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-- • PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04 POR ORDENES DE COMPRA Versi6n: 08

Fecha Actualizacion ORDEN DE COMPRA 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 28 3 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 ~" ....•

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: 1 9 JUL LU II NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN . DIRECCION: CARRERA 2 N' 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 6 DE JUNIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VjUNITARIO V/TOTAL

1 PINTURA VINILO TIPO 1 CUY 5.00 136,000.00 680,000 BLANCO LUNA

2 PINTURA VINILO TIPO 1 CUY 3.00 136,000.00 408,000 CURUBA

3 PINTURA VINILO TIPO 1 CU¥ 3.00 136,000.00 408,000 VERDE MANZANA

4 PINTURA VINILO TIPO 1 CU¥ 1.00 136,000.00 136,000 BLANCO

5 PINTURA GAL 1.00 50,500.00 50,500 TIPO 1 VINILO MANDARINA PINTUCO

6 PINTURA VINILO TIPO 1 CU¥ l.00 136,000.00 136,000 GRIS BASALTO

7 LACA TRANS PARENTE GAL l.00 36,000.00 36,000 MATE

8 PINTURA GAL 10.00 41,600.00 416,000 ACEITE DOMESTICO BLANCO

9 BARNIZ GAL l.00 39,000.00 39,000 BRONCE ANOLOC

10 IMPRIMANTE CUNETE UND 2.00 111,000.00 222,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO PROYECTO: REPARACIONES LOCATlVAS SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16.348.05 7

CDP. No :_J3j!_ FECHA: 0 g -(}S; l::r RP. No. : ~ FECHA: )~-Offl1RuBRO: fJ.JP6.P'lU .- I 1r:t65/ob I ;.rJ'tjll'liIJCJto /}- •

-e ,-, ~ - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPlA, IGUALMENTE l '1 ~ 1 .:. .) ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA I 1 c ; I- zct -' ".._ - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS ':

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SECCION COMPRA ~/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I JARUIZj r, b~. I~ Elabor6: JAIRO 1750474 Fgci.971

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iii C6digo: BS - PO 1- F04 Version: 08

Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA JNIT: 890.700.640-7

O.C. No.: 28 3 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: ,~ 9 JUL 201 NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 W 15-67 - IBAGUE . TEL2630707 - 3156050367 Pag. 2


ITEM DESCRIPCION UND CANT. VjUNITARIO V/TOTAL

11 RODILLO DE FELPA UND 8.00 4,300.00 34,400 de 8"

12 BROCHA 3" UND 6.00 5,000.00 30,000

13 BROCHA2" UND 3.00 3,400.00 10,200

14 BROCHA 1" UND 2.00 2,500.00 5,000

15 VARSOL GAL 7.00 16,800.00 117,600

16 CEMENTO GRIS X 50 KG BUL 50.00 20,000.00 1,000,000

17 CEMENTO BLANCO X 40 KG BUL 1.00 42,000.00 42,000

18 ESTUCO BUL 10.00 20,000.00 200,000 PLASTICO EN POLVO

19 BLlNDABOOUILLA KG. 5.00 4,300.00 21,500

20 TEJAS ONDULADAS ETERNIT N:6 UNI 25.00 22,800.00 570,000


FORMA DE PAGO: CREDlTO

GARANTIA:

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16.348.05 7

CDP. NO.:J]iI FECHA: of-OJ/}::;- RP. No.: J-A 1t FECHA: ) ,}:(ir/{JRUBRO: OJ'l61J ,,z.0 r 7

I C7jfJ., 6 3/1}t, I ) r~11/- 'icY S' '1 ~ IT - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPlA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPlA 0 FOTOCOPlA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

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\ SECCION COMPRA'/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I ..r-tJ!J 1=1- Elaboro: JAIRO 1750474 Fgci.971

OJ C6digo: BS - P01- F04 Version: 08


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 28 3 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: 1 9 JUL LU II J NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 3


ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

21 TEJAS ONDULADA ETERNIT N:4 UNI 10.00 16,000.00 160,000

22 LAMINA FLANCHE UND 3.00 11,800.00 35,400 2.10 X 90

23 GANCHOS PARA TEJAS DOC 48.00 405.00 19,440

24 REJILLA ALUMINIO 4" UND 1.00 4,200.00 4,200

25 LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 2X1 UND 2.00 66,500.00 133,000

26 PUNTILLAS 2" SIN CABEZA LIB 1.00 3,000.00 3,000

27 LIJA PLY 4.00 1,000.00 4,000 N.220

28 LIJA PLY 4.00 1,000.00 4,000 N. 120

29 SELLADOR GAL 1.00 10,100.00 10,100 1/4 DE SELLADOR

30 LACA CATALIZADA COLOR MATE UND 1.00 14,300.00 14,300 1/4 DE LACA CATALIZADA COLOR MATE



GARANTIA:

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO PROYECTO: REPARACIONES LOCATlVAS SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16.348.05 7

