i. izmjene i dopune proraČuna za 2017.godinu i … · damir zanoškar, v.r. primorsko-goranska...
TRANSCRIPT
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA FUŽINE
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 05. travnja 2017. godine, donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO Članak 1. Članak 1. Proračun Općine Fužine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine Općine Fužine" broj 06/2016) mijenja se i glasi:
Plan proračuna 2017. - Projekcija za 2018. Projekcija za 2019. Indeks Indeks Rebalans I 3/1 3/2
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 Prihodi poslovanja 11.036.445,00 9.328.932,00 14.729.272,00 133,46% 157,89%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 470.000,00 220.000,00 215.000,00 45,74% 97,73% UKUPNO PRIHODA 11.506.445,00 9.548.932,00 14.944.272,00 129,88% 156,50%
Rashodi poslovanja 8.163.444,41 7.264.507,00 7.077.272,00 86,69% 97,42%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.386.130,59 10.243.300,00 1.857.000,00 22,14% 18,13%
UKUPNO RASHODA 16.549.575,00 17.507.807,00 8.934.272,00 53,98% 51,03%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -5.043.130,00 -7.958.875,00 6.010.000,00 -119,17% -75,51%
B. RAČUNA FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.454.330,00 8.413.875,00 0,00 0,00% 0,00% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 161.200,00 455.000,00 6.010.000,00 3728,29% 1320,88%
NETO FINANCIRANJE 5.293.130,00 7.958.875,00 -6.010.000,00 -113,54% -75,51%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 0,00 0,00 PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK + NETO 250.000,00 0,00 0,00 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Članak 2. Prihodi i primici, rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja/zaduživanja Proračuna Općine Fužine za 2017. godinu na razini podskupine.
Članak 3. Rashodi i izdaci raspoređuju se po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna Općine Fužine na razini podskupine.
Članak 4. Opći i posebni dio proračuna po proračunskim klasifikacijama te Plan razvojnih programa sastavni su dijelovi I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
Članak 5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Fužine“.
KLASA: 021-05/17-17-01/02
URBROJ: 2112/03-01-17-11
Fužine, 05. travnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE
Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FUŽINE
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan proračuna 2017.
5
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
Projekcija za 2018.
6
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
8
Indeks5/3
6 11.036.445,0010.393.225,00 9.328.932,00 14.729.272,00643.220,00Prihodi poslovanja 106,19
61 3.907.500,003.957.500,00 3.895.000,00 3.875.000,00-50.000,00Prihodi od poreza 98,74
611 3.013.500,003.013.500,00 0,00Porez i prirez na dohodak 100,00
613 814.000,00814.000,00 0,00Porezi na imovinu 100,00
614 80.000,00130.000,00 -50.000,00Porezi na robu i usluge 61,54
63 2.335.000,001.870.000,00 1.050.000,00 6.437.000,00465.000,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
124,87
632 320.000,00195.000,00 125.000,00Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
164,10
633 1.115.000,001.025.000,00 90.000,00Pomoći iz proračuna 108,78
634 900.000,00650.000,00 250.000,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika 138,46
64 1.578.900,001.515.332,00 1.516.900,00 1.491.900,0063.568,00Prihodi od imovine 104,19
641 20.100,0020.100,00 0,00Prihodi od financijske imovine 100,00
642 1.558.800,001.495.232,00 63.568,00Prihodi od nefinancijske imovine 104,25
65 3.095.045,002.930.393,00 2.747.032,00 2.805.372,00164.652,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
105,62
651 33.000,0033.000,00 0,00Upravne i administrativne pristojbe 100,00
652 312.045,00297.393,00 14.652,00Prihodi po posebnim propisima 104,93
653 2.750.000,002.600.000,00 150.000,00Komunalni doprinosi i naknade 105,77
68 120.000,00120.000,00 120.000,00 120.000,000,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100,00
683 120.000,00120.000,00 0,00Ostali prihodi 100,00
7 470.000,00470.000,00 220.000,00 215.000,000,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100,00
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan proračuna 2017.
5
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
Projekcija za 2018.
6
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
8
Indeks5/3
71 450.000,00450.000,00 200.000,00 200.000,000,00Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100,00
711 450.000,00450.000,00 0,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
100,00
72 20.000,0020.000,00 20.000,00 15.000,000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
100,00
721 20.000,0020.000,00 0,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata 100,00
11.506.445,00UKUPNO 10.863.225,00 9.548.932,00 14.944.272,00643.220,00 105,92
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FUŽINE
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan proračuna 2017.
5
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
Projekcija za 2018.
6
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
8
Indeks5/3
3 8.163.444,417.792.394,41 7.264.507,00 7.077.272,00371.050,00Rashodi poslovanja 104,76
31 1.329.100,001.329.100,00 1.200.660,00 1.200.660,000,00Rashodi za zaposlene 100,00
311 1.104.500,001.108.000,00 -3.500,00Plaće (Bruto) 99,68
312 51.000,0047.500,00 3.500,00Ostali rashodi za zaposlene 107,37
313 173.600,00173.600,00 0,00Doprinosi na plaće 100,00
32 4.280.102,413.997.352,41 3.537.102,41 3.380.670,00282.750,00Materijalni rashodi 107,07
321 73.000,0073.000,00 0,00Naknade troškova zaposlenima 100,00
322 446.700,00446.700,00 0,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
323 3.067.602,412.769.852,41 297.750,00Rashodi za usluge 110,75
324 150.000,00170.000,00 -20.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 88,24
329 542.800,00537.800,00 5.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,93
34 101.000,0081.000,00 275.802,59 265.000,0020.000,00Financijski rashodi 124,69
342 5.000,005.000,00 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00
343 96.000,0076.000,00 20.000,00Ostali financijski rashodi 126,32
35 83.668,0083.668,00 83.668,00 83.668,000,00Subvencije 100,00
351 83.668,0083.668,00 0,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100,00
36 427.230,00427.230,00 427.230,00 427.230,000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
100,00
363 427.230,00427.230,00 0,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00
37 241.000,00227.700,00 240.200,00 240.200,0013.300,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
105,84
371 13.500,002.000,00 11.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
675,00
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan proračuna 2017.
