hospital san juan de lurigancho operativo anual 2013-oficina de planeamiento estratÉgico –...

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 1

DICIEMBRE 2012

PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAALL22001133

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE


DIRECCION EJECUTIVADr. Franklin Arturo Solís Arias

SUBDIRECCION EJECUTIVADr. Aldo Hugo Calero Híjar

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEco. Ángel Marcelino Crispín Quispe.

Elaboración:Lic. Elizabeth Utrilla Arellano


INDICE GENERALPAG

I GENERALIDADES..................................................................................................... 5

I.1 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD 5

I.2 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5

I.3 MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5

I.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5

I.5 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6

I.6 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6

I.7 DISEÑO ORGANIZACIONAL 7I.8 OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 9

II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ................................................................................ 10

II.1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD 10

II.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD 11

II.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL 18

II. 4 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO 29II. 5 RECURSOS FINANCIEROS 41

II. 6 DENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 51

II. 7 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES 52

III OBJETIVOS DEL PLA OPERATIVO ......................................................................... 53

III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA 53

III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 53

IV RESULTADOS ESPERADOS................................................................................... 54

V PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO ................................................ 55

VI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .......................................................................... 56

ANEXOS ................................................................................................................. 57


PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual 2013 del Hospital San Juan de Lurigancho, es un conjunto de actividades organizadas y sistemáticas que se realizan para conocer los avances y logros del proceso productivo en relación a los objetivos Institucionales planteados; permitiendo detectar problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que se incrementen los resultados positivos, con la exigencia de la búsqueda y sistematización de información útil y su análisis para decidir las diversas posibilidades de acción de la organización, que permitan mejorar la calidad de atención en beneficio de la población que se atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho.

En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Anual, articulada con el Plan Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación de corto plazo, a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población.

Precisamente el presente documento ha sido formulado bajo el enfoque de presupuesto por resultados; esto es, un sistema por el cual los fondos asignados a una institución son utilizados por ésta en el logro de determinados objetivos, los cuales operativamente se traducen en programas y acciones estratégicas.

El contenido técnico de este documento ha sido elaborado en base a la Directiva Administrativa Nº 192-MINSA/OGPP V.01. “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de inversiones del año 2013 Pliego 011-Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 405-2012/MINSA.

Consideramos que el presente documento, como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro Hospital para un mejor cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Área de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de Gestión Institucional de nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.

ECON. ANGEL CRISPIN QUISPEJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

del Hospital San Juan de Lurigancho.


I. GENERALIDADES

El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este, el 04 de enero del 2010, obtiene la categoría II-2, Hospital de Mediana Complejidad, mediante Resolución Directoral Nº 004-2010- DISA –IV –LE. Sin embargo, uno de los principales problemas que tiene para cumplir sus objetivos es la atención de una gran demanda poblacional con una limitada capacidad resolutiva. Para lograr absorber este significativo volumen poblacional con calidad y oportunidad, se plantea la visión del Hospital san Juan de Lurigancho.

I.1 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derechos a la salud, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.

Con una sociedad civil organizada, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional que logren ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Así mismo, las Instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

I.2 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ser el año 2016 un Hospital de tercer nivel con reconocimiento nacional impulsor de un modelo innovador de prestación de servicios de salud especializados, que brinde atención segura, con equipos de alta tecnología y recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano con inclusión y protección social.

I.3 MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y especializada con eficiencia y oportunidad, contando con equipos biomédicos modernos y recursos humanos competentes y actitud proactiva para el bienestar de la población.

I.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO:

a) VALORES PERSONALES

1. Respeto al usuario. El respeto entre usuarios externos e internos, a sus opiniones, sentimientos, normas, es una forma de reconocimiento aprecio y valoración de las cualidades de los demás.2. Probidad funcionaria. Proceder con rectitud, honradez, mística en nuestras tareas.3. Puntualidad. Esfuerzo de estar oportunamente en el lugar adecuado.


4. Ética. Capacidad de observarse a sí mismo y a los demás, cumplimiento y respeto de valores, deberes y normas que rigen nuestra conducta en la institución.5. Solidaridad. Acción proactiva hacia el semejante, es decir hechos que concreten unión, justicia y bondad.6. Vocación de servicio. Entrega al trabajo, más allá de la responsabilidad contractual.

b) PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

1. Calidad. Atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos científicos – técnicos, administrativos y en la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia. 2. Eficiencia. Capacidad de acción para lograr un propósito con el menor uso de energía o de recursos (tiempo, talento humano, información, infraestructura, tecnología, etc.) posibles.3. Trabajo en equipo. Consolidación como una organización donde el trabajo en equipo se convierte en un elemento valioso.4. Equidad. Principio en el cual los seres de un mismo contexto deben ser tratados del mismo modo.La equidad tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud. Al mismo tiempo introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. 5. Innovación. Propiciar el desarrollo de tecnologías en la gestión clínica y administrativa.6. Responsabilidad social. El Hospital San Juan de Lurigancho genera sentido de pertenencia con el distrito y propicia el acercamiento permanente con la comunidad, la comunidad es artífice de procesos de cambio de responsabilidad social y por tanto la prioridad es fortalecer procesos formativos e informativos que a través de una metodología activa y participativa permitan construir sus proyectos de desarrollo.

I.5 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

DENOMINACIÓN:

Nombre: Hospital San Juan de Lurigancho

Sigla: H.S.J.L.

Ubicación: Distrito de San Juan de Lurigancho, departamento de Lima –Perú.

Condición: Hospital de segundo nivel de atención categorizado como II-2.

NATURALEZA: El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado del Ministerio de salud, con categoría II-2. Para cumplir su misión y lograr los objetivos funcionales tiene una estructura orgánica integrada por órganos de dirección, de control, asesoramiento, apoyo y de línea.

I.6 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Los fines que persigue el Hospital san Juan de Lurigancho, responden a los siguientes objetivos estratégicos formulados para el año 2012-2016.

I.6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS DEL HOSPITAL

1. Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal.


2. Contribuir a la disminución de la prevalencia de la malnutrición, anemia en menores de 5 años y los riesgos asociados.

3. Contribuir a la disminución y control de las enfermedad infecciosas de mayor prevalencia en el Perú.

4. Contribuir a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles prevalentes en nuestro país.

5. Contribuir a reducir y mitigar los problemas de salud relacionadas a factores ambientales y producidas por el hombre con la participación de la comunidad.

I.6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA DE SALUD DEL HOSPITAL

1. Mejorar el acceso de la población a servicios de calidad y de manera oportuna (SAMU), de medicamentos e insumos médicos garantizados en el marco del aseguramiento universal con la participación ciudadana

2. Incrementar la efectividad y optimización de los servicios de salud mediante la conducción estratégica, gerencial y de control interno en el marco de la descentralización y modernización de la gestión del estado.

3. Fortalecer la gestión del potencial humano, en el marco de clima organizacional saludable.

4. Fortalecer la gestión administrativa que asegure la disponibilidad oportuna de los recursos financieros, el abastecimiento de materiales, insumos, equipamiento y mejora de la infraestructura para brindar una adecuada atención a los usuarios internos y externos.

I.7 DISEÑO ORGANIZACIONAL

La estructura orgánica del Hospital, contenida en el “Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 449-2010/MINSA, se detalla a continuación:

I. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01. Dirección Ejecutiva

II. ÓRGANO DE CONTROL

02. Órgano de Control Institucional

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

03. Oficina de Planeamiento Estratégico

04. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

05. Unidad de Gestión de la Calidad

IV. ÓRGANOS DE APOYO

06. Oficina de Administración

01. Unidad de Recursos Humanos

02. Unidad de Economía

03. Unidad de Logística

04. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

07. Unidad de Estadística e Informática


08. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.

09. Unidad de Seguros.

V. ÓRGANOS DE LINEA

10. Departamento de Medicina

11. Departamento de Cirugía

12. Departamento de Pediatría

13. Departamento de Gíneco-Obstetricia

14. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

15. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

16. Departamento de Enfermería

17. Departamento de Apoyo al Diagnóstico

18. Departamento de Apoyo al Tratamiento

19. Servicio de Odontoestomatología

20. Departamento de Farmacia

GRÁFICO Nº 1

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

(Aprobado con R.M.Nº 449-2010/MINSA)


I.8 OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Los objetivos funcionales están orientados a los objetivos generales del Hospital.

a) Funciones Generales:

Las funciones generales del Hospital San Juan de Lurigancho son las siguientes:

Establecer la recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad a losservicios de salud en la Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

Contribuir al logro de la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

Ser co-responsable en la formación y especialización del capital humano; asignando el campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.

Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.

Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

Cumplir con otras funciones y responsabilidades que le asigne la Dirección de Salud IV Lima Este y el Ministerio de Salud.


II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

II.1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD

El distrito con mayor número de habitantes es San Juan de Lurigancho aproximadamente 1,200,000, presenta tasas de densidad poblacional de 6,625 Hab. /Km2 y cifras de natalidad de 14 nacimientos por cada mil habitantes en los últimos años.

Estudios publicados mostraron que a mayor concentración poblacional mayor riesgo de enfermar y morir por enfermedades trasmisibles (tuberculosis, VIH/SIDA, EDA, IRA) y no trasmisibles (violencia, embarazos no deseados).

El Hospital San Juan de Lurigancho es un Establecimiento de Salud desconcentrado del MINSA, de nivel II-2 destinado a resolver los problemas de salud de mediana complejidad de aproximadamente un millón de habitantes

El Hospital San Juan de Lurigancho es el único establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva que brinda atención las 24 horas del día; siendo referencia de 5 Microrredes (34 establecimientos de salud) del distrito. Se ubica en una zona céntrica, de fácil acceso tanto a la zona alta como baja del Distrito (promedio 25 minutos).

Nuestro esfuerzo está encaminado a ofrecer a la población paquetes de servicios de mediana complejidad dentro de un sistema referencial, identificando las necesidades de salud de nuestros usuarios para ir disminuyendo la inaccesibilidad, económica, organizacional y cultural priorizando la atención de los sectores más pobres con el consecuente aumento de la cobertura social en salud.

Nuestros objetivos a corto plazo son lograr la satisfacción de los usuarios del servicio, logrando el desarrollo de los que brindan el servicio, fomentar una cultura de calidad en todos las Unidades orgánicas asistenciales y administrativos del Hospital, con la finalidad de fomentar la prestación de servicios de salud oportunos, eficaces, humanos y accesibles a todas las personas.

Los resultados cuantitativos de las principales actividades hospitalarias son alentadores, en lo que respecta a los Servicios del Hospital (Consulta Externa, Hospitalización, Cirugía y Emergencia, Unidad de Vigilancia Intensiva).

Los Servicios Intermedios desde la creación como Hospital tienen una tendencia incremental de sus actividades lo que permite atender la demanda de atención de los diferentes servicios hospitalarios.

Actualmente se está trabajando de manera activa para contar con un Sistema de Gestión Integrado que contribuya al desarrollo Institucional.

El involucramiento de los Directivos en el Establecimiento en las metas, su comunicación eficaz, y la revisión de su progreso genera confianza y compromiso en los trabajadores de la Institución.

El Establecimiento de indicadores y mediciones referido a los factores clave provee un medio eficaz para asegurar el alineamiento y la cooperación organizacional.

El mejoramiento de la gestión de los datos e información permite a la Institución contar con una base para controlar y mejorar los procesos hacia los factores de competitividad,


entendiendo las relaciones causa-efecto entre los procesos y los resultados como Institución de Salud, permitiendo tomar decisiones de cambio oportunas y compartidas.

Los Programas Estratégicos nos han permitido alinear nuestros objetivos y actividades con el Presupuesto asignado a fin mejorar la salud reproductiva de la mujer y la salud del niño de manera efectiva, contribuyendo al desarrollo Institucional por ser nuestra población que mayor demanda servicios de salud en el Hospital.

Cabe resaltar que un factor elemental para mejorar la calidad de los servicios de salud es el potencial humano, el compromiso del Hospital es propiciar el trabajo en equipo, buscando la integración de todos los trabajadores, impulsar el desarrollo de sus habilidades y competencia del potencial humano en salud, a fin de fomentar una cultura de calidad en los servicios.

II.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD

II.2.1 Caracterización y dimensión de la población objetivo.

La población que se atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho proviene en más del 96% del distrito de San Juan de Lurigancho. Por lo que, se considera la situación demográfica y las características socioeconómicas de éste.

Entorno GeográficoEl Hospital se ubica en el paradero 11 de la Av. Canto Grande del distrito de San Juan de Lurigancho.

Superficie territorial: 131.25 Km² constituyendo el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.

Límites: Por el Norte con el distrito de San Antonio (Provincia de Huarochirí), por el Este continúa limitando con el distrito mencionado y el distrito de Lurigancho –Chosica, por el Sur con los distritos de El Agustino y Lima (teniendo como línea divisoria al río Rímac) y por el Oeste con los distritos de Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo.

Clima: Es de tipo desértico con muy escasas precipitaciones en invierno y la temperatura fluctúa durante el año entre los 17º C y 19º C. Cabe mencionar, que en los últimos años, el clima ha presentado un comportamiento inestable afectando de manera negativa a la salud de la población.

Morfología: Caracterizado por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor elevación. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del 60% del área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma longitudinal desde la rivera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s. n. m.

Hidrografía: Cuenta con la presencia del río Rímac.


GRÁFICO Nº 02

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

FUENTE: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 2009.

San Juan de Lurigancho tiene 131.25 Km² constituyendo el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.

En el distrito la temperatura durante el año fluctúa entre los 30° C y 12° C, coincidiendo con las estaciones de verano e invierno respectivamente, siendo el volumen de precipitación fluvial escasa, el clima es seco, siendo los niveles de clima contaminaciones ambientales elevadas, por la existencia de botaderos de basura y un flujo vehicular constante. Asimismo, el distrito es caracterizado por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor elevación. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del 60% del área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma longitudinal desde la rivera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s. n. m.

Para el año 2012, el hospital tiene una población referencial de 1´228,988 habitantes y el perfil de procedencia de la población atendida proviene en primer lugar del distrito de San Juan de Lurigancho representando en promedio el 97% del total, debido a que es un establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de atención. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% y en tercer lugar, el distrito del Rímac con 0.13% del total.


CUADRO Nº 1

POBLACIÓN DE REFERENCIA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2012

POBLACIÓN DE REFERENCIA 1.228.988

% Población que reportó algún tipo de síntoma, enfermedad o accidente

63,20% 776.721

% Población que se reportó enferma que buscó atención en Hospitales del MINSA

13,60% 105.634

FUENTE: ENAHO 2001 / ELABORADO: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-HSJL

Entorno Demográfico

En el año 2011, se tiene una población de 1´004,339 habitantes y su distribución por grupo etáreo es como sigue: La población de 0 - 4 años representa el 9.3%, (93,464) de 5 - 9 años el 8,9% (89,280), los mayores de 50 años el 14.77% (148,424). Es importante recalcar que la población de 15-29 años representa el 30.45%. (305,860).

PoblaciónPara el presente año, el distrito de San Juan de Lurigancho tiene una población, donde el 50.23% es del sexo masculino y el 49.76% del sexo femenino.

CUADRO Nº 2

POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO DEL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2011

FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA DISA IV LIMA ESTE

La pirámide poblacional del distrito muestra que la población mayoritariamente es joven.


GRÁFICO Nº 03

PIRÁMIDE POBLACIONAL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2011

FUENTE: DISA IV LE - EQUIPO TÉCNICO ÁREA DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA SALUD – ASIS, 2010.

Para conocer el nivel de concentración poblacional será necesario hallar el índice de densidad, tomando como referencia la población del distrito (1004,339 habitantes) y la superficie (131.25 Km2), dando como resultado la densidad de 7,652 personas por Km2, índice que se cuadruplicó en la última década.

La población del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento no tuvo características definidas sino por el contrario esta fue desordenada, ocupando inicialmente zonas eriazas y tierras agrícolas. Actualmente, la tendencia es a la ocupación de las diferentes quebradas o laderas de los cerros de la zona.

Perfil de Procedencia de la Población Atendida en el Hospital

En el año 2010, la población que acudió al Hospital por Consulta Externa fue de 44,522 pacientes, donde el 96.75% (43,074) del total pertenece al distrito de San Juan de Lurigancho, seguido del distrito de Lima con 1.97% (877).

CUADRO Nº 03

PERFIL DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN CONSULTA EXTERNA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010

DISTRITO 44.522 %

SAN JUAN DE LURIGANCHO 43.074 96,75%LIMA 877 1,97%RIMAC 75 0,17%SAN MARTIN DE PORRES 47 0,11%EL AGUSTINO 41 0,09%ATE 41 0,09%SAN JUAN DE MIRAFLORES 34 0,08%SANTA ANITA 30 0,07%

6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

Porcentaje

Gru

pos

de e

dad


DISTRITO 44.522 %

COMAS 25 0,06%LA VICTORIA 24 0,05%LOS OLIVOS 18 0,04%INDEPENDENCIA 17 0,04%SAN MIGUEL 13 0,03%LURIGANCHO 12 0,03%OTROS 194 0,44%FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - HSJL

Los pacientes hospitalizados proceden principalmente del distrito de San Juan de Lurigancho con 9,739 egresos hospitalarios que representan el 97,49%, seguido por el distrito de Lima con 170 casos que representan el 1,7 % del total.

CUADRO Nº 04

PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOSHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010

DISTRITO 9.990 %

SAN JUAN DE LURIGANCHO 9.739 97,49%

LIMA 170 1,70%

RIMAC 13 0,13%

ATE 9 0,09%

EL AGUSTINO 7 0,07%

SAN ISIDRO 4 0,04%

SAN MARTIN DE PORRES 4 0,04%

COMAS 4 0,04%

PUENTE PIEDRA 4 0,04%

LA VICTORIA 3 0,03%

CHORRILLOS 3 0,03%

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 0,02%

PUNTA NEGRA 2 0,02%

SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 0,02%

OTROS 24 0,24%

FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – HSJL

La población atendida por Emergencia proviene del distrito de San Juan de Lurigancho con 50,883 casos que representa el 97.22% pacientes, seguido del distrito de Lima con 936 casos que representan 1,79% del total.


CUADRO Nº 05

PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010

DISTRITO 52.338 %

SAN JUAN DE LURIGANCHO 50.883 97,22%LIMA 936 1,79%RIMAC 51 0,10%ATE 46 0,09%SAN MARTIN DE PORRES 41 0,08%EL AGUSTINO 37 0,07%LA VICTORIA 30 0,06%SAN JUAN DE MIRAFLORES 28 0,05%COMAS 21 0,04%SANTA ANITA 21 0,04%BREÑA 20 0,04%SAN ISIDRO 16 0,03%VILLA EL SALVADOR 15 0,03%LOS OLIVOS 14 0,03%OTROS 179 0,34%

FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – HSJL

Por su parte, para el año 2011, considerando los datos del ENAHO 2001 el hospital tiene una población referencial de 1´208,442 habitantes.

CUADRO Nº 6

POBLACIÓN ATENDIDA POR GRUPOS ETÁREOS Y SEXO HSJL 2011

FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HSJL / ELABORADO POR: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HSJL

El perfil de procedencia de la población atendida del hospital proviene en primer lugar del distrito de San Juan de Lurigancho representando el 97.1% del total, debido a que es un

GRUPOS DE EDAD

SEXOTOTAL %

MASCULINO FEMENINO0-4 11.331 9.610 20.941 20,25-9 3.258 2.408 5.666 5,5

10-14 2.106 1.740 3.846 3,715-19 3.146 8.065 11.211 10,820-24 3.681 9.904 13.585 13,125-29 2.946 8.431 11.377 11,030-34 2.287 6.389 8.676 8,435-39 1.843 4.588 6.431 6,240-44 1.530 3.010 4.540 4,445-49 1.300 2.319 3.619 3,550-54 1.238 2.228 3.466 3,355-59 1.139 1.655 2.794 2,760-64 976 1.142 2.118 2,065-69 776 959 1.735 1,770-74 711 728 1.439 1,475-79 481 579 1.060 1,0

80+ 510 854 1.364 1,3TOTAL 39.259 64.609 103.868 100,0


establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de atención. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% del total y en tercer lugar, el distrito del Rímac con 0.13% del total. En tanto, las referencias y contrarreferencias se realizan en mayor proporción con el hospital nacional Hipólito Unanue y el Instituto Materno Perinatal (Gráfico Nº 3), mientras que en otros de menor proporción se encuentran los nosocomios de Lima Metropolitana: San Bartolomé, Cayetano Heredia, Almenara, Loayza, etc.

GRÁFICO Nº 04

SISTEMA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO

PRINCIPALES EE. SS.:

De otro lado, la densidad poblacional del distrito San Juan de Lurigancho es de 7,652 personas por Km2, índice que se cuadruplicó en la última década. Asimismo; la población del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento fue desordenada ocupando inicialmente zonas eriazas y tierras agrícolas y su tendencia actual es la ocupación de las diferentes quebradas o laderas de los cerros de la zona.

Socioeconómico

Educación: La asistencia al sistema educativo regular de la población de 6 a 24 años, es de 67,4% y la población de 15 a más años con nivel educativo superior es 38% y analfabeta es 2,1%.

Viviendas: En la zona urbana marginal se constituyen en su mayoría de material de triplay y esteras, con estructuras pre-fabricadas; mientras que en la zona urbana son de material noble, algunas a medio construir. El 95% de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el abastecimiento de agua dentro de la vivienda, es 72.3%; red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio, es 5.5% y pilón de uso público, es 9.3%.

Población Económicamente Activa: El PEA, es aproximadamente el 52.2 % del total de habitantes del distrito y las ocupaciones principales son: El comercio formal y ambulatorio (22.1%) y el trabajo no calificado (20.6%).Los indicadores socioeconómicos nos permiten conocer la capacidad económica de la población, la cobertura de servicios básicos y el tipo de actividad económica que se desarrolla.


MICRORED PIEDRA LIZA

MICRORED SAN FERNANDO

MICRORED GANÍMEDES

MICRORED JOSÉ CARLOS MARIATEGUI

MICRORED JAIME ZUBIETA

INSTITUTO MATERNO PERINATAL

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE


Según el INEI-Censo Nacional 2007, el distrito de San Juan de Lurigancho muestra los siguientes resultados: El 31.8 % de población se encuentra situación pobre (población con al menos una necesidad básica insatisfecha) y 7.6% de población en extrema pobreza (población en hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas); estos porcentajes son superiores al departamento de Lima con 25.5% de población en situación pobre y 5.3% de población en extrema pobreza respectivamente.

GRÁFICO Nº 5

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE Y EXTREMA POBREZA POR DISTRITODISA IV LIMA ESTE 2010

FUENTE: CENSO NACIONAL 2007 INEI ELABORADO POR: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA DISA IV LIMA ESTE

II.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL

El 22 de Febrero de 1976, el hospital nació como una Posta Médica, en dos carpas donadas por el Ejército y la Cruz Roja de la República Popular de China, los que se instalaron en el paradero de la Avenida Canto Grande. En noviembre de 1977, ante gestiones hechas por el Ministerio de Salud, autoridades locales, dirigentes vecinales y comunidades ante el Ministerio de Vivienda y Construcción se logró la donación de un terreno de 10,500 m2, colocándose la primera piedra en diciembre de 1977; brindando servicios de salud de nivel primario. En el año de 1992, amplía su oferta de servicios funcionando como Centro Materno Infantil Canto Grande I-4 con 26 camas. El 30 de mayo del 2005, mediante Resolución Directoral Nº 215 DG-DESP-DISA-III-LN-2005 se le otorga al establecimiento de salud la categoría II-1 para brindar atención médica en 4 especialidades (Medicina, Cirugía, Pediatría y Gíneco-Obstetricia). Actualmente, es un Hospital de mediana complejidad con Categoría II-2 (Resolución Directoral Nº 004-2010- DISA –IV –LE) que brinda servicios de salud integral y especializado con eficiencia y oportunidad teniendo como ámbito referencial mayor a un millón de habitantes.

SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.- El Hospital San Juan de Lurigancho brinda los siguientes servicios a la población.


CUADRO Nº 7

CARTERA DE SERVICIOS DEL H.S.J.L - 2012

SERVICIOSCONSULT. EXTERNO

HOSPITALIZACION EMERGENCIA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA•Emergencia en Medicina 24 horas•Emergencia en Pediatría 24 horas•Emergencia en Cirugía 24 horas•Emergencia en Gineco- Obstetricia 24 horas•Unidad de Cuidados Intensivos 24 horas•Emergencia en Trauma shock 24 horasDEPARTAMENTO DE MEDICINA•Medicina Interna 24 horas 24 horas•Neumología 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Gastroenterología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Endocrinología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Medicina Física y Rehabilitación 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Reumatología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Psiquiatría 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Neurología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Cardiología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Estrategias Sanitarias de Control de TBC 06 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE CIRUGIA•Cirugía General 12 horas 24 horas 24 horas•Traumatología 12 horas 6 horas 12 horas•Urología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Otorrinolaringología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oftalmología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oncología* 06 horas Por interconsultas Por interconsultasDEPARTAMENTO DE PEDIATRIA•Medicina Pediátrica 12 horas 24 horas 24 horas•Neonatología 12 horas 24 horas 24 horasDEPTARTAMENTO DE GINECOLOG. Y OBST.•Obstetricia 12 horas 24 horas 24 horas•Ginecología 12 horas 24 horas 24 horas•Procitts 12 horas•Planificación familiar 12 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO•Laboratorio Clínico 12 horas 24 horas 24 horas•Anatomía Patológica 12 horas 12 horas 12 horas•Radiología 12 horas 24 horas 24 horas•Ecografía 12 horas 24 horas 24 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO•Farmacia 12 horas 24 horas 24 horas•Nutrición 06 horas 12 horas 12 horas•Psicología 12 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE ENFERMERIA•Control del Niño Sano 12 horas•Inmunizaciones 06 horasOTRO SERVICIO


SERVICIOSCONSULT. EXTERNO HOSPITALIZACION EMERGENCIA

•Odontoestomatología 12 horas Por InterconsultasOTROS SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO•Epidemiologia y Saneamiento Ambiental. 06 horas 6 horas 6 horas•Seguros (SIS-SOAT). 12 horas 12 horas 24 horas*Oncología temporalmente no brinda el servicio.

La ampliación de las especialidades médicas tiene impacto positivo en los diversos servicios, ya que permite establecer las interconsultas.

II.3.1 SITUACIÓN DE LAS CAMAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

El servicio de Hospitalización posee camas, distribuidas de la siguiente manera:

CUADRO Nº 8

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS HOSPITALARIA POR SERVICIOSHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012

CAMAS HOSPITALARIASSERVICIOS CAMASPediatría 25Medicina 14Cirugía 13Ginecología 7Obstetricia 43Total Hospitalización 102* Sin contar las 07 camillas de Centro Obstétrico

CAMAS EN UCITotal UCI general 3

Cabe resaltar que la capacidad instalada en el Departamento de Gíneco-Obstetricia, ha rebasado la demanda proyectada debido a la gran cantidad de partos que se realiza en este departamento, por lo que su ampliación es una de las prioridades institucionales en el presente año, a fin de garantizar la calidad de atención a los usuarios.

II.3.2 Infraestructura

El Hospital San Juan de Lurigancho funciona en un local de su propiedad, ubicado en la avenida Canto Grande Paradero 11. El establecimiento es una edificación de material noble en la mayor parte de la construcción, sin embargo parte de su edificación antigua presenta una alta vulnerabilidad ante eventualidades sísmicas; este año se han realizado construcciones y reparaciones con material prefabricados de madera, aunque con buen imagen de ellas.

El área total del Hospital San Juan de Lurigancho es de 10,000 m2; el área construida es de 6,679 m2 y el área libre es de 3,321 m2.

La edificación tiene dos tipos de estructuras, parte de la primera y segunda plantade material noble, con muros portantes, con columnas y vigas de confinamiento de


concreto armado, el resto tanto de la primera y segunda planta de pared y techos livianos de “Fibra-block”, con cobertura de planchas de eternit, y módulos prefabricados de madera.

Existe una seria deficiencia en la infraestructura del hospital; tanto por función,habilidad, distribución, condición de los ambientes, que en su mayoría no cumplen con normas establecidos por el Ministerio de Salud. Entre los ambientes más críticos tenemos:

La sala de partos, sala de recién nacidos, sala de puerperio, sala de operaciones, tiene una inadecuada ubicación lo que hace que se tenga capacidad inadecuada instalada. Esto principalmente, porque la sala de partos se ubica al frente de la sala de operaciones con una distancia de separación de 2 metros de ancho que tiene el pasadizo, por eso es de suma importancia su reubicación.

El Departamento de Apoyo al Diagnóstico (Medicina Física y Rehabilitación, Psicología, Servicio Social) fue cambiado, ahora lucen una mejor apariencia, aunque fueron reconstruidas con módulos de madera, no observándose hacinamiento de los usuarios y personal que labora en estos servicios.

No cuenta con un Almacén Especializado para medicamentos; a la actualidad contamos con 2 almacenes improvisados y un almacén acondicionado que cumple los criterios de acuerdo a las normas establecidas por la DIGEMID.Las aéreas administrativas en su mayoría, son módulos de FIBRA BLOCK que dificultan la operatividad de estas áreas.

La edificación ocupa el 10% del área del terreno y se encuentra en regular estado de conservación, ha sido construido en varias etapas y siempre para fines asistenciales, pero no cumple con los requisitos de funcionalidad, en el desarrollo de las actividades que realiza el personal, ya que originalmente fue construido como Centro Materno.

CUADRO N° 9EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE

LURIGANCHO

FUENTE: ASISHO 2011 HSJL

FUENTE: ASISHO 2011 HSJL/ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Año 1978

Admisión, Archivo Y Estadística, Almacén Y Logística, Saneamiento,

Nutrición, TBC, Sala De Demostración, Consultorio Pediatría,

Consultorio Medicina General, Obstetricia, Jefatura, Odontología

(Pre - Fabricado) e Inmunizaciones.

Periodo 1980-1984 Año 1992 Año 1997

Periodo 2004-2005

Consulta Externa y Apoyoal Diagnóstico y

Tratamiento

Unidad de Centro Obstétrico y la

Hospitalización de Gineco-Obstetricia

Unidad de Servicios Generales, completando con

ello las 04 etapas de construcción del Centro de Salud Materno Infantil I-4.

Unidades de Emergencia, Hospitalización General, Oficinas Administrativas

convirtiéndose así en Hospital II-1.


II.3.3 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS: Se requiere de un cambio de un 90% de las instalaciones eléctricas.

SANITARIAS: No se han realizado mejoras en los servicios críticos de atención, como por ejemplo Emergencia del hospital.

TELEFÓNICAS: Actualmente, se cuenta con una central telefónica con una antigüedad de 15 años, lo que origina ciertos problemas en la oportunidad de la comunicación entre las Unidades Orgánicas del Hospital. Se requiere modernizar dicha central telefónica.

Desde su creación como Hospital se ha venido adecuando los servicios para brindar atención a los usuarios, ya que inicialmente fue creado como Centro de Salud, pero el crecimiento y la tendencia a desarrollar atenciones especializadas acorde con nuestra visión y misión evidencia cada día más la discordancia entre la infraestructura y su funcionalidad, sin embargo se han realizado avances a fin de mejorar la calidad de atención; en los servicios de consulta externa,hospitalización, cirugía, cuidados intensivos, medicina física, psicología, medicina física y rehabilitación, Programa de TBC, planeamiento estratégico, asistenta social, etc.

Para la referencia de pacientes existen 2 ambulancias (tipo I y tipo II), que cumplen con los requisitos para el manejo de pacientes en situaciones de salud críticas.

