i.- planeaciÓn ii.- programaciÓn iii.-...
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I.- PLANEACIÓNMisión Visión
Objetivos
Diagnóstico
Metas cualitativas
II.- PROGRAMACIÓN
Proyectos
Objetivo
Beneficio o impacto
Metas cualitativas
III.- PRESUPUESTO
Ramo 33
Ramo 11
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Con la suma de esfuerzos, traducidos estos en un
auténtico trabajo colaborativo entre quienes planean,
organizan, ejecutan, direccionan, controlan y
evalúan la educación para adultos en el estado,
contribuir sustancialmente en el fortalecimiento de
nuestro capital humano que aun no ha concluido su
educación básica, para que a través de opciones
novedosas con aportes tecnológicos y la solidaridad
social de figuras educativas, superen la brecha que
les permita insertarse al Nayarit competitivo,
incluyente y mas justo.
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Al ser una Institución cuyos aportes se traducen en
generación de empleo, nos vemos durante el período
2012 a 2030 como un organismo consolidado en su
estructura y posicionado entre la sociedad,
promoviendo y ofertando la educación de adultos no
como meta, sino como el camino hacia nuevos
aprendizajes, hacia una nueva sociedad signada por
la amplia cultura de los hombres y mujeres, capaces
de vivir en ella en paz y armonía, respetando la
diversidad y trabajando cada vez mas por ser
mejores.
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Promover, organizar e impartir entre la población de
15 años y más, servicios de alfabetización, primaria y
secundaria de calidad que contribuyan en el
desarrollo de sus capacidades y bienestar familiar,
así como la disminución del rezago educativo
enmarcado como una prioridad en el Plan Estatal de
Desarrollo 2005 - 2011
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Realizar acciones de micro planeación tendientes a
identificar el mercado potencial para nuestros
servicios.
Propiciar y mantener vínculos de comunicación con
autoridades municipales, ejidales, religiosas y demás
que nos permitan fortalecer las acciones de difusión y
promoción la organización de los servicios y la
incorporación de figuras solidarias.
Organizar micro jornadas de incorporación y
acreditación.
Aperturar sedes especiales para reactivas
educandos y próximos a inactivarse.
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Localizar e incorporar a desertores del sistema
escolarizado.
Organizar actos de entregas de certificados con la
presencia de autoridades, que nos permitan motivar
a nuevos educandos y proyectar la imagen
institucional.
Promover los servicios de las Plazas Comunitarias,
organizando actividades culturales, deportivas y
recreativas en las que involucre principalmente a
jóvenes.
Coordinarse con las autoridades del programa
Oportunidades para la incorporación de educandos
en los puntos de apoyo
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Ubicado entre dos de las entidades federativas de
mayor poder económico – Sinaloa en lo agrícola y el
turismo y Jalisco en lo industrial y comercial, Nayarit
tiene una población de 949 mil 684 habitantes
ubicados en 20 municipio, lo que representa el 0.9 %
del total de los habitantes en el país.
Con un territorio de 27 mil 864.8 km2 , su densidad
de población es de 34 habitantes por km2.
Hasta ´el año 2000, la tasa promedio de crecimiento
anual de la población era del 0.6 %. En el ultimo
lustro, el comportamiento ha venido registrando un
crecimiento acelerado hasta del 8% anual, como
producto del desarrollo turístico del municipio de
Bahía Banderas ( La Riviera - Nayarit ).
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El 98% de las 2 mil 592 localidades con que cuenta el
estado son consideradas, según el INEGI como rurales,
y solo 45 de ellas ( 1.74 ) son clasificadas como
urbanas, obviamente registrando el mayor numero
de habitantes (630 mil 985). Únicamente Tepic como
capital del estado, excede a los 300 mil nayaritas.
Al interior del estado, el municipio con mayor índice
de analfabetismo ( 40.8% )es El Nayar, considerado en
la Estrategia 100X100 con menor Índice de Desarrollo
Humano.