5
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
Projekcija za 2018.
6
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
8
Indeks5/3
372 227.500,00225.700,00 1.800,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
100,80
38 1.701.344,001.646.344,00 1.499.844,00 1.479.844,0055.000,00Ostali rashodi 103,34
381 1.436.344,001.418.344,00 18.000,00Tekuće donacije 101,27
382 130.000,00130.000,00 0,00Kapitalne donacije 100,00
383 5.000,005.000,00 0,00Kazne, penali i naknade štete 100,00
385 5.000,005.000,00 0,00Izvanredni rashodi 100,00
386 125.000,0088.000,00 37.000,00Kapitalne pomoći 142,05
4 8.386.130,5914.857.630,59 10.243.300,00 1.857.000,00-6.471.500,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 56,44
41 300.000,00300.000,00 0,00 0,000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100,00
411 300.000,00300.000,00 0,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00
42 6.736.130,5911.557.630,59 9.378.300,00 1.160.000,00-4.821.500,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
58,28
421 6.098.705,5911.170.705,59 -5.072.000,00Građevinski objekti 54,60
422 88.000,0040.000,00 48.000,00Postrojenja i oprema 220,00
423 109.800,00109.800,00 0,00Prijevozna sredstva 100,00
426 439.625,00237.125,00 202.500,00Nematerijalna proizvedena imovina 185,40
45 1.350.000,003.000.000,00 865.000,00 697.000,00-1.650.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
45,00
451 1.000.000,002.600.000,00 -1.600.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 38,46
454 350.000,00400.000,00 -50.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 87,50
16.549.575,00UKUPNO 22.650.025,00 17.507.807,00 8.934.272,00-6.100.450,00 73,07
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FUŽINE
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
I. OPĆI DIO - B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA
Plan proračuna 2017.
5
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
Projekcija za 2018.
6
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
8
Indeks5/3
5 161.200,00161.200,00 455.000,00 6.010.000,000,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
100,00
53 100.000,00100.000,00 0,00 0,000,00Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100,00
532 100.000,00100.000,00 0,00Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
100,00
54 61.200,0061.200,00 455.000,00 6.010.000,000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
100,00
542 61.200,0061.200,00 0,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
100,00
8 5.454.330,0012.198.000,00 8.413.875,00 0,00-6.743.670,00Primici od financijske imovine i zaduživanja
44,71
84 5.454.330,0012.198.000,00 8.413.875,00 0,00-6.743.670,00Primici od zaduživanja 44,71
842 5.454.330,0012.198.000,00 -6.743.670,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
44,71
5.615.530,00UKUPNO 12.359.200,00 8.868.875,00 6.010.000,00-6.743.670,00 45,44
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA FUŽINE
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
1.156.720,001.151.720,00001
RAZDJEL 881.280,00PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 5.000,00 894.082,59 100,43
1.156.720,001.151.720,0000101
GLAVA 881.280,00PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 5.000,00 894.082,59 100,43
1.156.720,001.151.720,00Program
1001881.280,00OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 5.000,00 894.082,59 100,43
1.147.720,001.142.720,00A010001 872.280,00OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIKAkt.
1 3 5 6Izv.
5.000,00 885.082,59
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
100,44
410.200,0031 410.200,00 281.760,000,00 281.760,00Rashodi za zaposlene 100,00
350.000,00311 350.000,000,00Plaće (Bruto) 100,00
60.200,00313 60.200,000,00Doprinosi na plaće 100,00
699.520,0032 694.520,00 552.520,005.000,00 564.520,00Materijalni rashodi 100,72
9.500,00321 9.500,000,00Naknade troškova zaposlenima 100,00
24.000,00322 24.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
184.720,00323 184.720,000,00Rashodi za usluge 100,00
476.300,00329 481.300,005.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101,05
20.000,0034 20.000,00 20.000,000,00 20.802,59Financijski rashodi 100,00
20.000,00343 20.000,000,00Ostali financijski rashodi 100,00
18.000,0038 18.000,00 18.000,000,00 18.000,00Ostali rashodi 100,00
13.000,00381 13.000,000,00Tekuće donacije 100,00
5.000,00385 5.000,000,00Izvanredni rashodi 100,00
9.000,009.000,00K010004 9.000,00KAPITALNA ULAGANJA U OPREMUAkt.
1Izv.
0,00 9.000,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
100,00
9.000,0042 9.000,00 9.000,000,00 9.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
9.000,00422 9.000,000,00Postrojenja i oprema 100,00
15.554.055,0021.659.505,00
002
RAZDJEL 14.062.992,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL -6.105.450,00 17.068.724,41 71,81
15.554.055,0021.659.505,0000201
GLAVA 14.062.992,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL -6.105.450,00 17.068.724,41 71,81
1.247.600,001.247.600,00Program
10031.247.600,00SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 0,00 1.247.600,00 100,00
1.216.600,001.216.600,00A030001 1.216.600,00SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICIAkt.
1Izv.