Tenencia legal del Hospital: El Hospital San Juan de Lurigancho se encuentra ubicado en la Av. Canto Grande, Paradero 11, S/N, cuenta con un área 10,000 Mtrs.2 de terreno sin saneamiento legal, cedido por el Ministerio de Vivienda y Construcción con fecha noviembre de 1977.En cuanto al saneamiento físico Legal del terreno del Hospital, actualmente se encuentra en proceso judicial ante el 15 Juzgado en lo contencioso administrativo sobre nulidad de acto administrativo (expropiación) siendo las partes, la familia Neuhaus Rizo Patron y la Municipalidad de Lima y del distrito de San Juan de Lurigancho, procesó en la cual el Hospital no es parte y como tal tiene que estar a la espera de que el proceso judicial concluya.

II.3.4 Equipamiento de los Servicios

a).- Equipamiento Biomédico

El Hospital cuenta con Equipos Biomédicos de última generación que han sido adquiridos en los últimos años gracias a la gestión actual y a las anteriores, pero a pesar de esto no satisfacen completamente las necesidades de algunos servicios. Una gran parte de nuestro equipamiento se encuentra operativo y en buenas condiciones de funcionamiento; sin embargo nuestra Institución debe priorizar el mantenimiento preventivo de los equipos.

Uno de los objetivos específicos de servicios generales es Fortalecer el equipamiento y la infraestructura del hospital, para el cual se elaboró expediente técnicos para los equipos biomédicos


El Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con 246 equipos biomédicos.

También, cabe mencionar; la Instalación de nuevo equipo de Rayos X digital y Se alcanzó el 70.8% de la meta programada en mantenimiento de equipos y el 83.0% en mantenimiento de infraestructura.

GRÁFICO Nº 6

NÚMERO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS AL 1º SEMESTRE 2010 – 2011 – 2012. HSJL

CUADRO Nº 10

AÑOS DE ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOSHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012

AÑOS DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE EQUIPOS

MENOR DE 1 AÑO 83 EQUIPOS

2 AÑOS 34 EQUIPOS

3 AÑOS 13 EQUIPOS

4 AÑOS 25 EQUIPOS

5 AÑOS 23 EQUIPOS

6 AÑOS 12 EQUIPOS

8 AÑOS 15 EQUIPOS

9 AÑOS 4 EQUIPOS

MAYOR DE 10 AÑOS 37 EQUIPOS

TOTAL 246 EQUIPOS

FUENTE. AREA DE SERVICIOS GENERALES, 2012.

El mantenimiento de los equipos, es otro problema que se atribuye a la falta de coordinación entre las unidades involucradas y el elevado costo del mantenimiento preventivo y correctivo que existen en el mercado. Para solucionar este problema en el Hospital San Juan de Lurigancho se viene elaborando el Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo.En cuanto al equipamiento la disponibilidad y operatividad de los equipos ha mejorado pero aún no satisface completamente las necesidades de equipamiento para atender la demanda especializada, que requieren cada vez más los servicios asistenciales del HSJL.Nuestro hospital dispone actualmente con una variedad de recursos tecnológicos empleados para satisfacer las demandas de salud que se presentan, sin embargo


son limitados quedando para este año pendiente la adquisición de equipos que contribuyan a mejorar la calidad y la oportunidad de dichas atenciones.

b).- Situación de los Equipos Informáticos

El Hospital San Juan de Lurigancho gracias a las gestiones realizadas cuenta en la actualidad con 168 equipos de cómputo (con 86 en mantenimiento) y 107impresoras (47 en mantenimiento). Esto representa un logro sustancial ya que facilita la labor de los trabajadores administrativos y asistenciales en beneficio de los usuarios que se atienden en el Hospital San Juan de Lurigancho.

II.3.5 RECURSOS HUMANOS

A.- Potencial humano

El Hospital San Juan de Lurigancho, cuenta con 862 trabajadores, de los cuales 237 son nombrados, 10 son destacados de otras instituciones, 515 por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y 100 por servicios tercerizados.

GRÁFICO Nº 7

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL HSJL, SEGÚN CONDICIÓN LABORAL – 2012

FUENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


CUADRO Nº 11

PERSONAL ASISTENCIAL ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012

SERVICIOS/ UNIDADES NOMB DESTACADOS CAS TERCEROS

DIRECCION 5 8 1SUB DIRECCION 1 1ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 4OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2 6 1UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 3 3 1UNIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD 5 10 43OFICINA DE ADMINISTRACION 1 1 5UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 4 8 3UNIDAD DE ECONOMIA 14 1 19 5UNIDAD DE LOGISTICA 6 11 4UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 13 1 17 5UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 12 30 3UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 3 1UNIDAD DE SEGUROS 5 17 5DEPARTAMENTO DE MEDICINA 6 1 31 5DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 3 21 3DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 7 1 11 6DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 25 2 34 5DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 4 1 14 3DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRUGICO 1 7 5DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 68 3 169 32DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 17 1 41 7DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 13 13 2SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 6 1DEPARTAMENTO DE FARMACIA 12 12 3

237 10 515 100

II.3.6 SITUACION DE LA MORBILIDAD EN EL HSJL

El estudio de la morbilidad permite conocer los motivos de salud por los que acude la población a los servicios de salud.Las tres primeras causas de morbilidad en Consulta Externa ocurren fundamentalmente a enfermedades como dorsalgia (4.3%), trastorno de la acomodación y refracción (3.1%), hiperplasia de la próstata (2.7%), otros trastornos de la ansiedad (2.7%) hay que agregar aquí que le siguen las enfermedades respiratoria.


GRÁFICO Nº 8

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNAHSJL I SEMESTRE 2012

Las primeras causas de morbilidad en hospitalización son: parto único espontaneo (45.4%), parto único por cesárea (12.7%), apendicitis aguda (5.1%), neumonía (4.1%), y colecistitis (3.4%).

GRÁFICO Nº 9

MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓNHSJL I SEMESTRE 2012

Las principales causas de Morbilidad en Emergencia, son: Falso trabajo de parto (8.7%), Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso (6.2%); Heridas de la Cabeza (5.8%), Faringitis Aguda (5.1%), como otras.Aquí, hay que tener en cuenta que en Emergencia las enfermedades están por lista de daños según prioridades de atención.


GRÁFICO Nº 10

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA

HSJL I SEMESTRE 2012

Las cuatro primeras causas de morbilidad en la Unidad de Vigilancia Intensiva son: otras Septicemias (13.8%), Insuficiencia respiratoria (13.8%), neumonía (10.3%), Choque, no clasificado (3.4%) y otros.

GRAFICO Nº 11

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA



II.3.7 SITUACION DE LA MORTALIDAD EN EL HSJL

En hospitalización las causas de mortalidad más frecuente son: otras septicemias (35.7%), neumonía, organismo no especificado (28.6%), TBC respiratoria, confirmada (7.1%) y otros.

GRAFICO Nº 12

MORTALIDAD 10 CAUSAS EN HOSPITALIZACIÓNHSJL I SEMESTRE 2012

Las principales causas de Mortalidad en Emergencia en el I semestre del 2012, de un total de 45 fallecidos se deben principalmente: Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte (20%), otras septicemias (8.9%), otras muertes súbitas de causa desconocida (8.9%), neumonía, no especificado (6.7%) y otros.

GRAFICO Nº 13

MORTALIDAD CAUSAS EMERGENCIAI SEMESTRE 2012

FUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL H.S.J.L, AÑO 2012


Las principales causas de Mortalidad en la UVI, son: Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte (42.9%), otras septicemias (28.6%), infarto agudo de miocardio (14.3%) y choque, no clasificado (14.3%).

GRÁFICO Nº 14

04 CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA


II. 4 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO

II.4.1 CONSULTA EXTERNA

a) Producción por Servicios.- En el siguiente cuadro se muestra la producción de los servicios médicos en el período del I Semestre del 2012 teniendo un acumulado de 75,317 atenciones que se ofertan en el Hospital San Juan de Lurigancho (esto es: Consulta Externa, Atenciones Rápidas y Consulta no Médicas).

CUADRO Nº 12

ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS POR SERVICIOS

ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO

AÑO: 2012

SERVICIOS AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM

TOTAL DE ATENDIDOS4,034 3,916 2,998 3,227 3,329 3,577 21,081

MEDICINA Y

ESPECIALIDADES

Medicina Gral. 296 348 218 242 194 254 1,552

Medicina Interna 156 111 89 96 140 132 724

Neumología 360 287 248 255 267 306 1,723

Psiquiatría 149 197 119 110 144 110 829

Neurología 156 162 106 115 54 133 726

Medicina Física 272 292 243 235 243 233 1,518


Reumatología 106 129 159 94 103 131 722

Endocrinología 117 90 53 56 80 70 466

Gastroenterología 245 152 164 135 181 132 1,009

Cardiología 281 289 188 325 338 262 1,683

TOTAL 2,138 2,057 1,587 1,663 1,744 1,763 10,952

PEDIATRIA 616 474 277 461 505 401 2,734

CIRUGIA Y

ESPECIALIDADES

Cirugía Gral. 198 155 164 106 138 216 977

Urología 83 154 127 142 65 152 723

Traumatología 174 326 249 246 303 284 1,582

Oftalmología 305 284 198 208 198 219 1,412

Otorrinolaringología 336 257 163 190 216 202 1,364

Anestesiología 144 144

TOTAL 1,096 1,176 901 892 920 1,217 6,202

GINECO - OBSTETRIA 183 205 202 196 156 189 1,131

Colposcopia 1 4 31 15 4 7 62TOTAL 184 209 233 211 160 196 1,193

FUENTE: SISTEMA HIS 3.05UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

CUADRO Nº 13

ATENCIÓN RAPIDA – HSJL2012

ATENCION RAPIDA

AÑO: 2012

SERVICIO AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM

CONSULTA EXTERNA ATENCION

RAPIDA 1234 1107 1031 1054 990 1017 6,433

FUENTE: SISTEMA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012.


CUADRO Nº 14

ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA – 1º SEMESTRE - HSJL

2012

ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO

AÑO: 2012


TOTAL DE ATENCIONES 7,901 7,891 8,112 7,376 8,683 7,840 47,803

ESPECIALIDADES NO MEDICAS

Medicina Física 2,134 2,794 2,834 2,128 2,621 2,758 15,269

Servicio Social 371 254 300 248 380 309 1,862

Planificación Familiar 1,148 949 930 910 1,045 830 5,812

Inmunizaciones 1,147 998 1,091 1,363 1,407 1,028 7,034

Infecc. Trans. Sexual 622 681 665 575 663 503 3,709

CRED 655 652 644 549 711 646 3,857

Psicología 794 715 653 647 657 622 4,088

Odontología 396 261 308 342 304 451 2,062

Materno Perinatal 198 151 225 197 288 206 1,265

Nutrición 223 222 210 179 211 205 1,250

MAMIS 185 148 185 206 392 262 1,378

Medicina Alternativa 28 66 67 32 4 20 217

FUENTE: SISTEMA HIS 3.05 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

b) Rendimiento Hora Médico (Estándar 5): Este indicador mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en Consultorios Externos. El promedio global de rendimiento Hora-Médico en el periodo del I semestre 2012 es 4.06. Comparativamente al I semestre del 2011 (3.7) observamos que ha aumentado en 0.36 porcentuales. Es necesario mencionar que en el Servicio de Reumatología es ahora, 4.52, Neurología 3.97, Cardiología 5.61.

CUADRO Nº 15

RENDIMIENTO HORA MEDICO – 1º SEMESTRE - HSJL2012

RENDIMIENTO HORA MEDICO AÑO: 2012


PROMEDIO TOTAL 4,46 4,26 3,69 4,00 4,06 3,91 4,06

MEDICINA Y

ESPECIALIDADES

Medicina Gral. 4,05 4,01 2,87 3,78 2,64 3,17 3,42Medicina Interna 4,07 5,26 3,96 4,48 4,17 4,09 4,34Neumología 4,51 4,60 3,51 4,04 3,96 5,11 4,29Psiquiatría 2,99 3,69 2,52 2,68 3,15 2,91 2,99


Neurología 4,09 3,80 3,86 4,08 4,13 3,85 3,97Medicina Física 3,63 4,00 3,22 3,60 3,32 3,19 3,49Reumatología 3,14 3,71 4,69 5,26 4,74 4,52 4,34Endocrinología 4,65 4,79 4,92 4,03 5,23 4,29 4,65Gastroenterología 4,80 4,43 4,19 4,27 5,02 4,42 4,52Cardiología 4,88 5,87 6,00 5,87 6,21 4,80 5,61

TOTAL 4,08 4,42 3,97 4,21 4,26 4,04 4,16

PEDIATRIA 4,28 5,07 2,82 3,83 4,12 4,94 4,18

CIRUGIA Y

ESPECIALIDADES

Cirugía Gral. 3,98 6,34 4,74 4,73 4,65 4,75 4,87Urología 4,32 4,85 4,60 4,40 4,50 4,50 4,53Traumatología 2,82 4,32 3,15 3,90 3,82 3,66 3,61Oftalmología 2,83 3,51 3,04 3,34 3,00 2,76 3,08Otorrinolaring. 4,85 5,00 2,83 4,38 4,52 3,92 4,25

Anestesiología 3,53 3,53

TOTAL 3,76 4,80 3,67 4,15 4,10 3,85 4,06

GINECO – OBSTETRIA 3,98 2,98 4,53 3,46 3,93 4,03 3,82

FUENTE: SISTEMA HIS 3.05

UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

c.- Grado de uso de Consultorios Externos.- (Estándar: 2).- El grado de uso de Consultorios Externos en el I Semestre del 2012 ha obtenido un valor de 1.6; comparativamente con el año 2011 donde se obtuvo un valor de 1.25, ha incrementado en 0.35 respectivamente. Esto se debe fundamentalmente al incremento del MédicosEspecialistas.

CUADRO Nº 16

GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS – 1º SEMESTRE – HSJL2012

GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOSAÑO: 2012

MESES Nº DE

CONSULTORIOS FUNCIONALES

Nº DE CONSULTORIOS

FISICOS

GRADO DE USO

I SEM 42 26 1,6ENERO 42 26 1,6FEBRERO 42 26 1,6MARZO 42 26 1,6ABRIL 42 26 1,6MAYO 42 26 1,6JUNIO 42 26 1,6FUENTE: HOJAS DE REGISTRO DIARIO HISUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012


II.4.2 HOSPITALIZACIÓN

Los egresos hospitalarios en el I semestre del 2011 (4,830); aumentaron en 923 hospitalizados en relación al I semestre del año 2012 (5,753); respectivamente, el numero de hospitalizados vendría a ser el Nº de total de egresos.El promedio de permanencia global en el hospital es 2.7, siendo el estándar 4, mostrándonos la necesidad de camas hospitalarias.

CUADRO Nº 17

INDICADORES HOSPITALARIOS POR SERVICIOSHSJL I SEMESTRE 2012

INDICADOR FORMULA DE CALCULOESTAN

DARMEDICINA

PEDIATRIA

NEONATOLOGIA

CIRUGIA

GINECOLOGIA

OBSTETRICIA

PROM. DE PERMANENCIA

Nº DE DIAS PERMANENCIA Nº DE EGRESOS

4 6.02 3.86 3.30 2.86 3.26 1.93

80 y 90 %

65.71 63.33 38.67 94.87 71.43 87.9% DE OCUPACION

CAMA Nº DE ESTANCIAS DE

LOS EGRESOS X

100

GRADO DE USO Nº DE DIAS CAMA

DISPONIBLES

RENDIMIENTO CAMA 6

3.57 5.33 3.70 10.92 6.71 14.12

Nº DE EGRESOS Nº DE CAMAS

INTERVALO DE SUSTITUCION

12.88 2.06 4.97 0.14 1.28 0.26

DIAS CAMA DISP. - DIAS ESTANCIA

Nª TOTAL DE EGRESOS

FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

El porcentaje de ocupación cama hospitalaria es una forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en el Hospital. De acuerdo con los manuales de contenido múltiple para unidades hospitalarias, el porcentaje de ocupación máximo para unidades de 30 a 180 camas censales, total y por servicio, fluctúa de 85 a 90%, así un porcentaje menor al 85% refleja capacidad instalada ociosa.

Es importante precisar que como institución hospitalaria estamos trabajando en el proceso de establecer el patrón de comparación del índice de rotación de acuerdo con


el promedio de días estancia que requieran los pacientes en relación con las especialidades en Hospitalización. El porcentaje de ocupación en el Servicio de Obstetricia se sitúa en 94.9% debido a la gran demanda de gestantes que se atienden, ya que históricamente el Hospital era un Centro Materno. Sin embargo los Departamento de Medicina (80.16%), Pediatría (57.4%), Ginecología (80%), presentan valores por debajo del Estándar, los cuales al ser analizados evidencian problemas en la capacidad resolutiva para atender patologías de mayor nivel de complejidad, por lo cual a nivel Institucional se han planteado estrategias como son la ampliación del Servicio de Obstetricia a fin de mejorar la oferta y la calidad de los servicios tanto en el área Ambulatoria como Hospitalaria.

II.4.3 EMERGENCIA

En el I semestre del 2012 hubo 28,195 atenciones en el Departamento de Emergencia, comparándolo con el I semestre del 2011 (30,165), las atenciones han mostrado undecremento de 8.6 % porcentuales.

CUADRO Nº 18

INDICADORES DE EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL2012

INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR I SEMESTRE

PRODUCCION DEEMERGENCIA

Nª DE ATENCIONES REALIZADASEN EMERGENCIA

28,195

Nª DE ATENC. EN EMERGNª DE ATENC. EN CONS. EXT.

0.15 0.50RAZON DE ATENC.EN EMERG

POR ATENC. CONS. EXT.

0.15RAZON DE PRIORIDAD I,II Nª ATENC. X PRIORIDAD I, II

POR CONSULT. EXTERNA Nª DE ATENC. EN CONS. EXT.


a).- Razón de Atenciones de Emergencia por Consulta Externa (Estándar 0.15%): La razón es de 0.50; este indicador es elevado con respecto al estándar ya que se tiene una alta demanda en horas de la noche, considerando que es el único Hospital en el distrito que atiende las 24 horas con una población que labora fuera del Distrito y que busca atención de Emergencia y Urgencia en su mayoría por la noche.


CUADRO Nº 19

RAZÓN DE ATENCIONES EN EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL

2012

RAZON DE ATENCIONES EN EMERGENCIA AÑO: 2012

MESES Nº DE ATENCIONES EN EMERGENCIA

Nº DE ATENCIONES EN CONS. EXT. RAZON

I SEM 28195 56864 0,50ENERO 4887 9413 0,52FEBRERO 4528 9732 0,47MARZO 4615 8971 0,51ABRIL 5084 9262 0,55MAYO 4732 9648 0,49JUNIO 4349 9838 0,44FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

CUADRO Nº 20

RAZÓN DE PRIORIDAD I, II – 1º SEMESTRE – HSJL

2012

RAZON DE PRIORIDAD I,II AÑO: 2012

MESES Nº DE ATENCIONES X PRIORIDAD I,II

Nº DE ATENCIONES EN CONS. EXT. RAZON

I SEM 8806 56864 0,15ENERO 1391 9413 0,15FEBRERO 1477 9732 0,15MARZO 1494 8971 0,17ABRIL 1586 9262 0,17MAYO 1483 9648 0,15JUNIO 1375 9838 0,14FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

b).- Producción de Emergencia: Tenemos 28,195 del total de atenciones de emergencia.En la Unidad de Vigilancia Intensiva se registró 36 pacientes atendidos los cuales recibieron soporte de vida avanzado.Cabe resaltar que las primeras causas de transferencias en el Servicio de Emergencia se deben fundamentalmente a enfermedades como trastorno de conciencia, hemorragia subaracnoidea, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, traumatismo encefalocraneano, fracturas, preclamsia severa, gestantes de alto riesgo.La tasa neta de mortalidad en Emergencia es de 07 fallecidos después de las 48 horas de internamiento en el Servicio de Emergencia.

II.4.4 CENTRO QUIRURGICO

Las intervenciones quirúrgicas en el I semestre del 2012 (1,846) respecto al año 2010 (1,794), han aumentado.


CUADRO Nº 21

INDICADORES DEL CENTRO QUIRURGICO 1º SEMESTRE – HSJL

2012


Nª DE INTERVENCIONES Nª TOTAL DE INETRVENCIONES QUIRURGICAS1,846QUIRURGICAS REALIZADAS EN SALA DE OPERACIONES

150 923RENDIMIENTO DE Nª DE INTERV. QUIRURGICAS REALIZADAS

SALA DE OPERACIONES Nª DE SALA DE OPERACIONES

5% 56.2%% DE INTERVENCIONES Nª DE INTERV. QUIRURGICAS DE EMERG.

QUIRURGICAS DE EMERG. Nª TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS


a.- Porcentaje de Operaciones Suspendidas (Estándar<5%).-Este indicador mide el grado de cumplimiento de las actividades quirúrgicas programadas. En el I semestre del 2012 este indicador ha sido en promedio 4.5 % comparándolo con el año pasado que fue 3 %.

La suspensión de intervenciones esta básicamente asociada a la falta de instrumental médico, quirúrgico, completar requisitos solicitados tales como depósito de sangre y también porque se presentan emergencias simultáneas en diferentes servicios que tienen que ingresar a la sala de operaciones programadas.

b.-Tasa de Cesáreas (Estándar 15%) .-La tasa de cesáreas del Hospital San Juan deLurigancho ha obtenido un valor de 25%; superior al estándar establecido debido a que somos un Hospital de referencia de los establecimientos de salud del distrito, principalmente por los pobladores de la zona alta del distrito de San Juan de Lurigancho.

El número de cesáreas en el I semestre del año 2012 (780) ha tenido un incremento en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2011 (674), sin embargo se encuentra por encima del Estándar establecido debido a que somos un Hospital de referencia de cinco Microrredes y 34 Establecimientos de Salud en el Distrito de San Juan de Lurigancho.


CUADRO Nº 22

TASA DE CESAREAS – 1º SEMESTRE – HSJL2012

TASA DE CESAREAS AÑO: 2012

MESES Nº DE CESAREAS Nº DE PARTOS ATENDIDOS

TASA DE CESAREAS

I SEM 757 3392 22,3ENERO 131 567 23,1FEBRERO 122 531 23,0MARZO 140 614 22,8ABRIL 125 556 22,5MAYO 121 564 21,5JUNIO 118 560 21,1FUENTE: SISTEMA DE HOSPITALIZACION SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

II.4.5 APOYO AL DIAGNÓSTICO

La producción del Departamento de Apoyo al Diagnóstico ha tenido un comportamiento incremental desde la creación del Hospital San Juan de Lurigancho.

CUADRO Nº 23

INDICADORES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO – 1º SEMESTRE – HSJL

2012


0.4

PROMEDIO DE ANALISIS DE

Nª DE ANALISIS DE LABORT.REALIZADAS EN C.E. 48490 = 0.85

LABORATORIO REALIZADAS

Nª TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 56,864

EN C. EXTERNA

0.2

PROMED.DE ANALISIS DE

Nª DE ANALISIS DELABORT. REALIZADAS EN EMERG. 69168 = 2.45

LABORAT. REALIZADAS

Nª DE ATENCIONES DE EMERGENCIA 28,195

EN EMERGENCIA

PROMED.DE ANALISIS DE

Nª DE ANALISIS DELABORT. REALIZADAS EN HOSPITAIZACION 20600 = 3.58

LABORAT. REALIZADAS Nª DE TOTAL DE EGRESOS 5,753

EN HOSPITALIZACIONFUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

A.-Unidades de Sangre Transfundidas.- En el I semestre del año 2009 se han transfundido220 Unidades de Sangre, valor que ha sufrido un incremento con respecto al I semestre del


2010 (250) Unidades de Sangre Transfundidas y en el 1º semestre del 2012 las trasfusiones fueron de 470 unidades de sangre.

B.-Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa (Estándar 0.4): Este indicador mide el número de análisis de Laboratorio que se otorga por cada consulta médica. El promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa es de 1 en el período 2009 y se mantiene en el I semestre del 2012.

CUADRO Nº 24

PROMEDIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTORIO EXTERNO.

I SEMESTRE DEL 2012. HSJL.

En Consulta Total de Análisis de Laboratorio

BIOQUIMICA 18,478HEMATOLOGIA 9,506MICROBIOLOGIA 11,052INMUNOLOGIA 9,454Total 48,490

C.- Promedio de Análisis de Laboratorio por Emergencia (Estándar 0.5): Este indicador mide el número de análisis de Laboratorio que se realiza por cada atención de Emergencia, en este presente periodo es igual a 1.

CUADRO Nº 25

PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO – 1º SEMESTRE – HSJL

2012

En Emergencia Total de Análisis de Laboratorio

BIOQUIMICA 35246INMUNOLOGIA 10323HEMATOLOGIA 19343

MICROBIOLOGIA 4256Total 69168

D.- Promedio de Exámenes Radiológicos por Consulta Externa (Estándar 0.05): Este indicador mide el número de exámenes radiológicos que se realiza por cada consulta externa. El promedio de exámenes radiológicos por consulta médica es de 0,1; situado por encima del estándar principalmente por la gran demanda de pacientes que padecen de Tuberculosis que son referidos de los Establecimientos de la Jurisdicción de la Red de Salud San Juan de Lurigancho al Hospital San Juan de Lurigancho, con la finalidad de realizarse su paquete de análisis para su respectivo tratamiento y control de la enfermedad.


CUADRO Nº 26

TOTAL DE RAYOS X POR CONSULTA EXTERNA

1 SEMESTRE – HSJL - 2012

EXAMENES REALIZADOS - RAYOS XCONSULTA EXTERNA

AÑO: 2012MESES TOTAL %I SEM 6513 100

ENERO 648 9,9FEBRERO 1167 17,9MARZO 1296 19,9ABRIL 1045 16,0MAYO 1262 19,4JUNIO 1095 16,8

FUENTE: RAYOS XUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

E.- Promedio de Exámenes Radiológicos por Emergencia (Estándar 0.03): Este indicador mide el número de exámenes radiológicos que se otorga por cada atención en Emergencia (prioridad I, II, II, IV) El promedio de exámenes radiológicos por emergencia es de 0,2ubicándose por encima del estándar establecido., debido a la gran demanda de atenciones efectuadas en el Servicio de Emergencia.

CUADRO Nº 27

PROMEDIO DE RAYOS X POR EMERGENCIA – 1 SEMESTRE

HSJL - 2012

EXAMENES REALIZADOS - RAYOS XEMERGENCIA

AÑO: 2012MESES TOTAL %

I SEM 2012 6290 100

FUENTE: RAYOS XUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012

II.4.6 FARMACIA

A continuación detallaremos la producción y la evaluación de los indicadores del Servicio de Farmacia, en el presente 1º semestre del 2012 fue 55,188.


CUADRO Nº 28

INDICADORES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL2012


1PROMEDIO DE RECETAS Nª DE RECETAS OTORGADAS EN C. EXT. 79072 = 1.39

POR CONSULTA EXTERNA Nª TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 56864

1PROMEDIO DE RECETAS Nª DE RECETAS OTORGADAS EN EMERGENCIA 51844 = 1.84

POR EMERGENCIA Nª TOTAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA 28195

PROMEDIO DE RECETASNª DE RECETAS OTORGADAS EN

HOSPITALIZACION 19389 = 3.37POR HOSPITALIZACION Nª TOTAL DE EGRESOS 5753


II.4.7 OTROS INDICADORES

A.-Razón de Mortalidad Materna (Estándar: 40x100, 000n.v.).- Las muertes maternas reportadas en nuestro hospital fue nula en el I semestre 2012.

La razón de Mortalidad de Materna por distrito muestra un comportamiento variable relacionado con registro de los mismos. El Distrito de San Juan de Lurigancho es el que presenta una marcada diferencia en número absolutos de muertes (en promedio 7 muertes por año).En el año 2011 no se ha reportado casos de muerte materna en el Hospital San Juan de Lurigancho, La muerte perinatal registrada fue en número absoluto 21 natimuertos 19 neonatos y 2 fallecidos.

B.-INDICADORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE CONTROL DE TUBERCULOSISLa Tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles más importantes que persiste en los últimos años como un problema sanitario con una tendencia en ascenso; siendo una de las enfermedades que origina mayor muerte prematura en el Distrito de San Juan de Lurigancho.

El Indicador de la Estrategia Sanitaria de Control de TBC = 32 * 100,000.

TASA DE INCIDENCIA TB-TBMDR.- Este indicador es uno de los más sensibles del distrito debido a que en los últimos años ha superado los estándares nacionales. En el I semestre la Tasa de Incidencia de TB frotis positivo fue 34 %.

La incidencia de casos nuevos fue 44/ 100,000 habitantes. Y al morbilidad 53/100,000 habitantes, estos indicadores están establecidos para una población de 75,477.

Los logros en la Estrategia:

Universalización de la prueba de sensibilidad de inicio al tratamiento de pacientes con TB Primaria (Método Griess y Método Convencional), dando así un tratamiento oportuno y adecuado.

Disminución del porcentaje de fracasos (2009= 0%,2010 = 0%).


Campaña por el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, con el apoyo de los integrantes de la ESPCTB, la Dirección, colegios y la Diócesis de Chosica (parroquias), promotoras (PROMSA).

Reestructuración del Comité de Control de TBC Intrahospitalario.

La Tasa de Incidencia de TB-MDR en el HSJL fue en el 1º Semestre del 2012 = 21.

II.5 RECURSOS FINANCIEROS

Mediante Resolución Ministerial Nº946-2011/MINSA de fecha 28 de Diciembre 2011 se aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la UE 049 Hospital San Juan de Lurigancho en la Fuente de Financiamiento (F.F) Recursos Ordinarios por un monto de S/.20,906,509.00 y en la F.F. Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/.7,200,000.00, enmarcado dentro de la Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

Durante el primer semestre dicho PIA en la F.F Recursos Ordinarios se incrementa en S/ 9,361,804.00 al recibir 02 Transferencias de Partidas entre Pliegos por S/.231,138.00destinadas: para pago del personal nombrado por S/.227,754.00 y pensionistas el monto de S/.3,384.00 en cumplimiento del D.U. Nº037-94 y el monto de S/.1,200.00 para atender el financiamiento del reajuste de pensiones. Asimismo, se realizo 2 trasferencias del G.G.G. 2.3. Bienes y Servicios el monto de S/.686,610.00 para cubrir una parte del nombramiento y el monto de S/.10,622.00 para pago por gasto de sepelio y luto del personal activo; del mismo modo se recibe 4 transferencias presupuestal entre Ejecutoras destinados: el monto de S/.99,672.00 para cubrir el costo diferencial para el nombramiento de personal del sector salud en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560. Asimismo, se recibe un Crédito Presupuestal del programa a gusto te atiende mejor por S/.500,000.00 para mejorar la infraestructura del consultorio externo y emergencia el monto de S/.242,036.00 y para Equipamiento de los mismo servicios en el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros el monto de S/.257,964.00, del mismo modo en el mes de Junio se reciben 2 créditos presupuestales destinados: el monto de S/.509,288.00 para implementar el nuevo programa 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres incorporados para mejorar la infraestructura y el monto de S/.8,020,506.00 destinados para las 5 programas estratégicos siendo así para el G.G.G. 2.3. Bienes y Servicios por S/.3,520,506.00 y para el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros por S/.4,500,000.00, para cubrir el déficit resultante en bienes y servicios.

En la F.F Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA sufre una modificación al recibir un Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2011 por S/.1,211,864.00. Asimismo, en cuanto a la captación de ingresos proyectada en relación al ejercicio 2011 sufre una reducción, debido a que incrementa el aseguramiento universal, el mismo que se detallará más adelante.

En cuanto a la F.F. Donaciones y Transferencias recibimos mensualmente Créditos Presupuestarios para la incorporación al Marco Presupuestal de las Transferencias de Recursos Financieros por las prestaciones a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.

El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en la siguiente tabla:


Tabla Nº 01

Presupuesto Institucional Modificado 2012Por Fuente de Financiamiento

GENERICA DE GASTO PIA

TRANSFERENC. DE

PARTIDAS ENTRE

PLIEGOS

CREDITO SUPLEMENT.

