hualgayoc – bambamarca · 2020. 7. 1. · poi multianual es aprobado antes de la programación...

Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 2023Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

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MUCIPALIDAD PROVINCIAL DEHUALGAYOC – BAMBAMARCA

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

MULTIANUAL2021–2023

GERENCIA DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.

BAMBAMARCA - PERÚ


Abog. Marco Antonio Aguilar Vásquez

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

CPC. Erik Jhams Alarcón Banda.

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Equipo Técnico de Planificación y Presupuesto:CPC. Víctor Eduardo Alarcón Cabanillas

Sub Gerente de PresupuestoMg. Elmer Alberto Chavarri Rojas

Gerente de Administración y FinanzasSoc. Eloy José Sánchez Leiva

Gerente de Medio Ambiente y SaneamientoLic. Julio César Torres Quiroz

Gerente de Desarrollo SocialIng. Edilberto Rolando Herrera Muñoz

Gerente de Desarrollo Urbano y RuralIng. Lenin Tirado Salazar

Sub Gerencia de LogísticaAbg. Carmen Ruth Hurtado Ramos

Sub Gerente de Recursos Humanos


I. PRESENTACIÓN

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional Multianual 2021-

2023”, es una herramienta de Gestión Institucional de corto plazo que contiene la

programación de las Actividades Operativas necesarias para ejecutar las Acciones

Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los

recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y

financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI.

Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución y control para

lograr objetivos y metas físicas institucionales. Esta estrategia institucional contribuye a

fortalecer el desempeño institucional y que permite monitorear la realización de las

metas priorizadas por la institución, así como la ejecución presupuestaria programada

que refleja el cumplimiento de las metas con la ejecución presupuestal.

En este contexto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Modernización, a través

de la Sub Gerencia de Planificación y Modernización, como órgano encargado de

conducir el proceso de planeamiento de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc -

Bambamarca, ha consolidado y elaborado el presente documento de gestión para el

año fiscal 2021-2023, el cual ha sido coordinado con los miembros de la comisión y

equipo técnico de Plan Operativo Institucional de las unidades orgánicas responsables

de su elaboración, puesto que se ha llevado a cabo talleres de inducción mediante la

capacitación continua y asistencia técnica.

Es así como el POI Multianual 2021-2023 sintetiza un esfuerzo conjunto y de horas de

trabajo, teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestión operativa y

presupuestaria que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo

de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, brindando servicio de

calidad a todos los ciudadanos.


MARCO LEGAL

Constitución Política del Perú - Artículo 195°.

Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Supremo N.º 304-2012-EF que Texto Único Ordenado de la Ley N° 2841

General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley N° 27293 - Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley N° 28056 Ley Marco de Presupuesto Participativo y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N°1440- 2018 “Decreto Legislativo Del Sistema Nacional De

Presupuesto Público”.

Decreto de Urgencia N° 014-2019. Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2020.

LEY Nº 28522. Ley Del Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico Y Del Centro

Nacional De Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Resolución de la Presidencia del Concejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que

aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".

Resolución de la Presidencia del Concejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que

aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN, Directiva General del Proceso de

Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planea miento Estratégico.

Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia

del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, en la sección 6.2. Elaboración y

aprobación del POI, en el 9no. párrafo del numeral POI Multianual, establece que “El

POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de

la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno)

aprueba el POI Multianual y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01”.


1. DECLARACIÓN DE LA POLITICA INSTITUCIONAL

La gestión de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca se

orienta y promueve las políticas a generar productividad y competitividad en

las zonas urbanas y rurales con el objetivo de la disminución de las brechas

sociales, económicas y de infraestructura que demandan urgente atención.

En este marco general la inversión municipal, en el horizonte temporal del

PEI, para alcanzar mejores niveles en la seguridad ciudadana, en la

transitabilidad urbana, en la recuperación del espacio público, en la provisión

de servicios y de infraestructura, en la matriz productiva y en la sostenibilidad

ambiental. Prioridades a ser atendidas en la ciudad y en el ámbito rural.

Asimismo, las reformas institucionales que viene implementando la

Municipalidad están orientadas a implementar el PEI, optimizando

rediseñando o creando procesos claves que contribuyan con la ejecución de

la Inversión y por lo tanto con la mejor prestación de los servicios municipales.

Y contar con un Plan Estratégico Institucional, construido participativamente

y socializado adecuadamente, ayudara a todos y a cada uno de los servidores

Públicos Municipales a entender la magnitud del sentido estratégico de su

labor cotidiana, del agitado día a día, que casi siempre nos mantiene alejados

de los resultados que se han planificado alcanzar.

Por lo tanto, las actividades e inversiones de corto plazo que en lo sucesivo

se incluyan en los planes operativos (POI), estarán articulados a los objetivos

del PEI.

2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES.2.1. LINEAMIENTOS Y EJES DE DESARROLLO.

2.1.1. LINEAMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS.

Fortalecer la práctica de sólidos valores en el Recursos

Humano.

Promover la eficiencia y a productividad de la Institución

Municipal.

Consolidar valores laborales y éticos, además de promover

iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral.


2.1.2. LINEAMIENTO TÉCNOLOGICO.

Implementar tecnología de vanguardia que permita ahorrar

tiempo en los procedimientos de cada una de las labores que

se realizan en la Municipalidad.

2.2. LINEAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIO.

Mejorar los procedimientos administrativos y de protocolos de

atención al público.

Habilitar locales y mobiliario adecuado para confort n el

desarrollo de las labores.

2.3. LINEAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

Ordenamiento Ambiental.

Promover y orientar acciones sobre disposición final de los

residuos sólidos.

2.4. LINEMIAMIENTO DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y

ECOLOGÍA.

Ordenamiento Ambiental.

Promover y orientar acciones sobre disposición final de los

residuos sólidos.

2.5. LINEAMIENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Innovar e incrementar la productividad y competitividad de las

MYPES Y MEDIANAS EMPRESAS.

Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria.

Promocionar los atractivos turísticos.

2.6. LINEAMIENTO DE DESARROLLO HUMANO.

Fortalecimiento de una cultura participativa y de valores.

Promover acciones de prevención contra la violencia familiar.

Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que

contribuya al desarrollo humano.


Promover la mejora de la calidad de vida del adulto mayor y de

las personas con discapacidad.

2.7. LINEAMIENTOS DE SERVICIOS BÁSICOS.

Promover la mejora de la cobertura y la calidad de los servicios

básicos de agua y desagüe.

2.8. LINEAMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL

GOBIERNO LOCAL.

Promover la gestión concertada del desarrollo local de las

institucionales y sociedad civil.

