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Hospital Juárez de México
Programa Anual de Trabajo 2019
Dirección General
Dr. Martín Antonio Manrique
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
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Índice
Página 1 Introducción 3 2 Marco Legal 8 3 Alineación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Salud Programa Institucional 2015-2020 de la Dirección General del Hospital Juárez de México Presupuesto Anual 2019 de la Institución
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4 Misión 12 5 Visión 12 6 Análisis Estratégico y Programa de Trabajo por Dirección
de Área 13
6.1 Dirección de Investigación 6.1.1 FODA 6.1.2 Objetivo General 6.1.3 Objetivos Específicos 6.1.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020 6.1.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos 6.1.6 Metas 6.1.7 Indicadores de productividad 6.1.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación 6.1.9 Gráfica de Gantt
13 13 14 14 14 14 15 17 22 23
6.2 Unidad de Enseñanza 6.2.1 FODA 6.2.2 Objetivo General 6.2.3 Objetivos Específicos 6.2.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020 6.2.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos 6.2.6 Metas 6.2.7 Indicadores de productividad 6.2.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación 6.2.9 Gráfica de Gantt
24 24 26 26 26 26 27 28 39 40
6.3 Dirección Médica 6.3.1 FODA 6.3.2 Objetivo General 6.3.3 Objetivos Específicos 6.3.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020 6.3.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos 6.3.6 Metas 6.3.7 Indicadores de Productividad
41 41 45 45 46 46 46 49
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6.3.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación 6.3.9 Gráfica de Gantt
72 73
6.4 Dirección de Planeación Estratégica 6.4.1 FODA 6.4.2 Objetivo General 6.4.3 Objetivos Específicos 6.4.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020 6.4.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos 6.4.6 Metas 6.4.7 Indicadores de Productividad 6.4.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación 6.4.9 Gráfica de Gantt 6.4.10 Programa Anual de Auditorías Clínicas
74 74 77 77 78 78 79 79 81 82 83
6.5 Dirección de Administración 6.5.1 FODA 6.5.2 Objetivo General 6.5.3 Objetivos Específicos 6.5.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020 6.5.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos 6.5.6 Metas 6.5.7 Indicadores de Productividad 6.5.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación 6.5.9 Gráfica de Gantt
87 87 90 90 91 91 91 93 96 97
6.6 Unidad de Comunicación Social 6.6.1 FODA 6.6.2 Objetivo General 6.6.3 Objetivos Específicos 6.6.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020 6.6.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos 6.6.6 Metas 6.6.7 Indicadores de Productividad 6.6.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación 6.6.9 Gráfica de Gantt 6.6.10 Cronograma de actividades
100 100 102 102 102 102 102 103 105 106 107
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1.- Introducción.
Con la finalidad de contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud, conforme al artículo 4° constitucional, y al Decreto de creación del Hospital Juárez de México; esta Unidad Hospitalaria, en el ámbito de su competencia, coadyuva en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, como Hospital Federal de Referencia, proporcionando servicios médicos de alta especialidad para la población vulnerable o sin seguridad social que demandan servicios de salud.
Dentro de las prioridades es contar con un abasto oportuno de medicamentos e insumos que garantice brindar una atención oportuna de calidad y eficiente. Asimismo, cumplir con las actividades relacionadas con la atención médica, investigación en temas prioritarios, formación de recursos humanos, educación continua y capacitación. Para el planteamiento del Programa Anual de Trabajo 2019 del Hospital Juárez de México, se consideró la misión y la visión de la Institución, los resultados alcanzados de los compromisos asumidos en el Programa Institucional 2015-2020 por cada Dirección de Área: Dirección Médica, Dirección de Investigación y Enseñanza, Dirección de Planeación Estratégica y Dirección de Administración, siendo los siguientes: En lo referente a la estrategia “Calidad y Seguridad”, se ha trabajado en mantener vigentes los estándares que establece la certificación hospitalaria, involucrando a toda la Institución, en donde cada área contribuye a lograr una mejora continua en la atención médica integral de los pacientes, contando con procesos estandarizados, atendiendo a la premisa de que un procedimiento acerca a los que menos saben de los que más saben, lo que permite hacer las acciones siempre igual, disminuyendo la posibilidad de riesgos, como el enfoque integral protocolizado que se da a los pacientes con síndrome metabólico, la reducción de eventos adversos e infecciones asociadas a la atención en salud y favorecer el uso racional de los antimicrobianos. Además, con la finalidad de reducir el riesgo de muerte materna se conformó un equipo multidisciplinario para mejorar el tiempo promedio de atención. Por otra parte, es importante destacar la colaboración que ha tenido el Hospital en la detección oportuna de pacientes con problemas renales, a través de campañas anuales de atención primaria de salud renal en la población abierta; en las cuales se da seguimiento a los pacientes de riesgo.
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Actualmente, el Hospital ha incrementado la cobertura del Seguro Popular, contando con las acreditaciones de Hepatitis crónica tipo C, Cáncer de mama, Cáncer de próstata, Cáncer cérvicouterino, Linfoma no Hodgkin, Tumores sólidos fuera del sistema nervioso central, Tumores sólidos en sistema nervioso central, y Hematopatías malignas en el programa contra Gastos Catastróficos y en 135 intervenciones a través de CAUSES. En materia de protección civil, se ha desarrollado una cultura de autocuidado ante riesgos internos y externos en el personal del Hospital, a través de capacitación a los brigadistas y realización de simulacros. En materia de asistencia médico-quirúrgica, se cuenta con quirófanos fortalecidos con tecnología de punta, para la realización de cirugías de alta especialidad como: trasplante renal cruzado, plastía laparoscópica, sigmoidectomía, restitución de tránsito intestinal, cambio valvular (aórtico, mitral, tricuspideo), exploración vascular y arterial, colocación de injertos vasculares, meningioma, meduloblastoma + otras tumoraciones, mastectomía radicales y reconstrucción mamaria, resección tumoral vía laparoscópica, tiroidectomía, gastrectomía laparoscópica, histerectomía laparoscópica, artroplastias, drenaje de absceso profundo en cuello, resección transuretral de próstata, reconstrucción mamaria, obesidad mórbida, bypass gástrico laparoscópico y reimplante vesicouretral / cirugía laparoscópica en niños. Además, se brinda atención de urgencias pediátricas, adultos y gineco-obstetrícas, así como consulta externa en 42 especialidades, se cuenta con clínicas multidisciplinarias las cuales colaboran en la mejora de la atención segura mediante la estandarización de procesos, disminuyen riesgos de incidentes asociados a la atención y proporcionan atención integral a los pacientes. Se tienen servicios de apoyo para la atención médica, con personal calificado y con tecnología de punta, como laboratorio clínico, imagenología, banco de sangre, medicina nuclear y patología. Igualmente, se cuenta con atención en unidades críticas como terapia intensiva adultos, pediátrica y neonatal. Con respecto a la estrategia “Investigación y Enseñanza de Vanguardia”, se ha logrado una colaboración entre los Investigadores en Ciencias Médicas del área clínica y biomédica, lo que ha generado nuevos protocolos de investigación interdisciplinarios y fortalecido los ya existentes, que en un futuro generen conocimiento de vanguardia y que contribuya en la mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que aquejan a la población. Se cuenta con un convenio con el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) para hacer uso de sus oficinas de transferencia tecnológica para, que
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en caso de que el Hospital tenga resultados de sus investigaciones científicas susceptibles de patente, poder realizar el proceso para conseguir la protección de la invención. La producción de artículos de alto impacto ha aumentado considerablemente por parte de los investigadores vigentes en el Sistema Institucional de Investigadores, lo que ha permitido que en el 2017 se obtuviera la mayor productividad de artículos de alto impacto con respecto al número de investigadores entre todos los hospitales e Institutos que coordina la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. El Hospital Juárez de México, se ha destacado por ser un centro al que acuden a recibir capacitación y educación continua distintos profesionales de la salud de otras instituciones públicas y privadas, asimismo, se tiene intercomunicación virtual con la biblioteca del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” para fortalecer la educación continua. Además, se modernizó la biblioteca digital y se incrementó la disponibilidad de acervo y recuperación de material digital a los usuarios. En lo referente a la formación de recursos humanos para la salud, se cuenta con 34 cursos universitarios, de los cuales 26 son de especialidad y ocho de alta especialidad, se brinda educación continua y se proporciona enseñanza teórica-práctica a estudiantes de medicina en ciclos clínicos. Respecto a la estrategia “Administración Eficiente”, que permita favorecer la correcta utilización de los recursos disponibles mediante el incremento de captación y eficiencia del gasto, se cuentan con dictámenes de estados financieros con opinión no modificada, se solventan en tiempo y forma las observaciones emitidas por instancias fiscalizadoras, se gestionan oportunamente los recursos ante la Coordinadora del Sector, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Patronato del Hospital. Se ha logrado registrar proyectos de inversión encaminados a fortalecer la atención médica de los pacientes del Hospital, principalmente en infraestructura y equipamiento médico. Con el propósito de beneficiar a los usuarios que demandan atención médica y cumplir los compromisos en el suministro de bienes y servicios, se actualiza anualmente el tabulador de cuotas de recuperación. Se cuenta con el convenio de colaboración en materia de prestación de servicios a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y Compensación
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Económica, que permita a la Institución incrementar la captación de recursos para hacer frente a las presiones de gasto de operación. Para dar atención a la estrategia “Desarrollo Organizacional y Clima Laboral” y avanzar en la modernización de los factores objetivos y subjetivos que conduzcan a la Institución a tener condiciones más favorables para el desarrollo integral de los trabajadores y recursos humanos en formación, que permitan fortalecer su identidad con el Hospital; se han realizado actividades académicas, socioculturales, deportivas y conmemorativas que han mejorado la actitud de servicio y compromiso social de los servidores públicos, empleando principios de humanismo, equidad y respeto. En la actualidad, se tiene implementado el Programa “Pausas para la salud”, el cual fomenta la realización de pausas en la jornada laboral que posibiliten hacer rutinas breves de ejercicios, prácticas de convivencia y autocuidado que impacten en mejorar la salud, manejar adecuadamente el estrés laboral y fomentar un adecuado clima laboral; lo cual beneficia la calidad de vida. Respecto a la profesionalización del personal paramédico, se ha favorecido al personal de enfermería, trabajadores sociales y técnicos fisioterapeutas, a través de la revisión de los perfiles académicos y de la documentación necesaria para ingresar a este proceso. En lo referente a la estrategia “Transparencia, Comunicación y Tecnología”, el Hospital ha cumplido como una institución 100% capacitada en materia de transparencia. Por otra parte, esta estrategia ha permitido concretar los trabajos para la renovación de la infraestructura de las tecnologías de la información en el Hospital, preparándolo para la innovación en este tema. Para 2019 en el Programa Anual de Trabajo de la Dirección General, se atenderán los compromisos a largo plazo del Programa Institucional 2015-2020, a través de sus cinco estrategias, 11 objetivos secundarios y 65 líneas de acción, las metas de los 37 indicadores comprometidos en la Matriz de indicadores para Resultados, a través de tres programas presupuestales E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud” y E023 “Atención a la salud”; los Indicadores de Medicina de Alta Especialidad, además, de contribuir con el Plan Nacional de Salud 2019-2024. El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el cual contiene los siguientes apartados:
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En el Marco legal, se mencionan las leyes, decretos, acuerdos, estatutos, normas y lineamientos aplicables, que permiten regular las actividades que se realizan en la Institución, además de considerar todas aquellas disposiciones administrativas que en el ámbito de sus atribuciones decreten la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de la Función Pública, en tanto son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En el programa de trabajo anual operativo se presenta el diagnóstico situacional y un análisis estratégico por cada una de las Direcciones de Área, integrando los objetivos generales y específicos, estrategias, líneas de acción o proyectos a realizar. Igualmente, incluye un análisis de la prospectiva de los escenarios de operación por cada una de las Direcciones de Área, que permita solventar o atenuar el impacto económico del país y que repercute en otorgar asistencia medico quirúrgica con calidad, formar recursos humanos para la salud y en la generación de investigación científica. Además, se presenta una gráfica de gantt donde se establecen las fechas compromiso y responsable del resultado. Finalmente, en el apartado de la Dirección de Planeación Estratégica se presenta el Programa Anual de Auditorías Clínicas el cual permitirá evaluar la calidad y pertinencia de los resultados clínicos obtenidos en la atención médica proporcionada a partir del proceso de evaluación, que conjuntamente con la Dirección Médica darán cumplimiento al mismo.
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2.- Marco Legal.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. el 05/02/1917, última reforma publicada D.O.F. 27/08/2018.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. el 29/12/1976, última reforma publicada D.O.F. 30/11/2018.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. el 14/05/1986, última reforma publicada D.O.F. 15/06/2018.
Ley General de Salud. D.O.F. el 07/02/1984, última reforma publicada D.O.F. 12-07-2018.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. el 4/01/2000, última reforma publicada D.O.F. 10/11/2014.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. el 04/01/2000, última reforma publicada D.O.F. 13/01/2016.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. el 04/08/1994, última reforma publicada D.O.F. 18/05/2018.
Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. el 20/05/2004, última reforma publicada D.O.F. 19/01/2018.
Ley Federal del Trabajo. D.O.F. el 01/04/1970, última reforma publicada D.O.F. 22/06/2018.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional D.O.F. el 28/12/1963, última reforma publicada D.O.F. 22/06/2018.
Ley de Planeación. D.O.F. el 05/01/1983, última reforma publicada D.O.F. 16/02/2018.
Ley del Impuesto sobre la Renta. D.O.F. el 11/12/2013, última reforma publicada D.O.F. 30/11/2016.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. el 09/05/2016. última reforma publicada D.O.F. 27/01/2017
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. 04/05/2015. Sin reforma.
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud. D.O.F. el 06/01/1987, última reforma publicada D.O.F. 02/04/2014.
Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. D.O.F. 26/ 01/2005.
Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 31/12/1981, última reforma publicada D.O.F. 25/06/2018.
Código Civil Federal. D.O.F. Publicado en cuatro partes los días 26 de 05, 14 de 07, 3 y 31 de 08 de 1928, última reforma publicada D.O.F. 09/03/2018.
Código Penal Federal. D.O.F. el 14/08/1931, última reforma publicada D.O.F. 05/11/2018.
Norma Oficial Mexicana/NOM/001/SSA3/2012, para la organización y funcionamiento de residencias médicas. D.O.F. 04/01/2013.
Norma Oficial Mexicana NOM/234/SSA1/2003, utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado. DOF 06-01-2005.
Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. D.O.F. 14/08/2018.
. De igual manera son aplicables todas aquellas disposiciones administrativas (reglamentos, decretos, códigos, normas oficiales, acuerdos y otras disposiciones) que en ámbito de sus atribuciones decretan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de la Función Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
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3.- Alineación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Salud Programa Institucional 2015 - 2020
Artículo 4 Artículo 6 Estrategia Línea de acción
“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud….”
Fracción I 1. Calidad y Seguridad.
1.1.1 Prevención de violencia entre y hacia los trabajadores.
1.1.6 Integración de la Atención del Paciente Oncológico.
1.1.7 Disminución del Tiempo de Espera en la Atención: Consulta Externa.
1.1.10 Mayor oferta de medicamentos al centro de mezclas.
1.1.11 Disminución de los Incidentes Infecciosos Asociados a la Atención de la salud (IAAS).
1.1.12 Uso racional de antimicrobianos.
1.1.13 Registro y control de eventos adversos, centinela y por medicación.
1.1.15 Calidad y calidez mediante la mejora del trato digno a pacientes.
1.1.17 Optimizar la atención al embarazo de alto riesgo.
1.2.1 Desarrollo del Tablero Gerencial de Indicadores de Calidad y Seguridad.
1.2.3 Acreditación como Hospital Seguro.
1.2.5 Certificación por el consejo de Salubridad General.
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“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud….”
Fracción I 2. Investigación y Enseñanza de Vanguardia
2.1.3 Reestructuración y creación de nuevos Laboratorios de Investigación.
2.2.1 Actualización en Capacitación y Desarrollo (ACCADE).
2.2.2 Elaborar el proyecto del Centro de Simulación clínica y quirúrgica del Hospital Juárez de México.
2.2.3 Desarrollo de investigación educativa en salud.
2.2.5 Implementación de la biblioteca digital y telemedicina.
2.2.6 Modernización en Infraestructura y Tecnología.
2.2.7 Enseñanza del posgrado por competencias.
2.2.9 Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación.
“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud….”
Fracción I 3. Administración eficiente.
3.1.1 Creación de Unidades de Inversión por servicio.
3.1.2 Optimización y uso eficiente del presupuesto asignado.
3.1.3 Actualización de tabulador de cuotas de recuperación acorde a las necesidades hospitalarias.
3.2.1 Construcción de centro oncológico CIPO.
3.2.2 Construcción de torre nueva de hospitalización.
3.2.3 Readecuación de la torre de hospitalización.
3.2.6 Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación de Rayos X, para el área de Oncología.
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“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud….”
Fracción I 4. Desarrollo organizacional y Clima Laboral.
4.1.4 Fomento a las actividades culturales, educativas y formativas -estímulos.
4.1.5 Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social y Rehabilitación.
“…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud….”
Fracción I 5. Transparencia, Comunicación y Tecnología.
5.1.1 Transparencia proactiva.
5.2.1 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - medios digitales. 5.2.2 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - relaciones públicas. 5.2.3 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - contención de riesgos.
5.2.4 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - cultura de calidad.
5.2.5 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - satisfacción laboral.
5.2.6 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - comunicación electiva.
5.3.1 Implementación de un HRP para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
5.3.2 Implementación de un GRP para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Presupuesto Anual 2019 del Hospital.
Nota: La alineación será actualizado cuando se dé a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
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4.- Misión. Ofrecer asistencia médico quirúrgica con calidad, seguridad, ética y humanismo; formar recursos humanos de excelencia y generar investigación científica alineada a las prioridades de salud nacional e internacional. 5.- Visión. Ser el mejor hospital modelo y líder nacional en la gestión y aplicación del conocimiento médico, integrando la enseñanza y la investigación científica a la atención médica de vanguardia con reconocimiento internacional. Valores. Profesionalismo: Aplicar todos los conocimientos, capacidades. Confianza: Cualidad de dar respuesta con credibilidad y seguridad. Humanismo: Actitud basada en una concepción integradora de los valores
humanos. Calidad: Otorgar servicios con el máximo de nuestras capacidades y recursos con
el menor riesgo. Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, transparencia, respeto y lealtad. Respeto: Actitud que nace del reconocimiento del valor de una persona. Equidad: Acceso a los servicios con igualdad de acuerdo a las necesidades y sin
discriminación.
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6. Análisis Estratégico y Programa de Trabajo por Dirección de Área.
6.1 Dirección de Investigación. 6.1.1 FODA.
No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 1 E Investigadores
capacitados con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
E Infraestructura deteriorada.
P Acceso a pacientes con patologías diversas para realizar investigación.
P Recortes presupuestales para la investigación.
2 E Equipamiento moderno y de alta tecnología en algunos equipos.
P Equipos especializados sin pólizas de mantenimiento.
P Interés de instituciones externas para la remodelación del área de investigación del Hospital.
P Desaparición de la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud.
3 R Organización interna adecuada.
P Presupuesto insuficiente para desarrollar investigación de vanguardia.
P Proyectos de colaboración con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.
P Oportunidades escasas de obtener proyectos con financiamiento externo por alta demanda.
4 E Equipo básico para desarrollar investigación como autoclave, refrigeradores y congeladores descompuestos.
P Convocatorias para el ingreso, promoción y permanencia en el SII y en el SNI.
E Reestructuración y recorte de fondos del principal organismo de financiamiento (CONACYT).
5 P Existencia de convocatorias de financiamiento para el desarrollo de investigación de instituciones lucrativas y no lucrativas.
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Estrategias de fortalecimiento. Usar fortalezas para aprovechar las oportunidades
(FO) Vencer debilidades aprovechando oportunidades
(DO)
Colaboración de los investigadores con los médicos especialistas para investigar sobre enfermedades prioritarias.
Reconstrucción de las instalaciones de investigación con el apoyo de instituciones externas.
Participar en convocatorias de financiamiento externo con proyectos de vanguardia para reemplazar equipos no funcionales y conseguir pólizas de mantenimiento.
Uso de fortalezas para evitar amenazas (FA)
Reducir al mínimo las debilidades para evitar amenazas (DA)
Experiencia de los investigadores en convocatorias de financiamiento externo para proyectos de investigación.
Aprovechar al máximo la infraestructura de investigación para continuar desarrollando investigación de vanguardia.
6.1.2 Objetivo General.
Optimizar la infraestructura existente para mantener un nivel óptimo de investigación con publicación oportuna de los resultados en revistas de alto impacto.
6.1.3 Objetivos Específicos. Procuración de recursos financieros externos para mejorar las
instalaciones y contar con equipo de alta tecnología para que la investigación sea de vanguardia.
Establecer una vinculación entre ciencia básica e investigación clínica, que fortalezcan el conocimiento y su aplicación.
Participar en el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
6.1.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020.
2 Investigación y Enseñanza de Vanguardia.
6.1.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos. 2.1.3 Reestructuración y creación de nuevos Laboratorios de
Investigación.
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6.1.6 Metas.
AÑO Programación de metas 2019
1er. Semestre 2do. Semestre Anual
1) Núm. de artículos 12 12 24 Grupo I: 5 5 10 Grupo II: 0 0 0
Total: 5 5 10 Grupo III: 6 6 12 Grupo IV: 1 1 2 Grupo V: 0 0 0 Grupo VI: 0 0 0 Grupo VII: 0 0 0
Total: 7 7 14 2) Número de investigadores con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional
de Investigadores (SII)1
18 18 18
ICM A: 2 2 2 ICM B: 4 4 4 ICM C: 8 8 8 ICM D: 3 3 3 ICM E: 0 0 0 ICM F: 1 1 1
Emérito: 0 0 0 Total: 18 18 18
3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias
médicas en el SII1 0.3 0.3 0.6
4) Artículos de los grupos (III-IV-V-VI-VII) / Investigadores con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1
0.4 0.4 0.8
5) Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de los
grupos I-VII 0.6 0.6 0.6
6) Sistema Nacional de Investigadores
14 14 14
Candidato: 3 3 3 SNI I: 9 9 9 SNI II: 2 2 2 SNI III: 0 0 0 Total: 14 14 14
7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 / Número total de investigadores con nombramiento vigente en ciencias médicas en el
SII1
0.5 0.5 0.5
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8) Número de publicaciones totales producidas / Número de
investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 e investigadores vigentes en el
SNI
0.6 0.6 1.3
9) Producción 0 0 0 Libros editados: 0 0 0
Capítulos en libros: 0 0 0 10) Núm. de tesis concluidas 2 90 92
Especialidad: 0 90 90 Maestría: 2 0 2
Doctorado: 0 0 0 11) Núm. de proyectos con financiamiento externo:
6 9 9
Núm. agencias no lucrativas: 3 4 4
Monto total: $400 0 $400
Núm. industria farmacéutica: 3 5 5
Monto total: $300 $100 $400 12) Premios, reconocimientos y
distinciones recibidos: 0 0 0
13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la
Institución
13.1. Obesidad, síndrome metabólico y diabetes.
13.2. Cáncer ginecológico. 13.3. Otras neoplasias. 13.4. Morbi-mortalidad materna. 13.5. Inflamación e infecciones. 13.6. Enfermedades cardiovasculares. 13.7. Enfermedades autoinmunes. 13.8. Enfermedades neurodegenerativas. 13.9. Resistencia bacteriana. 13.10. Enfermedades genéticas.
1Incluye investigadores con código funcional en ciencias médicas y directivos del área de investigación con reconocimiento vigente en el SII.
