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Versão1:
AF2016 ‐AF2020
ICANN‐Versãopreliminardoplanejamentooperacionaldecinco
anos
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1 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Introdução
AICANNpreparouumaversãopreliminardeumaestruturadeplanejamentodeváriosanoscombaseemcontribuiçõesdacomunidadedaICANNduranteodesenvolvimentodoplanejamentoestratégico.Aestruturaincluiostrêsseguinteselementos:
I. Planejamentoestratégico‐Desenvolvidocomcontribuiçãodacomunidadeparaseratualizadoacadacincoanos,incluivisãoemissão,objetivosestratégicos,metas,principaisfatoresdesucessoeriscosestratégicos.
II. Planejamentooperacionaldecincoanos–Desenvolvidocomcontribuiçãodacomunidadeparaseratualizado
anualmente,inclui:calendáriodeplanejamentodecincoanos,metasestratégicascomosrespectivosKPIs,dependências,fasesdecincoanoselistadeportfólios;eummodelofinanceirodecincoanos.
III. Planejamentoeorçamentooperacionalanual–Deveráderivardoplanejamentooperacionaldecincoanoseda
contribuiçãodacomunidadeanualmente,eincluirá: PortfólioscomosrespectivosKPIs,riscos,dependências,atividades,orçamentoeprojetos.
OplanejamentoestratégicodaICANNparaosexercíciosfiscaisde2016a2020foiaprovadopeladiretoriaepublicadoem14deoutubrode2014.
Paracomplementaroplanejamentoestratégico,foielaboradaumaversãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos,queseincluinasseçõesabaixoparaanálise. AsconsideraçõesiniciaisdeFadiChehadé(presidenteeCEOdaICANN)naICANN51incluíramumavisãogeraldoprocessodeplanejamento. Acessehttps://www.icann.org/presidents‐corner paraverovídeo.
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2 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Índice
Planejamento–calendário,funçõeseresponsabilidadesdacomunidade..................................................................................................3
Planejamentooperacional–Níveldemetasestratégicas................................................................................................................................10
Modelofinanceirodecincoanos................................................................................................................................................................................33
AcomunidadedaICANN(comunidade)abrangeaspartesinteressadas—inclusivesuasorganizaçõesdeapoio,comitêsconsultivoseocomitêdeindicação—,adiretoria,oCEOeaequipedaICANN.OmodelodeparticipaçãomúltipladaICANN,portanto,definesuacomunidade.
Adefiniçãodostermospodeserencontradanoglossárioon‐line.( https://www.icann.org/resources/pages/glossary‐2014‐02‐03‐en)
Asreferênciasaportfóliosprocedemdosistemadegerenciamentodeportfólios Osriscosdeníveldemetaestãodeclaradosnoplanejamentoestratégico(https://www.icann.org/en/system/files/files/draft‐
strategic‐plan‐2016‐2020‐10oct14‐en.pdf)
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3 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Planejamento–calendário,funçõeseresponsabilidadesdacomunidade
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4 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
OprocessodeplanejamentoexigeaatividadecolaborativadetodososaspectosdacomunidadedaICANN,oqualabrangeaspartesinteressadas—inclusivesuasorganizaçõesdeapoio,comitêsconsultivoseocomitêdeindicação—,adiretoria,oCEOeaequipedaICANN,sendopartedoprocessoascendentedeparticipaçãomúltipla.OcalendárioabaixoilustraoenvolvimentodacomunidadedaICANNeocronogramadoprocessodeplanejamento.
___________________________________________________
(1)Apróximaatividadedoplanejamentoestratégicoparaosexercíciosde2021–2025teráinícionoexercíciode2019.
(2)Oplanejamentooperacionaldecincoanosseráatualizadoanualmentepararefletircomoodesempenhorealeeventosrecentesnomomentoafetariamosanosrestantesnociclodeplanejamentoatual. Ocalendáriodoplanejamentooperacionaldecincoanosatualestádisponívelnapágina8.
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5 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
(3)Oplanejamentoestratégicoparaosexercíciosde2016–2020estávinculadoaoplanejamentooperacionaldecincoanos,queinformaoplanejamentooperacionaleorçamentodeumano.
OsquadrosaseguirpropõemumpontoinicialparadefinircomoacomunidadedaICANN–adiretoria,aequipeeaspartesinteressadas–seráenvolvidanoprocessodeplanejamento.Elesincluemafrequênciadasatividadeseoselementosdeapoio,bemcomoasfunçõeseresponsabilidades.
Processodeplanejamentoestratégico:
Funções e responsabilidades da comunidade Planejamento estratégico1
Frequência Elementos de apoio2
Equipe Diretoria Partes interessadas
1. Consultar A cada 5 anos3 Lançamento do planejamento estratégico ‐‐ Conquistas do último ciclo de planejamento ‐‐ Análise do ambiente, inclusive análise SWOT4
Consultar sobre os principais desafios e oportunidades, além das áreas de importância estratégica
Consultar sobre os principais desafios e oportunidades, além das áreas de importância estratégica
2. Desenvolver A cada 5 anos Planejamento estratégico preliminar: ‐‐ Conquistas do último ciclo de planejamento ‐‐ Análise do ambiente ‐‐ Visão, missão ‐‐ Áreas de importância estratégica
Desenvolver
3. Consultar A cada 5 anos Comentários públicos e outros tipos de envolvimento
Consultar Consultar
1 O planejamento estratégico para os exercícios de 2016 – 2020 está vinculado ao planejamento operacional de cinco anos, que informa o planejamento operacional e orçamento de um ano. A próxima atividade do planejamento estratégico para os exercícios de 2021 – 2025 terá início no exercício de 2019. 2 Todos os documentos serão publicados e estarão disponíveis ao público. 3 O ciclo de planejamento começará aproximadamente 24 meses antes do início do próximo ciclo de planejamento (exercícios de 2021 ‐ 2025) permitindo tempo suficiente para as principais etapas de planejamento. 4 Um importante aspecto do planejamento estratégico é a análise do ambiente, incluindo a avaliação dos pontos fortes e fracos (foco no ambiente interno) e das oportunidades e ameaças (foco no ambiente externo).