CREDITO PRESUP. Y

ANULAC. DENTRO

EJECUT.

CREDITO

PRESUPUESTAL

ENTRE EJECUT.

PIM

RECURSOS ORDINARIOS 20,906,509 232,338 0 0 9,129,466 30,268,313

2.1 Personal Y Obligac. Sociales 8,273,209 227,754 686,610 99,672 9,287,245

2.2.Pensiones y Otras Prest. Soc. 118,062 4,584 10,622 133,268

2.3 Bienes y Servicios 12,515,238 -697,232 4,271,830 16,089,836

2.6 Adquis. de Activos No Financ. 0 4,757,964 4,757,964

REC. DIRECT. RECAUD. 7,200,000 0 1,211,864 0 0 8,411,864

2.3 Bienes y Servicios 7,200,000 1,211,864 8,411,864

DONAC. Y TRANSFER. 0 0 1,241,428 0 0 1,241,4282.3 Bienes y Servicios 0 1,241,428 1,241,428

TOTAL U.E. 28,106,509 232,338 2,453,292 0 9,129,466 39,921,605

I. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO

La captación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al primer semestre debería representar el 50% aproximadamente, y como se puede observar hasta el mes de junio 2012 solo se alcanzó un avance del 49.27% en relación al PIM, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla Nº 02Indicadores de Eficacia de los Ingresos al mes de Junio 2012

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Gen éricas de Ingreso PIM Captación %

1 .3 Venta de Bie nes y Servic ios y Derechos Administrativ os 7 ,05 8,84 4 2,849,585 4 0.37 1.3 .1 Venta de B ienes 1 ,45 6,86 6 579,151 3 9.75 1.3 .2 De rechos y Tasas Adminstrat. 77,508 3 1,85 0 4 1.09 1.3 .3 Venta de S ervi cios 5 ,52 4,47 0 2,238,585 4 0.521 .5 Otros Ingresos 1 41,1 56 8 2,58 6 5 8.51 1.5 .2 Multas y Sanciones No Tribut. 1 17,0 00 5 4,20 3 4 6.33 1.5 .5 In gresos Diver sos 24,156 2 8,38 2 117.501 .9 Saldo de Balanc e 1 ,21 1,86 4 1,212,629 100.06 1.9 .1 Saldo de Balan ce 1 ,21 1,86 4 1,212,629 100.06

Total 8 ,41 1,86 4 4,144,800 4 9.27

En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: Al mes de junio 2012 contamos con una Recaudación del 39.75%, de acuerdo a lo programado. En este rubro es la Venta de Medicinas la que ha tenido la mayor captación con un total de S/. 576,215.14, lo que representa el 39.58% de avance y otros con 0.17%.

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: La Recaudación por la expedición de Certificados es la que aporta el mayor ingreso en este rubro, representa el 41.09% del PIM.


En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: Se observa que los ingresos por este rubro alcanzaron un 40.52% según lo programado inicialmente; siendo la que genera mayor captación Otros servicios de salud con S/.559,411.92, seguido los Exámenes de Laboratorio con S/.418,649.80, Diagnostico por Imágenes (Rayos X, Ecografías, tomografías y Otros) con S/.333,960.00, Atencion de Médica con S/.259,098.55, Servicio de Emergencia con S/.224,843.14, Servicio de Tópico con S/.153,070.01, Hospitalización con S/.127,281.84, Cirugía con S/.39,421.00, Atención Dental con S/.31,018.25, Examen Psicológico y/o Siquiátrica con S/.19,751.80 y otros de menor tendencia por S/.72,078.66.

En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias: Dentro de los ingresos por este rubro corresponde a las Multas y Sanciones No Tributarias de Administración General la recaudación de S/.54,203.00, que representa el 46.33% en relación al PIM.

En el rubro 1.5.5 Ingresos Diversos: Este rubro contempla los ingresos por la venta de desperdicios y el convenio de Cardiología, los cuales recaudaron al I Semestre la suma de S/. 28,382.00 representa el 117.50% del PIM superando al 100% lo programado para este rubro.

En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance: Tenemos un monto de ingreso de S/. 1,211,864.00 que corresponde al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011, el mismo que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 128-2012/MINSA al 100% el mismo que fue incorporado al marco presupuestal tal como se aprecia en el Cuadro Nº 2.

II. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Al I Semestre 2012 se han ejecutado S/. 16,658,631.48 de los S/. 39,921,605.00 presupuestados (PIM al mes de Junio), es decir aproximadamente el 42% como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

GRÁFICO N° 15


A. Por Fuentes de Financiamiento y Grupos Genéricos de Gasto

La Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento se presenta en el Gráfico N° 02, en el que se puede observar que el mayor gasto se efectúa por Recursos Ordinarios, el cual representa el 43% del gasto total. Por Recursos Directamente Recaudados se ejecuta al primer semestre el 39% y por Donaciones y Transferencias el 39%, siendo así la ejecución total en relación al PIM el 42% lo que se detalla en la Tabla N° 03:

GRÁFICO N° 16

Tabla Nº 03

Ejecución del Gasto al I Semestre 2012Por Fuente de Financiamiento

G.G.G PIM EJECUCIÓN SALDO% Ejec. Total

Recursos Ordinarios 30,268,313.00 12,907,693.43 17,360,619.57 42.64

Recursos Directamente Recaudado 8,411,864.00 3,262,354.35 5,149,509.65 38.78

Donaciones y Transferencia 1,241,428.00 488,583.70 752,844.30 39.36

TOTAL: 39,921,605.00 16,658,631.48 23,262,973.52 41.73

La ejecución de gastos por Grupos Genéricos se presenta en las tablas 4, 5 y 6. En ellas se puede observar el avance del gasto en términos porcentuales que se encuentran entre el 42.64% de Recursos Ordinarios, 38.78% de Recursos Directamente Recaudados y 39.36% de Donaciones y Transferencias, con relación al PIM y un 41.73% del total de presupuesto asignado.


1. RECURSOS ORDINARIOS:

Tabla Nº 04

Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

2.1 Personal Y Obligac . Soc iales 9,287,245 4,350,544.84 4,936,700.16 46.842.2.Pensiones y Otras Prest. Soc. 133,268 71,738.26 61,529.74 53.832.3 Bienes y Serv icios 16,089,836 8,386,035.33 7,703,800.67 52.122.6 Adquis . de Ac tivos No Financ. 4,757,964 99,375.00 4,658,589.00 2.09

TOTAL : 30 ,26 8,31 3 12 ,907 ,69 3 17 ,360 ,620 42.64

G.G.G SALDOEJECUCIÓN % AVANCEPIM

Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 contamos con un PIA de S/.8,273,209.00, el mismo que sufre variaciones al I Semestre debido a la asignación de Transferencias de Partidas y Créditos Presupuestales, lo que incrementa nuestro Presupuestoa S/.9,287,245.00 (PIM). Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:

La Transferencia de Partidas entre Pliegos: por un monto de S/.227,754.00 para dar cumplimiento al D.U. N° 037-94/EF para el pago del personal nombrado del Sector Público, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 076-094-2012/MINSA de fecha 03 de Febrero del 2012.

El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 686,610 del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 002-2012/MINSA de fecha 10 de febrero 2012, la Reasignación de 24 trabajadores.

La Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 99,672.00 a fin de dar cumplimiento al D.S. N° 003-2012-SA que destina el financiamiento del Costo Diferencial del Nombramiento del personal del Sector Salud en el ámbito de las Leyes N° 28498, 28560, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº007-2012/MINSA de fecha 02 de mayo 2012.

Asimismo, para el G.G.G 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; puede observarse que el porcentaje de avance de ejecución al I Semestre con relación al PIM alcanza un 46.84%, lo cual para el segundo semestre se verá incrementado debido al otorgamiento de Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad a todo el personal Nombrado.

Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 se nos asignó la suma de S/. 118,062.00, el mismo que se incrementa por S/.15,206.00 llegando así en S/.133,268.00 en relación al PIM a fin de dar cumplimiento a:

La Transferencia de Partidas entre Pliegos: Para pago del pensionista en cumplimento del D.U. Nº037-94/EF por S/.3,384.00 Aprobado con Resolucion Ministerial Nº076-094-2012/MINSA de fecha 03 de febrero del 2012.

Financiamiento del reajuste de Pensiones a través de Transferencia de partidas autorizada mediante R.M N° 093-2012/MINSA de fecha 03 de febrero en monto de S/.1,200.00 en cumplimiento de lo establecido en el D.S N° 024-2012/EF.


El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 10,622.00 del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el pago por gasto de sepelio y luto del personal activo.

Podemos observar que para el G.G.G. 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales que el porcentaje de avance de ejecución al I Semestre 2012 con relación al PIM es de 53.83%, siendo la proyección para el II Semestre el cumplimiento al 100% en vista del incremento del monto ejecutado debido al otorgamiento de Aguinaldos.

Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Iniciamos con un PIA de S/. 12,515,238.00, monto que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la Institución durante el presente año Fiscal dado que el gasto es mayor al Presupuesto aprobado, por ello al primer semestre se incrementa por 3,574,598.00 llegando como PIM en S/.16,089,836.00. Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:

Crédito Presupuestal y/o Anulación dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/.697,232.00 a fin de habilitar recursos al G.G.G. 2.1. Personal y Obligaciones Sociales por S/. 686,610 con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 002-2012/MINSA de fecha 10 de febrero 2012, la Reasignación de 24 trabajadores y por S/.10,622.00 paga cubrir el pago por gasto de sepelio y luto del personal Activo Aprobado con Resolución Secretarial Nº006 y 008-2012/MINSA de fecha 09 de abril del 2012.

Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,271,830.00, desagregado como se detalla: por S/.242,036 crédito obtenido del programa Augusto te a tiende mejor destinados para mejorar la infraestructura de los ambiente de consultorio externo y emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial Nº005-2012/MINSA de fecha 19 de marzo. Asimismo, se recibe crédito presupuestal para la Implementación de nuevo programa estratégico 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres por S/.509,288.00 Aprobado con R.S. Nº016-2012/MINSA de fecha 16 de Junio incorporado para mejoramiento de Infraestructura, finalmente se obtiene crédito por S/.3,520,506.00 para 5 programas estratégicos destinados para cubrir el déficit resultante en Bienes y Servicios.

En cuanto al avance de la Ejecución financiera con respecto al PIM alcanza el 47.15%, lo que se explica por el déficit generado en el presupuesto asignado en función de los gastos ineludibles a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas; siendo la ejecución mensual la que se detalla a continuación:

Genérica 2.6 Activo No Financieros: para este rubro no se conto con un presupuesto inicial PIA. Sin embargo, al primer semestre se recibe crédito presupuestal por un total de S/.4,757,964.00 en relación al PIM, lo cual se detalla a continuación.


Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,757,964.00,desagregado en: S/.257,964.00 crédito obtenido del programa Augusto te a tiende mejor destinados a: adquisición de bienes de capital para servicio de consultorio externo y emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial Nº005-2012/MINSA de fecha 19 de marzo. Asimismo, se obtiene crédito por S/.4,500,000.00 para 5 programas estratégicos destinados para adquisición de Equipos y Mobiliarios Médicos. El mismo que al I semestre 2012 se ha ejecutado el S/. 99,375.00 en un 2.09%, del crédito Augusto te atiende mejor, siendo los equipos adquiridos los siguientes:

Camillas De Transporte Con Baranda Bombas De Infusión Monitor Multiparámetro (5 Parámetros) Entre otros.

Asimismo, nuestra ejecución incrementara para el II semestre ya que se pretende adquirir equipos y mobiliarios médicos por reposición para las 5 estrategias, lo cual está en aprobación del expediente técnico para su ejecución.

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

Tabla Nº 05Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

2.3 Bienes y Serv icios 8,411,864 3,262,354.35 5,149,510 38.78

TO TAL : 8,411,864 3,262,354 5,149,510 38.78

G.G.G SALDOEJECUCIÓN % AVANCEPIM

Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2011 contamos con un PIA de S/. 7,200,000.00, el mismo que sufre variaciones debido a la remisión de la Resolución Ministerial N° 128-2012/MINSA de fecha 17 de febrero 2011, que aprueba la incorporación del Saldo de Balance 2011 al presente Marco Presupuestal por S/. 1,211,864.00.

Con respecto al avance de la ejecución del gasto respecto al PIM se alcanza un 38.78% al I Semestre 2012, encontrándonos por esta fuente de financiamiento inferior al rango establecido, debido a la reducción de la captación.

3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

Tabla Nº 06

Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

2 .3 B ien es y Se rv icios 1,2 4 1, 42 8 48 8 ,5 83 .7 0 7 5 2, 84 4 3 9. 36

TO TA L : 1,2 4 1, 42 8 4 8 8, 58 4 7 5 2, 84 4 3 9. 36

% A VA N C EPI MG. G.G SA LD OE JE C U C IÓ N

La programación del PIM por esta F.F. se realiza de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales asignando los Créditos Suplementarios correspondiente a las Transferencias de Recursos Financieras aprobadas por el Seguro Integral de Salud como reembolso por las prestaciones de los servicios de salud a los beneficiarios SIS. Dichas transferencias, corresponden a los montos totales que fueron aprobados por dichas prestaciones.


Hasta el mes de junio 2012 se ha incorporado al Marco Presupuestal las Transferencias de Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud al Hospital San Juan de Lurigancho aprobadas y remitidas de los meses de enero hasta el mes de Junio 2012, como se detalla a continuación:

Tabla Nº 07

Número FechaMes de

TransferenciaMonto

R.M N° 128-2012/MINSA 17/02/2012 Saldo de Balance 2011 265,679R.M N° 134-2012/MINSA 21/02/2012 Enero - 2012 159,087R.M N° 207-2012/MINSA 21/03/2012 Febrero -2012 227,276R.M N° 285-2012/MINSA 11/04/2012 Marzo - 2012 1,671R.M N° 363-2012/MINSA 10/05/2012 Abril - 2012 584,127R.M N° 434-2010/MINSA 01/06/2012 Mayo - 2012 871R.M N° 515-2010/MINSA 18/06/2012 Junio - 2012 2,717

1,241,428TOTAL

En cuanto al avance porcentual de la ejecución con relación al PIM se alcanza un 39.36% debido a que el calendario de pago que se aprueba como inicial es inferior a lo solicitado, con respecto a la ampliación de ello no siempre se logra ampliar al 100% de lo programado debió a que los expedientes no llegan hasta la fase del devengado o no todo los bienes ingresa a la fecha retrasando esto en cuanto a la ejecución.

B. Por Componentes Presupuestales

La ejecución del gasto a nivel de Componentes Presupuestales, por toda fuente de financiamiento se detalla en el Tabla Nº 07:

Tabla N° 08

Componentes Presupuestales Ejecutados – I Semestre 2012Toda Fuente

Fun.

Prog.

Sub. Prog

.

Prog.Ppto

Act. Proy Componente PIM Ejecución Saldo%

Avance

20 004 0005 9001 3999999 5000001PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 224,739.00 90,791.15 133,947.85 40.40%

006 0008 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 4,499,577.00 2,159,811.85 2,339,765.15 48.00%

0011 9001 3999999 5000005GESTION DE RECURSOS HUMANOS 286,341.00 112,507.07 173,833.93 39.29%

0012 9001 3999999 5000006ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 177,717.00 88,276.51 89,440.49 49.67%

016 0035 0068 3000167 5001576

SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD 509,288.00 0.00 509,288.00 0.00%

043 0095 0016 3043959 5000069

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 497,288.00 0.00 497,288.00 0.00%

0095 9002 3999999 5001034PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 105,719.00 67,856.42 37,862.58 64.19%

0094 9002 3999999 5001286VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 149,978.00 87,685.93 62,292.07 58.47%

044 0096 0001 3033254 5000017NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 291,923.00 179,567.23 112,355.77 61.51%

0001 3033255 5000018NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 455,394.00 268,740.97 186,653.03 59.01%

0001 3033256 5000019NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 268,082.00 182,042.50 86,039.50 67.91%

0001 3033311 5000027ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 250,753.00 182,888.61 67,864.39 72.94%

0001 3033312 5000028ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 259,014.00 161,829.61 97,184.39 62.48%

0097 0001 3033313 5000029ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON 616,222.00 321,990.72 294,231.28 52.25%


COMPLICACIONES

0001 3033314 5000030

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 461,314.00 203,810.45 257,503.55 44.18%

0096 0001 3033315 5000031

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 327,419.00 208,445.39 118,973.61 63.66%

0001 3033317 5000032GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 312,204.00 214,336.96 97,867.04 68.65%

0001 3033414 5000035ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 173,476.00 110,909.04 62,566.96 63.93%

0002 3033172 5000037ATENCION PRENATAL REENFOCADA 671,725.00 225,308.18 446,416.82 33.54%

0002 3033291 5000042

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 223,823.00 134,053.56 89,769.44 59.89%

0002 3033292 5000043

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 264,263.00 84,117.54 180,145.46 31.83%

0097 0002 3033294 5000044ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 616,126.00 330,244.19 285,881.81 53.60%

0096 0002 3033295 5000045ATENCION DEL PARTO NORMAL 448,486.00 231,731.63 216,754.37 51.67%

0097 0002 3033296 5000046ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 412,811.00 186,937.21 225,873.79 45.28%

0002 3033297 5000047ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 1,318,181.00 475,262.47 842,918.53 36.05%

0096 0002 3033298 5000048 ATENCION DEL PUERPERIO 208,996.00 172,619.01 36,376.99 82.59%

0097 0002 3033299 5000049ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 352,187.00 230,978.24 121,208.76 65.58%

0096 0002 3033304 5000052ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 175,435.00 145,800.72 29,634.28 83.11%

0002 3033305 5000053ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 843,571.00 157,821.43 685,749.57 18.71%

0097 0002 3033306 5000054

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 1,472,661.00 270,830.87 1,201,830.13 18.39%

0096 0016 3043962 5000072

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMTICOS RESPIRATORIOS 488,413.00 0.00 488,413.00 0.00%

0016 3043964 5000074DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 669,267.00 102,918.90 566,348.10 15.38%

0016 3043965 5000075

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE 1,010,439.00 139,058.18 871,380.82 13.76%

0016 3043969 5000079

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 664,933.00 0.00 664,933.00 0.00%

0017 3043983 5000093

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTODE ENFERMEDADES METAXENICAS 609,556.00 161,259.72 448,296.28 26.46%

0017 3043984 5000094

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 250,324.00 19,041.87 231,282.13 7.61%

0097 0018 3043994 5000102

EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 200,925.00 104,049.61 96,875.39 51.79%

0096 0018 3000007 5000105

ATENCIONES ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVO BASICA 151,694.00 0.00 151,694.00 0.00%

0018 3000008 5000106ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 158,371.00 66,077.95 92,293.05 41.72%

0097 0018 3000011 5000109TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 449,118.00 0.00 449,118.00 0.00%

0018 3000012 5000110

BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 256,500.00 144,496.33 112,003.67 56.33%

0018 3000016 5000114

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIANGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 862,045.00 146,937.32 715,107.68 17.05%

0018 3000017 5000115

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 1,451,145.00 220,071.53 1,231,073.47 15.17%


0096 0024 3044195 5000119

CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 139,927.00 88,158.60 51,768.40 63.00%

0024 3044197 5000120

CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA 54,000.00 53,888.00 112.00 99.79%

0024 3044198 5000121MAMOGRAFIA BILATERAL EN

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 76,800.00 72,570.50 4,229.50 94.49%

0024 3044199 5000122

CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 54,000.00 47,760.00 6,240.00 88.44%

0024 3044201 5000124

EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 54,000.00 53,795.00 205.00 99.62%

0024 3044202 5000125

DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 29,072.00 28,830.70 241.30 99.17%

0024 3044203 5000126

CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 22,472.00 15,230.70 7,241.30 67.78%

0097 0024 3044205 5000128EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS 60,848.00 57,313.83 3,534.17 94.19%

0024 3044206 5000129CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS 54,000.00 50,830.41 3,169.59 94.13%

0024 3045112 5000130

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 118,486.00 93,007.96 25,478.04 78.50%

0096 0024 3000004 5000132

TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 99,047.00 52,422.50 46,624.50 52.93%

0097 9002 3999999 5000446APOYO A LA REHABILITACION FISICA 376,545.00 157,392.51 219,152.49 41.80%

9002 3999999 5000723

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 596,425.00 564,582.85 31,842.15 94.66%

9002 3999999 5000953

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 546,968.00 466,890.84 80,077.16 85.36%

0098 9002 3999999 5001189SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2,307,263.00 1,286,242.67 1,021,020.33 55.75%

0097 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 1,737,477.00 997,395.37 740,081.63 57.40%

9002 3999999 5001561ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 1,638,949.00 707,605.78 931,343.22 43.17%

9002 3999999 5001562ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,970,505.00 713,655.70 1,256,849.30 36.22%

9002 3999999 5001563ATENCION EN HOSPITALIZACION 1,467,058.00 567,683.27 899,374.73 38.70%

9002 3999999 5001564INTERVENCIONES QUIRURGICAS 802,254.00 689,660.95 112,593.05 85.97%

9002 3999999 5001565MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 363,945.00 174,662.33 189,282.67 47.99%

9002 3999999 5001568ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 252,452.00 133,954.32 118,497.68 53.06%

0098 9002 3999999 5001867

BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,456,011.00 871,794.48 1,584,216.52 35.50%

23 051 0115 9002 3999999 5000453APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 312,290.00 190,884.10 121,405.90 61.12%

3999999 5000502

ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 16,200.00 13,300.00 2,900.00 82.10%

3999999 5001060ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 94,628.00 56,998.80 37,629.20 60.23%

24 052 0116 9002 3999999 5001210 SISTEMAS PENSIONES 122,540.00 61,012.44 61,527.56 49.79%

Total 39,921,605.00 16,658,631.48 23,262,973.5

2 41.73%Elaboración Oficina de Planeamiento EstratégicoÁrea de Presupuesto

Se puede observar que los componentes que muestran el mayor avance de ejecución respectoa su presupuesto aprobado son: Consejería en Mujeres Mayores de 18 Años para la Prevención de Cáncer de Mama con el 99.79% de Ejecución, Examen de Tacto Prostático por Vía Rectal en Varones de 50 a 70 Años con un Avance del 99.62%, Dosaje de PSA en Varones de 50 a 70 Años para Diagnostico de Cáncer de Próstata con 99.17%, Disponibilidad


de Alimentos para la Población con 94.66% y Mantenimiento y Reparación de Establecimiento de Salud con 85.36% de avances, entre otros como se puede apreciar en la Tabla Nº7.

III. CONCLUSIONES

El avance relacionado al G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales alcanza un 46.84%, debido a que el Presupuesto total contempla el pago de Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, los mismos que serán ejecutados en el II Semestre del año.

Se puede observar que se cuenta con déficit en el Presupuesto asignado para la adquisición de Bienes y Servicios. Para tal efecto, se deberá gestionar ante los Órganos Superiores competentes como son MINSA y MEF la asignación de un Crédito Suplementario para cubrir el déficit generado por el incremento de atención de Servicios de Salud.

La recaudación al I Semestre del año, se encuentra por debajo de lo estimado en la Programación Inicial, el cual a la fecha muestra un avance de 49.27%, debido; al incremento del aseguramiento universal (SIS).

II.6 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

A. Problemas sanitarios (demanda) del Hospital).

Alta morbimortalidad materna y perinatal.

Alta prevalencia de desnutrición y anemia en niños menores de 05 años.

Persistencia del riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosa-IRA, EDA.

Alta incidencia de casos infectados por TBC (sensible y MDR).

Alta prevalencia de ITS y de la infección de VIH - SIDA. Incremento de la morbilidad por enfermedades crónicas y degenerativas.

Incremento de la morbilidad de salud mental, con énfasis en violencia familiar.

Alta prevalencia de enfermedades buco dentales.

Incremento de la incidencia del cáncer.

Incremento de secuelas por enfermedades metabólicas y degenerativas, así como las discapacidades de mayor prevalencia.

incremento de la morbimortalidad por accidentes y lesiones intencionales. Incremento del riesgo de enfermedades transmitida por vectores.

B. Problemas del sistema de salud (oferta) del Hospital.

Alto porcentaje de insatisfacción del usuario externo.

Acceso insuficiente y limitado uso racional de medicamentos.

Insuficiente adherencia del personal de salud a las medidas de bioseguridad y prevención de IIH y eventos adversos.

Débil desarrollo de la gestión basada en información para la toma de decisiones.

Deficiente sistema de referencia y contrarreferencia.

Insuficiente desarrollo de los procesos y procedimientos internos de gestión y asistenciales, así como débil implementación de las normas de control interno en el Hospital SJL.

Débil proceso de gestión para el desempeño y bienestar del recurso humano.

Insuficiente e inadecuada infraestructura hospitalaria para la categoría y demanda existente. La administración de los recursos disponibles presenta debilidades en el abastecimiento

oportuno y en su calidad materiales e insumos. Frecuentes fallas en el sistema de red y equipos informáticos.

Insuficiente equipamiento biomédico y su mantenimiento, acorde a los avances tecnológicos.

Frecuente falta de presupuesto para ciertas prioridades y actividades importantes en el HSJL.


II.7 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES

Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal

Contribuir a la disminución de la prevalencia de la malnutrición y anemia en menores de 5 años.

Disminuir el riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosas, IRA EDA.

Contribuir a la disminución de la incidencia de la TBC.

Contribuir a disminuir la frecuencia de ITS y de la infección de VIH -SIDA.

Fortalecer el manejo y la prevención de las enfermedades crónico degenerativas. Fortalecer las acciones y prevención de los trastornos de la salud mental individual y familiar

Contribuir al control y disminución de la enfermedad bucodental.

Incrementar la detección temprana y el manejo oportuno de caso de cáncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer.

Fortalecer el manejo de la discapacidad y secuelas por enfermedades metabólicas, degenerativas, congénitas y adquiridas de mayor prevalencia.

Fortalecer el manejo de casos producidos por accidentes y lesiones intencionales.

Fortalecer capacidades para la vigilancia y el manejo de enfermedades transmitidas por vectores.

Incrementar la calidad de atención orientado a mejorar la satisfacción del usuario externo y acercar los servicios al ciudadano (SAMU).

Incrementa el acceso y uso racional de los medicamentos.

Fortalecer el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, prevención de IIH y eventos adversos por el personal de salud, como parte de las competencias generales del trabajador.

Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones. Mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, optimizando los

procesos y procedimientos involucrados. Fortalecer la conducción estratégica, el control interno y optimización de la gestión de los

servicios de salud en el marco de la descentralización y modernización de la gestión del estado.

Fortalecer la gestión del bienestar y desempeño del personal de salud, en un marco de climaorganizacional saludable.

Mejorar la infraestructura hospitalaria acorde a la capacidad resolutiva y la demanda existente.

Optimizar la gestión de los recursos enfatizando en el adecuado abastecimiento de materiales e insumos.

Mejorar el desempeño del sistema de red e equipos informáticos.

Lograr el adecuado equipamiento biomédico y su mantenimiento acorde a los avances tecnológicos.

Fortalecer la gestión presupuestal y calidad del gasto orientado a resultados.


III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO

Comprende la articulación de objetivos Generales Institucionales del MINSA y los Objetivos Generales del Hospital San Juan de Lurigancho.

III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA:

1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de

pobreza y extrema pobreza3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en

pobreza y extrema pobreza4. Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en

pobreza y extrema pobreza.5. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud.6. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.

III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA:

O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria.O.G.2.Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos.O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial.O.G.4.Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna.O.G.5.Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la población usuaria.O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblaciónusuaria del área de influencia.O.G.7.Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad.O.G.8.Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos.

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA

OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*

RESULTADOS ESPERADOS

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva que accede a

métodos de planificación incrementadas en 18%

Morbilidad y mortalidad materna disminuidad a 0.8%

Indicadores de morbimortalidad neonatal cercanos al estándar

Niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo

Niños menores de 3 años con infección respiratoria aguda y enfermedad

diarréica aguda en menor número de atenciones de 19% y 10%

respectivamente

MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población

mas vulnerable

O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad materna y neonatal en el área de

influencia hospitalaria

Niños recién nacidos vacunados al 100% con las vacunas BCG, HvB y APO

y reciben suplemento preventivo

O.G.2 Contribuir en la disminución de la malnutrición en menores de 5 años,

especialmente en la población pobre y de extrema pobreza.

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la

población de pobreza y extrema pobreza

Casos de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años reducidos en un 9%

Gestantes puérperas con suministro adecuado de hierro más ácido fólico,

para disminuir la prevalencia de anemia y otras complicaciones

Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema

pobreza

Población con enfermedades no transmisibles en mayor número de

atenciones para disminuir su morbi-mortalidad

Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la

población en pobreza y extrema pobreza

Población diagnosticada y con tratamiento oportuno; así como la

recuperación y rehabilitación de los casos de enfermedades transmisibles

en un periodo de tiempo

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores

externos

O.G.4.Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud,

originadas por factores externos mediante una atención oportuna

Población con menores daños y/o lesiones ocasionados por factores

externos

O.G.5.Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la población usuaria

Población abastecida oportunamente con medicamentos, logrando un

porcentaje de stock ideal del 91%

O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia

Población usuaria satisfecha en un 60% con la mejora de la calidad de atención

en los diferentes servicios

O.G.7.Conducir los procesos administrativos y asistenciales

orientados a una gestion por resultados, mejorando la oferta y capacidad

resolutiva, la infraestructura

Población con buen estado de salud, mediante la consecución de los

objetivos institucionales; enmarcado en

O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad

de atención asistencial

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de

complejidad

objetivos institucionales; enmarcado en un proceso de Gestión por Resultados

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA


RESULTADOS ESPERADOS

MATRIZ N° 1

MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013


O.G.8.Mejorar y optimazar el desarrollo y las competencias de los recursos

humanos asistenciales y administrativos

Personal que labora en la institución con mejoras en sus capacidades y

competencias en un 80%

* Estos Objetivos Generales corresponden con los Objetivos Estatégicos Específicos del PEI vigente de la entidad, y se relacionan con los Objetivos Generales que la Entidad planteó durante el presente año, con cargo a ser revisados y priorizados en el POA aprobado.

________________________________________ ________________________________________

RO RDR DYT OTROS

O.G.1.

Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población

mas vulnerable

O.G.1.

Disminuir las causas de mortalidad materna y neonatal en el área de influencia hospitalaria

4,673,059.00 0.00 0.00 0.00 4,673,059.00

O.G.2

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y

extrema pobreza

O.G.2

Contribuir en la disminución de la

malnutrición en menores de 5 años, especialmente en la

población pobre y de extrema pobreza.

3,097,108.00 0.00 0.00 0.00 3,097,108.00

O.G.3.

Disminuir y controlar las enfermedades no

trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema

pobreza

OBJETVO GENERAL INSTITUCIONAL 2013 MINSA

3,289,538.00 0.00


COD COD

0.00 0.00 3,289,538.00

MATRIZ N° 1-BARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a

O.G.3.

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

O.G.4.

Disminuir y controlar las enfermedades

transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema

pobreza

O.G.5.

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones

ocasionadas por factores externos

O.G.4.

Contribuir en la reducción de los transtornos y/o

lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una

atención oportuna

2,761,539.00 0.00 0.00 0.00 2,761,539.00

O.G.5.

Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y

afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la

población usuaria

384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 2,354,286.00

O.G.6.

Mejorar los procesos de calidad en los servicios

ofertados en beneficio de la población usuaria del área

de influencia

408,165.00 3,000.00 0.00 0.00 411,165.00

3,289,538.00 0.00 0.00 0.00 3,289,538.00patologías complejas a

través de la optimización de la capacidad de atención

asistencial

O.G.3.

O.G.7.

Conducir los procesos administrativos y

asistenciales orientados a una gestion por resultados,

mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la

infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de

complejidad

11,123,652.00 4,004,184.00 0.00 0.00 15,127,836.00

O.G.8.