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6.1.7 Indicadores de Productividad.
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Clave entidad/unidad: NAW
Entidad/unidad: HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
Nivel MML: FIN 1
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de investigadores institucionales
de alto nivel
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 54.5 27.3 34.8 34.8 39.1 39.1
VARIABLE 1
Profesionales de la salud que tengan
nombramiento vigente de investigador en las
categorías D-E-F del SII más investigadores
vigentes en el SNI en el año actual
12 6 8 8 9 9
VARIABLE 2Total de investigadores del SII más investigadores
vigentes en el SNI en el año actual22 22 23 23 23 23
Nivel MML: PROPÓSITO 1
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de artículos científicos de impacto alto
publicados en revistas
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2014 96.7 30.0 28.6 31.8 32.6 32.6 34.1 37.8
VARIABLE 1 Artículos científicos de impacto alto publicados en
revistas (grupos III a VII) en el periodo29 12 6 7 14 14 15 17
VARIABLE 2Artículos científicos totales publicados en revistas
(grupos I a VII) en el periodo30 40 21 22 43 43 44 45
Nivel MML: COMPONENTE 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje del presupuesto federal destinado por
la Secretaria de Salud a investigación científica y
desarrollo tecnológico para la salud
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Presupuesto destinado para investigación
científica y desarrollo tecnológico para la salud, por
la Secretaria de Salud en el año actual
0
VARIABLE 2Presupuesto total de la Secretaria de Salud en el
año actual0
* Excluye capítulo 1000 y recursos propios del Programa presupuestal E022 de la Secretaria de Salud
Nivel MML: COMPONENTE 1b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de investigadores vigentes en el
Sistema Institucional
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Investigadores con nombramiento vigente en el
Sistema Institucional en el año actual0
VARIABLE 2Total de Investigadores en el Sistema Institucional
en el año actual0
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
1
Metas Anteproyecto PEF 2019 1/
PP: E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD
Programación y Calendarización Ejercicio 2019
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2019.
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
2
4 INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS
3 INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
18
Nivel MML: COMPONENTE 1c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Tasa de variación del financiamiento del FOSISS
para proyectos de investigación
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2) /
VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Financiamiento por el FOSISS para proyectos de
investigación en el año actual0
VARIABLE 2Financiamiento por el FOSISS para proyectos de
investigación en el año previo0
Nivel MML: COMPONENTE 1d
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Tasa de variación de recursos destinados a apoyar
la investigación
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2) /
VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para apoyar
la investigación en el año actual 0
VARIABLE 2Presupuesto que obtuvo la CCINSHAE para apoyar
la investigación en el año previo 0
Nivel MML: COMPONENTE 2a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje del presupuesto federal institucional
destinado a investigación científica y desarrollo
tecnológico para la salud
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2017 0.7 1.0 2.0 2.0 2.4 4.0
VARIABLE 1
Presupuesto federal institucional destinado a
investigación científica y desarrollo tecnológico
para la salud, en el año actual
2,426,805.0 5,000,000.0 10,000,000 10,000,000 12,000,000 20,000,000
VARIABLE 2Presupuesto federal total institucional en el año
actual330,163,669.0 495,060,000.0 495,060,000.0 495,060,000 495,060,000.0 495,060,000.0
Nivel MML: COMPONENTE 2b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Proporción del presupuesto complementario
obtenido para investigación científica y desarrollo
tecnológico para la salud
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2017 48.5 10.9 4.0 4.0 6.7 5.0
VARIABLE 1 Presupuesto complementario destinado a
investigación en el año actual 1,178,000.0 544,000 400,000 400,000 800,000 1,000,000
VARIABLE 2Presupuesto federal institucional destinado a
investigación en el año actual2,426,805.0 5,000,000 10,000,000 10,000,000 12,000,000 20,000,000
* Excluye capítulo 1000
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
6 INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
5 INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS
8
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
7
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
19
Nivel MML: ACTIVIDAD 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Proporción de investigadores que se hacen
acreedores del estímulo al desempeño
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Investigadores que se hacen acreedores del
estímulo al desempeño del año actual 0
VARIABLE 2Total de investigadores en el Sistema Institucional
de Investigadores en el año actual0
Nivel MML: ACTIVIDAD 1b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Proporción de investigadores que se hacen
acreedores al estímulo a la permanencia
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Investigadores con nombramiento vigente en el
Sistema Institucional que se hacen acreedores del
estímulo a la permanecía en el año actual
0
VARIABLE 2Total de investigadores en el Sistema Institucional
de Investigadores en el año actual 0 0 0 0 0
Nivel MML: ACTIVIDAD 1c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de ocupación de plazas de investigador
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2012 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1 Plazas de investigador ocupadas en el año actual 16 16 15 15 15 15 15 17
VARIABLE 2 Plazas de investigador autorizadas en el año actual 16 16 15 15 15 15 15 17
Nivel MML: ACTIVIDAD 2
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Promedio de productos por investigador
institucional
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
2016 1.9 0.9 0.5 0.5 1.0 1.0 1.1 1.2
VARIABLE 1 Productos institucionales totales, en el periodo 42 20 11 12 24 24 25 27
VARIABLE 2Total de Investigadores institucionales vigentes*
en el periodo22 22 23 23 23 23 23 23
* Considerar la productividad institucional de los investigadores vigentes del SII más otros investigadores que colaboren con la institución, que sean miembros vigentes en el SNI y que no tengan nombramiento de investigador del SII.
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
11
10 INDICADOR APLICABLE A DGPIS
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
12
9 INDICADOR APLICABLE A LA DGPIS
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
20
Programa de Trabajo 2019 Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Investigación. Nombre del Programa Presupuestal: E022 “Investigación y desarrollo tecnológico en salud”. Responsable: Dr. José Moreno Rodríguez.
No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula PeriodicidadPresupuesto
financiero
12
_____ x 100 = 50%
24
Optimizar la infraestructura
existente para mantener un
nivel óptimo deinvestigación conpublicación oportuna de los
resultados en revistas de
alto impacto.
2. Investigación y Enseñanza
de Vanguardia.
Porcentaje de artículos científicos de
impacto alto publicados en revistas por
investigadores adscritos a la Dirección
de Investigación.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Artículos científicos de impacto alto
publicados en revistas (grupos III a VII)
en el periodo / V2: Artículos científicos
totales publicados en revistas (grupos I
a VII) en el periodo x 100
Meta anual
Semestral y anual1
2.1.3 Reestructuración ycreación de nuevos
Laboratorios deInvestigación.
N / A
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
21
Presupuesto anual autorizado por Programa $2,870,919.00 (monto)
Calendario del presupuesto 2019 por programa. Capitulo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
2000 $300,000.00 $300,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $350,000.00 $320,919.00 $300,000.00 $350,000.00 $2,870,919.00
TOTAL $300,000.00 $300,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $350,000.00 $320,919.00 $300,000.00 $350,000.00 $2,870,919.00
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
22
6.1.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación. Escenario Solución
Creciente avance tecnológico en investigación ocasionando que la infraestructura con que cuenta el Hospital sea obsoleta.
Fortalecer el desarrollo de la investigación en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales.
Mayor deterioro de la infraestructura de las unidades de investigación por el uso normal de las instalaciones.
Buscar convenios con otras instituciones como universidades para que el Hospital aporte el capital humano y la otra institución invierta en la remodelación y/o creación de nuevas unidades de investigación.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
23
6.1.9 Gráfica de Gantt.
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL JUÀREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
U.M. CANTIDADJULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Co
nsecu
tivo
ACTIVIDADES RESPONSABLE
2019
ENERO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE
Vigilar el adecuado seguimiento del
proyecto de inversión
2.1.3 Reestructuración y creación de nuevos Laboratorios de Investigación
1 Dirección de Investigación Proyecto de inversión 1
Anexo 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
24
6.2 Unidad de Enseñanza.
6.2.1 FODA. No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
1 R
econocimiento nacional e internacional como sede en la ormación de recursos humanos para la salud
P
Falta de interés por parte de los organizadores para difundir sus cursos de Educación Continua.
E
Fuentes externas de apoyo para el desarrollo de las actividades docentes y administrativas.
E
Falta de recursos para obtener tecnología de alto costo en actividades docentes.
2 E
Sede de 26 cursos de especialización y 9 de alta especialidad con reconocimiento de la UNAM e IPN.
P
Falta de seguimiento para egresados de los cursos universitarios de especialización.
R
Nuevos convenios con instituciones educativas y de salud
P
Deficiente supervisión de las instituciones educativas.
3 P
Campo clínico en pregrado e internado de diferentes instituciones educativas.
P
Deficiente supervisión de la práctica clínica de los médicos residentes.
P
Proyectos de investigación en educación médica.
E
Recorte presupuestal en el programa presupuestal E010.
4 P
Educación continua a profesionales de la salud internos y externos.
E
Escasa implementación de investigación en educación médica.
P
Programa de evaluación por competencias en médicos residentes de nuevo ingreso.
E
Presupuesto insuficiente para cursos de capacitación técnico médica y administrativo gerencial.
5 P
Alta demanda de médicos nacionales y extranjeros para ingresar a los cursos universitarios de especialización.
P
Falta de interés de los jefes de servicio, para fortalecer las actividades de capacitación.
P
Cursos de actualización para docentes.
6 R
Convenios de colaboración con instituciones educativas o de salud públicas y privadas.
P
Falta de apego al Manual de Organización y Procedimientos.
P
Falta de organización de los profesores de los cursos.
7 P Curso de especialización en Oftalmología
P Falta de competencias del personal
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
25
reconocido por el CONACYT como programa de excelencia.
desarrollar las actividades dentro de la Unidad.
8 R Alta eficiencia terminal P
Sobrepoblación de estudiantes de ciclos clínicos.
9 R
Servicio social a nivel técnico y licenciatura en diversas disciplinas.
P
Cancelación de cursos de educación continua por falta de ponentes y asistentes.
10 P
Servidores públicos en capacitación en educación en salud.
11 R
Infraestructura en equipo de cómputo y mobiliario.
12 P
Programa de evaluación por competencias a médicos residentes de Medicina Interna.
Estrategias de fortalecimiento.
Usar fortalezas para aprovechar las oportunidades (FO)
Vencer debilidades aprovechando oportunidades (DO)
Aprovechar el reconocimiento nacional e internacional como sede en la formación de recursos humanos para la salud, para incrementar las fuentes de financiamiento.
Evaluar por competencias al médico residente para mejorar su práctica clínica.
Fortalecer las actividades docentes con equipo didáctico a través de convenios con instituciones educativas.
Implementar la evaluación por competencias a profesores y estudiantes de los cursos de pregrado y posgrado.
Desarrollar investigación educativa con la población de estudiantes de posgrado y pregrado.
Concientizar a los organizadores de los cursos de educación continua de la no cancelación de los mismos.
Uso de fortalezas para evitar amenazas (FA)
Reducir al mínimo las debilidades para evitar amenazas (DA)
Gestionar recursos con instituciones educativas o de salud públicas y privadas para la capacitación y docencia.
Incentivar a los jefes de servicios en la participación de la Detección de Necesidades de Capacitación para mejorar los cursos en beneficio de los trabajadores.
Impulsar la supervisión de las instituciones educativas en pregrado y posgrado para fortalecer el proceso educativo.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
26
6.2.2 Objetivo General. Formar, capacitar y actualizar recursos humanos para la salud, mediante enseñanza de vanguardia que contribuyan en la atención con calidad y seguridad de los pacientes.
6.2.3 Objetivos Específicos. Contar con equipamiento tecnológico para la adecuada docencia. Evaluar las competencias de los médicos residentes y docentes
mediante la herramienta MiniCEX para contribuir a su formación. Realizar investigación educativa por medio de protocolos dentro del
Hospital que permita identificar necesidades de capacitación y docencia, para implementar métodos novedosos de educación médica.
Incrementar la oferta de eventos de capacitación para profesionales, técnicos de la salud, y personal administrativo para contribuir a su desarrollo laboral.
Mejorar la encuesta de detección de capacitación acorde a las necesidades de la institución para identificar los temas que ayuden a los trabajadores en el desempeño de sus funciones.
Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la telemedicina, la simulación y la digitalización de las fuentes de información para mejorar la atención de los pacientes.
Realizar un instrumento de evaluación en conjunto con la Dirección Médica y la Dirección de Planeación.
Participar en el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
6.2.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020.
2. Investigación y Enseñanza de Vanguardia. 4. Desarrollo Organizacional y Clima Laboral
6.2.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos.
2.2.1 Actualización en Capacitación y Desarrollo (ACCADE). 2.2.2 Elaborar el proyecto del Centro de Simulación clínica y quirúrgica
del Hospital Juárez de México. 2.2.3 Desarrollo de investigación educativa en salud. 2.2.5 Implementación de la biblioteca digital y telemedicina. 2.2.6 Modernización en infraestructura y tecnología. 2.2.7 Enseñanza del posgrado por competencias. 2.2.9 Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación. 4.1.4 Fomento a las actividades culturales, educativas y formativas -
estímulos.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
27
6.2.6 Metas.
ENSEÑANZA
DATO / INDICADOR Programación de metas 2019
1er. Semestre 2do. Semestre Anual
1) Total de residentes: 459 459 459
Número de residentes extranjeros: 75 75 75
Médicos residentes por cama: 1 1 1
2) Residencias de especialidad: 26 26 26
3) Cursos de alta especialidad: 8 8 8
4) Cursos de pregrado: 88 62 150
5) Núm. estudiantes en Servicio Social 200 140 340
6) Núm. de alumnos de posgrado: 459 459 459
7) Cursos de Posgrado: 34 34 34
8) Núm. autopsias: 5 4 9 % núm. de autopsias / núm. de
fallecimientos 1 0.8 0.9
9) Participación extramuros 365 570 935 a) Rotación de otras instituciones
(Núm. Residentes): 200 295 495
b) Rotación a otras Instituciones (Núm. Residentes):
165 275 440
10) % Eficiencia terminal (Núm. de residentes egresados / Núm. de residentes aceptados):
96 96 96
11) Enseñanza en enfermería
Cursos de pregrado: 4 6 10
Cursos de Posgrado: 34 34 34
12) Cursos de actualización (educación continua)
45 47 92
Asistentes a cursos de actualización (educación continua) 2,865 2,865 5,730
13) Cursos de capacitación: 1 0 1
14) Sesiones interinstitucionales: 1 1 2
Asistentes a sesiones interinstitucionales 390 390 780
15) Sesiones por teleconferencia: 4 4 8
16) Congresos organizados: 5 4 9 17) Premios, reconocimientos y distinciones
recibidos: 1 1 2
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
28
6.2.7 Indicadores de productividad.
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
Coordinación de Proyectos Estratégicos
"FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"
Clave entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
Entidad/unidad: para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2019.
Nivel MML: FIN 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Tasa de incremento anual de plazas de
médicos especialistas en formación
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE 2)/
VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Plazas de médicos residentes otorgadas en el
año actual por la Secretaría de Salud para
formar médicos especialistas0
VARIABLE 2
Plazas de médicos residentes otorgadas en el
año anterior por la Secretaría de Salud para
formar médicos especialistas0
Nivel MML: FIN 1b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Cobertura de plazas de residentes
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Número de plazas de médicos residentes
ocupadas 0
VARIABLE 2Número de plazas de médicos residentes
disponibles x 1000
Nivel MML: FIN 1c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Eficiencia terminal de médicos especialistas en
las entidades federativas
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de médicos especialistas en formación
de la misma cohorte que obtienen constancia
de conclusión de estudios de posgrado clínico
en las entidades federativas respecto a plazas
de residentes asignadas por la Secretaría de
Salud
0
VARIABLE 2
Número de médicos especialistas en formación
de la misma cohorte inscritos a estudios de
posgrado
clínico en las entidades federativas respecto a
plazas de residentes asignadas por la
Secretaría de Salud x 100
0
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Metas Anteproyecto PEF 2019 1/
PP: E010
ÁREA: Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
Programación y Calendarización Ejercicio 2019
NAW
2 Indicador reportado por DGCES
1 Indicador reportado por DGCES
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
3 Indicador reportado por Entidades Federativas
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
29
Nivel MML: PROPÓSITO 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Eficacia en la formación de médicos
especialistas
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2011 97.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.7
VARIABLE 1
Número de médicos especialistas en formación
de la misma cohorte que obtienen constancia
de conclusión de estudios de posgrado clínico
116 140 143 143.0 145 147
- Originados en becas DGCES 108 124 124.0 123 123
- Originados en becas propia institución 0 0 0.0 0 0
(1) Subtotal de becas DGCES e institución 108 124 124.0 123 123
(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones
nacionales e internacionales. 0 0 0.0 0 0
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios
alumnos nacionales e internacionales. 32 19 19.0 22 24
(4) Otros (escriba en este espacio ) 0 0 0.0 0 0
VARIABLE 2
Número de médicos especialistas en formación
de la misma cohorte inscritos a estudios de
posgrado clínico x 100
119 140 143 143.0 145 146
- Originados en becas DGCES 108 124 124.0 123 123
- Originados en becas propia institución 0 0 0.0 0 0
(1) Subtotal de becas DGCES e institución 108 124 124.0 123 123(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones
nacionales e internacionales. 0 0 0.0 0 0
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios
alumnos nacionales e internacionales. 32 19 19.0 22 23
(4) Otros (escriba en este espacio ) 0 0 0.0 0 0
Nivel MML: PROPÓSITO 1b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Eficiencia terminal de especializaciones no
clínicas, maestrías y doctorados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de profesionales de especializaciones
no clínicas, maestrías y doctorados de la
misma cohorte con constancia de terminación 0
VARIABLE 2
Total de profesionales de especializaciones no
clínicas, maestrías y doctorados inscritos en la
misma cohorte x 100
0
Nivel MML: PROPÓSITO 1c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de profesionales de la salud que
concluyeron cursos de educación continua
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2011 90.6 98.1 96.6 96.1 96.3 96.7 97.1 97.1 97.2 97.2
VARIABLE 1
Número de profesionales de la salud que
recibieron constancia de conclusión de los
cursos de educación continua impartida por la
institución
4,470 5,100 338 1,970 2,865 4,675 5,730 5,730 5,830 5,830
VARIABLE 2
Número de profesionales de la salud inscritos a
los cursos de educación continua realizados
por la institución durante el periodo reportado
x 100
4,933 5,200 350 2,050 2,975 4,835 5,900 5,900 6,000 6,000
5
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
4
6
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
30
Nivel MML: COMPONENTE 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de cursos de formación con
percepción de calidad satisfactoria
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1
Número de cursos de formación de posgrado
impartidos con promedio de calificación de
percepción de calidad por parte de los médicos
en formación superior a 80 puntos
36 34 34 34 34 34
VARIABLE 2
Total de cursos de formación de posgrado para
médicos en formación impartidos en el periodo
x 100
36 34 34 34 34 34
Nivel MML: COMPONENTE 1b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de cursos de especializaciones no
clínicas, maestrías y doctorados con
percepción
de calidad satisfactoria
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de cursos Número de cursos de
especialización no clínica, maestría y doctorado
impartidos con promedio
de calificación de percepción de calidad
superior a 80 puntos impartidos con promedio
de calificación de percepción de calidad
superior a 80 puntos
0
VARIABLE 2
Total de cursos de especialización no clínica,
maestría y doctorado impartidos en el periodo
X 100
0
Nivel MML: COMPONENTE 1c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Eficacia en la impartición de cursos
de educación continua
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2011 78.2 97.3 90.9 91.9 93.8 92.5 92.9 92.9 94.7 94.7
VARIABLE 1 Número de cursos de educación continua
impartidos por la institución en el periodo 93 72 10 34 45 74 92 92 90 90
VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua
programados por la institución en el mismo
periodo X 100
119 74 11 37 48 80 99 99 95 95
Nivel MML: COMPONENTE 1d
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de participantes externos en los
cursos de educación continua
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 73.5 76.9 71.4 71.0 71.9 71.4 72.4 72.4 72.5 72.5
VARIABLE 1
Número de participantes externos en los
cursos de educación continua impartidos en el
periodo
4,099 4,000 250 1,455 2,140 3,450 4,270 4,270 4,350 4,350
VARIABLE 2
Total de participantes en los cursos de
educación continua impartidos en el periodo x
100
5,580 5,200 350 2,050 2,975 4,835 5,900 5,900 6,000 6,000
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
8
7
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
10
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
9
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
31
Nivel MML: COMPONENTE 1e
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Percepción sobre la calidad de los cursos de
educación continua
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
2012 8.6 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2
VARIABLE 1
Sumatoria de la calificación manifestada por los
profesionales de la salud que participan en
cursos de educación continua (que concluyen
en el periodo) encuestados respecto a la
calidad percibida de los cursos recibidos
20,799 44,590 2,740 18,000 26,000 42,200 51,400 51,400 53,100 53,100
VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que
participan en cursos de educación continua
(que concluyen en el periodo) encuestados
2,432 4,900 300 1,968 2,856 4,642 5,664 5,664 5,750 5,750
Nivel MML: ACTIVIDAD 1
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de instituciones con programas de
seguimiento de egresados (Posgrado clínico y
especializaciones no clínicas, maestrías y
doctorados)
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de instituciones que imparten estudios
de posgrado clínico y no clínico con
seguimiento de egresados
0
VARIABLE 2Total de instituciones que imparten estudios de
posgrado x 1000
Nivel MML: ACTIVIDAD 2
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de espacios académicos ocupados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 100.0 94.1 99.1 99.1 100.0 100.0
VARIABLE 1 Número de espacios educativos de posgrado
cubiertos (becas o matricula)438 352 345 345 350 351
VARIABLE 2Número de espacios educativos de posgrado
disponibles en la institución x 100438 374 348 348 350 351
Nivel MML: ACTIVIDAD 3
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de postulantes aceptados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 61.4 40.1 41.7 41.7 41.7 41.7
VARIABLE 1 Número de candidatos seleccionados por la
institución para realizar estudios de posgrado 135 111 150 150 150 150
VARIABLE 2
Total de aspirantes que se presentaron a la
institución para realizar estudios de posgrado x
100
220 277 360 360 360 360
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
12 Indicador a reportar por las DIRECCIONES GENERALES DE COORDINACIÓN de la CCINSHAE
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
11
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
14
13
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
32
Nivel MML: ACTIVIDAD 4
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Eficacia en la captación de participantes a
cursos
de educación continua
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2012 77.5 91.2 97.2 97.3 97.2 97.2 97.1 97.1 97.1 97.1
VARIABLE 1
Número de profesionales de la salud
efectivamente inscritos a los cursos de
educación continua realizados por la institución
durante el periodo reportado
4,572 5,200 350 2,050 2,975 4,835 5,900 5,900 6,000 6,000
VARIABLE 2
Número de profesionales de la salud que se
proyectó asistirían a los cursos de educación
continua que se realizaron durante el periodo
reportado X 100
5,900 5,700 360 2,106 3,062 4,973 6,074 6,074 6,180 6,180
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
15
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
33
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Clave entidad/unidad:
Entidad/unidad:
Nivel MML: FIN Fecha:
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de servidores públicos capacitados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 96.0 92.0 92.0 92.0 92.0
VARIABLE 1 Número de servidores públicos capacitados
24 23 23 23 23
VARIABLE 2Número total de servidores públicos programados
para capacitarse en el periodo25 25 25 25 25
Nivel MML: PROPÓSITO
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de servidores públicos que adquieren
mayores conocimientos a través de la capacitación
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 96.0 0.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0
VARIABLE 1 Número de servidores públicos que adquieren
mayores conocimientos a través de capacitación 24 0 23 23 23 23 23 23 23
VARIABLE 2Número de servidores públicos inscritos en
acciones de capacitación 25 0 25 25 25 25 25 25 25
Nivel MML: COMPONENTE
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados
satisfactoriamente
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1
Número de Eventos de Capacitación
realizados satisfactoriamente 1 0 1 1 1 1 1 1 1
VARIABLE 2Número total de Eventos de Capacitación
realizados en el periodo de evaluación 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nivel MML: COMPONENTE
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje del presupuesto destinado a
capacitación respecto al total ejercido por la
institución
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2019 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.5 95.7
VARIABLE 1 Presupuesto institucional destinado a capacitación 17,040 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 21,000 22,000
VARIABLE 2 Presupuesto institucional total ejercido 17,040 20298 20298 20298 20298 20298 20,298 22000 23000
Metas Anteproyecto PEF 2019 1/
PP: E010"FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"
Programación y Calendarización Ejercicio 2019
NAW
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
1
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Hospital Juárez de México para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2018.