Según estimaciones del rezago educativo al 31 de
diciembre de 2009 por la Dirección de Planeación de
Oficinas Centrales del INEA, de una población de 696
mil 698 de 15 años a más, el estado registra 52 mil 469
analfabetas (7.5%) 106 mil 923 sin primaria (15.3%) Y
137 mil 586 sin secundarias (19.7%)
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OBJETIVO:
En este programa atendemos a toda la demanda
potencial mayor de 15 años que desee iniciar su
educación básica. Es el programa en el que
estadísticamente atendemos a mayor población.
METAS CUANTITATIVAS 2010
ATENCIÓN: 10,466
UCN: 4,214
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OBJETIVO:
La fuerza de este programa es “La suma de
voluntades”. La Coordinación Estatal del Programa
Oportunidades, La Secretaría de Salud, El Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nayarita de
Educación para Adultos, brindan a la población las
alternativas de salud y educación.
METAS CUANTITATIVAS 2010
ATENCIÓN: 3,593
UCN: 1,556
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OBJETIVO:
El Consejo Nacional de Educación para la Vida y el
Trabajo tiene como objetivo, brindar a las Empresas,
Instituciones públicas y Organizaciones privadas y
sociales a través del INEA, servicios de alfabetización,
primaria y secundaria a aquellos trabajadores que por
alguna razón no concluyeron su educación básica.
Contribuyendo de esta manera, a elevar la
competitividad de la mano de obra de los Nayaritas.
METAS CUANTITATIVAS 2010
ATENCIÓN: 1,361
UCN: 550
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OBJETIVO:
En este programa, atendemos a la población entre los
10 y 14 años de edad que por alguna razón
abandonaron las aulas escolares. La importancia de
este programa se sustenta en la contribución que el
INEA esta ejerciendo en frenar el crecimiento del
rezago educativo en la entidad.
METAS CUANTITATIVAS 2010
ATENCIÓN: 480
UCN: 85
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OBJETIVO:
Son espacios físicos provistos con herramientas
informáticas a los que pueden acudir todas
aquellas personas interesadas en concluir sus
estudios de educación básica en línea o grupal, o
bien, investigar vía Internet cualquier asunto de
interés que les permita incrementar sus
conocimientos.
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OBJETIVO:
Por su carácter de movilidad frecuente, atendemos a esta
población en albergues temporales en función al ciclo
productivo bajo la estructura Nacional del INEA. Así como
en ocasiones nos toca en Nayarit darles las últimas
asesorías y certificarlos; en muchos de los casos nos
corresponde iniciar con ellos su proceso educativo, aunque
sea el INEA de otro Estado el que finalmente le entregue su
certificado.
METAS CUANTITATIVAS 2010
ATENCIÓN: 200
UCN: 25
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OBJETIVO:
Desarrollar en los adultos con algún tipo de
discapacidad los conocimientos, habilidades y actitudes
que les permita hacer frente a su realidad cotidiana.
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OBJETIVO:
Este programa representa para el INEA una auténtica
voluntad de hacer justicia; ya que quizá uno de sus
mayores anhelos sea aprender a leer y escribir, o por
que no también concluir su educación primaria o
secundaria.
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Es un programa interinstitucional constituido y
lidereado por la presidencia de la República, con el
propósito de incidir a favor de los cien municipios con
menor índice de desarrollo humano del país; entre los
que se encuentra“El Nayar”.
La disperción de sus comunidades nos impide avanzar
de manera significativa en el combate al rezago
educativo, aunque los logros vienen siendo
importantes.