0,00 1.216.600,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
100,00
918.900,0031 918.900,00 918.900,000,00 918.900,00Rashodi za zaposlene 100,00
758.000,00311 754.500,00-3.500,00Plaće (Bruto) 99,54
47.500,00312 51.000,003.500,00Ostali rashodi za zaposlene 107,37
113.400,00313 113.400,000,00Doprinosi na plaće 100,00
252.700,0032 252.700,00 252.700,000,00 252.700,00Materijalni rashodi 100,00
63.500,00321 63.500,000,00Naknade troškova zaposlenima 100,00
48.700,00322 48.700,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
113.000,00323 113.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
20.000,00324 20.000,000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100,00
7.500,00329 7.500,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00
45.000,0034 45.000,00 45.000,000,00 45.000,00Financijski rashodi 100,00
45.000,00343 45.000,000,00Ostali financijski rashodi 100,00
31.000,0031.000,00K030002 31.000,00KAPITALNA ULAGANJA U UREDSKU OPREMU I PROGRAME
Akt.
1Izv.
0,00 31.000,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
100,00
31.000,0042 31.000,00 31.000,000,00 31.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
21.000,00422 21.000,000,00Postrojenja i oprema 100,00
10.000,00426 10.000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina 100,00
396.230,00396.230,00Program
1004396.230,00PREDŠKOLSKI ODGOJ 0,00 396.230,00 100,00
374.230,00374.230,00A040001 374.230,00PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE
Akt.
1Izv.
0,00 374.230,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
100,00
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
374.230,0036 374.230,00 374.230,000,00 374.230,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100,00
374.230,00363 374.230,000,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00
22.000,0022.000,00A040002 22.000,00OSTALI PROGRAMI I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Akt.
1Izv.
0,00 22.000,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
100,00
22.000,0038 22.000,00 22.000,000,00 22.000,00Ostali rashodi 100,00
22.000,00381 22.000,000,00Tekuće donacije 100,00
289.700,00276.400,00Program
1005288.900,00GRAĐANI I KUĆANSTVA 13.300,00 288.900,00 104,81
245.000,00231.700,00A050001 244.200,00POMOĆI U NOVCU I U NARAVIAkt.
2Izv.
13.300,00 244.200,00
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca
105,74
241.000,0037 227.700,00 240.200,0013.300,00 240.200,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
105,84
2.000,00371 13.500,0011.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 675,00
225.700,00372 227.500,001.800,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100,80
4.000,0038 4.000,00 4.000,000,00 4.000,00Ostali rashodi 100,00
4.000,00381 4.000,000,00Tekuće donacije 100,00
44.700,0044.700,00A050003 44.700,00POMOĆ UDRUGAMA I SOCIJALNIM USTANOVAMAAkt.
1 5Izv.
0,00 44.700,00
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
100,00
44.700,0038 44.700,00 44.700,000,00 44.700,00Ostali rashodi 100,00
44.700,00381 44.700,000,00Tekuće donacije 100,00
317.900,00317.900,00Program
1006280.900,00KULTURA 0,00 280.900,00 100,00
296.000,00296.000,00A060001 259.000,00KULTURNE MANIFESTACIJEAkt.
1Izv.
0,00 259.000,00
Funkcija: 0820 Službe kulture
100,00
296.000,0038 296.000,00 259.000,000,00 259.000,00Ostali rashodi 100,00
296.000,00381 296.000,000,00Tekuće donacije 100,00
21.900,0021.900,00A060002 21.900,00KNJIŽNICAAkt.
1Izv.
0,00 21.900,00
Funkcija: 0820 Službe kulture
100,00
3.900,0032 3.900,00 3.900,000,00 3.900,00Materijalni rashodi 100,00
1.000,00322 1.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
2.900,00323 2.900,000,00Rashodi za usluge 100,00
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
18.000,0036 18.000,00 18.000,000,00 18.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100,00
18.000,00363 18.000,000,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00
337.000,00329.000,00Program
1007332.500,00SPORT 8.000,00 332.500,00 102,43
316.000,00316.000,00A070001 319.500,00SPORTSKE MANIFESTACIJEAkt.
1 5Izv.
0,00 319.500,00
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
100,00
316.000,0038 316.000,00 319.500,000,00 319.500,00Ostali rashodi 100,00
316.000,00381 316.000,000,00Tekuće donacije 100,00
21.000,0013.000,00A070002 13.000,00OSTALI PROGRAMI U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI
Akt.
1 5Izv.
8.000,00 13.000,00
Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
161,54
13.000,0038 13.000,00 13.000,000,00 13.000,00Ostali rashodi 100,00
13.000,00381 13.000,000,00Tekuće donacije 100,00
8.000,0042 0,00 0,008.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00422 8.000,008.000,00Postrojenja i oprema
165.500,00165.500,00Program
1008165.500,00ŠKOLSTVO 0,00 165.500,00 100,00
72.000,0072.000,00A080001 72.000,00POBOLJŠANJE PEDAGOŠKOG STANDARDA UČENIKAAkt.
1 5Izv.
0,00 72.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
100,00
35.000,0036 35.000,00 35.000,000,00 35.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 100,00
35.000,00363 35.000,000,00Pomoći unutar općeg proračuna 100,00
37.000,0038 37.000,00 37.000,000,00 37.000,00Ostali rashodi 100,00
37.000,00381 37.000,000,00Tekuće donacije 100,00
6.000,006.000,00A080003 6.000,00DODATNA OBRAZOVANJAAkt.
1Izv.
