) SI
62. • Documentos de transporte (guías de remisión, etc) NA
Página 13
OL_244549-53
89. • Manejo defensivo SI
Todos los conductores han sido capacitados en (Cursos de entrenamiento anual y de repaso)
88. • Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS) NO
87. • Planes de Contingencia SI
86. • Rotulado y señalización (Códigos UN) NA
85. • Compatibilidad del producto - carga NA
84. • Aceptación de carga antes del embarque NATodos los conductores han sido capacitados en
NO83. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?
SI82. ¿Todos los trabajadores reciben cursos de Inducción?
NO81. ¿Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ?
• Record de conductor SI
• Certificado de antecedentes penales / Policiales SI80. Al momento de contratar a los conductores, adicionalmente se les solicita:
SI79. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones?
NO77. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).
GESTIÓN DE PERSONAL
SI
76. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos los procesos?
NO
75. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?
Página 14
OL_244549-53
105. • Sistema neumático / frenos SI
104. • Llantas SI
103. • Corona / ejes SI
102. • Caja /embrague SI
101. • Motor SIHay un procedimiento de inspección y mantenimiento preventivo para:
• Renovación de herramientas NO
• Calibración de los instrumentos de medición NO100. ¿Tienen definido e implantado un programa de:?
• ¿Con qué frecuencia? cada 10,000 km
SI99. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?.
NA98. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la unidades de transporte?
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UNIDADES
NO97. ¿Se mantiene registros de la evaluación anual (desempeño), de los conductores?
SI
96. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cuál se evidencie la educación, formación y experiencia?. Considerar record de multas.
NO95. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?
94. • Control de derrames NO
93. • Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Básicas de Respuesta NO
92. • Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) NO
Todos los conductores han sido capacitados en (Si el conductor transporta materiales peligrosos)
91. • Lucha contra incendios SI
90. • Primeros auxilios SI
Página 15
OL_244549-53
NO
124. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (repuestos y suministros), incluyendo criterios de calidad?.
COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES
NO
123. ¿Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con deficiencias? (Sistema de bloqueo y señalización, ejemplo:cartel inoperativo)
SI122. ¿Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones?
113. • Sistema de frenos (Estado de líquido, fugas, fijación) NA
112. • Sistema eléctrico e iluminación NA
¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya:
121.Bechtel Overseas incorp, Graña y Montero, Prever, Glenre-Xstrata, Bureau Veritas• Indicar qué entidad realizó la inspección técnica:
120. • Sistema de suspensión NA
119. • Sistemas hidráulicos NA
118. • Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo) NA
117. • Parabrisas NA
116. • Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberías) NA
115. • Sistema de Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido, terminales de dirección en mal estado)
NA
114. • Neumáticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, número de reencauches)
NA
111. • Alineación de neumáticos NA¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya:
110. • Tolva / bombona /plataforma / cisterna SI
109. • Sistema Hidráulico SI
108. • Chasis SI
107. • Suspensión / dirección SI
106. • Sistema eléctrico/luces SI
Página 16
OL_244549-53
mediante un diagrama de flujos de determina las acciones a realizar en un servicio especifico plasmando la planificacion de inicio a fin.
• Detallar
SI137. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?
PROCESO PRODUCTIVO
136. • Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a sus conductores en manejo defensivo y seguridad?
SI
135. • Controlan que las empresas subcontratadas realicen el mantenimiento preventivo de sus unidades.
SI
134. • Realizan supervisión en campo de las empresas subcontratadas. SISi la empresa subcontrata unidades de transporte:
NA
133. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
PROCESOS SUBCONTRATADOS
132. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
NA
131. • Tiene definida un área de productos no conformes NA
130. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.
NA
129. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. NA
128. • Cuenta con almacenes bajo condiciones específicas para almacenar sustancias peligrosas NAEn el almacén de repuestos y suministros:
NA127. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de repuestos y/o suminitros adquiridos?
NO126. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los repuestos e insumos comprados?
NO
125. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?
Página 17
OL_244549-53
SI143. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
NO142. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo?
141. • Desestiba / Descarga NA
140. • Transporte SI
139. • Estiba / Carga SITienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de:
NO
138. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?.
Página 18
OL_244549-53
SI158. ¿Se realiza un examen farmacológico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la empresa?
NA157. ¿Se mantiene registros de evaluaciones psicológicas de los conductores?
SI156. ¿La compañía de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta?
SI155. ¿Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisión médica anual a todo el personal?
154. • Dictado de charlas de seguridad SI
153. • Simulacros de siniestro NA
152. • Equipos de primeros auxilios SI
151. • Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de acceso a áreas de riesgo
NA
150. • Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal. SI
149. • Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)
SI
¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
148. • Manejo defensivo SI
147. • Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables NO¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?
NA146. ¿Monitorean Indicadores de SSO, Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad?
SI145. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo(s), de acuerdo a la evaluación ?