3. MISIÓN Y VISIÓN INTITUCIONAL3.1. MISIÓN INSTITUCIONAL:

3.2. VISIÓN INSTITUCIONAL:

La misión de la Municipalidad Provincial de Bambamarca. Es la de LIDERAR,

PROMOVER Y PARTICIPAR en la ejecución del proceso de desarrollo local,

conjuntamente con los actores institucionales (Públicos y Privados) y de las

organizaciones sociales y productivas de la localidad, de tal manera que se

alcance la Visión y los Objetivos Estratégicos planteados.

Hualgayoc es una provincia próspera, cuyos pobladores del área rural y

urbana, alcanzan una mejor CALIDAD DE VIDA, el cual se sustenta en el

aprovechamiento e innovación de sus potencialidades productivas, el

fortalecimiento de las capacidades humanas, socioculturales y turísticas, el

respeto irrestricto de los derechos ciudadanos y la diversidad, la acción

concertada y participativa de todos los actores sociales.


4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

OEI OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AEI ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL CENTRO DE COSTO RESPONSABLE

OEI.01 Protección De La Población Y Sus Medios De VidaFrente A Peligros De Origen Natural Y Antrópicos AEI.01.05 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a

emergencias y desastres 03.01.12 - Defensa Civil Y Gestión De Riesgos

OEI.01 Protección De La Población Y Sus Medios De VidaFrente A Peligros De Origen Natural Y Antrópicos AEI.01.06 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del

riesgo de Desastres 03.01.12 - Defensa Civil Y Gestión De Riesgos

OEI.02 Promover La Competitividad Económica En LaProvincia AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a

los Agentes Económicos de la provincia 03.01.07.01 - Gerencia De Desarrollo Económico

OEI.02 Promover La Competitividad Económica En LaProvincia AEI.02.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a

los Agentes Económicos de la provincia 03.01.08.01 - Gerencia De Desarrollo Social

OEI.03 Mejorar Las Condiciones De Habitabilidad En LaProvincia AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población

de la Provincia03.01.10.03 - Sub Gerencia De Agua Y Saneamiento Urbano- Rural


de la Provincia03.01.11.02 - Sub Gerencia De Estudios De Proyectos DeInfraestructura


de la Provincia 03.01.11.03 - Sub Gerencia De Obras Publicas

OEI.03 Mejorar Las Condiciones De Habitabilidad En LaProvincia AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA03.01.10.03 - Sub Gerencia De Agua Y Saneamiento Urbano- Rural

OEI.03 Mejorar Las Condiciones De Habitabilidad En LaProvincia AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 03.01.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano - Rural

OEI.05 Promover La Gestión Ambiental En La Provincia AEI.05.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuossólidos para la Provincia 03.01.10.01 - Gerencia Del Ambiente Y Saneamiento

OEI.05 Promover La Gestión Ambiental En La Provincia AEI.05.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuossólidos para la Provincia 03.01.10.02 - Sub Gerencia De Medio Ambiente

OEI.05 Promover La Gestión Ambiental En La Provincia AEI.05.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos parala Provincia 03.01.10.02 - Sub Gerencia De Medio Ambiente

OEI.05 Promover La Gestión Ambiental En La Provincia AEI.05.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a losciudadanos en la Provincia 03.01.10.02 - Sub Gerencia De Medio Ambiente

OEI.06 Reducir Los Índices De Inseguridad Ciudadana EnLa Provincia AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral

en beneficio de la población 03.01.09.04 - Sub Gerencia De Seguridad Urbana - Rural


OEI.07 Contribuir Con La Calidad De Los Servicios DeSalud En La Provincia AEI.07.03 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables 03.01.11.02 - Sub Gerencia De Estudios De Proyectos De

Infraestructura

OEI.07 Contribuir Con La Calidad De Los Servicios DeSalud En La Provincia AEI.07.03 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables 03.01.11.03 - Sub Gerencia De Obras Publicas

OEI.08 Contribuir Con La Calidad De Los ServiciosEducativos En La Provincia AEI.08.01

APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA YMOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELA PROVINCIA

03.01.11.02 - Sub Gerencia De Estudios De Proyectos DeInfraestructura

OEI.09 Promover El Desarrollo Humano Y HábitosSaludables En La Provincia AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA 03.01.08.01 - Gerencia De Desarrollo Social

OEI.09 Promover El Desarrollo Humano Y HábitosSaludables En La Provincia AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A

GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA 03.01.08.03 - Sub Gerencia De Programas Sociales

OEI.10 Incrementar La Oferta Turística Con EnfoqueCultural En La Provincia AEI.10.02 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible

en la Provincia03.01.07.03 - Sub Gerencia De Desarrollo Empresarial YTurismo

OEI.11 Mejorar El Servicio De Transporte Y Transito En LaProvincia AEI.11.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la

provincia03.01.11.02 - Sub Gerencia De Estudios De Proyectos DeInfraestructura

OEI.11 Mejorar El Servicio De Transporte Y Transito En LaProvincia AEI.11.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio

de la Provincia 03.01.09.03 - Sub Gerencia De Transportes Y Seguridad Vial

OEI.11 Mejorar El Servicio De Transporte Y Transito En LaProvincia AEI.11.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 02.01.03 - Instituto Vial Provincial

OEI.11 Mejorar El Servicio De Transporte Y Transito En LaProvincia AEI.11.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 03.01.09.01 - Gerencia De Servicios Municipales

OEI.11 Mejorar El Servicio De Transporte Y Transito En LaProvincia AEI.11.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 03.01.11.02 - Sub Gerencia De Estudios De Proyectos De

Infraestructura

OEI.11 Mejorar El Servicio De Transporte Y Transito En LaProvincia AEI.11.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 03.01.11.03 - Sub Gerencia De Obras Publicas

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadanafortalecidos en la Municipalidad Provincial 02.01.03 - Instituto Vial Provincial

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.03 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de laMunicipalidad 03.01.04.01 - Gerencia De Administración Tributaria

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.03 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de laMunicipalidad 03.01.04.03 - Sub Gerencia De Ejecución Coactiva

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 02.01 - Alcaldía

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 02.01.01 - Secretaria General


OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad

02.01.02 - Sub Gerencia De Relaciones Publicas YComunicaciones

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01 - Gerencia Municipal


03.01.01 - Sub Gerencia De Tecnología Y Sistema De LaInformación

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.03.01 - Gerencia De Administración Y Finanzas

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.03.02 - Sub Gerencia De Recursos Humanos

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.03.03 - Sub Gerencia De Logística

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.03.04 - Sub Gerencia De Tesorería

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.03.05 - Sub Gerencia De Contabilidad