Mejorar y optimazar el desarrollo y las

competencias de los recursos humanos

asistenciales y administrativos

272,239.00 0.00 0.00 0.00 272,239.00

26,010,080.00 5,976,690.00 31,986,770.00TOTAL PRESUPUESTO X OBJETIVO

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y

optimización de los servicios de Salud

O.G.6


IV. RESULTADOS ESPERADOS:

Comprende la Descripción de los principales resultados esperados, incluyendo el nivel de productos de acuerdo al nivel de competencia y resolución del Hospital San Juan de Lurigancho.Matriz de instrumentación de los Objetivos Generales institucionales (Matriz Nº 2), y la matriz dePlanificación de productos, acciones operativas y actividades (matriz Nº 4a y 3a).

RESULTADO ESPERADO

MATRIZ N° 2

POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PRODUCTOS


El Objetivo disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria , permite que nuestra institución se comprometa a lograr mejora significativas en la disminución de las tasas de mortalidad materna neonatal, toda vez que ella se encuentra por arriba de los estándares nacionales

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria

1. DESCRIPCIÓN:

MATRIZ DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013

PRODUCTOS

ATENCIÓN DEL PUERPERIO

2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:

Reducir la morbilidad materno neonatal hasta niveles notables que este sustituye un problema de salud pública

3. RESULTADOS ESPERADOS:

POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS

DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

24% 30% 35% 40%

V°B° Oficina/Dirección encargada de

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

Datos historicos

Resultado para el año

MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA DISMINUIDA A 0.8%

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

PARAMETROS

Proporción de parejas protegidas

Nº de persona o pareja que recibe provisión de metodo anticonceptivos x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra institución

39% 51%

I SEMESTRE

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año

II SEMESTRE

INDICADORES DE MORBILIDAD NEONATAL CERCANOS AL ESTÁNDAR

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

24% 30% 35% 40%



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

28% 26% 28% 28%


Tasa de cesáreas

PARAMETROS

I SEMESTRE


Datos históricos


Nº de cesáreas en un periodo x 100/total de partos en el periodo

Datos historicos

80%

Nº de persona o pareja orientados y que accede a métodos de planificación familiar en un periodo x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra institución

% de población que accede a métodos de planificación familiar

PARAMETROS

II SEMESTRE

20%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

100% 100% 100% 100%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

13%14%

Neonato fallecido < de 7 dias/ total de nacidos vivos en la institución

Resultado para el añoI SEMESTRE

Porcentaje de parto atendidos

Nº de partos atendidos en un periodo x 100 / Nº de gestantes a términorecibidos en la institución en el mismo periodo

II SEMESTRE

Datos históricos

II SEMESTRE

PARAMETROS

PARAMETROS



Resultado para el año50% 50%

I SEMESTRE

Tasa de mortalidad neonatal precoz

2011 2012 2013 2014Datos históricos

0.00015% 0.00015% 0.00015% 0.00015%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

97% 99.7% 98% 99%


CONCEPTOS

Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE

PARAMETROS

98% 98%

Proporción de reciÉn nacidos vivos atendidos en el establecimiento

Nº de reciÉn nacidos vivos x 100/ Nº de partos atendidos en elestablecimiento



Datos históricos

PARAMETROS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

6% 7% 6% 5%

V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte del


Nº de gestantes con complicaciones controladas x 100/ Nº de gestantes concomplicaciones referenciadas

Datos históricos

% de partos complicados

Proporción de gestantes con 6 controles prenatales

II SEMESTRE

PARAMETROS


* Manejamos gestantes de alto riesgo referidos de centros primarios


14% 14%

Nº de partos complicados en un periodo x 100/ Nº total de partos en elmismo periodo

Datos históricos


identificación, registro y reporte delindicador

MATRIZ N° 2

El objetivo es disminuir la alta desnutrición infantil existente en nuestra población, ya que los estratos sociales C y D de pobreza y pobreza extrema se encuentran acentados en el área juridiccional del hospital


Reducir la tasa de desnutrición infantil de la población afectada del área juridiccional

OG. 2. :Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos

1. DESCRIPCIÓN:

MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013


_______________________________ __________________________________

RESULTADO ESPERADO

NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS

COMPLICACIONES

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

CASOS DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%

ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100% CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y RECIBEN

SUPLEMENTO PREVENTIVO NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS


NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO DE ATENCIONES DE 19% Y 10%

RESPECTIVAMENTE


ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES

ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES

PRODUCTOS

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

Nº de niños recién nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad x100/ Nº de niños recien nacidos en la institución

ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

Proporción de niños recien nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad.

PARAMETROS

Forma de Cálculo 100/ Nº de niños recien nacidos en la institución

2011 2012 2013 20148% 11% 10% 9%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 201430% 35% 40% 45%


CONCEPTOS

Indicador

II SEMESTRE


10% 10%Resultado para el año

PARAMETROSProporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo de acuedo a su edad

Datos históricos

I SEMESTRE 30%

PARAMETROS

II SEMESTRE


11%

I SEMESTRE


Porcentaje de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 36 meses

Nº de niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollocompleto de acuerdo a su edad x 100/ Nº de niños del padrón nominal de lainstitución

Datos históricos

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 201430% 25% 20% 15%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 20142% 2% 2% 2%


Datos históricos

PARAMETROS

II SEMESTRE11%

Porcentaje de casos de EDAs complicadas hospitalizadas en menores de 3 años


2% 2%

Nº de casos de EDA complicadas hospitalizadas y tratadas en menores de 3años x 100 / Nº de casos de EDAs complicadas atendidas en la institución


Nº de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 3 años tratada x100 / Nº de casos de IRA complicada en menores de 3 años atendidos en lainstitución

11%

II SEMESTRE

* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar


Datos históricos



RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS


Mejoramiento de la salud de la población con los controles y tratamiento de las enfermedades; manejo oportuno de casos de cáncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer



OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial

1. DESCRIPCIÓN:

Incremento de las enfermedades crónicas degenerativas en el área de influencia adquiridas por estilos de vida de la población y que se manifiestan en un período dado como: obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras causas, que reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento.

MATRIZ N° 2


___________________________ __________________________________

RESULTADO ESPERADO

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECILIZADA BÁSICA

TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL C ÁNCER DE

MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

PRODUCTOS

POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE

ATENCIONES PARA DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX

MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA

TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL

MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA

VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL C ÁNCER DE PRÓSTATA

VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL

ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH-SIDA

POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE ITS/VIH-SIDA

CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

VARONES DE 50 Y 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL

POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO

PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA

PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

POBLACIÓN CON EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

14% 16% 18% 20%


CONCEPTOS

Indicador


Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete deatención odontologica recuperativa basica/ Población con factores de riesgode enfermedades de cavidad bucal x 100

16% 16%I SEMESTRE

Proporción de la poblaciónque recibe atención estomatologica especializada

Proporción de la población que recibe atención estomatológica recuperativa básica

PARAMETROS


Resultado para el añoII SEMESTRE

INTEGRAL

PARAMETROS

Datos históricos

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

IndicadorProporción de la poblaciónque recibe atención estomatologica especializada básica

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

Nº de pacientes derivados de otros servicios con diagnostico confirmado deenfermedad (dengue malaria) en un periodo x 100/ Nº de pacientesderivados de otros servicios en el mismo periodo

II SEMESTREI SEMESTRE



Pocentaje de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedades de notificación obligatoria

Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete deatención odontológica especializada basica/ Población con factores de riesgode enfermedades de cavidad bucal x 100

PARAMETROS


Datos históricos

Datos históricos 2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Datos históricos



II SEMESTRE

I SEMESTRE

PARAMETROSPorcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia

Nº de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia x100/ Nº total de población en el área de riesgo

II SEMESTRE

PARAMETROS


PARAMETROS


___________________________ __________________________________

OG. 4. : Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna



Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las urgencias y emergencias productos de los daños y/o lesiones que presente la población

1. DESCRIPCIÓN:

Zona de riesgo que presenta el distrito de San Juan de Lurigancho según últimas evaluaciones oficiales de INDECI constituyéndose zona de alta peligrosidad por la dimension y crecimiento poblacional en el Distrito en las viviendas en laderas de los cerros

MATRIZ N° 2



___________________________ __________________________________

RESULTADO ESPERADO

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

Datos históricos

2011 2012 2013 2014

Resultado para el año I SEMESTRE


PARAMETROS

Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variablesque intervienen para su determinación

POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES


POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES POR FACTORES EXTERNOS

Nombre del Indicador

ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS

PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

II SEMESTRE

ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

PRODUCTOS


CONCEPTOSIndicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014



Nombre del Indicador

I SEMESTRE

Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variablesque intervienen para su determinación

Datos históricos

MATRIZ N° 2

II SEMESTREII SEMESTRE

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguinte año

PARAMETROS

Resultado para el año I SEMESTRE

____________________________ __________________________________

RESULTADO ESPERADO

POBLACIÓN ABASTECIDA OPORTUNAMENTE CON MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE

STOCK IDEAL DE UN 91%

CONCEPTOS

Indicador

Forma de CálculoNº de recetas atendidas en consulta externa, hospitalización y emergencia enel periodo x 100/ Nº de recetas solicitadas solicitada en Consulta externa,hospitalización y emergencia en el mismo periodo.




1. DESCRIPCIÓN:

MATRIZ N° 2

Alta demanda de medicamentos y material médico para atender a la población usuaria del hospital

Contar con una farmacia que provea los medicamentos necesarios y de calidad que requiere la población para su pronta recuperación en los procesos de las afecciones que padecen.

PRODUCTOS

SIN PRODUCTO - BRINDAR ADECUADAD DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:PARAMETROS

OG. 5. : Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la poblacion usuaria


% de recetas atendidas


2011 2012 2013 2014

90% 92% 93% 94%

V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte del

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 201410% 8% 7% 6%


46%

Nº de medicamentos no atendidosen un periodo x 100 / Nº de medicamentosprescritos presentados en la farmacia del hospital en el mismo periodo

46%II SEMESTRE

PARAMETROS

% de medicamentos no atendidos

Datos históricos



Datos históricos


4%

I SEMESTRE II SEMESTRE


4%

RESULTADO ESPERADO


1. DESCRIPCIÓN:

OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del área de influencia

Población que registra alta incidencia en enfermedades de tratamiento especializado y solo cuentan con Centros primarios de Salud para el control de los daños originados por las diversas enfermedades que presentan

MATRIZ N° 2MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013


Apoyar en el tratamiento y recuperación de los pacientes y prevenir los daños infecto-contagiosos a través de la inmunización y control de riesgos


PRODUCTOS

____________________________ __________________________________

RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS

POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60% CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN

SIN PRODUCTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014100% 100% 100% 100%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo


PARAMETROS

LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SIN PRODUCTO - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total denotificaciones a la OGE en el mismo periodo


50% 50%

Datos históricos


% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

PARAMETROS

% de infecciones intrahospitalarias

Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nºtotal de egresos en el periodo en el mismo periodoForma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

1% 1% 1% 1%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Datos históricos



0.4% 0.4%

PARAMETROS

% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total denotificaciones a la OGE en el mismo periodo

total de egresos en el periodo en el mismo periodo

Datos históricos



PARAMETROSCONCEPTOS

Indicador

PARAMETROS

% de brotes intrahospitalarios identificados -investigados

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


PARAMETROS


Nºde brotes intrahospitalarios identificados-investigados en un periodo x100/ Nº de brotes identificados en el mismo periodo

Datos históricos


Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nºtotal de egresos en el periodo en el mismo periodo

Datos históricos



% de infecciones intrahospitalarias



RESULTADO ESPERADO

MATRIZ N° 2

PRODUCTOS

SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

SIN PRODUCTO - BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN




SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

1. DESCRIPCIÓN:

Reforzar los procesos y procedimientos adminsitrativos para lograr los estándares adecuados en el hospital

1. DESCRIPCION:

Optimización de los procesos administrativos y asistenciales dentro del marco legal para una mejora del desempeño laboral y procesos técnicos a fin de alcanzar los estándares de calidad

____________________________ _________________________________

SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

3% 3% 2% 1%




POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD, MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

SIN PRODUCTO- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SIN PRODUCTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SIN PRODUCTO - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

SIN PRODUCTO - APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

SIN PRODUCTO - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

SIN PRODUCTO - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS

SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

SIN PRODUCTO - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

SIN PRODUCTO ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

PARAMETROS

Insatisfacción del usuario en consulta externa

Nº de usuarios encuestados que acuden a consulta externa/Total de usuarios que acuden a la consulta externa x 100

SIN PRODUCTO - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

SIN PRODUCTO - PAGO DE PENSIONES

SIN PRODUCTO - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Datos históricos



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

4% 4.00% 4% 4%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

2 2 2 2


Datos históricos


1.5%1.5%


Nº de consultas médicas/Nº de horas médicas trabajadas x 100



Nº de consultas psicológicas/Nº de horas psicológicas trabajadas x 100

Rendimiento hora Psicólogo promedio en consulta externa

PARAMETROS

Rendimiento hora médica promedio en consulta externa

PARAMETROS

4%4%


Datos históricos



Resultado para el añoII SEMESTREI SEMESTRE

2%2%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

1% 1% 1% 1%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


PARAMETROS

1%1%II SEMESTREI SEMESTRE


Tasa bruta de mortalidad en Emergencia


Nº de fallecidos en emergencia > de 48 horas en un periodo x 100/ Total deatenciones en emergencia en el mismo periodo


Tasa neta de mortalidad en emergencia

Datos históricos

Datos históricos

PARAMETROS

Nº de fallecidos en emergencia< de 48 horas en un periodo x 100/ Total deatenciones en emergencia en el mismo periodo


2011 2012 2013 2014

1% 1% 1% 1%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

2% 2,5% 2% 1%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

Resultado para el año1%1%


Tasa neta de mortalidad hospitalaria

PARAMETROS


Nº de fallecidos < de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en elmismo periodo

Tasa bruta de mortalidad hospitalaria

PARAMETROS

2.3%II SEMESTREI SEMESTRE


Nº de fallecidos > de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en elmismo periodo




Datos históricos

Datos históricos

2011 2012 2013 2014

2% 2% 1% 1%

Datos históricos


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

10% 9% 8% 7%

9%V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

1,8%II SEMESTREI SEMESTRE

PARAMETROS

Nº de exámenes de laboratorio indicado en consulta externa, hospitalizacióny emergencia en un periodo x 100/ Nº de atenciones según cada caso en elmismo periodo


Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100/ Nº deintervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo

% de intervenciones quirúrgicas suspendidas

Promedio de exámenes de laboratorio por atención

Datos históricos

PARAMETROS


Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente añoDetallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año


2011 2012 2013 2014

1% 1.3% 1% 1%

1.3%V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

0.07% 0.09% 0.07% 0.07%


Promedio de exámenes de radiologia-ecografía por atención

PARAMETROS


mismo periodo


0.09%

Datos históricos


Nº de exámenes radiológicos-ecográficos indicado en consulta externa,hospitalización y emergncia en un periodo x 100/ Nº de atenciones segúncada caso en el mismo periodo



Datos históricos

indicadorCONCEPTOS PARAMETROS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

4.3% 4.2% 4% 4%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


Nº de raciones atendidas en un periodo x 100/ Nº de pacientes egresados enel mismo periodo

% de raciones atendidas según tipo


% de mantenimiento de equipo, mobiliario e infraestructura

PARAMETROS

4.2%II SEMESTREI SEMESTRE


Nº de equipos con mantenimiento preventivo, recuperativo en un periodo x100/ Nº de equipo sujeto a mantenimiento preventivo, recuperativo en elmismo periodo



Datos históricos

Datos históricos

10% 10% 15% 20%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

95.2% 98% 99% 100%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

10%II SEMESTREI SEMESTRE

% de atenciones x servicios o especialidad

PARAMETROS


Nº de actividaes de trabajo social según tipo en un periodo x 100/ Nº deactividades de trabajo social en el mismo periodo

% de visitas, entrevistas, gestiones y reuniones ejecutadas en relacion a lo programado

PARAMETROS

I SEMESTRE


II SEMESTRE

Nº de atenciones en rehabilitación por servicio o especialidad en un periodox 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo


Resultado para el año42%56%

Datos históricos

Forma de Cálculo x 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo

2011 2012 2013 2014

100% 100% 100% 100%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014






Nº de atenciones en rehabilitaciónpor servicio o especialidad en un periodo x100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo

% de atenciones x servicios o especialidad

PARAMETROS





Datos históricos

Datos históricos


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

95% 96% 98% 100%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


Presupuesto ejecutado en el periodo según fuente de fianciamiento x 100 /Presupuesto inicial modificado (PIM) en el periodo

Eficacia del gasto institucional

PARAMETROS

42%II SEMESTREI SEMESTRE


Nº de acciones de control realizados en un periodo x 100/ Nº de acciones decontrol programado en el mismo periodo

% de acciones de control realizadas

PARAMETROS



Datos históricos


Datos históricos

98% 98% 98% 98%II SEMESTREI SEMESTRE



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

% de recuperación del gasto

PARAMETROS

46%46%

Nº de procesos convocados en un periodo x 100 / Nº de procesosprogramados en el PAC en el mismo periodo



Captación de recursos directamente recaudados en un periodo x100/Recursos Ordinarios + Recursos Directamente Recaudados + Donacionesy Transferencias en el mismo periodo

Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el


Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el


% de cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones - PAC

Datos históricos


PARAMETROS

2011 2012 2013 2014

98% 98% 98% 100%


CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014


CONCEPTOS



PARAMETROS


% de actividades realizadas en relación a lo programado

PARAMETROS



Datos históricos

I SEMESTRE II SEMESTRE

Nº de actividades en estadistica según tipo ejecutado en un periodo x 100/ Nºde actividades de estadistica según tipo programado en el mismo periodo


Datos históricos


Indicador % de pedidos atendidos

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

Datos históricos

2011 2012 2013 2014


Nº de pedidos atendidos a un servicio en un periodo x 100 / Nº de pedidosrealizados por el servicio en el mismo periodo

I SEMESTRE

PARAMETROS% de expedientes procesados y reuniones ejecutadas en relación a lo programado


II SEMESTRE

Nº de expedientes procesados según tipo, ejecutado en un periodo x 100/ Nº de expedientes presetados según tipo programado en el mismo periodo

Datos históricos


Nº de expedientes procesados según tipo, ejecutado en un periodo x 100/ Nº de expedientes presetados según tipo programado en el mismo periodo


Es necesario reforzar al personal de salud en actividades inherentes a su especialidad

OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos


II SEMESTRE




MATRIZ N° 2

1. DESCRIPCIÓN:

I SEMESTRE Resultado para el año

________________________________________________________________________


Que los servidores de salud cumplan con eficacia y eficiencia su labor dentro de la Institución


OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos



MATRIZ N° 2

RESULTADO ESPERADO

CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014

PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN

UN UN 80%SIN PRODUCTO - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

SIN PRODUCTO - CAPACITACIÓN AL PERSONAL

PARAMETROS

PRODUCTOS

SIN PRODUCTO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Tasa de ausentismo laboral

Nº de dias de ausencia de personal del hospital o del servicio en un periodo x100 / Nº de dias hombre disponible del hospital o del servicio en el mismoperiodo

Datos históricos



CONCEPTOS

Indicador

Forma de Cálculo

2011 2012 2013 2014




PARAMETROS

% de personal capacitado

Nº de trabajadores del hospital o servicio capacitados en un periodo x 100/Nº total de trabajadores del hospital o servicio en el mismo periodo

Datos históricos



_______________________________________ ___________________________________

ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

OBJETIVO GENERAL: OG1 Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalariaMETA 2013****

META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS

3033291. POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

REALIZAR LA PROVISIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

A LA PERSONA O PAREJA INCLUYENDO CAPACITACIÓN

PAREJA PROTEGIDA 2,500 5000042

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PAREJA PROTEGIDA 2,500 2,452 613 613 613 613 336,643.00 336,643.00 0.00 0.00 0.00 0012

3033292. POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACCIONES BRINDADAS A LA PERSONA O PAREJA,

INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA

ATENCIÓN 5,720 5000043

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCIÓN 5,720 5,700 1,425 1,425 1,425 1,425 226,937.00 226,937.00 0.00 0.00 0.00 0013

3033172. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN, BASADA

INTEGRALMENTE EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN

DE LA GESTANTE CONTROLADA

GESTANTE CONTROLADA 1,400 5000037

BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA

GESTANTE CONTROLAD

A1,400 1,352 338 338 338 338 431,252.00 431,252.00 0.00 0.00 0.00 0011

DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA

CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)

MATRIZ Nº 3a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA

RESULTADO ESPERADO METAPRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD

POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

ACTIVIDADES U.M

REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA

META SIAF 2013

3033294. ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA

GESTANTE EN CONSULTA POR EMERGENCIA SEGÚN

PATOLOGÍAS

GESTANTE ATENDIDA 1,365 5000044

BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

GESTANTE ATENDIDA 1,365 1,360 340 340 340 340 318,154.00 318,154.00 0.00 0.00 0.00 0014

3033295. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE Y AL RECIÉN NACIDO DURANTE

EL PROCESO DEL PARTO VAGINAL

PARTO NORMAL 3,410 5000045

BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL

PARTO NORMAL 3,410 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00 0015

3033296. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE

DE LAS COMPLICACIONES PRESENTADAS DURANTE LAS

FASES DEL PARTO

PARTO COMPLICADO 1,706 5000046

BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO COMPLICAD

O1,706 1,680 420 420 420 420 329,234.00 329,234.00 0.00 0.00 0.00 0016

3033297. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CESÁREA, INCLUYENDO

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE

LAPARATOMÍA MÁS HISTERECTOMÍA

CESÁREA 1,650 5000047BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

CESAREA 1,650 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00 0017


MORBILIDAD Y MORTALIDAD

MATERNA DISMINUIDA A 0.8%

3033298. ATENCIÓN DEL PUERPERIO

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO, INCLUYENDO DIFERENTES

PATOLOGÍAS

ATENCIÓN PUERPERAL 275 5000048 ATENDER EL PUERPERIO

ATENCIÓN PUERPERAL 275 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00 0018

3033299. ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO

CON COMPLICACIONES, INCLUYENDO DIFERENTES

PATOLOGÍAS

EGRESO 335 5000049ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

EGRESO 335 328 82 82 82 82 346,087.00 346,087.00 0.00 0.00 0.00 0019



3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

REALIZAR PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES Y

ADMINISTRATIVOS QUE ASEGUREN LA CONTINUIDAD

DE LA ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE DE LA GESTANTE,

PUÉRPERA O NEONATO, CONSIDERANDO SOLO

REFERENCIA DE LOS CASOS COMPLICADOS

GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO

250 5000052MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

250 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00 0020DEPARTAMENTO DE GÍNECO-

OBSTETRICIA/UNIDAD DE SEGUROS




3033305. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

REALIZAR ATENCIÓN MÉDICA AL RECIÉN NACIDO NORMAL

INCLUYENDO CUIDADOS, PROCEDIMIENTOS

(REGISTROS, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS)

Y SESIONES DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO

TÉCNICO)

RECIÉN NACIDO

ATENDIDO6,490 5000053

ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL

RECIÉN NACIDO

ATENDIDO6,490 6,480 1,620 1,620 1,620 1,620 357,197.00 357,197.00 0.00 0.00 0.00 0021

3033306. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

REALIZAR UN CONJUNTO DE CUIDADOS,

PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA

ESPECIALIZADA QUE SE BRINDA A TODO RECIÉN NACIDO QUE PRESENTA

TRASTORNOS QUE SE DESARROLLAN ANTES,

DURANTE Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y QUE SE DETECTAN DURANTE EL

PERÍODO NEONATAL

EGRESO 400 5000054ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO 400 264 66 66 66 66 482,712.00 482,712.00 0.00 0.00 0.00 0022

INDICADORES DE MORBILIDAD

NEONATAL CERCANOS AL ESTÁNDAR

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA

* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)

** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF

**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema

________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación

________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad

Ejecutora)


OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursosMETA 2013****


3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PROGRAMAR Y MONITOREAR LA APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A

SU EDAD

NIÑO PROTEGIDO 7,470 5000017

APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS

NIÑO PROTEGIDO 7,470 7,448 1,862 1,862 1,862 1,862 188,225.00 188,225.00 0.00 0.00 0.00 0001

3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

PROGRAMAR Y MONITOREAR LA ADMINISTRACIÓN DE

SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA, INCLUYENDO

ORIENTACIÓN A LA MADRE

NIÑO SUPLEMENTAD

O660 5000019

ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMENT

ADO660 648 162 162 162 162 243,057.00 243,057.00 0.00 0.00 0.00 0002

NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON

CONTROLES DE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

PROGRAMAR, APLICAR Y MONITOREAR LA TENCIÓN

CRED DE MANERA INTEGRAL DE ACUERDO A SU EDAD

NIÑO CONTROLADO 824 5000018

ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD

NIÑO CONTROLAD

O824 820 205 205 205 205 308,437.00 308,437.00 0.00 0.00 0.00 0004

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

3033312. ATENCIÓN ORGANIZAR, PROGRAMAR Y

RESULTADO ESPERADO U.M META META SIAF 2013PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

COD ACTIVIDADES

META FÍSICA**

MATRIZ Nº 3a

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)

META OPERATIVA*

NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS

AL 100% CON LAS VACUNAS BCG, HvB y

APO Y RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

3033312. ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

ORGANIZAR, PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL ESPECIALIZADA INCLUYENDO ORIENTACIÓN A

LA MADRE

CASO TRATADO 6,200 5000027

ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CASO TRATADO 6,200 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538 302,994.00 302,994.00 0.00 0.00 0.00 0005

3033313. ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES



LA MADRE


ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO 1,600 1,552 338 338 338 338 479,135.00 479,135.00 0.00 0.00 0.00 0006

3033312. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS



LA MADRE


ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS

CASO TRATADO 1,720 1,700 425 425 425 425 359,246.00 359,246.00 0.00 0.00 0.00 0007

3033314. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

ORGANIZAR Y BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL

ESPECIALIZADA

CASO TRATADO 79 5000030

ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA

CASO TRATADO 79 72 18 18 18 18 293,287.00 293,287.00 0.00 0.00 0.00 0008

3033414. ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL



LA MADRE


ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

CASO TRATADO 1,400 1,328 332 332 332 332 293,726.00 293,726.00 0.00 0.00 0.00 0009


NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO DE ATENCIONES DE

19% Y 10% RESPECTIVAMENTE

CASOS DE DESNUTRICIÓN EN

NIÑOS Y NIÑAS


3033315. ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES



LA MADRE

CASO TRATADO 480 5000031

BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO TRATADO 480 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00 0003


GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO

ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA

PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS COMPLICACIONES

3033317. GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

ORGANIZAR, PROGRAMAR Y MONITOREAR LA

ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO,

INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A

LA MADRE

GESTANTE SUPLEMENTAD

A480 5000032

ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO A GESTANTES

GESTANTE SUPLEMENT

ADA480 464 116 116 116 116 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00 0010


ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES

MATRIZ Nº 3a

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%






Ejecutora)


OBJETIVO GENERAL: OG3 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologias complejas a través de la optimizacion de la capacidad de atencion asistencialMETA 2013****


3000006. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE SALUD

BUCAL PREVENTIVA PARA PREVENIR Y REHABILITAR LA

SALUD DE LA CAVIDAD BUCAL

PERSONA TRATADA 1,240 5000104

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA TRATADA 1,240 1,176 294 294 294 294 93,474.00 93,474.00 0.00 0.00 0.00 0038

3000007. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE LA

SALUD BUCAL RECUPERATIVA PARA MANTENER,

RECUPERAR Y REHABILITAR LA SALUD DE LA CAVIDAD

BUCAL


ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA TRATADA 1,900 1,800 450 450 450 450 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00 0039

3000008. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE LA

SALUD BUCAL ESPECIALIZADA PARA MANTENER,

RECUPERAR Y REHABILITAR LA SALUD DE LA CAVIDAD

BUCAL

PERSONA TRATADA 581 5000106

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

PERSONA TRATADA 581 560 140 140 140 140 149,638.00 149,638.00 0.00 0.00 0.00 0040

META SIAF 2013METAU.MACTIVIDADESCODCENTRO DE COSTO

(UNIDAD ORGANICA) REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIAPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA

META FÍSICA**META OPERATIVA*

RESULTADO ESPERADO METAU.M.ACCIONES OPERATIVASPRODUCTO

POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN

MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA

DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD

SERVICIO ODONTOESTOMATOLOG

IA

3043983. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS

REALIZAR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS

DE ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS


EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS

PERSONA TRATADA 271 270 67 68 68 68 66,471.00 66,471.00 0.00 0.00 0.00 0036

3043984. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

REALIZAR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS

DE ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES

ZOONÓTICAS


EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

PERSONA TRATADA 248 236 59 59 59 59 111,731.00 111731.00 0.00 0.00 0.00 0037

3000011. TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL

TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS CASOS

DE ENFERMEDADES OCULARES

PERSONA TAMIZADA 110 5000109

EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA TAMIZADA 110 104 26 26 26 26 9,362.00 9,362.00 0.00 0.00 0.00 0041

3000012. TRATAMIENTO Y

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL BRINDAR TRATAMIENTO A





UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO, CONTROL Y REFERENCIA DE LOS CASOS



BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CATARATAS

PERSONA TRATADA 110 104 26 26 26 26 149,702.00 149,702.00 0.00 0.00 0.00 0042

3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL

TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS CASOS


PERSONA TAMIZADA 3,000 5000111

EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TAMIZADA 3,000 2,900 725 725 725 725 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00 0043

3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIODADES A TRVÉS DEL TRATAMIENTO, CONTROL Y REFERENCIA DE LOS CASOS DE ENFERMEDES OCULARES


BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TRATADA 3,000 2,900 725 725 725 725 35,632.00 35,632.00 0.00 0.00 0.00 0044

TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA


DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ

A

3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y CONTROL DE

HIPERTENSIÓN ARTERIAL A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO

INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LAS PERSONAS, INCLUYE

TRATAMIENTO DE LOSPACIENTES CON

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. ESTRATIFICACIÓN PERIÓDICA, RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DE ALTO RIESGO Y

NO ALTO RIESGO, ORGANIZACIÓN DE LOS

PACIENTES, DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ORIENTADAS AL MEJOR CONOCIMIENTO Y CONTROL

DE SU ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE EVENTOS

AGUDOS


BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

PERSONA TRATADA 5,000 4,500 1,150 1,150 1,150 1,150 287,538.00 287,538.00 0.00 0.00 0.00 0045

DEPARTAMENTO DE MEDICINA/CARDIOLOGÍ

A

REALIZAR UN CONJUNTO DE







3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y CONTROL DE

DIABETES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE

LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LAS

PERSONAS, INCLUYE TRATAMIENTO DE LOS

PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES, VALORACIÓN

PERIÓDICA DE SUS COMPLICACIONES,

ORGANIZACIÓN DE LOS PACIENTES, DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ORIENTADAS AL MEJOR CONOCIMIENTO Y CONTROL

DE SU ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE EVENTOS

AGUDOS

PERSONA TRATADA 1,600

500115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS

PERSONA TRATADA 1,600 1,500 375 375 375 375 176,538.00 176,538.00 0.00 0.00 0.00 0046

DEPARTAMENTO DE MEDICINA/ENDOCRINOL

OGÍA




3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL

REALIZAR ACTIVIDADES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO

DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL QUE INCLUYE

VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA SOCIAL Y

POLÍTICA, MALTRATO INFANTIL, CONSUMO DE

SUSTANCIAS Y OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS

CON LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNA

CONDUCTA EN EXCESO

PERSONA TRATADA 1,500

5000102. EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

PERSONA TRATADA 1,500 1,448 362 362 362 362 132,492.00 132,492.00 0.00 0.00 0.00 0047

DEPARTAMENTO DE MEDICINA/PSIQUIATRÍA

3000004. MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

REALIZAR ACTIVIDADES DE TOMA DE MUESTRAS CON

PRIORIDAD EN MUJERES DE 30 A 49 AÑOS QUE SE

ENCUENTRAN EN MAYOR RIESGO


TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA TRATADA 910 1,328 332 332 332 332 237,126.00 237,126.00 0.00 0.00 0.00 0048