0,00 6.000,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
100,00
6.000,0032 6.000,00 6.000,000,00 6.000,00Materijalni rashodi 100,00
6.000,00329 6.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00
87.500,0087.500,00A080005 87.500,00SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJAAkt.
1Izv.
0,00 87.500,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
100,00
87.500,0032 87.500,00 87.500,000,00 87.500,00Materijalni rashodi 100,00
87.500,00323 87.500,000,00Rashodi za usluge 100,00
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
12.000,0012.000,00Program
100912.000,00POLITIČKE STRANKE 0,00 12.000,00 100,00
12.000,0012.000,00A090001 12.000,00POLITIČKE STRANKEAkt.
5Izv.
0,00 12.000,00
Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
100,00
12.000,0038 12.000,00 12.000,000,00 12.000,00Ostali rashodi 100,00
12.000,00381 12.000,000,00Tekuće donacije 100,00
175.644,00175.644,00Program
1010175.644,00OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 0,00 175.644,00 100,00
175.644,00175.644,00A100001 175.644,00OSTALE DONACIJEAkt.
1Izv.
0,00 175.644,00
Funkcija: 0810 Pružanje športskih usluga
100,00
175.644,0038 175.644,00 175.644,000,00 175.644,00Ostali rashodi 100,00
175.644,00381 175.644,000,00Tekuće donacije 100,00
168.000,00150.000,00Program
1011150.000,00VATROZAŠTITA 18.000,00 150.000,00 112,00
168.000,00150.000,00A110001 150.000,00TEKUĆE DONACIJEAkt.
5Izv.
18.000,00 150.000,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
112,00
168.000,0038 150.000,00 150.000,0018.000,00 150.000,00Ostali rashodi 112,00
150.000,00381 168.000,0018.000,00Tekuće donacije 112,00
355.800,00230.800,00Program
1012190.800,00TURIZAM 125.000,00 190.800,00 154,16
135.800,00135.800,00A120001 135.800,00TURISTIČKA ZAJEDNICAAkt.
1 3 5Izv.
0,00 135.800,00
Funkcija: 0473 Turizam
100,00
25.800,0032 25.800,00 25.800,000,00 25.800,00Materijalni rashodi 100,00
25.800,00323 25.800,000,00Rashodi za usluge 100,00
110.000,0038 110.000,00 110.000,000,00 110.000,00Ostali rashodi 100,00
110.000,00381 110.000,000,00Tekuće donacije 100,00
220.000,0095.000,00A120002 55.000,00PROGRAMI U TURIZMUAkt.
1 4Izv.
125.000,00 55.000,00
Funkcija: 0473 Turizam
231,58
95.000,0032 95.000,00 55.000,000,00 55.000,00Materijalni rashodi 100,00
95.000,00323 95.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
125.000,0042 0,00 0,00125.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00426 125.000,00125.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
145.000,00145.000,00Program
1013145.000,00POLJOPRIVREDA 0,00 145.000,00 100,00
120.000,00120.000,00A130001 120.000,00CENTAR ZA BRDSKO PLANINSKU POLJOPRIVREDUAkt.
1 5Izv.
0,00 120.000,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
100,00
120.000,0038 120.000,00 120.000,000,00 120.000,00Ostali rashodi 100,00
120.000,00381 120.000,000,00Tekuće donacije 100,00
25.000,0025.000,00A130007 25.000,00OSTALI PROGRAMI U POLJOPRIVREDIAkt.
3Izv.
0,00 25.000,00
Funkcija: 0450 Promet
100,00
25.000,0032 25.000,00 25.000,000,00 25.000,00Materijalni rashodi 100,00
25.000,00323 25.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
1.650.000,001.630.000,00Program
1014880.000,00OBJEKTI 20.000,00 1.160.000,00 101,23
800.000,00730.000,00A140001 480.000,00ODRŽAVANJE OBJEKATAAkt.
1 3Izv.
70.000,00 610.000,00
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
109,59
800.000,0032 730.000,00 480.000,0070.000,00 610.000,00Materijalni rashodi 109,59
125.000,00322 125.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
569.000,00323 639.000,0070.000,00Rashodi za usluge 112,30
36.000,00329 36.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00
350.000,00350.000,00A140002 50.000,00DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMAAkt.
3Izv.
0,00 200.000,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
100,00
350.000,0045 350.000,00 50.000,000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100,00
350.000,00451 350.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100,00
400.000,00450.000,00A140003 250.000,00PODUZETNIČKA ZONA LIČAkt.
1 2Izv.
-50.000,00 250.000,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
88,89
50.000,0032 50.000,00 50.000,000,00 50.000,00Materijalni rashodi 100,00
50.000,00323 50.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
350.000,0045 400.000,00 200.000,00-50.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
87,50
400.000,00454 350.000,00-50.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 87,50
100.000,00100.000,00A140005 100.000,00SAKRALNI OBJEKTIAkt.
3Izv.
0,00 100.000,00
Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
100,00
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
100.000,0038 100.000,00 100.000,000,00 100.000,00Ostali rashodi 100,00
100.000,00381 100.000,000,00Tekuće donacije 100,00
2.291.330,592.341.330,59Program
10151.387.000,00CESTE -50.000,00 5.250.875,00 97,86
837.000,00637.000,00A150001 637.000,00NERAZVRSTANE CESTEAkt.
1 3Izv.
200.000,00 637.000,00
Funkcija: 0451 Cestovni promet
131,40
837.000,0032 637.000,00 637.000,00200.000,00 637.000,00Materijalni rashodi 131,40
637.000,00323 837.000,00200.000,00Rashodi za usluge 131,40
350.000,00600.000,00A150002 700.000,00UREĐENJE I IZGRADNJAAkt.