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6 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
4. Aprovar A cada 5 anos Planejamento estratégico final ‐‐ O mesmo apresentado acima, além de: ‐‐ Metas estratégicas ‐‐ Fatores‐chave para o sucesso (resultados) ‐‐ Riscos estratégicos
Atualizar com base em consultas e trabalho de planejamento de longo prazo
Aprovar
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7 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Processodoplanejamentooperacionaldecincoanos: Funções e responsabilidades da comunidade Planejamento operacional de cinco anos5
Frequência Elementos de apoio Equipe Diretoria Partes interessadas
1. Desenvolver A cada 5 anos 1. Calendário de planejamento 2. Modelo financeiro de cinco
anos 3. Resumo preliminar do
processo de planejamento operacional de cinco anos ‐‐ Metas estratégicas com os respectivos KPIs, dependências, fases de cinco anos e lista de portfólios
Desenvolver
4. Consultar A cada 5 anos Comentários públicos e outros tipos de envolvimento
Consultar Consultar
5. Atualizar Anualmente Relatório anual ‐‐ Desempenho comparado ao planejamento do exercício anterior, iniciando no exercício de 2016 ‐‐ Explicação das variantes ‐‐ Alterações necessárias no planejamento operacional de cinco anos 6 se for o caso
Atualizar com base em consultas
6. Aprovar Anualmente Resumo final do processo de planejamento operacional de cinco anos
Aprovar
5 O planejamento estratégico para os exercícios de 2016 – AF2020 está vinculado ao planejamento operacional de cinco anos, que informa o planejamento operacional e orçamento de um ano. O planejamento operacional de cinco anos será atualizado anualmente para refletir como o desempenho real e eventos recentes no momento afetarão os anos restantes no ciclo de planejamento atual. 6 O planejamento operacional de cinco anos será atualizado, quando necessário, para os anos restantes dentro do ciclo de 5 anos. Não há previsão de alterações no planejamento estratégico dos exercícios de 2016 – 2020, a menos que ocorra um evento ou desenvolvimento extremamente importante, a ponto de afetar significativamente a estratégia para o restante do ciclo de 5 anos.
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8 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Processoanualdeplanooperacionaleorçamento:
Funções e responsabilidades da comunidade Plano operacional e orçamento de um ano7
Frequência Elementos de apoio Equipe Diretoria Partes interessadas
1. Consultar Anualmente Modelo preliminar de receita Lista preliminar de iniciativas Envolvimentos
Consultar Consultar
2. Desenvolver planejamento operacional e orçamento de um ano
Anualmente Versão preliminar do planejamento operacional de 1 ano Versão preliminar do orçamento de 1 ano
Desenvolver/atualizar com base no planejamento operacional de cinco anos, consultas e histórico de eventos recentes
3. Consultar Anualmente Comentários públicos e outros tipos de envolvimento
Consultar Consultar
4. Aprovar Anualmente Versão final do planejamento operacional e orçamento de um ano
Atualizar com base em consultas
Aprovar
7 O planejamento estratégico para os exercícios de 2016 – AF2020 está vinculado ao planejamento operacional de cinco anos, que informa o planejamento operacional e orçamento de um ano.
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9 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
CalendárioatualdoplanejamentooperacionaldecincoanosdaICANN
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10 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Planejamentooperacional–Níveldemetasestratégicas
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11 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico1‐DesenvolvereglobalizarmaisaICANN.Metaestratégica1.1GlobalizareregionalizarmaisasfunçõesdaICANN.Portfólios:1. AumentaraconscientizaçãodaspartesinteressadasdaICANNemtodoomundo 2. Planejamentodeenvolvimento
KPIs(métricas): Índicedeenvolvimentodaspartesinteressadas(porexemplo,estatísticasdeparticipaçãoregional/nacionaldeassistênciaàsreuniões
daICANN;participaçãoemgruposdetrabalhoeiniciativas;númerodedocumentos,sessõesdeencontrosdisponíveisemváriosidiomas;idiomas/escritasrepresentadosnaparticipaçãodacomunidadedaICANN;dispersãogeográficadecoberturadamídiasobreaICANN;rastreamentodaexpansãodoprogramaFellowship(porregião/idiomaeenvolvimentonasiniciativasdaICANN).
PorcentagemdasfunçõesorganizacionaisdaICANNdesempenhadasemtodaaICANNDependências:1.FinanciamentosuficientepararastreamentodemídiaeatividadesdecomunicaçãoparacompreenderosucessonaglobalizaçãodaICANN2.Asnecessidadesdecomunicaçãopodemaumentar/ofoconoenvolvimentoglobaldepartesinteressadas(GSE)podemudarnocasodeumarodadaadicionaldenovosgTLDsduranteoplanejamentooperacionaldecincoanosFases:Exercíciode2016
1.Integrarestratégiasdecomunicaçõesglobaiseregionais.2.PlanejamentoseestratégiasdeenvolvimentoregionalabrangentescobrindoamaioriadasregiõesdaICANN.3.DistribuirmaisfunçõesdaICANNnosescritórioscentrais.
Exercíciode2017
1.Manteraimplementaçãodaestratégiadecomunicações.2.AumentaraconscientizaçãoeoesforçoeducacionalsehouverapoioàICANNparaoutrarodadadenovosgTLDs.3.ExaminarcomoosescritórioscentraisedeparticipaçãoestãoapoiandoaglobalizaçãodaICANN.
Exercíciode2018
1.Reavaliaraestratégiadecomunicações,atualizarasferramentasdasmídiassociaisereavaliaroROIdasplataformasexistentes.2.Realizaromapeamentodacomunidadenoenvolvimentoregional;implementarasrecomendaçõesresultantesdoexamedosescritórioscentraisdaICANNeoapoiodositedeenvolvimentoàglobalizaçãodaICANN.
Exercíciode2019
1.ImplementarestratégiasdecomunicaçõesglobaiseregionaisintegradasparaapoiarasestratégiasdaICANN.2.ImplementarmelhoriasparaaGSEcombasenomapeamentodacomunidadenoexercíciode2018.
Exercíciode2020
1.Realizarumaavaliaçãoholísticadasestratégiasdecomunicaçãoglobaleregionalintegradasemandamento.
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12 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
2.RealizarumapesquisacomacomunidadesobreoenvolvimentodaGSEeoapoioaoenvolvimentodacomunidadeemumaltonível.3.ImplementarmelhoriasnaanálisedawebdaGSE,ferramentasdeCRMapartirde2019.
Objetivoestratégico1‐DesenvolvereglobalizarmaisaICANN.Metaestratégica1.2LevaraICANNparaomundo,criandoumaabordagemequilibradaeproativaparaoenvolvimentoregionalcomaspartesinteressadas.Portfólios:1.Envolveraspartesinteressadasregionalmente 2.Transmitireenvolver‐secomaspartesinteressadasglobais
KPIs(métricas): N°deestratégiasdeenvolvimentoregionalportipoestatus(porexemplo,desenvolvimento,implementaçãoemanutenção)Dependências:1. ReteraexpertiseparaapoiarosesforçosdaICANNemtodososescritórioseregiõesemdiversosidiomasparaumafaixadiversificadade
partesinteressadas
Fases:Exercíciode2016
1.Implementarferramentasdawebdaequipeglobaldeenvolvimentodepartesinteressadas(GSE)paraapoiarasatividadesdeenvolvimentodaspartesinteressadasemnívelregionalelocal.2.Examinaraeficáciadasestratégiasregionaislançadasnosexercíciosde2013‐2014.
