ID PREFECTURA REVISIÓN NTI NAVAL ARGENTINA SGC 15

FECHA

DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL

F- 003.DP.91 INFORME DE AUDITORÍA ANEXO 18 Página 1 de 7

1) DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA AUDITORÍA:

Empresa y/u Organismo J 76 (Z (AY ti 7m o - 4 .

Norma de referencia: Ordenanza N° 8/98 (DPMA) TOMO 6 - ANEXO r 18 1 Fecha de Informe ,Fecla(s) audítoría Fecha prox. auditoria N° de Boleta

77 //os/ f L. / ,, í 1

Equipo auditor: Por la Empresas: Cargo:

2) OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Tipo de auditoria:

INICIALI 1

CONV. ANUAL i ' 1 RENOVACIÓNI____ DE OFICIO 1 1

Referencia de la auditoria:

La auditoria fue realizada para verificar el grado de cumplimiento de la normativa de referencia.

3) HALLAZGOS DE AUDITORIA Y BASES PARA LA CONCLUSIÓN

Acompañan a este informe formularios adjuntos, que conforman parte del mismo, conteniendo:

a) Resumen de los hallaz gos de auditoria

b) Fortalezas: Atributos del sistema destacables por su buen funcionamiento y su valor para la implementación del Plan

c) Oportunidades de mejora: Son recomendaciones, no mandatarias, cuyo tratamiento y aplicación quedan a consideración de la organización auditada.

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d) Observaciones: Son desvíos puntuales o parciales en el cumplimiento de requisitos normativos. La organización auditada deberá llevar a cabo correcciones u acciones correctivas, según corresponda, cuya eficacia será evaluada en la próxima auditoria.

e> No conformidades: Son incumplimientos sistemáticos respecto de requisitos normativos, o incumplimientos puntuales pero con impacto importante en el aseguramiento de la adecuada implementación del Plan de Emergencia. Las mismas deben ser analizadas por la organización auditada, la que deberá presentar las acciones correctivas, junto con las evidencias de su implementación, en el plazo establecido en el formulario adjunto.

4) RESULTADO DE LA AUDITORIA:

CONFORMEI X 1 NO CONFORME I CON PENDIENTES 1 1

CONCLUSIONES

EMPRESA Y/U ORGANISMO: /J O rL PA r. 'U f NORMA Ordenanza 8198 (DPMA) - TOMO 6

- 1 FECHA DEL INFORME: 1 frJ Ji&C41 £2'

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¿9/i J24-e.--7) g?'74 Jí I 42

Por el Oranisrn/ Auditores

SERGIO ADAtAN CHAF1I.F PREFECTO PRINCIPAL

FE DMSIÓII VERIFICACOKS TECNKAS Y AUDITORIAS

'/Ñ4r1J - NO

PREFECTURA I NAVAL ARGENTINA SGC REVISIÓN

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REGISTRO DE FORTALEZAS

EMPRESA Y/U ORGANISMO:

NORMA: Ordenanza 8198 (DPMA) - TOMO 6- FECHA DEL INFORME:

j /

Por el Organismo Auditores SERGIO AD lAN ARIES

FE OVER.ACc*Y*UWTOmAS

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REGISTRO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

EMPRESA Y/UORGANISM0: -

NORMA: Ordenanza 8198 (DPMA) - TOMO 6 - 1 FECHA DEL INFORME: J

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Por el Organismo Auditores

SERGIO AIRIAN HARLES PREFECT PRII1CIPAL

JEFE oviiN vFLFlCACI y AUOITOAbS

/Ar PREFECTURA NAVAL ARGENTINA SGC

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REGISTRO DE OBSERVACIONES

EMPRESA Y/U ORGANISMO:

NORMA: Ordenanza 8198 (DPMA) - TOMO 6 7TFECHA DEL INFORME:

Por el Organismo Auditores

SERGIO ADRAN ÇjARLES PREFECTO 'RINUIPAL

.EFE OVl y ui1oRS

PREFECTURA REVISIÓN

NAVAL ARGENTINA Sue. 15 FECHA

IE68IM 8E &F66IM A&4IEN'fAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL

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SECCIÓN DE TITULO HALLAZGO

LA NORMA NA F CF OM OB NC

SECCIÓN 1 lntrodu«%» e tnrmacion general

Nombre del buque, psis de registro, acilal distintiva, nro

oficial y nro intcrnacional de la OMI si corresponde

1.2 En caso de ser barcazas las cubiertas por el plan, un listado de

as mismas. con los mismos datos que en 1.1 1.3 Nombre direccción y procedimiento para contactar al

propietario o armador del buque o barcaza durante las 24 lis

1.4 Una lista de las jurisdicciones de las Prefecturas cubiertas por

el plan donde el buque o barcaza van a manipular. almacenar

o transporar hidrocarburos 1.5 Un indice con suficiente detalles para permitir al personal con

responsabilidades en el plan, que localice las secciones

especificas

SECCIÓN 2 Procedimientos de notificación

2.1 Lista de chequeo de todas las notificaciones, incluyendo

tclefoncs u otros Humeros de contacto en orden de prioridades ' que debe realizar el buque o personal con base en tierra.