CDP. NO.:OO- FECHA: () r -(JfI 1- RP. No. : ~ 2& FECHA: J q~ 0 ::r;/luBRO: () n 6o? e ~ I O/:;-~6 B /0-6 I ~.J.rJt/- Of ~8'q)-(J l:r

. CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDlDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA 11) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS. EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURlDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

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SECCION COMPRAS/~RMEL ALFONSO HUERTAS A.I -0 Elaboro: JAIRO 1750474 Fgci.971

iI C6digo: BS - PO 1- F04 Version: 08


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 28 3 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: ~ 9 JUL 201, NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 W 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 4


ITEM DESCRIPCION UND CANT. V jUNITARIO V/TOTAL

31 TINTILLA PARA MADERA UNO 1.00 8,500.00 8,500 1/4 DE TINTILLA PARA MADERA COLOR CARAMELO

32 LADRILLOS UNO 400.00 600.00 240,000

33 SOLDADURA WA 6013 SUPER 3/32"KILO KIL 1.00 11,000.00 11,000

34 CERCHAS UNO 1.00 39,000.00 39,000 TUBO RECTANGULAR 8X4 CALIBRE 18 COLL ROL

35 LAMINA DE CIELO RASO DE PVC UNO 92.00 34,000.00 3,128,000 0.30 X 6 MTS COLOR BLANCO 9 MM

36 PERIMETRALES 0 BOSELES UNO 18.00 18,000.00 324,000 ESTRUCTURA INICIAL PARA CIELO RASO

37 UNIONES H UNO 4.00 19,000.00 76,000 EMPATES PARA PVC PARA CIELO RASO

38 OMEGAS UNO 190.00 3,000.00 570,000 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA CIELO RASO

39 VIGETAS UNO 140.00 3,000.00 420,000 ESTRUCTURA 0 ESQUELETO PARA CIELO RASO

40 PUNTILLA 1" LIB 3.00 4,700.00 14,100 ACERADAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DlAS


GARANTIA:

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16.348.05 7

COP. NO.:J]j1_ FECHA: OJ-aJiJ r RP. No. : U 9 b FECHA: 1 q~o=rjiRUBRO (}.rfJ 60 r,z.~ I 1i-:Lf;310G I jJf'"crl/-cr~! '7 ~ 1+

o CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR. CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. o PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

V \ SECCION COMPRA ~/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ ),r,06 (n- . EIabor6: JAIRO 1750474 Fgci. 971

~.

OJ C6digo: BS - PO 1- F04 Version; 08


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 28 3 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

SENORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: 1 9 JUL ~Ul{ i NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N" 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag. 5

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 6 DE JUNIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION;

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

41 LAMINAS DE DRAY WALL 1/2" UNO 8.00 17,000.00 136,000

42 CANECAS DE MASILLA UNO 2.00 41,000.00 82,000 SUPER MASTICK TAPA NEGRA

43 PISO PARA BANO UNO 16.00 16,000.00 256,000 CERAMICA TRAFICO PARA BANO 30 CM

44 CODO SIFON DE 4" UNO 1.00 19,500.00 19,500 EN PVC

45 LLAVE TERMINAL UNO 1.00 16,000.00 16,000 DE 1/2" GRIVAL

46 WING DE ALUMINIO M 1.00 7,600.00 7,600 X 6 MTS

47 SANITARIO UNO 2.00 160,000.00 320,000 CORONA COLOR BLANCO

PLAZO DE ENTREGA; 5 DIAS EXENTO 5,419,200.00

FORMA DE PAGO; CREDITO GRAVADO 5,198,140.00 GARANTIA: SUB TOTAL 10,617,340.00

FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 987,647.00 TOTAL 11,604,987.00

DESTINO: MUSEO ANTROPOLOGICO PROYECTO; REPARACIONES LOCATIVAS SUPERVISOR: HECTOR SALGADO LOPEZ CC 16.348.05 7

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COP. NO.:f11,J_. FECHA: 01'-O('!t:r RP. No.' FECHA: RUBRO: ors {,o 1,z_~ VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLINARIOS CJttZbB/ob I FISCALES _).Jf1'1tj'P R1 i2£J/1- - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

~) ~ .: ff AL A b~~OSALIA JARAMILLO LO

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ JEFE C IC~A A. G.ll

Jere Secci6n Com pr s Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRA /HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ )r-oG /It Elaboro: JAIRO 1750474 Fgci.971

Ii UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CODIGO

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID GF-POI-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL VERSION: 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO Numero: 2696

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: RECURSOS CREE-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA ADEUACIONES LO CATIVAS DEL MUSEO AN TROPOLOGICO

303 303 303

05360922 05360922 05360922

RECURSOS CREE-Mejoramiento y R RECURSOS CREE-Mejoramiento y R RECURSOS CREE-Mejoramiento y R

3.933.000,00 3.818.930,00 3.853.057,00

Dado a los: 19 dias del mes de: julio del 2017

1760190

i nit: 890.700.640-7 telefax: 2772031 o.c. no.: 28 3 ~ 1 9 …

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