1 3Izv.
-250.000,00 200.000,00
Funkcija: 0451 Izgradnja cesta
58,33
100.000,0041 100.000,00 0,000,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100,00
100.000,00411 100.000,000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00
250.000,0042 500.000,00 700.000,00-250.000,00 200.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50,00
500.000,00421 250.000,00-250.000,00Građevinski objekti 50,00
250.000,00250.000,00A150003 50.000,00ZAOBILAZNICA BAJER-MOSTIĆIAkt.
3Izv.
0,00 0,00
Funkcija: 0451 Izgradnja cesta
100,00
200.000,0041 200.000,00 0,000,00 0,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100,00
200.000,00411 200.000,000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100,00
50.000,0042 50.000,00 50.000,000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
50.000,00426 50.000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina 100,00
854.330,59854.330,59K240003 0,00IZGRADNJA PROMETNICE KRALJEV JARAK U ZONI TN T1-2 "VRELO" U FUŽINAMA
Akt.
1 3 4Izv.
0,00 4.413.875,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
100,00
45.625,0032 45.625,00 0,000,00 14.375,00Materijalni rashodi 100,00
45.625,00323 45.625,000,00Rashodi za usluge 100,00
808.705,5942 808.705,59 0,000,00 4.399.500,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
808.705,59421 808.705,590,00Građevinski objekti 100,00
723.000,002.323.000,00Program
1016542.000,00JAVNA RASVJETA -1.600.000,00 560.000,00 31,12
723.000,002.323.000,00A160001 415.000,00JAVNA RASVJETAAkt.
3 7Izv.
-1.600.000,00 415.000,00
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
31,12
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
323.000,0032 323.000,00 215.000,000,00 215.000,00Materijalni rashodi 100,00
243.000,00322 243.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
80.000,00323 80.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
400.000,0045 2.000.000,00 200.000,00-1.600.000,00 200.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
20,00
2.000.000,00451 400.000,00-1.600.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20,00
0,000,00K160002 127.000,00PROŠIRENJE JAVNE RASVJETEAkt.
3Izv.
0,00 145.000,00
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
0,0045 0,00 127.000,000,00 145.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
0,00451 0,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
180.000,00180.000,00Program
1017100.000,00GROBLJA 0,00 100.000,00 100,00
50.000,0050.000,00A170001 50.000,00ODRŽAVANJE GROBLJAAkt.
3Izv.
0,00 50.000,00
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
100,00
50.000,0032 50.000,00 50.000,000,00 50.000,00Materijalni rashodi 100,00
50.000,00323 50.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
130.000,00130.000,00A170002 50.000,00GROBLJAAkt.
1 3Izv.
0,00 50.000,00
Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
100,00
30.000,0042 30.000,00 0,000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
30.000,00426 30.000,000,00Nematerijalna proizvedena imovina 100,00
100.000,0045 100.000,00 50.000,000,00 50.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100,00
100.000,00451 100.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100,00
760.000,00700.000,00Program
1018420.000,00JAVNE POVRŠINE 60.000,00 320.000,00 108,57
250.000,00250.000,00A180001 250.000,00ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAAkt.
1 3Izv.
0,00 250.000,00
Funkcija: 0510 Prikupljanje, otpada
100,00
250.000,0032 250.000,00 250.000,000,00 250.000,00Materijalni rashodi 100,00
240.000,00323 240.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
10.000,00329 10.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00
510.000,00450.000,00A180002 170.000,00JAVNE POVRŠINEAkt.
1 2Izv.
60.000,00 70.000,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
113,33
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
50.000,0038 0,00 0,0050.000,00 0,00Ostali rashodi
0,00386 50.000,0050.000,00Kapitalne pomoći
310.000,0042 300.000,00 100.000,0010.000,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 103,33
300.000,00421 270.000,00-30.000,00Građevinski objekti 90,00
0,00422 40.000,0040.000,00Postrojenja i oprema
150.000,0045 150.000,00 70.000,000,00 70.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100,00
150.000,00451 150.000,000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100,00
154.750,00136.000,00Program
1019131.000,00ZAŠTITA OKOLIŠA 18.750,00 131.000,00 113,79
149.750,00131.000,00A190001 126.000,00ZAŠTITA OKOLIŠAAkt.
1 2 3Izv.
18.750,00 126.000,00
Funkcija: 0530 Smanjenje zagađivanja
114,31
114.750,0032 96.000,00 96.000,0018.750,00 96.000,00Materijalni rashodi 119,53
96.000,00323 114.750,0018.750,00Rashodi za usluge 119,53
25.000,0038 25.000,00 25.000,000,00 25.000,00Ostali rashodi 100,00
25.000,00386 25.000,000,00Kapitalne pomoći 100,00
10.000,0042 10.000,00 5.000,000,00 5.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
10.000,00422 10.000,000,00Postrojenja i oprema 100,00
5.000,005.000,00A190002 5.000,00PROGRAMI EKOLOGIJEAkt.
1Izv.
0,00 5.000,00
Funkcija: 0550 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša
100,00
5.000,0038 5.000,00 5.000,000,00 5.000,00Ostali rashodi 100,00
5.000,00381 5.000,000,00Tekuće donacije 100,00
235.000,00265.000,00Program
1020146.000,00VODOOPSKRBA I ODVODNJA VODA -30.000,00 65.000,00 88,68
15.000,0015.000,00A200001 15.000,00ODVODNJA VODAAkt.
3Izv.
