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財團法人台灣產業服務基金會財團法人台灣產業服務基金會財團法人台灣產業服務基金會財團法人台灣產業服務基金會工業減廢組工業減廢組工業減廢組工業減廢組/沈坤伸沈坤伸沈坤伸沈坤伸副理副理副理副理中華民國中華民國中華民國中華民國 98年年年年 9月月月月3日日日日經濟部工業局98年度

HSPM系統建制種子人員培訓課程HSPM程序文件修訂演練說明

2

���� QC 080000 運作架構運作架構運作架構運作架構作業 設計審查以判斷對HSF的符合程度 在組織、其分公司及供應商進行收料、儲存、區隔及運送物料或產品的文件化過程在組織、其分公司及供應商進行製造、供應或維修物料或產品的文件化過程在所有使用到的物料及/或產品的採購上，對供應商核准及HSF符合性管制之文件過程HSF物料管理

HSF 製造管理HSF供應鏈管理HSF品保管理

客戶HSF要求合約審查以確保能力 HSF法令規章 (WEEE, RoHS,

EPA, EMS ….要求)●組織承諾對HSF符合的文件化政策與目標●為確保符合客戶HSF要求的文件化過程對HSF管理的組織計劃 用於生產物料或產品的所有過程的審核的文件化結果在組織、其分公司及供應商對不符合事項採取矯正措施的文件化評鑑與管制判斷符合書面HSF 政策與目標的文件化過程

3

表格/記錄工作指導書程序書政策手冊一階文件二階文件三階文件四階文件���� QC080000與與與與ISO9001關係關係關係關係

4

簡報大綱簡報大綱簡報大綱簡報大綱�文件審閱說明文件審閱說明文件審閱說明文件審閱說明�文件修訂說明文件修訂說明文件修訂說明文件修訂說明�執行與追蹤執行與追蹤執行與追蹤執行與追蹤

5

文件審閱說明文件審閱說明文件審閱說明文件審閱說明

6

QC 080000條文要求條文要求條文要求條文要求 對應對應對應對應 ISO程序書程序書程序書程序書 文件狀態文件狀態文件狀態文件狀態

4. 品質管理系統品質管理系統品質管理系統品質管理系統

4.1 一般要求 綠色產品管理辦法 環境管理系統規劃辦法

須修訂 須修訂

4.2 文件化要求 品質手冊 綠色產品管理辦法 文件管制辦法

須修訂 須修訂 須修訂

5. 管理階層責任管理階層責任管理階層責任管理階層責任

5.1 管理階層承諾 環境管理系統規劃辦法 須修訂

5.2 顧客為重 客服管理辦法 須修訂

5.3 HSF政策 環境政策

5.4 規劃 環境管理系統規劃辦法 須修訂

5.5 責任、職權與溝通 綠色產品管理辦法 須修訂

5.6 管理階層審查 環境管理系統規劃辦法 須修訂

6. 資源管理資源管理資源管理資源管理

6.1 資源提供 組織架構管理辦法 須修訂

6.2 人力資源 綠色產品管理辦法 教育訓練管理辦法

須修訂 須修訂

6.3 基礎架構 設備管理辦法 須修訂

7. 產品實現產品實現產品實現產品實現

7.1 HSF過程及產品實現之規劃 環境管理系統規劃辦法 綠色產品管理辦法 零件確認及廠商考核程序 進料管理辦法

須修訂 須修訂 須修訂 須修訂

7.2 顧客有關之過程 接單程序 須修訂

7.3 設計與開發 設計開發作業程序 零件確認及廠商考核程序

須修訂 須修訂

7.4 HSF產品之採購 廠商評鑑管理辦法 採購作業管理辦法 零件確認及廠商考核程序 進料管理辦法

須修訂 須修訂 須修訂 須修訂

7.5 生產與服務供應 製程管制辦法 進料管理辦法 出貨檢驗與製程管理辦法 洽購作業管理辦法 倉儲管理作業辦法

須修訂 須修訂 須修訂 須修訂 須修訂

7.6 HSF過程監視與量測裝置之管制 進料管理辦法 出貨檢驗與製程管理辦法

須修訂 須修訂

8. 量測量測量測量測、、、、分析及改進分析及改進分析及改進分析及改進

8.1 概述

8.2 HSF過程之監視與量測 客服管理辦法 內部稽核管制辦法

須修訂 須修訂

8.3 不符合HSF產品之管制 出貨檢驗與製程管理辦法 客服管理辦法

須修訂

8.4 HSF之資料分析

8.5 HSF過程管理系統之改進 矯正及預防措施程序 須修訂

����文件審閱文件審閱文件審閱文件審閱(條文導向條文導向條文導向條文導向)