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atención ucn
Atención a la Demanda 11,346 4,369
Banco de Alimentos 0 0
Buen Juez 0 0
Reforzamiento 0 0
PEA 0 0
Por un México sin Rezago 0 0
Oportunidades 3,593 1,556
CONEyT 1,361 550
Jornaleros 200 25
Indígena 0 0
Proyecto 100 x 100 400 70
Plazas Comunitarias 5,100 2,162
TOTAL 16,500 6,500
Proyecto GLOBAL
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PROYE
CTOPARTIDA C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 07 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
1100 REMUNER. AL PERS. CARÁCTER PERM.
1101 SUELDOS BASE 747,634.16 747,634.28 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 747,634.22 8,971,610.64
1103 COMPENSACIONES 282,737.55 282,737.67 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 282,737.61 3,392,851.32
1103-1 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 200,407.90 200,408.02 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 200,407.96 2,404,895.52
1103-2 CANTIDAD ADICIONAL 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 82,329.65 987,955.80
1200 REMUNER. AL PERS. CARÁCTER TRANSIT. 0.00 0.00
1201 HONORARIOS (SEDENA 23 PLAZAS) 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 57,529.18 132,233.82 765,054.80
1300 REMUNER. ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00
1301 PRIMA QUINQUENAL 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 12,437.00 149,244.00
1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 27,172.75 0.00 0.00 0.00 160,644.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,816.85 375,633.70
1303 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) 711,914.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661,914.49 1,373,828.95
1304 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.34 5,489.36 65,872.10
1400 EROGAC. DE SEG. SOCIAL Y SEGUROS 0.00
1401 APORTACIOANES AL ISSSTE 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 110,790.55 1,329,486.60
1401-1 APORT. AL ISSSTE 9.97% 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.57 84,030.52 1,008,366.79
1401-2 APORT. AL ISSSTE 3.175% (CESANTÍA) 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,759.98 26,760.03 321,119.81
1402CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL
INSTITUCIONAL (1,20%) 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.46 12,364.47 148,373.53
1403APORTACIONES DE SEGUROS CONTRACTUALES DE $
39,45 DEPENDENCIA (COLECTIVO DE RETIRO) 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 5,878.05 70,536.60
1404APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
RETIRO (2% SAR) 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.68 16,856.72 202,280.20
1406 APORTACIONES AL FOVISSSTE 5% 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.71 42,141.69 505,700.50
1500 PAGO POR OTRAS PRESTACIONES 0.00
1502 PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 312,983.98 212,728.12 212,728.12 171,710.44 189,005.54 157,472.20 188,441.60 156,539.20 156,472.20 200,205.53 332,443.86 290,322.61 2,581,053.40
1502-1 DESPENSA 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 20,951.00 251,412.00
1502-2 EVENTO DÍA DEL NIÑO 0.00 0.00 10,349.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,349.30
1502-3 APOYO PARA TRANSPORTE 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 14,859.00 178,308.00
1502-4 APOYO P/ GUARDERÍA DEL ISSSTE 107,692.47 55,255.92 44,906.62 11,063.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,918.25
1502-4-1AYUDA DE GUARDERÍA CONTRACTUAL (PAGO A LAS
MADRES) 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 2,959.20 35,510.40
1502-5EVENTO DÍA DEL TRABAJO (PLAYERAS O ALMUERZOS) 0.00 0.00 0.00 3,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,175.00
1502-6 PERMISOS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 86,295.61 201,295.61
1502-7 APOYO PARA ANTEOJOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00
1502-8 APOYO PARA IMPRESIÓN DE TESIS 416.67 0.00 0.00 0.00 1,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,916.66 0.00 5,000.00
1502-9 EVENTO DÍA DE LAS MADRES 0.00 0.00 0.00 0.00 14,216.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,216.67
1502-10 BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES 933.00 933.00 933.00 933.00 933.00 933.00 0.00 0.00 933.00 933.00 933.00 933.00 9,330.00
1502-11 APARATOS ORTOPÉDICOS O PRÓTESIS 412.50 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,237.50 4,950.00
1502-12 CANASTILLA MATERNAL 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,200.00
