HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013

Jonny Eriksson

Resultat 2011: HSS ansvarsområde

Särskilda poster HSS

• Kömiljarden +170mnkr

• -30 mnkr i budget

• -24 mnkr i målrelateradersättning

• Netto 116 mnkr

• -47 mnkr för volymer över budget HS

Kömiljarden

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Intäkter från kömiljaden summa 21,4 12,5 5,5 5,5 5,5 8,3 40,8 46,2 11,1 4,7 3,9 5,3 170,7Beräknat tom dec 2011 4 169,4

Tillgänglighet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

NybesökOperation/åtgärd

Över Hallandsmål om 80% Under 70%

Över de nationella målen om 70% Inga värden

Säkrade intäkter från kömiljaden 2011 170,7

I budget 2011 -30

Utbetald målrelaterad ersättning sjukhusen för över 80% -23,8

Beräknat överskott HSS 2011 117,0

"Tillgänglighet - ekonomi"

HSS mot prognos

• Prognos svårbedömt pga kömiljard

• Prognos efter nov +114 mnkr

• Bokslut +76mnkr

• Diff mot prognos -38

Analys avvikelse mot prognos

• Netto kömiljard -5

• Ökad produktion HS -10

• Utomlänsintäkter -15

• Tillgänglighet Psyk -3

• Tand riskfond 1 -3 (fondering av gamla medel)

• Blandat -2

• Summa -38

HSS

• Dock 76mnkr bättre än budget!!!!!

Räcker dock inte…

HS mycket negativ utveckling

HS

Analys

• Överskott från ”kömiljarden” klarade inte hålla uppe HSS

totala resultat

• Inga tecken på förbättring HS under 2011

• HS kärnverksamhet -200mnkr

• Försämring Närsjukvården

• Försämring Psykiatrin

2012 HSS ansvarsområde• HSS volymansvar

• Vårdgaranti och regionvård 2011 blev ca 20 mnkr större än

budget 2012

• HS åtgärder med ca 100 mnkr (ca 200 personer)

• Inga planer i nuläget, väntar på konsult

• För HS i balans

• Bromsa kostnads utvecklingen

• Minska befintlig ”kostym”

• Utifrån känd fakta idag: risk för betydande underskott 2012

Budget 2013 datum

• 6/3 HSS AU redovisar underlag inför budget 2013

• 20/3 RSP ger HSS sin budgetram

• 7/5 HSS beslutar om sitt budgetförslag till RSP