7

QAC零件確認及廠商考核程序 QS矯正及預防措施程序ENG設計開發作業程序 QS內部稽核管制辦法CVD客服管理辦法 PC倉儲管理作業辦法CVD接單程序 OQC追溯性相關程序HR教育訓練管理辦法 OQC出貨檢驗與製程管理辦法QS文件管制辦法 MFG製程管制辦法QS環境管理系統規劃辦法 IQC進料管理辦法QS綠色產品管理辦法 IQC廠商評鑑管理辦法QSISO系統管理辦法 管理部洽購作業管理辦法QS品質手冊 SCM採購作業管理辦法QS環境政策 權責單位修訂文件清單權責單位修訂文件清單����文件審閱文件審閱文件審閱文件審閱(修訂單位修訂單位修訂單位修訂單位)

8

����文件審閱文件審閱文件審閱文件審閱(參考例參考例參考例參考例)

�環保法規[及客戶規範]查核表�禁用物質聲明書

(BSD)

�有害物質管制清單(HS List)

�環境目標、標的與環境管理方案表�程序文件管制明細表�(一階) QS-環境政策

� (一階) QS-品質手冊� QS-環境管理系統規劃辦法� QS-綠色產品管理辦法� QS-文件管制辦法�建立有害物質管制規範及清單。

�確認HSF政策。(暨有環境政策)

�建立可量測的HSF目標及削減時程表。�品質手冊中加入綠色產品管理的章節，並增加HSPM條文及文件的對照表。(可加入條文文件矩陣表)

�訂定HSF紀錄(保證書、測試報告、各相關執行紀錄)的保存與期限。ISO 9001 的要求事項應適用，並增加下列要求4.2.1概述品質管理系統文件化應包括概述品質管理系統文件化應包括概述品質管理系統文件化應包括概述品質管理系統文件化應包括(a) HSF 要求應為組織品質管理系統中不可或缺的部份，並應包含下列各項：(b) 組織內使用之所有有害物質清單。(c) HSF政策與目標之聲明。若適當的話，包含停止使用所有有害物質之時程。(d) 組織的品質手冊中應說明 HSF 流程管理計畫與目標、以及 HSF 文件化程序之參考章節(e) 按照組織 HSF 流程管理計畫要求之文件化程序，並按 ISO 9001:2000 國際標準第 4.2.4 節之規定控4.2 文件化要求文件化要求文件化要求文件化要求 �產品材料GP調查表

�附屬材料GP評估表�環境目標、標的與環境管理方案表由「綠色產品管理辦法」連結到各單位流程規範。� QS-綠色產品管理辦法

� QS-環境管理系統規劃辦法�進行有害物質使用的清查。(產品暨附屬材料)

�建立可量測的HSF目標及削減時程表。�確認與HSF相關的流程 (含委外加工) 修訂相關文件。ISO 9001 的要求事項應適用，並增加下列要求的要求事項應適用，並增加下列要求的要求事項應適用，並增加下列要求的要求事項應適用，並增加下列要求

4.1.1概述概述概述概述組織應在其 ISO 9001:2000 指定品質管理系統中，加入達成 HSF 產品與作業流程所需之程序、文件與流程管理實務。組織應：(a) 確認與記錄組織使用的所有有害物質。(b) 確認與 HSF 目標相關且待管理的特定流程。(c) 決定這些流程的相互依賴關係與交互作用，並發展適當之 HSF 流程管理計畫。(d) 建立能客觀決定組織 HSF 流程管理功效的條件。(e) 確保支援有效 HSF 流程管理所需之資源與資訊容易取得4.1 一般要求一般要求一般要求一般要求 相關表單相關表單相關表單相關表單

(四階四階四階四階)

相關規範相關規範相關規範相關規範(三階三階三階三階)

相關程序書相關程序書相關程序書相關程序書(二階二階二階二階)