Exercíciode2017
1.Aumentaron°departicipantesdacomunidadeemestratégiaseprogramasregionaisnosníveisdoexercíciode2015.2.Concluirasatividadesdoprimeirociclosobestratégiasdeenvolvimentoeplanejamentoregional.
Exercíciode2018
1.Realizaromapeamentodacomunidadenoenvolvimentoregional.2.Lançamentodociclodeestratégiadeenvolvimentoregionalatravésdeestratégiasregionaisdirigidasàcomunidadeiniciadonoexercíciode2014.3.AumentarosnúcleosdereuniãodaICANNparacontribuireaumentaroenvolvimentoduranteasreuniões.4.AnalisaraeficáciadasferramentasdawebdaICANNparaapoiaraglobalizaçãoeregionalizaçãoparaacomunidade.
Exercíciode2019
1.ImplementarmelhoriasparaaGSEcombasenomapeamentodacomunidadenoexercíciode2018.2.Aumentaraparticipaçãodosparticipantesativosnacomunidadetécnica,sociedadecivil,governosepartesinteressadascorporativas.
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13 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2020
1.OsparticipantesdaICANNcobremtodasasregiões.2.ConseguiraparticipaçãodetodosossetoresdacomunidadeeaumentarascontribuiçõesaodesenvolvimentodepolíticasdaICANN.3.RealizarumapesquisacomacomunidadesobreoenvolvimentodaGSEeoapoioaoenvolvimentodacomunidadeemumaltonível.4.ImplementarmelhoriasnaanálisedawebdaGSE,ferramentasdeCRM(gerenciamentodeatendimentoaocliente)apartirde2019.
Objetivoestratégico1‐DesenvolvereglobalizarmaisaICANN.Metaestratégica1.3Desenvolverosprocessos,estruturasereuniõesdedesenvolvimentodepolíticasegovernançaparasermosmaisresponsáveis,inclusivos,eficienteseresponsivos.Portfólios:1.Evoluiromodelodemúltiplaspartesinteressadas2.Reforçarosrecursosdeeficácia,colaboraçãoecomunicaçãodaspartesinteressadas3.Revisõesorganizacionais 4.Apoiarasatividadesdedesenvolvimentodepolíticas,relacionadascomaspolíticaseconsultivas.KPIs(métricas): N°departicipantesnodesenvolvimentodepolíticaseprocessosdegovernançaportipo,statuselocal. N°doíndicedaqualidadedeserviço.(porexemplo,participantes“ativos”nasconvocaçõesereuniõesdedesenvolvimentodepolíticas;
n°deassinantes/leitoresdepublicações“impressas”enaweb;n°decomentáriospúblicosenviadosnosfórunspúblicosdaICANN;seguidoresnoTwitteretuítes;etc.)
Dependências:1.Disponibilizarumaparteintegraldosserviçosdecomunidadeon‐line/TI(OCS)paragarantirqueferramentasemecanismosaprimoradosalcancemesejamacessadospornossaspartesinteressadasglobalmente2.Estratégiaseserviçosdecomunicaçãodedicadosserãonecessáriosparaassegurarresultadosdesucesso3. OdepartamentojurídicopodeserconvocadoparafornecercontribuiçõeseorientaçõesnoprocessodetomadadedecisõeseelaboraçãodepolíticasFases:
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14 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2016
1.ConcluiruminventárioabrangentedetodososrecursosecapacidadesqueaICANNforneceàscomunidadesdepartesinteressadasatuais.2.Concluirumaavaliaçãoabrangentedaentregadetodososrecursosecapacidadesfornecidosàspartesinteressadas.3.Analisar,avaliareplanejarcomoequilibrarhabilidadesderecursosecapacidadesentreaspartesinteressadas.4. AvançaroprogramapilotodasecretariadaOrganizaçãodeApoioaNomesGenéricos(GNSO)paraostatusdeapoiopermanente.5.Avaliaraimplementaçãodarecomendação7daequipederevisãoderesponsabilidadeetransparência2(ATRT2)napreparaçãoparaaATRT3.
Exercíciode2017
1.Concluiraavaliaçãodosrecursosdeserviçosdeidiomasparaproficiência,precisão,consistênciaeconfiabilidade.2.AnalisarapolíticadeserviçosdeidiomasdaICANN.3.RealizaroprocessodesolicitaçãoespecialSO‐AC.4.Avaliaraeficáciaeovalordosfornecedoresdetelecomunicações.
Exercíciode2018
1.ImplementarasrecomendaçõesadotadaspelaATRT3.2.Concluirumaavaliaçãoabrangentedaentregadetodososrecursosecapacidadesfornecidosàspartesinteressadas(acadadoisanos).3.Analisar,avaliareplanejarcomoequilibrarhabilidadesderecursosecapacidadesentreaspartesinteressadas(acadadoisanos).4.Avaliaroprogressoemdireçãoàmetadecincoanos–emdireçãoaoamplousodeferramentasemecanismosaprimoradosparaarepresentaçãoeaparticipaçãoglobal,inclusiveparticipaçãoremotaepartesinteressadasderegiõesemergentes.
Exercíciode2019
1.AvaliaraimplementaçãodasrecomendaçõesdaATRT3empreparaçãoparaaATRT4.
Exercíciode2020
1. Partesinteressadaseequipesutilizandodeformacolaborativaoamplousoobservadodeferramentasemecanismosaprimoradosparaarepresentaçãoeaparticipaçãoglobal,inclusiveparticipaçãoremotaepartesinteressadasderegiõesemergentes.
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15 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivo estratégico 2 ‐ Apoiar um ecossistema de identificadores exclusivos saudável, estável e flexível.