3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX

REALIZAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA

DE MANERA PERSONALIZADA EN ASPECTOS DE EDUCACIÓN

SEXUAL Y SU COMPORTAMIENTO SEXUAL

MUJER INFORMADA 140 5000119

CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX

MUJER INFORMADA 140 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00 0051

3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A

LA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE VIDA Y LA

POSIBILIDAD DE VIDA Y LA POSIBILIDAD DE

INCREMENTAR O NO EL RIESGO DE DESARROLLAR

CÁNCER DE MAMA

ATENCION 900 5000120

CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

ATENCION 900 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00 0052

3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA

EXAMEN FÍSICO INCLUYENDO EL EXAMEN CLÍNICO DE LA

MAMA Y LA ENTREGA DE LA INDICACIÓN DE

MAMOGRAFÍA BILATERAL. ATENCION 240 5000121

MAMOGRAFÍA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

ATENCION 240 232 58 58 58 58 84,744.00 84,744.00 0.00 0.00 0.00 0053

POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON

TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO

LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE

LOS CASOS DE ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO



MAMOGRAFÍA BILATERAL

MAMOGRAFÍA BILATERAL. REALIZAR LA EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICA DE IMAGEN

POR RAYOS X

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

3044199. PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

INFORMAR CON ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A AQUELLA PERSONA DE 18 A

64 AÑOS BOBRE CÁNCER GÁSTRICO Y ADEMÁS

DISTRIBUYE COMO PARTE DE LA CONSEJERÍA, MATERIAL

INFORMATIVO IMPRESO CON CONTENIDOS REFERIDOS AL

TEMA DE CÁNCER. ESTA PERSONA EXAMINADA

DEBERÁ SER REGISTRADA EN LA FICHA DE CONSEJERÍA AL

FINAL DE LA MISMA Y REGISTRADA EN EL FORMATO

HIS

PERSONA 440 5000122CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

PERSONA 440 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00 0054DEPARTAMENTO DE

GÍNECO-OBSTETRICIA

3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA

ALA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE VIDA Y LA

POSIBILIDAD DE INCREMENTAR O NO EL

RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DE PRÓSTATA

PERSONA 420 5000123

CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 A´ÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA

PERSONA 420 400 100 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00 0055

3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA

REALIZAR CONSULTA MÉDICA UROLOGÍA UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PALPITACIÓN

PERSONA 420 5000124

EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS

PERSONA 420 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00 0056






DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA/UROLOGÍA

3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA

REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA

INDICACIÓN DEL DOSAJE REALIZADO A LA PERSONA

PERSONA 680 5000125

DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA

PERSONA 680 672 168 168 168 168 79,471.00 79,471.00 0.00 0.00 0.00 0057

3044203. POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN

INFORMAR A AQUELLA PERSONA DE 10 A 17 AÑOS

SOBRE LOS RIESGOS DIRECTOS O INDIRECTOS DE

CONSUMO DEL TABACO Y ADEMÁS DISTRIBUYE COMO

PARTE DE LA CONSEJERÍA MATERIAL INFORMATIVO

IMPRESO CON CONTENIDOS REFERIDOS AL TEMA DE

CÁNCER

PERSONA 608 5000126

CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN ESCOLAR

PERSONA 608 580 145 145 145 145 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00 0.00DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOGÍA

REALIZAR EXÁMENES Y EVALUACIONES A TRAVÉS DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

ALTA INCLUYENDO LA TOMA DE MUESTRAS DE LA LESIÓN SOSPECHOSA. REALIZAR EL






3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

SOSPECHOSA. REALIZAR EL ESTUDIO ANÁTOMO

PATÓLOGICO COMPLEMENTARIO (CON

RESULTADO Y ENTREGADO) A LAS PERSONAS CON

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. REALIZAR CONSULTA

MEDIANTE EXAMEN FÍSICO Y QUE ADEMÁS RECIBA COMO PARTE DE LA CONSULTA LA

INDICACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ASI COMO

LAS INDICACIONES RESPECTIVAS PARA EL

EXAMEN Y/O RESULTADOS DEL ESTUDIO PATOLÓGICO

DE BIOPSIA

PERSONA 500 5000130ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

PERSONA 500 480 120 120 120 120 90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00 0058DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/GASTROENTEROLOGÍA

3000424. MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA

REALIZAR LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LESIONES PRE MALIGNAS MEDIANTES ESTUDIO COLPOSCÓPICO. REALIZAR LA EVALUACIÓN

COLPOSCÓPICA Y TOMA DE BIOPSIA DE SER NECESARIO. REALIZAR L AMUESTRA DE TEJIDO CERVICAL PARA EL

ESTUDIO ANÁTOMO PATOLÓGICO

PERSONA 850 5003262EXAMEN DE COLPOSCOPÍA EN MUJERES COON CITOLOGÍA ANORMAL

PERSONA 850 800 200 200 200 200 137,809.00 137,809.00 0.00 0.00 0.00 0049






3000425. MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

REALIZAR LA ATENCIÓN GINECOLÓGICA A MUJERES

DE MAYOR RIESGO QUE CUENTEN CON UN

RESULTADO DE PAPANICOLAOU Y/O

COLPOSCOPIA ANORMAL. REALIZAR ACTIVIDADES DE

CRIOTERAPIA A MUJERES DE MAYOR RIESGO CON

DISPLASIA MODERADA Y SEVERA

PERSONA 110 5003263CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL

PERSONA 110 100 25 25 25 25 48,892.00 48,892.00 0.00 0.00 0.00 0050

3043951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

FORMULAR DOCUMENTOS NORMATIVOS CON CRITERIOS

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE INCLUYE ELABORACIÓN,

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

NORMA 2 5000061DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS

NORMA 2 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00 0023DEPARTAMENTO DE

GÍNECO-OBSTETRICIA/MEDICINA

3043358. POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA SOBRE PREVENCIÓN Y USO CORRECTO DE CONDÓN Y MEJORA EN SU ESTILO DE

VIDA PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE

PERSONA INFORMADA 500 5000068

MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMADA 500 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00 0024



TRATAMIENTO TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

VIH/SIDA

30433959. ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

REALIZAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA Y

TAMIZAJE PARA PREVENIR ENEFERMEDADES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL

PERSONA INFORMADA 9,232 5000069

ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMADA 9,232 9,034 2,258 2,258 2,259 2,259 96,155.00 96,155.00 0.00 0.00 0.00 0025

3043961. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA ANTES DE

LAS 72 HORAS


BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

PERSONA TRATADA 30 28 7 7 7 7 15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00 0026

3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A IDENTIFICAR

PRECOZMENTE A LAS PERSONAS CON

TUBERCULOSIS, INCLUYENDO IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN

INMEDIATO DE SINTOMÁTICOS

RESPIRATORIOS QUE SE DETECTAN DURANTE LA

ATENCIÓN

PERSONA ATENDIDA 7,260 5000072

ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PERSONA ATENDIDA 7,260 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 123,173.00 123,173.00 0.00 0.00 0.00 0027


DEPARTAMENTO DE MEDICINA/NEUMOLOGÍ

A








LOS CASOS DE

3043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO PREVENTIVO D ECASOS DE TUBERCULOSIS


BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA TRATADA 300 290 72 72 73 73 56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00 0028

3043964. DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS

DIAGNOSTICADOS

PERSONA DIAGNOSTICAD

A500 5000074

DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONA DIAGNOSTIC

ADA500 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00 0.00 0029

3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN

Y SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON DIAGNÓSTICO

DE TUBERCULOSIS


BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

PERSONA TRATADA 233 222 55 55 56 56 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00 0030

3043968. POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

REALIZAR ATENCIÓN DE ITS A EXCEPCIÓN DE VIH QUE

INCLUYE TAMIZAJE, PERSONA 330 5000078

BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL PERSONA 330 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00 0031




A






TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUÍA CLÍNICAS

INCLUYE TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO, TERAPIA Y

SEGUIMIENTO

PERSONA ATENDIDA 330 5000078 TRANSMISION SEXUAL

TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS

PERSONA ATENDIDA 330 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00 0031

3043969. PERSONAS DIAGNÓSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS

DIAGNOSTICADOS DE VIH PARA RECIBIR ATENCIÓN

INTEGRAL

PERSONA ATENDIDA 300 5000079

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

PERSONA ATENDIDA 300 290 72 72 73 73 49,620.00 49,620.00 0.00 0.00 0.00 0032

3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO DE MUJERES

GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA (GESTANTE REACTIVA) TRATADA

16 5000080

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA (GESTANTE REACTIVA) TRATADA

16 16 4 4 4 4 33,550.00 33,550.00 0.00 0.00 0.00 0033

3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL

TRATAMIENTO OPORTUNO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS, SUS

CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS

PERSONA (GESTANTE)

TRATADA16 5000081

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

PERSONA (GESTANTE)

TRATADA16 16 4 4 4 4 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00 0034







TRANSMISIBLES EN UN






3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN

Y SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON DIAGNÓSTICO

DE TUBERCULOSIS, EXTREMADAMENTE DROGO

RESISTENTE (XDR)


BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

PERSONA TRATADA 2 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00 0035


A


OBJETIVO GENERAL: OG4 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salus, originadas por factores externos mediante una atención oportunaMETA 2013****





PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS META COD ACTIVIDADES U.M META


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* META FÍSICA**

U.M.


META SIAF 2013



Ejecutora)

3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS

REALIZAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD NO

ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1 5001575 HOSPITALES SEGUROS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD1 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00 0060


REALIZAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD

FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2,002 5001576 HOSPITALES SEGUROS

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD2,002 1961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00 0061


REALIZAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD

ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2 5003300

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE

SALUD2 1 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00 0062

3000169. POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES

REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA

REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

COMUNIDAD 2,200 5001580

CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARAR REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS

COMUNIDAD 2,200 2,000 250 250 250 250 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00 0063CENTRO DE

OPERACIONES DE EMERGENCIA

3000277. PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

PERSONA 6,600 5002789ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

PERSONA 6,600 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00 0064

POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES

POR FACTORES EXTERNOS


POR FACTORES

BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD MENOR A 30

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y

MANTENIMIENTO/CENTRO DE OPERACIONES DE

EMERGENCIAS

DEPARTAMENTO DE MEDICINA/MEDICINA

FÍSICA Y

3000278. PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO 105 5002790CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD

CERTIFICADO 105 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00 0065

3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

PACIENTE ATENDIDO 160 5002803

ATENCIÓN DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN

PACIENTE ATENDIDO 160 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00 0066



ATENCIÓN DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA




EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO



PACIENTE ATENDIDO 16,385 5002806

TRATAMIENTO DE SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA

PACIENTE ATENDIDO 16,385 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00 0069



TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES



DISCAPACIDAD MENOR A 30 AÑOS



BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN

DE URGENCIA




DE URGENCIA

FÍSICA Y REHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS


CUIDADOS CRÍTICOS



TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR




TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIÓNES POR ÓRGANO-FOSFORADOS




TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO




TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA




TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN




TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA




EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO


3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA


TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA




BRINDAR ATENCÍON RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN

DE URGENCIA




DE URGENCIA


CUIDADOS CRÍTICOS


CUIDADOS CRÍTICOS



TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS




TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL




TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE EXTREMIDADES




TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES

PACIENTE ATENDIDO 1,471 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00 0082



TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS


3000288. ATENCIÓN


CUIDADOS CRÍTICOS


CUIDADOS CRÍTICOS




DE URGENCIA




DE URGENCIA



TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS




TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS




TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO


3000289. ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS


ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

PACIENTE ATENDIDO 13,688 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00 0087







DE URGENCIA


CUIDADOS CRÍTICOS



Ejecutora)


OBJETIVO GENERAL: OG5 Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencion a la poblacion usuaria META 2013****


POBLACIÓN ABASTECIDA

OPORTUNAMENTE CON MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN

PORCENTAJE DE STOCK IDEAL DE UN 91%

3999999. SIN PRODUCTO

ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E

INSUMOSRECETA 621,680 5001867

BRINDAR ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

RECETA 621,680 261,200 65,300 65,300 65,300 65,300 2,354,286.00 384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 0112DEPARTAMENTO DE

FARMACIA


OBJETIVO GENERAL: OG6 Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influenciaMETA 2013****

CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACTIVIDADES U.M


RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA

META META SIAF 2013ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD





RESULTADO ESPERADO

META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO



Ejecutora)



REALIZAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADESACCIÓN 12 5001034

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

ACCIÓN 12 12 3 3 3 3 176,445.00 176,445.00 0.00 0.00 0.00 0101


REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE

EPIDEMIASACCIÓN 52 5001286

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

ACCIÓN 52 48 12 12 12 12 234,720.00 231,720.00 3,000.00 0.00 0.00 0105


OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidadMETA 2013****


RESULTADO ESPERADO PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO

(UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS


U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META

CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META

META SIAF 2013




MATRIZ Nº 3a

U.M META META SIAF 2013RESULTADO ESPERADO


POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%

CON LA MEJORA MEJORA DE LA

CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES

SERVICIOS


COD ACTIVIDADES


________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad

(Unidad Ejecutora)


BRINDAR ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

ATENCIÓN 131,986 5001562ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

ATENCIÓN 131,986 131,288 32,822 32,822 32,822 32,822 1,951,151.00 1,425,012.00 526,139.00 0.00 0.00 0107

CONSULTA EXTERNA EN PEDIATRÍA, MEDICINA, GÍNECO OBSTETRICIA,

CIRUGÍA, APOYO AL TRATAMIENTO


ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA

DIA-CAMA 40,000 5001563ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

DIA-CAMA 40,000 39,785 9,946 9,946 9,946 9,946 1,265,038.00 845,659.00 419,379.00 0.00 0.00 0108

HOSPITALIZACION CIRUGIA, MEDICINA, PEDIATRIA, GÍNECO

OBSTETRICIA


ASEGURAR LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

INTERVENCIÓN 3,610 5001564INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

INTERVENCIÓN 3,610 3,580 895 895 895 895 937,021.00 577,346.00 359,675.00 0.00 0.00 0109

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y

CENTRO QUIRÚRGICO


BRINDAR APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

INFORME 24,000 5000455APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

INFORME 24,000 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 92,696.00 92,696.00 0.00 0.00 0.00 0095UNIDAD FUNCIONAL DE

SERVICIO SOCIAL


BRINDAR APOYO ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

INFORME 3,200 5001060 ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

INFORME 3,200 3,148 787 787 787 787 107,142.00 107,142.00 0.00 0.00 0.00 0102UNIDAD FUNCIONAL DE

PSICOLOGÍA/MAMIS

3999999. SIN BRINDAR SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y EXAMEN 378,721 5001189

APOYO AL DIAGNÓSTICO Y EXAMEN 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00 0103

DEPARTAMENTO DE

POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,

MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES;

ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN

POR RESULTADOS

POBLACIÓN CON BUEN PRODUCTO

APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EXAMEN 378,721 5001189TRATAMIENTO

EXAMEN 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00 0103APOYO AL DIAGNÓSTICO


ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES

ACCIÓN 228,000 5001195 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS

ACCIÓN 228,000 226,000 57,250 57,250 57,250 57,250 674,331.00 674,331.00 0.00 0.00 0.00 0104UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y MANTENIMIENTO


BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ACCIÓN 2,000 5000953MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ACCIÓN 2,000 1,960 490 490 490 490 140,935.00 0.00 140,935.00 0.00 0.00 0099UNIDAD DE SERVICIOS



REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

EQUIPO 300 5001565MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

EQUIPO 300 295 73 74 74 74 632,817.00 632,817.00 0.00 0.00 0.00 0110UNIDAD DE SERVICIOS



ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

DIA-CAMA 1,080 5001568 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

DIA-CAMA 1,080 1,060 265 265 265 265 727,245.00 319,260.00 407,985.00 0.00 0.00 0111DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS


BRINDAR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

ATENCIÓN 36,936 50015615001561. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

ATENCIÓN 36,936 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0106DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS


ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN

RACIÓN 54,466 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

RACIÓN 54,466 54,400 13,600 13,600 13,600 13,600 1,013,035.00 914,684.00 98,351.00 0.00 0.00 0096UNIDAD FUNCIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA


BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA

SESIÓN 28,000 5000446 BRINDAR ASISITENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

SESIÓN 28,000 26,600 6,650 6,650 6,650 6,650 287,309.00 282,747.00 4,562.00 0.00 0.00 0094UNIDAD FUNCIONAL DE

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN


ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y

ACCIÓN 14 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCIÓN 14 14 3 3 4 4 602,055.00 582,055.00 20,000.00 0.00 0.00 0088OFICINA DE

PLANEAMIENTO





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS


ASEGURAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACCIÓN 14 500003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 14 12 3 3 3 3 4,207,660.00 2,964,745.00 1,242,915.00 0.00 0.00 0090

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN,

UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E

INVESTIGACIÓN, UNIDAD DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD, IMAGEN INSTITUCIONAL, UNIDAD

DE SEGUROS, DIRECCIÓN EJECUTIVA,

UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA


BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

ACCIÓN 12 500004ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

ACCIÓN 12 10 2 2 3 3 173,558.00 173,558.00 0.00 0.00 0.00 0091 ASESORÍA JURÍDICA


EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

ACCIÓN 51 500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

ACCIÓN 51 45 11 11 11 12 232,596.00 232,596.00 0.00 0.00 0.00 0093ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL


COORDINACIONES SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES

PLANILLA 12 5000991 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00 0100UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS








POR RESULTADOS



Ejecutora)


OBJETIVO GENERAL: OG8 Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativosMETA 2013****



ASEGURAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACCIÓN 12 500005GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACCIÓN 12 11 3 3 3 2 190,946.00 190,946.00 0.00 0.00 0.00 0092UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS


CAPACITAR AL PERSONAL EN SALUD SEGÚN COMPETENCIAS

ACCIÓN 935 5000538 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACCIÓN 935 910 227 227 228 228 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00 0097UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS


PROMOVER LAS INVESTIGACIONES EN SALUD

INVESTIGACIÓN 8 5000916

DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

INVESTIGACIÓN 8 6 1 1 2 2 40,569.00 40,569.00 0.00 0.00 0.00 0098

UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E

INVESTIGACIÓN



PERSONAL QUE LABORA EN LA

INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS EN UN UN 80%


CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2013


RESULTADO ESPERADO


Ejecutora)



Ejecutora)



20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA

BÁSICA1

ARTICULADO NUTRICIONAL 3033254

Niños con vacuna completa

Niño protegido 5000017 Aplicación de vacunas

completasNiño protegido 7,470 7,448 1,862 1,862 1,862 1,862 188,225.00 188,225.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA1


Niños con CRED completo según

edad

Niño controlado

5000018Atención a niños con

crecimiento y desarrollo- CRED completo para su edad

Niño controlado 824 820 205 205 205 205 308,437.00 308,437.00 0.00 0.00 0.00

20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

1ARTICULADO NUTRICIONAL

3033256Niño con

suplemento de hierro

Niño suplementado

5000019 Administrar suplemento de

hierro y vitamina ANiño suplementado 660 648 162 162 162 162 243,057.00 243,057.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA1


Atención de infecciones

respiratoriasCaso tratado 5000027

Atender a niños con infecciones respiratorias

agudasCaso tratado 6,200 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538 302,994.00 302,994.00 0.00 0.00 0.00



3033312Atención de

enfermedades diarréicas agudas

Caso tratado 5000028 Atender a niños con

enfermedades diarréicas agudas

Caso tratado 1,720 1,700 425 425 425 425 359,246.00 359,246.00 0.00 0.00 0.00



3033313

Atención de infecciones

respiratorias agudas con

complicaciones

Caso tratado 5000029

Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con

complicaciones

Caso tratado 1,600 1,552 338 338 338 338 479,135.00 479,135.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA1


Atención de enfermedades

diarréicas agudas con

complicaciones

Caso tratado 5000030 Atender a niños con

diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada

Caso tratado 79 72 18 18 18 18 293,287.00 293,287.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA1


Atención de otras enfermedades

prevalentesCaso tratado 5000031

. Brindar atención a otras enfermedades prevalentes

Caso tratado 480 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00

U.M.* META*

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Departamento de Enfermería

Departamento de Pediatría

PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION

FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD

MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.

PRODUCTO/PROYECTO

BÁSICA NUTRICIONALprevalentes

enfermedades prevalentes



3033317

Gestante con suplemento de Hierro y Acido

Fólico

Gestante suplementada

5000032 Administrar suplemento de

hierro y ácido fólico a gestantes

Gestante suplementada

480 464 116 116 116 116 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de

Enfermería



3033414

Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal

Caso tratado 5000035Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis

intestinalCaso tratado 1,400 1,328 332 332 332 332 293,726.00 293,726.00 0.00 0.00 0.00



2SALUD MATERNO

NEONATAL3033172

Atención prenatal reenfocada

Gestante controlada

5000037Brindar atención prenatal

reenfocadaGestante

controlada1,400 1,352 338 338 338 338 431,252.00 431,252.00 0.00 0.00 0.00


2SALUD MATERNO

NEONATAL3033291

Población que accede a métodos

de planificación familiar

Pareja protegida

5000042Mejoramiento del acceso de la población a métodos de

planificación familiarPareja protegida 2,500 2,452 613 613 613 613 336,643.00 336,643.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA2

SALUD MATERNO NEONATAL 3033292

Población accede a servicios de

consejería en salud sexual y

reproductiva

Usuaria informada 5000043

Mejoramiento del acceso de la población a servicios de

cosnsejería en salud sexual y reproductiva

Usuaria informada 5,720 5,700 1425 1425 1425 1425 226,937.00 226,937.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA2


Atención de la gestante con

complicaciones

Gestante tratada 5000044

Brindar atenciaón a la gestante con complicaciones

Gestante tratada 1,365 1,360 340 340 340 340 318,154.00 318,154.00 0.00 0.00 0.00


2SALUD MATERNO

NEONATAL3033295

Atención del parto normal

Parto vaginal atendido

5000045Brindar atención de parto

normalParto vaginal

atendido3,410 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00

20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

2SALUD MATERNO

NEONATAL3033296

Atención del parto complicado no

quirúrgico

Complicación atendida

5000046Brindar atención del parto complicado no quirúrgico


1,706 1,680 420 420 420 420 329,234.00 329,234.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA2


Atención del parto complicado quirúrgico

Parto QX atendido 5000047

Brindar atención del parto complicado quirúrgico

Parto QX atendido 1,650 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00


2SALUD MATERNO

NEONATAL3033298

Atención del puerperio

Puerpera atendida

5000048 Atender el puerperio Puerpera atendida 275 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00

20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA 2SALUD MATERNO

3033299Atención del

puerperio con Puerpera

5000049Atender el puerperio con

Puerpera tratada 335 328 82 82 82 82 346,087.00 346,087.00 0.00 0.00 0.00

0002. PROGRAMA MATERNO SALUD

MATERNO NEONATAL

Departamento de Gíneco-Obstetricia



META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*

0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO


BÁSICA2


Acceso al sistema de referencia institucional

Gestante y/o neonato referido

5000052Mejoramiento del acceso al

sistema de referencia institucional

Gestante y/o neonato referido

250 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de Gíneco-

Obstetricia/Unidad de Seguros


BÁSICA2


Atención del recién nacido normal

Recién nacido normal

atendido5000053

Atender al recién nacido normal

Recién nacido normal atendido

6,490 6,480 1,620 1,620 1,620 1,620 357,197.00 357,197.00 0.00 0.00 0.00


2SALUD MATERNO

NEONATAL3033306

Atención del recién nacido con

complicaciones

Recién nacido complicado

atendido5000054

Atender al recién nacido con complicaciones

Recién nacido complicado

atendido400 264 66 66 66 66 482,712.00 482,712.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043962

Despistaje de tuberculosis en

sintomático respiratorio

Persona atendida 5000072

Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos

respiratoriosPersona atendida 7,260 7,200 180 180 180 180 123,173.00 123,173.00 0.00 0.00 0.00


16 TBC-VIH/SIDA 3043963

Control y tratamiento

preventivo de contactos de casos

de TBC

Persona tratada

5000073

Brindar control y tratamiento preventivo a

contactos de casos de tuberculosis (General,

indígena y privada de su libertad)

Persona tratada 300 290 72 72 72 72 56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00


16 TBC-VIH/SIDA 3043964Diagnóstico de

casos de tuberculosis

Persona diagnosticada

5000074Diagnosticar casos de

tuberculosisPersona

diagnosticada500 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00 0.00

Persona que accede al EESS y

recibe tratamiento oportuno para

Brindar tratamiento

0016. TBC/VIHSIDA

Departamento de Medicina/Neumología

(PCT)




oportuno para tuberculosis,

esquemas 1,2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente

Persona tratada

5000075

Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis

esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente

Persona tratada 233 222 55 55 55 55 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00



Persona que accede al EESS y

recibe tratamiento oportuno para tuberculosis,

extremadamente drogo resistente

(XDR)

Persona tratada

5000082

Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe

tratamiento para tuberculosis

extremadamente drogo resistente (XDR)

Persona tratada 2 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00

20 Salud 043 SALUD COLECTIVA 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA


Desarrollo de normas y guías

técnicas VIH/SIDA, tuberculosis

Norma aprobada

5000061DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA,

TUBERCULOSISNorma aprobada 2 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00

Departamento de Medicina/Medicina

Interna

20 Salud 043 SALUD COLECTIVA 096ATENCIÓN MÉDICA


Población informada sobre prevención y uso

correcto de condón para

prevención de ITS/VIH-SIDA

Persona capacitada

5000068

Mejorar en población informada el uso correcto

del condón para prevención de infecciones de

transmisión sexual y VIH/SIDA

Persona capacitada 500 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00



Adultos y jóvenes reciben consejería

y tamizaje para ITS/VIH-SIDA

Persona con consejería

5000069Brindar consejería individual para tamizaje ITS y VIH/SIDA


9,232 9,032 2258 2258 2258 2258 96,155.00 96,155.00 0.00 0.00 0.00

20 Salud 043 SALUD COLECTIVA 096ATENCIÓN MÉDICA


Población de alto riesgo recibe información y

atención preventiva

Persona atendida

5000071Brindar información y atención preventiva a

población de alto riesgoPersona atendida 50 28 7 7 7 7 15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00



Población ITS. Reciben

tratamiento según guía clínica

Persona tratada

5000078Brindar a población con ITS

tratamiento según guía clínica

Persona tratada 330 325 81 81 81 81 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00


(PCT)


Interna



0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO



Personas diagnosticadas con VIH que acuden a

los servicios reciben atención

integral

Adulto tratado 5000079

Brindar atención integral a personas con diagnóstico

VIH que acuden alos servicios

Adulto tratado 300 290 72 72 72 72 49,620.00 49,620.00 0.00 0.00 0.00



Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH

reciben tratamiento

oportuno

Persona (gestante reactiva) tratada

5000081

Brindar tratamiento oportuno a mujeres

getantes reactivas y niños expuestos al VIH


16 16 4 4 4 4 33,550.00 33,550.00 0.00 0.00 0.00



Mujeres gestantes reactivas a sifilis y

sus contactos y recién nacidos

expuestos reciben tratamiento

oportuno

Persona (gestante )

tratada5000080

Brindar tratamiento oportuno a mujeres

gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recién

nacidos expuestos

Persona (gestante ) tratada

16 16 4 4 4 4 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA17

ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y

ZOONÓTICAS3043983

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Persona tratada

5000093Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de

enfermedades metaxénicasPersona tratada 271 270 67 67 68 68 66,471.00 66,471.00 0.00 0.00 0.00


Interna

0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y

ZOONÓTICAS

Unidad de Epidemiología


17ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y

ZOONÓTICAS3043984

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades

zoonóticas

Persona tratada

5000094Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de

enfermedades zoonóticasPersona tratada 248 236 59 59 59 59 111,731.00 111,731.00 0.00 0.00 0.00


18ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES3000006

Atención estomatológica

preventiva básica

Persona tratada

5000104Atención odontológica

preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores

Persona tratada 1,240 1,176 294 294 294 294 93,474.00 93,474.00 0.00 0.00 0.00


18ENFERMEDADES NO


Atención estomatológica

recuperativa básica

Persona tratada

5000105

Atención odontológica recuperativa básica en

niños, gestantes y adultos mayores

Persona tratada 1,900 1,800 450 450 450 450 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA18

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3000008

Atención estomatológica especializada

básica

Persona tratada

5000106Atención odontológica

especializada básica Persona tratada 581 560 140 140 140 140 149,638.00 149,638.00 0.00 0.00 0.00


18ENFERMEDADES NO


Tamizaje y diagnóstico de pacientes con

cataratas

Persona tratada

5000109Evaluación de tamizaje y diagnóstico de cataras

Persona tratada 110 104 26 26 26 26 9,362.00 9,362.00 0.00 0.00 0.00


18ENFERMEDADES NO


Tratamiento y control de

pacientes con cataratas

Persona tratada

5000110Brindar tratamiento a

pacientes conm diagnóstico de cataratas

Persona tratada 110 104 26 26 26 26 149,702.00 149,702.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA18

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

3000013

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con

errores refractivos

Persona Diagnosticada

5000111

Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de

personas con errores refractarios

Persona Diagnosticada

3,000 2,900 725 725 725 725 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA18


3000014


pacientes con errores refractivos

Persona controlada


pacientes con diagnóstico de errores refractarios

Persona controlada 3,000 2,900 725 725 725 725 35,632.00 35,632.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA18


3000016


personas con hipertensión

arterial

Persona tratada y/o

referida5000114

Brindar tratamiento a pacientes hipertensos de

alto riesgo (Incluye diabéticos) con valoración

especializada de riesgo cardiovascular

Persona tratada y/o referida

5,000 4,500 1,150 1,150 1,150 1,150 287,538.00 287,538.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de

Medicina/Cardiología

0018. ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES

Servicio de Odontoestomatología

Departamento de Cirugía/Oftalmología

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO


18ENFERMEDADES NO



personas con diabetes

Persona tratada


personas con diagnóstico de diabetes mellitus

Persona tratada 1,600 1,500 375 375 375 375 176,538.00 176,538.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de

Medicina/Endocrinología


ESPECIALIZADA18


3043994

Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y

transtornos de salud

Persona tratada

5000102

Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes

con problemas y transtornos de salud mental

Persona tratada 1,500 1,448 362 362 362 362 132,492.00 132,492.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de

Medicina/Piquiatría


24PREVENCIÓN Y

CONTROL DE CÁNCER3000004

Mujer tamizada en cáncer de cuello

uterino

Persona tratada

5000132Tamizaje en mujeres para

detección de cáncer de cuello uterino

Persona tratada 910 900 225 225 225 225 237,126.00 237,126.00 0.00 0.00 0.00


24PREVENCIÓN Y


Mujeres mayores de 18 años con consejería en

cáncer de cérvix

Persona tamizada

5000119

Consejería a mujeres mayores de 18 años para la

prevención de cáncer de cérvix

Persona tamizada 1,840 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00


24PREVENCIÓN Y


Mujeres mayores de 18 años con consejería en

cáncer de mama

Persona informada

5000120

Consejería en mujeres mayores de 18 años para la

prevención de cáncer de mama

Persona informada 900 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00

20 Salud 044 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

24PREVENCIÓN Y


Mujeres de 40 a 65 años con

mamografía Persona

informada5000121

Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años


0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DE

CÁNCER


20 Salud 044 096BÁSICA

24CONTROL DE CÁNCER

3044198mamografía

bilateralinformada

5000121mujeres de 40 a 65 años



BÁSICA24

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

3044199

Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico

Persona atendida

5000122Consejería para la

prevención de cáncer gástrico

Persona atendida 440 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de

Medicina/Gastroenterología


24PREVENCIÓN Y


Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de

cáncer de próstata

Persona informada

5000123Consejería para la

prevención de cáncer prostático

Persona informada 420 400 1,001 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA24