執行工作項目執行工作項目執行工作項目執行工作項目IECQ HSPM條文內容條文內容條文內容條文內容����4.品質管理系統品質管理系統品質管理系統品質管理系統

9

����文件審閱文件審閱文件審閱文件審閱(參考例參考例參考例參考例)����7. 產品實現產品實現產品實現產品實現

�環保法規[及客戶規範]查核表�禁用物質聲明書(BSD)

�有害物質管制清單(HS List)

� CVD-接單程序� QS-環境管理系統規劃辦法� QS-綠色產品管理辦法�清查法令及客戶規範，建立有害物質管制規範及清單。

�建立HSF法令及客戶規範審查流程。ISO 9001的要求事項應適用，並增加下列要求：7.2.1 HSF 產品之相關要求決定產品之相關要求決定產品之相關要求決定產品之相關要求決定組織應決定：(a)客戶規定之 HSF 要求。(b)非客戶所陳述之要求，但為已知的特定或意圖使用所必需者。(c)與產品相關的HSF法令與規章要求。(d)組織所決定的任何額外HSF要求。7.2 顧客有關之過程顧客有關之過程顧客有關之過程顧客有關之過程 �環保法規[及客戶規範]查核表

�禁用物質聲明書(BSD)

�有害物質管制清單(HS List)

�供應商GP材料測試要求�RoHS Web零件審查紀錄�LF-GP材料XRF檢驗紀錄表�OQC-無鉛製程稽核表�QS-GP材料判定規範

�IQC-LF-GP材料檢驗規範�QS-LF-GP標籤管理規範� QS-環境管理系統規劃辦法

� QS-綠色產品管理辦法� QAC-零件確認及廠商考核程序� IQC-進料管理辦法� OQC-出貨檢驗與製程管理辦法�建立有害物質管制規範及清單

�彙整針對HSF產品的資源清單，包括設備、工具、材料(標籤)、Web等。�建立/修訂零件確認、進料檢驗相關文件。�建立預防HS流程污染的文件。(標示、區隔、鉛製程管制)

ISO 9001 的要求事項應適用，並增加下列要求組織應規劃並發展實現 HSF 產品所需的流程。在規劃實現 HSF 產品時，若適當的話，組織應決定下列項目：(a)HSF產品的品質目標與要求：(b)建立 HSF 流程、文件的需求，並提供針對 HSF 產品的資源；(c)針對HSF產品所需之特定的查證、確認、監測、檢驗及試驗活動，以及產品之允收準則。若適當的話，應包含資訊服務供應商；(d)對使用限制性物質的流程所準備的文件化程序或作業指示，包括如何預防可能的污染：(e)提供 HSF實現過程與產出產品符合要求之證據。7.1 HSF 過程及產品實現之規劃過程及產品實現之規劃過程及產品實現之規劃過程及產品實現之規劃 相關表單相關表單相關表單相關表單

(四階四階四階四階)

相關規範相關規範相關規範相關規範(三階三階三階三階)

相關程序書相關程序書相關程序書相關程序書(二階二階二階二階)

執行工作項目執行工作項目執行工作項目執行工作項目IECQ HSPM條文內容條文內容條文內容條文內容

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文件修訂說明文件修訂說明文件修訂說明文件修訂說明

11

客戶需求客戶需求客戶需求客戶需求合約審查合約審查合約審查合約審查設計開發設計開發設計開發設計開發零件確認零件確認零件確認零件確認料件採購料件採購料件採購料件採購ISO程序文件 IECQ HSPM條文內容接單程序設計開發作業程序

BOM作業管理辦法零件確認程序廠商評鑑管理辦法採購作業管理辦法洽購作業管理辦法7.2.1 HSF產品之相關要求決定7.2.2 HSF產品有關要求之審查7.2.2 HSF產品有關要求之審查7.3 設計與開發7.1 HSF過程及產品實現之規劃7.3 設計與開發7.4 HSF產品之採購7.5.2 HSF生產與服務供應流程之確認

���� 文件修訂文件修訂文件修訂文件修訂(流程導向流程導向流程導向流程導向)