03.01.03.06 - Sub Gerencia De Control Patrimonial YServicios Auxiliares


03.01.04.02 - Sub Gerencia De Rentas Y FiscalizaciónTributaria

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.05 - Gerencia De Asesoría Jurídica


03.01.06.01 - Gerencia De Planeamiento Presupuesto YModernización


03.01.08.02 - Sub Gerencia De Educación, Cultura, DeporteY Juventudes


03.01.08.04 - Sub Gerencia De Rondas Campesinas Y JuntasVecinales

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.09.01 - Gerencia De Servicios Municipales


03.01.09.02 - Sub Gerencia De Comercialización EconómicoProductivo


OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.10.01 - Gerencia Del Ambiente Y Saneamiento

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.11.01 - Gerencia De Desarrollo Urbano - Rural


03.01.11.02 - Sub Gerencia De Estudios De Proyectos DeInfraestructura


03.01.11.04 - Sub Gerencia De Planeamiento Urbano –Rural Y Catastro

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.11.05 - Sub Gerencia De Maquinaria Y Equipos


03.01.11.06 - Sub Gerencia De Formulación Y Gestión DeProyectos De Inversión

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 03.01.12 - Defensa Civil Y Gestión De Riesgos

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 04 - Órgano De Control Institucional

OEI.12 Fortalecer La Gestión Institucional AEI.12.06 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de laMunicipalidad 05 - Procuradoría Municipal

OEI.13 Contribuir En El Acceso Al Mercado De LosProductores Agrarios De La Provincia AEI.13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA

PROVINCIA03.01.07.02 - Sub Gerencia De Promoción De LaCompetitividad Agropecuaria

OEI.13 Contribuir En El Acceso Al Mercado De LosProductores Agrarios De La Provincia AEI.13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA

PROVINCIA 03.01.11.03 - Sub Gerencia De Obras Publicas

5. REPORTES DEL POI MULTIANUAL 2021-2023, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 – ANEXO B-4

29/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AC 1/31

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)

Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALESSector 00 - MUNICIPALIDADESPliego 000 - MUNICIPALIDADESUnidad Ejecutora 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.06 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL

PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI30062000409 GESTION DEL EMPLEO- CONSEJO MUNICIPAL

060701 -BAMBAMARCA ACCION Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

23,760.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 23,760.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 23,760.00 231,660.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

23,760.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 23,760.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 23,760.00 231,660.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

23,760.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 23,760.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 17,820.00 23,760.00 231,660.00

AOI30062000410 CONSEJO MUNICIPAL -GG23

060701 -BAMBAMARCA ACCION Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,362.00 16,300.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,362.00 16,300.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,358.00 1,362.00 16,300.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ALCALDIA




AOI30062000182CONDUCCION YORIENTACIONSUPERIOR


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,319.00 12,919.00 12,919.00 10,919.00 10,919.00 10,919.00 15,019.00 10,919.00 10,919.00 10,919.00 9,919.00 15,119.00 146,728.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,319.00 12,919.00 12,919.00 10,919.00 10,919.00 10,919.00 15,019.00 10,919.00 10,919.00 10,919.00 9,919.00 15,119.00 146,728.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,319.00 12,919.00 12,919.00 10,919.00 10,919.00 10,919.00 15,019.00 10,919.00 10,919.00 10,919.00 9,919.00 15,119.00 146,728.00

AOI30062000185 CONDUCCION YORIENTACION

060701 -BAMBAMARCA

ACCION Muy Alta 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 5,400.00 6,200.00 5,000.00 64,600.00



SUPERIOR S/

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 5,400.00 6,200.00 5,000.00 64,600.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 5,400.00 6,200.00 5,000.00 64,600.00

CENTRO DE COSTO: 02.01.01 - SECRETARIA GENERAL






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,000.00 10,561.00 116,561.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,000.00 10,561.00 116,561.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,000.00 10,561.00 116,561.00

CENTRO DE COSTO: 02.01.02 - SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES




AOI30062000186 GESTION DELPROGRAMA


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,731.00 104,761.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,731.00 104,761.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,730.00 8,731.00 104,761.00

CENTRO DE COSTO: 02.01.03 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

OEI.11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIAAEI.11.04 - Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia



AOI30062000239ATENCION DEACTIVIDADES DEEMERGENCIA

060701 -BAMBAMARCA PUENTE Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00



AOI30062000393 MANTENIMIENTORUTINARIO DECAMINOS VECINALESNO PAVIMENTADOS

060701 -BAMBAMARCA

KILOMETRO Muy Alta 2021 FISICO 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00COSTEOS/

54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.37 653,440.00

2022FISICO 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00COSTEOS/

54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.37 653,440.00

2023FISICO 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00COSTEOS/

54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.33 54,453.37 653,440.00

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.02 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial





2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 6,961.00 68,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 6,961.00 68,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 6,961.00 68,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 5,961.00 85,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 5,961.00 85,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 6,000.00 8,000.00 5,961.00 85,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.01 - SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION




AOI30062000172 GESTIONADMINISTRATIVA


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,331.00 99,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,331.00 99,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,330.00 8,331.00 99,961.00




060701 -BAMBAMARCA

ACCION Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03.01 - GERENCIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDADPERIODO

MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL

ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI30062000125TRANSFERENCIAS DERECURSOS A LOSCENTROS POBLADOS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 378,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 378,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 378,000.00

AOI30062000147 APOYO A LASBENEFICENCIAS


2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 33,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,004.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 33,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,004.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 33,004.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,004.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 21,000.00 205,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 21,000.00 205,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 20,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 21,000.00 205,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,961.00 90,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,961.00 90,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 6,961.00 90,961.00

AOI30062000203 GESTION 060701 - ACCION Muy Alta 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00



ADMINISTRATIVA BAMBAMARCA COSTEOS/

4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.63 50,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.63 50,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.63 50,000.00



2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.63 65,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.63 65,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.63 65,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03.02 - SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS




AOI30062000124 OBLIGACIONESPREVISIONALES


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,410.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 4,410.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 4,417.00 43,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,410.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 4,410.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 4,417.00 43,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,410.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 4,410.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 3,307.00 4,417.00 43,000.00

AOI30062000208 GESTION DERECURSOS HUMANOS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

481,789.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 481,789.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 481,790.00 4,697,446.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

481,789.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 481,789.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 481,790.00 4,697,446.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

481,789.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 481,789.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 361,342.00 481,790.00 4,697,446.00


060701 -BAMBAMARCA

ACCION Muy Alta 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,915.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,925.00 35,000.00



S/

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,915.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,925.00 35,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,915.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 2,925.00 35,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.37 400,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.37 400,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.37 400,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00