3044201

Varones de 50 a 70 años con examen

de tacto prostático por vía rectal

Persona informada

5000124Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de

50 a 70 añosPersona informada 420 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00


24PREVENCIÓN Y


Varones de 50 a 70 años con dosaje

de PSA total

Persona atendida

5000125

Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para

diagnóstico de cáncer de próstata

Persona atendida 680 672 168 168 168 168 79,471.00 79,471.00 0.00 0.00 0.00


BÁSICA24


3044203

Población en edad escolar con

consejería en prevención del

cáncer de pulmón

Persona atendida

5000126Consejería en prevención del cáncer de pulmón en

población escolarPersona atendida 500 480 120 120 120 120 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00 0.00



24PREVENCIÓN Y


Mujeres Citología Normal con Examen de Colpocopia

Persona atendida

5003262Examen de Colposcopia en

Mujeres con Citología Normal

Persona informada 850 800 200 200 200 200 137,809.00 137,809.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de Gíneco-

Obstetricia


BÁSICA24


3000425

Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o

cono leep

Persona atendida

5003263Crioterapia o Cono Leep en

mujeres con Citología anormal

Persona atendida 110 100 25 25 25 25 48,892.00 48,892.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de Gíneco-Obstetricia/Departamento de Apoyo al Diagnóstico


24PREVENCIÓN Y


Personas de 45 a 65 con endoscopia

digestiva alta

Persona atendida

5000130Endoscopía digestiva alta en

personas de 45 a 65 añosPersona atendida 608 580 145 145 145 145 90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00

Departamento de Medicina/Gastroenterolo

gía

Departamento de Medicina/Urología



0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO

20 Salud 016GESTIÓN DE RIESGOS Y

DESASTRES096 ATENCIÓN MÉDICA

BÁSICA68

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES

3000167Establecimientos de salud seguros

Establecimiento de Salud

5001576 Hospitales segurosEstablecimiento de

Salud2,002 1,961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de Servicios Generales/COE



BÁSICA68



DESASTRES



5001575 Hospitales segurosEstablecimiento de

Salud1 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00



BÁSICA68



DESASTRES



5003300Seguridad estructural de

establecimientos de saludEstablecimiento de

Salud2 2 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00



BÁSICA68



DESASTRES

3000169

Población con prácticas seguras en salud frente a

ocurrencia de peligros naturales

Comunidad 5001580

Capacitación de comunidades en habilidades

para reducir el riesgo de daños de salud

Comunidad 2,200 2000 500 500 500 500 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00

20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA

ESPECIALIZADA104

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

3000287Atención médica

de la emergencia o urgencia

Paciente atendido

5002805Extracción de cuerpo

extraño en aparato digestivoPaciente atendido 90 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002814Extracción de cuerpo extraño en aparato

respiratorioPaciente atendido 36 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00

0068. REDUCCIÓN DE LA

VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES

Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

0104. REDUCCIÓN DE LA

MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MÉDICAS

Departamento de Emergencia y Cuidados


ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002810Tratamiento del desorden

vascular cerebral isquémicoPaciente atendido 10 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002812Tratamiento de la

enfermedad isquémica del corazón

Paciente atendido 4 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002803Atención de pacientes con

gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación



ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002804Atención de pacientes con

hemorragia digestiva aguda alta



ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002807Tratamiento de heridas,

contusiones y traumatismos superficiales

Paciente atendido 16,387 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104





Paciente atendido


insuficiencia respiratoria aguda



ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002809Tratamiento de

intoxicaciones por órgano - fosforados



ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002808Tratamiento lesión de

partes blandas de miembro superior y miembro inferior



104



de la emergencia o Paciente

5002813Tratamiento de litiasis


Emergencia y Cuidados Críticos


Críticos



0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO


ESPECIALIZADA104





Paciente atendido

5002806Tratamiento del síndrome

de espalda dolorosaPaciente atendido 285 275 68 69 69 69 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287

Atención quirúrgica o de

trauma de la emergencia o

urgencia

Paciente atendido


apendicisitis agudaPaciente atendido 550 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido

5002816Tratamiento d e la

colelitiasisPaciente atendido 330 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido

5002823Tratamiento del desorden

vascular cerebral hemorrágico



ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido

5002821Tratamiento de fractura de

columna y pelvisPaciente atendido 12 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104


EMERGENCIAS Y 3000287


trauma de la Paciente atendido

5002818Tratamiento de la fractura

de extremidadesPaciente atendido 26 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00

Críticos


Críticos

20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ESPECIALIZADA

104EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MÉDICAS

3000287 trauma de la emergencia o

urgencia

atendido5002818

de extremidadesPaciente atendido 26 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido


obstrucción intestinalPaciente atendido 65 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido

5002822Tratamiento de las

quemadurasPaciente atendido 369 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido


traumatismo intracranealPaciente atendido 1,471 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA104



3000287



urgencia

Paciente atendido


traumatismos múltiples severos



ESPECIALIZADA104



3000287

Atención ambulatoria de

urgencias (Prioridad III o IV)

en módulos hospitalarios diferenciados autorizados

Paciente atendido

5002824

Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV)

en módulos hospitalarios diferenciados autorizados

Paciente atendido 13,682 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA92

INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

3000277

Persona con discapacidad

menor de 30 años atendida en servicios de medicina de

rehabilitación

Persona atendida

5002789Atención de Medicina de

RehabilitaciónPersona atendida 6,600 6,400 1,600 60 1,600 1,600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00


ESPECIALIZADA92

INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


en medicina física y rehabilitación

PcD con Certificado

5002790Certificación de

Discapacidad o incapacidadPcD con Certificado 105 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00

0092. INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Departamento de Medicina/Unidad de

Medicina Física y Rehabilitación


Críticos



0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO

20 Salud 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin producto Acción 5000001 Planeamiento y presupuesto Acción 14 14 3 3 4 4 602,055.00 582,055.00 20,000.00 0.00 0.00 Oficina de Planeamiento

Estratégico

20 Salud 006 GESTIÓN 008 ASESORAMIENTO Y APOYO

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin productoAcción

(Informe)5000003 Gestión Administrativa Acción 12 12 3 3 3 3 4,207,660.00 2,964,745.00 1,242,915.00 0.00 0.00

Ofinina de Administración, Unidad

de Apoyo a la Docencia e Investigación, Unidad de

Gestión de la Calidad, Imagen Institucional, Unidad de Seguros, Dirección Ejecutiva,

Unidad de Estadística e informática

20 Salud 006 GESTIÓN 008ASESORAMIENTO Y

APOYO9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin producto

Acción (Informe)

5000004Asesoramiento Técnico y

jurídicoAcción 12 10 2 2 3 3 173,558.00 173,558.00 0.00 0.00 0.00 Asesoría Jurídica

20 Salud 006 GESTIÓN 011PREPARACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin producto Acción 5000005Gestión de Recursos

HumanosAcción 13 11 3 3 3 2 190,946.00 190,946.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de Recursos Humanos

20 Salud 006 GESTIÓN 012 CONTROL INTERNO 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin productoAcción

(Informe)5000006

Acciones de Control y auditoría

Acción 50 45 11 11 11 12 232,596.00 232,596.00 0.00 0.00 0.00 Órgano de Control

Institucional


ESPECIALIZADA9002

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 Sin productoPersona atendida (Sesión)

5000446Brindar asistencia en

medicina física y rehabilitación

Persona atendida (Sesión)

28,000 26,600 6,500 6,500 6,500 6,500 287,309.00 282,747.00 4,562.00 0.00 0.00

Departamento de Medicina/Unidad de

Medicina Física y Rehabilitación

PROTECCIÓN PROTECCION DE ASIGNACIONES

PRESUPUESTALES QUE Persona Apoyo al ciudadado y a la Departamento de Apoyo

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTALES QUE NO GENERAN

PRODUCTO

9001. ACCIONES CENTRALES

23PROTECCIÓN

SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL 115

PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

9002PRESUPUESTALES QUE


3999999 Sin productoPersona atendida

5000455Apoyo al ciudadado y a la

familiaInforme 24,000 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 92,696.00 92,696.00 0.00 0.00 0.00

Departamento de Apoyo al Tratamiento/Servicio

Social

23PROTECCIÓN

SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL 115

PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

9002



3999999 Sin producto Atención 5001060Atención en casos de

violencia familiar y sexualAtención 3,200 3,148 787 787 787 787 107,142.00 107,142.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de Psicología/Mamis


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Ración 5000469Apoyo alimentariopara

grupos en riesgoRación 54,466 54,400 13,600 13,600 13,600 13,600 1,013,035.00 914,684.00 98,351.00 0.00 0.00

Unidad de Nutrición y Dietética

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 095CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

9002



3999999 Sin producto Acción 5001034Prevención de riesgos y

daños para la saludAcción 12 12 3 3 3 3 176,445.00 176,445.00 0.00 0.00 0.00


20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 098SERVICIOS DE

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

9002



3999999 Sin producto Examen 5001189Apoyo al Diagnóstico y

TratamientoExamen 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00

Departamento de Apoyo al Diagnóstico


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Atención 5001562Atención en consultas

externasAtención 131,986 131,288 32,822 32,822 32,822 32,822 1,951,151.00 1,425,012.00 526,139.00 0.00 0.00

Consulta externa en Pediatría, Medicina, Gíneco-Obstetricia,

Cirugía-Apoyo al Tratamiento-Odonto-

Estomatología


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Atención 5001561Atención en emergencias y

urgenciasAtención 36,936 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00


Intensivos


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Acción 5001568Atención de cuidados

intensivosAcción 1,080 1,060 465 465 465 465 727,245.00 319,260.00 407,985.00 0.00 0.00


Intensivos


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Intervención 5001564 Intervenciones quirúrgicas Intervención 3,610 3,580 895 895 895 895 937,021.00 577,346.00 359,675.00 0.00 0.00 Departamento de

Anestesiología y Centro Quirúrgico


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Día-cama 5001563 Atención en hospitalización Día-cama 40,000 39,785 9,946 9,946 9,946 9,946 1,265,038.00 845,659.00 419,379.00 0.00 0.00 Hospitalización Cirugía,

Medicina, Pediatría, Gíneco-Obstetricia

20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 098SERVICIOS DE

DIAGNÓSTICO Y 9002


3999999 Sin producto Receta 5001867

Brindar una adecuada dispensación de

Receta 261,280 261,200 65,300 65,300 65,300 65,300 2,354,286.00 384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 Departamento de



0001. PROGRAMA







PRODUCTO/PROYECTO


BÁSICA9002



3999999 Sin producto Acción 5001195Servicios básicos y complementarios

Acción 228,000 226,000 56,500 56,500 56,500 56,500 674,331.00 674,331.00 0.00 0.00 0.00 Unidad de Servicios

Generales y Mantenimiento


ESPECIALIZADA9002



3999999 Sin producto Equipo 5001565Realizar el mantenimiento

de equipos biomédicosEquipo 300 295 73 74 74 74 632,817.00 632,817.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de Servicios Generales y

Mantenimiento

20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 094CONTROL

EPIDEMIOLÓGICO9002



3999999 Sin producto Acción 5001286Vigilancia y control

epidemiológicoAcción 52 48 12 12 12 12 234,720.00 231,720.00 3,000.00 0.00 0.00


20 SALUD 006 GESTIÓN 011PREPARACIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

9002



3999999 Sin productoPersonal

capacitado5000538 Capacitación al personal Personal capacitado 935 910 227 227 228 228 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de Recursos Humanos

20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 016 INVESTIGACIÓN APLICADA 9002



3999999 Sin producto Investigación 5000913Desarrollo de

InvestigacionesInvestigación 8 6 1 2 1 2 40,569.00 40,569.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación

20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

9002



3999999 Sin producto Informe 5000953Mantenimiento de la

infraestructuraInforme 2,000 1,960 490 490 490 490 140,935.00 0.00 140,935.00 0.00 0.00

Unidad de Servicios Generales y

Mantenimiento

ASIGNACIONES

24 Previsión social 052 PREVISIÓN SOCIAL 116 SISTEMAS DE PENSIONES 9002



3999999 Sin producto Planilla 5000991 Pago de Pensiones Planilla 12 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00 Unidad de Recursos

Humanos



Ejecutora)

________________________________________Nombre y Firma del Director de Administración


V. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO:

El Hospital San Juan de Lurigancho no aplica la Matriz Nº 5i.


VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

Contiene la Estructura Funcional programática y el Clasificador de Gasto de acuerdo al PIA aprobado por el Ministerio de Salud para el Hospital San Juan de Lurigancho:


ANEXOS:

Compone la Matriz de trabajo Acciones Operativas y tareas (Matriz Nº 3.1) del Hospital San Juan de Lurigancho:


OBJETIVO GENERAL: OG1 Disminuir las causas de motalidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria

DEMANDA GLOBAL

RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO

S

usuario tratado

10 3329101 AQV Masculino usuario tratado

usuario tratado

2 3329102 Complicación AQV Masculinousuario tratado

Pareja Protegida

140 3329103 AQV Femenino Pareja

Protegida

Pareja Protegida

5 3329104Complicación de AQV Femenino

Pareja Protegida

Pareja Protegida

78 3329105Dispositivos Intrauterinos (Método DIU)

Pareja Protegida

Pareja Protegida

1,520 3329106Anticonceptivo hormonal Inyectable:

Pareja Protegida

Pareja Protegida

146 3329107 Métodos de BarreraPareja

Protegida

Pareja Protegida

456 3329108Anticonceptivo Hormonal Oral

Pareja Protegida

Pareja Protegida

48 3329109Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)

Pareja Protegida

Pareja Protegida

8 3329110Métodos de Abstinencia Periódica

Pareja Protegida

Pareja Protegida

14 3329111Método de Lactancia Materna Exclusiva(MELA)

Pareja Protegida

Pareja Protegida

6 3329112Complicaciones por uso de DIU:

Pareja Protegida

Pareja Protegida

78 3329113Anticonceptivo Hormonal mensual Inyectable

Pareja Protegida

Pareja Protegida

16 3329114 Condón FemeninoPareja

Protegida

Usuaria Tratada

19 3329115 ImplanteUsuaria Tratada

Usuaria informada

5,200 3329201Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva

Usuaria informada

Mujer captada

210 3329202 Captación de Mujeres con Demanda insatisfecha de planificación familiar

Mujer captada

Mujer preparada

310 332903 Atención Pre concepcional. Mujer

preparada

Gestante controlada

1,120 3317201 Atención a la Gestante Gestante

controlada

Gestante protegida

840 33172012Vacuna antitetánica a la gestante

Gestante protegida

Gestantes con

exámenes de laboratorio completos

1,400 3317204Exámenes de laboratorio completo

Gestantes con

exámenes de

laboratorio completos

Gestante con ecografía

1,400 3317205 Ecografía Obstétrica Gestante

con ecografía

341 431,252.00

0.00

1,352

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

DEPARTAMENTO DE GÍNECO-

OBSTETRICIA

5,217,194.00 5,217,195.00

ACCIONES OPERATIVAS**

U.M.

0.00 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN,

BASADA INTEGRALMENTE EN

LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA

444,591.00

0.00 0.00

REALIZAR LA PROVISIÓN DE

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS A

LA PERSONA O PAREJA INCLUYENDO

CAPACITACIÓN

TAREAS OPERATIVAS

1,425

2,452 613 613

POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CENTRO DE COSTO

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

TAREA*** U.M.

MATRIZ Nº 3.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013

PRODUCTO* COD META COD

RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

0.00 1,425 1,425 226,938226,9375,700 1,425444,591.00


OBSTETRICIA

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACCIONES BRINDADAS A LA PERSONA O

PAREJA, INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJ

ERÍA

0.00

0.00

613 336,643.00


OBSTETRICIA

336,644.00 0.00

431,253.00

0.00

0.00

1,166,860.00 1,166,860.00 613

338 339 340

POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE

ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS

EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS DE

PLANIFICACIÓN FAMILIAR



Gestante con atención

odontológica básica

840 3317206Atención Odontológica de la Gestante

Gestante con atención odontológic

a básica

Gestante con Test

Estresante Atendida

840 33172019Evaluación del Bienestar Fetal

Gestante con Test

Estresante Atendida



ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL


ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE Y AL RECIÉN NACIDO

DURANTE EL PROCESO DEL PARTO VAGINAL

Parto vaginal atendido

3,410 3329501 Atención del Parto Normal Parto

vaginal atendido

DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBTETRICIA

2,257,904.00 2,257,904.00 0.00 0.00 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00



ATENCIÓN DEL PUERPERIO


ACCIONES ORIENTADAS A LA

ATENCIÓN DEL PUERPERIO,

INCLUYENDO

Puérpera atendida

275 3329801 Atención del Puerperio Puérpera atendida


OBTETRICIA

482,914.00 482,914.00 0.00 0.00 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00



ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

REALIZAR PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES Y

ADMINISTRATIVOS QUE ASEGUREN LA

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE

MANERA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE DE

LA GESTANTE, PUÉRPERA O NEONATO,

CONSIDERANDO SOLO

Gestante y/o Neonato Referido

250 3330403Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales

Gestante y/o Neonato Referido


OBTETRICIA

610,876.00 610,876.00 0.00 0.00 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00

Gestante tratada

48 3329404Amenaza de parto Prematuro

Gestante tratada

Gestante tratada

650 3329406Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía

Gestante tratada

Gestante tratada

35 3329407Hemorragia del a 2da mitad del embarazo

Gestante tratada

Gestante tratada

85 3329408 Hiperémesis gravídicaGestante tratada

Gestante tratada

74 3329409 Infección del Tracto Urinario en el embarazo

Gestante tratada

Gestante tratada

74 3329413 Ruptura prematura de membranas y otrarelacionadas

Gestante tratada

Gestante tratada

50 3329414 Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía

Gestante tratada

Gestante tratada 250

3329415Trastorno hipertensivos en el Embarazo

Gestante tratada

Gestante tratada 12

3329416Trastornos metabólicos del embarazo

Gestante tratada

Gestante tratada

87 3329417Otras Enfermedades del embarazo

Gestante tratada


1,706 3329601 Parto Distócico Complicación atendida


40 3329602Hemorragias Intraparto y postparto


ATENCIÓN DEL PARTO

0.00 0.00 0.00


ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES



GESTANTE EN CONSULTA POR

EMERGENCIA SEGÚN PATOLOGÍAS

7,830,134.00 0.00

A


OBTETRICIA

EVALUACIÓN DE LA GESTANTE

CONTROLADA

7,830,133.00 0.00 1,360 340 318,154.00340 340 318,155.00340

DISMINUIDA A 0.8%





10 3329603 Atonía uterina Complicación atendida


4 3329604 Retención placentaria Complicación atendida



ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE

CESÁREA, INCLUYENDO

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE

LAPARATOMÍA MÁS HISTERECTOMÍA

Parto QX atendido

1,650 3329701 Cesárea Parto QX atendido


OBTETRICIA

1,532,040.00 1,532,040.00 0.00 0.00 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00

Puerpera tratada

25 3329901 Endometritis puerperal Puerpera tratada

Puerpera tratada

15 3329902 Mastitis Puerpera tratada

Puerpera tratada

140 3329903Otras Complicaciones del puerperio.

Puerpera tratada

Recién nacido

atendido6,490 3330503

Atención inmediata del recién nacido

Recién nacido

atendido

Recién nacido

atendido6,490 3330502

Control del recién nacido de 7 y 15 días

Recién nacido

atendido

Recién nacido

atendido6,490 3330503 Tamizaje neonatal

Recién nacido

atendido

Recién complicado

nacido atendido

280 3330601Atención del recién nacido con complicaciones

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

120 3330602 Asfixia del nacimiento

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

20 3330603Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

20 3330605Bajo peso al nacer y prematuro

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

10 3330607Recién nacido expuesto al VIH

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

30 3330608 Sífilis congénita

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

10 3330609 Onfalitis

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

50 3330610 Sepsis neonatal

Recién complicado

nacido atendido

INDICADORES DE MORBIMORTALIDA

D NEONATAL CERCANOS AL

ESTÁNDAR


CUIDADOS, PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA QUE SE BRINDA A TODO

RECIÉN NACIDO QUE PRESENTA

TRASTORNOS QUE SE DESARROLLAN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y QUE SE DETECTAN

DURANTE EL PERÍODO NEONATAL




DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA

1,210,316.00

6,480 1,620

0.00

1,620459,313.00 0.00

0.00 264

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA

328 82 82

0.00

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA

82

0.0066 661,210,316.00

0.00

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

REALIZAR ATENCIÓN MÉDICA AL RECIÉN NACIDO NORMAL

INCLUYENDO CUIDADOS,

PROCEDIMIENTOS (REGISTROS,

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS) Y SESIONES DE CAPACITACIÓN AL

EQUIPO TÉCNICO)

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA

PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

0.00

0.00 0.00

420

346,088.00 0.00



ESTÁNDAR


ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES



ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON

COMPLICACIONES, INCLUYENDO DIFERENTES PATOLOGÍAS

459,312.00


OBTETRICIA

475,772.00

ATENCIÓN DE LA GESTANTE DE LAS COMPLICACIONES

PRESENTADAS DURANTE LAS FASES

DEL PARTO

NTO DE GÍNECO-

OBSTETRICIA

536,324.00 536,325.00

0.00475,773.00 0.00

0.00 0.00 329,234.00

1,620 0.000.00 357,198.00

420 329,235.00420 0.00

0.00

0.00

346,087.00

1,620 357,197.00

0.0066 482,712.00 482,712.00

1,680 420

66

82

MORTALIDAD MATERNA

DISMINUIDA A 0.8%

Recién complicado

nacido atendido

50 3330611Teranstornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

30 3330612Dificultad respiratoria del recién nacido

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

10 3330613 Convulsiones neonatales

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

60 3330615Incompatibilidad Rh/ABO en el recién nacido

Recién complicado

nacido atendido

Recién complicado

nacido atendido

100 3330618Displasia congénita de cadera

Recién complicado

nacido atendido


OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la poblacion de menores recursos

DEMANDA GLOBAL


S

Niño protegido

500 3325401 Vacunación niño <1 añoNiño

protegido

Niño protegido

500 3325402 Vacunación niño = 1 añoNiño

protegido

Niño protegido

200 3325403 Vacunación niño = 4 añoNiño

protegidoNiño

protegido6,200 3325404

Vacunación niñó recien nacido

Niño protegido

Niño protegido

40 3325405 Vacunación niño = 2 añosNiño

protegido

Niño protegido

30 3325406 Vacunación niño = 3 añosNiño

protegido

Niño protegido

0 3325407Vacunación niño de madre

VIHNiño

protegido

Niño suplementad

o660 33255602

Niño con suplemento de Hierro

Niño suplementa

do

Niño suplementad

o400 33255603

Niño < de 1 año con suplemento vitamina A

Niño suplementa

doNiño

suplementado

200 33255604Niño de 12 a 59 meses con

suplemento vitamina A

Niño suplementa

do

Niño controlado

320 3325501 Niño CRED < 1 añoNiño

controlado

Niño controlado

300 3325502Niño 1 año con CRED

completoNiño

controlado

NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100%

CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y

RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO

NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100%

CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y

RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA

*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.

** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.

MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS

REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013



ESTÁNDAR


CONJUNTO DE CUIDADOS,

PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA QUE SE BRINDA A TODO

RECIÉN NACIDO QUE PRESENTA

TRASTORNOS QUE SE DESARROLLAN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y QUE SE DETECTAN

DURANTE EL PERÍODO NEONATAL

META COD


U.M.

CENTRO DE COSTO

RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS

TAREA***PRODUCTO* CODACCIONES

OPERATIVAS**U.M.

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.

243,058.00264,462.00 0.00

1,8620.00

DEPARTAMENTO DE

ENFERMERÍA

331,383.00 331,383.00 0.00 1,862NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

MATRIZ Nº 3.1

0.00

PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA

0.00

1,862 188,225.00 188,226.00 0.007,448

0.00648 162 162 1620.00

DEPARTAMENTO DE

ENFERMERÍA

264,462.00 0.00

0.001,862

PROGRAMAR Y MONITOREAR LA APLICACIÓN DE

VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A SU

EDAD

162 243,057.00

PROGRAMAR Y MONITOREAR LA

ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA, INCLUYENDO


Niño controlado

204 3325503 Niño CRED 2 añosNiño

controlado

Niño controlado

0 3325504Visita domiciliaria de seguimiento CRED

Niño controlado

Niño controlado

420 3325505 Dosaje de HemoglobinaNiño

controlado

Niño controlado

300 3325506 Test de GrahamNiño

controlado

Niño controlado

300 3325507 Examen seriado de HecesNiño

controlado

Caso tratado 3,000 3331101Infección respiratoria aguda

(IRA) no complicadaCaso tratado

Caso tratado 2,000 3331102Faringo Amigdalitis Purulenta

Aguda (FAPA)Caso tratado

Caso tratado 1,000 3331103 Otitis Media Aguda (OMA) Caso tratado

Caso tratado 200 3331104 Sinusistis Aguda Caso tratado

Caso tratado 200 3331301 Neumonía Caso tratado

Caso tratado 200 3331302Neumonía Grave y

enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses

Caso tratado

Caso tratado 100 3331303Neumonía Grave y

enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años

Caso tratado

Caso tratado 1,100 3331304 SOB/ASMA Caso tratado

Caso tratado 1,020 3321201 Eda No complicada Caso tratado

Caso tratado 60 3321202 EDA sospechoso de cólera Caso tratado

Caso tratado 400 3321203 EDA disentérica Caso tratado

Caso tratado 240 3321204 EDA Persistente Caso tratado

Caso tratado 63 3331401Atención EDA con

DeshidrataciónCaso tratado

Caso tratado 16 3331402Atención EDA con

Deshidratación y ShockCaso tratado

ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL

ORGANIZAR, PROGRAMAR Y

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL

ESPECIALIZADA INCLUYENDO


Caso tratado 480 3341401 Parasitosis Intestinal Caso tratadoDEPARTAME

NTO DE PEDIATRÍA

426,618.00 426,618.00 0.00 0.00 464 116 116 116 116 293,720.00 293,720.00 0.00 0.00 0.00

ATENCIÓN DE OTRAS

ENFERMEDADES

PREVALENTES





Caso tratado 480 3331501 Anemia Caso tratadoDEPARTAME

NTO DE PEDIATRÍA

410,630.00 410,630.00 0.00 0.00 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00

CASOS DE DESNUTRICIÓN EN

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%

NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO

DE ATENCIONES DE 19% Y 10%

RESPECTIVAMENTE



RESPECTIVAMENTE



RESPECTIVAMENTE



RESPECTIVAMENTE

PROGRAMAR, APLICAR Y MONITOREAR LA TENCIÓN CRED DE

MANERA INTEGRAL DE ACUERDO A SU EDAD

308,438.00

388

820 205 205 308,437.00

NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON

CONTROLES DE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO

330,200.00 330,200.00 0.00 0.00

NIÑOS CON CRED

COMPLETO SEGUN EDAD

0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE

ENFERMERÍA

302,994.00 302,995.00 0.00

0.00





ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIA

S AGUDAS

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA352,258.00 352,258.00 0.00

205 205

479,135.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538

388

359,246.00 0.00

0.00 0.00





479,135.00

359,247.00 0.000.00

0.00 0.00 0.00293,288.00

425 425 425490,946.00 0.00

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS

AGUDAS

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA298,386.00 298,386.00 0.00

490,946.00DEPARTAME

NTO DE PEDIATRÍA

ORGANIZAR Y BRINDAR ATENCIÓN

INTEGRAL ESPECIALIZADA

ATENCIÓN EDA CON

COMPLICACIONES

500,590.00 0.00 0.00 1,552

0.00

ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIA

S AGUDAS CON

COMPLICACIONES

DEPARTAMENTO DE

PEDIATRÍA





500,590.00

0.00

293,287.0072 18 18 18

1,700 425

388

18

388

GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO

ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA

PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS COMPLICACIONES

GESTANTE CON

SUPLEMENTO DE HIERRO Y

ÁCIDO FÓLICO


MONITOREAR LA ADMINISTRACIÓN DE

HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO, INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJ

ERÍA A LA MADRE

Gestante suplementad

a1,400 3331701

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico

Gestante suplementa

da


OBSTETRICIA

313,126.00 313,126.00 0.00 0.00 1,328 332 332 332 332 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00


OBJETIVO GENERAL: OG3 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologÍas complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial

DEMANDA GLOBAL


S

Caso tratado 80 5000601 Aplicación de sellantes Caso tratado

Caso tratado 60 5000602 Aplicación de barniz fluorado Caso tratado

Persona tratada

240 5000603 Aplicación de fluor gelPersona tratada

Caso tratado 80 5000604Técnica de Restauración

AtraumáticaCaso tratado

Persona tratada

1,800 5000605Atención estomatológica

básicaPersona tratada

Persona tratada

180 5000606 Profilaxis dentalPersona tratada

Persona tratada

600 5000607 DestartrajePersona tratada

Caso tratado 30 5000701Debridación de los procesos

infecciosos bucodentalesCaso tratado

Persona tratada

2,100 5000702 Consulta estomatológicaPersona tratada

Caso tratado 450 5000703 Exodoncia dental simple Caso tratado

Caso tratado 90 5000704Restauraciones dentales con

ionomero de vidrioCaso tratado

Caso tratado 600 5000705Restauraciones dentales con

resinaCaso tratado

Caso tratado 40 5000801 Pulpotomía Caso tratado

Caso tratado 60 5000802 Pulpectomía Caso tratado

Caso tratado 50 5000803 Endodoncia uniradicular Caso tratado

Persona tratada

50 5000805 Curetaje subgingivalPersona tratada

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

MATRIZ Nº 3.1


CENTRO DE COSTO


144,620.00 144,620.00 0.00 0.00

SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍ

A


A


A

2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00

0.00


93,474.00 0.000.0093,474.00

1,800 450 450 450


PROCEDIMIENTOS DE LA SALUD BUCAL

RECUPERATIVA PARA MANTENER,

RECUPERAR Y REHABILITAR LA


0.0063,530.00

COD ACCIONES

OPERATIVAS**U.M.



RECUPERATIVA PARA MANTENER,



ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS

U.M.

1,176 294

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

63,530.00 0.00

PRODUCTO* TAREA***


META COD

*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.