12

7.1 HSF過程及產品實現之規劃、7.5.1 HSF生產與服務供應之管制7.5.3 HSF識別與可追蹤性7.5.4 有害物質零件之處理7.6 HSF過程監視與量測裝置之管制進料管制進料管制進料管制進料管制料件料件料件料件倉庫管理倉庫管理倉庫管理倉庫管理製造加工製造加工製造加工製造加工/產品維修產品維修產品維修產品維修出貨管制出貨管制出貨管制出貨管制交貨交貨交貨交貨

ISO程序文件 IECQ HSPM條文內容進料管理辦法倉儲作業管理辦法導入量產管理辦法製程管制辦法退修管理辦法出貨檢驗與製程管理辦法客服管理辦法7.5.3 HSF識別與可追蹤性7.5.4 有害物質零件之處理7.5.1 HSF生產與服務供應之管制7.5.2 HSF生產與服務供應流程之確認7.1 HSF過程及產品實現之規劃7.5.1 HSF生產與服務供應之管制7.6 HSF過程監視與量測裝置之管制8.2.4 限制物質產品之監督8.3 不符合HSF產品之管制5.2 顧客為重8.2.1 客戶滿意度8.3 不符合HSF產品之管制

���� 文件修訂文件修訂文件修訂文件修訂(流程導向流程導向流程導向流程導向)

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版本:XXXXXXX文件編號 接單程序程序文件名稱 產品需求合約審查客戶確認品質報告Transfer to MP

責任單位業務單位4.2.2.1 客戶要求內容確認業務單位開發處業務單位開發處品保處報價/開發進度提出

PDPM

一般接單程序作業流程 IECQ HSPM 流程控制點當客戶對產品有新的當客戶對產品有新的當客戶對產品有新的當客戶對產品有新的環保要求環保要求環保要求環保要求時時時時，，，，由由由由品質系統部品質系統部品質系統部品質系統部GP工程師確認是否能工程師確認是否能工程師確認是否能工程師確認是否能符符符符合客戶之要求合客戶之要求合客戶之要求合客戶之要求。。。。���� 接單程序接單程序接單程序接單程序

14

����綠色產品標準查核表綠色產品標準查核表綠色產品標準查核表綠色產品標準查核表 ○○○

15

版本:XXXXXXX文件編號 設計開發作業程序程序文件名稱產品設計零組件標準會議 IECQ HSPM 流程控制點責任單位開發處開發處 5.6.2 WEEE符合性確認開發處EVT 設計評鑑會議 開發處NG

NG 試作會議 開發處試產會議試作產品設計DVT

PVT

NG

NG5.6.5 RoHS符合性確認開發處開發處 ENG提出提出提出提出「「「「產品產品產品產品WEEE回收率評估回收率評估回收率評估回收率評估表表表表」，」，」，」，由由由由QS GP工程師確認工程師確認工程師確認工程師確認WEEE指令的指令的指令的指令的3R符合性符合性符合性符合性。。。。

���� 設計開發程序設計開發程序設計開發程序設計開發程序

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����RoHS Web匯出匯出匯出匯出”GP材料調查表材料調查表材料調查表材料調查表”○○○ ○○○

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通知完成版本:XXXXXXX文件編號 BOM作業管理辦法程序文件名稱 機型12碼申請完畢審查 責任單位

CVD

PE

BDC

BOM申請之作業程序 審查AUTO BOM

Check BOM

YES

YESNO

NO

PLM系統ENG

4.2.3(若需申請 NLF/LF的料號,需採用4.7.3 “NLF/LF材料特採流程”)。製程申請及提供製程架構放入部品明細表Build BOM

Check BOM

Check BOMNO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YESPE

PLM系統ENG

PE

BDC

BDC

IECQ HSPM 流程控制點���� BOM管理辦法管理辦法管理辦法管理辦法

18

� GP材料：料號規格描述為GP，適用於無鉛製程且符合BSD限用物質標準。� NLF材料：料號規格描述為NLF，僅適用於有鉛製程或為有鉛材料。RoHS

Compliant

����料號及標籤識別料號及標籤識別料號及標籤識別料號及標籤識別

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� “NLF材料特採流程(文件4.7.3)申請NLF/LF料號(需加註說明使用理由.期限.機型)

ENG主管審核?

QM主管覆核?