CAPACITACIÓN CONSOLIDADOEn cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
3
2
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
4
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
34
Nivel MML: ACTIVIDAD
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de temas identificados que se integran
al Programa Anual de Capacitación
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 30.6 26.9 26.9 26.9 26.9
VARIABLE 1 Número de temas incluidos en el Programa Anual
de Capacitación 41 35 35 35 35
VARIABLE 2Número de temas detectados que se apegan a las
funciones de los servidores públicos 134 130 130 130 130
Nivel MML: ACTIVIDAD
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de temas contratados en el
Programa Anual de Capacitación (PAC)
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1
Número de temas contratados incluidos en
el PAC 1 0 1 1 1 1 1 1 1
VARIABLE 2Número de temas programados para
contratarse que se incluyeron en el PAC1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nivel MML: FIN Fecha:
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de servidores públicos capacitados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 92.0 96.0 92.0 92.0 92.0 92.0
VARIABLE 1 Número de servidores públicos capacitados
23 24 23 23 23 23
VARIABLE 2Número total de servidores públicos programados
para capacitarse en el periodo25 25 25 25 25 25
Nivel MML: PROPÓSITO
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de servidores públicos que adquieren
mayores conocimientos a través de la capacitación
técnico-médica
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 92.0 96.0 0.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0
VARIABLE 1
Número de servidores públicos que adquieren
mayores conocimientos a través de capacitación
técnico-médica
23 24 0 23 23 23 23 23 23 23
VARIABLE 2Número de servidores públicos inscritos en
acciones de capacitación técnico-médica25 25 0 25 25 25 25 25 25 25
6
5
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
1
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
CAPACITACIÓN TÉCNICO-MÉDICA
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
1 Meta Programada 2019
2
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
35
Nivel MML: COMPONENTE
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados
satisfactoriamente en materia técnico-médica
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1
Número de Eventos de Capacitación en materia
Técnico-Médica realizados satisfactoriamente 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
VARIABLE 2
Número total de Eventos de Capacitación en
materia Técnico-Médica realizados en el periodo de
evaluación
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Nivel MML: COMPONENTE
Estimado Cierre Meta AnualEstimación
2018
Estimación
2018Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje del presupuesto destinado a
capacitación técnico-médica respecto al total
ejercido por la institución
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2019 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.5 95.7
VARIABLE 1 Presupuesto institucional destinado a capacitación
técnico médica20,298 17040 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 21,000 22,000
VARIABLE 2 Presupuesto institucional total ejercido 20,298 17040 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 20,298 22,000 23,000
Nivel MML: ACTIVIDAD
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de temas identificados en materia
técnico-médica que se integran
al Programa Anual de Capacitación
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 39.3 39.3 29.4 29.4 29.4 29.4
VARIABLE 1 Número de temas en materia técnico-médica
incluidos en el Programa Anual de Capacitación 22 22 20 20 20 20
VARIABLE 2
Número de temas detectados en materia técnico-
médica que se apegan a las funciones de los
servidores públicos
56 56 68 68 68 68
Nivel MML: ACTIVIDAD
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de temas en materia técnico-
médica contratados en el Programa Anual de
Capacitación (PAC)
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1
Número de temas en materia Técnico-Médica
contratados incluidos en el PAC 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
VARIABLE 2
Número de temas en materia Técnico-Médica
programados para contratarse que se
incluyeron en el PAC
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
4
3
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/Meta Programada 2019
6
5
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
36
Nivel MML: FIN Fecha:
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de servidores públicos capacitados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Número de servidores públicos capacitados
0 0 0 0 0 0
VARIABLE 2Número total de servidores públicos programados
para capacitarse en el periodo0 0 0 0 0 0
Nivel MML: PROPÓSITO
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de servidores públicos que adquieren
mayores conocimientos a través de la capacitación
administrativa y gerencial
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de servidores públicos que adquieren
mayores conocimientos a través de capacitación
administrativa y gerencial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIABLE 2Número de servidores públicos inscritos en
acciones de capacitación administrativa y gerencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel MML: COMPONENTE
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de Eventos de Capacitación realizados
satisfactoriamente en materia administrativa y
gerencial
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de Eventos de Capacitación en materia
administrativa y gerencial realizados
satisfactoriamente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIABLE 2
Número total de Eventos de Capacitación en
materia administrativa y gerencial realizados en el
periodo de evaluación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nivel MML: COMPONENTE
Estimado Cierre Meta Anual Estimación
2018
Estimación
2018Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje del presupuesto destinado a
capacitación administrativa y gerencial respecto
al total ejercido por la institución
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1 Presupuesto institucional destinado a capacitación
administrativa y gerencial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIABLE 2 Presupuesto institucional total ejercido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
1
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA-GERENCIALEn cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
3
2
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
37
Nivel MML: ACTIVIDAD
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de temas identificados en materia
Administrativa y gerencial que se integran
al Programa Anual de Capacitación
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 24.4 24.4 24.2 24.2 24.2 24.2
VARIABLE 1
Número de temas en materia Administrativa y
gerencial incluidos en el Programa Anual de
Capacitación
19 19 15 15 15 15
VARIABLE 2
Número de temas detectados en materia
Administrativa y gerencial que se apegan a las
funciones de los servidores públicos
78 78 62 62 62 62
Nivel MML: ACTIVIDAD
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de temas administrativos y gerenciales
contratados en el Programa Anual de Capacitación
(PAC)
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VARIABLE 1
Número de temas en materia administrativa y
gerencial contratados incluidos en el PAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIABLE 2
Número de temas en materia administrativa y
gerencial programados para contratarse que se
incluyeron en el PAC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
6
5
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
38
Programa de Trabajo 2019 Nombre de la Dirección de Área: Unidad de Enseñanza. Nombre del Programa Presupuestal: E010 “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”. Responsable: Dr. Jaime Mellado Abrego.
No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula PeriodicidadPresupuesto
financiero
33
_____ x 100 = 94.3%
35
1
_____ x 100 = 100%
1
2
_____ x 100 = 100%
2
1
_____ x 100 = 100%
1
1
_____ x 100 = 100%
1
100
_____ x 100 = 60.6%
165
40
_____ x 100 = 72.7%
55
1
_____ x 100 = 100%
1
N / A4. Desarrollo Organizacional
y Clima Laboral8
Incrementar la oferta de
eventos de capacitación
para profesionales, técnicos
de la salud, y personal
administrativo para
contribuir a su desarrollo
laboral.
4.1.4 Fomento a las
actividades culturales,
educativas y formativas -estímulos.
Instrumento de evaluación para jefes
de servicio
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Instrumento de evaluación realizado /
V2: Instrumento de evaluación
programado x 100
Semestral
3
Realizar investigación
educativa por medio de
protocolos dentro del
Hospital que permita
identificar necesidades decapacitación y docencia,
para implementar métodos
novedosos de educación
médica.
2.2.3 Desarrollo deinvestigación educativa en
salud.
Porcentaje de profesionales
capacitados en investigación eneducación en salud
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de profesionales que
concluyen la maestría de investigación eneducación en salud / V2: Número de
profesionales inscritos a la maestría deinvestigación en educación en salud x 100
Semestral
Fortalecer el proceso deenseñanza-aprendizaje
mediante la telemedicina, la simulación y ladigitalización de las fuentes
de información para
mejorar la atención de los
pacientes.
2.2.2 Elaborar el proyecto del
Centro de Simulación
clínica y quirúrgica delHospital Juárez de México.
Porcentaje de avance en laelaboración del proyecto deSimulación Clínica y Quirúrgica delHospital Juárez de México
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Proyecto elaborado para la creación del
Centro de Simulación Clínica y Quirúrgica
/ V2: Proyecto programado a elaborar para
la creación del Centro de Simulación
Clínica y Quirúrgica x 100
Semestral N / A
2.2.9 Sistema de Detección
de Necesidades deCapacitación
1
Mejorar la encuesta dedetección de capacitación
acorde a las necesidades de
la institución para identificar
los temas que ayuden a los
trabajadores en eldesempeño de sus
funciones.
2.2.7 Enseñanza del
posgrado por competencias
2. Investigación y Enseñanza
de Vanguardia
6
7
Incrementar la oferta de
eventos de capacitación
para profesionales, técnicos
de la salud, y personal
administrativo para
contribuir a su desarrollo
laboral.
Evaluar las competencias de
los médicos residentes y
docentes mediante la
herramienta MiniCEX paracontribuir a su formación.
5
Contar con equipamientotecnológico para la
adecuada docencia.
2.2.6 Modernización eninfraestructura y tecnología.
4
Fortalecer el proceso deenseñanza-aprendizaje
mediante la telemedicina, la simulación y ladigitalización de las fuentes
de información para
mejorar la atención de los
pacientes.
2.2.5 Implementación de la
biblioteca digital y
telemedicina.
2
N / ASemestral
Semestral N / A
Eficacia en la impartición de cursos en
materia administrativa y gerencial
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de cursos impartidos en
materia administrativa y gerencial / V2:Número de cursos programados en
materia administrativa y gerencial x 100
Porcentaje de médicos residentes al
que se les aplica el MINICEX
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de médicos residentes a los
que se les aplica el MINICEX / V2: Total demédicos residentes x 100
Porcentaje de asistencia de jefes y
mandos medios a curso decapacitación de identificación de
necesidades
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de jefes de servicio y mandos
que acuden a curso de capacitación / V2:Número de jefes de servicio y mandos
programados x 100
Porcentaje de proyectos elaborados
para la modernización de lainfraestructura y tecnología
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de proyectos elaborados para
la modernización de la infraestructura ytecnología / V2: Número de proyectos
programados para la modernización de lainfraestructura y tecnología x 100
Semestral N / A
Porcentaje de avance en laelaboración del proyecto de Biblioteca
digital y telemedicina
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Proyecto elaborado para laremodelación de la Biblioteca/ V2:
Proyecto programado a elaborar para laremodelación de la Biblioteca x 100
Semestral N / A
N / A
Meta anual
Semestral $23,933
2.2.1 Actualización enCapacitación y Desarrollo
(ACCADE)
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
39
Presupuesto anual autorizado por Programa $__23,933__ (monto)
Calendario del presupuesto 2019 por programa Capítulo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
ANUAL
3000 0 0 0 0 0 23,933 0 0 0 0 0 0 23,933
TOTAL 23,933 23,933
6.2.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación.
Escenario Solución Actualización, Capacitación y Desarrollo (ACCADE). Falta de interés por parte de los organizadores para difundir sus cursos de Educación Continua. Cancelación de cursos de educación contínua por falta de ponentes y asistentes.
Invitar a los organizadores de cursos y jefes de división a la comisión de cursos para concientizar la importancia de los cursos y su difusión.
Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación. Falta de interés de los jefes de servicio, para fortalecer las actividades de capacitación.
Realizar plática introductoria a jefes de servicio antes del llenado de las Cédulas de Detección de Necesidades.
Enseñanza del posgrado por competencias Deficiente supervisión de la práctica clínica de los médicos residentes.
Realizar la aplicación del miniCEX a los residentes de nuevo ingreso para evaluar sus competencias.
Desarrollo de Investigación Educativa en Salud Escasa implementación de investigación en educación médica.
Realizar protocolos de investigación educativa para identificar áreas de oportunidad en docencia y trastornos psicológicos.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
40
6.2.9 Gráfica de Gantt.
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
1
2.2.3.Desarrollo de investigación educativa en salud
1 Proyecto de investigación Unidad de Enseñanza
Documento 1
2.2.6. Modernización en Infraestructura y Tecnologia
1 Elaboración del proyecto Unidad de Enseñanza
Documento 1
4.1.4. Fomento a las actividades culturales, educativas y formativas-estimulos
1
Solicitar a la Dirección dePlaneación Estrategica las bases
para la evaluación deldesempeño de jefes de servicio
y otorgamiento de un estimulo
Unidad de Enseñanza
Documento 1
2.2.7. Enseñanza del posgrado por competencias
1Coordinar la implementación
del portafolio
Unidad de Enseñanza
Documento 1
2
Ampliar la accesibilidad para el
llenado de la encuesta deDetección de Necesidades de
CECAD Documento 1
1
Seguimiento de la encuesta por
intranet, así como
reforzamiento con los jefes de
CECAD Documento 1
SECRETARÍA DE SALUDHOSPITAL JUÁREZ DE MEXICO
UNIDAD DE ENSEÑANZA
CANTIDAD
2019
OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTOJULIOFEBRERO
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE U.M.
2.2.1. Actualización, Capacitación y Desarrollo (ACCADE).
MARZO ABRIL MAYO JUNIOENERO DICIEMBRESEPTIEMBRE
2Gestión para recurso y proceso
licitatorio
Unidad de Enseñanza
Documento 1
3 Remodelación de la biblioteca Unidad de Enseñanza
Propuesta
de adecuación
1
2.2.9. Sistema de Detección de Necesidades de Capacitación
1
11
Elaboración y registro delproyecto de inversión
1
2.2.5 Implementación de la biblioteca digital y telemedicina.
Unidad de Enseñanza
Documento
Programa
de
Actividades Académicas
2019
Inicio de actividadesUnidad de Enseñanza
2.2.2 Elaborar el proyecto del Centro de Simulación clínica y quirúrgica del Hospital Juárez de México
1 Proyecto de Investigación Unidad de Enseñanza
Documento
Anexo 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
41
6.3 Dirección Médica.
6.3.1 FODA. No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
1 E
Equipos de alta tecnología para la realización de estudios de diagnósticos y tratamiento.
P
Poca realización de necropsias.
P
Elaboración de proyectos de inversión para la renovación de equipo médico obsoleto.
R
Pacientes con patologías complejas.
2 E
Trámites digitalizados en Banco de Sangre y Trabajo Social. E
Equipo médico obsoleto.
P
Colaborar en la realización de proyectos de inversión para la modernización de la tecnología informática.
R
Recorte del presupuesto federal.
3 P
Optimización de tiempos para la valoración de atención de pacientes en urgencias.
E
Personal médico y de enfermería insuficiente.
P
Gestionar capacitación formal en habilidades gerenciales y administrativas.
P
Desastres Naturales.
4 E
Centro Toxicológico apuntalado.
P
Porcentaje de ocupación hospitalaria fuera de rango establecido del 80%.
P
Fortalecer el procedimiento de alta y pre-alta.
P
Cambios epidemiológicos.
5 E
Realización de estudios de diagnóstico de alta especialidad.
E
Tecnología informática para la implementación del expediente clínico electrónico deficiente.
P
Revisión de procesos de atención médica. P
Cambio de políticas y lineamientos.
6 E
Recursos humanos de alta especialidad para la atención médica.
E
Falta de competencias gerenciales y administrativas de los jefes de división y de servicio.
P
Reingeniería de servicios.
E
Recorte de personal.
7 P
Aplicación de código mater con promedio de atención de cuatro minutos.
E
Retraso en la contratación de personal. P
Búsqueda de financiamiento para la rehabilitación del área de gineco-obstetricia.
P
Incremento de pacientes referidos y sin seguridad social.
8 P
Acreditaciones por el Seguro Popular en los programas de CAUSES, Gastos
P
Poco apego a las Guías de Práctica Clínica. P
Reestructuración de camas.
P
Cambio de lineamientos en la contratación de personal.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
42
Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI.
9 E
Atención de alta calidad y con equipo de punta en la Unidad de Cuidados Intensivos.
P
Dificultad para la atención de pacientes privados de su libertad.
P
Celebración de convenios para la atención de pacientes privados de su libertad.
E
Incremento de pacientes en Medicina Interna, Geriatría y Hematología.
10 R
Contribución a la investigación por personal médico miembro del SNI y SII.
E
Subutilización de la consulta externa en turno vespertino. R
Continuidad a la farmacia hospitalaria. P
Poca aceptación de los familiares para la realización de necropsias.
11 E
Fortalecimiento de la atención de los pacientes con la implementación de clínicas multidisciplinarias.
E
Infraestructura deteriorada en el servicio de ginecología. P
Patronato institucional que podría fortalecer la gestión de recursos para el logro de los objetivos.
R
Alto costo para atender la demanda de cirugía de mínima invasión.
12 R
Abasto de insumos del 98%.
R
Poco apoyo a la atención primaria.
P
Buscar acercamiento con las nuevas autoridades.
13 E
Equipo médico con alta tecnología en áreas quirúrgicas. R
Sobrecarga de responsabilidades de médicos en formación.
P
Participación del personal del área médica en el análisis de los eventos adversos.
14 E
Atención integral a pacientes de salud mental con estándares nacionales
E
Personal de nuevo ingreso para camillería sin habilidades. P
Revisión de procedimientos médico-administrativos para la atención oportuna de los pacientes
15 E
Utilización de equipos de Inhaloterapia apegados a los estándares de certificación para garantizar la seguridad del paciente.
P
Tiempos de espera prolongados en consulta externa.
P
Fortalecer el procedimiento para la notificación ante el Ministerio Público de casos médico legales.
16 R
Mortalidad materna baja.
P
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo insuficiente para el equipo médico.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
43
17 P
Programas de promoción y prevención a la salud para población vulnerable.
P
Poca participación de la notificación de cuasi-fallas.
18 E
Servicios de alta especialidad para brindar atención a pacientes complejos.
P
Extravío de expedientes clínicos.
19 P Contribuir en la atención primaria. P
Notificaciones de casos médico legales no aceptadas por el Ministerio Público.
20 P
Buena aceptación por parte de los pacientes para la atención oncológica.
P
Expedientes clínicos no revisados por jefes de servicio y médicos adscritos.
21 P
Sesiones de rehabilitación eficientes que permiten la reinserción a las actividades cotidianas de los pacientes.
22 P
Participación del personal médico en la actualización de claves del tabulador de cuotas de recuperación.
23 R
Cirugía de alta especialidad y de mínima invasión con gran demanda.
24 E
Equipo multidisciplinario para la realización de trasplantes exitosos.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
44
Estrategias de fortalecimiento. Usar fortalezas para aprovechar las oportunidades
(FO) Vencer debilidades aprovechando oportunidades
(DO)
Fortalecer los proyectos de atención a la salud para su continuidad.
Gestionar la capacitación formal en temas de liderazgo administrativo y gerencial para mejorar las competencias de los jefes de división y de servicio.
Fortalecer la atención médica de alta especialidad, con recursos humanos, equipamiento, equipo médico y en infraestructura.
Impulsar proyectos de mejora para la renovación de equipos médicos e infraestructura hospitalaria.
Contribuir a robustecer los procesos de atención médica a través de la acreditación y certificación.
Promover acciones enfocadas a la seguridad del paciente.
Contribuir con la gestión para dar continuidad de la farmacia hospitalaria con las autoridades competentes.
Mantener en buenas condiciones la tecnología de punta del equipo médico para el diagnóstico y tratamiento.
Incrementar trámites digitales relacionados con la atención médica.
Gestionar con las autoridades los recursos para el mejoramiento de la infraestructura y llevar a cabo proyectos de mejora de la gestión.
Buscar fuentes de financiamiento con instituciones públicas o privadas para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y renovación de equipo obsoleto.
Implementar planes de mejora relacionados con la seguridad del paciente y medir su impacto.
Contribuir a la revisión de las guías de práctica clínica existentes y generar nuevas guías que favorezcan el apego a los estándares terapéuticos.
Concientizar a los servidores públicos en la importancia de desarrollar sus funciones con compromiso institucional.
Coadyuvar en la reingeniería de procesos para mejorar la calidad de la atención de los trabajadores, pacientes, familiares y visitantes.
Uso de fortalezas para evitar amenazas (FA)
Reducir al mínimo las debilidades para evitar amenazas (DA)
Favorecer el buen uso de los servicios de acuerdo a su capacidad resolutiva.
Establecer sinergias para la elaboración de lineamientos para la atención de pacientes privados de su libertad.
Fortalecer las acciones de promoción y prevención de la salud.
Contribuir a la gestión para la contratación de personal médico y de enfermería.
Fortalecer la participación de proyectos de prevención y promoción.
Concientizar y sensibilizar a los familiares para la realización de necropsias.
Implementar acciones que permitan hacer frente al recorte presupuestal.
Gestionar el financiamiento ante las instancias superiores para continuar brindando los procedimientos de mínima invasión.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
45
6.3.2 Objetivo General. Dirigir las actividades médico asistenciales del Hospital, definir los lineamientos y políticas que apoyen el desarrollo de gestión con apego a la normatividad vigente y establecer mecanismos que permitan ofrecer atención médica quirúrgica de alta especialidad de óptima calidad, seguridad, oportuna y confiable para el paciente, familiares y los trabajadores en un ambiente agradable bajo un contexto ético, profesional y humano.
6.3.3 Objetivos Específicos.
Participar en la continuidad del plan hospitalario que permita abordar sistemáticamente los eventos de agresión hacia el personal por parte de otros trabajadores, familiares, visitantes y pacientes.
Brindar atención temprana y adecuada a los pacientes con cáncer, principalmente a los de próstata.
Participar en el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Vigilar las actividades de las clínicas multidisciplinarias para brindar una atención integral al paciente.
Establecer estrategias que permitan abatir el diferimiento de la consulta de primera vez y subsecuentes en los servicios críticos de alta demanda.
Gestionar recursos para ampliar la capacidad instalada en diversos servicios de atención médica.
Promover en la población vulnerable los programas de prevención y promoción a la salud para contribuir al fortalecimiento de la atención en primer y segundo nivel.
Realizar un diagnóstico sobre los procesos de urgencias para mejorar los tiempos de es espera.
Continuar con el abatimiento de los incidentes infecciosos asociados a la atención de la salud para reducir los riesgos en la atención del paciente.
Mantener el abasto oportuno del 98% de medicamentos y material de curación para la atención médica.
Vigilar el uso de medicamentos de alto costo para eficientar los recursos.
Favorecer la implementación de guías de práctica clínica para estandarizar los procesos de atención.
Gestionar los recursos humanos ante las instancias competentes para cubrir oportunamente las necesidades de los servicios.
Contribuir en la actualización del tabulador de cutas de recuperación para incrementar la captación por ingresos propios de la institución.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
46
Vigilar el buen uso del equipo médico para prolongar su vida útil. Colaborar en la mejora de las competencias de los trabajadores, por
medio de la gestión de cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada servicio.
Diseñar e implementar en conjunto con las Divisiones médicas y jefaturas de servicio, estrategias para atraer nuevos talentos y gestionar su ingreso.
6.3.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020.
1. Calidad y Seguridad. 3. Administración Eficiente.
6.3.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos.
1.1.6 Integración de la Atención del Paciente Oncológico. 1.1.7 Disminución del Tiempo de Espera en la Atención: Consulta Externa. 1.1.10 Mayor oferta de medicamentos al centro de mezclas. 1.1.11 Disminución de los Incidentes Infecciosos Asociados a la Atención de
la salud (IAAS). 1.1.12 Uso racional de antimicrobianos. 1.1.17 Optimizar la atención al embarazo de alto riesgo. 3.1.3 Actualización de tabulador de cuotas de recuperación acorde a las
necesidades hospitalarias.