0,00 15.000,00
Funkcija: 0521 Upravljanje kanalizacijskim sustavom
100,00
15.000,0032 15.000,00 15.000,000,00 15.000,00Materijalni rashodi 100,00
15.000,00323 15.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
220.000,00250.000,00A200003 131.000,00VODOOPSKRBAAkt.
1 3Izv.
-30.000,00 50.000,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
88,00
50.000,0038 63.000,00 0,00-13.000,00 0,00Ostali rashodi 79,37
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
63.000,00386 50.000,00-13.000,00Kapitalne pomoći 79,37
170.000,0042 187.000,00 131.000,00-17.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90,91
187.000,00421 170.000,00-17.000,00Građevinski objekti 90,91
964.975,41955.975,41Program
10216.937.918,00OSTALE KOMUNALNE USLUGE 9.000,00 1.462.775,41 100,94
698.775,41709.775,41A210001 657.918,00OSTALE KOMUNALNE USLUGEAkt.
1 3Izv.
-11.000,00 707.775,41
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
98,45
504.307,4132 515.307,41 514.250,00-11.000,00 514.307,41Materijalni rashodi 97,87
363.307,41323 372.307,419.000,00Rashodi za usluge 102,48
150.000,00324 130.000,00-20.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 86,67
2.000,00329 2.000,000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00
1.000,0034 1.000,00 0,000,00 0,00Financijski rashodi 100,00
1.000,00343 1.000,000,00Ostali financijski rashodi 100,00
83.668,0035 83.668,00 83.668,000,00 83.668,00Subvencije 100,00
83.668,00351 83.668,000,00Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100,00
109.800,0042 109.800,00 60.000,000,00 109.800,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100,00
109.800,00423 109.800,000,00Prijevozna sredstva 100,00
160.000,00160.000,00A210003 60.000,00UREĐENJE PROČELJA KUĆA, POKROVA I STOLARIJE
Akt.
1 6Izv.
0,00 80.000,00
Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
100,00
30.000,0032 30.000,00 0,000,00 0,00Materijalni rashodi 100,00
30.000,00323 30.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
130.000,0038 130.000,00 60.000,000,00 80.000,00Ostali rashodi 100,00
130.000,00382 130.000,000,00Kapitalne donacije 100,00
96.200,0076.200,00A210004 6.210.000,00OTPLATA ZAJMAAkt.
1 6Izv.
20.000,00 665.000,00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
126,25
35.000,0034 15.000,00 200.000,0020.000,00 210.000,00Financijski rashodi 233,33
5.000,00342 5.000,000,00Kamate za primljene kredite i zajmove 100,00
10.000,00343 30.000,0020.000,00Ostali financijski rashodi 300,00
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
61.200,0054 61.200,00 6.010.000,000,00 455.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
100,00
61.200,00542 61.200,000,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
100,00
10.000,0010.000,00A210006 10.000,00ELEMENTARNE NEPOGODEAkt.
1Izv.
0,00 10.000,00
Funkcija: 0220 Civilna obrana
100,00
5.000,0032 5.000,00 5.000,000,00 5.000,00Materijalni rashodi 100,00
5.000,00322 5.000,000,00Rashodi za materijal i energiju 100,00
5.000,0038 5.000,00 5.000,000,00 5.000,00Ostali rashodi 100,00
5.000,00383 5.000,000,00Kazne, penali i naknade štete 100,00
284.625,00207.125,00Program
1022134.000,00PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 77.500,00 134.000,00 137,42
284.625,00207.125,00A220001 134.000,00PROJEKTI I PLANOVIAkt.
1 3Izv.
77.500,00 134.000,00
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
137,42
60.000,0032 60.000,00 60.000,000,00 60.000,00Materijalni rashodi 100,00
60.000,00323 60.000,000,00Rashodi za usluge 100,00
224.625,0042 147.125,00 74.000,0077.500,00 74.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 152,68
147.125,00426 224.625,0077.500,00Nematerijalna proizvedena imovina 152,68
100.000,00100.000,00Program
10230,00TRGOVAČKA DRUŠTVA 0,00 0,00 100,00
100.000,00100.000,00A230001 0,00ULAGANJA U TRGOVAČKA DRUŠTVAAkt.
Izv.
0,00 0,00
Funkcija: 0651 Istraživanje i razvoj - stambeni objekti i objekti zajednice (KS)
100,00
100.000,0053 100.000,00 0,000,00 0,00Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100,00
100.000,00532 100.000,000,00Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
100,00
4.600.000,009.375.000,00Program
10280,00KAPITALNA ULAGANJA PREDŠKOLSKI
ODGOJ-4.775.000,00 4.500.000,00 49,07
4.600.000,009.375.000,00K040003 0,00IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAAkt.
7Izv.
-4.775.000,00 4.500.000,00
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
49,07
4.600.000,0042 9.375.000,00 0,00-4.775.000,00 4.500.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49,07
9.375.000,00421 4.600.000,00-4.775.000,00Građevinski objekti 49,07
Račun/Pozicija
Opis
21
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI
Plan proračuna 2017. - Rebalans I
53
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
74
Povećanje/smanjenje (5-3)
Projekcija za 2018.
6 8
Indeks5/3
16.710.775,0022.811.225,00UKUPNO 14.944.272,00-6.100.450,00 17.962.807,00 73,26
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA FUŽINE
I IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINU
Naziv cilja Naziv mjere Program/ aktivnost/pod aktivnost
Naziv programa/aktivnosti Izmjena Plan 2017.
Izmjena Projekcija 2018.
Izmjena Projekcija 2019.