450

294 294294

RESULTADO ESPERADO







Caso tratado 6 5000806Fijación y/o ferulización de piezas dentales con resina

fotocurableCaso tratado

Caso tratado 150 5000807 Endodoncia multiradicular Caso tratado

Caso tratado 180 5000808 Exodoncia compleja Caso tratado

Caso tratado 9 5000809 Apexogenesis Caso tratado

Caso tratado 12 5000810 Apicectomía Caso tratado

Persona tratada

6 5000811 FrenectomíaPersona tratada

Caso tratado 9 5000812 Apexificación Caso tratado

Caso tratado 100 5000813 Cirugía periodontal Caso tratado

Persona notificada

50 4398301Localización y diagnóstico de

casos de malariaPersona

notificada

Persona tratada

10 4398302

Tratamiento y seguimiento de los casos diagosticados de

Malaria con Plasmodium vívax

Persona tratada

Persona tratada

3 4398303Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados

con Malaria Falciparum

Persona tratada

Persona notificada

150 4398304Diagnóstico de caso probable

de denguePersona

notificada

Persona tratada

10 4398305Atención de casos de dengue

sin signos de alarmaPersona tratada

Persona tratada

15 4396306Atención y tratamiento de

casos de dengue con signos de alarma

Persona tratada

Persona tratada

10 4398307Atención y tratamiento de

casos de dengue gravePersona tratada

Persona notificada

5 4398308Detección y diagnóstico de

casos de bartonelosisPersona

notificada

Persona tratada

1 4398309Tratamiento de casos de

enfermedad de bartonelosis aguda

Persona tratada

Persona tratada


enfermedad de bartonelosis aguda grave

Persona tratada

Persona tratada


enfermedad de bartonelosis Verrucosa

Persona tratada

Persona notificada

2 4398313Diagnóstico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla

Persona notificada

Persona notificada

5 4398314Localización y diagnóstico de

casos de Leishmaniosis Cutáneas y Mucocutánea

Persona notificada

Persona tratada

1 4398414

Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutáneo y

mucocutánea con drogas de 1ra línea

Persona tratada

Persona tratada

2 4398316

Tratamiento de casos de Leishmaniosis con falta de

respuesta a sales antimoniales pentavalentes

Persona tratada

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECILIZADA BÁSICA



ESPECIALIZADA PARA MANTENER,



REALIZAR ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS








ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS





560

0.00



0.00

0.00

0.00 0.00

0.0068 68 66,471.00

149,638.00 149,638.00

67 66,471.00

140 140

270 67

140 140

0.00216,292.00 0.00

160,422.00 0.00

216,292.00


A

160,422.00 0.00




Persona notificada

5 4398318Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores

de 15 años

Persona notificada

Persona tratada

200 4398401Persona expuesta a rabia recibe atención integral

Persona tratada

Persona notificada

1 4398402Persona expuesta a rabia con

diagnóstico confirmatorioPersona

notificada

Persona tratada

1 4398403Manejo primario de

accidentes por todo tipo de animales Ponzoñosos

Persona tratada

Persona tratada

15 4398404Tratamiento de personas con

diagnóstico de accidentes por arácnidos

Persona tratada

Persona tratada

1 4398406Tratamiento de personas con

diagnóstico de accidentes por ofidismo

Persona tratada

Persona notificada

6 4398409Diagnóstico de personas con

sospecha de BrucelaPersona

notificada

Persona tratada

3 4398411Personas tratadas con

diagnóstico de BrucelosisPersona tratada

Persona notificada

5 4398412Diagnóstico de personas con

sospecha de CarbuncoPersona

notificada

Persona notificada

3 4398413Diagnóstico confirmatorio de

CarbuncoPersona

notificada

Persona tratada

1 4398415Personas tratadas con

diagnóstico de Carbunco complicado

Persona tratada

Persona notificada

5 4398418Diagnóstico y tratamiento de

personas con sospecha de Leptospirosis

Persona notificada

Persona notificada

3 4398419Diagnóstico confirmado de

LeptospirosisPersona

notificada

Persona notificada

3 4398424

Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en

zonas de riesgo de Teniasis/Cisticercosis

Persona notificada

Persona tratada

1 4398426Diagnóstico y tratamiento de

CisticercosisPersona tratada

Persona atendida

110 5001101

Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención

Persona atendida

Persona tratada

110 5001104Diagnóstico de ceguera por

catarasPersona tratada

Persona tratada

600 5001205Control post operatotio de

cirugía de cataratas por personal especializado

Persona tratada

Persona tratada

30 5001205

Control y tratamiento especializado de complicaciones

postquirúrgicas Uveítis

Persona tratada





DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS




DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS




ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES

ZOONÓTICAS




ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES

ZOONÓTICAS

0.009,362.0026

DEPARTAMENTO DE

0.000.00 104


ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL

TRATAMIENTO,

TRATAMIENTO Y CONTROL DE

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00111,731.00

9,362.0026

59 59 59 111,731.00

26

DEPARTAMENTO DE

CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ

A

168,365.00

9,362.00

236.00 59.00

9,362.00 26


UPSS EPIDEMIOLO

GIA

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS


UPSS EPIDEMIOLO

GIA

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A

TRAVÉS DEL TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS

CASOS DE ENFERMEDADES

OCULARES

0.00168,365.00 0.00




Persona tratada

600 5001206

Control y tratamiento especializado de

complicaciones post quirúrgicas por opacidad de

cápsula posterior

Persona tratada

Persona tratada

600 5001209Tratamiento especializado

cirugía extracapsular de cataratas

Persona tratada

Persona Diagnosticad

a3,000 5001301

Diagnóstico de errores refractivos


a

Persona controlada

200 5001302Evaluación y despistaje de

errores refractivos en niños de 3 a 5 años

Persona controlada


a600 5001303

Evaluación y despistaje de errores refractivos en niños

de 6 a 11 años


a

Persona controlada

200 5001306

Tamizaje y detección de errores refractivos en niños de 3 a 5 años en el primer y segundo nivel de atención

Persona controlada

Persona controlada

3,000 5001401Control de pacientes con

errores refractivosPersona

controlada

Persona tratada

3,000 5001402Tratamiento de errores

refractivosPersona tratada

Persona tratada y/o

referida3,500 5001601

Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva

Persona tratada y/o

referida

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/CARDIOLOGÍA

Persona tratada

1,500 5001606

Paciente hipertenso de alto riesgo con valoración

especializada de riesgo cardiovascular

Persona tratada

TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA





287,538.00 0.000.00287538.00361,258.00 361,258.00 4,500 0.00

0.00

1,150 1,150 1,150

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,900 725 35,632.00 35,632.00

725

26

1,256.00

0.00149,702.00

725

149,702.00

1,256.00

223,246.00 223,246.00

35,632.00

35,632.00

35,632.00

NTO DE CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ

A

0.00 0.00

0.00

TRATAMIENTO, CONTROL Y

REFERENCIA DE LOS CASOS DE

ENFERMEDADES OCULARES

Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

104

2,900

0.00 0.00

725

725

725

26 26

725

26

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES

ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y

CONTROL DE HIPERTENSIÓN

ARTERIAL A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN

LAS PERSONAS, INCLUYE

TRATAMIENTO DE LOSPACIENTES CON

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

ESTRATIFICACIÓN PERIÓDICA, RIESGO

CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DE ALTO RIESGO Y NO ALTO

RIESGO, ORGANIZACIÓN DE

LOS PACIENTES, DESARROLLO DE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ORIENTADAS AL MEJOR

CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU

ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE

EVENTOS AGUDOS

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

725

1,150


TRAVÉS DEL TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS


OCULARES


TRAVÉS DEL TRATAMIENTO,

CONTROL Y REFERENCIA DE LOS


OCULARES

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE


A

DEPARTAMENTO DE


A

0.00

35,632.00 0.00

0.00







Persona tratada

400 5001701Manejo básico de crisis

hipoglicemia en pacientes diabéticos

Persona tratada

Persona tratada

1,200 5001702Pacientes diabéticos con

tratamiento especializadoPersona tratada

Persona tratada

2,000 4399401Tratamiento integral de

pacientes con problemas de Salud mental

Persona tratada

Persona tratada

1,500 4399402Tamizaje de pacientes con

problemas y transtornos de salud Mental

Persona tratada

Persona tratada

100 4399403

Tratamiento ambulatorio del transtorno del

comportamiento debido al consumo de sustancias

Psicoactivas

Persona tratada

Persona tratada

2,000 4399404

Tratamiento ambulatorio de salud Mental de los

transtornos Afectivos (Episodio Depresivo Conducta suicida) y

Transtorno de Ansiedad

Persona tratada

Persona tratada

36 4399405Tratamiento ambulatorio del

Síndrome o Transtorno Psíquico

Persona tratada

Persona tratada

2 439407

Tratamiento con Internamiento para el

transtorno del comportamiento debido al

consumo de sustancias psicoactivas

Persona tratada

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX


ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA DE MANERA

PERSONALIZADA EN ASPECTOS DE

EDUCACIÓN SEXUAL Y SU

Persona informada

1,840 4419501Persona informada con consejería de Cáncer de

cérvix

Persona informada


OBSTETRICIA

274,922.00 274,922.00 0.00 0.00 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

1,448 362 362

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/PSIQUIATRÍA

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/PSIQUIATRÍA

362 132,492.00362

0.00 0.00375 176,538.00 176,538.00

132,492.00 0.00 0.000.00

0.00375 3751,500 375

TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES


TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE LOS

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL QUE INCLUYE VIOLENCIA

FAMILIAR, VIOLENCIA SOCIAL Y POLÍTICA,

MALTRATO INFANTIL, CONSUMO DE

SUSTANCIAS Y OTROS PROBLEMAS

RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNA

CONDUCTA EN EXCESO

0.00 0.00279,352.00 279,352.00


ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y

CONTROL DE DIABETES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN

LAS PERSONAS, INCLUYE

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON

PREDIABETES Y DIABETES,

VALORACIÓN PERIÓDICA DE SUS COMPLICACIONES, ORGANIZACIÓN DE

LOS PACIENTES, DESARROLLO DE

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ORIENTADAS AL MEJOR

CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU

ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE

EVENTOS AGUDOS

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/ENDOCRINOL

OGÍA

317,818.00 317,818.00 0.000.00

POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES

PARA DISMINUIR SU MORBI-

MORTALIDAD


TRATAMIENTO




Persona tamizada

910 5000401Mujer de 30 a 49 años

examinada con inspección visual con ácido acético (IVA)

Persona tamizada

Persona tamizada

910 5000403Persona atendida con

consulta médica ginecológicaPersona tamizada

Persona tamizada

1,400 5000404Mujer examinada con

examen de papanicolauPersona tamizada

MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJ

ERÍA A LA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE

VIDA Y LA POSIBILIDAD DE VIDA Y LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR O NO

EL RIESGO DE DESARROLLAR

CÁNCER DE MAMA

Persona informada

900 4419701Persona informada con consejería de Cáncer de

mama

Persona informada


OBSTETRICIA

196,512.00 196,512.00 0.00 0.00 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida


consulta médica de mamaPersona atendida

Persona atendida

240 4419802Persona para mamografía

bilateralPersona atendida






PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

INFORMAR CON ORIENTACIÓN/CONSEJ

ERÍA A AQUELLA PERSONA DE 18 A 64 AÑOS BOBRE CÁNCER GÁSTRICO Y ADEMÁS

DISTRIBUYE COMO PARTE DE LA CONSEJERÍA,

MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO CON CONTENIDOS

REFERIDOS AL TEMA DE CÁNCER. ESTA

PERSONA EXAMINADA

Persona informada

440 4419901Persona informada con

consejería de Cáncer gástricoPersona

informada

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/GASTROENTE

ROLOGÍA

59,162.00 59,162.00 0.00 0.00 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00






VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA


ERÍA ALA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE

VIDA Y LA POSIBILIDAD DE

INCREMENTAR O NO EL RIESGO DE DESARROLLAR

CÁNCER DE PRÓSTATA

Persona informada

420 4420001Persona informada con consejería de Cáncer de

Próstata

Persona informada

DEPARTAMENTO DE

CIRUGÍA/UROLOGÍA

52,886.00 52,886.00 0.00 0.00 400 100 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00

VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL

REALIZAR CONSULTA MÉDICA UROLOGÍA

UTILIZANDO LA TÉCNICA DE

PALPITACIÓN

Persona atendida

420 4420101

Persona atendida con consulta médica urológica

que incluye examen de tacto rectal

Persona atendida

DEPARTAMENTO DE

CIRUGÍA/UROLOGÍA

181,896.00 181,896.00 0.00 0.00 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00







58

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL


OBSTETRICIA

0.0084,744.00

237,126.002,038,050.00 900

58 0.00

225

232

0.00

0.00

0.00

84,744.00

0.00 0.000.00

0.00

237,126.00225 225

58

225

58

MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

2,038,050.00


OBSTETRICIA


ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA DE MANERA

PERSONALIZADA EN ASPECTOS DE

EDUCACIÓN SEXUAL Y SU

COMPORTAMIENTO SEXUAL

EXAMEN FÍSICO INCLUYENDO EL

EXAMEN CLÍNICO DE LA MAMA Y LA ENTREGA DE LA INDICACIÓN DE MAMOGRAFÍA

BILATERAL. REALIZAR LA EXPLORACIÓN

633,783.00 633,783.00 0.00





Persona atendida

1400 4420201Persona atendida en

consulta médica urológicaPersona atendida

DEPARTAMENTO DE

CIRUGÍA/UROLOGÍA

Persona atendida

680 4420202

Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para

diagnóstico de cáncer de próstata

Persona atendida

DEPARTAMENTO DE

APOYO AL DIAGNÓSTIC

O






POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN

INFORMAR A AQUELLA PERSONA DE 10 A 17 AÑOS SOBRE

LOS RIESGOS DIRECTOS O

INDIRECTOS DE CONSUMO DEL

TABACO Y ADEMÁS DISTRIBUYE COMO

PARTE DE LA CONSEJERÍA MATERIAL

INFORMATIVO IMPRESO CON CONTENIDOS

REFERIDOS AL TEMA DE CÁNCER

Persona informada

500 4420301Consejería en prevención del

cáncer de pulmón en población escolar

Persona informada

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOG

ÍA

124,310.00 124,310.00 0.00 0.00 480 120 120 120 120 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00

Persona atendida

608 4511201Persona examinada con

Endospcopía Digestiva AltaPersona atendida

DEPARTAMENTO DE

CIRUGÍA/UROLOGÍA

Persona atendida

2,250 4511202Persona atendida en consulta médica de gastroenterología

Persona atendida

DEPARTAMENTO DE

CIRUGÍA/UROLOGÍA

Persona atendida


estudio patológico de biopsia quirúrgica

Persona atendida

DEPARTAMENTO DE


O

Persona atendida

1,100 42401Persona atendida con

consulta médica ginecológicaPersona atendida

Persona atendida

850 42402Examen de colposcopía en mujeres de 21 a 65 años

Persona atendida








DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO

OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE



VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA

580

PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

REALIZAR EXÁMENES Y EVALUACIONES A

TRAVÉS DE LA ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA INCLUYENDO LA

TOMA DE MUESTRAS DE LA LESIÓN SOSPECHOSA.

REALIZAR EL ESTUDIO ANÁTOMO

PATÓLOGICO COMPLEMENTARIO (CON RESULTADO Y ENTREGADO) A LAS

PERSONAS CON ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA. REALIZAR CONSULTA MEDIANTE EXAMEN

FÍSICO Y QUE ADEMÁS RECIBA COMO PARTE DE LA CONSULTA LA

INDICACIÓN DE ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA ASI COMO LAS

INDICACIONES RESPECTIVAS PARA EL

EXAMEN Y/O RESULTADOS DEL

ESTUDIO PATOLÓGICO DE BIOPSIA

124,310.00 124,310.00

0.00

90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00

0.0079,471.00 0.0079,471.00

145 145 145

16894,932.00 1681680.00 0.00 672 168

145

MUJERES CON CITOLOGÍA

REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA

ENTREGA Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA

INDICACIÓN DEL DOSAJE REALIZADO A

LA PERSONA

94,931.00

REALIZAR LA DETECCIÓN Y

DIAGNÓSTICO DE LESIONES PRE

MALIGNAS MEDIANTES ESTUDIO

COLPOSCÓPICO. REALIZAR LA


OBSTETRICIA

0.00 0.00

Persona atendida


estudio patológico de biopsia quirúrgica

Persona atendida

DEPARTAMENTO DE


O

Persona atendida


consulta médica ginecológicaPersona atendida

Persona examinada

110 42502Persona examinada y

atendida con crioterapiaPersona

examinada

Persona examinada

24 42503Persona examinada y

atendida con Cono LeepPersona

examinada

DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

FORMULAR DOCUMENTOS

NORMATIVOS CON CRITERIOS TÉCNICOS Y

ADMINISTRATIVOS QUE INCLUYE

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

Norma aprobada

2 4395101Desarrollar normas y guías

técnicas VIH/SIDA, Tuberculosis

Norma aprobada


OBSTETRICIA/DEP. DE MEDICINA

24,360.00 24,360.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00

POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA


ERÍA SOBRE PREVENCIÓN Y USO

CORRECTO DE CONDÓN Y MEJORA

EN SU ESTILO DE VIDA PARA PREVENIR

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Persona capacitada

500 4395801

Población informada por medios de difusión masiva

sobre prevención y uso correcto del condón

Persona capacitada


OBSTETRICIA

39,720.00 39,720.00 0.00 0.00 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00


6,332 4395901Consejería individual para tamizaje de ITS y VIH/SIDA


Persona tamizada

2,900 4395902Tamizaje y entrega de

preservativos para ITS y VIH/SIDA

Persona tamizada

Persona atendida

30 4396103

Atención a personas que sufren violencia sexual

reciben atención integral para la prevención de ITS,

VIH/SIDA

Persona atendida

Persona examinada

20 4396105Atención a personal de salud expuesto a accidente laboral

Persona examinada

OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE








POBLACIÓN

0.00 0.00

0.00

0.000.00 0.00200 137,809.00 137,809.00

48,892.00100 25 25 0.00

200

48,892.0025 25

200CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA

90,956.00

346,273.00

REALIZAR LA ATENCIÓN

GINECOLÓGICA A MUJERES DE MAYOR

RIESGO QUE CUENTEN CON UN RESULTADO DE PAPANICOLAOU Y/O COLPOSCOPIA

ANORMAL. REALIZAR ACTIVIDADES DE CRIOTERAPIA A

MUJERES DE MAYOR RIESGO CON

DISPLASIA MODERADA Y SEVERA

MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA ó CONO LEEP

REALIZAR LA EVALUACIÓN

COLPOSCÓPICA Y TOMA DE BIOPSIA DE

SER NECESARIO. REALIZAR L

AMUESTRA DE TEJIDO CERVICAL PARA EL

ESTUDIO ANÁTOMO PATOLÓGICO

0.00


OBSTETRICIA

0.00

90,957.00 0.00

0.00346,274.00 0.00

9,034 2,258 2,258 2,259 2,259

0.00

200800

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA


ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA

PREVENIR ENEFERMEDADES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL


OBSTETRICIA

152,870.00 152,870.00 0.00

POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA


PROCEDIMIENTOS DE CASOS PARA LA

ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA ANTES

DE LAS 72 HORAS

25,360.00 25,360.00 0.00


OBSTETRICIA

15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00

96,155.00 96,155.00 0.00 0.00

728 7 7 7











Persona atendida

7,260 4396201Identificación y examen en sintomático respiratorio en

personas >15 años

Persona atendida

Persona atendida

350 4396202

Seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios

con 2 resultados de Baciloscopia Negativa

Persona atendida

Persona tratada

300 4396301Administración de

tratamiento preventivo (quimioprofilaxis)

Persona tratada

Persona tratada

380 4396302Administración de

tratamiento preventivo (quimioprofilaxis)

Persona tratada

Persona diagnosticad

a500 4396401

Diagnóstico de tuberculosis pulmonar


a


a64 4396402

Diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar


a

Persona tratada

121 4396501 Atención curativa esquema IPersona tratada

Persona tratada

12 4396504Atención curativa con drogas

de segunda línea TB-MDRPersona tratada

Persona tratada

40 4396505Atención de recciones adversas a farmacos

antituberculosos

Persona tratada

Persona tratada

60 4396506

Atención de complicaciones que requieren

hospitalización de pacientes en tratamiento

Persona tratada

POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICA

REALIZAR ATENCIÓN DE ITS A EXCEPCIÓN DE VIH QUE INCLUYE

TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO,

TERAPIA Y SEGUIMIENTO

Persona tratada

330 4396801

Población general de 18 a 59 años con ITS que acude alos

servicios de salud recibe tratamiento según guías

clínicas

Persona tratada


OBSTETRICIA

70,720.00 70,720.00 0.00 0.00 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00

Persona (Adulto) tratada

150 4396902Pacientes adultos y jóvenes

con VIH reciben atención integral en EESS

Persona (Adulto) tratada






0.00

72 730.00 0.00 290 72 73

123,173.00

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

REALIZAR ACTIVIDADES

ORIENTADAS A IDENTIFICAR

PRECOZMENTE A LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS,

INCLUYENDO IDENTIFICACIÓN Y

EXAMEN INMEDIATO DE SINTOMÁTICOS

RESPIRATORIOS QUE SE DETECTAN DURANTE LA

ATENCIÓN

202,823.00 202,823.00 0.00 0.00 1,800 123,173.00 0.00 0.00 0.00

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOG

ÍA

7,200 1,800 1,800 1,800

56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00

DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS


PROCEDIMIENTOS DE CASOS

DIAGNOSTICADOS

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOG

ÍA

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOG

ÍA

186,242.00

3043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)


ACTIVIADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO PREVENTIVO D

ECASOS DE TUBERCULOSIS

142,720.00

186,243.00

142,720.00

0.00 0.00 480 120 120 120120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00

PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE


ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOG

ÍA

251,347.00 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 222 55 55

DEPARTAMENTO DE GÍNECO- 60,992.00 60,992.00

5656251,348.00

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS


PROCEDIMIENTOS DE CASOS 0.00 0.000.00 0.00 290 72 72 73 49,620.00 49,620.00 0.0073





















Persona tratada

150 4396903

Pacientes niños con diagnóstico confirmatorio de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud

Persona tratada


8 4397001Mujeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento

integral


Persona (niños

expuesto ) tratado

8 4397002Miños expuestos a VIH

reciben tratamiento integral

Persona (niños

expuesto ) tratado

Persona (gestante )

tratada4 4397101

Mujeres gestantes de menos de 24 SS reactivas a sifilis y

sus parejas reciben tratamiento

Persona (gestante )

tratada

Persona (gestante )

tratada12 4397102

Mujeres gestantes de más de 24 SS recativas a sifilis y sus parejas reciben tratamiento

Persona (gestante )

tratada

3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)


ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS,

EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE

(XDR)

Persona tratada

2 4397201Atención curativa con drogas

de segunda línea - XDRPersona tratada

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/NEUMOLOG

ÍA

41,720.00 41,720.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00


OBJETIVO GENERAL: OG4 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos en nuestra población

DEMANDA GLOBAL


S

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS

REALIZAR ACTIVIDADES PARA

BRINDAR SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD


1 5001575Seguridad no esructural de establecimientos de salud


120,362.00 120,362.00 0.00 0.00 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00



BRINDAR SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


2,002 5001576Seguridad funcional de los establecimientos de salud


3,715,101.00 3,715,101.00 0.00 0.00 1,961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00



BRINDAR FUNCIONAL DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


2 5003300Seguridad estructural de

establecimientos de saludEstablecimiento de Salud

1,375,643.00 1,375,643.00 0.00 0.00 2 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00






CODACCIONES

OPERATIVAS**



PRODUCTO*

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO/CENT

RO DE OPERACION

ES DE EMERGENCI

A

RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

0.00 0.00

MATRIZ Nº 3.1

0.00

U.M.

0.00 0.00


89,081.00

CENTRO DE COSTO


MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

0.00 33,550.00

U.M. META COD TAREA***

16 4

TAREAS OPERATIVAS


ORIENTADAS AL TRATAMIENTO DE

MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH


OBSTETRICIA

89,081.00

REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL

GÍNECO-OBSTETRICI

A

60,992.00 60,992.00A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

33,550.00

CASOS DIAGNOSTICADOS DE

VIH PARA RECIBIR ATENCIÓN INTEGRAL

0.00 0.000.00 0.00 290 72 72

16 4 4

0.00

73 49,620.00 49,620.00 0.0073

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO


ORIENTADAS AL TRATAMIENTO OPORTUNO DE

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS, SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS


OBSTETRICIA

89,081.00 89,081.00 4 4

4 4 4

33,640.0033,640.00 0.00 0.00 0.00

POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS


CAPACITACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO

DE DAÑOS DE SALUD

Comunidad 2,200 5001580

Capacitación de comunidades en habilidades

para reducir el riesgo de daños de salud

Comunidad

CENTRO DE OPERACION

ES DE EMERGENCI

A

362,541.00 362,541.00 0.00 0.00 2000 500 500 500 500 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

6,600 5002789Atención de medicina de

rehabilitaciónPersona atendida

945,854.00 945,854.00 0.00 0.00 6,400 1600 1600 1600 1600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00

PcD con Certificado

105 5002790certificación de discapacidad

o incapacidadPcD con

Certificado640,827.00 640,827.00 0.00 0.00 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

160 5002803Gastritis aguda y úlcera

péptica sin complicaciónPersona atendida

139,215.00 139,215.00 0.00 0.00 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

65 5002804Hemorragia digestiva aguda

altaPersona atendida

37,990.00 37,990.00 0.00 0.00 60 15 15 15 15 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

90 5002805Cuerpo extraño en aparato

digestivoPersona atendida

117,705.00 11,705.00 0.00 0.00 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

16,387 5002807Heridas, contusiones y

traumatismos superficialesPersona atendida

317,856.00 317,856.00 0.00 0.00 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

285 5002806Síndrome de espalda

dolorosaPersona atendida

754,995.00 754,995.00 0.00 0.00 275 68 69 69 69 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

55 5002808Lesión de partes blandas de

miembro superior y miembro inferior

Persona atendida

117,710.00 117,710.00 0.00 0.00 50 12 12 13 13 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

685 5002809Intoxicación por órgano -

fosforadosPersona atendida

29,453.00 29,453.00 0.00 0.00 677 169 169 169 170 24,753.00 24,753.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

10 5002810Desorden vascular cerebral

isquémicoPersona atendida

157,004.00 157,004.00 0.00 0.00 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

150 5002811insuficiencia respiratoria

agudaPersona atendida

156,756.00 156,756.00 0.00 0.00 142 35 35 36 36 31,512.00 31,512.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

4 5002812Enfermedad isquémica del

corazónPersona atendida

146,883.00 146,883.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

6 5002813 Litiasis urinariaPersona atendida

25,213.00 25,213.00 0.00 0.00 5 1 1 1 2 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

36 5002814Cuerpo extraño en aparato

respiratorioPersona atendida

187,411.00 187,411.00 0.00 0.00 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

550 5002815 Apendicistis agudaPersona atendida

289,771.00 289,771.00 0.00 0.00 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

330 5002816 ColelitiasisPersona atendida

403,318.00 403,318.00 0.00 0.00 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

65 5002817 Obstrucción intestinalPersona atendida

35,740.00 35,740.00 0.00 0.00 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

26 5002818 Fractura de extremidadesPersona atendida

378,105.00 378,105.00 0.00 0.00 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

1,471 5002819 Traumatismo intracranealPersona atendida

272,088.00 272,088.00 0.00 0.00 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

13 5002820Traumatismos múltiples

severosPersona atendida

454,917.00 454,917.00 0.00 0.00 11 2 3 3 3 139,094.00 139,094.00 0.00 0.00 0.00












ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA

ATENCIÓN QUIRÚRGICA O



BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES

EN SITUACIÓN DE URGENCIA

DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS



DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS

DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS

DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS

BRINDAR ATENCIÓN

BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MENOR A 30 AÑOS





PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/MEDICINA

FÍSICA Y REHABILITA

CIÓN

Persona atendida

12 5002821 Fractura de columna y pelvisPersona atendida

330,144.00 330,144.00 0.00 0.00 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

369 5002822 QuemadurasPersona atendida

37,720.00 37,720.00 0.00 0.00 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00

Persona atendida

110 5002823Desorden vascular cerebral

hemorrágicoPersona atendida

25,213.00 25,213.00 0.00 0.00 98 24 24 25 25 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00

ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADO



Persona atendida

13,688 5002824

Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV)

en módulos hospitalarios diferenciados autorizados (Evaluación y diagnóstico, signos vitales, tratamiento

y/o derivación)

Persona atendida

618,463.00 618,463.00 0.00 0.00 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00


OBJETIVO GENERAL: OG5 Garantizar el suministro de productos farmaceuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencion a la población usuaria

DEMANDA GLOBAL


S

RecetaDispensación de

medicamentos e insumos médicos

Receta

InformeSupervisión y uso racional de

medicamentosInforme

DocumentosControlar, supervisar la

dispensación de drogas y narcóticos de uso controlado

Documentos

Documentos

Elaborar formulas magistrales, preparar productos galénicos,

paquetes hospitalarios

Documentos

Documentos

Informar oportunamente alternativas de dispensación

en la dosis exacta los medicamentos

Documentos

DocumentosPlanificación de productos

farmacéuticosDocumentos

Documentos

Solicitar la reposición de stock de medicamentos y material médico en forma

oportuna

Documentos

DocumentosElaborar informes de

consumo y movimiento económico

Documentos

Documentos

Asegurar la adecuada conservación y seguridad de

los medicamenos y materiales terapéuticos de

Almacén

Documentos

QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIAPOBLACIÓN CON

MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES


DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS

MATRIZ Nº 3.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS



ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE

MEDICAMENTOS E INSUMOS

2,347,060.00

POBLACIÓN ABASTECIDA

OPORTUNAMENTE CON

MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE

STOCK IDEAL DE UN 91%

APNOP 261,280

REQUERIMIENTO PRESUPUESTALACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS

PRODUCTO*

2,737,071.00

CODACCIONES

OPERATIVAS**U.M. META


261,200 65,300 65,30065,300


RESULTADO ESPERADO TAREA***


65,300


DEPARTAMENTO DE

FARMACIA

CENTRO DE COSTO U.M.COD

390,111.00 0.002,354,286.00 384,780.000.00


1,969,506.00 0.00

Documentos

Asegurar la adecuada conservación y seguridad de

los medicamenos y materiales terapéuticos en

Farmacia Central y Emergencia

Documentos

Documentoscontrol estricto de ingresos, distribucion y consumo de productos farmacéuticos

Documentos

Documentosprecios de productos

farmacéutios del HNSEB en observatorio de precios

Documentos

Documentos Elaboracion de indicadores Documentos


OBJETIVO GENERAL: OG6 Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia

DEMANDA GLOBAL


S

informe 12

Vigilancia, Detección, Prevención y Control

epidemiológico de infeccion intrahospitalaria

informe

informe 1

Elaboración y difusión del perfil epidemiológico de la

demanda de enfermedades hospitalaria no transmisibles.

documento 1Elaboración y difusión del

Análisis Situacional de Salud del hospital

documento

boletín 12Elaboración y difusión de la

Sala Situacional de Salud Hospitalario

boletín

informe 12Elaboración y difusión

Situacional de las Infecciones intrahospitalarias

informe

informe 12Monitoreo y seguimiento de los indicadores trazadores de

la gestión hospitalariainforme

informe 1

Establecimiento y adecuación de las normas

existentes relacionadas a los riesgos ambientales,

químicos, físicos, biológicos, ergonomicos y de seguridad física del RR.HH del hospital.

informe


CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD

DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS

MATRIZ Nº 3.1

APNOP

REQUERIMIENTO PRESUPUESTALTAREAS OPERATIVAS

U.M.


TAREA***

RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

253,746.00 253,746.00


0.003 0.00176,445.0012 3 3 176,445.00 0.003

CENTRO DE COSTO

0.00

PRODUCTO* U.M. METACODACCIONES

OPERATIVAS**

BRINDAR PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUD





0.00

COD


informe 4

Vigilancia, Detección, Prevención, Control y

Notificación de las lesiones y enfermedades laborales y/o profesionales a la demanda

sujetas a vigilancia epidemiológica.

informe

informe 1Elaboración del diagnóstico

situacional de salud del RR.HH del hospital.

informe

informe 1

Diseño, elaboración y co-implementar programas y/o

estrategias para la prevención y control de lesiones y enfermedades

laborales y/o profesionales para el RR.HH del hospital.

informe

informe 4

Vigilancia, Detección, Prevención, Control y

Notificación del cumplimiento de las normas de bioseguridad hospitalaria.

informe

documento 1

Establecimiento y adecuación de las normas de

bioseguridad existentes relacionada a las infecciones intrahospitalarias, manejo de

material contaminado y residuo sólidos del hospital.

documento

informe 1

Diseño, elaboración, implementación, análisis,

informe técnico del protocolo de investigación

epidemiológico de aplicación intra o extrahospitalario.

informe

informe 1

Asesoramiento en la elaboración,

implementación, análisis, informe técnico del

protocolo de investigación epidemiológico sujeto a la

demanda

informe

Acción 300

Vigilancia, Detección, Prevención y Control epidemiológico de las

enfermedades, daños y eventos sujetos a vigilancia y

notificación obligatoria regional, nacional e

internacional.

Acción

Acción 30

Investigación epidemiológica oportuna a la demanda a

través de la ficha de investigación epidemiológica

especÍfica de las enfermedades, daños y

eventos sujetos a vigilancia y notificación obligatoria

regional, nacional e internacional.