AOI30062000350

GESTION DERECURSOS HUMANOS-META 55 .RUBRO 07-GG 23


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,306.00 75,661.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,306.00 75,661.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,305.00 6,306.00 75,661.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03.03 - SUB GERENCIA DE LOGISTICA






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,500.00 4,961.00 64,461.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,500.00 4,961.00 64,461.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,500.00 4,961.00 64,461.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03.04 - SUB GERENCIA DE TESORERIA

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



AEI.12.06 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad





2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,231.00 62,761.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,231.00 62,761.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,231.00 62,761.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03.05 - SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,961.00 60,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,961.00 60,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,961.00 60,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.03.06 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 26,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,961.00 235,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 26,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,961.00 235,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 26,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,961.00 235,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.04.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.03 - Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad




060701 -BAMBAMARCA

ACCION Muy Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 1,200.00 4,677.00 2,750.00 11,600.00 1,353.00 8,364.00 5,750.00 5,353.00 7,600.00 3,353.00 3,000.00 60,000.00

2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEO 5,000.00 1,200.00 4,677.00 2,750.00 11,600.00 1,353.00 8,364.00 5,750.00 5,353.00 7,600.00 3,353.00 3,000.00 60,000.00



S/

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 1,200.00 4,677.00 2,750.00 11,600.00 1,353.00 8,364.00 5,750.00 5,353.00 7,600.00 3,353.00 3,000.00 60,000.00



2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

AOI30062000347GESTIONADMINISTRATIVA- FF07- GG.23


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,961.00 61,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,961.00 61,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,961.00 61,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.04.02 - SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION TRIBUTARIA






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,674.00 20,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,674.00 20,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 1,674.00 20,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,668.00 55,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,668.00 55,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,663.00 4,668.00 55,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.04.03 - SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONALAEI.12.03 - Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad


PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUAL



META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



2021FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/

0.00 1,800.00 7,106.00 10,000.00 0.00 574.00 0.00 200.00 320.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/

0.00 1,800.00 7,106.00 10,000.00 0.00 574.00 0.00 200.00 320.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00COSTEOS/

0.00 1,800.00 7,106.00 10,000.00 0.00 574.00 0.00 200.00 320.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00



2021FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2022FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2023FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,701.00 55,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,701.00 55,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,701.00 55,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.05 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA




AOI30062000336ASESORAMIENTOTECNICO Y JURIDICO-FINALIDAD 0023461


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 5,500.00 4,500.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 4,500.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 7,961.00 67,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 5,500.00 4,500.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 4,500.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 7,961.00 67,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 5,500.00 4,500.00 5,000.00 5,500.00 6,000.00 4,500.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 7,961.00 67,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.06.01 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION




AOI30062000242 PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

060701 -BAMBAMARCA

ACCION Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 25,000.00 15,000.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,883.00 209,883.00

2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00



COSTEOS/

15,000.00 25,000.00 15,000.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,883.00 209,883.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 25,000.00 15,000.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,883.00 209,883.00

AOI30062000362

PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO- META039- RUBRO 07- GG.23.


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,460.00 562,000.00 700,000.00 1,000,000.00 6,762,460.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,460.00 562,000.00 700,000.00 1,000,000.00 6,762,460.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,460.00 562,000.00 700,000.00 1,000,000.00 6,762,460.00

AOI30062000363

PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO- META039- RUBRO 07- GG.26.


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

AOI30062000389CONTINGENCIASGERENCIA DEPRESUPUESTO


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 19,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,600.00 194,600.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 19,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,600.00 194,600.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 19,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,600.00 194,600.00

AOI30062000390

CONTINGENCIASGERENCIA DEPRESUPUESTO-RUBRO 09- GG 23


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

45,000.00 44,000.00 46,000.00 54,000.00 45,000.00 42,000.00 48,000.00 52,000.00 43,000.00 40,000.00 46,000.00 55,200.00 560,200.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

45,000.00 44,000.00 46,000.00 54,000.00 45,000.00 42,000.00 48,000.00 52,000.00 43,000.00 40,000.00 46,000.00 55,200.00 560,200.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

45,000.00 44,000.00 46,000.00 54,000.00 45,000.00 42,000.00 48,000.00 52,000.00 43,000.00 40,000.00 46,000.00 55,200.00 560,200.00

AOI30062000391

CONTINGENCIASGERENCIA DEPRESUPUESTO-RUBRO 09- GG 26


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIAAEI.02.04 - Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia





2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 20,000.00 25,000.00 15,000.00 20,000.00 8,000.00 15,000.00 15,000.00 8,000.00 9,000.00 12,000.00 15,561.00 177,561.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 20,000.00 25,000.00 15,000.00 20,000.00 8,000.00 15,000.00 15,000.00 8,000.00 9,000.00 12,000.00 15,561.00 177,561.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 20,000.00 25,000.00 15,000.00 20,000.00 8,000.00 15,000.00 15,000.00 8,000.00 9,000.00 12,000.00 15,561.00 177,561.00

AOI30062000326

ELABORACION DEPLANES- PROCOMPITE- META 60 . APOYO ALA COMPETITIVIDADPRODUCTIVAPROCOMPITE EN ELDISTRITO DEBAMBAMARCA-HUALGAYOC-CAJAMARCA

060701 -BAMBAMARCA SUPERVISION Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 220,836.00 252,000.00 1,972,836.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 220,836.00 252,000.00 1,972,836.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 220,836.00 252,000.00 1,972,836.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.07.02 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

OEI.13 - CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIAAEI.13.02 - ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA



AOI30062000145CONTROL Y/OERRADICACION DEPLAGAS PRIORIZADAS

060701 -BAMBAMARCA HECTAREA Muy Alta

2021FISICO 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2022FISICO 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2023FISICO 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

AOI30062000146

PREVENCION,CONTROL YERRADICACION DEENFERMEDADES ENLOS ANIMALES

060701 -BAMBAMARCA ANIMAL ATENDIDO Muy Alta

2021FISICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00COSTEOS/

4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,424.00 53,000.00

2022FISICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00COSTEOS/

4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,424.00 53,000.00

2023FISICO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00COSTEOS/

4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,424.00 53,000.00

AOI30062000155 ASISTENCIA TECNICAA PRODUCTORESAGRARIOS ENPRACTICAS DE RIEGO

060701 -BAMBAMARCA

PRODUCTORASISTIDO

Alta2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 12,670.80 12,000.00 12,670.85 12,000.00 658.35 0.00 0.00 0.00 50,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 12,670.80 12,000.00 12,670.85 12,000.00 658.35 0.00 0.00 0.00 50,000.00