6.3.6 Metas.
ATENCIÓN MÉDICA
DATO / INDICADOR Programación de metas 2019
1er. Semestre
2do. Semestre Anual
1) Núm. de consultas otorgadas: 130,000 130,000 260,000 Núm. de preconsultas: 6,375 6,375 12,750
Consultas subsecuentes: 75,439 75,439 150,878 2) Núm. de urgencias: 21,339 21,340 42,679
Índice de urgencias reales / urgencias sentidas 0.2 0.2 0.2
3) Núm. de casos nuevos atendidos: 26,847 26,846 53,693 4)Total de médicos adscritos: 331 331 331
Núm. de consultas otorgadas / Núm. de médicos adscritos:
393 392 785
Núm. médicos clínicos 210 210 210 Núm. de médicos cirujanos 121 121 121
No. de camas censables 391 391 391 No. de camas no censables 224 224 224
Urgencias 30 30 30 Terapia intensiva 9 9 9
Terapia intermedia N/A N/A N/A
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
47
Atención de corta estancia N/A N/A N/A Otras camas no censables N/A N/A N/A
5) Núm. de ingresos hospitalarios: 9,550 9,550 19,100 6) Total de egresos 9,778 9,777 19,555
Núm. de egresos hospitalarios por mejoría 9,187 9,186 18,373
Altas voluntarias 42 41 83 7) Núm. de cirugías: 6,294 6,293 12,587
Núm. de cirugías / Sala / Día: 2 2 2 Núm. de cirugías ambulatorias: 1,688 1,688 3,376 Cirugías ambulatorias / Núm. de
Cirugías: 0.3 0.3 0.3
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos: 52 52 104 Diferimiento quirúrgico: 4 4 4
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria:
5 5 5
10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria: 3.4 3.4 3.4
11) Tasa de infecciones nosocomiales (Núm. de pacientes con infecciones
nosocomiales / total de egresos): 2.8 2.8 2.8
12) Porcentaje de ocupación hospitalaria:
87.7 87.7 87.7
Promedio de días de estancia en hospitalización: 5.7 5.7 5.7
13) Número de pacientes del SPSS atendidos en consulta
0 0 0
14) Número de pacientes del SPSS atendidos en hospitalización 2,012 2,012 4,024
15)Total de personal de enfermería: 945 945 945 Personal Técnico: 370 370 370
Postécnico: 116 116 116 Licenciatura: 385 385 385
Posgraduados: 28 28 28 Especialistas 46 46 46
Índice de enfermeras tituladas/técnicas 1 1 1 16) Trabajo Social 47 47 47
Núm. estudios socioeconómicos x trabajadora social 216 216 432
Núm. de camas / Núm. de trabajadores sociales: 30 30 30
Núm. de casos nuevos / Núm. de trabajadores sociales:
571 571 1,142
17) Farmacia % de abasto de medicamentos
(Recetas surtidas/Total de recetas): 98 98 98
% Medicamentos Genéricos / Total Medicamentos:
N/A N/A N/A
% Medicamentos innovadores / N/A N/A N/A
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
48
Total medicamentos:
% de Medicamentos no incluidos en cuadro básico
N/A N/A N/A
% de Medicamentos adquiridos por licitación: N/A N/A N/A
% de Medicamentos Adquiridos por adjudicación directa: N/A N/A N/A
18) Núm. de estudios de imagen (TAC, RM y PET)
9,268 9,268 18,536
19) Núm. de estudios de laboratorio: 670,373 670,372 1,340,745 20) Transfusiones de sangre y
hemoderivados: 12,078 12,078 24,156
21) Núm. de estudios de laboratorio especializados:
30,762 30,762 61,524
22)Grupos de apoyo a pacientes constituidos (Denominación de los
grupos): 21 21 21
23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
4 4 8
Metas de los indicadores
Atender el 90.6 por ciento de pacientes con cáncer de próstata. Lograr que el tiempo de espera en consulta externa de las especialidades
quirúrgicas y de Gineco-Obstetricia sea de 130 minutos. Lograr que la tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador (NAV)
sea de 20.5. Autorizar el 42.8 por ciento de medicamentos antimicrobianos de tercer
grupo por el servicio de Infectología en pacientes hospitalizados. Lograr que el tiempo promedio de respuesta de la integración de "Equipo de
respuesta inmediata" ante la activación del Código Mater sea de 3 minutos. Lograr que el 83.3 por ciento de los servicios médicos actualicen sus claves
en el catálogo del tabulador de cuotas de recuperación.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
49
6.3.7 Indicadores de Productividad.
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Clave entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
Entidad/unidad: para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2019.
Nivel MML: FIN 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de pacientes referidos por instituciones
públicas de salud a los que se les apertura
expediente clínico institucional
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2015 12.2 3.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
VARIABLE 1
Número de pacientes que han sido referidos por
instituciones públicas de salud a los cuales se les
apertura expediente clínico institucional en el periodo
de evaluación
4,018 1,200 596 993 1,192 1,788 2,384 2,384 2,384 2,384
VARIABLE 2
Total de pacientes a los cuales se les apertura
expediente clínico en el periodo de evaluación
x 10033,026 33,330 8,450 14,083 16,900 25,350 33,800 33,800 33,800 33,800
Nivel MML: PROPÓSITO 1
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y
curación
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2009 92.3 94.0 93.9 93.9 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0
VARIABLE 1 Número de egresos hospitalarios por mejoría y
curación 16,847 17,390 4,593 7,655 9,187 13,780 18,373 18,373 18,373 18,373
VARIABLE 2 Total de egresos hospitalarios x 100 18,249 18,500 4,889 8,148 9,778 14,666 19,555 19,555 19,555 19,555
Nivel MML: COMPONENTE 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de usuarios con percepción de
satisfacción de la calidad de la atención médica
ambulatoria recibida superior a 80 puntos
porcentuales
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 83.9 88.5 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
VARIABLE 1
Número de usuarios en atención ambulatoria que
manifestaron una calificación de percepción
de satisfacción de la calidad de la atención recibida
superior a 80 puntos porcentuales
2,014 530 135 225 270 405 540 540 540 540
VARIABLE 2
Total de usuarios en atención ambulatoria
encuestados x 100 2,400 599 150 250 300 450 600 600 600 600
Nivel MML: COMPONENTE 1a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de sesiones de rehabilitación
especializadas realizadas respecto al total realizado
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1 Número de sesiones de rehabilitación especializadas
realizadas141,969 151,200 39,547 65,912 79,095 118,642 158,189 158,189 158,189 158,189
VARIABLE 2Total de sesiones de rehabilitación realizadas
x 100141,969 151,200 39,547 65,912 79,095 118,642 158,189 158,189 158,189 158,189
Meta Programada 2019
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
4
3
1
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Metas Anteproyecto PEF 2019 1/
Programación y Calendarización Ejercicio 2019
NAW
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
PP E023 "ATENCIÓN A LA SALUD"
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
2
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
50
Nivel MML: COMPONENTE 1c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta
especialidad realizados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 52.1 60.0 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
VARIABLE 1
Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios
realizados considerados de alta especialidad por la
institución
18,012 21,000 6,936 11,559 13,871 20,807 27,742 27,742 27,742 27,742
VARIABLE 2Total de procedimientos diagnósticos ambulatorios
realizados x 10034,563 35,000 11,103 18,505 22,206 33,308 44,411 44,411 44,411 44,411
Nivel MML: COMPONENTE 1d
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de procedimientos terapéuticos
ambulatorios de alta especialidad realizados
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 75.4 100.0 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9
VARIABLE 1
Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios
realizados considerados de alta especialidad por la
institución
1,262 719 1,308 2,180 2,616 3,923 5,231 5,231 5,231 5,231
VARIABLE 2Total de procedimientos terapéuticos ambulatorios
realizados x 1001,673 719 1,746 2,910 3,492 5,237 6,983 6,983 6,983 6,983
Nivel MML: COMPONENTE 1e
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Eficacia en el otorgamiento de consulta
programada (primera vez, subsecuente, preconsulta,
urgencias)
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2018 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2
VARIABLE 1
Número de consultas realizadas
(primera vez, subsecuente,
preconsulta, urgencias)
277,000 277,000 64,500 107,500 129,000 193,500 258,000 258,000 258,000 258,000
VARIABLE 2Número de consultas programadas (primera vez,
subsecuente, preconsulta, urgencias) x 100279,250 279,250 65,000 108,333 130,000 195,000 260,000 260,000 260,000 260,000
Nivel MML: COMPONENTE 2a
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de usuarios con percepción de
satisfacción de la calidad de la atención médica
hospitalaria recibida superior a 80 puntos
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 86.3 88.5 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
VARIABLE 1
Número de usuarios en atención hospitalaria que
manifestaron una calificación de percepción de
satisfacción de la calidad de la atención recibida
superior a 80 puntos porcentuales
518 530 135 225 270 405 540 540 540 540
VARIABLE 2
Total de usuarios en atención hospitalaria
encuestados x 100 600 599 150 250 300 450 600 600 600 600
8
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
7
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
6
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
5
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
51
Nivel MML: COMPONENTE 2b
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de expedientes clínicos revisados
aprobados conforme a la NOM SSA 004
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2012 86.5 87.4 91.7 91.6 91.7 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8
VARIABLE 1 Número de expedientes clínicos revisados que
cumplen con los criterios de la NOM SSA 004 244 542 176 293 352 528 704 704 704 704
VARIABLE 2Total de expedientes revisados por el Comité
del expediente clínico institucional x 100282 620 192 320 384 575 767 767 767 767
Nivel MML: COMPONENTE 2c
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de auditorías clínicas realizadas
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VARIABLE 1 Número de auditorías clínicas realizadas 2 3 3 3 3 3
VARIABLE 2
Número de auditorías clínicas programadas
x 100 3 3 3 3 3 3
Nivel MML: COMPONENTE 2d
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Porcentaje de ocupación hospitalaria
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2009 77.9 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7
VARIABLE 1 Número de días paciente durante el período
112,196 123,930 31,308 52,180 62,616 93,924 125,232 125,232 125,232 125,232
VARIABLE 2 Número de días cama durante el período x 100 143,992 141,269 35,679 59,465 71,358 107,036 142,715 142,715 142,715 142,715
Nivel MML: COMPONENTE 2e
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Promedio de días estancia
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
2016 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
VARIABLE 1 Número de días estancia
111,252 105,060 28,110 46,849 56,219 84,329 112,438 112,438 112,438 112,438
VARIABLE 2Total de egresos hospitalarios
19,646 18,500 4,889 8,148 9,778 14,666 19,555 19,555 19,555 19,555
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
12
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
11
10
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
9
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
52
Nivel MML: ACTIVIDAD 1
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Proporción de consultas de primera vez respecto a
preconsultas
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2016 71.6 75.0 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7
VARIABLE 1 Número de consultas de primera vez otorgadas
en el periodo 8,660 8,652 2,350 3,917 4,700 7,050 9,400 9,400 9,400 9,400
VARIABLE 2Número de preconsultas otorgadas en el periodo x
10012,090 11,536 3,188 5,313 6,375 9,563 12,750 12,750 12,750 12,750
Nivel MML: ACTIVIDAD 2
Estimado Cierre Meta Anual Estimación Estimación
Año Valor 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2019 2020 2024
INDICADOR
Tasa de infección nosocomial (por mil días de
estancia hospitalaria)
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000
2016 5.5 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
VARIABLE 1 Número de episodios de infecciones nosocomiales
registrados en el periodo de reporte 611 525 126 210 252 378 504 504 504 504
VARIABLE 2Total de días estancia en el periodo de reporte
x 1000111,252 103,500 28,110 46,849 56,219 84,329 112,438 112,438 112,438 112,438
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
14
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No.
Ind. DEFINICION DEL INDICADOR
Linea Base 2/ Meta Programada 2019
13
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
53
Información estadística hospitalaria
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Programado
o EstimadoAlcanzado
Programado
o EstimadoAlcanzado
Programado
o EstimadoAlcanzado
Programado
o EstimadoAlcanzado
Programado
o EstimadoAlcanzado
1 Consultas Consulta Externa Preconsulta SI 11,878 10,016 12,107 12,090 12,800 12,969 12,750 3,188 3,187 3,188 3,187 12,750 0 0
2 Consultas Consulta Externa Consulta de primera vez SI 8,660 8,721 9,186 9,400 2,350 2,350 2,350 2,350 9,400 0 0
3 Consultas Consulta Externa Consultas subsecuentes SI 149,450 148,388 156,790 155,089 152,554 151,703 150,878 37,719 37,720 37,720 37,719 150,878 0 0
4 Consultas Consulta ExternaConsultas de urgencia o
Admisión ContinuaSI 33,003 34,298 47,231 55,299 44,233 42,679 42,679 10,670 10,669 10,670 10,670 42,679 0 0
5Pacientes
HospitalizadosHospitalización
Ingresos a hospitalización por
urgenciasSI 8,759 8,390 8,922 9,715 10,086 9,522 9,522 2,381 2,381 2,381 2,379 9,522 0 0
6Pacientes
HospitalizadosHospitalización Via ingreso programado 8,950 9,029 9,339 9,567 8,499 7,810 7,810 1,953 1,953 1,953 1,951 7,810 0 0
7Egresos
HospitalariosHospitalización Egresos por Mejoría SI 17,266 17,016 17,095 18,154 17,574 17,011 18,373 4,593 4,594 4,593 4,593 18,373 0 0
8Egresos
HospitalariosHospitalización Alta voluntaria 2 13 113 179 434 83 83 21 21 21 20 83 0 0
9Egresos
HospitalariosHospitalización Traslado a otra unidad 0 0 3 1 0 8 16 4 4 4 4 16 0 0
10Egresos
HospitalariosHospitalización
Defunción en servicios
obstétricos Materna2 1 0 3 3 0 4 1 1 1 1 4 0
11Egresos
HospitalariosHospitalización
Defunción en servicios
obstétricos Óbito31 39 46 42 43 45 44 11 11 11 11 44 0 0
12Egresos
HospitalariosHospitalización
Defunción en servicios
obstétricos Neonatal2 2 10 5 5 4 4 1 1 1 1 4 0 0
13Intervenciones
Quirúrgicas Cirugia Estancia corta Cirugía Mayor 535 552 567 503 488 260 260 65 65 65 65 260 0 0
14Intervenciones
Quirúrgicas Cirugia Estancia corta Cirugía Menor 3,057 3,663 3,962 5,019 7,379 3,452 3,376 844 844 844 844 3,376 0 0
15Intervenciones
Quirúrgicas Cirugia
Área de hospitalización Cirugía
Mayor9,750 6,769 9,696 9,966 9,424 8,954 8,951 2,238 2,238 2,238 2,237 8,951 0 0
Unidad Administrativa u Órgano Coordinado
OBSERVACIONES
1er trimestre 2o trimestre 3er trimestre 4o trimestre ACUMULADO
No
Hospital Juárez de México
CICLO 2019
ÍNDICE DE VARIACIÓN
(programado/
alcanzado)
ÁREA CONCEPTO
COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO
VIN
CU
LAD
O
A
IND
ICA
DO
RES
TEMA
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
54
16Intervenciones
Quirúrgicas Cirugia
Área de hospitalización Cirugía
Menor0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
17Intervenciones
ObstétricasCirugia Partos 1,982 1,841 1,864 2,105 2,310 2,163 2,164 541 541 541 541 2,164 0 0
19Intervenciones
ObstétricasCirugia Abortos incompletos atendidos 49 48 47 61 172 161 160 40 40 40 40 160 0 0
20Examenes de
LaboratorioLaboratorio Exámenes generales 1,456,121 1,442,893 1,529,543 1,531,770 1,638,997 1,340,745 1,340,745 335,187 335,186 335,187 335,185 1,340,745 0 0
21Examenes de
LaboratorioLaboratorio Exámenes Especializados 45,014 53,596 57,484 80,128 80,957 61,524 61,524 15,381 15,381 15,381 15,381 61,524 0 0
22 Pacientes Atendidos Hospitalización Archivo
Clínico y EstadísticaPacientes de la Institución 262,660 264,179 292,980 291,548 263,471 261,720 261,720 65,430 65,430 65,430 65,430 261,720 0 0
23 Pacientes Atendidos Archivo Clínico y
EstadísticaPacientes de Seguro Popular 872 644 585 1,772 3,236 4,024 4,024 1,006 1,006 1,006 1,006 4,024 0 0
24 Pacientes Atendidos Hospitalización Archivo
Clínico y Estadística
Pacientes de Seguro para una
Nueva Generación119 95 52 47 46 171 171 43 43 43 42 171 0 0
25 Pacientes Atendidos Hospitalización Archivo
Clínico y Estadística
Pacientes de Fondo Protección
Gastos Catastróficos753 549 533 425 415 407 407 102 102 102 101 407 0 0
26 Pacientes Atendidos Hospitalización Archivo
Clínico y Estadística
Pacientes de Intercambio de
ServiciosN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
El Hospital no maneja intercambio de
servicios
27 Pacientes Atendidos Hospitalización Archivo
Clínico y Estadística
Pacientes otras instituciones y/o
privados290 201 28 28 7 7 7 7 28 0 0
28 Anatomopatología Anatomía Patológica Estudios histológicos 8,861 8,907 9,307 9,417 11,700 11,432 11,432 2,858 2,858 2,858 2,858 11,432 0 0
29 Anatomopatología Anatomía Patológica Estudios citológicos 5,150 5,471 5,716 5,395 4,934 4,993 4,993 1,249 1,249 1,249 1,246 4,993 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
55
31 Radiología Radiología e Imagen Estudios radiológicos 74,407 75,532 76,787 81,138 84,780 82,338 82,340 20,585 20,585 20,585 20,585 82,340 0 0
32 Ultrasonido Radiología e Imagen Ultrasonografía 12,955 14,631 14,555 14,920 15,122 15,106 15,108 3,777 3,777 3,777 3,777 15,108 0 0
33 Tomografía Radiología e ImagenTomografía axial
computarizada11,070 11,123 12,125 14,943 15,423 15,316 15,044 3,761 3,761 3,761 3,761 15,044 0 0
34 Resonancia Radiología e Imagen Resonancia magnética 3,028 3,012 3,442 3,869 3,305 3,554 3,492 873 873 873 873 3,492 0 0
35Pacientes Atendidos
en Gabinete Radiología e Imagen Pacientes de la Institución 73,550 74,599 75,820 78,192 80,238 75,635 75,636 18,909 18,909 18,909 18,909 75,636 0 0
36Pacientes Atendidos
en Gabinete Radiología e Imagen Pacientes de Seguro Popular 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Se continua en la busqueda de la
estrategia para identificar los estudios
radiológicos realizados a pacientes del
Seguro Popular
37Pacientes Atendidos
en Gabinete Radiología e Imagen
Pacientes de Seguro para una
Nueva Generación0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Se continua en la busqueda de la
estrategia para identificar los estudios
radiológicos realizados a pacientes del
Seguro para una Nueva Generación
38Pacientes Atendidos
en Gabinete Radiología e Imagen
Pacientes de Fondo Protección
Gastos Catastróficos0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Se continua en la busqueda de la
estrategia para identificar los estudios
radiológicos realizados a pacientes del
Fondo Protección Gastos Catastróficos
39Pacientes Atendidos
en Gabinete Radiología e Imagen
Pacientes de Intercambio de
Servicios0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR! Este indicador No Aplica para el Hospital
40Pacientes Atendidos
en Gabinete Radiología e Imagen
Pacientes otras instituciones y/o
privadosN/A N/A N/A 0 4 28 28 7 7 7 7 28 0 0
42Medicina Física y
Rehabilitación Rehabilitación Sesiones de Rehabilitación 157,132 175,254 173,921 141,969 145,300 168,433 158,189 39,547 39,548 39,547 39,547 158,189 0 0
43Medicina Física y
Rehabilitación Rehabilitación Pacientes 22,225 26,607 25,734 20,498 20,893 23,129 23,132 5,783 5,783 5,783 5,783 23,132 0 0
44 Gabinete Quimioterapia Aplicaciones 3,122 3,828 3,308 7,055 10,576 11,214 11,216 2,804 2,804 2,804 2,804 11,216 0 0
45 Gabinete Quimioterapia Pacientes 3,122 3,828 3,308 7,055 10,576 11,214 11,216 2,804 2,804 2,804 2,804 11,216 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
56
46 Gabinete Radioterapia Sesiones 33,456 31,901 41,139 32,800 10,002 10,653 10,652 2,663 2,663 2,663 2,663 10,652 0 0
47 Gabinete Radioterapia Pacientes 11,689 11,515 13,213 11,667 10,002 10,653 10,652 2,663 2,663 2,663 2,663 10,652 0 0
48 Gabinete Medicina Nuclear Procedimientos diagnósticos 1,863 2,112 2,141 2,009 1,823 1,880 1,880 470 470 470 470 1,880 0 0
49 Gabinete Medicina Nuclear Aplicaciones terapéuticas 74 64 92 69 76 68 68 17 17 17 17 68 0 0
50 Consultas Consulta Externa Consultas otorgadas SI 211,477 212,056 227,323 226,568 218,920 218,365 217,321 54,331 54,330 54,330 54,330 217,321 0 0
51 Consultas Consulta ExternaSumatoria de tiempos de cada
consulta SI 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR! Este indicador No Aplica para el Hospital
52 Consultas Consulta Externa Consultorios en operación SI 112 108 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 0 0
53 Consultas Consulta ExternaDías laborables Consulta
ExternaSI 252 251 250 251 251 252 252 63 63 63 63 252 0 0
54 Consultas Consulta ExternaConsultas programadas en el
periodoSI 222,500 223,150 279,250 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000 260,000 0 0
55 Consultas Consulta ExternaConsultas realizadas en el
periodoSI 211,477 212,056 227,323 226,568 218,920 218,365 217,321 54,331 54,330 54,330 54,330 217,321 0 0
56 Atención Médica Urgencias Urgencias calificadas SI 11,398 14,356 14,395 17,168 10,934 7,301 7,300 1,825 1,825 1,825 1,825 7,300 0 0
57 Atención Médica Urgencias Urgencias no calificadas SI 21,605 19,942 32,836 38,014 33,299 35,378 35,379 8,845 8,844 8,845 8,845 35,379 0 0
58 Atención Médica UrgenciasInternamientos a observación
de urgenciasSI 12,876 11,431 13,960 16,156 13,850 12,997 13,000 3,250 3,250 3,250 3,250 13,000 0 0
59 Atención Médica Urgencias Atenciones de urgencias SI 33,003 34,298 47,231 55,299 44,233 42,679 42,679 10,670 10,669 10,670 10,670 42,679 0 0
60 Atención Médica UrgenciasHoras paciente en observación
de urgenciasSI 10,715 24,715 32,318 37,753 30,774 46,438 46,440 11,610 11,610 11,610 11,610 46,440 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
57
61 Atención Médica UrgenciasHoras cama de observación de
urgencias SI 413,472 394,200 262,800 262,800 65,700 65,700 65,700 65,700 262,800 0 0
62 Atención Médica Hospitalización Días estancia en hospitalización SI 101,932 100,884 103,502 111,252 109,704 106,323 112,438 28,110 28,109 28,110 28,109 112,438 0 0
63 Atención Médica Hospitalización Días Paciente en
hospitalizaciónSI 120,112 118,709 121,928 130,898 128,621 124,776 125,232 31,308 31,308 31,308 31,308 125,232 0 0
64 Atención Médica Hospitalización Camas censables en
hospitalizaciónSI 393 393 387 387 387 391 391 391 391 391 391 391 0 0
65 Atención Médica Hospitalización Egresos en hospitalización SI 18,180 17,825 18,426 19,646 18,917 18,453 19,555 4,889 4,889 4,888 4,889 19,555 0 0
66 Expediente Clínico Hospitalización
Expedientes clínicos que
cumplen con los criterios de la
NOM SSA 004
SI 307 431 397 429 510 830 704 176 176 176 176 704 0 0
67 Expediente Clínico Hospitalización
Expedientes revisados por el
Comité del expediente clínico
institucional
SI 375 524 465 518 556 921 767 192 192 191 192 767 0 0
68 Expediente Clínico Hospitalización Expedientes clínicos abiertos
con referenciaSI 4,018 1,426 2,130 3,221 2,384 596 596 596 596 2,384 0 0
69 Expediente Clínico Hospitalización Expedientes clínicos abiertos SI 33,026 32,285 33,960 33,661 33,800 8,450 8,450 8,450 8,450 33,800 0 0
70 Expediente Clínico Hospitalización
Pacientes con diagnóstico de
egreso CIE en expediente
clínico
SI 17,222 18,917 18,453 19,555 4,889 4,889 4,888 4,889 19,555 0 0
71 Expediente Clínico Hospitalización Pacientes con diagnóstico de
egreso en expediente clínicoSI 17,222 18,917 18,453 19,555 4,889 4,889 4,888 4,889 19,555 0 0
72 Pacientes Atendidos Hospitalización
Pacientes admitidos por
patología no resuelta
extrainstitucionalmente
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
73 Pacientes Atendidos Hospitalización Pacientes admitidos con
patología no resueltaSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
74 Pacientes Atendidos Hospitalización
Pacientes reingresados por
patología no resuelta en los 30
días posteriores al alta
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
75Egresos
hospitalariosHospitalización
Total de defunciones
hospitalariasSI 912 773 858 866 854 922 920 230 230 230 230 920 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
58
76Egresos
hospitalariosHospitalización
Defunciones ocurridas con más
de 48 horas de estancia
hospitalaria
SI 667 550 603 606 612 631 628 157 157 157 157 628 0 0
77 Atención Médica Hospitalización CalidadUsuarios de atención
hospitalaria encuestados SI 600 384 600 600 150 150 150 150 600 0 0
78 Atención Médica Calidad
Usuarios de atención
hospitalaria con percepción de
satisfacción de calidad de
atención recibida superior a 80
puntos
SI 518 360 578 540 135 135 135 135 540 0 0
79 Atención Médica Calidad Auditorías clínicas SI 2 2 3 3 0 0 0 3 3 0 0
80 Atención Médica Cirugía Cirugías realizadas SI 13,342 14,095 14,225 15,429 17,291 12,666 12,587 3,147 3,147 3,147 3,146 12,587 0 0
81 Atención Médica CirugíaSumatoria de tiempo quirúrgico
en el periodoSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
82 Atención Médica Cirugía Salas de Operaciones SI 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 0 0
83 Atención Médica Cirugía Días Laborables SI 365 365 365 372 365 365 365 90 91 92 92 365 0 0
84 Atención Médica Cirugía Cirugías ambulatorias SI 535 552 567 444 7,867 3,712 3,376 844 844 844 844 3,376 0 0
85 Atención Médica CirugíaCirugías electivas realizadas
después de 7 días de solicitadaSI N/A N/A N/A N/A 486 262 260 65 65 65 65 260 0 0
86 Atención Médica CirugíaPacientes operados por cirugía
electivaSI N/A N/A N/A N/A 6,354 4,203 4,204 1,051 1,051 1,051 1,051 4,204 0 0
87 Atención Médica Cirugía
Cirugías electivas realizadas
después de 7 días de
establecida la necesidad de
cirugía
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
88 Atención Médica Cirugía
Expedientes clínicos con hoja
de cirugía segura
completamente requisitada
SI 10,285 10,432 10,263 5,064 9,912 9,214 9,211 2,303 2,303 2,303 2,302 9,211 0 0
89 Atención Médica CirugíaExpedientes clínicos de
procedimientos quirúrgicos SI 10,285 10,432 10,263 5,064 9,912 9,214 9,211 2,303 2,303 2,303 2,302 9,211 0 0
90 Atención Médica CirugíaCirugías de alta especialidad
realizadasSI 1,500 1,471 1,288 15,429 2,107 1,577 1,600 400 400 400 400 1,600 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