BDC Check特採流程結束OK

OK

NG

NG

ENG才可以進才可以進才可以進才可以進PLM申請申請申請申請NLF/LF的料號的料號的料號的料號����特採流程管理特採流程管理特採流程管理特採流程管理

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版本:XXXXXXX文件編號 零件確認程序程序文件名稱 送測開始零件評鑑中心簽收零件送測申請表合格廠商名錄規格樣品數目審核測試程序退回原送測單位 協同相關單位進行廠商評鑑IQC建檔執行單位送測單位審核單位送測單位採購審核單位 4.6.11至○○○ RoHS Website確認供應商是否已經提交測試報告，並經GP工程師審核通過。審核單位

IECQ HSPM 流程控制點���� 零件確認程序零件確認程序零件確認程序零件確認程序

21

輸入料號輸入料號輸入料號輸入料號 確認審核結果確認審核結果確認審核結果確認審核結果����RoHS Web查詢料號審核狀態查詢料號審核狀態查詢料號審核狀態查詢料號審核狀態○○○

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版本:XXXXXXX文件編號 廠商評鑑管理辦法程序文件名稱協力廠調查協力廠評鑑資料審核登錄合格廠商工作說明執行單位

SCM

SCM、QMPE、ENG

IQC

填寫評鑑資料廠商改善 4.2.3.1.5 能配合本公司環保政策、目標及GP材料需求之廠商。���� 廠商評鑑管理辦法廠商評鑑管理辦法廠商評鑑管理辦法廠商評鑑管理辦法

23

國外廠商國外廠商國外廠商國外廠商代理商代理商代理商代理商 A級以外級以外級以外級以外(通過通過通過通過SONY GP、、、、GreenAsus或或或或QC080000認證認證認證認證) A、、、、B級以外級以外級以外級以外之廠商之廠商之廠商之廠商A級級級級 B級級級級 C級級級級

書面審查書面審查書面審查書面審查(○○○○○○○○○○○○ BSD)

書面審查書面審查書面審查書面審查(○○○○○○○○○○○○ BSD & 認證文件認證文件認證文件認證文件) 實地評鑑實地評鑑實地評鑑實地評鑑

(GP需達需達需達需達6分以上分以上分以上分以上)����供應商供應商供應商供應商GP分級管理分級管理分級管理分級管理&評鑑評鑑評鑑評鑑

24

����供應商評鑑表供應商評鑑表供應商評鑑表供應商評鑑表(GP)

25

版本:XXXXXXX文件編號 採購作業管理辦法程序文件名稱市場訊息掌握新產品規劃是不是AVL/AML

執行單位MM

CVD/ENG

新零件試用準備量產量產入料 樣品規格審查料況與價格審查試作與測試試產review

CVD

ENGAS

MM

ENG

AS生產技術部/零件評鑑中心CVD/MM

4.6.4.8廠商需簽核○○○禁用物質聲明書(Non use of Banned Substances Declaration)

IECQ HSPM 流程控制點為符合國際法規與客戶之綠色產品為符合國際法規與客戶之綠色產品為符合國際法規與客戶之綠色產品為符合國際法規與客戶之綠色產品要求要求要求要求,配合綠色環保全球運動配合綠色環保全球運動配合綠色環保全球運動配合綠色環保全球運動,廠商的廠商的廠商的廠商的Survey 需同步簽核禁用物質不使用需同步簽核禁用物質不使用需同步簽核禁用物質不使用需同步簽核禁用物質不使用聲明書聲明書聲明書聲明書 (Non use of Banned Substances

Declaration)

���� 採購作業管理辦法採購作業管理辦法採購作業管理辦法採購作業管理辦法註：合格製造商清單(AML) 及合格代理商清單(AVL)

26

����○○○○○○○○○○○○Non use of Banned Substances Declaration

27

MSDS 3rd party test report

����原物料原物料原物料原物料/附屬附屬附屬附屬材料證明文件材料證明文件材料證明文件材料證明文件

28

版本:XXXXXXX文件編號 進料管理辦法程序文件名稱廠商產出出貨IQC驗貨 工作說明責任單位廠商

IQC

外倉暫收貼合格標籤 OK資料紀錄OK NG

IQC內倉 4.4.2 若為LF/GP材料，必須依「LF-GP材料檢驗規範」進行XRF測試。售後服務 M.R.B會議重工 特採退貨 外驗NG

廠商外倉IQC

需符合需符合需符合需符合RoHS之產品之產品之產品之產品,不得使用有不得使用有不得使用有不得使用有鉛特採的材料鉛特採的材料鉛特採的材料鉛特採的材料���� 進料管理辦法進料管理辦法進料管理辦法進料管理辦法

29

Place probe against sample

11

Pull and hold the trigger

22

Read the result !