SI
144. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
Página 19
OL_244549-53
SI
171. ¿Tienen la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores (IPERC), de las actividades que realizan (o realizarán) con YURA S.A?
NO170. ¿Presentaron el certificado de aptitud ocupacional del personal asignado a los trabajos con YURA S.A?
SI
169. ¿Presentaron el SCTR salud y pensión, del personal que realiza trabajos con YURA S.A ,vigente al último mes concluido?
NA168. ¿Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte?
NA167. ¿Existe un Programa de Motivación / Premiación a la Seguridad?
SI166. ¿La Dirección lleva a cabo reuniones periódicas de seguridad?
SI165. ¿ Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
SI164. ¿ Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ?
NA
163. ¿ En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de remediación?
162. • ¿Son sometidos a nuevos exámenes psicosomáticos y de conocimientos de las normas de tránsito y seguridad vial?
161. • ¿Son sometidos a un examen farmacológico obligatorio? SILos conductores involucrados en un accidente / incidente de tránsito:
SI160. ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar; En el tiempo programado?
SI159. ¿Se realiza un examen oftalmológico periódico a los conductores?
Página 20
OL_244549-53
SI183. ¿La empresa envia el informe de investigación del accidente al area de HSE de YURA S.A?
SI
182. ¿La empresa tiene un procedimiento para afrontar incidentes y/o accidentes, en el cual se establezca que todo accidente debe ser reportado, que garantizan el traslado del accidentado al centro de salud mas cercano y que participarán en la investigación de accidentes?
SI181. ¿Tienen conocimiento del procedimiento de manejo de residuos de YURA S.A?
SI
180. ¿Realizan inspecciones de máquinas, equipos y herramientas, verificando el estado en el que se encuentren y la existencia de los dispositivos de seguridad pertinentes?
NA179. ¿Generan el PETAR , cuando la actividad involucra trabajos de alto riesgo?
SI178. ¿La empresa, cuando elabora el ATS hace firmar a todos lo involucrados, antes de iniciar los trabajos?
SI177. ¿La empresa realiza la charla de seguridad diaria a su personal, antes de iniciar las actividades?
SI
176. ¿La empresa tiene disponibles el documento GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de Vehículos y la persona responsable conoce dicho documento?
SI
175. ¿Los EPP, equipos y herramientas cumplen con la norma nacional o norma internacional aplicable (nacionales establecidas por INDECOPI, o normas ANZI, OSHA, entre otras)?
SI
174. ¿La empresa ha designado a una persona que tenga la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los controles establecidos en el IPERC?
SI173. ¿El personal tiene la tarjeta de inducción y capacitación?
SI172. ¿Tienen los procedimientos de trabajo seguro (PETS) de las actividades a realizar?
Página 21
OL_244549-53
NA
193. ¿Realiza monitoreos de los impactos ambientales de sus actividades? Gases de combustión, ruido, calidad de aguas, etc.
SI192. ¿Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domésticos y tóxicos?
NA191. ¿Han realizado pruebas de emisión de gases tóxicos a todas sus unidades?
SI190. ¿La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades en el medioambiente?
SI189. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?
SI
188. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI187. ¿Han identificado los aspectos ambientales significativos?
SI186. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI185. ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental?
GESTIÓN AMBIENTAL
NA184. ¿La empresa envia las estadisticas de Frecuencia y severidad al area de HSE de YURA S.A?
Página 22
OL_244549-53
NO201. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
SI200. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
NO199. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
1.- se remite consultas sobre el servicio aclarando las exigencias en calidad, operacion de servicio, tiempo de entrega, formas de pago. 2.- se remite la proforma y /o cotizacion para ser aprobada 3.- se envía los datos de la operacion a realizar confirmando la disponibilidad de nuestro servicio.
198. ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes?
197.segun las condiciones contractuales con nuestros clientes: corte mensual a 15 dias,30 dias e finalizado el servicio.
• Indicar que periodos de valorización emplean:
196.Mayor ó igual a 90 días (Muy bueno)• Indicar si otorgan crédito y a cuantos días:
195.Precios unitarios por servicio y precios corporativos Libertad actualiza sus precios con el objetivo de tener siempre, los precios más competitivos, analizando la fidelizacion de clientes potenciales. A operaciones de magnitud en relacion al numero de viajes aplicaras tarifas optimizadas, GARANTIAS: Poliza de seguros para la carga de los clientes. FORMA DE PAGO: credito como maximo a 90 dias finalizado el servicio.
• Descripción de la política de venta de la empresa:Describir lo siguiente:
• Otros NA
• Propuesta Técnica SI
• Cotización / Proforma SI
194. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes documentos:
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
Página 23
OL_244549-53
SI205. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
la garantia en el servicio de transporte es el aseguramiento de la carga a transportar y el credito de pago antes de la entrega que garantiza en cubrir la responsabilidad ante cualquier eventualidad.
• De ser así, ¿ cuál es el periodo de garantía brindado?:
SI204. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?
NA
202. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?