Metaestratégica2.1Promoverecoordenarumecossistemadeidentificadoressaudável,seguro,estáveleflexível.Portfólios:1.OperaçõesdodepartamentodaIANA 2.Aprimoramentodosistemadeatualizaçãodazonaraiz3.Evoluçãodosistemadeservidorraiz 4.Gestãoderegistrodeconselho5.Segurança,estabilidadeeflexibilidadedosidentificadoresdaInternetKPIs(métricas): N°doíndicedeintegridadedeoperaçõesdosistemadenomededomínio(DNS)/identificadoresexclusivosDependências:1.ApoiododepartamentodeTI2.Disponibilidadedeorçamento3.LarguradebandaeapoiodacomunidadeFases:Exercíciode2016
1.DesenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedasmedidasdeintegridadedosDNS/identificadoresexclusivos.2.Desenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedosexercíciosdeestabilidadeeflexibilidadeespecificados.3.DesenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedapesquisadelegitimidadedesenvolvidapelaICANN4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Desenvolvereconseguiraaprovaçãodacomunidadedoacessodedadosderegistrodosidentificadores/requisitosdosistemadeatualizaçãoespecificados
Exercíciode2017
1.TodasasmedidasdaV1daintegridadedoDNS/identificadoresexclusivosimplementadasereferênciaspublicadas.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidadeimplementadosereferênciaspublicadas.3.PesquisadelegitimidadedaICANNimplementadaereferênciapublicada.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Protótipodoacessodedadosderegistrodoidentificador/sistemadeatualizaçãodesenvolvidoetestadocomacomunidade.
Exercíciode2018
1.TodososresultadosdaV1dasmedidasdeintegridadedeDNS/identificadoresexclusivosanalisadoseaprimoradosparaasmedidas,bemcomoasfunçõesrecomendadas.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidaderepetidos,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.
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16 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
3.PesquisadelegitimidadedaICANNrepetida,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Requisitosdeacessodedadosderegistrodoidentificador/sistemadeatualizaçãorevisadoeaprovadopelacomunidade.
Exercíciode2019
1.TodasasmedidasdaV2daintegridadedoDNS/identificadoresexclusivosimplementadasereferênciaspublicadas.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidaderepetidos,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.3.PesquisadelegitimidadedaICANNrepetida,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Acessodedadosderegistrodoidentificadorrevisado/sistemadeatualizaçãoimplementadoetestesbetarealizadospelacomunidade.
Exercíciode2020
1.TodasasrecomendaçõesdefunçõesdeintegridadedeDNS/identificadoresexclusivosimplementadaseaV2dasmedidasanalisadasparaprogresso.2.Exercíciosdeestabilidadeeflexibilidaderepetidos,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.3.PesquisadelegitimidadedaICANNrepetida,análisedelacunasrealizadaemelhoriasnecessáriasrealizadas.4.ColaborarcomacomunidadeparareduziraslacunasdeimplementaçãodeIpv6eDNSSECem5%deumanoaoutro.5.Acessodedadosderegistrodoidentificador/sistemadeatualizaçãorevisadocolocadoemprodução.
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17 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico2‐Apoiarumecossistemadeidentificadoresexclusivossaudável,estáveleflexível.Metaestratégica2.2PlanejarproativamenteasalteraçõesnousodosidentificadoresexclusivosedesenvolverroteirostecnológicosparaajudaraorientarasatividadesdaICANN.Portfólios:1.Funçãocentral/serviçoemelhoriasdoWHOIS 2.Evoluçãodosidentificadores3.GrupodeespecialistastécnicosKPIs(métricas): %denomesdedomínioregistradosparausuáriosdaInternetregionaleglobalmente
Dependências:1.Disponibilidadedeorçamento2.LarguradebandaeapoiodacomunidadeFases:Exercíciode2016
1.Todososprofissionaisdedepartamentocontratados.2.Roteiropreliminardetecnologiadesenvolvido.3.Relacionamentosaprimoradoscomorganizaçõesdedesenvolvimentodeprotocolo/tecnologia.4.TaxadeDNsregistradosparaendereçosIPativosreferenciados.5.TaxadeDNsregistradosparausuáriosdeInternetregionaleglobalmentereferenciados.
Exercíciode2017
1.Roteirodetecnologiaaprovadopelacomunidade.2.Publicaçãodepelomenoscincowhitepapersrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.3.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.
Exercíciode2018
1.Implementaçãodoano1doroteirodetecnologia.2.Publicaçãodepelomenosdoiswhitepapersadicionaisrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.3.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.
Exercíciode2019
1.Implementaçãodoano2doroteirodetecnologia.2.Publicaçãodewhitepapersadicionaisrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.3.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.
Exercíciode2020
1.Análisedoroteirodetecnologiaerecomendaçõesrecebidas.2.Implementaçãodoano3doroteirodetecnologia.
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18 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
3.Publicaçãodewhitepapersadicionaisrelacionadosàtecnologiadeidentificadores.4.Demonstrarcrescimentoproporcionalnasregiõesemdesenvolvimento.
Objetivoestratégico2‐Apoiarumecossistemadeidentificadoresexclusivossaudável,estáveleflexível.Meta2.3Apoiaraevoluçãodomercadodenomesdedomíniodemodoquesetornerobusto,estáveleconfiável.Portfólios:1.ProgramasestratégicosdaGDD 2.OperaçõesdaGDD3.Registrosdesegurançapública 4.Representaçãodeinteressedoregistrante
5.Aprimoramentosdeconformidadecontratual 6.Iniciativasdeconformidadecontratual7.Gerenciamentodoprodutodeserviçoson‐linedaGDD8.ServiçostécnicosdaGDD
9.Nomesdedomíniointernacionalizados10.ProgramadenovosgTLDs11.Gestãodedivulgaçãoerelacionamentocomcomunidadesexistentesenovasderegistroseregistradores
KPIs(métricas): N°dereclamaçõesdeconformidadecontratualàICANNen°deincidentesdeabusocomparadoaon°deregistrantes %doobjetivodecontratosdeníveldeserviço(SLA)daGDDDependências:1.ApoiododepartamentodeTI2.Disponibilidadedeorçamento3.LarguradebandaeapoiodacomunidadeFases:Exercíciode2016
1.Referênciadapesquisadesatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasconcluída.2.Referênciadossegmentosdosetordenomededomíniodefinida.
Exercíciode2017
1.Melhorarasatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasreduzindoaslacunasdepesquisaempelomenos10%deumanoaoutro(YoY).2.Mostrarcrescimentoestávelesaudáveldeumanoaoutro(YoY)nosetordeDN.3.ConcluirarodadaatualdoprogramadenovosgTLDseobteracordonoiníciodapróximarodada.
Exercíciode2018
1.Melhorarasatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasreduzindoaslacunasdepesquisaempelomenos10%deumanoaoutro(YoY).2.Mostrarcrescimentoestávelesaudáveldeumanoaoutro(YoY)nosetordeDN.
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19 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2019
1.Melhorarasatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasreduzindoaslacunasdepesquisaempelomenos10%deumanoaoutro(YoY).2.Mostrarcrescimentoestávelesaudáveldeumanoaoutro(YoY)nosetordeDN.