59
91 Atención Médica Cirugía Complicaciones quirúrgicas SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0!
92 Atención Médica Cirugía Procedimientos anestésicos SI 12,479 12,121 12,000 12,596 12,406 10,821 10,800 2,700 2,700 2,700 2,700 10,800 0 0
94 Atención Médica Cirugía
Defunciones posteriores a 72
horas de realizada la
intervención quirúrgica
SI 113 43 81 80 20 20 20 20 80 0 0
95 Atención Médica Hospitalización Terapia
IntensivaPacientes en Terapia Intensiva SI 227 260 310 527 957 956 956 239 239 239 239 956 0 0
96 Atención Médica Terapia Intensiva Días cama en Terapia Intensiva SI 3,212 2,749 2,383 2,598 9,199 9,855 9,855 2,430 2,457 2,484 2,484 9,855 0 0
97 Atención Médica Terapia IntensivaDías paciente en Terapia
Intensiva SI 2,972 2,565 395 709 5,251 5,342 5,340 1,335 1,335 1,335 1,335 5,340 0 0
98 Atención Médica Terapia Intensiva
Autopsias realizadas por
defunciones en Terapia
Intensiva
SI 0 1 2 4 1 1 1 1 4 0 0
99 Atención Médica Terapia IntensivaDefunciones en Terapia
IntensivaSI 117 122 114 78 142 128 128 32 32 32 32 128 0 0
100 Atención Médica Hospitalización Terapia
Intensiva
Pacientes con úlceras por
presión durante su estancia en
Terapia Intensiva
SI 0 68 46 48 12 12 12 12 48 0 0
101 Atención Médica Hospitalización Terapia
IntensivaExtubaciones no planificadas SI 6 7 13 16 4 4 4 4 16 0 0
102 Atención Médica Hospitalización Terapia
IntensivaPacientes intubados SI 1,413 1,043 722 724 181 181 181 181 724 0 0
103 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Pacientes con Infección
NosocomialSI 397 485 570 478 454 446 448 112 112 112 112 448 0 0
104 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Días Estancia de Pacientes con
Infección Nosocomial SI 121,295 120,118 13,857 13,860 3,465 3,465 3,465 3,465 13,860 0 0
105 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Pacientes con Infección
Nosocomial en Terapia
Intensiva
SI 118 125 96 93 94 74 72 18 18 18 18 72 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
60
106 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Días Estancia de Pacientes con
Infección Nosocomial en
Terapia Intensiva
SI 4,806 10,414 2,370 2,368 592 592 592 592 2,368 0 0
107 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Infecciones asociadas a catéter
venoso centralSI 8 5 2 17 9 7 8 2 2 2 2 8 0 0
108 Atención Médica Hospitalización Control de
InfeccionesDías Catéter Venoso Central SI 36,417 29,157 30,789 30,784 7,696 7,696 7,696 7,696 30,784 0 0
109 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Infecciones urinarias asociadas
a catéter urinarioSI 43 39 26 28 7 7 7 7 28 0 0
110 Atención Médica Hospitalización Control de
InfeccionesDías Catéter Urinario SI 20,712 17,556 20,895 20,896 5,224 5,224 5,224 5,224 20,896 0 0
111 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Neumonías asociadas a
Ventilador MecánicoSI 127 138 116 115 29 29 29 28 115 0 0
112 Atención Médica Hospitalización Control de
InfeccionesDías Ventilador Mecánico SI 7,642 6,551 5,712 5,600 1,400 1,400 1,400 1,400 5,600 0 0
113 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Bacteriemias por
Staphylococcus Aureus
meticilina resistente
SI 0 4 4 4 1 1 1 1 4 0 0
114 Atención Médica Hospitalización Control de
InfeccionesHemocultivos tomados SI 4,118 4,243 4,372 4,372 1,093 1,093 1,093 1,093 4,372 0 0
115 Atención Médica Control de Infecciones
Infecciones por Bacilos
Gramnegativos
Multidrogoresistentes
SI 131 112 74 72 18 18 18 18 72 0 0
116 Atención Médica Hospitalización Control de
InfeccionesInfecciones Intrahospitalarias SI 556 671 741 611 539 515 504 126 126 126 126 504 0 0
117 Atención Médica Control de InfeccionesInfecciones por Clostridium
difficileSI 32 18 27 24 6 6 6 6 24 0 0
118 Atención Médica Hospitalización Control de
Infecciones
Casos de Diarrea
IntrahospitalariaSI 69 33 61 60 15 15 15 15 60 0 0
119Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Sesiones de Rehabilitación
Especializadas SI 157,132 175,254 173,921 141,969 145,300 168,433 158,189 39,547 39,548 39,547 39,547 158,189 0 0
120Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Procedimientos Diagnósticos
Ambulatorios de Alta
Especialidad
SI 18,012 20,971 27,383 27,742 6,936 6,935 6,936 6,935 27,742 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
61
121Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Total de Procedimientos
Diagnósticos SI 34,563 35,153 44,866 44,411 11,103 11,103 11,102 11,103 44,411 0 0
122Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Procedimientos Terapéuticos
Ambulatorios de Alta
Especialidad
SI 1,262 879 1,051 5,231 1,308 1,308 1,307 1,308 5,231 0 0
123Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Procedimientos Terapéuticos
Ambulatorios SI 1,673 879 1,051 6,983 1,746 1,746 1,745 1,746 6,983 0 0
124Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Usuarios ambulatorios con
Percepción de Satisfacción de
Calidad de Atención recibida
superior a 80 puntos
SI 2,014 351 563 540 135 135 135 135 540 0 0
125Medicina Física y
Rehabilitación Atención Ambulatoria
Usuarios en Atención
Ambulatoria encuestados SI 2,400 384 600 600 150 150 150 150 600 0 0
126Medicina Física y
Rehabilitación Estudios realizados
Estudios interpretados en
tiempo estándarSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
127Medicina Física y
Rehabilitación
Hospitalización Estudios
realizados Estudios realizados SI 74,407 75,532 76,787 81,138 84,780 82,338 82,340 20,585 20,585 20,585 20,585 82,340 0 0
128Acciones
Complementarias
Inmunización por
Vacunación
Pacientes atendidos vacunados
contra influenza en temporada
invernal (1 oct-31mar)
SI 1,291 2,987 1,118 1,500 500 N/A N/A 1,000 1,500 0 0
129Acciones
Complementarias
Hospitalización
Inmunización por
Vacunación
Pacientes atendidos en
temporada invernal (1 oct-
31mar)
SI 78,770 133,928 125,469 130,860 65,430 N/A N/A 65,430 130,860 0 0
130Acciones
Complementarias
Inmunización por
Vacunación
Trabajadores en contacto con
pacientes inmunizados con
esquema completo de hepatitis
B
SI N/A N/A N/A N/A 35 71 72 18 18 18 18 72 0 0
131Acciones
Complementarias
Hospitalización
Inmunización por
Vacunación
Total de Trabajadores en
contacto con pacientes SI 2,520 2,517 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 0 0
132Acciones
Complementarias
Hospitalización
Inmunización por
Vacunación
Trabajadores vacunados contra
influenza en temporada invernal
(1 oct-31mar)
SI 1,097 1,180 831 1,000 300 700 1,000 0 0
133Acciones
Complementarias
Hospitalización
Inmunización por
Vacunación
Trabajadores que laboraron en
el periodo invernal (1 oct-
31mar)
SI N/A 2,488 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 0 0
134Acciones
Complementarias
Hospitalización
Inmunización por
Vacunación
Médicos residentes vacunados
contra influenza en temporada
invernal (1 oct-31mar)
SI 132 247 253 300 100 200 300 0 0
135Acciones
Complementarias
Hospitalización
Inmunización por
Vacunación
Médicos residentes que
laborarón en el periodo invernal
(1 oct-31mar)
SI N/A 449 458 458 115 458 458 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
62
136 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Días paciente en unidad
coronariaSI 1,331 504 1,451 300 1,295 1,018 1,020 255 255 255 255 1,020 0 0
137 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Días cama en unidad coronaria SI 1,460 1,460 1,460 1,488 1,460 1,460 1,460 360 364 368 368 1,460 0 0
138 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Defunciones ocurridas con más
de 48 horas de estancia
hospitalaria por accidente
vascular cerebral
SI 16 25 28 22 25 10 12 3 3 3 3 12 0 0
139 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Egresos por evento vascular
cerebral SI 221 298 307 364 416 51 60 15 15 15 15 60 0 0
140 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Defunciones ocurridas con más
de 48 horas de estancia
hospitalaria por infarto agudo al
miocardio
SI 5 4 5 5 3 7 8 2 2 2 2 8 0 0
141 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Egresos por infarto agudo al
miocardio SI 252 247 322 422 369 87 100 25 25 25 25 100 0 0
142 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes con supervivencia de
cinco años posterior a
trasplante renal (Anual)
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Se continua en la busqueda de la
estrategia para captar esta información
143 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes con trasplante renal
(Anual)SI 5 6 10 N/A 16 13 12 12 0 0 #¡DIV/0!
144 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes con supervivencia de
cinco años posterior a cáncer
cervicouterino (Anual)
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Se continua en la busqueda de la
estrategia para captar esta información
145 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes tratados por cáncer
cervicouterino (Anual)SI 196 284 230 N/A 153 114 114 114 114 0 0
146 Supervivencia
Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes con supervivencia de
cinco años posterior a cáncer
mamario (Anual)
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Se continua en la busqueda de la
estrategia para captar esta información
147 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes tratados por cáncer
mamarioSI 346 313 315 N/A 212 124 124 124 124 0 0
148 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes con supervivencia de
cinco años posterior a cáncer
de próstata
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Se continua en la busqueda de la
estrategia para captar esta información
149 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes tratados por cáncer
de próstata SI 74 77 82 N/A 79 64 64 64 64 0 0
150 Supervivencia
Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes con supervivencia de
cinco años posterior a cáncer
pulmonar
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Se continua en la busqueda de la
estrategia para captar esta información
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
63
151 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes tratados por cáncer
pulmonarSI 26 23 21 N/A 22 49 49 49 49 0 0
152 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes menores de 18 años
de edad con supervivencia de
cinco años posterior a cáncer
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Se continua en la busqueda de la
estrategia para captar esta información
153 Supervivencia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Pacientes menores de 18 años
de edad tratados por cáncer SI 356 369 446 N/A 370 39 39 39 39 0 0
154Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Consultas subsecuentes de
obstetriciaSI 3,957 4,153 3,642 3,979 3,939 3,253 3,300 825 825 825 825 3,300 0 0
155Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Consultas de primera vez de
obstetriciaSI 993 1,415 1,921 1,805 1,694 1,475 1,500 375 375 375 375 1,500 0 0
156Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Días estancia de neonatos SI 5,621 4,890 4,704 5,123 4,743 5,420 5,400 1,350 1,350 1,350 1,350 5,400 0 0
157Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Egresos
de neonatos SI 604 557 580 628 630 676 660 165 165 165 165 660 0 0
158Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Días pacientes-neonatos SI 6,225 5,447 5,284 5,751 5,373 6,096 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 0 0
159Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Días cuna SI 7,665 7,665 7,665 7,686 7,665 7,665 7,665 1,890 1,911 1,932 1,932 7,665 0 0
160Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Días cama de neonatos SI 7,665 7,665 7,665 7,686 7,665 7,560 7,665 1,890 1,911 1,932 1,932 7,665 0 0
161Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Egresos de neonatos SI 604 557 580 628 630 676 660 165 165 165 165 660 0 0
162Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Cunas de neonatos SI 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 0
163Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Defunciones obstétricas SI 2 1 0 3 3 0 2 1 1 2 0 0
164Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Egresos obstétricos SI 2,692 2,423 2,401 2,735 2,926 2,727 2,728 682 682 682 682 2,728 0 0
165Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Defunciones perinatales SI 33 41 56 47 48 49 48 12 12 12 12 48 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
64
167Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Defunciones neonatales SI 2 2 10 5 5 4 4 1 1 1 1 4 0 0
169Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Cesáreas realizadas SI 934 937 908 918 926 937 932 233 233 233 233 932 0 0
170Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Total de nacimientos SI 1,982 1,841 1,864 2,105 2,310 2,163 2,160 540 540 540 540 2,160 0 0
171Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Eventos obstétricos graves SI 88 85 127 100 25 25 25 25 100 0 0
172Obstetricia y
Neonatología
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Eventos obstétricos SI 1,982 1,841 1,864 2,105 2,310 2,163 2,160 540 540 540 540 2,160 0 0
173 Enfermería
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Enfermeras tituladas SI 392 392 452 459 459 459 459 459 459 0 0AJUSTE CON META PROGRAMADA DE
ENFERMERIA
174 Enfermería
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Enfermeras técnicas SI 535 535 493 486 486 486 486 486 486 0 0
175 Trabajo Social
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Estudios socioeconómicos
realizadosSI 18,783 17,359 16,559 17,808 17,730 17,699 17,700 4,425 4,425 4,425 4,425 17,700 0 0
176 Trabajo Social
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Total de personal de trabajo
socialSI 48 48 50 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0 0
177 Trabajo Social
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Casos nuevos SI 62,027 63,668 70,533 71,479 53,566 53,693 53,693 13,424 13,423 13,424 13,422 53,693 0 0
178 Farmacia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Recetas surtidas en su totalidad SI 2,682 72,523 110,202 110,200 27,550 27,550 27,550 27,550 110,200 0 0
179 Farmacia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Total de recetas SI 2,682 72,523 110,202 110,200 27,550 27,550 27,550 27,550 110,200 0 0
180 Farmacia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Medicamentos genéricos
utilizados en el periodoSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
El Hospital cuenta con servicio subrogado
de farmacia hospitalaria y una central de
mezclas para el suministro por unidosis
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
65
181 Farmacia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Total de medicamentos SI 2,682 2,552 110,202 110,200 27,550 27,550 27,550 27,550 110,200 0 0
182 Farmacia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Medicamentos de patente
utilizados en el periodoSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
El Hospital cuenta con servicio subrogado
de farmacia hospitalaria y una central de
mezclas para el suministro por unidosis
183 Farmacia
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Medicamentos adquiridos por
licitaciónSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
El Hospital cuenta con servicio subrogado
de farmacia hospitalaria y una central de
mezclas para el suministro por unidosis
184 Especialidades
Hospitalización Atención
Específica/Indicadores
Especiales
Medicamentos adquiridos por
adjudicación directaSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
El Hospital cuenta con servicio subrogado
de farmacia hospitalaria y una central de
mezclas para el suministro por unidosis
185 Urgencias Atención MédicaMédicos adscritos al área de
urgenciasSI 14 14 14 59 21 21 21 21 21 21 21 21 0 0
186 Consultas Consulta Externa Consultas Otorgadas SI 211,477 212,056 227,323 226,568 218,920 218,365 217,321 54,331 54,330 54,330 54,330 217,321 0 0
187 Atención Médica Hospitalización
Horas Medico en
hospitalización durante el
periodo
SI 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!Aun no se cuenta con el registro para
obtener la información de esta variable
189 Atención Médica Hospitalización Días Estancia SI 101,932 100,884 103,502 111,252 109,704 106,323 112,438 28,110 28,109 28,110 28,109 112,438 0 0
190 Atención Médica HospitalizaciónPromedio de días Estancia
en el periodoSI 5.6 5.7 5.6 6.0 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 0.0 0
192 Atención Médica Hospitalización Días Paciente SI 120,112 118,709 121,928 130,898 128,621 124,776 125,232 31,308 31,308 31,308 31,308 125,232 0 0
193 Atención Médica Hospitalización Días Cama SI 143,445 143,445 141,255 143,964 141,255 142,656 142,715 35,679 35,679 35,678 35,679 142,715 0 0
195 Atención Médica HospitalizaciónPorcentaje de
DesocupaciónSI 16.0 17.0 14.0 9.0 8.9 12.5 12.3 11.0 12.0 13.0 13.0 12.3 0.0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
66
196 Atención Médica Hospitalización Porcentaje de Ocupación SI 84.0 83.0 86.0 91.0 91.1 87.5 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 0.0 0
197 Atención Médica Hospitalización Total de Egresos en el Periodo SI 18,180 17,825 18,426 19,646 18,917 18,453 19,555 4,889 4,889 4,888 4,889 19,555 0 0
199 Atención Médica HospitalizaciónIntervenciones Quirúrgicas
MayoresSI 9,750 6,769 9,696 9,966 9,912 8,954 9,211 2,303 2,303 2,303 2,302 9,211 0 0
200 Atención Médica Cirugía Intervenciones Quirúrgicas SI 10,285 10,432 10,263 10,410 17,291 12,666 12,587 3,147 3,147 3,147 3,146 12,587 0 0
203 Atención Médica Hospitalización Autopsias Practicadas SI 22 26 19 14 10 10 12 3 3 3 3 12 0 0
204 Atención Médica Hospitalización Total de Defunciones SI 912 773 858 866 854 922 920 230 230 230 230 920 0 0
205Exámenes de
Laboratorio
Hospitaliazación/Laborator
io
Exámenes de Laboratorio
Realizados a Pacientes
Ambulatorios
SI 343,422 349,509 378,036 394,842 414,115 415,085 415,088 103,772 103,772 103,772 103,772 415,088 0 0
206Exámenes de
Laboratorio
Hospitaliazación/Laborator
io
Total de Exámenes de
laboratorio realizadosSI 1,456,121 1,442,893 1,529,543 1,531,770 1,638,997 1,340,745 1,340,745 335,187 335,186 335,187 335,185 1,340,745 0 0
207Exámenes de
LaboratorioHospitalización
Estudios de Radiología
realizados a Pacientes
Ambulatorios
SI 12,042 11,409 12,383 37,554 38,627 37,750 37,750 9,438 9,438 9,438 9,436 37,750 0 0
208 Atención Médica Consulta Externa Consultas Otorgadas SI 211,477 212,056 227,323 226,568 218,920 218,365 217,321 54,331 54,330 54,330 54,330 64,500 217,321 64,500 0.296795984
210 Atención Médica Radiología e Imagen
Estudios de Ultrasonografía
Realizados a Pacientes
Ambulatorios
SI 10,203 10,300 10,303 10,300 2,575 2,575 2,575 2,575 10,300 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
67
211 Atención Médica Radiología e ImagenEstudios de Ultrasonografía
RealizadosSI 12,955 14,631 14,555 14,920 15,122 15,106 15,100 3,775 3,775 3,775 3,775 15,100 0 0
212 Atención Médica Anatomía Patológica
Exámenes de Anatomía
Patológica Realizados a
Pacientes Ambulatorios
SI 5,150 5,471 5,716 2,688 4,934 4,993 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 5,000 0 0
213 Atención Médica Anatomía PatológicaExámenes de Anatomía
PatológicaSI 19,062 19,496 20,299 22,022 24,982 23,680 23,860 5,965 5,965 5,965 5,965 23,860 0 0
215 Atención Médica Rehabilitación Horas Terapista Contratadas SI 18,960 23,368 24,900 18,337 24,096 24,288 24,288 6,072 6,072 6,072 6,072 24,288 0 0
216 Atención Médica Radiología e Imagen
Unidades De Monitor
(Acelerador Lineal) promedio
Proporcionadas por semana
SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR! El Hospital no cuenta con acelerador lineal
217 Atención Médica Radiología e ImagenUnidades Monitor Autorizadas
por SemanaSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR! El Hospital no cuenta con acelerador lineal
218 Atención Médica Radiología e ImagenHoras de Utilización del
Tomógrafo SimuladorSI 8,760 8,760 8,760 17,379 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR! El Hospital no cuenta con acelerador lineal
219 Atención Médica Radiología e ImagenHoras disponibles de utilización
del Tomógrafo SimuladorSI 8,760 8,760 8,760 9,052 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR! El Hospital no cuenta con acelerador lineal
220 Atención Médica Radiología e Imagen
Centigrays (Unid. de Teleterapia
con Cobalto-60) promedio
proporcionados por Semana
SI 51.580 57.083 42.416 0.00 59,000 54,085 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0 0
221 Atención Médica Radiología e ImagenCentigrays Autorizados Por
SemanaSI 54.00 54.00 54.00 0 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0 0
222 Atención Médica Radiología e Imagen
Pacientes Planeados (Sistema
De Planeación 3d)Promedio
Por Semana
SI 8 9 9 0 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0
223 Atención Médica Radiología e Imagen
Máximo de pacientes
autorizados (Sistema de
Planeación 3d)
SI 8 9 9 0 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0
224 Atención Médica Radiología e Imagen
Centigrays (Baquiterapia De Alta
Tasa De Dosis) Promedio
Proporcionados Por Semana
SI 12 13 14 0 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0
225 Atención Médica Radiología e ImagenCentigrays autorizados por
SemanaSI 55 55 55 0 55 55 55 55 55 55 55 55 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
68
226 Atención Médica Consulta ExternaConsultas subsecuentes de
GinecologíaSI 4,603 4,331 9,291 3,773 4,337 4,759 4,760 1,190 1,190 1,190 1,190 4,760 0 0
227 Atención Médica Consulta ExternaConsultas subsecuentes de
ObstetriciaSI 1,775 2,243 4,286 3,046 3,939 3,253 3,300 825 825 825 825 3,300 0 0
228 Atención Médica Consulta ExternaConsultas de primera vez de
ObstetriciaSI 3,957 4,153 3,642 1,805 1,694 1,475 1,500 375 375 375 375 1,500 0 0
230 Atención Médica Consulta ExternaConsultas de Rehabilitación
RealizadasSI 3,268 3,790 4,869 4,376 4,251 4,427 4,428 1,107 1,107 1,107 1,107 4,428 0 0
231 Atención Médica UrgenciasConsultas de Urgencia
RealizadasSI 33,003 34,298 47,231 55,299 44,233 42,679 42,679 10,670 10,669 10,670 10,670 42,679 0 0
232 Atención Médica UrgenciasIntervenciones Quirúrgicas
Realizadas (Sin Urgencias)SI 4,247 7,245 6,793 6,796 1,699 1,699 1,699 1,699 6,796 0 0
233 Atención Médica Radiología e ImagenEstudios de Radiología
RealizadosSI 74,407 75,532 76,787 81,138 84,780 82,338 82,340 20,585 20,585 20,585 20,585 82,340 0 0
234 Atención Médica Radiología e ImagenEstudios de Ultrasonografía
realizadosSI 12,955 14,631 14,555 14,920 15,122 15,106 15,108 3,777 3,777 3,777 3,777 15,108 0 0
235 Atención Médica Radiología e ImagenEstudios de Tomografía A.C.
realizadosSI 11,070 11,123 12,125 14,943 15,423 15,316 15,044 3,761 3,761 3,761 3,761 15,044 0 0
236 Atención Médica Radiología e ImagenEstudios de Mapeo Cerebral
realizadosSI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 #¡VALOR!