1502-13 ÚTILES ESCOLARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,902.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,902.40
1502-14
JUGUETES P/HIJOS DEL PERSONAL (REGALOS DE
REYES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,500.00 0.00 28,500.00
1502-15 COMIDA DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,305.00 0.00 27,305.00
1502-16 FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y DEPORTIVO 21,166.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,333.33 0.00 0.00 63,500.00
1502-17 GASTOS DE DEFUNCIÓN 3,400.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 10,200.00 40,800.00
1502-18 RECALENDARIZACIÓN 2 DIAS AL AÑO 7,023.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,117.30 42,140.77
1502-19 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 244,800.00
1502-20 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 95,200.00 1,142,400.00
1502-21 AYUDA PARA SERVICIOS 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 14,040.00
1503 OTRAS PRESTACIONES 57,802.64 0.00 0.00 52,080.92 296,489.07 57,802.64 24,286.44 56,188.84 0.00 7,295.27 280,377.94 476,684.16 1,309,007.92
1503-1 OTRAS PRESTACIONES (VALES DE DESPENSA) 0.00 52,080.92 180,883.79 57,802.64 24,286.44 56,188.84 0.00 7,295.27 280,377.94 476,684.16 1,135,600.00
1503-2 ISR AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503-3 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR RENUNCIA 57,802.64 0.00 0.00 0.00 115,605.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,407.92
1505 ESTÍMULOS AL PERSONAL 448,179.49 227,773.96 227,774.08 216,710.84 241,384.49 225,227.36 227,774.16 227,774.16 284,030.00 233,001.40 274,701.40 313,617.40 3,147,948.74
1505-1 ESTÍM. POR NOTAS BUENAS 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 3,072.76 0.00 0.00 0.00 12,291.09 36,873.17
1505-2 PROFESIONALIZACIÓN 127,563.11 127,563.11 127,563.11 119,563.11 138,109.86 125,016.31 127,563.11 127,563.11 126,346.99 127,563.11 127,563.11 128,779.23 1,530,757.27
1505-3
ESTÍMULO A LA EFICIENCIA Y CALIDAD ( PREMIO
NACIONAL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 8,300.00
1505-4
ESTÍMULO AL DESEMPEÑO PREMIO Y RECOMPENSAS A
LOS EMPLEADOS DEL MES 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00 22,860.00
1505-5
COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y AÑOS DE
SERVICIO EFECTIVOS EN INEA (PRIMA DE ANTIGÜEDAD) 85,236.76 85,236.52 85,236.64 82,173.40 88,300.30 85,236.72 85,236.72 85,236.72 67,386.72 85,236.72 85,236.72 103,086.72 1,022,840.66
1505-6
ESTÍM. ECONÓMICO POR CADA 5 AÑOS EFECTIVOS AL
SERV. DE INEA (10, 15 ,20 Y 25) 214,605.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,394.72 0.00 0.00 0.00 293,000.00
1505-7 ESTÍM. POR PUNTUALIDAD MENSUAL 9,996.58 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.57 9,996.54 119,958.82
1505-8 ESTÍM. POR PUNTUALIDAD Y ASIST. ANUAL 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 57,558.82 113,358.82
TOTAL CAPÍTULO 1000 2,851,912.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 3,298,919.00 24,388,483.00
-
PROYE
CTOPARTIDA C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1 07 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
2100 MAT. Y ÚTILES DE ADMÓN. Y ENSEÑANZA
2101 MATERIAL DE OFICINA 6,958.33 21,200.00 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 5,585.60 1,142.47 0.00 68,400.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,440.50 2,090.28 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 6,350.86 10,300.86 6,661.48 6,350.86 75,300.00
2103
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (INSCRIP. ANUAL
PERIÓDICO MERIDIANO Y REALIDADES). 2,608.20 2,608.25 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 2,608.20 31,298.45
2104 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 660.31 394.59 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 394.51 5,000.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 522.17 445.00 134.38 134.35 134.34 134.34 134.34 134.34 134.34 92.40 0.00 0.00 2,000.00
2106 MATERIALES Y ÚTILES INFORMÁTICOS 6,000.00 3,950.00 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,272.72 1,140.96 0.00 0.00 20,000.00
2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00
2201 ALIMENTOS DE TRABAJO 7,666.15 8,848.55 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 8,848.53 105,000.00
2207 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 625.00 1,579.60 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 1,579.54 18,000.00
2300 HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACCESORIOS 0.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 30,000.00 15,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 20,272.73 25,272.73 20,272.70 253,000.00
