hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?
DESCRIPTION
Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?. NETTOKAPITALUDGIFTER = betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER = betalinger på lån til forbedringsarbejde mv. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Hvilke typer af budgetposter har boligafdelingen indflydelse på ?
NETTOKAPITALUDGIFTER= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER= betalinger på lån til forbedringsarbejde mv.
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER= skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og administrationsbidrag
+ el og varme fællesarealer, målerpasning og renovation
HENLÆGGELSER= til planlagt vedligeholdelse og til at imødegå tab (fraflytning)
VARIABLE UDGIFTER= renholdelse, almindeligt vedligehold, vaskeri, fælleshus og fornyelser
Om nettokapitaludgifterne (konto 105,9)
= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige byggeri
Når lån er betalt (udamortiserede):
• For byggerier fra før 19992/3 til LBF & 1/3 til Dispositionsfond
• For byggerier efter 19981/3 til LBF, 1/3 til Dispositionsfond & 1/3 til Nybyggerifonden
Landsbyggefonden (LBF)til fremme af det almene byggeris selvfinansiering Der opereres med ”tre kasser”: Trækningsretten, Landsdispositionsfonden og Nybyggerifonden
Dispositionsfonden (AL2bolig): Tilskud/lån til afdelinger
Nybyggerifonden (under LBF): (Oprettet1998) Til etablering af almene boliger i fremtiden
Om de pligtmæssige betalinger - foruden skatter og afgifter - under Offentlige og andre faste udgifter (Konto 106-113,9)
Administrationsbidraget (konto 112)Administrationsbidragets størrelse fastsættes ud fra boligorganisationens budget, der godkendes af hovedbestyrelsen. Også AL2boligs budget skal gå i 0.
Bidraget til Dispositionsfonden (konto 112)Dispositionsfonden = sikkerhedskapital i forhold til uforudsete hændelser og støtte til projekter, her prioriteres energi- og tilgængelighedsforbedrende indsatser.
Yderligere skal dispositionsfonden fra 2014 dække udgifter til fraflytningstab, som overstiger de 313 kr.pr. lejemål, som afdelingerne selv hæfter for.
I lovgivningen er der specifikke krav til dispositionsfonden. De disponible midler skal mindst udgøre kr. 5.480 pr. lejemålsenhed. AL2bolig opfylder pt. ikke kravet.
Om de pligtmæssige betalinger - foruden skatter og afgifter – under ”Offentlige og andre faste udgifter”
– Generelt om indbetalinger til LBF
Indbetalinger til Landsbyggefonden/LBFherunder A-indskud og G-indskud (konto 113)
2/3
Ingen indflydelse (lovbestemt)
Har vi den standard, vi vil have?
Budget 2014
Budget 2013 Regnskab 2012
Nettokapitaludgifter= betalinger på de oprindelige lån til finansiering af det oprindelige lån
2.055.000 2.055.000 2.055.280
Ekstraordinære udgifter= lån til forbedrings-arbejde mv.
210.000 180.000 190.711
Offentlige og andre faste udgifter= skatter, afgifter, pligtmæssige betalinger til LBF og adm. bidrag
684.000 631.000 595.877
I alt 2.949.000 2.866.000 2.841.868
Begrænset indflydelse
Har vi den standard, vi vil have?
Budget 2014
Budget 2013 Regnskab 2012
Renovation 146.000 160.000 154.833
El og varme til fællesareal
7.000 7.000 6.000
Udgifter til kollektiv varmeforsyning
18.000 25.000 22.725
Målerpasning mv.
8.000 8.000 3.906
Planlagt vedligehold
605.000 520.000 490.000
Istandsættelse ved fraflytning A-ordning
250.000 250.000 190.000
Tab ved fraflytning
25.000 100.000 30.000
I alt 1.059.000 1.070.000 897.464
Poster med indflydelse (Konto 114-119)
Har vi den standard, vi vil have?
Budget 2014
Budget 2013 Regnskab 2012
Renholdelse 398.000 386.000 374.942
Almindelig vedligeholdelse
190.000 182.000 223.094
Fællesaktiviteters drift
70.000 70.000 54.948
Drift af møde- og selskabslokale
60.000 75.000 46.801
Diverse udgifter 64.000 66.000 44.937
I alt 782.000 779.000 744.722
Om overskud/underskud
Overskud • udligne tidligere års evt. underskud• overføres til resultatkonto,
der afvikles over tre år
Underskud• skal altid afvikles hurtigst muligt,
og derfor budgetteres afviklet, typisk indenfor tre år.
Beboernes indflydelse
Her har du ingen indflydelse (lovbestemt)
Her har du begrænset indflydelse
Her har du indflydelse
62%
22%
16%