Exercíciode2020
1.Melhorarasatisfaçãodasmúltiplaspartesinteressadasreduzindoaslacunasdepesquisaempelomenos10%deumanoaoutro(YoY).2.Mostrarcrescimentoestávelesaudáveldeumanoaoutro(YoY)nosetordeDN.
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20 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico3‐Desenvolveraexcelênciaorganizacional,tecnológicaeoperacional.Meta3.1Garantirasustentabilidade,aestabilidadeearesponsabilidadefinanceiradelongaduraçãodaICANN.Portfólios:1.Planejamentoestratégicoeoperacional 2.Gerenciamentoderiscoscorporativos3.OperaçõesdeapoioKPIs(métricas): Índicesdesustentabilidade,estabilidadeeresponsabilidade(índicescompostoscomíndicesfinanceirosedisponibilidadede
continuaçãodenegócios),incluindo:‐Saldoeutilizaçãorealdofundodereservadeorçamentoemedidasdedesempenhofinanceiro,‐Indicadoresdedesempenhodecontrolesinternos‐%dosíndicesdeconclusãodeprojetos(comênfasenosprincipaisprojetos)‐%decomparaçõesdorealparaoobjetivodadisponibilidadedoplanejamentodesucessão‐%decomparaçõesdorealparaoobjetivodadisponibilidadedapreparaçãoparaemergências/desastresDependências:1.Disponibilidadedeorçamento2.RoteirodeimplementaçãodesistemadeTIpermitindoaeficiênciaeavançosnaanálise,rastreamento/relatórios/análisedemedidas,implementaçãodemelhoriasnoprocesso,eavaliaçãoeimplementaçãodeatenuação3.FocoelarguradebandadacomunidadeparafornecerorientaçãoefeedbackFases:Exercíciode2016
1.Ajustaromodelodoexercíciode2015–estruturafinanceira,roteiro,objetivosemedidas‐aoobjetivodealcançar,dentrodetrêsanos,abaseparaosKSFs(fatores‐chaveparaosucesso)(resultados)apoiadospelosavançosadequadosdosistemaemprática.2.AlinharcomadisponibilidadeorçamentáriaeroteirodeimplementaçãodesistemadeTI.3.Analisareobteraprovaçãodadiretoria,equipeepartesinteressadas.
Exercíciode2017
1.Atingirosobjetivosdoroteirofinanceiro.2.Analisarosprocessosoperacionaisembuscademelhorias.3.Modificarroteiroconformenecessárioeaprovadopeladiretoria,equipeepartesinteressadas.
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21 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2018
1.AlcançarosKSFs(resultados)apoiadospelosavançosadequadosdosistemaemprática.2.Continuaraaprimorarealcançarníveisdedesempenhodeobjetivoelevadosporroteiro.3.Modificarroteiroconformenecessárioeaprovadopeladiretoria,equipeepartesinteressadas.
Exercíciode2019
1.Continuaraaprimorarealcançarníveisdedesempenhodeobjetivoelevadosporroteiro.2.Modificarroteiroconformenecessárioeaprovadopeladiretoria,equipeepartesinteressadas.
Exercíciode2020
1.Concluiroroteirocomoplanejado.2.Reavaliareplanejarparaosanosseguintes.
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22 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico3‐Desenvolveraexcelênciaorganizacional,tecnológicaeoperacional.Meta3.2GarantirumacoordenaçãoestruturadadosrecursostécnicosdaICANN.Portfólios:1.Segurançacibernética 2.InfraestruturadeTIeescalonamentodeserviçoKPIs(métricas): %dotempodefuncionamentodainfraestruturaglobaldeTI(passandode99,9%noexercíciode2016para99,999%em2020paraserviçosde
camadasuperior).Dependências:1.DisponibilidadedeorçamentoFases:Exercíciode2016
1.DesenvolveresocializarumconjuntodemedidasdetempodefuncionamentoparaserviçosdeTI.2.Definir,dividiresocializarserviçosdeTIemumaclassificaçãode3camadas.3.Definir,socializareadotarumamedidaderecursodeprocessoeficienteparafunçõesdaIANA.4.MedireregistrarumareferênciaparafunçõesdaIANA.5.Definir,desenvolveresocializarumamedidaparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento.
Exercíciode2017
1.MedireregistrarumareferênciaparatempodefuncionamentodeserviçosdeTIporcamada.2.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.3.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento.
Exercíciode2018
1.ImpulsarotempodefuncionamentodeserviçosdeTIdacamada1para99,99%dedisponibilidade.2.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.3.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento,levandoaumaprimoramentoanualdodesempenho.
Exercíciode2019
1.ImpulsarotempodefuncionamentodeserviçosdeTIdacamada1para99,999%dedisponibilidade.2.Impulsarotempodefuncionamentodacamada2para99,99%dedisponibilidade.3.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.4.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento,levandoaumaprimoramentoanualdodesempenho.
Exercíciode2020
1.ManterotempodefuncionamentodeserviçosdeTIdacamada1em99,999%dedisponibilidade.2.Manterotempodefuncionamentodacamada2em99,99%dedisponibilidadeousuperior.
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23 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
3.Impulsarotempodefuncionamentodacamada3para99,9%dedisponibilidadeousuperior.4.MedirecompararmedidasparaasfunçõesdaIANAcomareferênciaparamelhoriasdeumanoaoutro.5.GerarrelatóriosdemedidasparafornecimentodeprojetosdeTIpontuaisedentrodoorçamento,levandoaumaprimoramentoanualdodesempenho.
Objetivoestratégico3‐Desenvolveraexcelênciaorganizacional,tecnológicaeoperacional.Meta3.3Desenvolverumaculturaglobalmentediversificadadeconhecimentoeexpertisedisponívelparaadiretoria,aequipeeaspartesinteressadasdaICANN.Portfólios:1.ExcelênciacomercialaplicandoospadrõesEFQM 2.Operaçõesdeglobalização3.Gestãodetalentos 4.UniversidadetécnicaICANNKPIs(métricas): %alcançadaemcomparaçãocomasmedidasdereferênciadepráticasrecomendadasdeculturadiversificadaglobaleníveisde
conhecimentodadiretoria,equipeepartesinteressadas. %deconclusãodemedidas‐dorealparaoobjetivodosmarcosdeimplementaçãodedesenvolvimentodeprogramasdesucessores,
equipesimportantes,todososavançosdaequipe,diretoriaepartesinteressadas.Dependências:1.Disponibilidadedeorçamento2.RoteirodeimplementaçãodesistemadeTIpermitindoaeficiênciaeavançosnaanálise,rastreamento/relatórios/análisedemedidas,implementaçãodemelhoriasnoprocesso,eavaliaçãoeimplementaçãodeatenuação3.FocoelarguradebandadacomunidadeparafornecerorientaçãoefeedbackFases:Exercíciode2016
1.Construirsobreasconquistasdoexercíciode2015relacionadasaestametadeKSFs(resultados).2.ConcluiraprimeiraavaliaçãodoradardaEFQMdasprincipaisáreasdeconcentração,identificarlacunasedesenvolverumroteirodeatenuação/melhoria.3.Identificarorganizaçõesdereferênciaederivarasprincipaismedidasdereferência.