2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 12,670.80 12,000.00 12,670.85 12,000.00 658.35 0.00 0.00 0.00 50,000.00

AOI30062000161

ASISTENCIA TECNICAA PRODUCTORESAGROPECUARIOS CONFINES COMERCIALES

060701 -BAMBAMARCA PRODUCTOR Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,168.00 169,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,168.00 169,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 14,168.00 169,961.00

AOI30062000163

ASISTENCIA TECNICAA PRODUCTORESAGROPECUARIOS CONFINES COMERCIALES

060701 -BAMBAMARCA PRODUCTOR Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 114,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 114,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 114,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.07.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO

OEI.10 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIAAEI.10.02 - Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia



AOI30062000156

CAPACITACION YASISTENCIA TECNICAPARA LA APLICACIONDE BUENASPRACTICAS EN LOSPRESTADORES DESERVICIOS TURISTICOS

060701 -BAMBAMARCA PERSONA Muy Alta

2021FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

2022FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

2023FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00

AOI30062000157

CAMPAÑASORIENTADAS ALDESARROLLO DE UNACULTURA TURISTICA

060701 -BAMBAMARCA CAMPAÑA Alta

2021FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 9,500.00 12,500.00 9,500.00 15,000.00 12,000.00 9,500.00 8,000.00 12,000.00 15,000.00 14,061.00 144,061.00

2022FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 9,500.00 12,500.00 9,500.00 15,000.00 12,000.00 9,500.00 8,000.00 12,000.00 15,000.00 14,061.00 144,061.00

2023FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 9,500.00 12,500.00 9,500.00 15,000.00 12,000.00 9,500.00 8,000.00 12,000.00 15,000.00 14,061.00 144,061.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OEI.02 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIAAEI.02.04 - Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia





AOI30062000201 BRINDAR APOYONUTRICIONAL A LASPERSONAS AFECTADASPOR TUBERCULOSIS

060701 -BAMBAMARCA

PERSONA Muy Alta 2021 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 6,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 6,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 6,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,068.00

AOI30062000212 APOYO COMUNAL 060701 -BAMBAMARCA ACCION Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,088.89 3,088.89 4,088.89 4,087.17 4,000.00 4,000.00 45,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,088.89 3,088.89 4,088.89 4,087.17 4,000.00 4,000.00 45,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,774.36 3,088.89 3,088.89 4,088.89 4,087.17 4,000.00 4,000.00 45,000.00

AOI30062000227 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA ACCION Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,961.00 77,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,961.00 77,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 9,000.00 9,961.00 77,961.00


2021FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 21,500.00 3,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 21,500.00 3,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 21,500.00 3,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIAAEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA



AOI30062000339

DESARROLLO DE LAEDUCACIONSECUNDARIA DEMENORES - META 066-APOYO AL SECTOREDUCACION

060701 -BAMBAMARCA ATENCION Muy Alta

2021FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 20.00COSTEOS/

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 400,000.00

2022FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 20.00COSTEOS/

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 400,000.00

2023FISICO 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 20.00COSTEOS/

0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 400,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.08.02 - SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES

OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



AEI.12.06 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad



AOI30062000261 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA ACCION Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,201.00 265,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,201.00 265,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,160.00 22,201.00 265,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.08.03 - SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIAAEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA



AOI30062000207 ATENCION Y CUIDADOEN CENTROS

060701 -BAMBAMARCA PERSONA Muy Alta

2021FISICO 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00COSTEOS/

0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

2022FISICO 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00COSTEOS/

0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

2023FISICO 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00COSTEOS/

0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

AOI30062000215PROGRAMAS DECOMPLEMENTACIONALIMENTARIA

060701 -BAMBAMARCA BENEFICIARIO Muy Alta

2021FISICO 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

2022FISICO 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

2023FISICO 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

AOI30062000217PROGRAMAS DECOMPLEMENTACIONALIMENTARIA


2021FISICO 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00COSTEOS/

36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,784.00 441,364.00

2022FISICO 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00COSTEOS/

36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,784.00 441,364.00

2023FISICO 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00COSTEOS/

36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,780.00 36,784.00 441,364.00

AOI30062000218 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA

BENEFICIARIO Muy Alta2021

FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

2022FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

2023 FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEO 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00



S/

AOI30062000219 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA BENEFICIARIO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 6,005.00 71,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 6,005.00 71,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 5,996.00 6,005.00 71,961.00

AOI30062000229 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA BENEFICIARIO Alta

2021FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00COSTEOS/

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 150.00 4,000.00

2022FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00COSTEOS/

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 150.00 4,000.00

2023FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00COSTEOS/

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 150.00 4,000.00


2021FISICO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

AOI30062000231 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA BENEFICIARIO Muy Alta

2021FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

2022FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

2023FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00


2021FISICO 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

2022FISICO 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

2023FISICO 12.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

AOI30062000233 PROTECCION SOCIAL 060701 -BAMBAMARCA

BENEFICIARIO Alta2021

FISICO 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2022 FISICO 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00



S/

2023FISICO 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

AOI30062000235 PROGRAMA DEL VASODE LECHE


2021FISICO 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00COSTEOS/

1,000.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 700.00 1,000.00 600.00 11,000.00

2022FISICO 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00COSTEOS/

1,000.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 700.00 1,000.00 600.00 11,000.00

2023FISICO 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00COSTEOS/

1,000.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 700.00 1,000.00 600.00 11,000.00

AOI30062000236 PROGRAMA DEL VASODE LECHE

060701 -BAMBAMARCA BENEFICIARIO Alta

2021FISICO 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00COSTEOS/

86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,045.00 1,032,474.00

2022FISICO 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00COSTEOS/

86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,045.00 1,032,474.00

2023FISICO 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00COSTEOS/

86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,039.00 86,045.00 1,032,474.00

AOI30062000341PROTECCION SOCIAL-META 84 - OMAPED-FF 07, GG 21


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,859.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,859.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,866.00 18,130.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,859.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,859.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,866.00 18,130.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,859.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,859.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,394.00 1,866.00 18,130.00



2021FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00COSTEOS/

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00

2022FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00COSTEOS/

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00

2023FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00COSTEOS/

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 45,000.00



2021FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2022FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2023FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

AOI30062000344 PROTECCION SOCIAL-META 84 - OMAPED-FF 09, GG 23

060701 -BAMBAMARCA

BENEFICIARIO Muy Alta 2021 FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00



S/

2022FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

2023FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

AOI30062000345

PROTECCION SOCIAL-PADRON NOMINAL-META 089- FF 07 - GG23....