Con fecha 8 y 25 de agosto de 2016,
mediante correo electrónicoa se solicitó a
la Coordinación de Hospitales el no llevar
este indicador. Sin embargo, a la fecha no
se ha tenido respuesta.
237 Atención Médica Radiología e Imagen
Estudios de
Electroencefalograma
realizados
SI 685 676 751 890 1,000 1,061 1,000 250 250 250 250 1,000 0 0
238 Atención Médica Urgencias Internamientos a Urgencias SI 12,876 11,431 13,960 16,156 13,850 12,997 13,000 3,250 3,250 3,250 3,250 13,000 0 0
240 Atención Médica UrgenciasIngresos a Hospitalización por
UrgenciasSI 8,759 8,390 8,922 9,715 10,086 9,522 9,522 2,381 2,381 2,381 2,379 9,522 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
69
242 Atención Médica UrgenciasDefunciones en el Servicio de
UrgenciasSI 291 284 289 365 353 396 400 100 100 100 100 400 0 0
243 Atención Médica HospitalizaciónDefunciones Post-Intervención
QuirúrgicaSI 194 145 144 146 50 115 100 25 25 25 25 100 0 0
245 Atención Médica Hospitalización Días-Estancia SI 101,932 100,884 103,502 111,252 109,704 106,323 112,438 28,110 28,109 28,110 28,109 112,438 0 0
246 Atención Médica HospitalizaciónEpisodios de Infecciones
NosocomialesSI 397 485 570 611 539 515 504 126 126 126 126 504 0 0
247 Atención Médica Hospitalización Defunciones Obstétricas SI 2 1 0 3 3 2 4 1 1 1 1 4 0 0
248 Atención Médica Hospitalización Total de Nacidos Vivos SI 1,970 1,820 1,848 2,096 2,308 2,147 2,148 537 537 537 537 2,148 0 0
249 Atención Médica Hospitalización Defunciones Neonatales SI 2 2 10 5 5 4 4 1 1 1 1 4 0 0
251 Atención MédicaHospitalización/Trabajo
Social
Pacientes De 1ª vez clasificados
con niveles 0, 1 Y 2SI 15,197 15,444 16,270 16,680 4,170 4,170 4,170 4,170 16,680 0 0
252 Atención MédicaHospitalización/Trabajo
Social
Pacientes de 1ª Vez clasificados
en el periodo17,111 17,596 17,699 18,144 4,536 4,536 4,536 4,536 18,144 0 0
253 Atención MédicaHospitalización/Trabajo
Social
Pacientes de 1ª vez clasificados
con niveles 3 Y 42,265 2,143 1,425 1,460 365 365 365 365 1,460 0 0
254 Atención MédicaHospitalización/Trabajo
Social
Pacientes de 1ª Vez clasificados
con niveles 5 Y 621 9 4 4 1 1 1 1 4 0 0
255 Atención MédicaHospitalización/Trabajo
Social
Pacientes de 1ª vez clasificados
con otros nivelesN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A #¡VALOR! 0 #¡VALOR!
256 Atención Médica Hospitalización Total de ingresos SI 18,140 17,869 18,561 19,556 18,903 17,868 19,100 4,775 4,775 4,775 4,775 19,100 0 0
257 Atención Médica CirugíaComplicaciones anestésicas
perioperatoriasSI N/A N/A N/A N/A 41 40 40 10 10 10 10 40 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
70
Programa de Trabajo 2019 Nombre de la Dirección de Área: Dirección Médica. Nombre del Programa Presupuestal: E023 “Atención a la salud”. Responsable: Dr. Gustavo Esteban Lugo Zamudio.
No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula PeriodicidadPresupuesto
financiero
58
______ x 100 = 90.6%
64
275,600
_________ = 130´
2,120
115
_________ x 1000 = 20.5%
5,600
790
______ x 100 = 42.8%
1,845
300
______ = 3´
100
10
_____ x 100 = 83.3%
12
N/A
1. Calidad y Seguridad.
1
Brindar atención temprana y
adecuada a los pacientes con
cáncer, principalmente a los de
próstata.
1.1.6 Integración de la Atención
del Paciente Oncológico.
Porcentaje de pacientes
atendidos con cáncer de
próstata.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de pacientes
nuevos atendidos durante el
año con cáncer de próstata /
V2: Número de pacientes
nuevos programados a atender
durante el año con cáncer de
próstata x 100
Semestral y anual
Vigilar el uso de medicamentos
de alto costo para eficientar los
recursos.
1.1.12 Uso racional de
antimicrobianos.
Porcentaje de
medicamentos
antimicrobianos de tercer
grupo autorizados por el
servicio de Infectología en
pacientes hospitalizados.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de medicamentos
antimicrobianos de tercer grupo
autorizados por el servicio de
Infectología en pacientes
hospitalizados / V2: Número
total de medicamentos
antimicrobianos de tercer grupo
solicitados para pacientes
hospitalizados x 100
3
2
N/A
Continuar con el abatimiento de
los incidentes infecciosos
asociados a la atención de la
salud para reducir los riesgos
en la atención del paciente.
1.1.11 Disminución de los
Incidentes Infecciosos
Asociados a la Atención de la
salud (IAAS).
Semestral y anual
N/A
51.1.17 Optimizar la atención al
embarazo de alto riesgo
3. Administración Eficiente6
Contribuir en la actualización
del tabulador de cutas de
recuperación para incrementar
los ingresos propios de la
institución.
3.1.3 Actualización de
tabulador de cuotas de
recuperación acorde a las
necesidades hospitalarias.
Porcentaje de servicios
médicos que actualizaron
sus claves en el catálogo
del tabulador de cuotas de
recuperación
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de servicios
médicos que actualizaron
claves en el catálogo del
tabulador de cuotas de
recuperación / V2: Número total
de servicios médicos
programados para actualizar
claves en el catálogo del
tabulador de cuotas de
recuperación x 100
Semestral y anual
Promedio de tiempo de
respuesta de la integración
de "Equipo de respuesta
inmediata" ante la
activación del Código Mater
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
V1: Total de minutos promedio
de la integración del Equipo de
Respuesta Inmediata / V2:
Total de activaciones de código
mater
N/A
Semestral y anual
Promover en la población
vulnerable los programas de
prevención y promoción a la
salud para contribuir al
fortalecimiento de la atención
en primer y segundo nivel.
Meta anual
4 Semestral y anual
N/A
Tasa de incidencia de
neumonía asociada a
ventilador (NAV).
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 1000
V1: Número de neumonías
asociadas a ventilador
registrados en el periodo de
reporte / V2: Total de días
ventilador en el periodo de
reporte x 1000
Establecer estrategias que
permitan abatir el diferimiento
de la consulta de primera vez y
subsecuentes en los servicios
de alta demanda.
1.1.7 Disminución del tiempo de
espera de los pacientes para la
atención en Consulta Externa
Tiempo de espera en
consulta externa de las
especialidades quirúrgicas
y de Gineco-Obstetricia.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
V1: Suma del tiempo de espera
(en minutos) de la hora
registrada en el carnet hasta el
ingreso a consulta / V2: Total
de pacientes a los cuales se
les midió el tiempo de espera
Semestral y anual
N/A
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
71
Presupuesto anual autorizado por Programa $1,664,091,397.00 (monto)
Calendario del presupuesto 2019 por programa. Capitulo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
1000 95,374,250 65,805,064 69,604,637 67,226,572 83,289,541 78,017,162 80,893,101 77,607,807 75,339,696 71,011,180 87,893,566 114,010,691 966,073,267
2000 35,066,730 15,759,530 21,748,696 22,464,630 26,373,300 29,153,535 26,834,200 23,389,260 22,950,640 22,930,562 16,533,360 9,765,030 272,969,473
3000 44,033,270 29,063,323 27,215,370 68,495,370 25,846,700 23,325,490 59,709,133 28,044,309 58,592,888 22,395,056 24,092,778 14,234,970 425,048,657
TOTAL 174,474,250 110,627,917 118,568,703 158,186,572 135,509,541 130,496,187 167,436,434 129,041,376 156,883,224 116,336,798 128,519,704 138,010,691 1,664,091,397
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
72
6.3.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación. Escenario Solución
Equipo médico obsoleto. Coadyuvar en la elaboración de proyectos de inversión para la renovación de equipo médico obsoleto.
Personal médico y de enfermería insuficiente. Gestionar ante la Dirección de Administración la contratación de personal médico y de enfermería.
Deficiente tecnología informática para la implementación del expediente clínico electrónico.
Buscar fuentes de financiamiento con instituciones públicas o privadas para la adquisición de nueva tecnología informática.
Falta de competencias gerenciales y administrativas de los jefes de división y de servicio.
Gestionar la capacitación formal de los jefes de división y de servicio en temas de liderazgo administrativo y gerencial.
Poco apego a las Guías de Práctica Clínica
Contribuir a la revisión de guías de práctica clínica existentes y generar nuevas que favorezcan el apego a los estándares terapéuticos.
Porcentaje de ocupación hospitalaria fuera de rango establecido del 80%.
Fortalecer el procedimiento de alta y pre-alta.
Dificultad para la atención de pacientes privados de su libertad.
Celebrar convenios para la atención de pacientes privados de su libertad.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
73
6.3.9 Gráfica de Gantt
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
1.1.10 Mayor oferta de medicamentos al centro de mezclas.
1Hacer seguimiento
de las inclusiones
Farmacia
hospitalariaSupervisión 2
Supervisión 22
3.1.3 Actualización de tabulador de cuotas de recuperación acorde a las necesidades hospitalarias.
1
Entrega de los
productos solicitados
a los servicios
Servicios
hospitalariosSupervisión 4
Supervisar el
cumplimiento del
hoario de la consulta
Jefe de Consulta
Externa
1.1.11 Disminución de los Incidentes Infecciosos Asociados a la Atención de la salud (IAAS).
1
Supervisar la
aplicación correcta de
los paquetes de
medidas preventivas
Jefaturas de
servicioSupervisión
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN MÉDICA
U.M. CANTIDAD
2019
ENERO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Cons
ecut
ivo
ACTIVIDADES RESPONSABLE
1.1.7 Disminución del Tiempo de Espera en la Atención: Consulta Externa.
Verificar la hora de
inicio de la atención
en consultorios
1Jefe de Consulta
ExternaSupervisión 2
4
1.1.12 Uso Racional de Antimicrobianos.
1
Vigilar el curso de
uso adecuado de
antibióticos
UVEH Supervisión 4
1.1.17 Optimizar la atención al embarazo de alto riesgo.
1
Proyecto de
inversión para un
equipo actualizado
de ultrasonografía
con exclusividad para
el servicio de
Obstetricia.
Servicio de
Obstetricia
Proyecto de
Inversión1
1.1.6 Integración de la Atención del Paciente Oncológico.
1
Atención de nuevos
pacientes con cáncer
de próstata
Servicio de
UrologíaInformes 2
Anexo 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
74
6.4 Dirección de Planeación Estratégica.
6.4.1 FODA. No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
1 R Liderazgo proactivo E
Rotación de personal P
Fortalecer las fuentes externas de financiamiento para proyectos en materia de calidad y seguridad del paciente
E Restricciones presupuestales a nivel federal
2 E Recurso humano comprometido y con experiencia
E Plantilla de personal insuficiente
P
Establecer convenios interinstitucionales en el rubro de calidad y seguridad del paciente.
E Condición económica nacional
3 E Equipo multidisciplinario
E Equipo de cómputo obsoleto
P
Ampliación en la oferta de servicios acreditados en Seguro Popular
P Cambio de políticas y lineamientos
4 E
Inclusión de las áreas de: Informes y Hospitalidad, y Estadística
P
Personal sin competencias para el desarrollo de las actividades encomendadas
P
Accesibilidad a fuentes generadoras de la información
P
Repercusión en observaciones por instancias fiscalizadoras por presentar información incompleta
5 P
Avances en el proceso de certificación hospitalaria
E
Falta de insumos para el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo
P
Generar proyectos de inversión para la adquisición de equipos de cómputo de última generación
E Recorte de personal
6 R
Evaluación de los programas presupuestales a través del Modelo Sintético de la información de Desempeño
E Falta de licencias para software P
Contribuir a crear una cultura de buen trato, digno y humanizado para los pacientes, sus familiares y entre los trabajadores
P
Incertidumbre en comunicación asertiva por cambio de gobierno
7 E Infraestructura renovada en redes y telefonía
P
Tiempos prolongados en la realización de análisis causa-raíz de eventos adversos por cargas de trabajo
P
Reforzar la capacitación formal con apoyo de expertos en la materia
E
Desastres y emergencias internas y externas.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
75
No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
8 P
Estrategias para evitar eventos centinela definiendo planes integrales de mejora.
P
Falta de comunicación efectiva en la organización de simulacros
R
Acercamiento con las áreas generadoras de la información para mejorar los análisis
9 E Grupo de brigadistas consolidado.
E
Incertidumbre en la continuidad del personal por reestructuración de áreas.
E
Participación de los trabajadores en prácticas y simulacros relacionados a protección civil
10 P
Utilización de la herramienta Observatorio del Evento Adverso para el reporte de los Incidentes asociados a la atención de la salud.
E
Espacio físico insuficiente y mobiliario carente de ergonomía
P
Emisión de informes estadísticos validados y confiables
11 P
Institución con reconocimiento en capacitación en materia de transparencia
E
Heterogeneidad en el desarrollo de habilidades gerenciales y administrativas del personal enlace de las Direcciones de área para integrar información.
P
Reiterar con los jefes de servicio en la utilización del tablero de indicadores hospitalarios
12 P
Consolidación del Sistema Unificado de Gestión
E
Deserción del personal brigadista voluntario
E
Acceso integral a sistemas de información de registro electrónico para la salud certificados
13 P
Comunicación y confianza con autoridades del Hospital
P
Falta de información en tiempo real e inconsistencia en la productividad reportada por los servicios médicos
P
Certificar al Hospital ante el Consejo de Salubridad General.
14 R
Conciliación de Información estadística hospitalaria con
P
Productividad hospitalaria no reportada al Servicio de
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
76
No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
jefes de servicio Estadística
15 E
Indicadores hospitalarios alojados en la red interna del Hospital
E Ancho de banda insuficiente
16 R
Estatuto Orgánico y Manuales de organización y procedimientos actualizados.
R
Poca utilización del tablero de indicadores hospitalarios por parte de los jefes de servicio
17 P
Falta de continuidad a programas por cambio en políticas y lineamientos
18 P
Actualización y modificación del Estatuto Orgánico, Manuales de Organización y de Procedimientos por reestructuración de áreas y por cambio en lineamientos y políticas.
19 P
Falta de análisis y de revisión de información por la entrega tardía de las áreas generadoras.
20 P Pago de tiempo extra restringido
Estrategias de fortalecimiento.
Usar fortalezas para aprovechar las oportunidades (FO)
Vencer debilidades aprovechando oportunidades (DO)
Fortalecer las competencias del personal a través de la capacitación formal.
Gestionar la adquisición de equipo informático y mobiliario de oficina.
Impulsar el uso del tablero de indicadores hospitalarios a los jefes de servicio con apoyo de las direcciones de área.
Favorecer la adecuada capacitación con base a las funciones de cada área.
Consolidar información confiable, veraz y oportuna que coadyuve a fortalecer la
Generar proyectos que permitan alargar la vida útil de los equipos informáticos y contar con las
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
77
6.4.2 Objetivo General.
Coordinar la planeación, ejecución y evaluación de los distintos planes y programas de la Institución, de conformidad con los lineamientos de la Dirección General y con base en los análisis respectivos proponer mejoras para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
6.4.3 Objetivos Específicos. Favorecer la modernización e innovación de métodos, sistemas y procesos
médico - administrativos a través de la implementación de planes de mejora y herramientas estratégicas; para la mejora de la calidad de la atención médica y de la seguridad de los trabajadores, pacientes, familiares y visitantes.
Contribuir al cumplimiento de los procesos de planeación, programación, evaluación y seguimiento de metas estratégicas para asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales.
Participar en el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
transparencia y rendición de cuentas. licencias de software. Impulsar la generación de ingresos propios mediante el incremento de acreditaciones.
Fortalecer el Equipo Multidisciplinario para el Análisis del Evento Adverso para establecer estrategias o acciones que permitan la generación de barreras de seguridad que limiten la probabilidad del error.
Fomentar la cultura de seguridad y prevención en actividades de protección civil al personal, pacientes y familiares.
Gestionar la modernización de la tecnología informática y sistemas de información de registro electrónico que permita tener información oportuna que sirva a la mejora de la gestión hospitalaria
Fortalecer las actividades de calidad en la atención del paciente.
Promover la importancia de entregar los reportes de forma oportuna a los Directores de área para presentar ante las instancias superiores información completa y con calidad.
Inscripción ante el Consejo de Salubridad General para la certificación hospitalaria.
Reforzar las acciones de atención a los usuarios relacionadas con la calidad de atención de los pacientes.
Uso de fortalezas para evitar amenazas (FA)
Reducir al mínimo las debilidades para evitar amenazas (DA)
Promover la reingeniería de las áreas para eficientar las funciones.
Equilibrar las divergencias de las diferentes directrices y lineamientos de las instancias globalizadoras.
Contribuir a la búsqueda de fuentes de financiamiento.
Acercamiento con las áreas generadoras de información para el oportuno registro de toda la productividad hospitalaria.
Buscar acercamiento con las autoridades externas para la mejora y oportuna gestión.
Solicitar a la Junta de Gobierno la autorización para la actualización del Estatuto Orgánico y Manuales de Organización y de Procedimientos.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
78
Colaborar en la elaboración de los informes, integrando y analizando la información de los procesos sustantivos y administrativos para su aprobación por la Dirección General del Hospital.
Participar en la reingeniería de los servicios sustantivos y administrativos, para alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.
Coordinar y contribuir en la revisión y actualización del Estatuto Orgánico, los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos del Hospital; para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Colaborar con las Direcciones de área en las estrategias que permitan fortalecer las fuentes de ingresos.
Fortalecer las acciones que permitan mejorar la calidad de la atención médica y certificar al Hospital ante el Consejo de Salubridad General.
Apuntalar las acciones en materia de transparencia para mejorar y facilitar el acceso a la información pública gubernamental, rendición de cuentas y protección de datos personales.
Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecnologías de la información para establecer las estrategias y herramientas adecuadas que permitan eficientar el desarrollo tecnológico del Hospital.
Continuar con estrategias que permitan aminorar los incidentes asociados a la atención de la salud en beneficio de la atención de los pacientes.
Mejorar el trato digno a los pacientes mediante la capacitación de los profesionales de la salud e implementar procesos de mejora.
Capacitar al personal para fortalecer la capacidad de respuesta en caso de situaciones de desastre.
Establecer acciones que permitan fortalecer el Plan Integral para la Atención de Emergencias y Desastres.
Impulsar el uso del tablero de los indicadores hospitalarios como medio para la oportuna toma de decisiones.
Vincular a la sociedad civil con el Hospital para beneficio de los pacientes.
6.4.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020. 1. Calidad y Seguridad. 2. Investigación y Enseñanza de Vanguardia. 3. Administración eficiente. 5. Transparencia, Comunicación y Tecnología.
6.4.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos.
1.1.1 Prevención de violencia entre y hacia los trabajadores. 1.1.13 Registro y control de eventos adversos, centinela y por medicación. 1.1.15 Calidad y calidez mediante la mejora del trato digno a pacientes. 1.2.1 Desarrollo del Tablero Gerencial de Indicadores de Calidad y
Seguridad. 1.2.3 Certificación como Hospital Seguro. 1.2.5 Certificación por el Consejo de Salubridad General.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
79
2.2.5 Implementación de la biblioteca digital y telemedicina. 2.2.6 Modernización en Infraestructura y Tecnología. 3.2.1 Construcción de centro oncológico CIPO. 3.2.3 Readecuación de la torre de hospitalización. 5.1.1 Transparencia proactiva. 5.3.1 Implementación de un HRP para dar cumplimiento a la
normatividad vigente. 5.3.2 Implementación de un GRP para dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
6.4.6 Metas. Registrar el 100 por ciento de los eventos por agresión hacia el
personal y por parte de otros trabajadores, familiares, visitantes y pacientes.
Registrar el 100 por ciento de incidentes relacionados con la seguridad del paciente.
Reportar el 3.8 por ciento de incidentes relacionados con la seguridad del paciente (Cuasi-fallas).
Recibir el 25 por ciento de quejas por atención médica. Lograr el 100 por ciento del uso del tablero de indicadores
hospitalarios. Capacitar al 100 por ciento de brigadistas. Adiestrar al 51.5% de personal en temas de Protección Civil. Realizar el 100 por ciento de las publicaciones de Datos Abiertos.