33

Reading 302NomSec 21.3Non-PVC Plastic

ppm errCd 421.2 59.7Pb 1209.3 78.9Bal 996.5K 1.1K

����XRF檢測儀器檢測儀器檢測儀器檢測儀器

30

版本:XXXXXXX文件編號 倉儲管理作業辦法程序文件名稱外倉暫收領料單位品管檢驗 工作說明責任單位外倉MP/IQC外倉/IQC內倉內倉夜間模擬發料 內倉/成倉成倉成倉 4.6 GP料與非GP料的區隔存放外倉驗收

001倉內倉收料內倉備料成品入庫出貨計畫表PPS作業成品出庫出廠 成倉物料成倉 ‧‧‧‧依料號規格依料號規格依料號規格依料號規格(GP/LF/NLF)及對應及對應及對應及對應的標籤存放至指定之庫位的標籤存放至指定之庫位的標籤存放至指定之庫位的標籤存放至指定之庫位‧‧‧‧GP料與非料與非料與非料與非GP料不可混合存放料不可混合存放料不可混合存放料不可混合存放‧‧‧‧依依依依QS發行的四階參考文件發行的四階參考文件發行的四階參考文件發行的四階參考文件「「「「LF-

GP標籤管理規範標籤管理規範標籤管理規範標籤管理規範」」」」���� 倉儲作業管理辦法倉儲作業管理辦法倉儲作業管理辦法倉儲作業管理辦法

31

� 倉庫管理單位需將無鉛材料儲存在掛有無鉛標識牌的區域，見下圖：����無鉛無鉛無鉛無鉛Lead-Free 標籤與掛牌標籤與掛牌標籤與掛牌標籤與掛牌

32

版本:XXXXXXX文件編號 製程管制辦法程序文件名稱� 職責

– 督導GP產品之生產過程，避免製程中發生污染情形。� 無鉛烙鐵使用(四階參考文件「控溫烙鐵作業規定」)

– 無鉛製程產品(GP產品)所使用之控溫烙鐵需貼上無鉛(Lead-Free)標示。– 標示有Lead-Free標籤之控溫烙鐵嚴禁使用於有鉛製程之產品。– 若發現無鉛製程使用之控溫烙鐵發生污染情形，必須立即停止使用於無鉛製程之各項產品。

���� 製程管制辦法製程管制辦法製程管制辦法製程管制辦法

33

版本:XXXXXXX文件編號 產品退修管理辦法程序文件名稱 經銷門市GP分類 執行單位

CVD維修課維修課維修課維修課維修課KEY INOBM退修流程圖 保固期內或非用者責任責任判定修護作業 維修課維修課維修課OQC

4.4.1.3GP與非GP產品分類維修QC全檢包裝出貨保固期外或非用者責任報價

IECQ HSPM 流程控制點維修工程師維修工程師 維修課修護依據維修課修護依據維修課修護依據維修課修護依據PE發行的版本發行的版本發行的版本發行的版本管制表和機型管制表和機型管制表和機型管制表和機型,將機器分為將機器分為將機器分為將機器分為GP(無無無無鉛鉛鉛鉛)產品和非產品和非產品和非產品和非GP產品產品產品產品,由負責維修由負責維修由負責維修由負責維修的人員進行修檢的人員進行修檢的人員進行修檢的人員進行修檢。。。。GP機型修復除使用機型修復除使用機型修復除使用機型修復除使用GP零件外零件外零件外零件外,亦使用專用之烙鐵及無鉛焊錫避亦使用專用之烙鐵及無鉛焊錫避亦使用專用之烙鐵及無鉛焊錫避亦使用專用之烙鐵及無鉛焊錫避免污染產品免污染產品免污染產品免污染產品。。。。

���� 產品退修管理辦法產品退修管理辦法產品退修管理辦法產品退修管理辦法業務窗口

34

����無鉛無鉛無鉛無鉛專用烙鐵具工作區專用烙鐵具工作區專用烙鐵具工作區專用烙鐵具工作區

35

版本:XXXXXXX文件編號 出貨檢驗與製程管理辦法程序文件名稱start

QC判斷是否符合停線規定歸檔工作說明責任單位

OQC

OQC生支部記錄報表內檢查結果到製造現場進行首件檢查(SMT,F/A)與製程稽核(SMT,

S/A,F/A)