Pokazatelj rezultata Pokazatelj vrijednosti
CIL
J 1
. OSI
GU
RA
TI U
ČIN
KO
VIT
O P
OTI
CA
JNO
OK
RU
ŽEN
JE Z
A
RA
ZVO
J D
INA
MIČ
NO
G P
OD
UZE
TNIŠ
TVA
I TR
AN
SFER
ZN
AN
JA
OD
INST
ITU
CIJ
A P
REM
A G
OSP
OD
AR
STV
U U
SV
RH
U
PO
VEĆ
AN
JA U
DJE
LA IN
OV
AC
IJA
, S N
AG
LASK
OM
NA
P
OV
EĆA
NJE
KO
NK
UR
ENTN
OST
I I R
AZV
OJ
NO
VIH
TEH
NO
LOG
IJA
MJE
RA
1.1
. Po
tpo
ra p
rom
oci
ji p
od
uze
tniš
tva
P1014 OBJEKTI 700.000,00 400.000,00 250.000,00
A140003 P
Poduzetnička zona Lič Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
350.000,00 350.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
Broj uređenih objekata 1
P1028 KAPITALNA ULAGANJA PREDŠKOLSKI ODGOJ
4.600.000,00 4.500.000,00 0,00
K240002 P
Dječji vrtić Izgradnja dječjeg vrtića
4.600.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
Broj izgrađenih vrtića 1
MJE
RA
1.3
. Po
veća
nje
u
pra
vlja
nja
i o
drž
ivo
g ko
rišt
enja
po
ljop
rivr
edn
og
i
šum
sko
g ze
mlji
šta
P1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 35.000,00 30.000,00 30.000,00
A190001 P
Zaštita okoliša Video Nadzor
35.000,00 10.000,00
30.000,00 5.000,00
30.000,00 5.000,00
Broj postavljenih kamera
1
MJE
RA
1.5
. Po
veća
nje
ino
vaci
ja, r
azvo
j n
ovi
h t
ehn
olo
gija
i p
ove
ćan
je
kon
kure
ntn
ost
i
P1001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
9.000,00 9.000,00 9.000,00
A010004 P P
Oprema Računala i računalna oprema Ostala uredska oprema
9.000,00 5.000,00 4.000,00
9.000,00 5.000,00 4.000,00
9.000,00 5.000,00 4.000,00
Unaprjeđenje poslovanja, broj računala
1
P1003 SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
31.000,00 31.000,00 31.000,00
A030002 P P P
Nabavka opreme Računala i računalna oprema Ostala uredska oprema Ulaganja u računalne programe
31.000,00 15.000,00
6.000,00
10.000,00
31.000,00 15.000,00
6.000,00
10.000,00
31.000,00 15.000,00
6.000,00
10.000,00
Unaprjeđenje poslovanja, broj računala
1
CIL
J 2
. PO
VEĆ
AN
JE %
EK
ON
OM
SKI A
KTI
VN
OG
STA
NO
VN
IŠTV
A, U
Z
PO
BO
LJŠA
NJE
KV
ALI
TETE
ŽIV
OTA
SV
IH G
ENER
AC
IJA
, SM
AN
JIV
AN
JE
OP
ASN
OST
I OD
SIR
OM
AŠT
VA
TE
PR
OM
ICA
NJE
CJE
LOŽI
VO
TNO
G
OB
RA
ZOV
AN
JA
MJE
RA
2.1
. Po
tpo
ra p
ove
ćan
ju z
nan
ja
po
seb
no
u s
vrh
u z
apo
šlja
van
ja
P1022 PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
224.625,00 74.000,00 74.000,00
A220001 P
Projekti i planovi Projektna dokumentacija
224.625,00 50.000,00
74.000,00 50.000,00
74.000,00 50.000,00
Broj izrađenih projekata 2
P1021 OSTALE KOMUNALNE USLUGE
109.800,00 109.800,00 60.000,00
A210001 P
Ostale komunalne usluge Nabava komunalnog višenamjenskog vozila
109.800,00 109.800,00
109.800,00 109.800,00
60.000,00 60.000,00
Broj nabavljenih vozila 1
P1018 JAVNE POVRŠINE 510.000,00 70.000,00 170.000,00
A180002 P P
Javne površine Dječja igrališta Nabavka kosilice
510.000,00 120.000,00
40.000,00
70.000,00 0,00 0,00
170.000,00 50.000,00
0,00
m2 uređenih igrališta m2 uređenih igrališta
150 m2
MJE
RA
2.2
. Po
tpo
ra
akti
vno
m i
kval
itet
no
m
živl
jen
ju
P1022 PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
224.625,00 74.000,00 74.000,00
A220001 P P P
Projekti i planovi Studije, analiza prostornih mogućnosti Strategija razvoja Općine Fužine 2016.-2020. Prostorni plan Općine Fužine
224.625,00 24.000,00
17.500,00
133.125,00
74.000,00 24.000,00
0,00
0,00
74.000,00 24.000,00
0,00
0,00
Broj izrađenih studija i analiza Broj izrađenih strategija Broj izrađenih planova
2 1 2
P1015 CESTE 1.408.705,59 4.599.500,00 750.000,00
A150002 P P
Uređenje i izgradnja Otkup zemljišta – Balenska ulica Izgradnja nerazvrstanih cesta
350.000,00
100.000,00 250.000,00
200.000,00
0,00 200.000,00
700.000,00
0,00 700.000,00
m2 otkupljenog zemljišta, Metara izgrađenih cesta
795 m2
A150003 P P
Zaobilaznica Bajer-Mostići Otkup zemljišta Projektna dokumentacija
250.000,00 200.000,00
50.000,00
0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00
50.000,00
m2 otkupljenog zemljišta, broj izrađenih projekata
1
A240003 P P
Izgradnja prometnice kraljev jarak u zoni TN T1-2 „Vrelo“ Fužine Izgradnja Nadzor nad izgradnjom
808.705,59
758.705,59 50.000,00
4.399.500,00
4.299.500,00 100.000,00
0,00
0,00 0,00
Metara izgrađene ceste
P1012 TURIZAM 125.000,00 0,00 0,00
A120002 P
Programi u turizmu Strateški plan razvoja turizma za period 2018.-2025.