2302 REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 2,764.48 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.96 2,475.92 30,000.00
2303 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS 6,400.00 969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 11,969.30 12,636.13 13,226.48 21,045.29 138,062.30
2400 MAT. Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 0.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,250.00 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.64 2,613.60 30,000.00
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 0.00 1,200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,700.00
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,500.00 2,319.67 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 2,319.65 28,016.17
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,083.33 4,769.21 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 2,083.33 1,480.82 0.00 25,000.00
2500 PROD. QUÍMICOS, FARM. Y DE LAB. 0.00 0.00
2502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 1,500.00 772.80 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 772.72 10,000.00
2503 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 666.67 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.94 393.93 5,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS 0.00
2601 COMBUSTIBLES 24,220.75 22,389.05 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 22,389.02 270,500.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.63 35,000.00
2700 VEST., BLANCOS, PROT. PERS. Y DEPORT. 0.00
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 4,714.50 4,162.23 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 6,139.59 7,166.96 6,139.59 71,300.00
SUMA PROYECTO 07 109,497.06 101,371.47 101,370.89 101,370.86 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.85 101,370.69 1,224,576.92
1 15 CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO
2100 MAT. Y ÚTILES DE ADMÓN. Y ENSEÑANZA
2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 875.00 211.40 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 3,200.00
SUMA PROYECTO 15 875.00 211.40 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 211.36 3,200.00
TOTAL CAPÍTULO 2000 110,372.06 101,582.87 101,582.25 101,582.22 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.05 1,227,776.92
-
PROYE
CTOPARTIDA C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL 0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS
3101 SERVICIO POSTAL 4,500.00 129.58 129.58 129.58 129.58 129.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,147.89
3103 SERVICIO TELEFÓNICO 17,100.00 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.82 17,081.80 205,000.00
3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 13,456.35 10,652.40 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 10,652.35 130,632.25
3106 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 25,849.93 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.77 22,356.76 0.00 0.00 227,060.85
3107 SERVICIO DE AGUA 583.33 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.70 719.67 8,500.00
3109
SERV. DE CONDUC. Y SEÑALES A. Y DIGITALES
(INTERNET) 153.24 213.36 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 213.34 2,500.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 71,863.16 111,131.30 111,131.30 111,131.30 111,131.30 78,169.02 594,557.38
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18,000.00 13,636.40 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 13,636.36 168,000.00
3300 SERV.ASES.CONSULT, INFORM. EST. E INV. 0.00 0.00
3301 SERVICIOS DE ASESORÍA (APOYO LOGÍSTICO), 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 4,808.40 57,700.80
3302
CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL ACT. SISTEMA CONTABLE
Y DE NÓMINA 1,250.00 2,159.10 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 2,159.09 25,000.00
3303 SERVICIOS DE INFORMÁTICA (JEFES DE UNIDAD), 83,400.00 83,327.30 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 158,272.70 1,000,000.00
3400 SERV. COMERC., BANC., FINANCIEROS 0.00 0.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00
3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 417.00 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.64 416.60 5,000.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 30,311.17 46,488.71 46,488.71 46,488.71 46,488.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,266.00