Acción










APNOP

APNOP

APNOP

356,301.00


VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS UNIDAD DE

EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

15356,302.00 0.00



15 231,720.0015 231,720.00600.00


VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS


VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS

0.00 0.0015 0.00

Informe 4

Investigación y Control epidemiológico de brotes

emergentes a la demanda e Implementación de las

acciones preventivas oportunas dentro de la jurisdicción del hospital.

Informe


OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad

DEMANDA GLOBAL


S

Atención 5,880Atención en consulta externa

en odontologíaAtención


en PsicologíaAtención


en el servicio de nutriciónAtención

Atención 44,800Atención en consulta externa en medicina y especialidades

Atención

Atención 700Atención en medicina

alternativa o complementaria

Atención


en cirugía y especialidadesAtención


en pediatríaAtención


en anestesiologíaAtención


en gíneco-obstetriciaAtención

Dia-camaAtencion especializada de

pacientes hospitalizados en cirugia general

Dia-camaHOSPITALIZ

ACIÓN CIRUGÍA


pacientes hospitalizados en medicina general

Dia-camaHOSPITALIZ

ACIÓN MEDICINA

Dia-camaAtención especializadade

pacientes en hospitalización de Pediatría General

Dia-camaHOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRÍA


pacientes en hospitalizacion de Gíneco-Obstetricia

Dia-cama

HOSPITALIZACIÓN DE GÍNECO-

OBSTETRICIA

43,000

0.00





POR RESULTADOS

0.00


CONSULTA EXTERNA

(MEDICINA, MEDICINA

ESPECIALIDADES,

PEDIATRÍA, CIRUGÍA CIRUGÍA

ESPECIALIDADES,

ANESTESIOLOGÍA,

GÍNECO-OBSTETRICI

A)

APNOP





POR RESULTADOS

0.001,289,107.00 894,307.00 845,659.009,9469,946 9,946


9,946

MATRIZ Nº 3.1

39,785

32,82232,822

419,379.00 0.001,265,038.00

PRODUCTO* COD

APNOP

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.


394,800.00 0.00


U.M.

ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

ESPECIALIZADA

META TAREA***

RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVA

BRINDAR ATENCIÓN EN CONSULTAS

EXTERNAS


32,822


131,2883,312,844.00 1,951,151.002,624,524.00 32,822


14,250,012.00 526,139.00 0.00 0.00




DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013

Intervenciones

Intervenciones quirúrgicas dpto cirugia

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones quirúrgicas GinecologÍa

Intervenciones

Intervenciones

Intervenciones quirúrgicas generales dpto emergencia

Intervenciones

Procedimiento

Reanimación cardiorespiratorio

Procedimiento

Atención Terapia del dolor Atención

Informe 24,000Estudio de la identificación

de la demanda y/o necesidades del usuario

Informe

Persona atendida

12,000Realizar la atención a caso

socialPersona atendida

Persona atendida

900Realizar visitas domiciliarias

al ciudadanoPersona atendida

Persona atendida

3,200Atención a casos de violencia

familiar y sexual (Personas mayores de 18 años)

Persona atendida

Persona capacitada

10

Realizar acciones complementarias en el fortalecimient de sus

habilidades sociales (Talleres de habilidades sociales)

persona capacitada

Niño/a o adolescente

atendido180

Atención integral en MAMIS (Médicina, pediatría,

ginecología, psicología, asesoría legal y social)


atendido


atendido2,100

Tratamiento Psicológico especializado en MAMIS

(Evaluación y tratamiento)


atendido

Acción 30Realizar acciones

complementarias del MAMIS (Intra-Extramural)

Acción

Examen 300,000 Análisis de laboratorio Examen

Examen 30,000Realizar exámenes

radiológicosExamen

Examen 32,000Realizar exámenes

ecográficosExamen

Resultado estudio

4,600Realizar estudios de piezas

quirúrgicasResultado

estudio

Resultado estudio

8,280 Realizar estudios del PAPResultado

estudio





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS

BRINDAR SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

895895 895 895





POR RESULTADOS

937,021.00 577,346.00





POR RESULTADOS

359,675.00 0.00

787 0.00787

371,180 92,795 92,795

0.00

0.00107,142.00

ASEGURAR LAS INTERVENCIONES

QUIRÚRGICAS3,610

DEPARTAMENTO DE

ANESTESIOLOGÍA Y

CENTRO QUIRÚRGIC

O

0.0092,696.00 92,696.00 0.00

92,795

787 787

DEPARTAMENTO DE

APOYO AL TRATAMIENTO/SERVICIO SOCIAL

187,856.00

3,148

5,700 5,700

DEPARTAMENTO DE


O

0.00

22,800 5,700 5,700

1,192,066.00 0.00 0.00 3,580

187,856.00 0.00 0.00

107,142.00 0.00

0.00

325,340.00 0.00 325,340.00

1,854,142.0092,795 1,069,899.00 784,243.000.00

APNOP

APNOP

APNOP

APNOP 3,028,061.00

BRINDAR APOYO AL CIUDADANO CON

DISCAPACIDAD

DEPARTAMENTO DE

APOYO AL TRATAMIENTO/PSICOLO

GÍA

DEPARTAMENTO DE

APOYO AL TRATAMIENTO/MAMIS

3,028,061.00

BRINDAR APOYO ACCIÓN NACIONAL

CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y

SEXUAL

0.00 0.00

0.001,192,066.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Unidad 943Realizar la atención de

unidades de sangre transfundidas

Unidad

Examen 2,898Realizar exámenes de

laboratorio en banco de sangre

Examen

KilogramoTratamiento de Residuos sólidos Biocontaminados

Kilogramo

AcciónCarga y descarga de Residuos

solidos a vehiculo para disposicion final

Acción

AcciónRecojo de Residuos solidos a instituciones por convenio

Acción

Acción

Limpieza general de Planta de tratamineto

Infraestructura, Equipos y mobiliario

Acción

Acción

Mantenimiento preventivo de equipos de planta de tratamiento de residuos

solidos

Acción

AcciónPrestar vigilancia y seguridad de los bienes patrimoniales

de la zona asignadaAcción

AcciónControl y seguridad de

pacientes y trabajadores del hospital

Acción

AcciónControl de ingreso y salida de

vehiculos al hospitalAcción

Acciónlimpieza General de de las

instalacionesAcción

AcciónLimpieza de oficinas,

pabellones y consultoriosAcción

AcciónArreglar y conservar los

jardines y áreas verdes del hospital

Acción

AcciónMantenimiento preventivo

de vehículos del área de transporte

Acción

AcciónMantenimiento preventivo

de Ambulancias de Emergencia

Acción

AcciónDistribucion de Vehiculos

solicitadosAcción

AcciónDistribucion de combustible a vehiculos según vales de

consumoAcción





POR RESULTADOS


APNOP

APNOP





ENMARCADOS EN UN

POR RESULTADOS






POR RESULTADOS

APNOP

0.00228,000 1,047,719.00

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO

57,25057,250 57,250 57,250 0.001,047,719.00 0.00 674,331.00 674,331.00

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMI

0.00 0.00226,000



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Acción Recojo de Ropa de Pacientes Acción

Acción Clasificacion de Ropa Acción

KilogramosLavado de Ropa de Pacientes

y PersonalKilogramos

Acción Centrifugado de Ropa Acción

Acción Secado de Ropa Acción

Acción Planchado de ropa Acción

Acción doblado de ropa Acción

Acción distribucion de ropa Acción

UnidadesDiseño. Trazo, corte y

confeccion de prendas de vestir para Enfermera

Unidades

Unidades

Diseño. Trazo, corte y confeccion de prendas de

vestir para Tecnicos de Enfermeria

Unidades

UnidadesDiseño. Trazo, corte y confeccion de soleras

Unidades

UnidadesDiseño. Trazo, corte y confeccion de sabanas

Unidades


confeccion de pantalones para SOP

Unidades


confeccion de chaquetas para SOP

Unidades


confeccion de mandilones para SOP

Unidades

AcciónReparacion de

Infraestructura de los diferentes ambientes

Acción

Acción Pintado de infraestructura Acción

AcciónMantenimiento de Redes de

Agua y desagueAcción

AcciónMejoramiento de Ambientes

según requerimientoAcción

EquipoMantenimiento de Muebles

de MaderaEquipo

EquipoMantenimiento de muebles

de MetalEquipo





POR RESULTADOS






POR RESULTADOS


POR RESULTADOS





POR RESULTADOS


1,960

APNOP

APNOP

APNOP 815,605.00 0.002,000

BRINDAR MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO

140,935.000.00 490

MANTENIMIENTO

0.00 140,935.00 0.00490 490 490 0.00

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO

815,605.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


EquipoMantenimiento y reparacion de equipos de casa de fuerza

y redes electricasEquipo

EquipoMantenimiento y reparacion

de equipos e generalEquipo

EquipoMantenimiento preventivo

de equipos BiomedicosEquipo

EquipoMantenimiento preventivo

de equipos BiomedicosEquipo

AccionAsesorar y orientar sobre el

ambito de Equipos biomedicos

Accion

Dia-camaAtención de pacientes en

cuidados críticosDia-cama

Dia-camaAtención de pacientes en

cuidados intermediosDia-cama

AtenciónAtención a pacientes durante

el embarazo o partoDía cama

PNOPBRINDAR ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS Atención 36,936

Realizar atenciones en emergencias y urgencias

Atención

DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS

190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

RaciónPreparación de ración para

pacientesRación

RaciónRación trabajadores y

asistenciales. Ración

Ración Preparacion lacteos Ración

Ración Preparcion Enterales. Ración

Informe Diagnóstico Informe

Sesión Programa de tratamiento Sesión

DocumentoRegistro de atención de

pacientes el HISDocumento

SesiónAplicación de Tecnicas para

rehabilitacion a los pacientes Sesión

SesiónTécnicas para discapacidades

de comunicaciónSesión





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS

APNOP





POR RESULTADOS

28,000

54,466

297,747.00APNOP

APNOP

0.00

DEPARTAMENTO DE

MEDICINA/MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITA

CIÓN

297,747.00 0.00BRINDAR APOYO A LA

REHABILITACIÓN FISICA

ATENCIÓN DE CUIDADOS

INTENSIVOS

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CON

CALIDAD NUTRICIONAL PARA

LA POBLACIÓN

0.00

DEPARTAMENTO DE

APOYO AL TRATAMIENTO/NUTRICI

ÓN Y DIETÉTICA

1,484,309.00 1,234,309.00 250,000.00

DEPARTAMENTO DE

EMERGENCIAS Y

CUIDADOS CRÍTICOS

0.00922,088.00922,088.00 0.00465

7474

13,600 13,600 13,600 13,600

319,260.00465 465 465 319,260.00

914,684.00 0.00914,684.00 0.00 0.00

0.000.0026,600 6,650 6,650 6,650 6,650 282,747.00 282,747.00 4,562.00

54,400

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE EQUIPO

300

UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES Y

MANTENIMIENTO

74 291,399.00 291,399.00 0.00APNOP 624,875.00 624,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,080 1,060

295 73

0.000.000.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Informe Evaluación Informe

SesiónAplicación de técnicas para

independencia en AVDSesión

Documento 1Formular y mantener

actualizados los documentos de gestión

Documento

Documento 1Elaboración de perfiles de

Proyectos de Inversión Pública

Documento

Documento 11Levantamiento de información por procedimiento

Documento

Documento 8

Mejoramiento de los procesos y procedimientos e

implementacion en areas estrategicas

Documento

Documento 1

Reuniones con la jefatura de la Oficina para analizar los

avances del equipo de costos.

Documento

Documento 1

Consolidar la demanda global del gasto y la

proyección de ingresos para el año 2013.

Documento

Documento 1

Solicitar a la Oficina de Administración (Personal,

Logistica, Economia), información de los Recursos

humanos, bienes y servicios y proyección de captación de

RDR.

Documento

Documento 1

Presentación al MINSA, el Anteproyecto de

Presupuesto Institucional para su aprobación.

Documento

Documento 1

Elaboración de notas modificatorias

presupuestales para el cierre presupuestal del periodo

2013.

Documento

Documento 1Conciliación presupuestal

2013 con la Unidad de Economia.

Documento

Documento 12

Verificación del Plan Anual de Adquisiciones y saldos presupuestales, para el

otorgamiento de disponibilidad presupuestal,

para iniciar el proceso logístico.

Documento

ACCIONES CENTRALES

ACCIONES CENTRALES

ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA

INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS



PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIE

NTO ESTRATÉGIC

O


NTO ESTRATÉGIC

O



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Documento 12

Distribucion de las remesas recibidas por fuente de

financiamiento Donaciones y transferencia.

Documento

Documento 6Evaluación presupuestal por

trimestre y semestre.Documento

Documento 1

Solicitar a los responsables de los organos estructurales, el plan Anual de Actividades (PAA) a efectos de articular

el POA institucional 2014

Documento

Documento 1

Establecer la estructura funcional programatica, en

coordinación con el MINSA Y MEF

Documento

Documento 1

Coordinar con el responsable de presupuesto a efectos de definir los montos a signados

a cada una de las actividades, según

presupuesto aprobado.

Documento

Documento 1

Elaborar el Plan Operativo 2013, según directiva y

remitirlo a la DISA IV LE, para la opinión favorable y su

posterior aprobación

Documento

Documento 2

Seguimiento y evaluación de los planes anuales de

actividades de las unidades organicas, a efectos de

analizar el grado de cumplimiento

Documento

Documento 2

Realizar la reprogramación de actividades por

requerimiento del órgano, o cuando haya modificación

presupuestal

Documento

Documento 4

Realizar las evaluaciones trimestrales de las metas

estrategicas del presupuesto por resultados, para ser

remitidos al MINSA

Documento

ACCIONES CENTRALES

ACCIONES


NTO ESTRATÉGIC

O



PRESUPUESTO





POR RESULTADOS



OBJETIVOS

0.00 0.00 361,377.00


NTO

361,377.00


INSTITUCIÓN

0.003 3 0.0020.00582,055.004 4 602,055.0014



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Documento 2

Realizar las evaluaciones semestrales del Plan

Operativo Anual, para analizar el grado de

cumplimiento, y su posterior remisión a la DISA IV. Lima

Este según Directiva Administrativa

Documento

Documento 1

Realizar las evaluaciones del Plan Estrategico Institucional,

para analizar el cumplimiento de los

objetivos estrategicos

Documento

Documento 12Dirigir y organizar las

actividades inherentes al sistema de abastecimiento

Documento

Documento 48

Coordinación con la Oficina de Administración sobre los requerimientos solicitados

por los usuarios

Documento

Documento 32

Determinación y consolidación de

necesidades de bienes y servicios

Documento

Documento 2Elaboración del presupuesto

valoradoDocumento

AccciónEstudio de mercado de los

bienes y servicios a adquirirAccción

DocumentoSolicitud de certificación de

presupuestoDocumento

Documento 1Formulación del Plan Anual de Contratación del Estado

Documento

Documento 4Informar la ejecucion de

bienes y serviciosDocumento

DocumentoElaborar ordenes de compra

y serviciosDocumento

DocumentoElaborar contratos de Procesos de selección

Documento

AcciónRegistro de seguimiento de

ordenes de compra y servicios

Acción

Documento 2Inventario físico en los

almacenesDocumento





POR RESULTADOS

ACCIONES CENTRALES





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS

ACCIONES CENTRALES

ACCIONES CENTRALES

ASEGURAR LEL ABASTECIMIENTO

PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA

INSTITUCIÓN

ACCIONES CENTRALES



INSTITUCIÓN



INSTITUCIÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA


314 31,189,134.00 1,615,899.00 151,315.00 0.00 1,253,456.00 922,141.004 331,315.00 0.00 0.00



POR RESULTADOS

4


NTO ESTRATÉGIC

O


PRESUPUESTO



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


DocumentoIngreso al kardex de los

bienes adquiridosDocumento

Documento Elaboración de PECOSAS Documento

Documento 12 Control de tarjetas visibles Documento

DocumentoElaborar notas de entradas a

almacenDocumento

DocumentoEntrega de bienes a los

diferentes serviciosDocumento

Documento 2Inventario físico de bienes

patrimonialesDocumento

Documento 4Procedimiento de Baja y Alta

de Bienes PatrimonialesDocumento

DocumentoRegistro y Control de Bienes

en el Sistema (SIGA)Documento

Documento 12Realizar la disposición final

de los Bienes de BajaDocumento

Documento 12Asegurar que el convenio

(SOAT) se efectiviseDocumento

Documento 12Coordinar con el SIS para

lograr los reembolsos oportunamente

Documento

Documento 12

Elaborar los reportes de los Estados financieros y

efectuar las conciliaciones necesarias

Documento

Documento 12Efectuar los análisis,

ecuaciones y notas a los estados financieros

Documento

Documento 12

Elaborar del análisis financiero AF-9 y

transmisión de cuentas de enlace anexo 2 y anexo 3

Documento

Documento

Registrar los compromiso de órdenes de compra , ordenes de servicios, y el recaudado

de los ingresos

Documento

Documento 12Revisar y analizar los

Estados presupuestales Documento

Documento 365Verificar que los depósitos

de dinero se efectuen dentro de las 24 horas

Documento





POR RESULTADOS

ACCIONES CENTRALES

UNIDAD DE ECONOMÍA

ASEGURAR Y CONTROLAR LOS

INGRESOS INSTITUCIONALES

ACCIONES CENTRALES





POR RESULTADOS

ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO

PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE

SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN







POR RESULTADOS

UNIDAD DE ECONOMÍA

ACCIONES CENTRALES





POR RESULTADOS



INSTITUCIÓN

ACCIONES CENTRALES


3 3 278,080.00578,080.00 578,080.00 0.00 0.00 13 3 4


278,080.00 0.00 0.00 0.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Documento 365

Verificar el registro del determinado y recaudado de

dinero con la documentación

sustentatoria

Documento

Documento 365

Verificar que las órdenes hallan sido devengados con

la documentación sustentatoria

Documento

Documento 365Controlar la ejecución del presupuesto de ingresos y

gastos mensualmenteDocumento

Informe 2Encuesta de satisfacción

SERVQUAL en C. Externa, Emergencia y Hospitalización

Informe

Informe 1Encuesta: Clima Organizacional

Informe

Informe 4Atención y escucha al usuario - gestión de quejas/sugerencias

Informe

Informe 4Analisis de Nº de Eventos

Adversos Informe

Informe 2Monitoreo y Análisis de la

Lista de Chequeo de cirugía segura

Informe

Informe 5Rondas de seguridad del

pacienteInforme

Informe 24Reuniones técnicas para el

proceso de acreditación hospitalaria

Informe

Informe 1 Autoevaluación Interna Informe

Informe 4

Reunion técnica de fortalecimiento en temas de

calidad al personal de la institución

Informe

Informe 2Asesorar en la formulación de guías de práctica clínica

de atención al pacienteInforme

Informe 4

Fortalecimiento de las competencias técnicas en auditorías de atención de

salud

Informe

Informe 96Monitoreo de Auditorías de registro por departamento

Informe

Informe 12Monitoreo de Auditorías de

casoInforme

RegistrosControl de calidad y

codificación de hojas HISRegistros





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MONITOREAR Y ASEGURAR LA

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

ACCIONES CENTRALES





POR RESULTADOS




ACCIONES CENTRALES

ACCIONES CENTRALES



ACCIONES CENTRALES

TENER UN CONTROL SOBRE LAS

ESTADÍSTICAS PARA

UNIDAD DE ECONOMÍA




0.00 0.00 0.00365,142.000 11,674,998.00 0.00 0.00 1 0 1,069,242.000 1,434,384.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Registros Digitacion en sistema HIS Registros

InbformesDistribución y publicación de

datos estadísticosInforme

IndicadoresProcesar indicadores

estadísticosIndicadores

Mantenimiento

Mantenimiento y seguridad de data center

Mantenimiento

Superviciones

271Supervisión del

mantenimiento preventivo en los equipos de red

Superviciones

Mantenimiento

Mantenimiento de cableado de red

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento preventivo de los equipos de

comunicación (servicio especializado)

Mantenimiento

AtencionesProgramación de atención a problemas técnicos de los

equipos de computoAtenciones

Mantenimiento

80Mantenimiento correctivo de los equipos de comunicación

Mantenimiento

Proyecto 1Proyecto de implementación

de nuevo cableado estructurado

Proyecto

Inventario 12Inventarios de equpos

informaticosInventario

Puntos de red

4Inplementacion de nuevos

puntos de redPuntos de

red

Aplicativos 2 Nuevos aplicativos Aplicativos

Mantenimiento

Mantenimiento de servidores

Mantenimiento

Implementacion

Implementacion de nuevos gabinetes de centrales de

comunicación

Implementacion

Reuniones 12Reuniones de coordinación

en el servicioReuniones

ACCIONES CENTRALES

CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE

ECOEFICIENCIA

Acción (informes)

12

Cumplir con la Directiva de Ecoeficiencia. Informe

mensual a la instancia que corresponde

Acción (informes)

OFICINA DE ADMNISTRA

CIÓN154,709.00 111,088.00 43,621.00 0.00 12 3 3 3 3 154,709.00 111,088.00 43,621.00 0.00 0.00





POR RESULTADOS

UNIDAD DE ESTADÍSTICA

E INFORMÁTI

CA





POR RESULTADOS

APNOP


ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y

MANTENER LOS EQUIPOS DE

CÓMPUTO EN BUENAS

CONDICIONES PARA LAS UNIDADES

PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA

INSTITUCIÓN




CÓMPUTO EN BUENAS



INSTITUCIÓN

APNOP

APNOP





POR RESULTADOS



CÓMPUTO EN BUENAS



INSTITUCIÓN

1,156,351.00 1,156,351.00 0.00 40.00 14 0.00449,693.00 0.0043 3


E INFORMÁTI

CA


E INFORMÁTI

CA

449,693.00 0.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


ACCIONES CENTRALES

CUMPLIR CON LA NORMA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

Acción 1

Cumplir con la Norma de Rendición de Cuentas ante la Contraloría General de la

República. Llenado de formatos de rendición de

cuentas (Magnético y físico)

AcciónOFICINA DE ADMNISTRA

CIÓN252,725.00 252,725.00 0.00 0.00 1 0 0 0 1 152,725.00 152,725.00 0.00 0.00 0.00

ACCIONES CENTRALES

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIONAL

Acción 3

Realizar la implementación del Plan del sistema de

Control de Control Insterno Institucional

AcciónSUB-

DIRECCIÓN440,913.00 440,913.00 0.00 0.00 3 0 1 1 1 275,024.00 240,913.00 34,111.00 0.00 0.00

AcciónCoordinación con medios de

comunicación y MINSAAcción

Acción

Coordinación con los gobiernos locales de los

distritos de las diferentes jurisdicciones

Acción

AcciónElaboración de boletín informativo mensual

Acción

AcciónElaboración de impresión de formatos y otros de difusión al usuario interno y externo

Acción

AcciónCoordinación con Oficina de

AdministraciónAcción

Acción Investigación y redacción Acción

Acción Audiovisual Acción

Acción Redacción y diseño Acción

Flujograma 12

Mejorar los flujogramas de atención a pacientes

beneficiarios de seguro público y privado

Flujograma

Informe 12Supervisar la mejora en la atención de los pacientes

aseguradosInforme

Informe 12

Coordinar con el Departamento de Farmacia para asegurar el suministro

de medicamentos traza para los pacientes asegurados

informe

Expediente SIS auditado

Auditar los instrumentos de información del acto médico

(historia clínica, informes médicos, otros de los

pacientes del SIS

Expediente SIS auditado





POR RESULTADOS





POR RESULTADOS

UNIDAD DE SEGUROS

ACCIONES ADMINISTRATIVAS A

PACIENTES DE SEGURO INTEGRAL DE

SALUD

APNOP





POR RESULTADOS

MANTENER LA COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

INSTITUCIONAL

10 1040

DIRECCIÓN EJECUTIVA/I

MAGEN INSTITUCIO

NAL

ACCIONES CENTRALES

319,642.00 0.00 59 10 10 167,206.00 0.00110,994.00 208,648.00 61,574.00 105,632.00 0.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Expediente SOAT

auditado

Auditar los instrumentos de información del acto médico

(historia clínica, informes médicos, otros de los pacientes del SOAT)

Expediente SOAT

auditado

Prestación digitada

Digitación adecuada de la información en el SIASIS de

las prestaciones SIS regulares

Prestación digitada

Expediente

Preparar expedientes para solicitar reembolso por

traslado por emergencia y apoyoal Dx.

Expediente

Expediente servicio por

terceros

Preparar expedientes, para solicitar insumos de material de osteosíntesis y la compra de servicios por terceros de apoyo al Dx omo exámens auxiliares,Rx tomografías, Resonancias, etc, que el

hospital no cuenta.

Expediente servicio por

terceros

Expediente

Elaboración de los expedientes para el

reembolso de las prestaciones SOAT

Expediente

Expediente

Elaboración de los expedientes para solicitar la

autorización de las prestaciones No Tarifadas,

Casos Especiales, Cobertura Extraordinaria, Alto Costo,

Sub componente prestacional

Expediente

Expediente 4000

Elaboración de los expedientes para solicitar el

reembolso de las prestaciones Cobertura

Extraordinaria, No Tarifadas, Sub componente

prestacional

Expediente

Reunión 12Reuniones de trabajo con el Departamento de Farmacia

Reunión

Informe 12

Gestionar la inclusión de medicamentos e insumos

considerados necesarios por los especialistas y

sustentados por el comité farmacológico en el petitorio

SIS

Informe

Persona Capacitada

Elaborar el programa anual de actividades academicas asistenciales de pregrado

Persona Capacitada

Persona Capacitada

Fortalecer la formación de recursos humanos (Internos

de Medicina)

Persona Capacitada

UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACI



SALUD

APNOP





POR RESULTADOS

FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA

INSTITUCIÓN

ACCIONES CENTRALES




APNOP





POR RESULTADOS

UNIDAD DE SEGUROS

UNIDAD DE SEGUROS



SALUD

1,200,216.00 798,623.00 3 3 187,284.00 0.00 0.00119,623.003 3419,593.00 0.00 12 306,907.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Persona Capacitada

Fortalecer la formacion de Recursos Humanos (Internos

otras profesiones)

Persona Capacitada

Comité Operatico

Actualizar comité multidiscipliario de pre grado

Comité Operatico

Reglamento Aprobado

Actualizar reglamento de pre grado

Reglamento Aprobado

DocumentoConvenio suscrito con

entidades publicas y privadasDocumento

Residente Capacitado

Fortacer la formacion de recursos humanos

(Residente)

Residente Capacitado

Documento

Formacion del comité multidisciplianrio de

Docencia en praticas y pasantias

Documento

Acción 12Revisión y visación de

resoluciones,contratos y documentos oficiales

Acción

Acción 12 Asesoramiento especializado Acción

Acción 12Contestar demandas y

denuncias ante organos judiciales y administrativos

Acción

Acción 12 Absolver apelaciones Acción

Acción 12Integrar comites,comisiones

de gestiónAcción

Acción 12Asesorar a la comisión de procesos administrativos

Acción

Acción 12

Coordinación y seguimiento de casos con

oficinas,departamentos e institucines del MINSA,

Procuraduría Pública, Poder Judicial, Policia Nacional,

otros

Acción

Acción 12

Seguimiento de las recomendaciones que se

encuentran en situación de Pendiente y/o en proceso

Acción

Acción 12

Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº

27806, D.S.Nº 043-2003-PCM)

Acción


MEDIANTE LA

INVESTIGACIÓN

INSTITUCIÓN

FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA

INSTITUCIÓN

CENTRALESINSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN

POR RESULTADOS

ASESORÍA JURÍDICA

BRINDAR ASESORAMIENTO

TÉCNICO Y JURÍDICO

ACCIONES CENTRALES





POR RESULTADOS

ACCIONES CENTRALES





POR RESULTADOS


ÓN

465,960.00465,960.00 0.00 14 3 3

12

44

2 3 3

232,596.00 232,596.00

173,558.00

12 0.00 0.0011 0.00417,954.00 45 11ACCIONES

CENTRALES

REALIZAR ACCIONES DE CONTROL EN LA

INSTITUCIÓN

0.00 2

129,744.00

417,954.00

213,835.00

0.00 0.00

213,835.00

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIO

192,794.00 0.00

0.000.00

0.00 322,538.00 0.00

10 0.00 0.00173,558.00



DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Acción 12Nepotismo (Ley Nº 26771,

D.S.Nº 21-2000-PCM, D.S. Nº 017-2002-PCM)

Acción

Acción 12Atender las denuncias

administrativasAcción

Acción 12Asesoramiento en acciones

de control a la gestión administrativa

Acción

APNOPASEGURAR LA

ELABORACIÓN Y PAGO DE LAS PENSIONES

Planilla 12Asegurar el procesamiento y

pago de planilla de los pensionistas

PlanillaUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

122,132.00 122,132.00 0.00 0.00 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00


OBJETIVO GENERAL: OG8 Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos

DEMANDA GLOBAL


S




APNOP

LOGRAR CAPACITAR A LOS TRABAJADORES

PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES DE LA

INSTITUCIÓN

PERSONA CAPACITADA

935

Capacitacion al personal de la institucion

mediante:Cursos, seminarios taller, Conferencial

magistrales

PERSONA CAPACITADA

UNIDAD RECURSOS HUMANOS

408,789.00 408,789.00 0.00 0.00 910 227 227 227 227 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00

Documento 12

Elaboración de cuadros de personal por unidad

órganica, Consolidar el PAP, para su aprobación

Documento




POR RESULTADOS


RESULTADO ESPERADO


CODACCIONES

OPERATIVAS**

REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013CENTRO DE

COSTO

CENTRALESINSTITUCIÓN

REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADAACTIVIDAD OPERATIVA


U.M. META COD TAREA*** U.M.PRODUCTO*

TAREAS OPERATIVAS

MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREASMATRIZ Nº 3.1

INSTITUCIONAL




DEMANDA GLOBAL


S



MATRIZ Nº 3.1

PRODUCTO* COD

TAREAS OPERATIVAS

CENTRO DE COSTO

COD U.M.



U.M. META TAREA***

RESULTADO ESPERADO


Planilla 12

Cuadro de descuentos a efectuarse al personal con

Resolución Directoral, Procesamiento de planillas,

formulación de calendario de compromisos, mensual y

ampliaciones

Planilla

Informe 12

Reporte de asistencia, puntualidad y

desplazamiento de personal, consolidado de

desplazamientos

Informe

Beneficiario

Desarrollar diagnóstico, entrevista, desarrollo de programas vacacionales, desarrollo del programa adulto mayor, gestión a

ESSALUD de personal activo y Pensionista

Beneficiario

Capacitación 1

Cursos de metodología de investigación para profesionales de la

institución

Capacitación

Documento 1Elaborar el protocolo de

investigaciónDocumento

Documento 6Proyectos de investigacion presentados y aprobados

Documento

Documento 1Convocatoria de concursos

para trabajos de investigación

Documento

Encuestas 1Realizar encuestas de

satisfacción de recursos en formación

Encuestas

Evaluación 1Realizar evaluacion de docentes y/o tutores

Evaluación

Documento 4Programa determinado y

difundidoDocumento

LABORA EN LA INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y








0.002 1 2

33

40,569.00 40,569.00 0.00

90,946.00 0.00 0.0090,946.00

0.00

0.00

183,788.00 183,788.00 0.00 0.00 6 1

309,341.00 0.00 0.00 12 3 3ACCIONES

CENTRALES


ÓN

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

314,703.00

REALIZAR INVESTIGACIONES

PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

APNOP

ASEGURAR LOS HABERES DEL

PERSONAL ACTIVOS Y CESANTES DE LA

INSTITUCIÓN



hospital san juan de lurigancho operativo anual 2013-oficina de planeamiento estratÉgico –...

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