Exercíciode2017
1.Principaisáreasdefocoa.Desenvolvererealizarrelatóriosdemedidasdedesempenhoregularesemrelaçãoàsprincipaismedidasdereferência.
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24 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
b.Criarvisibilidadedelacunasparaasreferênciasedesenvolvimentodoroteirodeatenuação.c.Concluiraatenuaçãodelacunas.
Exercíciode2018
1.Principaisáreasdefocoa.Concluiravaliação/auditoriadaEFQMb.Encerrarlacunaspormétodosdeatenuação2.Áreasdeconcentraçãodasegundacamada‐a.ConcluiravaliaçãointernadaEFQMb.Identificarlacunasc.Desenvolverroteirodeatenuação/melhoria
Exercíciode2019
1.Áreasdeconcentraçãodasegundacamada‐a.Desenvolvererealizarrelatóriosdemedidasdedesempenhoregularesemrelaçãoàsmedidasdereferência.b.Criarvisibilidadedelacunasparaasreferênciasedesenvolvimentodoroteirodeatenuação.c.Concluiraatenuaçãodelacunas.
Exercíciode2020
1.Áreasdeconcentraçãodasegundacamada‐a.Concluiravaliação/auditoriadaEFQMb.Encerrarlacunaspormétodosdeatenuação2.AtingiroroteirodecincoanosdaEFQM.3.Desenvolvereimplementaroplanejamentodeajustecontínuo.
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25 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.1IncentivaroenvolvimentocomoecossistemadegovernançaexistentenaInternetemníveisnacional,regionaleglobal.Portfólios:1.CoordenaçãodaparticipaçãodaICANNnagovernançadaInternet(IG)2.ConstruirparceriassólidascomorganizaçõeseiniciativasdaInternet
KPIs(métricas): N°dememorandosdeentendimento(MoUs)comorganizaçõesinternacionaiscomreconhecimentomútuodefunçõescomaICANN
Dependências:1.Transiçãobem‐sucedidadaadministraçãodasfunçõesdaIANANTIA2.Estabelecertaxasde%departicipaçãodereferência3.Estabelecermedidasdereferênciadon°depaísescomomodelodeparticipaçãomúltipladeestruturasdeIG
Fases:Exercíciode2016
1. Aumentara%detaxasdeparticipaçãodareferênciadocumentadaestabelecidanoexercíciode2015.2. Aumentaron°deestruturasdeparticipaçãomúltipladeIGnacionalemrelaçãoàreferênciaestabelecidaem2015.
Exercíciode2017
1.Aumentara%detaxasdeparticipaçãodocumentadacomoreferênciaestabelecidanoexercíciode2016.2.AceitaçãoglobalebomfuncionamentodaspartesinteressadasapósatransiçãodaadministraçãodasfunçõesdaIANANTIA,refletidanofeedbackdaspartesinteressadas.
Exercíciode2018
1.Revisãodaestratégiadoterceiroano.2.Evoluçãodosplanejamentosdetrabalhoregionaleglobalrefletindooresultadodaanálise.3.IdentificaçãodaspossíveispráticasrecomendadasentreasestruturasnacionaiseregionaisdeIGdeparticipaçãomúltiplaparaseremdestacadasnotrabalhodedivulgaçãoparaadoçãoadicionaldosmecanismosdegovernançadeIGdomodelodeparticipaçãomúltipla.
Exercíciode2019
1.Aumentodastaxasdeparticipaçãodereferênciadocumentadaestabelecidanoexercíciode2018.
Exercíciode2020
1.ParceriasdetrabalhosólidascomorganizaçõeseentidadesativasnaIGapósumatransiçãobem‐sucedidadaadministraçãodaIANA.
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26 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.2EsclarecerafunçãodegovernosnaICANNetrabalharcomelesparafortalecerseucompromissoparaapoiaroecossistemaglobaldaInternet.Portfólios:1.ApoiaroenvolvimentodoGAC2.EnvolvergovernoseIGOs
KPIs(métricas): Aumentaron°demembrosdoGAC(níveldeparticipaçãoativarealenívelderepresentaçãonasreuniõesdaICANN)
Dependências:1.ResultadopositivodaPlenipot‐14daITU2.DiscussõesdaAssembleiaGeraldasNaçõesUnidasemdezembrode2014eosprocessosdaWSIS2015
Fases:Exercíciode2016
1.Aestratégiaatualizadadeenvolvimentodosgovernosérefletidanoplanejamentodetrabalhoparacadaregião.2.DeterminaçãodareferênciaconcluídaparamapearasentidadesexistentesdentrodoecossistemadaIGesuaposturafrenteàICANNeomodelodeparticipaçãomúltipla.
Exercíciode2017
1.Aumentaron°deentidadesgovernamentaisqueparticipamativamentedaICANN.2.Aumentaron°deestruturasparaparceriaseonúmerodemodelosdeMSIGadotados.
Exercíciode2018
1.Revisãodaestratégiadoterceiroano.2.Revisarosplanejamentosdetrabalhoregionaleglobalrefletindooresultadodaanáliseestratégica.3.IdentificaçãodaspossíveispráticasrecomendadasentreasestruturasnacionaiseregionaisdeIGdeparticipaçãomúltiplaparaseremdestacadasnotrabalhodedivulgaçãoparaadoçãoadicionaldosmecanismosdegovernançadeIGdomodelodeparticipaçãomúltipla.
Exercíciode2019
1.Aumentaron°deentidadesgovernamentaisqueparticipamativamentedaICANN.2.Aumentaron°deestruturasparaparceriaseonúmerodemodelosdeMSIGadotados.
Exercíciode2020
1.RelacionamentosaprimoradoscomgovernosqueosencorajamaapoiaraadoçãodomodelodeIGdeparticipaçãomúltiplanosníveisnacional,regionaleglobal.