6.4.7 Indicadores de Productividad.
Porcentaje de eventos registrados por agresión hacia el personal y por parte de otros trabajadores, familiares, visitantes y pacientes.
Porcentaje de incidentes relacionados con la seguridad del paciente registrados.
Porcentaje de notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente (Cuasi-falla) reportados.
Porcentaje de quejas recibidas por atención médica. Porcentaje del uso del tablero de indicadores hospitalarios. Porcentaje de brigadistas capacitados. Porcentaje de personal adiestrado en temas de Protección Civil. Porcentaje de publicaciones de Datos abiertos realizadas.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
80
Programa de Trabajo 2019 Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Planeación Estratégica. Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica. Responsable: Dra. Mónica Alethia Cureño Díaz.
No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula PeriodicidadPresupuesto
financiero
6
_____ x 100 = 100%
6
1,300
_____ x 100 = 100%
1,300
50
_____ x 100 = 3.8%
1,300
100
_____ x 100 = 25%
400
16
_____ x 100 = 100%
16
168
_____ x 100 = 100%
168
1,300
_____ x 100 = 51.5%
2,522
6
_____ x 100 = 100%
6
Porcentaje de publicaciones de
Datos abiertos realizadas
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de publicaciones realizadas /
V2: Número de publicaciones
programadas x 100
Semestral N/A
4
Mejorar el trato digno a los pacientes
mediante la capacitación de los
profesionales de la salud e
implementar procesos de mejora
1.1.15 Calidad y calidez
mediante la mejora del
trato digno a pacientes.
Porcentaje de quejas recibidas poratención médica
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de quejas recibidas poratención médica / V2: Número total de
quejas x 100
Semestral N/A
6
Porcentaje de brigadistas
capacitados
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de brigadistas capacitados /
V2: Número de brigadistas programados
a capacitar x 100
Semestral N/A
5
Impulsar el uso del tablero de los
indicadores hospitalarios como
medio para la oportuna toma de
decisiones.
1.2.1 Desarrollo del Tablero
Gerencial de Indicadores de
Calidad y Seguridad.
2
8
Apuntalar las acciones en materia de
transparencia para mejorar y facilitar
el acceso a la información pública
gubernamental, rendición de cuentasy protección de datos personales.
5.1.1 Transparencia proactiva.5. Transparencia, Comunicación y Tecnología
3
7
Meta anual
Semestral N/A1
1.1.1 Prevención de violencia
entre y hacia los
trabajadores.
Favorecer la modernización einnovación de métodos, sistemas y
procesos médico - administrativos através de la implementaciones de
planes de mejora y herramientasestratégicas; para la mejora de la
calidad de la atención médica y en la
seguridad de los trabajadores,
pacientes, familiares y visitantes.
Porcentaje de notificación de
incidentes relacionados con la
seguridad del paciente (Cuasi-fallas)
reportados
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de incidentes reportados
como cuasi-falla / V2: Número total de
incidentes relacionados con la seguridad
del paciente x 100
Semestral N/A
Continuar con estrategias que
permitan aminorar los incidentes
asociados a la atención de la salud en
beneficio de la atención de los
pacientes
1.1.13 Registro y control de
eventos adversos, centinelay por medicación.
1. Calidad y Seguridad
Semestral
Porcentaje de incidentes
relacionados con la seguridad del
paciente registrados
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de incidentes relacionados
con la seguridad del paciente
registrados en el observatorio / V2:Número de incidentes relacionados con
la seguridad del paciente programados a
registrar en el observatorio x 100
Porcentaje de eventos registrados
por agresión hacia el personal y por
parte de otros trabajadores,
familiares, visitantes y pacientes
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de eventos por agresión con
seguimiento / V2: Número total deeventos por agresión reportados x 100
N/A
N/A
Porcentaje del uso del tablero de
indicadores hospitalarios
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de usuarios que utilizan el
tablero de indicadores hospitalarios / V2:Número de usuarios programados a
utilizar el tablero de indicadores
hospitalarios x 100
Semestral
Porcentaje de personal adiestrado entemas de Protección Civil
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x 100
V1: Número de personal adiestrado / V2:
Total de personas programadas a
adiestrar x 100
Semestral N/A
Capacitar al personal para fortalecer la
capacidad de respuesta en caso de
situaciones de desastre.
Establecer acciones que permitan
fortalecer el Plan Integral para laAtención de Emergencias y
Desastres.
1. Calidad y Seguridad1.2.3 Certificación como
Hospital Seguro.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
81
Presupuesto anual autorizado por Programa $__No aplica__ (monto)
Calendario del presupuesto 2019 por programa. Capitulo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
ANUAL
TOTAL
6.4.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación.
Escenario Solución
Falta de personal.
Gestionar ante la Dirección de Administración personal de servicio social y prácticas profesionales, y proponer una reestructuración del personal por funciones.
Falta de competencias y conocimientos del personal sobre los procesos de la Dirección de Planeación.
Gestionar ante la Unidad de Enseñanza la capacitación formal del personal para fortalecer las competencias y conocimientos.
Equipo de cómputo obsoleto y falta de licencias para software.
Buscar donaciones con instituciones públicas o privadas.
Falta de compromiso para la entrega oportuna de la información por parte de las áreas generadoras.
Insistir a los Directores de área de la trascendencia de entregar los reportes de forma oportuna para presentar ante las instancias superiores información completa y con calidad.
Poca consulta del tablero de indicadores hospitalarios por parte de los jefes de servicio.
Fomentar el uso del tablero de indicadores hospitalarios a los jefes de servicio con apoyo de las direcciones de área, para dar cumplimiento al compromiso del Director General.
Productividad hospitalaria reportada fuera de periodo al Servicio de Estadística.
Acercamiento con los servicios médicos para la conciliación de la productividad hospitalaria.
Personal brigadista insuficiente. Motivar a los brigadistas para la no deserción e incrementar el número de ellos.
Falta de modernización de la tecnología informática para contar con sistemas de información de registro electrónico oportuno que sirva para la mejora de la gestión hospitalaria.
Elaborar proyecto de inversión para contar con la modernización de la tecnología informática.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
82
6.4.9 Gráfica de Gantt.
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
ABRIL MAYO JUNIO DICIEMBRE
Con
secu
tivo
ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 Seguimiento de eventos COCASEP
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL JUÀREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1
1.1.1 Prevención de violencia entre y hacia los trabajadores
5.1.1 Transparencia Proactiva
Publicar de manera proactiva Dirección de Planeación
EstratégicaPublicaciones 6
Informes 4
U.M. CANTIDAD
ENERO OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE
2019
JULIOFEBRERO MARZO
2Impulsar el reporte de diferentes
tipos eventos adversos
División de Calidad de la
AtenciónCurso 3
1.1.13 Registro y control de eventos adversos, centinela y por medicación
1Realizar el Diplomado de Seguridad
del Paciente
División de Calidad en la
AtenciónDiplomado 1
2Elaboración de protocolos deatención y servicio al paciente y su
División de Calidad de la
AtenciónDocumento 1
1.1.15 Calidad y calidez mediante la mejora del trato digno a pacientes
1Remodelar el espacio físico de la
Mesa de Informes Informes y Hospitalidad Módulo 1
2 Capacitar, implementar, medirDepartamento de Protección
Civil y Hospital SeguroInforme 2
1.2.3 Certificación como Hospital Seguro
1Trabajar en el cumplimiento de losestándares faltantes
Departamento de Protección
Civil y Hospital SeguroObservaciones 12
2 Resultados y ajustes División de Calidad de la
AtenciónReportes 2
1.2.5 Certificación por el Consejo de Salubridad General
1 Visitas de diagnóstico División de Calidad de la
AtenciónCédulas 2
5.3.1 Implementación de un HRP, para dar cumplimiento a la normatividad vigente
1 Adecuación y desarrollo CIIMEIT Informe 1
3.2.1 Construcción de centro oncológico CIPO
1 Elaboración de proyecto ejecutivoDirección de Planeación
EstratégicaInforme 1
3.2.3 Readecuación de la torre de hospitalización
1 Elaboración de proyecto ejecutivo Dirección de Planeación
EstrátegicaInforme 1
3 Implementación CIIMEIT Informe 1
2 Pruebas y ajustes CIIMEIT Informe 1
5.3.2 Implementación de un GRP para dar cumplimiento a la normatividad vigente
1 Seleccionar la herramienta propuesta CIIMEIT Informe 1
4 Operación CIIMEIT Informe 1
3Llevar a cabo procesos de validación
de la informaciónCIIMEIT Informe 1
2Iniciar los proceso de captura de los
periodos establecidosCIIMEIT Informe 1
5 Utilización del nuevo sistema CIIMEIT Informe 1
4Correr procesos simultáneos entre
ambos sistemasCIIMEIT Informe 1
Anexo 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
83
6.4.10 Programa Anual de Auditorías Clínicas. Introducción El Hospital Juárez de México, como parte de la estrategia de mejora de la calidad y seguridad del paciente, ha establecido la auditoría clínica como mecanismo para identificar áreas de oportunidad y establecer acciones de mejora, considerada como una metodología que al implementarse, contribuye a mejorar el cuidado del paciente y sus resultados, mediante una revisión sistemática de los procesos de atención clínica, utilizando criterios explícitos y estableciendo sugerencias, acciones o estrategias para mejorarlos. Lo anterior, permitirá también dar cumplimiento al indicador “Porcentaje de auditorías clínicas realizadas”, comprometido en la Matriz de Indicadores para esultados 2019 del Programa Presupuestal E023 “Atención a la salud”. Metodología Las etapas que la metodología incluye son:
1. Planeación: Selección del tópico, establecimiento de estándares, definición de criterios y elaboración del protocolo.
2. Medición: Apego al protocolo, tamaño de la muestra, recolección de datos, informes y reportes.
3. Mejora: Análisis de los datos, elaboración de las recomendaciones, definición e implementación del plan de mejora.
4. Mantenimiento: Re-auditar. Objetivo Contribuir a la mejora de la calidad de la atención clínica, a través de la implementación de tres protocolos de auditoría en distintas áreas del Hospital, a fin de identificar áreas de oportunidad en los procesos auditados y establecer acciones de mejora. Objetivos específicos
Realizar una auditoría clínica considerando el estándar prevención y control de infecciones, durante el periodo pre-quirúrgico, con el propósito de implementar acciones que contribuyan a la diminución de infecciones asociadas a la atención de la salud.
Realizar una auditoría clínica, considerando el apartado de nutrición del estándar cuidado del paciente, en el servicio de Medicina Interna, con la
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
84
finalidad de establecer barreras de seguridad que disminuyan la probabilidad de errores relacionados con la nutrición.
Realizar una auditoría clínica considerando el apartado atención para todos los pacientes del estándar cuidado del paciente, en el servicio Endocrinología, a fin de establecer mecanismos que contribuyan a brindar una mejor atención clínica.
Por lo anterior, los tópicos a auditar durante el 2019 son:
1. Evaluación del apego al protocolo de cirugía segura.
2. Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con nutrición enteral y parenteral en el servicio de Medicina Interna.
3. Evaluación del apego a los procedimientos relacionado con la atención
clínica (evaluación inicial, planeación y atención) en el servicio de Endocrinología.
Tópicos
1. Evaluación del apego al protocolo de cirugía segura.
Objetivo Implementar acciones que permitan establecer barreras de seguridad en los procesos evaluados.
Nombre del indicador Porcentaje de apego al protocolo de cirugía segura.
Variables V1: Total de ítems cumplidos. V2: Total de ítems a evaluar.
Fórmula V1: Total de ítems cumplidos / V2: Total de ítems a evaluar * 100 Meta anual programada 70% Periodicidad Semestral Presupuesto financiero No aplica
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
85
2. Evaluación del apego a los procedimientos relacionados con nutrición enteral y parenteral en el servicio de Medicina Interna.
Objetivo del indicador Implementar acciones que permitan establecer barreras de seguridad en los procesos evaluados.
Nombre del indicador Porcentaje de apego a los procedimientos de nutrición enteral y parenteral.
Variables V1: Total de ítems cumplidos. V2: Total de ítems a evaluar.
Fórmula V1: Total de ítems cumplidos / V2: Total de ítems a evaluar * 100 Meta anual programada 70% Periodicidad Semestral Presupuesto financiero No aplica.
3. Evaluación del apego a los procedimientos relacionado con la atención
clínica (evaluación inicial, planeación y atención) en el servicio de Endocrinología.
Objetivo del indicador Implementar acciones que permitan establecer barreras de seguridad en los procesos evaluados.
Nombre del indicador Porcentaje de apego a los procedimientos relacionado con la atención clínica (evaluación inicial, planeación y atención) en el servicio de Endocrinología.
Variables V1: Total de ítems cumplidos. V2: Total de ítems a evaluar.
Fórmula V1: Total de ítems cumplidos / V2: Total de ítems a evaluar * 100 Meta anual programada 70% Periodicidad Anual Presupuesto financiero No aplica
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
86
Cronograma de actividades
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
Co
nse
cu
tiv
o
ACTIVIDADES RESPONSABLE
2 División de Calidad
Evaluación del apego a los procedimientos relacionados
con nutrición enteral y parenteral en el servicio de
Medicina Interna.
1 Evaluación del apego al protocolo de cirugía segura.
Auditoría Clínica
División de Calidad
Reporte de resultados 1
Reporte de resultados 1
U.M. CANTIDADENERO OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE
2019
JULIOFEBRERO MAYO JUNIO DICIEMBREMARZO ABRIL
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIVISIÓN DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
3
Evaluación del apego a los procedimientos relacionado
con la atención clínica (evaluación inicial, planeación y
atención) en el servicio de Endocrinología.
División de Calidad Reporte de resultados 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
87
6.5 Dirección de Administración.
6.5.1 FODA. No. Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
1 R
Ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios autorizados.
R
Recorte presupuestal para gasto de operación.
P
Incremento en la captación de recursos por casos médicos atendidos de Seguro Popular (Gastos Catastróficos y CAUSES).
P
Retrasos en los procesos de adjudicación y contratación de bienes y servicios.
2 R
Incremento en la captación de cuotas de recuperación y por casos médicos atendidos del Seguro Popular.
R
Falta de recursos para la adquisición y mantenimiento preventivo de equipo médico.
P
Incremento en la captación de recursos por celebración de convenios con otras instituciones públicas y privadas por la prestación de servicios médicos.
P
Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega de insumos o prestación de servicios.
3 R
Atención oportuna de observaciones de instancias fiscalizadoras.
R Falta de recursos para capacitación del personal.
P
Ampliación líquida del presupuesto autorizado.
R Disminución de la captación de ingresos propios.
4 R
Estados Financieros dictaminados con opinión favorable.
R
Plazas insuficientes para las áreas sustantivas.
P
Actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación.
P
Cambios en el marco normativo en materia financiera y de contratación.
5 R Pago oportuno a proveedores de bienes y servicios.
P Falta de un sistema integral de información.
P
Adquisición de equipamiento a través del, Seguro Popular, la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Patronato.
P Incremento de costos de bienes y servicios.
6 R
Seguimiento de proyectos de inversión registrados en la cartera de la SHCP para sustitución y/o
P
Proceso deficiente en la depuración de expedientes del archivo de concentración.
P Profesionalización de servidores públicos.
P Recorte de plazas
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
88
adquisición de equipo médico.
7 R
Procesos de licitación realizados con transparencia y de acuerdo a la normatividad vigente.
P
Disminución de tiempo de elaboración de contratos por prestación de servicios.
P Situación política y económica del país.
8 R
Control eficiente de los insumos y personal comprometido en los almacenes.
P
Incremento del número de proyectos de inversión registrados en cartera de la SHCP para la renovación y sustitución de equipo médico y mantenimiento de infraestructura.
9 R
Cumplimiento a las medidas de austeridad y ahorro de acuerdo a la normatividad vigente.
P
Capacitación a las áreas responsables en materia de archivo.
10 R
Mantenimientos preventivos y correctivos al equipamiento e infraestructura.
P
Atención oportuna a las necesidades de las áreas usuarias en los mantenimientos de equipo e infraestructura detectados.
11 R
Cumplimiento de acciones de mejora en materia de control interno y administración de riesgos.
P
Participar en el proceso de acreditación de nuevas enfermedades en Seguro Popular.
12 P
Apego a las contrataciones consolidadas de la Secretaría de Salud y la Secretaría de
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
89
Hacienda y Crédito Público.
13 P
Realización del inventario por personal de la institución.
14 P
Atención inmediata a observaciones de instancias fiscalizadoras.
15 R
Trabajo coordinado con el Órgano Interno de Control para la atención oportuna de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.
16 P Realizar adecuaciones presupuestales
17 P Incremento de plazas autorizadas
Estrategias de fortalecimiento. Usar fortalezas para aprovechar las oportunidades
(FO) Vencer debilidades aprovechando oportunidades
(DO)
Implementar estrategias para el uso óptimo de los recursos autorizados.
Gestionar oportunamente adecuaciones presupuestales y/o apoyos a través de la Coordinadora de Sector.
Coadyuvar para la gestión del pago por la atención de casos médicos por Seguro Popular, CAUSES y convenios.
Establecer estrategias para el incremento de captación de recursos propios.
Asesorar a las áreas del Hospital en la elaboración de proyectos de inversión de acuerdo a sus necesidades.
Gestionar recursos para la capacitación del personal.
Capacitar al personal involucrado en los procesos de contratación en la normatividad vigente.
Gestionar plazas de nueva creación para las áreas sustantivas.
Brindar asesorías a las áreas usuarias respecto a la normativa en materia de austeridad que generen ahorros al Hospital.
Vigilar el proceso de baja documental del Archivo de Concentración y establecer programas de capacitación en la materia.
Definir reuniones de trabajo entre las áreas involucradas para dar seguimiento oportuno a las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
90
Proponer reuniones de trabajo para conciliar la información relacionada al ejercicio del presupuesto autorizado al Hospital.
Asesorar a los servicios médicos en el proceso de actualización del tabulador de cuotas de recuperación.
Uso de fortalezas para evitar amenazas (FA)
Reducir al mínimo las debilidades para evitar amenazas (DA)
Participar en la acreditación de nuevos programas del Seguro Popular.
Apoyar en la gestión para el pago de casos médicos atendidos por Seguro Popular y CAUSES.
Sancionar a los proveedores que incumplan en la entrega de insumos o prestación de servicios.
Establecer estrategias para la eficiente distribución de la plantilla autorizada al Hospital.
Supervisar los controles implementados en el proceso de adjudicación y contratación de bienes y prestación de servicios.
Participar en las contrataciones consolidadas.
6.5.2 Objetivo General.
Administrar y dirigir los recursos humanos, financieros, materiales, y de conservación y mantenimiento, para el logro de las metas y objetivos comprometidos por la Institución, mediante el cumplimiento a la normatividad aplicable.
6.5.3 Objetivos Específicos. Coadyuvar con las áreas requirentes en la generación de proyectos de
inversión, para la adquisición y/o renovación de equipo médico y mantenimiento a las instalaciones del Hospital.
Gestionar recursos para el mantenimiento de la infraestructura que permita contar con instalaciones dignas para la prestación de servicios médicos.
Determinar el costo que representa cada servicio del Hospital, para la toma de decisiones.
Ejercer adecuadamente el presupuesto, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Establecer estrategias para incrementar la captación de recursos propios, que garanticen una atención médica de calidad a los usuarios del Hospital.
Obtener equipo médico de vanguardia para optimizar los tiempos de atención de los pacientes.
Fomentar la profesionalización del personal, para contar con servidores públicos con alto nivel académico con competencias y habilidades nuevas.
Establecer estrategias para contar con un sistema que permita realizar en tiempo real las operaciones presupuestarias y contables de manera armonizada.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
91
Participar en el Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
6.5.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020.
2. Investigación y Enseñanza de Vanguardia. 3. Administración Eficiente. 4. Desarrollo Organizacional y Clima Laboral. 5. Transparencia, Comunicación y Tecnología.
6.5.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos.
2.2.5 Implementación de la biblioteca digital y telemedicina. 2.2.6 Modernización en Infraestructura y Tecnología. 3.1.1 Creación de Unidades de Inversión por servicio. 3.1.2 Optimización y uso eficiente del presupuesto asignado. 3.1.3 Actualización del tabulador de cuotas de recuperación acorde a las
necesidades hospitalarias. 3.2.1 Construcción de centro oncológico CIPO. 3.2.2 Construcción de torre nueva de hospitalización. 3.2.3. Readecuación de la torre de hospitalización. 3.2.6 Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación de Rayos X, para
el área de Oncología. 4.1.5Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social y
Rehabilitación. 5.3.2Implementación de un GRP para dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
6.5.6 Metas.
ADMINISTRACIÓN
DATO / INDICADOR
Programación de metas 2019 (Miles de pesos)
1er. Semestre 2do. Semestre Anual
1) Presupuesto federal original 604,859 675,513 1,280,372
1.1) Recursos propios original 227,000 228,000 455,000
2) Presupuesto federal modificado 604,859 675,513 1,280,372
2.1) Recursos propios modificado 227,000 228,000 455,000 3) Presupuesto federal ejercido 604,859 675,513 1,280,372 3.1) Recursos propios ejercido 227,000 228,000 455,000
4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de honorarios: 74 82 78
5) % del Presupuesto a gastos de investigación:
0 0 0
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
92
Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Investigación 1,250 1,621 2,871
6) % de Presupuesto a gastos de enseñanza:
0 0 0
Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Enseñanza 170,000 149,892 319,892
7) % del Presupuesto a gastos de asistencia: 99.6 99.4 99.5
Total de Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Asistencia 368,546 329,472 698,018
8)Total de recursos de terceros 0 0 0
Recursos recibidos por Seguro Popular y FPCGC 155,000 156,000 311,000
Recursos de origen externo: 0 0 0
9) Núm. de plazas laborales: 2,522 2,522 2,522
Núm. de plazas ocupadas 2,522 2,522 2,522
Núm. de plazas vacantes 0 0 0
% del personal administrativo: 12 12 12 % del personal de áreas sustantivas: 73 73 73
% del personal de apoyo (Limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería,
etc.): 15 15 15
10) Núm. de plazas eventuales: 0 0 0
Lograr el 100 por ciento de las actividades para la implementación de la
biblioteca digital y telemedicina. Lograr el 100 por ciento en la modernización en infraestructura y tecnología. Lograr el 100 por ciento de las actividades para la creación de Unidades de
Inversión por servicio. Ejercer el 100 por ciento del presupuesto autorizado. Actualizar el 100 por ciento de las claves del Tabulador de Cuotas de
Recuperación. Lograr el 100 por ciento de las actividades para la construcción del centro
oncológico CIPO. Lograr el 100 por ciento de las actividades para la construcción de la torre
nueva de hospitalización. Lograr el 100 por ciento de la readecuación de la torre nueva de
hospitalización. Lograr el 100 por ciento del proceso de adquisición de un Sistema de Terapia
de Radiación de Rayos X, para el área de Oncología.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
93
Profesionalizar al 100 por ciento del personal de enfermería, trabajo social y rehabilitación.
Lograr el 100 por ciento en la implementación de un GRP para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
6.5.7 Indicadores de Productividad.
Porcentaje de avance en la implementación de la biblioteca digital y telemedicina.
Porcentaje de avance en la modernización en infraestructura y tecnología.
Porcentaje de avance en la creación de Unidades de Inversión por servicio.
Porcentaje de presupuesto efectivamente ejercido. Porcentaje de claves actualizadas del Tabulador de Cuotas de
Recuperación. Porcentaje de avance en la construcción del Centro Oncológico CIPO. Porcentaje de avance en la construcción de torre nueva de
hospitalización. Porcentaje de avance en la readecuación de la torre de hospitalización. Porcentaje de avance en la adquisición de un Sistema de Terapia de
Radiación con Rayos X, para el área de Oncología. Porcentaje de profesionalización del personal de enfermería, trabajo
social y rehabilitación. Porcentaje de avance en la implementación de un GRP para dar
cumplimiento a la normatividad vigente.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
94
Programa de Trabajo 2019 Nombre de la Dirección de Área: Dirección de Administración. Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica. Responsable: Lic. Miguel Ángel Torres Vargas.