2.2 Identificación do la persona o personas que deben ser

nptiflcadas de un derrame o amenaza sustancial de derrame

Se hidrocarburos- 2.3 Procedimiento de notificación del o los individuos calificados

designados pr el propietario o armador 2.4 Descripción de los metodos de notificaciones primarias y si

procediere, secundarias que deben ser realizadas

2.5 Notificación inicial acorde resolución OMI A648 (16)

"Principios Generales para Sistemas de Reporte y Requerimientos de Reportes para Buques"

2.6 Identificación de la persona (1 personas que deben ser

notificadas do que accidente potencial del buque afecta las

condiciones de navegabilidad

SECCIÓN 3 ProcedImientos de mitigación de derrames a bordo

3.1 Procedimientos para la Iripulacion para prevenir o mitigar

cualquier derrame o amenaza de derrame de lic resultante de

'as actividades do a bordo del buque (o barcaza)

3.2 Peocedimeinto do la Tnpulacion para prevenir o mitigar

cualquier derrame o amenza sustancial de derrame por

acaecimientos o EGA 3.3 Procedimientos do la tripulaeion para requerir los equipos de

contencion de derrames como lo establece el apendice A do

steanexo 3.4 Procedimientos de transferencia interna do carga en una EGA

3.5 Procedimientos de transferwcia de carga buque a buque (o

bezaabcza)en una EOA 3.6 Procedimientos para identificar los recursos sic respuesta

necesarios para llevar a cabo la transferencia 3.7 ldcntificacion de la ubicación do todo el equipo apropiado

cuando no se encuentraabordo 3.8 Procedimientos y dispositivos para remolque de EGA a

bordo, acorde lo establecido en el apendice A de este anexo

3.9 Localizacion, responsabilidad de la tripulacion y procedimientos para el uso del equipo a bordo para prevenir o

mitigar un derrame de He

3.10 Responsabilidad de la bipulacion en el registro de las

actividades de las operaciones de control de derrames de lic

3.11 Responsabilidad de la tripulacion para iniciar una respuesta y

supervisar los recursos de respuestas en tierra

3.12 Ubicación del plan de salvamento del buque (o barcaza)

necesario para ejecutar el salvamento, estabilidad y )(

evaluacion del esfuerzo del casen

3.13 Identificacion en tierra y procedimientos de acceso las 24 ha

para programas de calculos de delIos de estabilidad y esfuerzo exinictural

SERG A YDI \ N ,.. VAR L E rCTO PAU

PREFECTURA /N NAVAL ARGENTINA f RevietóN

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SF.CCIÓNDE TITULO HALLAZGO

LA NORMA NA F CF OM OB NC

SECCIÓN 4 Actividades de respuesta en tierra

4.1 Responsabilidades del individuo calificado y autoridades (incluyendo ecionca inmediatas con PNA) y notificacion de la organización de oç resptrcsta idfentificada en el pian - - -

4.2 Si corresponde, indicar los procedimientos pata la transferencia de la responsabilidad de la diroccion de la conduccion de las actividades de

respuesta al equipo de respuesta en tierra

4.3 Procedimientos de cocedinacion entre propietario o armador o indieiduo calificado, con el centro da control de derrames, responsabla de aupesvisar Isa accionen - - -

4.4 Estnrc*nra orgaaizativa a utilizar para el manejo de las acciones de

capuostn. - - - 4.5 Responsabilidades, deberes y deacripcion del trabajo de cada miembro

del grupo de respuesta acorde extructura indicada en punto 4.4

SECCIÓN 5 Unas de Contactos

5.1 Lista de contactos pan contactar las 24itsa los individuos claves y organizaciones K

5.2 Persona a ser notificada para la activacion del grupo de respuesta para -1 escenario identificado en la ~ion 9

SECCION 6 ProcedimIentos de Entrenamientos

6.1 Procedimientos da entronsaniento y programas de¡ propietario o armador -

SECCION 1 Proc'edlmlentoa de Ejercicio.

7.1 Prograsnade ejercicios que se deben llevar a cabo por et propietario o - vmador de¡ buque - - -

SECCION 8 Procediml.sitoa de Revistan y Actuai}zacion

S.l Procedimientos para la revision dei plan, reanalisis Y enmiendas 7Ç 5.2 Procedimientos que debes scguiruc a posteriori de una descarga para

cvaluat y validar su efectividad - - - SE.CCION 9 Apendtce Giografico para cada Jurladlcvlost de 1. Prefectura en

a cual el los buques operan - - -- SECCION 10 Apendlce para lnfornsacion especifica del buque o bequen

cubiertos por el plan. - - - SECCION II Lista de raqueo de notttkacion a bardo y pnrcedimkntes de

nesiecbu (sato para barco~ tanque) - - - - EJERCICIO DE VerificacIón de las estrategias operativas Inaptementadas y de los

Iral CAMPO medina disponibles para atender una sItuación de emergencia

REFERENCIAS

SA: Requisito no Aplicable OM Se ha indicado una oportunidad de mejora CF: Conforme OR Se ha indicado esa observación

F: Fcqtatera NC. Se ira indicado una so confonnidad

BREVE RELATO DE LAS ACCIONES SIMULADAS

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