OK

產品出貨檢驗管制作業流程圖運籌服務部 GP產品出貨檢驗停線NG 當出貨是當出貨是當出貨是當出貨是GP產品時產品時產品時產品時,其其其其抽樣計劃與樣本數抽樣計劃與樣本數抽樣計劃與樣本數抽樣計劃與樣本數為以為以為以為以by model方式方式方式方式,每月抽驗一台檢查每月抽驗一台檢查每月抽驗一台檢查每月抽驗一台檢查

GP產品抽檢方式產品抽檢方式產品抽檢方式產品抽檢方式。。。。未符合環保法規及客戶要求之未符合環保法規及客戶要求之未符合環保法規及客戶要求之未符合環保法規及客戶要求之GP產品及產品及產品及產品及判定為嚴重缺點判定為嚴重缺點判定為嚴重缺點判定為嚴重缺點，，，， GP產品於產品於產品於產品於SMD製程製程製程製程中發現有汙染情形則停線檢查中發現有汙染情形則停線檢查中發現有汙染情形則停線檢查中發現有汙染情形則停線檢查。。。。���� 出貨檢驗與製程管理辦法出貨檢驗與製程管理辦法出貨檢驗與製程管理辦法出貨檢驗與製程管理辦法

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版本:XXXXXXX文件編號 客服管理辦法程序文件名稱 客訴事件品質問題或常見事故客戶IECQ HSPM 流程控制點責任單位客戶

SCM & QM

SCM & QM

4.1.1 確認是否為RoHS相關問題業務單位客戶抱怨處理判定是否為公司責任QM分析NO

YES取得客戶諒解YES

NO

客訴處理流程4.1.2 委由3rd party詳加檢測，供○○○判定責任歸屬各各各各BU應定期針對客戶進行應定期針對客戶進行應定期針對客戶進行應定期針對客戶進行滿意度調查滿意度調查滿意度調查滿意度調查，，，，惟惟惟惟客戶已對客戶已對客戶已對客戶已對○○○○○○○○○○○○進行進行進行進行定期評量定期評量定期評量定期評量(評量內容需評量內容需評量內容需評量內容需包含包含包含包含GP產品及禁限用物質管理之評量產品及禁限用物質管理之評量產品及禁限用物質管理之評量產品及禁限用物質管理之評量)，，，，則則則則可取代可取代可取代可取代○○○○○○○○○○○○對客戶之滿意度調查對客戶之滿意度調查對客戶之滿意度調查對客戶之滿意度調查。。。。

���� 客服管理辦法客服管理辦法客服管理辦法客服管理辦法

37

����客戶滿意度調查表客戶滿意度調查表客戶滿意度調查表客戶滿意度調查表(含含含含GP項目項目項目項目)

38

執行與追蹤執行與追蹤執行與追蹤執行與追蹤

39

「內部稽核員名單」「綠色產品標準參照表」「綠色產品標準查核表」「 GP產品目標政策展開表」「 GP產品目標稽核報告」「 GP產品目標計畫表」「○○○ BSD」「客戶管制物質比較表」

表單(四階)

QSISO系統管理辦法品質系統3

「GP材料判定準則」「LF-GP標籤管理規範」作業規範(三階)

品質系統品質系統品質系統類別QS內部稽核辦法4

QS品質手冊1

QS綠色產品管理辦法2

單位程序文件(一&二階)NO. Microsoft Word 文件Microsoft Word 文件Microsoft Word 文件���� HSPMH程序文件修訂與追蹤程序文件修訂與追蹤程序文件修訂與追蹤程序文件修訂與追蹤(參考例參考例參考例參考例)Microsoft Word 文件

Microsoft Word 文文

40

管理系統運作模式管理責任資源管理 量測、分析、改善產品實現客客客客戶戶戶戶要要要要求求求求 客客客客戶戶戶戶滿滿滿滿意意意意度度度度產品持持持持 續續續續 改改改改 善善善善輸入輸入輸入輸入 輸出輸出輸出輸出

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