2021FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

2022FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

2023FISICO 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.08.04 - SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES





2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,255.00 62,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,255.00 62,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,246.00 5,255.00 62,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.09.01 - GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES




AOI30062000181 PROMOCION DELCOMERCIO


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 11,000.00 20,000.00 15,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 12,000.00 15,000.00 11,000.00 12,961.00 170,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 11,000.00 20,000.00 15,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 12,000.00 15,000.00 11,000.00 12,961.00 170,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

15,000.00 12,000.00 11,000.00 20,000.00 15,000.00 12,000.00 15,000.00 20,000.00 12,000.00 15,000.00 11,000.00 12,961.00 170,961.00

AOI30062000392 PROMOCION DELCOMERCIO- 09- GG 23

060701 -BAMBAMARCA

ACCION Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 6,500.00 4,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 7,500.00 70,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 6,500.00 4,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 7,500.00 70,000.00

2023 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00



COSTEOS/

6,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 6,500.00 4,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 7,500.00 70,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.09.02 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION ECONOMICO PRODUCTIVO


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDADPERIODO

MULTIANUALPROGRAMACION MENSUAL TOTAL

ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



2021FISICO 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 35,000.00

2022FISICO 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 35,000.00

2023FISICO 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,700.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 35,000.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 1,200.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,322.45 10,438.55 75,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 1,200.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,322.45 10,438.55 75,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 1,200.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 9,322.45 10,438.55 75,961.00

AOI30062000270

VIGILANCIA SANITARIADE ALIMENTOSAGROPECUARIOSPRIMARIOS Y PIENSOS

060701 -BAMBAMARCA ESTABLECIMIENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.09.03 - SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

OEI.11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIAAEI.11.02 - Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia





2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

40,017.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 40,017.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 40,019.00 390,170.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

40,017.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 40,017.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 40,019.00 390,170.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

40,017.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 40,017.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 30,013.00 40,019.00 390,170.00


060701 -BAMBAMARCA

ACCION Muy Alta 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00



COSTEOS/

6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,755.00 80,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,755.00 80,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,746.00 6,755.00 80,961.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,549.00 54,500.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,549.00 54,500.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,541.00 4,549.00 54,500.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.09.04 - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA - RURAL

OEI.06 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIAAEI.06.04 - Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población



AOI30062000309

GESTION DELEMPLEO(PAGO DEPERSONALNOMBRADO)

060701 -BAMBAMARCA DIA-CAMA Muy Alta

2021FISICO 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00COSTEOS/

123,162.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 123,162.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 123,169.00 1,200,832.00

2022FISICO 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00COSTEOS/

123,162.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 123,162.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 123,169.00 1,200,832.00

2023FISICO 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00COSTEOS/

123,162.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 123,162.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 92,371.00 123,169.00 1,200,832.00

AOI30062000312

IMPLEMENTACION,EQUIPAMIENTO YFUNCIONAMIENTOINSTITUCIONAL.

060701 -BAMBAMARCA DIA-CAMA Muy Alta

2021FISICO 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00COSTEOS/

13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,831.00 165,961.00

2022FISICO 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00COSTEOS/

13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,831.00 165,961.00

2023FISICO 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00COSTEOS/

13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,830.00 13,831.00 165,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.10.01 - GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO

OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIAAEI.05.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia



AOI30062000144 EDUCACION YSENSIBILIZACION A LAPOBLACION ENMATERIA DE RESIDUOSSOLIDOS

060701 -BAMBAMARCA

PERSONA Muy Alta2021

FISICO 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00COSTEOS/

0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00

2022FISICO 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00COSTEOS/

0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00



2023 FISICO 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00COSTEOS/

0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00




AOI30062000143CONTROL,APROVECHAMIENTO YCALIDAD AMBIENTAL


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,961.00 72,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,961.00 72,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

7,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 6,961.00 72,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.10.02 - SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

OEI.05 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIAAEI.05.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia





2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

71,724.00 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 71,724.00 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 71,726.79 699,318.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

71,724.00 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 71,724.00 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 71,726.79 699,318.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

71,724.00 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 71,724.00 53,793.69 53,793.69 53,793.69 53,793.69 71,726.79 699,318.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,831.00 57,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,831.00 57,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,830.00 4,831.00 57,961.00

AEI.05.02 - Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia



AOI30062000131

TRATAMIENTO YDISPOSICION FINAL DERESIDUOS SOLIDOSMUNICIPALES

060701 -BAMBAMARCA TONELADA Muy Alta

2021FISICO 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 0.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 0.00 4,140.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

2,833.34 14,833.34 166.67 1,666.67 166.67 0.00 1,833.34 166.67 1,666.67 0.00 1,666.63 0.00 25,000.00

2022FISICO 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 0.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 0.00 4,140.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

2,833.34 14,833.34 166.67 1,666.67 166.67 0.00 1,833.34 166.67 1,666.67 0.00 1,666.63 0.00 25,000.00

2023FISICO 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 0.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 0.00 4,140.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

2,833.34 14,833.34 166.67 1,666.67 166.67 0.00 1,833.34 166.67 1,666.67 0.00 1,666.63 0.00 25,000.00



AOI30062000132

TRATAMIENTO YDISPOSICION FINAL DERESIDUOS SOLIDOSMUNICIPALES


2021FISICO 0.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2022FISICO 0.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2023FISICO 0.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

AOI30062000134

ALMACENAMIENTO,BARRIDO DE CALLES YLIMPIEZA DE ESPACIOSPUBLICOS

060701 -BAMBAMARCA KILOMETRO Muy Alta

2021FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00COSTEOS/

9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 10,274.00 110,000.00

2022FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00COSTEOS/

9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 10,274.00 110,000.00

2023FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00COSTEOS/

9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 9,066.00 10,274.00 110,000.00

AOI30062000135

ALMACENAMIENTO,BARRIDO DE CALLES YLIMPIEZA DE ESPACIOSPUBLICOS

060703 -HUALGAYOC KILOMETRO Muy Alta

2021FISICO 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00COSTEOS/

0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

2022FISICO 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00COSTEOS/

0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

2023FISICO 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00COSTEOS/

0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00

AOI30062000139VALORIZACION DERESIDUOS SOLIDOSMUNICIPALES


2021FISICO 0.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2022FISICO 0.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

2023FISICO 0.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

AEI.05.05 - Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia



AOI30062000249

RECUPERACION DEAREAS FORESTALESDEGRADADAS OALTERADAS

060701 -BAMBAMARCA HECTAREA Muy Alta

2021FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00COSTEOS/

5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,240.00 62,000.00

2022FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00COSTEOS/

5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,240.00 62,000.00

2023FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00COSTEOS/

5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,240.00 62,000.00

AOI30062000251 RECUPERACION DEAREAS FORESTALESDEGRADADAS OALTERADAS

060701 -BAMBAMARCA

HECTAREA Muy Alta2021

FISICO 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00COSTEOS/

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

2022 FISICO 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00



COSTEOS/

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

2023FISICO 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00COSTEOS/

0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.10.03 - SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO - RURAL

OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIAAEI.03.01 - Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia



AOI30062000115

CAPACITACION ENGESTION PARAGOBIERNOS LOCALESY OPERADORES

060701 -BAMBAMARCA ENTIDAD Muy Alta

2021FISICO 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00COSTEOS/

0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00

2022FISICO 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00COSTEOS/

0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00

2023FISICO 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00COSTEOS/

0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00

AOI30062000116

CAPACITACION AHOGARES RURALES ENEDUCACIONSANITARIA

060701 -BAMBAMARCA

HOGARCAPACITADO Muy Alta

2021FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

2022FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

2023FISICO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00COSTEOS/

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

AOI30062000284

SEGUIMIENTO YEVALUACION DE LAPRESTACION DELSERVICIO DE AGUA YSANEAMIENTO

060701 -BAMBAMARCA SISTEMA Muy Alta

2021FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2022FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2023FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

AOI30062000287

MANTENIMIENTO DELOS SISTEMAS DEAGUA Y SANEAMIENTORURAL

060701 -BAMBAMARCA SISTEMA Muy Alta

2021FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00COSTEOS/

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

2022FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00COSTEOS/

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

2023FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00COSTEOS/

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

AOI30062000369 MANTENIMIENTO DELOS SISTEMAS DEAGUA Y SANEAMIENTORURAL- RUBRO 07-GG 23.

060701 -BAMBAMARCA

SISTEMA Muy Alta2021

FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 57,000.00

2022 FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 57,000.00



S/

2023FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 57,000.00

AEI.03.02 - CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA





2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

5,500.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00

2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

5,500.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00

2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

5,500.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,500.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

25,711.75 22,711.75 28,311.75 22,711.75 22,711.75 22,711.75 32,160.75 22,711.75 22,711.75 22,711.75 24,711.75 32,856.75 302,735.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

25,711.75 22,711.75 28,311.75 22,711.75 22,711.75 22,711.75 32,160.75 22,711.75 22,711.75 22,711.75 24,711.75 32,856.75 302,735.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

25,711.75 22,711.75 28,311.75 22,711.75 22,711.75 22,711.75 32,160.75 22,711.75 22,711.75 22,711.75 24,711.75 32,856.75 302,735.00



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,294.15 12,573.73 8,164.15 15,244.15 12,174.00 5,164.00 2,474.15 5,520.07 8,174.15 5,164.15 8,014.15 3,000.15 90,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,294.15 12,573.73 8,164.15 15,244.15 12,174.00 5,164.00 2,474.15 5,520.07 8,174.15 5,164.15 8,014.15 3,000.15 90,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,294.15 12,573.73 8,164.15 15,244.15 12,174.00 5,164.00 2,474.15 5,520.07 8,174.15 5,164.15 8,014.15 3,000.15 90,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.11.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - RURAL




AOI30062000148 PLANEAMIENTOURBANO


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 10,961.00 101,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 10,961.00 101,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 7,000.00 8,000.00 10,961.00 101,961.00


060701 -BAMBAMARCA

ACCION Muy Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

50,000.00 52,000.00 48,000.00 55,000.00 48,000.00 45,000.00 52,000.00 45,000.00 55,000.00 60,000.00 45,000.00 45,000.00 600,000.00



2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

50,000.00 52,000.00 48,000.00 55,000.00 48,000.00 45,000.00 52,000.00 45,000.00 55,000.00 60,000.00 45,000.00 45,000.00 600,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

50,000.00 52,000.00 48,000.00 55,000.00 48,000.00 45,000.00 52,000.00 45,000.00 55,000.00 60,000.00 45,000.00 45,000.00 600,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.11.02 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA




AOI30062000244

2194024 -AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE YSANEAMIENTO BASICOEN EL SECTOR LAPLAYA, CASERIOTALLAMAC, C.P. ELROMERO, DISTRITO DEBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA

060701 -BAMBAMARCA

PACIENTEATENDIDO Muy Alta

2021

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747,855.00

2022

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747,855.00

2023

FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.17 291,309.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747,855.00

AOI30062000248

2322890 -MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUAPOTABLE YSANEAMIENTO BASICOEN EL CASERIOTUCOPAMPA SECTORII, CENTRO POBLADOSAN JUAN DELACAMACA, DISTRITODE BAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA

060701 -BAMBAMARCA PROYECTO Muy Alta

2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 106,221.20 106,221.20 106,221.20 106,221.20 106,221.20 0.00 0.00 0.00 0.00 531,106.00

2022

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 106,221.20 106,221.20 106,221.20 106,221.20 106,221.20 0.00 0.00 0.00 0.00 531,106.00

2023

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 106,221.20 106,221.20 106,221.20 106,221.20 106,221.20 0.00 0.00 0.00 0.00 531,106.00

OEI.07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIAAEI.07.03 - Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables



AOI30062000357

AMPLIACION DECENTROS DE SALUD-2292020 AMPLIACIONDEL SERVICIO DESALUD EN EL C.P. SANJUAN DE LACAMACA,DISTRITO DEBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA- META001- RUBRO 07 - GG26

060701 -BAMBAMARCA OBRA Muy Alta

2021

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 249,956.00 0.00 1,149,956.00

2022

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 249,956.00 0.00 1,149,956.00

2023

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 249,956.00 0.00 1,149,956.00


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL



MULTIANUAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12



2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,961.00 61,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,961.00 61,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,961.00 61,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.11.03 - SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS




AOI30062000405

2194024 AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE YSANEAMIENTO BASICOEN EL SECTOR LAPLAYA, CASERIOTALLAMAC, C.P. ELROMERO, DISTRITO


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 873,927.50 873,927.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747,855.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 873,927.50 873,927.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747,855.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 873,927.50 873,927.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,747,855.00

AOI30062000406

2324520MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUAPOTABLE CASERIOCOLPAPAMPA,DISTRITO DEBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA


2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 288,834.00 288,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,668.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 288,834.00 288,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,668.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 288,834.00 288,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577,668.00

AOI30062000407

2333345 CREACIONDEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE YSANEAMIENTO BASICORURAL DEL CASERIOSAN ANTONIO ALTO,C.P SAN ANTONIO,DISTRITO DEBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 395,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,116.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 395,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,116.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 395,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,116.00