3405 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 7,835.00 7,833.20 48,661.33 9,890.20 9,890.20 2,472.50 2,472.50 2,472.50 2,472.57 0.00 0.00 0.00 94,000.00
3408
OTROS SERVICIOS COMERCIALES (FOTOCOPIADO Y
GTO. DE ESTACIONAMIENTO) 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.17 1,414.13 16,970.00
3410 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.82 3,181.80 35,000.00
3500 SERV. DE MANTEN. Y CONSERVACIÓN 0.00
3501 MANT. Y CONSERV. DE MOBLILIARIO Y EQ. ADMIVO. 1,805.00 2,205.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,805.00 1,405.00 21,660.00
3502 MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS 84.00 217.75 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 197.68 177.68 2,258.55
3503 MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO VEHÍCULOS 1,500.00 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.55 954.50 12,000.00
3504 MANT. Y CONSERV. DE INSTALACIONES 4,500.00 3,288.20 5,348.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 4,318.18 52,000.00
3505 SERV. DE LAVAND., LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 6,200.00 6,168.20 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 6,168.18 74,050.00
3506 MANT. Y CONSERV. DE VEHÍCULOS 23,000.00 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.89 20,388.88 0.00 0.00 206,500.00
3600 SERV. IMPR., GRAB., PUBL., DIFUS. E INF. 0.00 0.00
3601 GASTOS DE DIFUSIÓN 2,552.00 1,741.64 521.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.64 1,131.60 15,000.00
3602 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 1,083.33 1,083.37 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 1,083.33 13,000.00
3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00
3701 PASAJE AÉREO 26,500.00 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.55 8,954.50 125,000.00
3702 PASAJE TERRESTRE 4,700.00 4,636.40 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 55,700.00
3702 PASAJE TERRESTRE 4,700.00 4,636.40 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 4,636.36 55,700.00
3702-2 PASAJE TERRESTRE (CIAC) 0.00 0.00
3703 VIÁTICOS 90,841.18 85,302.71 85,303.93 85,303.96 86,662.34 86,662.34 86,662.34 86,662.34 83,605.56 82,491.43 67,617.43 4,076.42 931,191.98
3703 VIÁTICOS 88,085.68 81,131.80 81,133.02 81,133.05 82,491.43 82,491.43 82,491.43 82,491.43 82,491.43 82,491.43 67,617.43 4,076.42 898,125.98
3703-2 VIÁTICOS (CIAC) 2,755.50 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 4,170.91 1,114.13 0.00 0.00 0.00 33,066.00
3800 SERVICIOS OFICIALES
3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ÓRDEN SOCIAL 8,000.00 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.73 4,772.70 60,500.00
3802 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 32,000.00 31,567.30 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 31,567.27 379,240.00
3804 GASTOS MENORES 315.30 315.47 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 315.30 3,783.77
3900 PAGO DE LIQUIDACIONES
3905 PAGO DE LIQUIDACIONES 0.00
SUMA PROYECTO 07 484,022.56 497,147.43 530,068.97 490,877.87 492,236.24 405,367.55 327,068.96 327,068.96 324,012.25 320,425.53 262,805.89 282,117.26 4,743,219.47
TOTAL PROYECTO 07 3,445,431.62 2,332,879.90 2,365,800.86 2,326,609.73 2,774,989.09 2,241,099.40 2,162,800.81 2,162,800.81 2,159,744.10 2,156,157.38 2,545,558.74 3,682,406.95 30,356,279.39
1 12 RECONOCIMIENTO CONEVyT
3300 SERV.ASES.CONSULT, INFORM. EST. E INV.
3305 ESTUDIOS DIVERSOS (ENCARGADA Y DOS APOYOS) 14,444.48 14,444.44 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 27,444.40 173,333.32
SUMA PROYECTO 12 14,444.48 14,444.44 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 27,444.40 173,333.32
1 15 CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO
3700 GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
3701 PASAJE AÉREO 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.47 775.42 9,305.59
3702 PASAJE TERRESTRE 353.83 353.87 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 353.83 4,246.00
3703 VIÁTICOS 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.63 1,369.60 1,369.60 16,435.50
3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00
3802 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 5,200.00 864.36 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 864.32 14,707.56
SUMA DE CAPÍTULO 3000 7,698.93 3,363.33 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.25 3,363.22 3,363.17 44,694.65
TOTAL PROYECTO 15 8,573.93 3,574.73 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.61 3,574.58 3,574.53 47,894.65
1 16 CALIDAD EN LA I., A. Y CERTIF. (CIAC)