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27 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.3ParticipardaevoluçãodeumecossistemadegovernançadaInternetdeparticipaçãomúltiplaquesejainclusivo,confiável,globaleabordeasquestõesdaInternet.Portfólios:1. ApoiaroavançodoecossistemainclusivodegovernançadaInternet
KPIs(métricas): N°degovernoseoutraspartesinteressadasdispostosaterumaestruturanacionaldeIGdistribuídadeparticipaçãomúltipla
Dependências:1.EstabeleceromapeamentodereferênciadasorganizaçõesparticipantesnoecossistemadeIG2.RevisãodosacordosdeMoUparaincluirumalinguagemmaisclarareconhecendoafunçãodaICANN3.EstabelecerreferênciasdeestruturasdeIGdemúltiplaspartesinteressadasnacionaiseregionais
Fases:Exercíciode2016
1. Aumentaron°deparceriaseacordoscomasrespectivasorganizaçõesdaInterneteestruturasdeIGdemúltiplaspartesinteressadasregionalenacionalsobreareferênciaestabelecidanoexercíciode2015.
Exercíciode2017
1. Aumentodon°deparceriaseacordoscomasrespectivasorganizaçõesdaInternetemúltiplaspartesinteressadasregionalenacional.EstruturasdeIGcomoreferênciaestabelecidanoexercíciode2016. 2.Aumentodon°deprojetosdedemonstraçãonasregiõesrefletindoacolaboraçãocomorganizaçõesativasnoecossistemadeIG.
Exercíciode2018
1.Revisãodostrêsanosdasmetasedofornecimentodasestratégiasparaaconcretizaçãodasmesmas.a.Evoluçãoemelhoriadoplanejamentodetrabalhodeenvolvimentoglobalcombasenarevisãoconcluída.b.Aumentodon°deprojetosetrabalhopararefletiracolaboraçãocomasrespectivasorganizaçõesdaInternetsobreareferênciaestabelecidanoexercíciode2017.
Exercíciode2019
1.Revisarasestratégiasemetasglobaisrefletindoasestratégiaseplanejamentosregionais.2.Aumentodon°deprojetosetrabalhopararefletiracolaboraçãocomasrespectivasorganizaçõesdaInternetsobreareferênciaestabelecidanoexercíciode2018.
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28 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2020
1.ImplementaçãototaldeumecossistemadeIGdemúltiplaspartesinteressadasinclusivototalmenteconfiável;percepçãodequeproblemasdeIGtécnicosenão‐técnicossãoorientadosdeformabem‐sucedidautilizandoomodelodeparticipaçãomúltipla.
Objetivoestratégico4‐PromoveropapeldaICANNeaabordagemdeparticipaçãomúltipla.Metaestratégica4.4Promoverclarezadefunçãoeestabelecermecanismosparaaumentaraconfiançadentrodoecossistemaestabelecidonointeressepúblico.Portfólios:1. Iniciativasestratégicas
KPIs(métricas): Desenvolverasprincipaismedidasdeconfiançaparaoíndicedeconfiança(porexemplo,(1)funções,responsabilidadeseobrigações
acordadasdadiretoria,equipeepartesinteressadas;(2)normasdecomportamentodadiretoria,equipeepartesinteressadascomimpactosignificativonaconfiançaeodesempenhocontínuoemrelaçãoataisnormas;(3)referênciasdasmelhorespráticasdeenvolvimentodasdiversaspartesinteressadasedesempenhocontínuoemrelaçãoataisreferências)
Dependências:1.Externo:ComunidadedaICANN2.Interno:Política,GSE,comunicaçõesejurídico(nocontextodadiretoria)3.Pontosdecontatocomadiretoria,equipeepartesinteressadasFases:Exercíciode2016
1.Avaliaçãodaspráticasedocumentaçãoatual.2.Identificareproporpráticasrecomendadas.3.Propormedidasereferências.
Exercíciode2017
1.Implementarplanosepráticasacordados.2.Implementar,demodocontínuo,medição,referênciaegeraçãoderelatórios.
Exercíciode2018
1.Implementarplanosepráticasacordados.2.Implementar,demodocontínuo,medição,referênciaegeraçãoderelatórios.
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29 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2019
1.Implementarplanosepráticasacordados.2.Implementar,demodocontínuo,medição,referênciaegeraçãoderelatórios.
Exercíciode2020
1.Avaliareajustarplanejamentosepráticasconformenecessário.
Objetivoestratégico5‐DesenvolvereimplementarumaestruturadeinteressepúblicoglobalvinculadapelamissãodaICANN.
Metaestratégica5.1Atuarcomoumaadministradoradointeressepúblico.Portfólios:1.Funçãodeaconselhamentojurídico2.Tomadadedecisõesdeinteressepúblico3.Apoiojurídicointerno4.ApoiaradiretoriadaICANNKPIs(métricas): N°dedecisõeseconselhosdaICANN(diretoria,equipeepartesinteressadas)quesãoracionalizadascombasenoconsensocomumde
acordocomadefiniçãodeinteressepúblicoDependências:1. Envolvimentodacomunidade,diretoriaeexecutivonodiálogoarespeitodasdefiniçõesdeinteressepúblicoeestruturaparamanter
comoumpadrãodaICANN
Fases:Exercíciode2016
1.CriarestruturaparaasSOseACsdaICANNafimdeajudá‐lasaavaliarcomosuasaçõessãoalinhadascomointeressepúblico.
Exercíciode2017
1.Medirereferenciara%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.
Exercíciode2018
1.Aumentarcombasenasreferênciasa%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.
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30 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2019
1.Continuaraaumentara%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.
Exercíciode2020
1.Atingirametadetodasasaçõesmateriais,incluindoumaconsideraçãosobreatomadadedecisões,ecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.
Objetivoestratégico5‐Desenvolvereimplementarumaestruturadeinteressepúblicoglobalvinculadapela
missãodaICANN.Metaestratégica5.2Promoverética,transparênciaeresponsabilidadenacomunidadedaICANN.Portfólios:1.Revisaraafirmaçãodecompromissos(AoC)deresponsabilidadeetransparência2.RevisarapolíticadoWHOISdaAoCRevisarSSRdaAoC4.Revisarconcorrência,confiançadoconsumidoreescolhadoconsumidordaAoC
5.Mecanismosderesponsabilidadeetransparência6.Conflitosdeinteresseeéticaorganizacional7.TransiçãodaadministraçãodasfunçõesdaIANAeaprimoramentodaresponsabilidadedaICANN
KPIs(métricas): Índicedeinteressepúblico(porexemplo,DIDPecorrespondênciapublicadospontualmente,conformidadecomapolíticadeconflitode
interesseseconformidadecomocódigodecondutadadiretoria)Dependências:1. Acordodacomunidade,partesinteressadas,diretoriaeexecutivosobreaestruturaderesponsabilidadeeética
Fases:Exercíciode2016
1.Criaçãodeumaestruturaderesponsabilidadeeéticarevisadapublicamenteedesenvolvimentodemedidasdereferênciaparademonstraroimpactonaorganização.