AEI.03.02 - CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA



AOI30062000399 2195123MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUAPOTABLE EN ELCASERIO AUQUEBAJO, C.P. SAN

060701 -BAMBAMARCA

OBRA Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 1,124,652.00

2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEO 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 1,124,652.00



ANTONIO, DISTRITOBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA

S/

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTEOS/

93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 93,721.00 1,124,652.00

OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIAAEI.04.03 - Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia



AOI30062000402 2001707 LIQUIDACIONDE OBRAS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,973.00 1,415,643.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,973.00 1,415,643.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,970.00 117,973.00 1,415,643.00

AOI30062000403 LIQUIDACIÓN DEOBRAS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,753.00 3,344,937.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,753.00 3,344,937.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,744.00 278,753.00 3,344,937.00

OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIAAEI.08.01 - APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA



AOI30062000400

2319803MEJORAMIENTO YAMPLIACION DELSERVICIO DE LA I.E.PRIMARIA N 101046,DEL CASERIO LAVIZCACHA, C.P. LACOLPA, DISTRITO DEBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA

060701 -BAMBAMARCA OBRA Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTEOS/

140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,045.00 1,680,463.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTEOS/

140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,045.00 1,680,463.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTEOS/

140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,038.00 140,045.00 1,680,463.00

AOI30062000401

2323946MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVODE LA I.E.I. N° 592CASERIONOGALPAMPA,C.P.CHICOLON, DISTRITODE BAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC - CA

060701 -BAMBAMARCA

EXPEDIENTETECNICO Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 445,000.00 0.00 448,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,335.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 445,000.00 0.00 448,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,335.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 445,000.00 0.00 448,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 893,335.00

AOI30062000408 2225067MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO

060701 -BAMBAMARCA

OBRA Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 742,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742,309.00



EN LA I.E. N 82718CASERIO SAN JUAN DECORRALPAMPA CP ELALUMBRE DISTRITO DEBAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 742,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742,309.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 742,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742,309.00

OEI.11 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIAAEI.11.04 - Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia



AOI30062000320MANTENIMIENTO DECARRETERAS YCAMINOS RURALES


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,817.00 112,817.00 112,807.00 112,807.00 112,807.00 113,209.00 1,354,526.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,817.00 112,817.00 112,807.00 112,807.00 112,807.00 113,209.00 1,354,526.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,877.00 112,817.00 112,817.00 112,807.00 112,807.00 112,807.00 113,209.00 1,354,526.00

AOI30062000397MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPUBLICA

060701 -BAMBAMARCA BENEFICIARIO Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 450,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 450,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 450,000.00




AOI30062000398 EJECUCION DE OBRAS 060701 -BAMBAMARCA ACCION Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,331.00 63,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,331.00 63,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,330.00 5,331.00 63,961.00

OEI.13 - CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIAAEI.13.02 - ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA



AOI30062000241 2199634 -MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUADEL SISTEMA DERIEGO DEL CANALBATANCUCHO

060701 -BAMBAMARCA

OBRA Muy Alta2021

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

0.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,093.00 3,839,983.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00COSTEOS/

0.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,093.00 3,839,983.00

2023 FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



COSTEOS/

0.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,089.00 349,093.00 3,839,983.00

AOI30062000404

2195098MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DERIEGO SECTORCHANCHILOMA -BELLAVISTA, C.P.LLAUCAN, DISTRITODE BAMBAMARCA,PROVINCIA DEHUALGAYOC -CAJAMARCA


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,209.00 2,378,464.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,209.00 2,378,464.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

COSTEOS/

198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,205.00 198,209.00 2,378,464.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.11.04 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO – RURAL Y CATASTRO






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,418.00 64,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,418.00 64,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,413.00 5,418.00 64,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.11.05 - SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS






2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 750,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 750,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 750,000.00

AOI30062000360PLANEAMIENTOURBANO- RUBRO 07-GG 23


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,505.00 65,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,505.00 65,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,496.00 5,505.00 65,961.00

AOI30062000396 PLANEAMIENTO 060701 - ACCION Alta 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00



URBANO - RUBRO 07-GG 26.

BAMBAMARCA COSTEOS/

83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,700.00 1,000,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,700.00 1,000,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,300.00 83,700.00 1,000,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.11.06 - SUB GERENCIA DE FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION




AOI30062000166 ESTUDIOS DE PRE 060701 -BAMBAMARCA ESTUDIO Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 80,037.65 570,200.35 400,000.00 500,000.00 500,000.00 430,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480,281.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 80,037.65 570,200.35 400,000.00 500,000.00 500,000.00 430,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480,281.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 80,037.65 570,200.35 400,000.00 500,000.00 500,000.00 430,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,480,281.00

AOI30062000395

FORMULACION YELABORACION DEPROYECTOS- 07- GG23


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,081.00 5,080.00 60,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,081.00 5,080.00 60,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,080.00 5,081.00 5,080.00 60,961.00

CENTRO DE COSTO: 03.01.12 - DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

OEI.01 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOSAEI.01.05 - Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres



AOI30062000160

ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEKITS PARA LAASISTENCIA FRENTE AEMERGENCIAS YDESASTRES

060701 -BAMBAMARCA KIT Muy Alta

2021FISICO 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00COSTEOS/

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

2022FISICO 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00COSTEOS/

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

2023FISICO 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00COSTEOS/

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

AEI.01.06 - Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres



AOI30062000158 DESARROLLO DESIMULACROS ENGESTION REACTIVA

060701 -BAMBAMARCA

REPORTE Muy Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,917.01 6,033.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 8,491.86 6,317.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 10,163.04 84,141.00



2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,917.01 6,033.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 8,491.86 6,317.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 10,163.04 84,141.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,917.01 6,033.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 8,491.86 6,317.01 6,317.01 6,317.01 6,317.01 10,163.04 84,141.00

AOI30062000159DESARROLLO DESIMULACROS ENGESTION REACTIVA

060701 -BAMBAMARCA REPORTE Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

7,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00 4,961.00 71,961.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

7,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00 4,961.00 71,961.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

7,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 5,000.00 7,000.00 6,000.00 7,000.00 4,961.00 71,961.00

CENTRO DE COSTO: 04 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL




AOI30062000197ACCIONES DECONTROL YAUDITORIA


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

CENTRO DE COSTO: 05 - PROCURADORIA MUNICIPAL




AOI30062000199 DEFENSA JUDICIALDEL ESTADO


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 3,461.00 73,461.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 3,461.00 73,461.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 3,461.00 73,461.00

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 54,459,295.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 54,459,295.00COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 54,459,295.00



U.M. = Unidad de MedidaFIRMA

hualgayoc – bambamarca · 2020. 7. 1. · poi multianual es aprobado antes de la programación...

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