3300 SERV.ASES.CONSULT, INFORM. EST. E INV.
3305 ESTUDIOS DIVERSOS (UN ENCARGADO Y 6 APOYOS) 38,000.00 38,000.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 72,200.00 456,000.00
SUMA PROYECTO 16 38,000.00 38,000.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 72,200.00 456,000.00
TOTAL CAPÍTULO 3000 544,165.97 552,955.20 580,632.22 541,441.12 542,799.49 455,930.80 377,632.21 377,632.21 374,575.50 370,988.78 313,369.11 385,124.83 5,417,247.44
-
PROYE
CTOPARTIDA C O N C E P T O ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
5,417,247.44
1 08 ATENCIÓN A LA DEMANDA
4300 TRANSF. P/APOYO DE PROGRAMAS
4311 APOYO A VOL. QUE PARTICIPAN EN PROGR. FED. 479,840.64 415,247.70 387,571.30 426,762.43 274,225.07 361,093.76 439,392.35 439,392.35 442,449.06 446,035.78 503,655.45 431,899.91 5,047,565.80
1 09 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 0.00
4311 APOYO A VOL. QUE PARTICIPAN EN PROGR. FED. 88,872.00 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.55 115,102.50 1,355,000.00
1 13 PROYECTO PLAZAS COMUNITARIAS 0.00
4311 APOYO A VOL. QUE PARTICIPAN EN PROGR. FED. 117,733.33 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.86 154,355.91 1,815,647.84
1 14 ATENCION A GRUPOS ESPECIALES 0.00
4311 APOYO A VOL. QUE PARTICIPAN EN PROGR. FED. 19,624.00 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.82 21,363.80 254,626.00
SUMA DE CAPÍTULO 4000 706,069.97 706,069.93 678,393.53 717,584.66 565,047.30 651,915.99 730,214.58 730,214.58 733,271.29 736,858.01 794,477.68 722,722.12 8,472,839.64
0.00 8,472,839.64
TOTAL POR PARTIDA 4,212,520.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,390,811.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 3,390,811.00 4,508,348.00 39,506,347.00
C A P Í T U L O S
1000 2,851,912.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 1,734,361.00 2,181,382.00 3,298,919.00 24,388,483.00
2000 110,372.06 101,582.87 101,582.25 101,582.22 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.21 101,582.05 1,227,776.92
3000 544,165.97 552,955.20 580,632.22 541,441.12 542,799.49 455,930.80 377,632.21 377,632.21 374,575.50 370,988.78 313,369.11 385,124.83 5,417,247.44
4000 706,069.97 706,069.93 678,393.53 717,584.66 565,047.30 651,915.99 730,214.58 730,214.58 733,271.29 736,858.01 794,477.68 722,722.12 8,472,839.64
T O T A L 4,212,520.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,094,969.00 3,390,811.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 2,943,790.00 3,390,811.00 4,508,348.00 39,506,347.00
39,506,347.00
-
2000 3000 7000 TOTAL
ATENCION A LA DEMANDA 186,435 113,329 4,296,886 4,596,650
REFORZAMIENTO -
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO -
PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION -
CONEVyT 101,000 103,000 - 204,000
AMBA -
OPORTUNIDADES 214,426 96,000 240,000 550,426
BUEN JUEZ 24,000 16,000 - 40,000
FIFONAFE -
DESARROLLO Y OPERACIÓN EDUCATIVA PARA
GRUPOS VULNERABLES (INDIGENA) 153,000 55,000 67,066 275,066
FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO 271,891 230,447 57,647 559,985
VALORACION DIAGNOSTICA DE ASESORES - - 90,015 90,015
JORNALEROS AGRICOLAS MIGRANTES 58,400 50,000 97,421 205,821
CDI -
GRATIFICACION ATENCION A LA DEMANDA - - 30,000 30,000
PLAZAS COMUNITARIAS - - 415,544 415,544
CIAC 40,848 36,224 - 77,072
TOTAL 1,050,000 700,000 5,294,579 7,044,579
- - -
ESTADOPRESUPUESTO APROBADO 2010 (INEA)