Exercíciode2017
1.Medidascontraasmétricasdereferênciadesenvolvidasem2016emostraroaumentonaaceitaçãoeimpactodaestruturaderesponsabilidadeeética.
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31 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.Medirereferenciara%deaçõespelaICANNnatomadadedecisõesecomoaproporçãoestáincluindoasavaliaçõesdeinteressespúblicoscomopartedoprocessodetomadadedecisões.
Exercíciode2018
1.Atenderasmedidasaumentadasdesenvolvidasem2016‐2017emostraroaumentonaaceitaçãoeimpactodaestruturaderesponsabilidadeeética.2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.
Exercíciode2019
1.Atenderasmedidasaumentadasdesenvolvidasem2016‐2018emostraroaumentonaaceitaçãoeimpactodaestruturaderesponsabilidadeeética.2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.
Exercíciode2020
1.Atingirasmetasdecincoanosnaaceitaçãoeimpactosobreaorganizaçãonaestruturaderesponsabilidadeeética.2.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.3.Continuararevisarparamelhoriaseaperfeiçoamentos.
Objetivoestratégico5‐Desenvolvereimplementarumaestruturadeinteressepúblicoglobalvinculadapela
missãodaICANN.Metaestratégica5.3CapacitarasnovaseatuaispartesinteressadasparaqueparticipemtotalmentedasatividadesdaICANN.Portfólios:1. ProgramasderesponsabilidadepúblicaparacapacitarasnovascomunidadesparaparticiparemdaICANNKPIs(métricas): N°departesinteressadasqueparticipamdosprogramasderesponsabilidadepúblicaDependências:1.EntendimentoclarodadefiniçãoemrelaçãoàresponsabilidadeemissãodaICANN2.Receitaparaapoiarosesforços3.EnvolvimentoeapoiocomeparaoutrosdepartamentosinternosdaICANN4.AdesãoeapoiodoSO/ACparaabordagem5.Relacionamentodetrabalhocomgovernosnasregiõesemdesenvolvimentoesubdesenvolvimentocomoprincipaispontosdeacesso
Fases:
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32 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
Exercíciode2016
1.Estabelecerreferênciaparaoenvolvimentodepaíses,comunidadeseoutrosgruposcompoucarepresentaçãoeabordagemdelacunascríticasparaoenvolvimento.
Exercíciode2017
1.Aumentaroacesso,conhecimentoerecursosdosgruposdeprioridadeatravésdeesforçosdemetaspelodepartamentodedesenvolvimentoeresponsabilidadepública(DPRD)totalmenteoperacional.
Exercíciode2018
1.Aprimoramentocontínuodoacesso,conhecimentoerecursosampliadosdospúblicos‐alvoeconsolidaçãodasestratégiasregionais.
Exercíciode2019
1.Aprimoramentocontínuodoacesso,conhecimentoerecursosampliadosdospúblicos‐alvo.
Exercíciode2020
1.Avaliarosesforçoseimpactosobreospúblicos‐alvoeplanejarsobreaevoluçãodasoperaçãoparacontinuaraevoluircombasenasnecessidadesdacomunidade.
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Modelofinanceirodecincoanos
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IntroduçãoOmodelofinanceiroforneceumaperspectivadelongoprazosobreastendênciasdereceitasedespesasdealtoníveldaICANN.Éumaperspectivafuturacombaseemsuposições.Obenefíciodaconstruçãodetalmodeloélevantarquestõesestratégicas,sugerirpossíveistendênciasefornecerumaferramentaparaogerenciamentoaoplanejaratividadesorganizacionais.Àmedidaqueoseventoseatividadesseexpandem,ajustespodemsernecessáriosenaturalmenteafetarãoomodelofinanceirodecincoanos.Omodelofinanceironãoé:
‐ oresultadodeumexercíciodeorçamentodetalhado‐ umadeclaraçãodeposiçãopública‐ fixoalongoprazo
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35 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
1.Abordagemaomodelofinanceirodecincoanos
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2.Princípios:
Omodelofinanceirodecincoanosdeve:a. Refletirumaposiçãoconservadora.b. Assumirqueosfundosdeentradadevemseriguaisouexcederosfundosdesaídac. Assumirqueoníveldosfundosdesaídarefletemoscustosdosrecursosnecessáriosparaatingirosplanejamentos
estratégicoseoperacionais.d. Incluirumahipótesedamanutençãodeumníveladequadodereservasmínimasdecaixa.e. Serdesenvolvidoecomunicadocomhipótesesclaras.f. Fornecerasensibilidadedavariação(porexemplo,cenários).g. Definiragregados(envelopes),enãocomponentesdetalhados.
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3.Previsões
a. Receitasprevistas:
‐ Mercadoetendênciashistóricasqueafetamaevoluçãodosvolumesderegistro,separadamenteparahistóricodosdomíniosdeprimeironível(anterioràrodadaatual)eparanovosTLDs.
‐ Paranovosdomíniosdeprimeironível,volumesderegistrosuperioraolimitedefaturamentoparaastaxascombaseemtransaçõesderegistro.
‐ Númerodedomíniosdeprimeironívelativos(delegadosnaraiz),inclusiveresultantedeumaposteriorrodadadeaplicaçãodedomíniosgenéricosdeprimeironível(gTLDs).
‐ Taxaporunidade.‐ Contribuiçõesrecebidasdosoperadoresdenomededomíniodeprimeironívelcomcódigodepaís,registros
regionaisdaInternet.‐ Contribuiçõesdepatrocíniosrecebidas.‐ ReceitaparaonovoprogramadegTLDsenívelderestituiçõesdeaplicação.
b. Despesasprevistas:
‐ Variaçãoanualdasdespesasoperacionaisedecapital.‐ Despesassemdinheiro(porexemplo,depreciaçãoeativosfixados).‐ Iniciativasgrandes/especiaisedespesasrelacionadas(porexemplo,transiçãoUSG,ATRT2,Whois,
expansão/melhoriasdainfraestrutura...).‐ DespesasparanovosgastosdegTLDs:recursosnecessáriosporfase.
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4.Conteúdodomodelofinanceiro
a. Declaraçãofinanceira
‐ Declaraçãodeoperações(“P&L”)‐ Declaraçãodefluxosdecaixa
b. Previsões,inclusivecenários
c. Riscoseoportunidades
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39 ICANNVersãopreliminardoplanejamentooperacionaldecincoanos10denovembrode2014
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