No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula PeriodicidadPresupuesto
financiero
3
_____ x 100 =100%
3
1
_____ x 100 = 100%
1
2
______ x 100 =100 %
2
1,280,372
__________ x 100 =100 %
1,280,372
1.504
______ x 100 = 100%
1.504
4
_____ x 100 = 100%
4
5
_____ x 100 = 100%
5
Ejercer adecuadamente el
presupuesto, para dar
cumplimiento a la
normatividad vigente.
Establecer estrategias para
incrementar la captación de
recursos propios, que
garanticen una atención
médica de calidad a los
usuarios del Hospital.
2. Investigación y Enseñanza
de Vanguardia
33.1.1 Creación de Unidadesde Inversión por Servicio.
Porcentaje de avance en lacreación de Unidades deInversión por servicio.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Número de actividades
realizadas / V2: Número de
actividades programadas x 100
3.1.2 Optimización y uso
eficiente del presupuesto
asignado.
3.2.1 Construcción de centrooncológico CIPO.
3.1.3 Actualización del
tabulador de cuotas derecuperación acorde a las
necesidades hospitalarias.
N/A
N/A
Porcentaje de avance en laconstrucción del CentroOncológico CIPO.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: No. de actividades realizadas
/ V2: No. de actividades
programadas x 100
Anual N/A
Porcentaje de presupuesto
efectivamente ejercido.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Presupuesto total ejercido /
V2: Presupuesto total
modificado x 100
4 Semestral N/A
Semestral
Anual
Semestral
Coadyuvar con las áreas
requirentes en lageneración de proyectos deinversión, para la adquisición
y/o renovación de equipomédico y mantenimiento a
las instalaciones del
Hospital.
Gestionar recursos para el
mantenimiento de la
infraestructura que permita
contar con instalaciones
dignas para la prestación deservicios médicos.
3. Administración Eficiente
Coadyuvar con las áreas
requirentes en lageneración de proyectos deinversión, para la adquisición
y/o renovación de equipomédico y mantenimiento a
las instalaciones del
Hospital.
Gestionar recursos para el
mantenimiento de la
infraestructura que permita
contar con instalaciones
dignas para la prestación deservicios médicos.
Determinar el costo que
representa cada servicio del
Hospital, para la toma de
decisiones.
Meta anual
1
2
N / A
Porcentaje de avance en lamodernización eninfraestructura y tecnología.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Proyecto realizado / V2:
Proyecto programado x 100
7
5
Porcentaje de claves
actualizadas del Tabuladorde Cuotas de Recuperación.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: No. de claves actualizadas
del Tabulador de Cuotas deRecuperación / V2: No. total de
claves del Tabulador de Cuotasde recuperación x 100
2.2.5 Implementación de la
biblioteca digital y
telemedicina.
2.2.6 Modernización enInfraestructura y Tecnología.
Porcentaje de avance en laimplementación de la
biblioteca digital y
telemedicina.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Número de actividades
realizadas / V2: Número de
actividades programadas x 100
Semestral
N / A
Semestral N/A
6
3.2.2 Construcción de torrenueva de hospitalización.
Porcentaje de avance en laconstrucción de torre nuevade hospitalización.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: No. de actividades realizadas
/ V2: No. de actividades
programadas x 100
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
95
6
_____ x 100 =100%
6
1
_____ x 100 = 100%
1
35
_____ x 100 = 100%
35
5
_____ x 100 = 100%
5
N/A
N/A
Coadyuvar con las áreas
requirentes en lageneración de proyectos deinversión, para la adquisición
y/o renovación de equipomédico y mantenimiento a
las instalaciones del
Hospital.
Gestionar recursos para el
mantenimiento de la
infraestructura que permita
contar con instalaciones
dignas para la prestación deservicios médicos.
Obtener equipo médico de
vanguardia para optimizar
los tiempos de atención de
los pacientes.
N/A4. Desarrollo Organizacional
y Clima Laboral10
4.1.5 Profesionalización del
personal de Enfermería,
Trabajo Social yRehabilitación.
Porcentaje deprofesionalización del
personal de enfermería,
trabajo social yrehabilitación.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Número de personal
profesionalizado / V2: Número
de personal programado a
profesionalizar x 100
Anual
9
Porcentaje de avance en lareadecuación de la torre dehospitalización.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: No. de actividades realizadas
/ V2: No. de actividades
programadas x 100
3.2.6 Adquisición de un
Sistema de Terapia deRadiación con Rayos X, parael área de Oncología.
Porcentaje de avance en laadquisición de un Sistema de
Terapia de Radiación con
Rayos X, para el área deOncología.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Número de actividades
realizadas / V2: Número de
actividades programadas x 100
Semestral
83.2.3 Readecuación de latorre de hospitalización.
Anual
115. Transparencia,Comunicación y Tecnología.
5.3.2 Implementación de un
GRP para dar cumplimiento
a la normatividad vigente.
Porcentaje de avance en laimplementación de un GRP
para dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
Fórmula: Variable 1 / Variable 2 x
100
V1: Número de actividades
realizadas / V2: Número de
actividades programadas x 100
Anual N/A
Fomentar laprofesionalización del
personal, para contar con
servidores públicos con alto
nivel académico con
competencias y habilidades
nuevas.
Establecer estrategias para
contar con un sistema que
permita realizar en tiempo
real las operaciones
presupuestarias y contables
de manera armonizada.
3. Administración Eficiente
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
96
Presupuesto anual autorizado por Programa $___455,657__ (monto)
Calendario del presupuesto 2019 por programa.
Capítulo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL ANUAL
3000 46,545 31,575 29,767 71,047 28,399 25,887 62,261 30,606 61,145 24,927 26,605 16,892 455,657
TOTAL 46,545 31,575 29,767 71,047 28,399 25,887 62,261 30,606 61,145 24,927 26,605 16,892 455,657
6.5.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación.
Escenario Solución
1. Recortes presupuestales.
2. Disminución en la captación de recursos propios.
3. Incremento en los costos de bienes y servicios.
Se solicitarán ampliaciones y/o apoyos presupuestales para hacer frente a las presiones de gasto.
Se continuará con la estrategia de incrementar la captación de recursos a través de los casos médicos atendidos por Seguro Popular y CUASES, y la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas.
Se realizarán acciones para la actualización del Tabulador de Cuotas de Recuperación.
El Hospital se apegará a las contrataciones consolidadas que realice la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en rubros como: medicamentos, servicio de vigilancia, jardinería, servicio de comedor, agua embotellada, R.P.B.I, entre otros.
1. Equipos médicos e infraestructura deficiente.
Se buscarán fuentes alternas de financiamiento para la adquisición y/o sustitución de equipo médico e infraestructura, a través del Patronato, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y Seguro Popular.
Se continuarán elaborando proyectos de inversión para la renovación de equipo médico y mantenimiento de infraestructura.
1. Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega de insumos o prestación de servicios.
Se aplicarán oportunamente las sanciones a proveedores de bienes o prestación de servicios.
Capacitación a las áreas contratantes del Hospital en normatividad de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
97
6.5.9 Gráfica de Gantt
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
Linea de acción 2.2.5 Implementación de la biblioteca digital y telemedicina
2Gestión para recurso y
proceso licitatorio
Dirección de
AdministraciónDocumento 1
3Remodelación de la
biblioteca
Dirección de
AdministraciónÁrea
remodelada1
1
Elaboración y registro
del proyecto deinversión
Dirección de
AdministraciónProyecto de
inversión1
Linea de acción 3.1.2 Optimización y uso eficiente del presupuesto asignado
Linea de acción 2.2.6 Modernización en Infraestructura y Tecnología
1 Elaboración del proyecto
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Documento 1
1
Dotar de herramientas
para el desarrollo de las
actividades
Dirección de
AdministraciónDocumento 1
Capacitación en temas
de normatividad a lasáreas requirentes del
Hospital
Subdirección de
Recursos
Materiales y
Servicios/Subdirección de
Recursos
Financieros
Listas de
asistencia10
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2019
JULIOFEBREROENERO JUNIO SEPTIEMBREU.M. CANTIDAD
OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTOACTIVIDADES RESPONSABLE
MARZO ABRIL MAYO
Co
nse
cuti
vo
DICIEMBRE
1
Documento 1
Linea de acción 3.1.1 Creación de Unidades de Inversión por servicio
1Concluir el
procedimiento
Departamento de Análisis de
Costos
Anexo 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
98
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
Linea de acción 3.1.3 Actualización de tabulador de cuotas de recuperación acorde a las necesidades hospitalarias
1
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Documento 1
5 Puesta en marcha
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Torre de hospitalizació
n construida
2
Gestión para obtener
apoyo económico paraconstrucción y
equipamiento
Dirección de
AdministraciónDocumento 1
3Llevar a cabo proceso
licitatorio
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Recursos
Materiales y
Servicios/Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Documento 1
4Realizar construcción
(supervisión)
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Supervisión 1
Capacitación a Jefes de
Servicio en la Materia
Departamento
de CostosDocumento 10
Linea de acción 3.2.1 Construcción de centro oncológico CIPO
1
Realizar registro en
cartera de inversión de
la SHCP
1
Linea de acción 3.2.2 Construcción de torre nueva de hospitalización
1
1
Realizar registro en
cartera de inversión de
la SHCP
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Recursos
Financieros
Documento 1
2
Gestión para obtener
apoyo económico paraconstrucción y
equipamiento
Dirección de
AdministraciónDocumento 1
3Llevar a cabo proceso
licitatorio
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Recursos
Materiales y
Servicios/ Subdirección de
Conservación y
Documento 1
4Realizar construcción
(supervisión)
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Supervisión
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
99
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
*P
*R
Linea de acción 4.1.5 Profesionalización del personal de Enfermería, Trabajo Social y Rehabilitación
3
Ofertar facilidades para
la profesionalización del
personal
Recursos
Humanos
Servidores Públicos
35
2
Favorecer laprofesionalización de
Trabajo Social
Recursos
HumanosDocumento 1
1
Realizar la promoción
del proceso decertificación deenfermería
Recursos
HumanosDocumento 1
2
Realizar registro en
cartera de inversión de
la SHCP
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Documento 1
3
Linea de acción 3.2.3 Readecuación de la torre de hospitalización
1Elaboración de proyecto
ejecutivo
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Documento 1
Gestión para obtener
apoyo económico para
la readecuación de latorre de hospitalización
Dirección de
AdministraciónDocumento 1
1
5Realizar renovación
(supervisión)
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Supervisión 1
6 Puesta en marcha
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Torre de hospitalizació
n readecuada
1
4Llevar a cabo proceso
licitatorio
Linea de acción 3.2.6 Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación de Rayos X, para el área de Oncología
1Adquisición y puesta en
marcha
Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Equipo en
funcionamie
nto
1
Dirección de
Administración/
Subdirección de
Recursos
Materiales y
Servicios/Subdirección de
Conservación y
Mantenimiento
Documento
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
100
6.6 Unidad de Comunicación Social 6.6.1 FODA No. Fortaleza Debilidades Oportunidades Amenazas
1 E Equipo de trabajo multidisciplinario. E
Equipos de cómputo obsoletos.
P
Gestionar la titularización de las plazas ante la Dirección de Administración.
E
Notas negativas publicadas en medios masivos o redes sociales.
2 R Riqueza informativa en la Institución.
E
Personal no basificado, ocupando plazas reservadas o suplencias.
P
Gestionar con particulares y la Institución la adquisición y/o donación equipo de cómputo, fotografía, video, servidores, discos duros externos y equipo inalámbrico.
P Falta de presupuesto para Comunicación.
3 P
Cobertura de eventos en tiempo real para redes sociales.
E Falta de equipo fotográfico y de video.
P
Gestionar ante la Dirección de Administración personal de servicio social.
E
Cuentas apócrifas del Hospital Juárez de México en redes sociales.
4 E Personal con expertise. E
Falta de discos duros externos para guardar material audiovisual.
P
Gestionar la capacitación de los voceros del Hospital para la mejora de competencias.
E
Carga de trabajo por parte de los médicos que imposibilita otorgar entrevistas.
5 R
Interacción continua con los usuarios de las redes sociales
E
Pérdida de personal capacitado ante mejores oportunidades laborales.
P
Lineamientos claros de la identidad gráfica del Hospital y de la Secretaría de Salud.
P
Falta de cooperación o comunicación entre departamentos.
6 R Producción de contenido multimedia.
P
Falta de conocimientos sobre la identidad gráfica por diversas áreas del Hospital.
P
Gestionar espacios (ruedas de prensa) con la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
P
Atención de manera directa a medios masivos por parte del personal de la Institución.
7 E Personal comprometido con los objetivos
R Depender de procesos y procedimientos de
P Comunicación bidireccional en redes sociales.
P Participación del personal en actos institucionales y
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
101
institucionales. otras áreas para el acceso a la información.
publicación de estos en redes sociales oficiales.
8 E
Cargas de trabajo por la cantidad y duración de eventos.
9 E Internet vulnerable e intermitente.
Estrategias de fortalecimiento.
Usar fortalezas para aprovechar las oportunidades (FO)
Vencer debilidades aprovechando oportunidades (DO)
Coordinar el desarrollo de eventos con la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.
Gestionar con particulares y la Institución la adquisición de equipos de cómputo, fotografía, video y equipos de almacenamiento.
Gestionar con recursos humanos la incorporación de estudiantes de servicio social.
Continuar con la capacitación a voceros para entrevistas con contenido y apegados a los lineamientos de la institución.
Coordinar las actividades de redes sociales a fin de cubrir los eventos en tiempo real y alimentar las redes sociales de forma constante.
Vigilar el cumplimiento del manual de identidad gráfica interno y del Gobierno de México en las diferentes áreas del Hospital.
Mantener el flujo de comunicación abierto y amigable con todas las audiencias.
Crear sinergia con nuestros seguidores de redes sociales para crear contenido multimedia de interés y educativo que ayude al crecimiento orgánico de las redes.
Orientar a los usuarios de mejor manera a través de redes sociales aprovechando el conocimiento que tiene el personal sobre la dinámica de la Institución.
Uso de fortalezas para evitar amenazas (FA)
Reducir al mínimo las debilidades para evitar amenazas (DA)
Fortalecer el uso adecuado de la información para evitar notas negativas en medios masivos o redes sociales.
Promover la participación de voceros para incrementar las entrevistas del Hospital.
Fortalecer la comunicación interna con el uso de los medios disponibles.
Coordinar con las divisiones la designación de voceros.
Elaborar y organizar un directorio de voceros designados por las áreas o divisiones.
Generar estrategias para que las áreas notifiquen con tiempo los eventos a realizarse y planear el tipo de cobertura que se necesita de acuerdo al perfil de cada evento.
Sensibilizar al personal sobre las repercusiones que tienen sus redes sociales personales en la imagen pública de la Institución.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
102
6.6.2 Objetivo General Mantener al Hospital Juárez de México como líder de opinión y promotor de estilos de vida saludables.
6.6.3 Objetivos Específicos
Informar puntual y objetivamente a la ciudadanía y a la opinión pública, sobre las acciones y programas que lleva a cabo el Hospital, mediante el uso de medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías de la información.
Informar puntual y objetivamente a los servidores públicos del Hospital sobre los logros y actividades que se llevan a cabo, para incrementar el sentido de pertenencia y el grado de motivación en el trabajo.
Actualizar las redes sociales diariamente y alimentarlas de contenido propio.
Referir al área correspondiente todas las quejas que se reciban por mensaje directo, inbox, comentario o twit en redes sociales oficiales.
6.6.4 Estrategias Programa Institucional 2015-2020
5. Transparencia, Comunicación y Tecnología. 6.6.5 Líneas de Acción y Proyectos Específicos
5.2.1 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - medios digitales.
5.2.2 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - relaciones públicas.
5.2.3 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - contención de riesgos.
5.2.4 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - cultura de calidad.
5.2.5 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - satisfacción laboral.
5.2.6 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - comunicación electiva.
6.6.6 Metas
Lograr el 93.5 por ciento de publicaciones en redes sociales oficiales. Lograr el 93.5 por ciento de entrevistas en medios. Realizar el 50 por ciento de protocolos de acción para actividades
académicas y culturales. Aplicar el 50 por ciento de encuestas en redes sociales. Producir el 83.3 por ciento de videos por la Unidad de Comunicación
Social. Atender el 65por ciento de inbox en Facebook.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
103
6.6.7 Indicadores de Productividad Porcentaje de publicaciones realizadas en redes sociales. Porcentaje de entrevistas realizadas en medios. Porcentaje de protocolos de acción realizados para actividades
académicas y culturales. Porcentaje de encuestas aplicadas en redes sociales. Porcentaje de videos producidos por la Unidad de Comunicación Social. Porcentaje de inbox atendidos en Facebook.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
104
Programa de Trabajo 2019 Nombre de la Dirección de Área: Unidad de Comunicación Social. Nombre del Programa Presupuestal: No Aplica. Responsable: Lic. Esther Márquez Rodríguez.
No. Objetivo Estrategia Líneas de acción Indicador / Fórmula PeriodicidadPresupuesto
financiero
215
_____ x 100 = 93.5%
230
215
_____ x 100 = 93.5%
230
1
_____ x 100 = 50%
2
1
_____ x 100 = 50%
2
10
_____ x 100 = 83.3%
12
780
_____ x 100 = 65%
1,200
Meta anual
N/A
Porcentaje de publicaciones
realizadas en redes sociales
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de publicaciones
realizadas / V2: Número de
publicaciones programadas x
100
Semestral1
5.2.1 Comunicación externa,
imagen y posicionamiento
como líder de opinión y
promotor de estilo de vida
saludable - medios digitales.
5
5.2.5 Comunicación interna:
sentido de pertenencia,
salud organizacional y
cultura de calidad -satisfacción laboral.
Porcentaje de videos
producidos por la Unidad deComunicación Social
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de videos
producidos / V2: Número de
videos programados a producir
x 100
Porcentaje de protocolos deacción realizados para
actividades académicas y
culturales
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de protocolos deacción realizados / V2: Número
de protocolos de acción
programados x 100
Anual
4
5.2.4 Comunicación interna:
sentido de pertenencia,
salud organizacional y
cultura de calidad - cultura
de calidad.
Porcentaje de encuestas
aplicadas en redes sociales
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de encuestas
aplicadas en redes sociales /
V2: Número de encuestas
programadas a aplicar en redes
sociales x 100
Anual
Informar puntual y
objetivamente a la ciudadanía y
a la opinión pública, sobre las
acciones y programas que lleva
a cabo el Hospital, mediante el
uso de medios decomunicación tradicionales y
las nuevas tecnologías de lainformación.
Informar puntual y
objetivamente a los servidorespúblicos del Hospital sobre los
logros y actividades que se
llevan a cabo, para incrementar
el sentido de pertenencia y el
grado de motivación en el
trabajo.
Actualizar las redes sociales
diariamente y alimentarlas de
contenido propio.
Referir al área correspondiente
todas las quejas que se reciban
por mensaje directo, inbox,
comentario o twit en redes
sociales oficiales.
6
3
2
5.2.3 Comunicación externa,
imagen y posicionamiento
como líder de opinión y
promotor de estilo de vida
saludable - contención de
riesgos.
Semestral
Porcentaje de entrevistas
realizadas en medios
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de entrevistas
realizadas / V2: Número de
entrevistas programadas x 100
Porcentaje de inbox
atendidos en Facebook
Fórmula: Variable 1 / Variable 2
x 100
V1: Número de inbox atendidos
que no son SPAM / V2: Total de
inbox que no son SPAM x 100
Semestral
5.2.6 Comunicación interna:
sentido de pertenencia,
salud organizacional y
cultura de calidad -comunicación electiva.
5. Transparencia, Comunicación
y Tecnología.
N/A
Semestral N/A
N/A
N/A
N/A
5.2.2 Comunicación externa,
imagen y posicionamiento
como líder de opinión y
promotor de estilo de vida
saludable - relacionespúblicas.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
105
Presupuesto anual autorizado por Programa $_____No Aplica_____
(monto) Calendario del presupuesto 2019 por programa. Capitulo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC TOTAL
ANUAL
TOTAL
6.6.8 Análisis prospectivo de escenarios de operación
Escenario Solución
1.- Equipo y herramientas de trabajo insuficientes y obsoletos.
Gestionar con particulares y la Institución la adquisición y/o donación equipo de cómputo, fotografía, video, servidores, discos duros externos y equipo inalámbrico.
2.- Recurso humano sin basificar. Solicitar ante la Dirección de Administración la basificación del personal de la Unidad.
3.- Falta de disposición de los voceros para otorgar entrevistas.
Capacitación formal de los voceros del Hospital.
4.- Falta de apego a la ficha de realización de eventos.
Orientar y supervisar la realización de eventos.
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
106
6.6.9 Gráfica de Gantt
AÑO
MES
SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
*P
*R
*P
*R
*P
*R
1
Elaboración de protocolos de acción
para actividades académicas y
culturales que se lleven a cabo en el
HJM a fin de cuidar en todo momento
la imagen institucional
Unidad de Comunicación Social Protocolo 1
5.2.2 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - relaciones públicas.
5.2.3 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - contención de riesgos.
1
Unidad de Comunicación Social Protocolo 1
1
Elaboración de protocolos de acción
para actividades académicas y
culturales que se lleven a cabo en el
HJM a fin de cuidar en todo momento
la imagen institucional
Unidad de Comunicación Social Protocolo
Elaboración de protocolos de acción
para actividades académicas y
culturales que se lleven a cabo en el
HJM a fin de cuidar en todo momento
la imagen institucional
SECRETARÍA DE SALUD
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
5.2.1 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - medios digitales.
Co
nse
cuti
vo
ACTIVIDADES RESPONSABLE U.M. CANTIDAD
ENERO OCTUBRE NOVIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE
2019
1
DICIEMBREJULIOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Anexo 1
Dirección General Programa Anual de Trabajo 2019
107
6.6.10 Cronograma de actividades
No. PROCESO O ACTIVIDAD
2 - 4 7- 11 14 - 18 2 1- 2 5 2 8 - 3 1 1 5-8 11-15 18-22 25-28 1 4-8 11-15 19-22 25-29 1-5 8-12 15-17 22-26 29-30 2-3 6-10 13-17 20-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 1-5 8-12 15-19 22-26 29-31 1-2 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 17-20 23-27 30 1-4 7-11 14-18 21-25 28-31 1 4-8 11-15 19-22 25-29 2-6 9-13 16-20 23-27 30-31
1
Actualizar periodicamente las redes sociales oficiales del
Hospital, publicando contenido de intereés y de prevensión
de la salud
1
Gestionar con diferentes medios de comunicación
espacios para informar temas de salud explicados por
médicos del HJM
1 Elaborar y aplicar una encuesta en redes sociales
1
Producir videos con temas de interés relacionados a
prevenir enfermedades o informar a la población sobre el
quehacer de la Institución
1Orientar a las personas que envíen inbox a la página oficial
de Facebook del Hospital
5.2.4 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - cultura de calidad.
5.2.5 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - satisfacción laboral.
5.2.6 Comunicación interna: sentido de pertenencia, salud organizacional y cultura de calidad - comunicación electiva.
5.2.1 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - medios digitales.
5.2.2 Comunicación externa, imagen y posicionamiento como líder de opinión y promotor de estilo de vida saludable - relaciones públicas.
diciembre
Hospital Juárez de México
Dirección General
Unidad de Comunicación Social
Cronograma de Actividades 2019
enero febrero marzo abril julio octubre noviembremayo junio agosto septiembre