125.000,00 125.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Broj strategija
1
P1007 SPORT 8.000,00 0,00 0,00
A070002 P
Ostali programi u sportu i tehničkoj kulturi Nabavka sprava
8.000,00 8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
Broj sprava
1
P1020 VODOOPSKRBA I ODVODNJA VODA
220.000,00 50.000,00 131.000,00
A200003 P P
Vodoopskrba Proširenje vodovodne mreže Sufin. Izrade projektne dokumentacije vodnokomunalne inf. „Švicarski fond“
220.000,00 170.000,00
50.000,00
50.000,00 50.000,00
0,00
131.000,00 131.000,00
0,00
Postotak pokrivenosti naselja vodovodnom mrežom Broj projekata
1
P1017 GROBLJA 130.000,00 50.000,00 50.000,00
A170002 P P
Groblja DPU Groblje Fužine Groblje Fužine - zid
130.000,00 30.000,00
100.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00
Broj DPU-a Metara zida
1 50 m
CIL
J 3
. FU
ŽIN
E –
DES
TIN
AC
IJA
OD
RŽI
VO
G T
UR
IZM
A U
KO
JOJ
SE K
ON
TIN
UIR
AN
O U
LAŽE
U T
UR
ISTI
ČK
U
INFR
AST
RU
KTU
RU
, IN
TEG
RA
LNO
G T
UR
ISTI
ČK
OG
PR
OIZ
VO
DA
, UP
RA
VLJ
AN
OG
PO
NA
ČEL
IMA
D
ESTI
NA
CIJ
SKO
G M
ENA
DŽM
ENTA
MJE
RA
3.1
. A
ktiv
iran
je
pri
rod
ne,
ku
ltu
rne
i teh
nič
ke
baš
tin
e –
po
tpo
ra r
azvo
ju
inte
gral
ne
turi
stič
ke p
on
ud
e
P1018
JAVNE POVRŠINE 510.000,00 70.000,00 170.000,00
A180002 P P
Javne površine Rekreacijske staze Komunalna oprema
510.000,00 150.000,00
50,000,00
70.000,00 0,00 0,00
170.000,00 50.000,00
0,00
Metara staze Broj klupa i stolova
500 m
MJE
RA
3.2
. Raz
voj
turi
stič
ke
infr
astr
ukt
ure
i
po
tpo
ra r
azvo
ju
po
du
zetn
ištv
a u
tu
rizm
u
P1018 JAVNE POVRŠINE 510.000,00 70.000,00 170.000,00
A180002 P
Javne površine Dodatna ulaganja
510.000,00 150.000,00
70.000,00 70.000,00
170.000,00 70.000,00
m2 uređene površine
70 m2
CIL
J 4
. OP
ĆIN
A F
UŽI
NE
– EN
ERG
ETSK
I
UČ
INK
OV
ITA
I IN
TER
MO
DA
LNO
P
OV
EZA
NA
SA
OK
RU
ŽEN
JEM
I
UR
BA
NIZ
IRA
NIM
CEN
TRA
LNIM
NA
SELJ
EM,
PR
UŽA
STA
NO
VN
ICIM
A P
OG
OD
NO
STI
ŽIV
LJEN
JA U
OČ
UV
AN
OM
OK
OLI
ŠU
MJE
RA
4.1
. Raz
voj k
om
un
aln
e in
fras
tru
ktu
re i
po
tpo
ra u
vođ
en
ju E
E/O
IE
u s
vrh
u ja
čan
ja e
ner
gets
ke s
amo
od
rživ
ost
i
nas
elja
/ob
itel
ji/go
spo
dar
skih
su
bje
kata
P1014 OBJEKTI 700.000,00 400.000,00 250.000,00
A140002 P
Dodatna ulaganja na objektima Energetska obnova zgrada
350.000,00
350.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
Broj obnovljenih zgrada
1
P1016 JAVNA RASVJETA 400.000,000 345.000,00 327.000,00
A160001 P
Javna rasvjeta Modernizacija javne rasvjete
400.000,00 400.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 200.000,00
Ušteda u potrošnji/broj novih rasvjetnih tijela
700
P1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 35.000,00 30.000,00 30.000,00
A190001 P P
Zaštita okoliša Sufinanciranje deponiranja komunalnog otpada Sufinanciranje odlagališta Sović Laz
35.000,00 20.000,00
5.000,00
30.000,00 20.000,00
5.000,00
30.000,00 20.000,00
5.000,00
Količina odvezenog otpada
2000m3
MJE
RA
4.2
. Raz
voj j
avn
ih
usl
uga
i ce
ntr
aln
og
nas
elja
Fu
žin
e u
svr
hu
jača
nja
sre
diš
nje
g n
asel
ja
des
tin
acije
P1016 JAVNA RASVJETA 400.000,00 345.000,00 327.000,00
A160002 P
Proširenje javne rasvjete Proširenje javne rasvjete
0,00 0,00
145.000,00 145.000,00
127.000,00 127.000,00
Broj novih rasvjetnih tijela